HR Manual

SAP - PY
SAP – FOLHA DE PAGAMENTO
Roberto Morais Castro

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SAP - PY
VISÃO GERAL
Folha de Pagamento
HR – HUMAN RESOURCES
Módulo – PY (Payroll)

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Folha de Pagamento SAP - PY
Estrutura de Folha – Modificadores de período

Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Opções básicas > Organização da folha de pagamentos > Definir modificadores por período
Tabela V_T549R
O parâmetro de período é necessário para determinar os períodos concretos processados na folha de pagamento com data de início e data final. Se o cálculo das
folhas de pagamento for executado no mesmo período para todos os empregados, é necessário apenas um parâmetro de período.

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Estrutura de Folha – Períodos de Processamentos

Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Opções básicas > Organização da folha de pagamentos > Gerar folhas de pagamento por
períodos > Verificar data dos períodos processados na folha pagamento
Define data de início e de fim de cada período processado na folha de pagamento.

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Estrutura de Folha – Data do Pagamento

Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Opções básicas > Organização da folha de pagamentos > Gerar folhas de pagamento por
períodos > Verificar data do dia de pagamento
Define dia de pagamento de cada período processado na folha de pagamento.

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Estrutura de Folha – Área de Processamento de Folha

Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Opções básicas > Organização da folha de pagamentos > Verificar área de cálculo de folha de
pagamento > Verificar áreas de processamento da folha de pagamento
Tabela V_T549A
- Uma área de processamento da folha de pagamento é uma forma de agrupar todos os empregados, cuja folha de pagamento seja calculada com a mesma
frequência (mensalmente, quinzenalmente, etc).
- Uma área de processamento da folha de pagamento determina as datas planejadas de liquidação, o período mais antigo processamdo na folha de pagamento,
etc, sendo que o registro de controle da folha se baseia na área de folha para controle dos processamentos.

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Estrutura de folha – Registro de controle da folha de pagamento

Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Opções básicas > Organização da folha de pagamentos > Verificar área de cálculo de folha de pagamento >
Criar registro de administração
Transação PA03

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Conforme descrito no slide anterior, o registro controle define o status atual da folha de pagamento, lista números de pessoal processados incorretamente e
também o período mais antigo para fins de processamento de cálculos retroativos.
Assim, o período mais antigo define a data até a qual o cálculo retroativo para o cálculo das folhas de pagamento pode ser executado. Se antes desta data
existirem modificações relevantes para o cálculo retroativo, essas modificações não são consideradas no cálculo retroativo atual nem o cálculo retroativo é
acionado na próxima folha de pagamento.
- Status bloqueado.
- Status liberado.
Lve.p/CálcFlhsPgto. – Está habilitado para cálculo de Folha de Pagamento.
Livre p/ correção – Está habilitado para efetuar transações / correções.
Fim cálc. Flhs. Pgto – Término do processamento da Folha de Pagamento.
Verif./results.cálc.flh.pgto – Verificar resultados de cálculos da Folha de Pagamento.
- Número de pessoas incorretas.
- Lista número de pessoal.
- Números pessoais bloqueados.

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Atualização de dados mestre
Liberação para cálculo das

folhas de pagamento
Iniciar cálculo das

controlado pelo
folhas de pagamento
registro de controle
da folha de
pagamento
Verificar resultados do cálculo das
folhas de pagamento
Execução sem erros do cálculo não

Correções
das folhas de pagamento
sim
Encerrar cálculo das
folhas de pagamento
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Estrutura de folha – Registro de controle da folha de pagamento

Durante a execução da folha de pagamento, não é possível modificar dados mestre ou dados de tempos que afetem o cálculo das folhas de
pagamento passadas ou atuais. Para assegurar que o cálculo das folhas de pagamento e a atualização de dados mestre não interfiram entre si, a
execução da folha de pagamento é controlada por meio do registro de controle da folha de pagamento.
Se a execução da folha de pagamento possui o status Liberado para folha de pagamento, não é possível modificar dados referentes ao número
pessoal na área da folha de pagamento em questão, se a folha de pagamento passada ou atual for afetada. Entretanto, você pode efetuar
modificações que afetem o futuro.
Se a execução da folha de pagamento possui o status Liberado para correção, os registros de pessoal na área selecionada são liberados para
correção.
Se a execução da folha de pagamento possui o status Fim da folha de pagamento, é possível atualizar o banco de dados. Esse status só pode ser
ativado após o processamento de todos os números pessoais para a área da folha de pagamento selecionada.
Se a execução da folha de pagamento possui o status Verificar resultados da folha de pagamento, não é possível modificar os dados da folha de
pagamento se o passado ou presente da folha de pagamento for modificado. A área da folha de pagamento em questão é bloqueada para folha de
pagamento.
- Nota suplementar: a função Verificar resultados cálculo FP é raramente utilizada, especificamente durante implementações, para investigar erros anormais
durante o processamento da folha de pagamento.

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Estrutura do empreendimento – Criação da Empresa / Dados cadastrais

Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Filial CNPJ > Definir locais de negócio
Nesse ponto é criada a empresa. É importante que os dados cadastrais da empresa tais como endereço e o nome estejam digitados sem pontuação, duplo
espaços ou algo semelhante que possa influenciar nos relatórios legais tais como SEFIP, CAGED e etc.
Normalmente quem cria a empresa e os dados é o módulo de FI (Finançial – contabilidade fiscal), porém como é imprescindível ao módulo de HR (Human
Resource - Recursos Humanos) o próprio módulo pode customizá-lo.

