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Solicitação de Compra
e Cotação de Preços

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1ª Edição deste material – 08 de junho de 2015 - Versão do Sistema XXXXXX.

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Apresentação
O processo de compra de uma empresa parte da necessidade de compra de algum
produto e/ou serviço. No Gestão Empresarial | ERP a necessidade de compra é definida como
Solicitação de Compra.

Uma necessidade de Compra, pode ser proveniente de reposição de estoque, necessidade

de produção, requisição de compra ou até mesmo de uma necessidade individual, ou seja, sem
vínculos com outros processos. É possível gerenciar os valores e aprovações referentes à
Solicitação de Compra.

Após a Necessidade de Compra, poderá ocorrer ou não a geração de Cotações de Compras

de produtos e/ou serviços, desde que a necessidade já possua aprovação. A Cotação gerencia
os fornecedores e valores que serão envolvidos no processo de compra e também possibilita o
controle de aprovação.

Não é possível gerar uma Cotação sem que haja uma necessidade de Compra. O resultado
esperado com a necessidade de Compra e Cotação é liberar o processo de compra para gerar o
Pedido de Compra/Ordem de Compra.

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CAPÍTULO 01
Solicitação de Compra

Objetivos Específicos

• Realizar as parametrizações e cadastros necessários para utilização de solicitações de compra;

• Gerar solicitações de compra de produtos e serviços;

• Aprovar solicitações de compra através da aprovação multinível;

• Aprovar solicitações de compra através do solicitante;

• Consultar e emitir relatórios de solicitações de compra.

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Fluxo do Processo

1. Gerar Solicitação de Compra

O início do processo de compra parte da geração da necessidade de compra, denominada

Solicitação de Compra. A Solicitação pode ser proveniente dos seguintes processos:

• Reposição de Estoque: após análise de estoque, caso o estoque não possua quantidade
suficiente para atender as necessidades internas da empresa;

• Necessidade de Produção: O MRP (Material Requirement Planning) é um sistema

lógico de cálculo que converte a previsão de demanda em programação da
necessidade de seus componentes. A partir do conhecimento de todos os
componentes de um determinado produto e os tempos de obtenção de cada um deles,
podemos, com base na visão de futuro das necessidades, calcular o quanto e quando

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se deve obter de cada item, de forma que não haja falta e nem sobra no suprimento
das necessidades da produção.

• Requisição: a empresa que possui controle de requisições, pode gerar uma

necessidade de compra do produto/serviço, no caso de não existência de produto para
atender determinada requisição.

• Pedidos de venda: caso a empresa utilize geração de pedidos de vendas, é possível

gerar Solicitação de compra com base nos pedidos, eliminando o retrabalho de
digitação e vinculando a compra aos pedidos de venda.

• Estrutura de composição do produto: é possível gerar solicitação utilizando os

produtos que compõem um determinado produto final.

Também pode ser gerada uma necessidade individualmente, ou seja, sem vínculo com
outros processos.

Pré-requisitos para a geração da solicitação de compra

Para que seja possível gerar Solicitações de Compra, antes é necessário definir alguns
parâmetros:

• Empresas e filiais que farão uso de Solicitações de Compra (F070EMP - Cadastros /

Empresas / Cadastro e F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras
e Recebimento);

• Operações, denominadas neste documento como Transação (F001TSO - Cadastros /

Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Solicitações de compra);

• Permissões de usuários no processo de Solicitação de Compra (F099UCA - Cadastros /

Usuários / Cadastro e F099UCP - Cadastros / Usuários / Parâmetros por Gestão /
Compras e Recebimento);

• Produtos e Serviços a serem utilizados nas Solicitações de Compra (F075PRO -

Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual e F080SER - Cadastros /
Produtos e Serviços / Serviços / Individual);

• Os locais para armazenamento dos produtos (F210LPD - Cadastros / Produtos e

Serviços / Ligações / Produto X Depósito / Agrupado).

