SUPPLY

WORKSHOP

CLIENTE

MAR | 2024
Agenda 01 Papéis Envolvidos

02 Procedimento de Compras
 Papéis Envolvidos no
Procedimento

Líder de Supply Chain;

Coordenador de Suprimentos;
Almoxarife;
Assistente de Transportes;
Comprador Orçamentista;
Programador de Materiais;
Comprador Estratégico;
Comprador UN;
Comprador Operacional da Obra;
Engenheiro Residente da Obra;
Coordenador de Obras;
Head de Unidade de Negócio;
Solicitante de Compras Corporativas.
Líder de Supply Chain
1 Responsabilidades
Pelo desempenho atual e pela evolução da CSS, em
conjunto com o Comitê Gestor da Cadeia de Suprimentos
SEEL (CG-CSS);
Pelo desenho dos passos e das atividades do
procedimento de compras;
Pela definição de papéis, de autoridades e de
responsabilidades dos membros da sua equipe, bem
com pelo desenho dos passos e das atividades do
processo.
2 Autoridades
Convocar o CG-CSS e propor a aprovação do Plano
Bianual de Gestão da CSS
Aprovar os pedidos de compra, negociar compras
estratégicas, avaliar fornecedores e o desempenho da
própria CSS.
3 Atribuições
Elaborar relatórios e estatísticas de controle geral;
Estabelecer parcerias e alianças estratégicas;
Auxiliar nas negociações estratégicas de compras
centralizadas, a fim de efetivar melhores condições de
preço e qualidade junto aos fornecedores;
Realizar o desenvolvimento de fornecedores;
Participar de eventos estratégicos de compras e do
mercado de fornecedores da SEEL;
Coordenar pesquisa de fornecedores e tomada de
preços;
Manter contato com fornecedores;
Controlar prazos de entrega;
Elaborar previsões de compras periodicamente;
Examinar cadastro geral dos fornecedores;
Manter contatos com setores de produção (obras).
Coordenador de Suprimentos

1 Responsabilidades 3 Atribuições

Pelo monitoramento e avaliação da performance da CSS; Desenvolver, manter e ampliar o cadastro de

Pelo treinamento e desenvolvimentos de novas fornecedores de compras centralizadas e
competências de todos os compradores; centralizadas descentralizadas;
Pela implementação de tecnologias emergentes para Monitorar o desempenho dos fornecedores;
melhorar a visibilidade e a eficiência da cadeia de Auxiliar no desenvolvimento de fornecedores;
suprimentos. Monitorar desempenho dos compradores estratégicos,
operacionais e das UN’s;
Gerenciar contratos de compras centralizadas e
centralizadas descentralizadas;
Monitorar demanda dos itens centralizados, a fim de
diminuir atrasos e assegurar disponibilidade;
2 Autoridades Avaliar mercado fornecedor da cadeia de
suprimentos, aumentando a qualidade dos
Negociar e estabelecer acordos e contratos com fornecedores centralizados;
fornecedores e parceiros logísticos e desenvolvê-los em Realizar benchmarking contínuo;
nome da SEEL incluindo sua qualificação; Realizar treinamento e qualificação dos compradores
Resolver problemas operacionais e ajustar estratégias em técnicas de negociação.
conforme necessário;
Auxiliar o Líder de Supply Chain nas compras
estratégicas.
Almoxarife