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Estrutura do empreendimento – Área de processamento de Folha

Estrutura do empreendimento > Definição > Gerenciamento de recursos humanos > Áreas de recursos humanos
Outra estrutura que é fundamental para o cálculo das folhas de pagamento é a estrutura de área e subárea de recursos humanos.
Uma área de recursos humanos representa cada CNPJ da empresa.
Neste momento, é feita apenas a definição das áreas, a atribuição dessas com a empresa será feita posteriormente.

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Estrutura do Empreendimento – Área e Sub-área de RH

Estrutura do empreendimento > Definição > Gerenciamento de recursos humanos > Subárea recursos humanos
Sub-área significa o local físico onde o funcionário está alocado. As áreas de recursos humanos devem ter pelo menos uma ou mais sub-áreas de recursos
humanos.

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Estrutura de Pessoal – Grupo de empregados

Estrutura do empreendimento > Definição > Gerenciamento de recursos humanos > Grupos de empregados
Grupo de empregados é uma forma de agrupar os funcionários com tratamentos diferenciados.

Um grupo de empregados está estruturado em vários subgrupos de empregados.
Nesse momento é feita apenas a definição dos grupos, a atribuição será feita posteriormente.

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Estrutura de Pessoal – Subgrupo de empregados

Estrutura do empreendimento > Definição > Gerenciamento de recursos humanos > Subgrupos de empregados
Nesse ponto são criados os subgrupos de empregados. Estes subgrupos serão atribuídos aos grupos criados anteriormente, e assim, é possível separar os
funcionários que devem ter tratamentos e conseqüentemente processamentos diferentes dentro da empresa (horista, mensalistas, etc)

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Estrutura de Pessoal – Atribuição Empresa e País

Estrutura do empreendimento > Atribuição > Gerenciamento de recursos humanos > Atribuição área de recursos humanos – empresa
Nesse momento é feita a atribuição das áreas de recursos humanos com a empresa

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Estrutura de Pessoal – Atribuição Grupo, Subgrupo e País

Estrutura do empreendimento > Atribuição > Gerenciamento de recursos humanos > Atribuição subgrupo de empregados - grupo de empregados
Onde se define a estrutura da empresa no que se refere ao grupo de empregados com o subgrupo de empregados.

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Navegação básica menu de Folha de Pagamento

Caminho Menu: Pessoal > Cálculo das folhas de pagamento > América > Brasil > Folha de pagamento

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Caminho Menu: Pessoal > Cálculo das folhas de pagamento > América > Brasil > Off-cycle

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Off-cycle
Definição
São chamados de off-cycles aqueles processamentos que podem ser executados em dias variáveis dentro do mês, para funcionários ou grupo de
funcionários diferentes.
Assim, o processamento do adiantamento de férias dos funcionários de uma empresa é considerado um off-cycle, pois pode ser executado a
qualquer dia do mês, dependendo da data de férias destes funcionários. Este processamento pode ser executado individualmente ou para um
grupo.
Pode-se dizer também que são pagamentos off-cycle aqueles que são feitos excluindo o pagamento mensal de salários.
Exemplos de pagamento off-cycle: 13º salários / férias / rescisão / ajuste / PLR / Adiantamento salarial / Rescisão complementar

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Caminho Menu: Pessoal > Cálculo das folhas de pagamento > América > Brasil > Atividades subsequentes
São atividades que devem ser feitos após o fechamento ou execução da folha de pagamento, tais como CAGED, SEFIP, GPS, DARF, DIRF, Informe de
Rendimentos, Relatório Analítico Mensal etc.

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Caminho Menu: Pessoal > Cálculo das folhas de pagamento > América > Brasil > Atividades subsequentes
São relatórios standard tais como contrato de experiência, declaração de dependentes para IR, ficha de salário família,, ficha financeira, rubricas salariais, etc.

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Caminho Menu: Pessoal > Cálculo das folhas de pagamento > América > Brasil > Ferramentas
Ferramentos são opções que podem ser utilizadas com a finalidade de corrigir ou ajustar algo, tais como excluir folha de pamento calculada indevidamente, ler
ficha financeira, verificar regras, esquemas e funções, etc.

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Esquemas, regras e funções.

São ferramentas de desenvolvimentos dentro SAP, para que seja calculada a folha de pagamento.
A SAP disponibiliza os três elementos de forma standard, porém permite adequar as necessidades da empresa, tais como cálculo específico hora
extra ou política da empresa ou imposição do acordos coletivos.
Esquema: é composto de uma série de funções, algumas destas funções executam processamentos diretos e outras processam regras.
Regras: são na verdade um conjunto de comandos que possibilitam realizar cálculos, envolvendo informações numéricas e também informações
cadastrais dos funcionários.
Funções: executam processamento diretos de forma standard.

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Tabelas de constantes da folha de pagamento

Tabela – T511K
Através da transação SM30 é possível acessar algumas tabelas necessárias dentro das configurações do sistema.
Dentre elas a T511K é a mais importante, pois possui uma série de registros, cada um deles utilizados para um ou mais processamentos específicos
dentro do esquema de processamento da folha de pagamento.

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Tabela – T511K
O sistema inicialmente exigirá que seja escolhido o “molga” ou agrupamento de país para qual se deseja verificar o conteúdo da tabela em questão.
No caso do Brasil o campo “molga” será sempre “37”.

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Tabela – T511K

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Tabela – T511P
Outra tabela que também contém constantes que são utilizadas dentro dos processamentos é a T511P. Nessa tabela possui valores padrões utilizados dentro do
processamento, que são também constantes e parâmetros de cálculos, tanto para regras como para programas de cálculos.