Geração manual de solicitação de compra de produtos e serviços

A geração manual de solicitações de compra de produtos se dá pela tela F405GSA_SCSC -

Suprimentos / Gestão de Compras / Solicitação de Compra / Produtos / Agrupada. Para gerar

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solicitações de compra de serviços utilize a tela F405SOS_SCSC - Suprimentos / Gestão de

Compras / Solicitação de Compra / Serviços.

É muito simples a geração de uma solicitação. Bastam duas informações: o

produto/serviço a ser adquirido e a quantidade desejada.

Alguns detalhes importantes no momento da geração das solicitações:

• Os preços dos produtos e serviços são sugeridos automaticamente, mas estes

valores servem apenas como referência e podem não retratar o preço atual;

• Poderá alterar a data de previsão de entrega indicando quando precisará do

produto/serviço a sua disposição;

• O centro de custo geralmente já virá preenchido, podendo ser alterado. As contas

contábil e financeira geralmente são informadas de acordo com cada operação;

• Durante a solicitação, poderá escolher quais itens precisarão de uma pequena

aprovação após a cotação ter sido realizada, informando também qual solicitante
fará esta aprovação. Utiliza-se deste recurso quando o solicitante deseja avaliar se o
preço e condições do fornecedor estão de acordo com o orçamento da área/setor.
Para esta aprovação do solicitante, utilize a tela F405ASS_SCSC - Suprimentos /
Gestão de Compras / Solicitação de Compra / Aprovação pelo Solicitante. Nela
poderá aprovar ou cancelar uma determinada solicitação já cotada.

IMPORTANTE

Caso não possua cadastrado no sistema o produto e/ou serviço desejado, poderá solicitá-
lo da mesma forma, deixando o campo código em branco, informando a descrição do
produto/serviço desejado. Neste caso, serão exigidos alguns campos a mais na tela, tais como,
a unidade de medida e o preço. Porém, este procedimento acarreta em:

• O profissional que fará a cotação ficará com a responsabilidade de informar todos os

impostos e taxas, manualmente;

• Os produtos não terão controle de estoque nem histórico de compras;

• Antes de utilizar-se deste recurso, verifique se sua empresa pode realizar este
procedimento para o produto/serviço desejado pois poderá causar sérios problemas
na geração dos SPEDs Fiscais.

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Status da solicitação de compra

Uma solicitação de compra pode assumir diversas situações, a saber:

• Não cotada: solicitação que acabou de ser processada e já está disponível para ser
cotada ou para gerar o pedido de compra (verificar controle de aprovação). Nesta
situação a solicitação poderá ser alterada ou excluída pelo usuário;

• Não cotada e cancelada parcial: após gerar a solicitação o usuário percebeu que a
quantidade estava incorreta e cancelou uma parte da quantidade solicitada. Esta
solicitação já está disponível para ser cotada ou para gerar o pedido de compra
(verificar controle de aprovação). Nesta situação a solicitação poderá ser alterada
ou excluída pelo usuário;

• Cancelada: após gerada a solicitação o usuário cancelou toda a quantidade

solicitada. Esta solicitação não pode mais ser alterada, porém, é permitido excluí-la
de acordo com a permissão do usuário;

• Cotada: a solicitação já foi utilizada por uma cotação e, portanto, não poderá mais
ser nem alterada nem excluída deste ponto em diante;

• Cotada e cancelada parcial: a solicitação, que já tinha um cancelamento parcial, foi

utilizada por uma cotação e, portanto, não poderá mais ser nem alterada nem
excluída deste ponto em diante;

• Cotada e aguardando aprovação do solicitante: os produtos e serviços solicitados

foram cotados e agora precisam da aprovação de quem os solicitou para seguir com
o processo de compras.