1 Responsabilidades
3 Principais Atribuições
Pelo desempenho das peças e ferramentas e
Conferir e controlar ferramentas e materiais do estoque;
disponibilização destas testadas, limpas e em
Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais;
funcionamento adequado;
Fazer os lançamentos da movimentação de entradas e saídas;
Pela criação de procedimentos e instruções de trabalho
Gerir o estoque do espaço físico;
para exercer sua função;
Distribuir produtos e materiais a serem expedidos;
Pelo armazenamento, verificação e reparo desses itens.
Organizar o almoxarifado e identificar os itens para facilitar a
movimentação dos itens armazenados e a armazenar;
Receber solicitação de compras, com atenção para a
qualidade das informações (corretas, completas e nos prazos);
2 Autoridades Verificar e avaliar os produtos e serviços recebidos nos
contêineres, almoxarifados ou outras unidades de serviço e
Coordenar os recebimentos e distribuições; estocagem da SEEL.
Reter itens que estejam com baixo desempenho, que Informar ao comprador que determinado item chegou à
ofereçam risco aos usuários; quantidade de estoque mínimo ou não tem mais disponível.
Decidir sobre a disposição física dos materiais no
almoxarifado;
Realizar ajustes de estoque, como descarte de materiais
obsoletos;
Resolver problemas operacionais relacionados ao
almoxarifado.
Assistente de Transporte

1 Responsabilidades 3 Atribuições

Pelo desempenho e monitoramento da frota própria da Executar, controlar e acompanhar solicitações de

SEEL; transporte (entregas e retiradas de materiais,
Pela gestão otimizada e eficiente dos fretes e transportes transferência de estoque, carregamento e
de terceiros rastreamento do transporte);
Elaborar e controlar indicadores, fluxos e custos de
frota;
Elaborar e acompanhar relatórios e KPIs da operação
2 Autoridades de frota;
Elaborar roteirização de entregas para as UN´, obras e
Definir e elaborar a logística de transporte solicitada sede;
pelas obras. Gerir a Frota SEEL.
Comprador Orçamentista
1 Responsabilidades
Por aumentar o saving de compras a partir das cotações
e negociações realizadas para a elaboração do
orçamento da obra.
Pelo planejamento e orçamento das compras de novas
obras ou de expansão de obras existentes.
2 Autoridades
Buscar e negociar com fornecedores locais para as
novas propostas comerciais.
3 Principais Atribuições
Elaborar orçamento preliminar e detalhado do projeto
de obra, considerando os fornecedores locais;
Elaborar e realizar a manutenção do Mapa de
Fornecedores por região;
Elaborar um catálogo de compras por obra;
Alimentar a planilha orçamentária;
Elaborar quantitativo de materiais e serviços;
Elaborar o documento de proposta técnica a partir
das especificações técnicas informadas pelo
engenheiro orçamentista;
Elaborar curva ABC de materiais e/ou serviços das
obras durante a elaboração de propostas;
Realizar negociação de preços dos itens do orçamento
com os fornecedores.
Programador de Materiais
Papel que deve ser atribuído a um responsável por uma dada obra sendo, preferencialmente, o auxiliar
de engenharia ou engenheiro residente. No caso da obra não apresentar nenhum desses profissionais,
fica na responsabilidade do coordenador definir quem assumirá esse papel.

1 Responsabilidades 3 Atribuições

Pelo desenvolvimento de planos para aquisição;
Pela utilização eficiente de materiais com base nas
demandas da obra.
2 Autoridades
Tomar decisões sobre quais materiais comprar, quando e
em que quantidade, conforme o procedimento.
Avaliar as necessidades de materiais ou serviços com
base na demanda projetada;
Desenvolver previsões de demanda para orientar a
aquisição de produtos ou serviços;
Coordenar com outros papéis, para garantir uma
sincronia eficaz nas operações;
Estar ciente do controle de níveis de estoques;
Desenvolver cronogramas de pedidos com base nas
necessidades do planejamento de compras.
Comprador Operacional
Em obras menores, o administrativo desempenha também o papel de comprador
operacional da obra.