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Infotipos para cálculo da folha de pagamento

IT0000 – Medidas
Infotipo 0000 é o que contém as informações a respeito das medidas executadas para os funcionários da empresa. Neste caso pode-se verificar as informações
referentes à admissão do funcionário.
A criação de medidas no IT000 devem ser feitas pela transação PA40.

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IT0001 – Atribuição organizacional
Nesse infotipo são armazenadas as informações organizacionais do funcionário, tanto aquelas descritas anteriormente (área, subárea, grupo e subgrupo de
pessoal), como também o cargo, a posição, a unidade organizacional à qual pertence o funcionário, etc.

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IT0002 – Dados pessoais
No infotipo 0002 são armazenadas algumas informações pessoais dos funcionários, tais como nome, sobrenome, data de nascimento, além de estado de
nascimento e a raça do funcionários.

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IT0006 – Endereços
Nesse infotipo são armazenadas as informações referentes ao endereço dos funcionários. Outras informações adicionais podem ser registradas aqui, tais como,
números de telefone, etc.

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IT0007 – Tempo de trabalho teórico
No IT0007 são registradas as informações referentes ao horário de trabalho dos funcionários da empresa e também aquelas referentes ao tipo de processamento
de ponto, no caso da empresa adotar o processamento do sistema de gerenciamento de tempo do SAP.
Todas estas informações são configuradas no módulo de gerenciamentos de tempos.

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IT0008 – Remuneração base
Nesse infotipo devem ser registradas as informações referentes à remuneração do funcionário, tais como, faixa e nível salarial, rubricas de salários e valor do
mesmo, tanto para funcionários horistas como para funcionários mensalistas.

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IT0009 – Dados bancários
No IT0009 são registradas as informações bancárias dos funcionários. Essas informações são utilizadas na emissão do arquivo de transferência bancária, sendo
que durante o processamento da folha de pagamento é feita uma consistência para verificar se este infotipo está criado.

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Bancos e agências para o IT0009 e IT0736

Transação FI01
Devemos cadastrar todas os bancos e agências que serão utilizados nos infotipos de informação bancária. Informar agencia sem o digito.
Informar a chave do Banco sempre com oito posições 99999999 , observar esta regra, também para carga e integração de dados.
Exemplo:
Banco : 237 – digito do banco : 2 - Agência : 034-8
CHAVE DO BANCO : 23720034
Observação : essa criação é feita pelo módulo de FI, salvo quando não existe que será criado pelo módulo de HR.

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IT0016 – Componentes de contrato
No IT0016 são registradas as informações contratuais e legais relacionadas aos funcionários. Assim, nesse infotipo de contrato ao qual está vinculado, o período
de experiência, grau de instrução, vínculo empregatícios, etc.
A ausência de informação nesse infotipo também é verificada pelo processamento da folha de pagamento, sendo cancelado o processamento nesse caso.

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Periculosidade e Insalubridade
Infotipo 0016
Caso o funcionário tenha direito a receber periculosidade ou insalubridade deverá ser marcado no IT 0016.
Importante sempre deixar histórico, a forma recomenda de para fazer isso é copiando o infotipo que existe e alterando as informações necessárias
no novo registro que está sendo criado.

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IT0021 – Dependentes
Esse infotipo é para o cadastro dos dependentes dos funcionários.

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IT0021 – Dependentes – continuação
Esse infotipo é importante para os cálculos de IR, Salário Família, Salário Educação, e se é estudante.
Para que o dependente seja elegível deve-se flagar no item desejado.
Todas essas informações interfere diretamente no resultado do cálculo.

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IT0057 – Sindicatos
Recebedores: Rubricas
BR00 – Contribuição sindical M500 – Contribuição Sindical
BR05 – Contribuição confederativa M501 – Contribuição assistencial
BR10 – Contribuição assistêncial M502 – Contribuição confederativa
BR15 – Mensalidade sindical M503 – Mensalidade Sindical
Tipo de afiliação Tabela V_T521C / Chave do recebedor Tabela V_T521B
Observação: sem a criação desse infotipo não é possível o cálculo da folha de pagamento.

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Programa da Folha de Pagamento SAP - PY
Programa de folha de pagamento
Cálculo dos Deduções legais

elementos de e voluntárias
remuneração

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SAP - PY
Cálculo da Folha de Pagamento:
• Pré-requisitos para o calculo da folha:
• Possuir estrutura empresarial criada.

• Possuir estrutura organizacional criada.
• Possuir grupo de empregados criado.
• Possuir subgrupo de empregados criado.
• Possuir área de folha de pagamento criada.
• Possui funcionário cadastrado.
Processo da Folha de Pagamento
-Objetivo
Infotipo Basicos para o Brasil

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SAP - PY
Processamento do programa de folha de pagamento

Menu: Pessoal > Cálculo das Folhas de Pagamento > América > Brasil > Folha de Pagamento > Execução Folha de Pagamento
Código da Transação: PC00_M37_CALC
Para calcular uma folha de pagamento pode haver necessidade de fazer lançamentos de rubricas (proventos/descontos).
Estes lançamentos são digitados nos infotipos 0014 (valores fixos) e 0015 (valores complementares).

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SAP - PY

Infotipo 0014 - Remunerações e Deduções periódicas
Através de uma rubrica salarial podemos gravar montantes, números ou quantidades que serão repetidamente pagos ou
retidos dos funcionários, de acordo com os processamentos da folha.
Nesse infotipo é lançado valores que terão pagamentos/deduções durante um período específico. Por isso deve-se
informar data início e fim.