• Cotada e Aprovada: a solicitação, além de cotada, teve sua cotação aprovada e

aguarda a geração do pedido de compra;

• Gerou O.C.: foi gerado o pedido de compra para esta solicitação e agora está
aguardando a chegada da nota fiscal;

• Gerou O.C. e cancelada parcial: a solicitação, que já tinha um cancelamento parcial

ou que no momento de gerar o “pedido de compra via solicitação” foi informado
uma quantidade menor, já está associada a um pedido de compra e, portanto, só
está aguardando a chegada da nota fiscal;

• O.C aberta parcial: o fornecedor enviou apenas parte dos produtos/serviços

solicitados através de uma nota fiscal;

• O.C aberta parcial e cancelada parcial: mesma situação da “O.C aberta parcial”. A
diferença é que a solicitação teve alguma quantidade cancelada durante o processo
de compra;

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• O.C. atendida: todos os produtos/serviços solicitados chegaram através de uma

nota fiscal;

• O.C. atendida e cancelada parcial: idem a situação anterior (O.C. atendida). A

diferença é que a solicitação teve alguma quantidade cancelada durante o processo
de compra;

Consultas e Relatórios de Solicitações de Compra

Para todo processo realizado no sistema é possível acompanhar sua evolução através das
telas de consultas e emissão de relatórios.

Temos três telas disponíveis para consulta:

• Para saber como está a situação da sua solicitação de compra de produto, se ela já
foi aprovada, se está em processo de cotação, se já foi cotada, se está aguardando
a mercadoria chegar ou mesmo se a mercadoria já chegou, consulte suas
solicitações pela tela F406SOL_SCSC - Suprimentos / Gestão de Compras /
Solicitação de Compra / Consultas / Produtos;

• Agora, se você fez uma solicitação de serviço, poderá acompanha-la pela tela
F406CSS_SCSC - Suprimentos / Gestão de Compras / Solicitação de Compra /
Consultas / Serviços;

• Nos casos em que deseja verificar se há divergências entre a quantidade solicitada

e a quantidade que o fornecedor se comprometeu a entregar, consulte as
informações pela tela F406CDP_SCSC - Suprimentos / Gestão de Compras /
Solicitação de Compra / Consultas / Divergências.

Existem alguns relatórios disponíveis para emissão de solicitação de compra de produtos

e serviços em Suprimentos / Gestão de Compras / Solicitação de Compra / Consultas /
Relatórios). Ao gera-los, poderá fazer filtros para listar somente as informações desejadas.
Destacamos alguns relatórios, a saber:

• Os relatórios de 001 a 004 são similares, listando praticamente as mesmas informações

das solicitações de compra de produtos e serviços. A diferença está na quebra/
organização/totalização do relatório, ou seja, um totaliza por Família, listando todos
os produtos separados por Família. Outro relatório totaliza por Produto, outro por
datas da solicitação e previsão de entrega.

• Se deseja enviar aos fornecedores uma lista de solicitações de produtos e serviços

para que possam precifica-los, liste o relatório 005 - Relação de Materiais para
Cotação;

• Já os relatórios 006 e 007 listam as solicitações que já foram cotadas, informando os

preços passados por cada fornecedor.

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Gerar controle de aprovação

Caso possua controle de aprovação multinível (com mais de um usuário aprovador e faixas
de valores) o processo pode enviar e-mails aos aprovadores informando da existência de itens
a serem aprovados, bem como, enviar e-mails aos solicitantes indicando que a aprovação foi
realizada.

A tela destinada a aprovação multinível é a F405APR_SCSC - Suprimentos / Gestão de

Compras / Solicitação de Compra / Aprovação Multinível. Nela, o aprovador poderá:

• aprovar solicitações, deixando-as disponíveis para serem cotadas ou para geração do

pedido de compra. Para aprovar uma solicitação, basta marca-la e processar a tela;

• desaprovar solicitações já aprovadas anteriormente, mas que ainda não foram cotadas
nem gerado o pedido de compra. Para desaprovar solicitações, mude a Operação para
“Cancelar” e o Controle de Aprovação para “Aprovado”. Marque a solicitação que
deseja cancelar a aprovação e processe a tela;

• cancelar solicitações, impedindo que sigam o processo de compra. Para isso, selecione
as solicitações e utilize o botão “Não aprovar”.