1 Responsabilidades 3 Atribuições

Por realizar as compras de itens descentralizados, são Pesquisar e avaliar os fornecedores;

estes: Móveis e Eletros, Uso e Consumo, Agregados, Tubos Realizar o mapa de cotações;
e Conexões e Locação de Gerador. Realizar negociação efetiva;
Operacionalizar as compras;
Analisar as propostas;
Emitir a ordem de compra (OC);
2 Autoridades Acompanhar e monitorar de forma contínua o status
da entrega;
Selecionar e negociar com fornecedores locais e tomar Gerar relacionamento com o fornecedor;
decisões de compra, adquirindo materiais e serviços Resolver problemas relacionados às compras;
necessários para a obra somente dos itens Inteirar-se das necessidades e detalhes técnicos
descentralizados; exigidos pelos requisitantes;
NÃO possui autoridade para realizar as ações ditas no Manter interface de follow-up junto ao solicitante e ao
item anterior para itens não descentralizados. fornecedor.
Comprador UN

1 Responsabilidades 3 Atribuições

Por comprar, através da utilização do Catálogo, itens Pesquisar e avaliar os fornecedores;

centralizados-descentralizados, são estes: Telas de Alta Realizar o mapa de cotações;
Resistência, Aço, Tirantes e Acessórios, Peças e Realizar negociação efetiva;
Acessórios, Materiais Especializados, EPI/EPC, Operacionalizar as compras;
Equipamento de Alpinismo, Aglomerantes e Cimentícios, Analisar as propostas;
Locação de Veículos Leves, Locação de Compressor e Emitir a ordem de compra (OC);
Locação de Equipamentos Pesados. Acompanhar e monitorar de forma contínua o status
da entrega;
Gerar relacionamento com o fornecedor;
2 Autoridades Resolver problemas relacionados às compras;
Manter interface de follow-up junto ao solicitante e ao
Participar da especificação dos itens de compra; fornecedor;
Selecionar dentro do catálogo qual fornecedor irá realizar Inteirar-se das necessidades e detalhes técnicos
a compra e buscar novos fornecedores locais dos itens exigidos pelos requisitantes;
listados anteriormente; Realizar o desenvolvimento de novos fornecedores
NÃO tem autoridade para realizar compras em locais;
fornecedores fora do catálogo ou de outros itens que não Auxiliar na manutenção e negociação do catálogo de
sejam centralizados-descentralizados sem a autorização compras centralizadas descentralizadas.
do Líder de Supply Chain.
Comprador Estratégico
1 Responsabilidades
Por realizar as compras de itens centralizados, são estes:
Uniforme, Fretes, Compra de Equipamento Pesado e
Utensílios de Perfuração Obra.
2 Autoridades
Tomar decisões estratégicas relacionadas às compras,
alinhadas aos objetivos e diretrizes da organização;
Escolher e negociar com fornecedores estratégicos, com
base em critérios estratégicos e de desempenho.
3 Atribuições
Além das atribuições de um Comprador Operacional, o Comprador
Estratégico tem como atribuição:
Classificar e analisar solicitações de compras solicitadas por
outro departamento da sede;
Analisar as informações e opinar sobre as melhores ofertas para
a SEEL;
Realizar a manutenção do catálogo de compras de itens
centralizados-descentralizados;
Auxiliar o comprador UN, quando necessário, nas compras de
itens centralizados-descentralizados;
Desenvolver novos fornecedores, e aumentar o desempenho
deles e da SEEL;
Realizar a negociação dos fornecedores internacionais,
nacionais e locais dos itens centralizados e
centralizados/descentralizados.
Engenheiro Residente da Obra

1 Responsabilidades 3 Atribuições

Pelo desempenho e entrega da obra e pelo planejamento
efetivo das compras da obra
2 Autoridades
Definir toda a especificação técnica, a criticidade e
requisitos de produtos e serviços;
Aprovar sozinho as ordens de compra (OC) com valores
até R$ 10.000,00;
Aprovar junto ao coordenador as OC's com valores entre
R$ 10.000,00 e R$ 50.000,00.
Garantir que as informações de compra, corretas e
completas, e as medidas de controle apropriadas
foram comunicadas ao comprador e aos
fornecedores, respectivamente;
Solicitar compras aos compradores operacionais e UN;
Realizar o planejamento de compras durante o
período de execução da obra, para evitar requisição
de materiais e serviços com urgência;
Validar produtos e serviços de fornecedores
qualificados para os casos de locação de imóvel e
prestação de serviços (quarteirização);
Devolver produtos não conformes e recusar serviços
que não estejam alinhados ao SGI da SEEL.
Coordenador de Obras