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SAP - PY
Infotipo 0014 - Remunerações e Deduções periódicas

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SAP - PY
Digitar a rubrica a ser paga

N°/Unidade – Colocar quantidade e classificar forma de pagamento através do “matchcode” ou
apertar <F4>
Válido – Informar início da data de validade.

Até – Informar fim da data de validade ou deixar 31.12.9999 (período indeterminado).

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SAP - PY

Infotipo 0015 - Pagamento Complementar
Neste infotipo podemos fazer lançamentos manuais e mensais de variáveis. Nesse caso o valor necessita
ser informado mensalmente.
Ex: Bônus, Gratificação, Ajuda de custo, desconto de farmácia, etc.

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SAP - PY


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SAP - PY


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Cálculo da Folha de Pagamento SAP - PY

Execução do programa de folha de pagamento
Para acessar a tela, use o seguinte menu path:
Pessoal  Cálculo das Folhas de Pagamento  América  Brasil  Folha de Pagamento

Execução Folha de Pagamento
Código da Transação
PC00_M37_CALC ou ainda
Transação: SA38 / Programa HBRCALC0

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SAP - PY

Execução do programa de folha de pagamento

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Cálculo da Folha de Pagamento SAP - PY
Preencher as informações da tela como área de folha de pagamento, grupo e subgrupo de empregados
IMPORTANTE:
Na opção Teste, marcar para que seja executado o cálculo apenas como testes (simulação).
Se não marcado, o cálculo será gravado.
Na opção Imprimir Log, marcar para que seja demonstrado o log de execução.
No campo Esquema, informar o código definido na parametrização.
Obs: Este código é específico do cliente conforme definição quando da implementação.
ANALISANDO O LOG DA EXECUÇÃO
Após a execução do Cálculo da Folha de Pagamento o programa irá emitir um Log da Execução onde poderemos
consultar passo a passo como foi efetuado o calculo.
Serão apresentadas as ocorrências da solicitação. Se faltar algum infotipo será informado
essa ausência, que deverá ser corrigida na manutenção de Dados Mestres (PA30).

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Criar rubrica SAP - PY
Transação PU30

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Criar rubrica SAP - PY
Transação PU30
Tabelas para análise :

• T511 - Características das rubricas salariais
• T512T - Textos de rubricas salariais
• T512Z - Rubricas salariais permitidas
• 512W_B - Bases de valorização
• Verificar a contabilização

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Processamento de off-cycle
Infotipo 0267 - Pagto complementar off-cycle
Utilizado especificamente para off-cycles (pagamentos não “folha”), tem as mesmas características dos infotipos
anteriores, com uma particularidade: deve ser informado qual o off-cycle que utilizará esta rubrica com a data
EXATA do pagamento deste off-cycle. Desse modo, evita-se o envio de uma rubrica específica de off-cycle para
o processo de fechamento de folha.

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Para execução da folha off-cycle deve preencher a razão do cálculo, execução especial e data de pagamento todos iguais ao IT0267.

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Processamento de folha de pagamento / off-cycle
Como alternativa a procedimentos internos da empresa, pode-se utilizar estes infotipos também para “disparar”
determinados cálculos, além de enviar rubricas à folha. Como exemplo podemos citar o pagamento de pacotes na
rescisão. Neste caso, basta informar uma rubrica no infotipo 0014, 0015 ou 0267, com número 1 e unidade “Pacote” que o
sistema (após as regras criadas no cliente) efetuará o cálculo e gerará as rubricas pertinentes.

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Cluster – Ficha Financeira de Resultados de Funcionário
O report HBRCLSTR permite ao usuário visualizar os “cluster” de resultados de todos os cálculos, normais e off-cycle, de
todos os empregados em todos os períodos.
Ao executá-lo (transação PC_PAYRESULT ou SE38  report HBRCLSTR), será solicitado o número do empregado e o
período que se deseja listar.
Ao fazer a seleção, o usuário deverá tomar cuidado pois, “Branco” nos campos significará todos os empregados em todos
os períodos, o que poderá demandar tempo e consumo de máquina.
Após a seleção, será emitida uma listagem basicamente com: número do empregado, período-em, período-para, data de
processamento, data de pagamento e motivo off-cycle (quando for o caso). Com base nesta listagem, selecionar o
pagamento desejado e dalí poderá ser visualizado todo o resultado do cálculo já efetuado.

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Com a execução do HBRCLSTR, ficará mais fácil o entendimento da sequência de processamento por datas exigido pelo
SAP. Lembrar que um processamento off-cycle dentro de um mês só poderá ser feito ANTES do encerramento da folha
deste mês. Assim sendo, se um empregado vai sair em férias dia 25 e a folha será calculada dia 20 (com pagamento dia
30), o cálculo de férias deverá ser ANTERIOR ao cálculo da folha.
Do mesmo modo, se houver um pagamento de férias dia 10, um cálculo de adiantamento (com pagamento) dia 20, e
desejarmos cancelar as férias, deveremos cancelar primeiramente o adiantamento, depois cancelar as férias e, por fim,
processar novamente o adiantamento. Devido a esta segurança, todo o processo de cálculo deverá ser cuidadosamente
planejado para evitar re-trabalho.