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AUTOATIVIDADE
Utilizando a Base de Demonstração (Empresa 1), gerar uma única solicitação de compra
contendo os produtos e informações abaixo (ao digitar a solicitação, verifique também os
demais campos e botões da tela):

Produto Quantidade Previsão

P001 100 30 dias

P002 10 Dia seguinte

P003 24 10 dias

P004 440 45 dias

P005 510 20 dias

P006 600 60 dias

Digite outra solicitação de compra conforme dados abaixo:

Produto Quantidade Previsão

14590-M 1050 30 dias

14590-N 650 15 dias

14590-E 100 Hoje

Agora, faça uma solicitação de compra de serviço de acordo com as informações abaixo
(ao digitar esta solicitação, verifique também os demais campos e botões da tela):

Serviço Quantidade Previsão

SER01 1 10 dias

SVM006 3 30 dias

Após gerada as 3 solicitações acima, consulte-as, observando a disposição das

informações.

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CAPÍTULO 02
Cotação de Preços

Objetivos Específicos

• Realizar as parametrizações e cadastros necessários para utilização da cotação de preços;

• Enviar e-mail aos fornecedores contendo as solicitações de compra para cotação de preços;

• Gerar cotações de preços para produtos e/ou serviços;

• Aprovar cotações pelo quadro comparativo de propostas;

• Aprovar cotações pela aprovação multinível;

• Consultar e emitir relatório de cotações geradas.

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2. Gerar cotação

Um processo de cotação registra a relação de preço e termos de venda de produtos ou

serviços oferecidos pelo fornecedor ou grupo de fornecedores para uma futura negociação de
compra com base nas informações passadas pelo intencional comprador.

Podem ser feitas diversas cotações por parte do comprador, para análise e aprovação,
conforme os critérios de negociação adotados pela empresa, levando-se em consideração os
valores de impostos, frete, seguro, descontos, condição de pagamento, parcelas e previsão de
entrega (o padrão do mercado é utilizar no mínimo três fornecedores para cada cotação).

Alguns pontos importantes:

• Os fornecedores selecionados para o processo de cotação devem atender os mesmos

critérios de fornecimento para cada produto específico;

• Ao se efetuar o envio das necessidades de compra para cotação com fornecedores,

deve-se mencionar um prazo para retorno, utilizando a forma mais viável para cada
fornecedor;

• Ao final do recebimento ou do prazo estabelecido para retorno das cotações, devem

ser analisadas as propostas recebidas com suas condições de fornecimento, devendo
ser escolhido o fornecedor que melhor atender as políticas de preço, prazo e qualidade
definidas pela empresa;

• O fornecedor que melhor atender a todos os critérios da empresa receberá o direito

de fornecimento registrado em um documento comumente denominado “Pedido de
Compra” ou “Ordem de Compra”.

• Em algumas ocasiões específicas, pode existir a necessidade de escolha de um

fornecedor que não atenda 100% dos critérios de compra e neste caso, deve-se
registrar o motivo desta escolha.

Pré-requisitos para a geração da cotação de preços

Antes de fazer uma cotação é necessário verificar se todos os cadastros e parametrizações

foram realizados, conforme abaixo:

• Empresas e filiais que farão Cotações de Compra (F070EMP - Cadastros / Empresas /

Cadastro, F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e
Recebimento e F070FPA - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar);

• Operações, denominadas neste documento como Transação (F001TDC - Cadastros /

Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada /
Fatura);

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• Permissões de usuários no processo de Cotação de Compra (F099UCA - Cadastros /

Usuários / Cadastro e F099UCP - Cadastros / Usuários / Parâmetros por Gestão /
Compras e Recebimento);

• Produtos e Serviços a serem utilizados nas Cotações de Compra (F075PRO - Cadastros

/ Produtos e Serviços / Produtos / Individual e F080SER - Cadastros / Produtos e
Serviços / Serviços / Individual);