1 Responsabilidades 3 Atribuições

Por controlar os custos referente a compras, locação de Solicitar compras aos compradores operacionais e
terceiros e todos os outros custos da obra; comprador da UN;
Pelo desempenho da obra junto ao engenheiro residente. Aprovar via sistema as ordens de compra a partir de
R$ 10.000,00.

2 Autoridades

Definir toda a especificação técnica, a criticidade e

requisitos de produtos e serviços;
Aprovar junto ao engenheiro as ordens de compra (OC)
com valores entre R$ 10.000,00 e R$ 50.000,00;
Aprovar junto ao Head da UN as OC's com valores
maiores que R$ 50.000,00.
Head de UN
1 Responsabilidades
Pelo desempenho e evolução da CSS dentro da Unidade
de Negócio, junto ao Líder de Supply Chain.
2 Autoridades
Aprovar junto ao coordenador de obra as ordens de
compra com valores maiores que R$ 50.000,00.
3 Atribuições
Aprovar via sistema as ordens de compra a partir de
R$ 50.000,00;
Gerir o desempenho das compras realizadas
diretamente para a unidade de negócio;
Solicitar compras ao comprador UN para itens e
serviços referentes a UN.
Agenda 01 Papéis Envolvidos

02 Procedimento de Compras
 Novo Procedimento de
Compras

1. Emissão da Requisição de Materiais (RM);

2. Elaboração da Requisição de Compras (RC);
3. Elaboração do Mapa de Coleta;
4. Prospecção e Desenvolvimento de
Fornecedores;
5. Disponibilização de Informação ao Fornecedor;
6. Emissão da Ordem de Compras (OC);
7. Aprovação da OC Conforme Alçadas;
8. Diligenciamento das Compras;
9. Recebimento e Verificação de Produtos;

*Fluxograma do Processo disponível neste link.

 Subprocessos do
Procedimento de Compras
Subprocessos e Principais
Emissão da
Requisição de Atividades
Materiais

Elaboração da
Requisição de
Compras

Elaboração do
Mapa de
Coleta

Prospecção e
Desenvolvimento de
Fornecedores

Disponibilização de
Informação ao
Fornecedor
Detalhamento dos
Emissão da
Ordem de
Subprocessos
Compras (OC)

Aprovação da
OC Conforme
Alçadas

Diligencia
mento das
Compras

Recebimento
e Verificação *Será disponibilizado o material complementar
de Produtos
Subprocessos e Principais Atividades
PROCESSOS

1.Emissão da 2. Elaboração da 3. Elaboração 4. Prospecção e

Requisição de Requisição de do Mapa de Desenvolvimento de
SUB

Materiais Compras Coleta Fornecedores

1.1 Solicitar a requisição de

2.1 Verificar se há 3.1 Criar o mapa de coleta
materiais com todos os
disponibilidade do material realizando obrigatoriamente 4.1 Realizar a busca de novos
requisitos de aquisição e
no almoxarifado local ou em 3 cotações, salvo as fornecedores;
dentro do prazo de
outros da empresa toda; exceções;
atendimento;
PRINCIPAIS ATIVIDADES

1.2 Caso necessário, solicitar o 2.2 Caso negativo, realizar a 3.2 Selecionar a melhor 4.2 Considerar os requisitos SEEL
cadastro de novos produtos; elaboração da requisição de condição, o sistema informa para a prospecção;
compras; automaticamente.