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Leitura das principais tabelas do cluster
• WPBP - Centro de trabalho/remuneração base
• RT - Tabela de resultados
• RT_ - Tabela resultados (represent.comprimida)
• CRT - Tabela de resultados acumulada
• BT - Informações sobre pagamento
• VERSION - Informações de criação
• VERSC - Informações de status do cálculo das folhas de pagamento
• BRIRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Dados Básicos)
• BRCONT - Emprego/remuneração básica: informações adicionais
• BRDEP - Dependentes (para o cálculo de IRRF)

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INTERNAL

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Deletar cluster
Transação PU01 – exclui individual
Transação SE38 - RPUDEL20 – exclui vários funcionários ao mesmo tempo
Observação:
Utilizar a Nota 537138 - bloqueia o uso do RPUDEL20
Nota 537115 - MOSTRA os parâmetros para desbloquear
IMPORTANTE: ATENÇÃO PARA NÃO EXCLUIR ERRONEAMENTE.

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- IT0003 – Conceito e utilização
O infotipo 0003 é gerado e atualizado automaticamente pelo sistema, não devendo ser alterado manualmente. Este infotipo controla as datas a partir da qual
devem ser feitos reprocessamentos possui na folha de pagamento e em gerenciamentos de tempos. Além disso, registra as datas de processamento de folha de
pagamento, etc.

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- IT0003 – Conceito e utilização

Opção para ajuste de todos funcionários ao mesmo tempo
Transação SA38 - RPUTRBK0
Observação – sempre antes da execução da folha de pagamento deverá utilizar esse programa.

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Tabela de INSS
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Seguridade Social – INSS > Manter tabela dos salários-contribuição dos
segurados do INSS
Tabela V_T7BRIS
Neste ponto são definidas as informações necessárias para que o sistema realize o cálculo da contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS).

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Tabela de IRRF
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Imposto de Renda na Fonte – IRF > Manter tabela de IRF
Neste ponto são definidas as informações necessárias para que o sistema realize o cálculo do Imposto de Renda.

INTERNAL
Tabela de Salário Família

Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Salário-família > Manter tabela de salário-família
Tabela T7BRSF
Neste capítulo são definidas as informações necessárias para que o sistema realize o cálculo do salário-família.

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Comprovante de remuneração
Transação PC00_M37_CEDT
O comprovante de remuneração é gerado de acordo com a freqüência de execução da folha de pagamento, isto é, todas as vezes que o relatório HBRCALC0 é
efetivado. Este comprovante contém as informações dos conceitos da folha associadas a um empregado, durante o período indicado.

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Empregos Simultâneos
Transação PA30 – IT0437
Preencher o campo:
Empregador – nome do empregador.
Montante na linha onde esta a rubrica /304 com o valor que foi descontado na outra empresa.

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Pensão Alimentícia
É a importância que nas hipóteses na lei civil, uma pessoa deve pagar, periodicamente, ao ex-cônjuge ou a parentes para prover a subsistência
desses, segundo as possibilidades do prestador e as necessidades do beneficiário.
As importâncias pagas pelas pessoas físicas, a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito da Família, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais, poderão ser deduzidas na determinação da
base de cálculo do imposto de renda. Consideram-se alimentos provisionais as importâncias que o juiz determina que sejam pagas periodicamente
pelo alimentante para a manutenção do alimentando durante o processo judicial de separação, divórcio ou anulação de casamento ou no qual se
postula pensão alimentícia.
Funcionalidades do sistema:
Permitir efetuar o cálculo da pensão alimentícia para uma ou mais pensionistas;
Permitir efetuar diferentes tipos de cálculos da pensão alimentícia de acordo com o ofício expedido pelo juiz;
Permitir configurar em quais tipos de pagamentos “ mensais e/ou off-cycles” os cálculos sofrerão incidências;
Efetuar a transferência bancária para todas as pensionistas inclusas no sistema;
Controle gerencial e legal de todos os pagamentos efetuados para a(s) pensionista(s).

INTERNAL
IT´s 0736 – Pensão Alimentícia
Preencher os campos:
Data de validade, número do caso (preencher com o numero do oficio judicial).
Prioridade = 100
Recebedor = Dados da pensionista
Dados bancários da pensionista
Salvar .
Apos salvar clicar em para ir para o infotipo 0737.

INTERNAL
IT´s 0737 – Divida de pensão alimentícia
Nesse infotipo o usuário deverá informar os tipos de pagamentos a serem utilizados (sobre: salário mensal, adiantamento quinzenal, férias, 13º. Salário, PLR, etc)
além dos tipos de cálculos (sobre: valor líquido, valor bruto, valor fixo e etc) e definir qual regra será utilizada para a base de cálculo (hora extras, adicional noturno,
comissões, etc) da pensão alimentícia.

INTERNAL
IT´s 0738 – Ajuste de pensão alimentícia
Pagamento externo: Caso o funcionário tenha efetuado algum tipo de pagamento à pensionista fora do SAP, o valor do pagamento deverá ser informado neste
infotipo, para que o mesmo possa efetuar as deduções do montante a ser pago e da tributação do IRRF;
Substituição do cálculo: Caso o tipo de cálculo da pensão alimentícia venha a ser substituído por um valor fixo em um determinado mês.
Como há uma relação de informações entre os infotipos de pensão alimentícia, o usuário deverá sempre entrar pelo infotipo principal, desta forma, estes diferentes
infotipos poderão ser vistos como diferentes tipos de informações relacionadas entre si.

INTERNAL
Customização
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Pensão alimentícia >

INTERNAL
Customização
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Pensão alimentícia > Ordem > Criar categoria
• Nessa tabela você definirá os códigos da categoria de pensão alimentícia, identificando prioridades. Esses códigos serão selecionados no infotipo
“Ordem de pensão alimentícia (0736)”.
O standard utiliza somente uma categoria para a pensão alimentícia.