• Os locais para armazenamento dos produtos (F210LPD - Cadastros / Produtos e

Serviços / Ligações / Produto X Depósito / Agrupado);

• Fornecedores devidamente cadastrados (F095CAD - Cadastros / Clientes e

Fornecedores / Fornecedores / Cadastro);

• Definições Comerciais cadastradas, tais como: condição de pagamento, tabelas de

preço, faixas de cotação, etc (telas acessíveis pelo menu Cadastros / Mercado e
Suprimentos);

• Definições Fiscais cadastradas, tais como: cadastro de impostos, tabela de tributação,

etc (telas acessíveis pelo menu Cadastros / Controladoria / Tributos).

Geração de cotações de produtos e serviços

A Cotação existe apenas se o cliente adquiriu o processo de Solicitação de Compra. No

processo de cotação, é possível incluir um ou mais fornecedores. É possível também informar
os valores indicados pelo fornecedor, para que o melhor preço seja assinalado no sistema,
indicando a melhor compra, através do quadro comparativo de cotação mostrado no sistema.

Antes mesmo de gerar a cotação poderá selecionar alguns fornecedores para enviar um
e-mail contendo os produtos e serviços das solicitações de compra em aberto (não cotadas) para
que sejam precificados. Esta operação se dá através da tela F411AVC_SCCP - Suprimentos /
Gestão de Compras / Cotação de Preço / Aviso Fornecedores.

O fluxo de geração da cotação consiste em selecionar produtos ou serviços, cotar, liberar

e aprovar. Todo este fluxo ocorre numa única tela:

• Cotação de Produto: F410CEA_SCCP - Suprimentos / Gestão de Compras / Cotação de

Preço / Produtos

• Cotação de Serviço: F410COS_SCCP - Suprimentos / Gestão de Compras / Cotação de

Preço / Serviços

Caso a empresa possua setores/profissionais diferentes para os processos, o fluxo de

operação poderá ser executado em telas diferentes, conforme segue:

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• Processo de abertura da cotação para produtos e serviços: F410PCT_SCCP -

Suprimentos / Gestão de Compras / Cotação de Preço / Processo de Cotação /
Cadastro;

• Processo de avaliação dos fornecedores: F410CAF_SCCP - Suprimentos / Gestão de

Compras / Cotação de Preço / Processo de Cotação / Avaliação dos Fornecedores;

• Processo de informação de preços: F410IPR_SCCP - Suprimentos / Gestão de Compras

/ Cotação de Preço / Processo de Cotação / Informação de preços;

• Gerencialmente, podem ser comparadas as propostas de até 15 fornecedores,

analisadas pela tela F410QCP_SCCP - Suprimentos / Gestão de Compras / Cotação de
Preço / Quadro comparativo de propostas.

IMPORTANTE
• Para um produto/serviço é possível aprovar cotações para mais de um fornecedor
quando, por exemplo, o fornecedor com a melhor cotação não tem a quantidade
suficiente para atender à necessidade, sendo necessário comprar uma parte de outro
fornecedor, que também está sendo cotado;

• Pode ser necessário aprovar uma cotação que não seja a melhor sugerida pelo sistema.
Neste caso, poderá optar por ligar o identificador de regras CPR-410MOTAP01 que terá
a função de obrigar o usuário a digitar uma observação, indicando o motivo dessa
aprovação;

• No botão seleção, poderá ligar a opção “Sugere Fornecedor”. Desta forma, no

momento da cotação serão sugeridos os fornecedores ligados aos produtos;

• Será utilizada a Transação Padrão da Ordem de Compra como referência para o cálculo
dos tributos.

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Para sugerir a melhor compra, o sistema calcula o valor presente, considerando: preço do
produto, prazo médio da condição de pagamento, impostos recuperáveis e não recuperáveis e
taxas.

Fórmula executada:

VP = VF / (1+(i/100)) ^ (n/30)

• VP = Valor Presente.

• VF (Valor Futuro) = Preço unitário.