1.3 Preencher a RM com todas

2.3 Assinar a RC pelo sistema 4.3 Realizar o cadastro de
as informações necessárias
Compor ONE. fornecedor conforme o PO-3402.
para aquisição;

1.4 Aprovar RM segundo

alçadas de aprovação.
 Subprocessos e Principais Atividades
PROCESSOS

5. Disponibilização de 6. Emissão da 7. Aprovação da 8. Diligencia 9. Recebimento

Informação ao Ordem de OC Conforme mento das e Verificação de
SUB

Fornecedor Compras (OC) Alçadas Compras Produtos

8.1 Acompanhar a compra

5.1 Certificar que na ordem
6.1 Preencher os itens realizada junto ao
de compra estão todas as 7.1 Aprovar ordem de 9.1 Conferir NF recebida pelo
PRINCIPAIS ATIVIDADES

corretamente da ordem de fornecedor que cumpra

informações necessárias compra no Sistema ONE* fornecedor junto a OC;
compras; pontualmente com os
para os fornecedores;
prazos;

*Tabela de alçadas
5.2 Preencher os itens disponível nos próximos 8.2 Manter interface junto
6.2 Detalhar a quantidade, 9.2 Conferir o material por
corretamente da ordem de ao solicitante da compra
utilização, unidade de slides meio do prrenchimento da
compras; para informar o
medida e centro de custo; CQM;
andamento do processo.

9.3 Classificar o material por

5.3 Comunicar os requisitos 6.3 Aprovar OC segundo centro de custo e enviar a
da SEEL. alçadas de aprovação. nota fiscal para
pagamento.
Emissão da Requisição de Materiais
1 Considerações Gerais
É de responsabilidade do solicitante informar os requisitos da
aquisição de produtos e/ou serviços, da quantidade a ser
comprada e o prazo de atendimento (urgente ou normal);
As requisições de materiais (RM) precisam ser aprovadas no
sistema COMPOR ONE pelo engenheiro/coordenador/head da
UN conforme alçadas de aprovação.
2 Cadastro de Novos Produtos
O cadastro de um novo produto, no sistema de compras da
SEEL, deverá ser solicitado sempre por meio de e-mail ao setor
de Supply Chain, informando todas as características com
descrição do produto, unidade de medida e se possível uma
foto do produto;
O prazo de cadastro do produto é de X dias.
3 Informações Necessárias na RM
Local de Origem;
Motivo;
Local de Destino;
Local de Entrega de forma clara e precisa;
Data da Entrega;
Solicitante;
Informações sobre o material ou serviço requisitado,
devendo ser indicadas todas as especificações
exigidas, inclusive norma(s) técnica(s) relacionada(s);
No campo de observação da RM deve conter toda
informação importante em relação ao atendimento
(compra, liberação pelo estoque, alteração de
quantidade, cancelamento parcial ou total dos itens).
4 Passo a Passo
O passo a passo para o preenchimento da RM no
sistema COMPOR ONE está disponível neste link
Prazos de Atendimento da RM
As RM deverão ser lançadas no sistema COMPOR ONE de acordo 1 Critérios da RM Urgente
com prazo de atendimento, para serem tomadas as
providências necessárias.
Quando o item a ser comprado está sendo um
gargalo para a obra e atrapalhando diretamente a
produção da obra;
Quando é necessário aproveitar alguma logística já
Prioridade Prazo
existente e evitar desperdícios com fretes;
Importante e precisa ser rápido.
Urgente 2 dias úteis
2 Critérios da RM Normal
Normal 5 dias úteis
Está dentro do planejado;
Quando o item a ser comprado NÃO está sendo um
gargalo para a obra e atrapalhando diretamente a
produção da obra.
Elaboração da Requisição de Compras