INTERNAL
Customização
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Pensão alimentícia > Débito > Verificar prioridade das
rubricas salariais
Nessa tabela identifica quais as rubricas salariais que serão deduzidas primeiras, conforme especificação de maior
prioridade. Dias de atraso 04 = Penhora, nenhuma redução.

INTERNAL
Customização
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Pensão alimentícia > Débito > Criar débito
Nessa tabela serão criados os Débitos para cada tipo de pagamento e, para cada um será associado a Categoria e a Rubrica salarial
correspondente, além de indicar se o débito deverá ser exibido como default no infotipo.

INTERNAL
Customização
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Pensão alimentícia > Débito > Definir unidade de cálculo
geral para pensão alimentícia
Nessa tabela são definidas as unidades de cálculo de pessoal para a pensão alimentícia.

INTERNAL
Customização
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Pensão alimentícia > Débito > Determinar valor bruto e líquido para cálculo da
pensão alimentícia
Nessa tabela serão definidas as bases gerais para o cálculo da pensão alimentícia para todos os tipos de Débitos. Você também pode especificar com que sinais
essas rubricas entram na base.
Existem 3 bases para a pensão alimentícia (Bruto, liquido antes do cálculo de imposto, liquido após o cálculo de imposto).
Obs.: rubrica com sinal inverso será excluída do líquido.

INTERNAL
Customização
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Pensão alimentícia > Débito > Definir modelo de ajuste
Nessa tabela será criada uma base para cada tipo de débito. Pode-se criar modelos de ajuste para o montante bruto e/ou líquido da pensão alimentícia, definindo
as formas que as rubricas salariais afetam o bruto e/ou líquido, seja em um modelo especial ou normal. Nesse item é possível ajustar o cálculo para cada tipo
definido, excluindo/incluindo as rubricas necessárias.

INTERNAL
Customização
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Pensão alimentícia > Débito > Definir modelo de folha de pagamento
Nessa tabela cria-se modelos de folha de pagamento. Através desses modelos, pode-se especificar como que certas execuções da folha devem
ser processadas e consideradas para a pensão alimentícia.

INTERNAL
Customização
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Pensão alimentícia > Débito > Definir regras
Nessa tabela será criada uma regra de cálculo para cada tipo de agrupamento “jurisdição, categoria e débitos”. Essas regras serão processadas
para determinar como um débito deve ser calculado na pensão alimentícia.

INTERNAL
Customização
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Pensão alimentícia > Débito > Gerar rubricas salariais
Gera rubricas salariais na folha de pagamento de pagamentos off-cycle anteriores e gera a base de estorno de IR para o cálculo da pensão na folha
de pagamento.

INTERNAL
Customização
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Pensão alimentícia > Definir valores default para infotipos
Nessa tabela define-se valores default que deverão ser exibidos quando for criado um registro nos infotipos (0736) ordem de pensão alimentícia,
(0737) débito de pensão alimentícia

INTERNAL
Vale Transporte
Linhas de transporte Informações de tipo
Sindicatos Percentual
Tipos de Tranporte com valores De tranporte
Vale Transporte
T7BRT2 de passagens e passagens
T7BR1B
T7BRTR IT 0410
HBRCVTR0
IT 0015
HBRCALC0

INTERNAL
Vale Transporte
Administração de pessoal > Administração de pessoal > Dados do cálculo da folha de pagamento > Vale-transporte
Tabela T7BRT2 – definição dos tipos de transportes

Tabela T7BRTR – manutenção das linhas de transportes

INTERNAL
Vale Transporte
Programa de geração do IT0015 – HBRCVTR0
Transação PC00_M37_CVTR
Ao executar o programa irá gerar um batch input para importar para o IT 0015

INTERNAL
Vale Transporte
Pasta de Batch Input (transação SM35)
Ao selecionar a pasta criada, clicar em processar.
Rubricas utilizadas:
MVTR Vale-transporte (origem IT0015)
/507 Vale-transporte – Empregador
/508 Vale-transporte – Empregado
Esquema do cálculo BRBL e função BRVTR

INTERNAL
Contribuição Sindical - Configuração

Dias para cálculo Informações
Tipos de contribuições
Sindicatos da Contribuição de sindicatos –
Sindicais
T7BR1B Sindical funcionários
T7BRTA
T511K IT 0057
HBRCALC0

INTERNAL
Contribuição Sindical – Configuração
Tabela T7BR1B – definição dos recebedores (sindicatos)

Tabela T511K – definição da constante DIACS (Mês calendário ou comercial)
Tabela T7BRTA – Definição dos tipos de contribuição por recebedor
Esquema BRN1 – Contribuições legais e subsídios / Regra BR57 – Contribuições Sindicais

INTERNAL
Adiantamento salarial
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Adiantamento de salário

INTERNAL
Tabela T7BRAB – Informações adicionais para ausências
Número de dias de ausências máximo para receber adiantamento (por ausência).

Nesse exemplo acima, o funcionário não recebe adiantamento salarial se estiver há mais de 10 dias de férias no mês.

INTERNAL
Contante com Porcentagem por adiantamento
Nesta seção você define o percentual referente ao adiantamento salarial do empregado.
Esta porcentagem é utilizada no cálculo do montante do adiantamento salarial.

INTERNAL
Razão de cálculo e data de pagamento
Razão de cálculo para o adiantamento (off-cycle): ADIA

Execução especial: A
Informar a data do pagamento do adiantamento

INTERNAL
Log do cálculo

INTERNAL
Transferência bancária
Conforme visto anteriormente, as informações referentes a dados bancários dos funcionários são armazenadas no IT0009. Neste infotipo são
registradas informações sobre a forma de pagamento a qual está sujeito o funcionário, o número de sua conta bancária, etc.