• Algumas considerações ao informar o valor futuro:

o Se o produto recupera ICMS, este é retirado do preço unitário para o cálculo

do valor futuro.

o Se o produto não recupera IPI, este é acrescentado ao preço unitário no

cálculo do valor futuro.

• i - taxa (Percentual de Juros Mora Mês que está nas definições do fornecedor, que é
sugerido na filial, em Contas a Pagar)

• n - prazo médio da condição de pagamento informada na cotação.

• Valor Futuro considerado para itens de produto:

• Se o fornecedor não for indústria e se recupera IPI, calcula o valor do IPI Presumido e
subtrai do Valor Presente.

• Se o item recupera ICMS, este é retirado do preço unitário para o cálculo do Valor
Futuro.

• Se o item não recupera IPI, este é acrescentado ao preço unitário no cálculo do Valor
Futuro.

• Caso haja desconto é subtraído do Valor Presente.

• Caso haja Seguro, Outras Despesas, Embalagens, Encargos Financeiros e

Arredondamento são acrescidos ao Valor Presente.

• Caso haja Frete e CIFFOB = "F" é acrescido ao Valor Presente.

• Após cálculo, caso haja PIS a Recuperar e/ou COFINS a Recuperar, estes são subtraídos
do Valor Presente.

• Após cálculo, caso haja Imposto de Importação, Retenção de ICMS Substituto e ICMS
Substituído para o produto, estes são acrescidos ao Valor Presente.

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• Após cálculo, caso haja Funrural e ICMS e se o indicativo da operação considerar o

valor do imposto como soma, este são acrescidos ao Valor Presente. Caso contrário
são subtraídos.

• Valor Futuro considerado para itens de serviços:

• Se o item recupera ICMS, este é retirado do preço unitário para o cálculo do Valor
Futuro.

• Se o item não recupera IPI, este é acrescentado ao preço unitário no cálculo do Valor
Futuro.

• Caso haja desconto é subtraído do Valor Presente.

• Após cálculo, havendo PIS a Recuperar e/ou COFINS a Recuperar, estes são subtraídos
do Valor Presente.

• Após cálculo, havendo Retenção de ICMS Substituto, ICMS Substituído para o

produto, estes são acrescidos ao Valor Presente.

• Caso haja Outras Despesas, Encargos Financeiros e Arredondamento, estes são

acrescidos ao Valor Presente.

• Após cálculo, caso haja ISS, IRRF, INSS, Outras Retenções, ICMS e/ou CSLL e se o
indicativo da operação considerar o valor do imposto como soma, estes são acrescido
ao Valor Presente, caso contrário são subtraídos.

• Após cálculo, caso haja COFINS Retido e/ou PIS Retido e se o indicativo da operação
considerar o valor do imposto como soma, estes são acrescidos ao Valor Presente,
caso contrário são mantidos.

• Quando o produto ou serviço tiver redução de base de ICMS, é reduzida a base e

depois tratado no cálculo.

Consultas e Relatórios de Cotações

Para acompanhar as cotações de produtos e serviços já realizadas, contendo todas as

informações registradas durante as negociações, efetue a consulta pela tela F410CCO_SCCP -
Suprimentos / Gestão de Compras / Cotação de Preço / Consultas / Cotações.

Agora, se você faz cotações distribuídas e deseja visualizar por Processo de Cotação,
utilize a tela F410CPC_SCCP - Suprimentos / Gestão de Compras / Cotação de Preço / Processo
de Cotação / Consultas / Processos de Cotação.

Também temos a tela F410QCP_SCCP - Suprimentos / Gestão de Compras / Cotação de

Preço / Quadro comparativo de propostas que, além de propiciar uma consulta mais gerencial

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das cotações, permite ao usuário aprovar a cotação a sua escolha, gerando a ordem de
compra/pedido de compra na sequência. Esta tela é essencial para o uso em cotações.