1 Considerações Gerais 2 Passo a Passo

O profissional que desempenha o papel de Almoxarife na obra O passo a passo para Elaboração da Requisição de Compras
ou na Unidade de Negócio, recebe a RM e é responsável por no sistema COMPOR ONE está disponível neste link
verificar se há disponibilidade do material no almoxarifado local
ou em outros da empresa toda;
Somente em caso negativo, que é realizada a elaboração da
requisição e compras;
Pelo sistema COMPOR ONE é possível criar a requisição de
compras com base em uma RM em apenas um click;
É necessário se certificar que todas as informações na
Requisição de Compra estão corretas;
Por fim, a Requisição de Compras precisa ser “Assinada” pelo
engenheiro responsável da obra.
Elaboração do Mapa de Coleta
1 Considerações Gerais
Após a emissão da RM, esta é encaminhada para o almoxarife
da obra ou do estoque central, ou do estoque da UN, que
verifica se há disponibilidade do produto no almoxarifado, caso
negativo, este emite a requisição de compra (RC) para o
comprador;
Ao receber a RC o comprador deve criar o mapa de coleta,
sendo obrigatório a realização de 3 cotações em diferentes
fornecedores para cada RC;
O sistema sinaliza automaticamente a melhor condição dentro
do mapa de coleta, considerando o preço e o prazo das
cotações.
2 Passo a Passo
O passo a passo para a elaboração do Mapa de Coleta no
sistema COMPOR ONE está disponível neste link
3 Excessões em que não é necessário realizar 3 cotações
O fornecedor esteja mantendo os preços e condições
para os materiais da última aquisição, desde que num
período inferior a 90 dias;
Itens em que o mercado é monopolizado em até 2
fornecedores ou fornecedores exclusivos. Exemplos de
itens que se enquadram nesse caso: hastes, material de
alpinismo e tirantes e acessórios;
Execução de compras de itens centralizadas-
descentralizadas via catálogo, basta utilizar o
fornecedor e valor do catálogo em que já houve uma
negociação prévia e fixação de valor;
As compras “URGENTES” não seguirão a esses critérios,
ficarão sob a avaliação imediata e antecedente a
emissão do OC pelo Coordenador do Setor de Supply.
Vale ressaltar que, este cenário é decorrente de uma
deficiência no planejamento das compras e proporciona
um aumento do valor da aquisição, devido à dificuldade
em negociar neste cenário.
Prospecção e Desenvolvimento de
Fornecedores
1 Desenvolvimento de Fornecedores
O desenvolvimento de fornecedores é um processo contínuo,
estabelecendo parcerias estratégicas que otimizam eficiência,
asseguram qualidade e fomentam a inovação.
É responsabilidade do setor de Supply Chain e dos compradores
das unidades de negócio desenvolver fornecedores já cadastrados
e novos.
2 Prospecção de Fornecedores
A prospecção envolve a busca ativa por novos parceiros
alinhados aos requisitos da empresa, considerando critério como
qualidade, ética e capacidade produtiva.
É responsabilidade do comprador prospectar, manter e ampliar o
cadastro de fornecedores qualificados.
3 Tópicos para Considerar na Prospecção
Preferencialmente que tenha Sistema da Gestão
certificado ou pelo menos implantado;
Capacitação técnica;
Capacidade instalada (compatível com o volume da
demanda da SEEL);
Licenças de funcionamento conforme legislação vigente;
Atendimento aos requisitos de QSMS da SEEL;
Estrutura organizacional adequada;
Continuidade no ramo de atividade;
Suporte técnico.
4 Cadastro de Fornecedores
A etapa seguinte a prospecção é a realização do Cadastro do
Fornecedor. O cadastro de fornecedores deverá ser solicitado em
formulário próprio disponibilizado pelo setor Administração
Contratuais, sempre que necessário, como descrito no
procedimento PO-3402.
Disponibilização de Informação ao
Fornecedor
3 Comunicar os Requisitos da SEEL