INTERNAL
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Intercâmbio de dados por suporte magnético > Prog.preliminares p/intercâmbio dados por
suporte magnético

INTERNAL
Preparar bancos da empresa
Neste momento são criados os bancos da empresa e as contas bancárias associadas. Estas informações serão utilizadas na geração do arquivo e na
listagem de transferencia bancária.

INTERNAL
Nesta tela são configurados os dados da conta bancária associadaos ao banco da empresa criado anteriormente.
observação: criar banco específico para HR, pois para a realização da customização se faz necessário.

INTERNAL
Exemplo de um banco criado especificamente para atender o módulo de HR.

INTERNAL
Definir bancos remetentes
Essa característica “feature” (transação PE03) define o banco e a conta corrente default referente à empresa responsável pelo arquivo de pagamento.

INTERNAL
Definir bancos remetentes
Acima exemplo.

INTERNAL
Verificar teclas de texto para transações de pagamento.
Nesse ponto defini qual a rubrica deve ser considerada para o processamento do arquivo.

INTERNAL
Geração de arquivo e listagem de transferência bancária
Para geração é necessário primeiramente que exista um valor de líquido de transferência bancária gerado para o funcionário em questão. Para isso, a folha de
pagamento ou off-cycle, para o período ou dia que deseja efetuar a transferencia deve estar processado.
A execução do processamento deve ser feita “sem teste”, a fim de que seja gravada a tabela “BT” no cluster de resultados gerado para o funcionário para quem se
deseja efetuar a transferência.

INTERNAL

INTERNAL
O primeiro passo é a execução do programa preliminar para intercâmbio de dados”. Esse passo pode ser executado com ou sem teste, sendo este programa
executado preliminarmente a fim de obter as informações necessárias para geração do arquivo e gerar o código do critério de identificação para transferência.

INTERNAL
Nessa tela é possível verificar o valor de transferência que será gerada para o funcionário selecionado.

INTERNAL

INTERNAL
Pode-se então escolher uma das gerações anteriores, para que, com base nestas informações possa ser gerado, tanto o arquivo de transferência, como também a
listagem de pagamento.

INTERNAL

INTERNAL
Ao entrar no conteúdo das informações de arquivos (transação FDTA), verificamos alguns dados a respeito do arquivo bancário.
Nesse ponto escolhe a linha desejada e a partir daí temos então opção para efetuar o “download” de um arquivo com as informações de transferência.

INTERNAL
Férias
Introdução
• Após 15 dias de trabalho no mês o empregado ganha 1 avo;
• 1 avo equivale a 2,5 dias;
• O cálculo é feito a partir da data de admissão.

INTERNAL
Férias
Quotas
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Geração de direito a férias legal

INTERNAL
Férias
Quotas
Tabela T7BR01
Nessa tabela determina o número limite de dias de calendário, que se excedido leva a perda do direito a férias do empregador por agrupamento.

INTERNAL
Férias
Quotas
Tabela T7BR02
Nessa tabela determina poderemos definir o número de dias calendário a ser deduzido antes da ausência ser considerada
para calcular uma possível perda do direito de férias, conforme agrupamento definido em tabela anterior

INTERNAL
Férias
Quotas
Na tabela T511K serão definidas as constantes QUOT1, QUOT2
QUOT1 – Define que a geração de quotas está ativa a partir do programa HBRUQTG0. Está
constante deverá conter o valor 1,00.
QUOT2 – Esta constante habilita a dedução dos dias de direito para empregado a tempo
parcial, de acordo com sua suas horas de trabalhos semanais. Obs: identificação através do
infotipo 0007. (não se aplica ao Brasil uma vez que não se tira férias proporcionais as horas
trabalhadas.

INTERNAL
Férias
Quotas – transação PC00_M37_QGEN / SE38 – HBRUQTG0
Este programa é responsável pela geração de dias de direito de férias. Ele permite a execução em teste e com exibição do log de processamento.

INTERNAL
Férias
Tabela T554C
Nessa tabela deverá constar agrupamento de ausências referentes as férias.

INTERNAL
Férias
Função: BRVCR
A função BRVCR tem a funcionalidade de gerar as rubricas de férias no processamento de acordo com
customização na tabela T7BR4C.
Função: P0416
Gera informações do abono no off-cycle.

INTERNAL
Férias
Tabela T7BR4C_O
Nessa tabela definiremos os agrupamentos, regras e as rubricas salariais de férias geradas no off-cycle.

INTERNAL
Férias
Tabela T7BR4C_R
Nessa tabela definiremos os agrupamento, regras e as rubricas salariais de férias geradas na folha de pagamento.

INTERNAL
Férias
Tabela T7BR4C_B
Nessa tabela definiremos os agrupamentos, regras e as rubricas salariais de férias geradas na folha regular sem off-cycle.

INTERNAL
Férias
Tabela T7BR03
Essa tabela é utilizada pela função BROFF.

Na folha por exemplo, as rubricas de abono são importadas do off-cycle pela função BROFF e copiadas em outros códigos através da tabela T7BR03.

INTERNAL
Férias
Tabela T556W
Defini rubricas do abono pecuniário

INTERNAL
Férias
PA30
Após o processamento ter sido corretamente executado, o sistema deve gerar automaticamente um registro no infotipo 2006. Neste infotipo é onde
são armazenadas as informações referentes ao período aquisitivo do funcionário, o número de dias de direito a férias e também o período para
dedução dos dias de direito ou período de gozo.

