Tela inicial:

EXPLICANDO A FUNCIONALIDADE DE CADA BOTÃO

BUSCAR CLIENTE

Esse basicamente faz a mesma coisa que o Super Admin.

Quando clicarem vai pra essa tela abaixo e vocês precisarão digitar o CPF/Linha/E-mail do cliente e clicar
na lupa, para pesquisar.(Estamos estudando uma forma de copiar o CPF, colar automaticamente no
campo e pesquisar, como faz o super admin)
Após isso ele carrega esse card abaixo, mostrando as informações do cliente:

Primeiro ele mostra se há divergência entre os MS SP e UP, basicamente, se um produto é trazido na UP

e nao na SP, e vice-versa.

Se o cliente for básico gerencial ou básico funcional mostrará em cima do nome

Foi adicionado e-mail do Fopa e Oud. Como pegamos chamados de clientes com divergência no
cadastro, isso pode ajudar.

Mostrar senha: Vocês devem clicar na tela do supertools e apertar ctrl + L para a senha aparecer.
(Estamos vendo uma forma de deixar como o super admin)

A ideia é adicionar as mesmas funcionalidades que existem no super admin

----- Botoes de UP e SP no fim da página ainda não funcionam ------

PARA VOLTAR PARA A TELA ANTERIOR, CLIQUE NA BARRA ROXA COM O ÍCONE E NOME DO SUPER TOOLS

REQUEST SNs

Botão de requisições para os SNs

Vão poder escolher o serviço e a operação passando os campos necessários

Abrirá a página abaixo com a resposta do SN

O comando CTRL + F abre o campo de busca no canto superior direito.

Os dois botoes a baixo:

A seta para a esquerda volta para a tela anterior para fazer outra requisição com o serviço que desejar.

A seta para baixo salva o ENDPOINT, REQUEST E RESPONSE do SN, caso precisem mandar como
evidencia.
-- NO MOMENTO COLOCAMOS OS SNs E OPERAÇÕES MAIS UTILIZADOS, A IDEIA É COLOCAR TODOS.---

Poderão salvar em qualquer lugar: o nome do arquivo é salvo como :

NomeDaOperação-CPFdoCliente-DiaEhorario, nesta ordem.
PARA VOLTAR CLIQUE NA BARRA ROXA

MÉTODOS DE PAGAMENTO

Devem passar o CPF e JWT

Primeiro ele verifica se o cliente está com o status de blackList = true, que se encaixa no cenário de
estorno, e deve ser feito pagamento de outra forma. Mostrará uma mensagem em amarelo.

Em Cartões Cadastrados" ele mostra os cartões cadastrados do cliente. (AVÁ KKKK)

Em “Pagamentos Cadastrados” os campos:

Produto: mostra os produtos AMDOCS, fixa, móvel ....

Método de pagamento: mostra o cartão recorrente cadastrado para o pagamento

Divergência: mostra se há divergência entre os cartões cadastrados e os recorrentes.

AccountId: pega o AccountId de cada Produto. Caso haja divergência no campo Divergência, pode usar
no SN CreatePaymentInstruction que está na pagina de Resquest SN, junto com o cpf e jwt para excluir
os cartoes, onde pegamos muitos problemas. (A IDEIA É COLOCAR UM BOTÃO ‘limpar cartões` NESSA
TELA, PARA EXCLUIR SEM PRECISAR VOLTAR)
PARA VOLTAR CLIQUE NA BARRA ROXA

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