1 Considerações Gerais Os processos, produtos e serviços a serem providos que

podem incluir: Certificados, métodos de calibração,
Na ordem de compras deve constar todas as informações referências a Normas técnicas, catálogos técnicos,
necessárias ao fornecedor para assegurar que o produto e/ou projetos. Esses itens devem ser comunicados ao
serviço estejam conformes com o solicitado. fornecedor via observação da OC;
Dentre as informações importantes para provedores externos, Como são aprovados e liberados: produtos, serviços,
incluindo contratados, são os requisitos de QSMS. máquinas e equipamentos;
A necessidade de verificação nas instalações do
fornecedor;
2 Itens da Ordem de Compras O tipo de verificação e controle aplicado aos
fornecedores;
Local de Origem; Toda compra de equipamentos novos ou aluguel, com
Local de destino; partes móveis e/ou rotativas, deverá atender a todos os
Descrição do Material/Serviço; requisitos da NR 12, e ser consultado o setor de QSMS
Quantidade requisitada; para avaliação.
Local de entrega; O comprador deverá incluir na ordem de compra
Data da entrega; observações pertinentes para o fornecedor e verificação
Valor, condições de pagamento ou conforme contrato; em campo do material (sempre que necessário).
Fornecedor;
Motivo da escolha da compra.
Emissão da Ordem de Compras (OC)

1 Considerações Gerais 2 Passo a Passo

Após preencher o mapa de cotação e definir o fornecedor que O passo a passo para Emissão da Ordem de Compra no
irá atender a requisição de compras, deve-se dar início a sistema COMPOR ONE está disponível neste link
emissão da OC a partir do preenchimento de todos os campos
necessários no sistema COMPOR ONE;
O comprador é responsável por adicionar item a item da OC
detalhando quantidade, utilização, unidade de medida e centro
de custo;
Uma vez finalizada a OC é necessário enviar o documento para
a aprovação, e somente após aprovação que a compra é
efetivada.
Aprovação da OC Conforme Alçadas
Após a emissão da Ordem de Compra, este documento deve passar por aprovação ou mais de uma aprovação, dependendo do
valor da OC, segundo a tabela abaixo.

Aprovação Aprovação
do do Aprovação do
Valor da OC Engenheiro Coordenador Head das UNs

Até R$ 10.000,00

Entre R$ 10.000,00 e
R$ 50.000,00

A partir de
R$ 50.000,00

OCs com itens para

mais de uma UN
Diligenciamento
das Compras

1 Como funciona

Após a emissão da Ordem de Compras (OC), o Comprador

realiza a tarefa de acompanhamento, Follow Up.
Esta tarefa consiste em acompanhar a compra realizada,
procurando obter do fornecedor que cumpra pontualmente
com os prazos convencionados segundo as quantidades
estabelecidas, até completar o pedido, ou seja, até a entrega e
verificação.
Desta forma a compra somente pode ser considerada
concluída, quando o material entra na empresa ou obra,
entregue ao solicitante e está aprovada.
Qualquer demora na entrega em relação aos prazos
acordados, ou de entregas em quantidades inferiores às
solicitadas, o responsável pela compra deverá resolver a
situação, que poderá afetar a eficiência no atendimento ao
nosso cliente final, podendo trazer prejuízos para o Cliente e
para a imagem da empresa.
Recebimento e Verificação de Produtos

1 Considerações Gerais 2 Passo a Passo

O fornecedor envia o material com a respectiva nota fiscal O detalhamento deste processo está no PO-3403, onde
impressa ao depósito central da empresa ou diretamente para constam todas as atividades necessárias para assegurar a
a obra, conforme especificado na “Ordem de Compra”. conformidade e tratamento dos produtos não conformes.
O responsável pelo recebimento do material confere a nota
fiscal com a “Ordem de Compra”; o material é conferido
preenchendo a CQM específica. Cabe ao engenheiro da obra a
definição do responsável pelo recebimento dos materiais.
O solicitante classifica o material por centro de custo e envia a
nota fiscal para pagamento;
Quando a compra do material não é aprovada, o solicitante é
notificado pelo setor de suprimentos com a justificativa da
reprovação.
OBRIGADO!