Caso queria listar um relatório das cotações geradas, acesse o menu Suprimentos / Gestão
de Compras / Cotação de Preço / Relatórios. Aqui você encontrará o relatório Mapa de Coleta
de Preços, o qual listará os valores das cotações realizadas com cada fornecedor de forma que
consiga visualizar todas as cotações ao mesmo tempo, similar à tela F410QCP_SCCP -
Suprimentos / Gestão de Compras / Cotação de Preço / Quadro comparativo de propostas,
facilitando a análise para escolha pela melhor cotação.

Liberar para Ordem de Compra

É possível gerar Ordem de Compra via Solicitação e via Cotação de Compra. Para gerar
Ordem de Compra, os estágios anteriores devem possuir as características abaixo:

Estágio Situação

Solicitação de Aprovada
Compra
Com saldo em aberto maior do que 0 (zero).
O sistema verificar o saldo em aberto da seguinte forma: Quantidade
solicitada – (menos) Quantidade utilizada em Ordem de Compra – (menos)
Quantidade Cancelada = saldo em aberto
Cotação Aprovada

Outras variáveis influenciam na geração da Ordem de Compra:

• Situação e definições do Fornecedor;

• Situação do Produto;

• Situação da Transação;

• Ligação do Produto com Fornecedor (se exigir);

• Ligação do Serviço com Fornecedor (se exigir);

• Ligação do Produto com Depósito.

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AUTOATIVIDADE
Gere as cotações abaixo sempre consultando cada etapa do processo realizado.

A partir das solicitações geradas anteriormente, faça as cotações para os produtos

conforme instruções abaixo, cotando, liberando e aprovando a cotação indicada na última
coluna (ao fazer a cotação, verifique também os demais campos e botões da tela).

Código Código Qtde. UM do Preço % % Valor da Código da Qtde.

Produto Fornec. Cotada Fornec. Cotado IPI ICMS Cotação Cond. Pagto Aprovada
P001 1 (SC) 100,00 UN 10,00 5 17 1.050,00 006 100,00
2 (PR) 100,00 UN 11,00 5 12 1.155,00 006 0,00
P002 1 (SC) 10,00 UN 20,00 0 17 200,00 006 10,00
2 (PR) 10,00 UN 22,00 0 12 220,00 006 0,00
P003 1 (SC) 2,00 DZ 360,00 5 0 756,00 006 2,00
2 (PR) 2,00 DZ 361,00 5 0 758,10 006 0,00
P004 1 (SC) 440,00 UN 40,00 0 0 17.600,0 005 440,00
2 (PR) 440,00 UN 40,50 0 0 17.820,0
0 005 0,00
P005 1 (SC) 510,00 UN 55,00 5 17 0
29.452,5 004 0,00
2 (PR) 510,00 UN 50,00 5 12 26.775,0
0 004 510,00
P006 1 (SC) 600,00 UN 66,00 5 17 0
46.157,7 004 0,00
2 (PR) 600,00 UN 60,00 5 12 43.761,6
6 004 600,00
14590-M 7 (RJ) 1.050,0 UN 10,00 3 12 0
10.815,0 006 1.050,00
2 (PR) 1.050,0
0 UN 10,49 3 12 11.344,9
0 006 0,00
14590-N 8 (MS) 0
650,00 UN 10,00 3 12 4
6.695,00 006 500,00
6 (PR) 650,00 UN 10,00 3 12 6.695,00 001 150,00
14590-E 9 (ES) 100,00 MH 100,00 3 12 10.300,0 006 100,00
2 (PR) 100,00 MH 105,00 3 12 10.815,0
0 006 0,00
0
Agora, faça a cotação para o serviço, conforme instruções abaixo (ao fazer a cotação,
verifique também os demais campos e botões da tela):

Código Código Qtde. UM do Preço % % Valor da Código da Qtde.

Serviço Fornec. Cotada Fornec. Cotado ICMS IRRF Cotação Cond. Pagto Aprovada

SER01 1 (SC) 2 UN 100,00 17 1,5 197,00 005 Sim/2

7 (RJ) 2 UN 50,00 12 1,5 98,50 001 Não

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