INTERNAL
Férias
PA30 – IT2001

INTERNAL
Férias
PA30 – IT 0416
Caso a informação tenha sido registrada de maneira coerente com a quantidade de dias de direito restante do funcionário, a tela deverá se apresentar da seguinte
forma.
Após o registro das informações referentes a abono para o processamento das férias, o registro do contigente no IT2006 deverá se apresentar totalmente deduzido,
indicando assim que para aquele período aquisitivo o funcionário em questão não tem mais direito a férias.

INTERNAL
Férias
PA30 – IT 0267
Outra informação que pode ser colocada no sistema é a opção pelo adiantamento da 1ª parcela de 13º salário.
Esta informação deve ser registrada conforme mostrado acima através do subtipo MT40 do infotipo 0267.

INTERNAL
Férias
Transação PC00_M37_FERI ou SE38 – HBRCFER0

INTERNAL
Férias
Transação PC00_M37_FERI ou SE38 – HBRCFER0
A partir deste ponto é possível então executar o processamento do adiantamento de férias para o funcionário em questão.
Opções de execução
- Executar Processo
- Test/Visualizar log

INTERNAL
Férias
PA30 – IT2001
• Nesse momento também é gravada a informação sobre o processamento das férias no IT2001, na pasta adiantamento.

INTERNAL
Férias
Aviso de férias – PC00_M37_AVFE

INTERNAL
Férias
Coletivas
Transação PC00_M37_FCOL / Programa HBRFCOL0
Utilizando a configuração Standard das tabelas:

• T511K – constantes QUOT1 e QUOT2
• T7BR01 – Perdendo direito a Férias
• T7BR02 – Informações adicionais sobre ausências
• V_T7BRAB – Informações Adc. Ausências
• V_T7BRAB_A – No. De dias de ausência para Adt. Quinzenal
• V_T7BRQT – Tipo de Contingente de Ausências
• V_T556A_B – Tipos de Contingentes Ausências
• V_T559L – Regras de Dedução
• V_T556U – Tipos de Compensação
• V_T554S - Ausências
• T554S – Avaliação de ausências
• V_554S_Q – Contagem e dedução no contingente

INTERNAL
Férias
Coletivas
Não lançar as datas nestes campos.
Lançar as datas de inicio e fim das férias

coletivas, obedecendo dois dias antes para
o pagamento das férias..
Na pasta “Avaliação de Tempos” não será necessário lançar dados.

INTERNAL
Férias
Coletivas
Pasta “Pagamento especial”
Preencher com o off cycle FERI e o

esquema de calculo da folha de pagamento
e férias.

INTERNAL
Férias
Coletivas
Na pasta “Tipos de Tempos”:
Trocar somente este tipo de

Ausência de 0385 para 0380.

INTERNAL
Férias
Coletivas
Marcar os itens e digitar o

formulário de férias.
Executar

INTERNAL
Férias
Coletivas
Nessa tela marcar e executar em teste ou execução efetiva.

INTERNAL
Aumento Salarial Coletivo
Programa RPITRF00 / transação PC00_M99_ITRF – sendo complementada pela tabela V_T510D
O programa irá gerar aumento de salário de forma coletiva, considerando as informações fornecidas pelos sindicatos.

INTERNAL
Relatórios Legais
CAGED – Transação PC00_M37_CAGE
SEFIP – Transação PC00_M37_SEFI
GPS – Transação PC00_M37_GRPS
DARF (IRRF) – Transação PC00_M37_DARF
Informe de rendimentos – Transação PC00_M37_CCED
DIRF – Transação PC00_M37_DIRF
RAIS – Transação PC00_M37_RAIS
GRRF – Transação PC00_M37_GRRF (programa novo para atender mudanças na CEF para recolhimento de FGTS para
funcionários desligados)
Para customização desses relatórios os principais pontos são:

Filiais e Obras – Brasil (SPRO)
Tabelas T7BR07 / T7BRAB / T7BRT0
Componentes válidos para várias aplicações > Funções gerais de aplicação > Filial CNPJ > Definir locais de negócio
(endereços da empresa)
512W_D – determinar rubricas para informe de rendimentos/DIRF/RAIS

INTERNAL
Relatórios Legais
CAGED

INTERNAL
Relatórios Legais
CAGED
Relatório e Arquivo
Empresa - Chave que identifica claramente uma empresa.
Filial - Código que identifica e diferencia cada filial de uma empresa.
Obra - Código que identifica as diferentes obras de construção civil de uma filial.
Período – Mês e ano a que se referem os dados armazenados.
Tipo de declaração – Selecionar se é a primeira de declaração ou se já declarou anteriormente
Alteração arquivo – Selecionar se não houve alteração (Nenhuma alteração), houve alteração (Alteração dados da empresa) e fechamento da
empresa.
Tipo de gravação – Selecionar como será gerado (Disquete, Fita magnética ou outros).

INTERNAL
Relatórios Legais
CAGED

INTERNAL
Relatórios Legais
CAGED
Relatório e Arquivo (continuação)
Indicador empresas peq. Porte/micro empresa – Selecionar o porte da empresa.

Se você assinalar o campo “Executar log”, todas as rotinas efetuadas pelo relatório Caged serão exibidas após a sua execução.

INTERNAL
Relatórios Legais
CAGED
Resultado do processamento. Próximo passo é ir ao TEMSE para visualizar e gerar o arquivo para exportação, conforme abaixo.

INTERNAL
Relatórios Legais
CAGED – visualização pelo TEMSE – Transação – PC00_M99_UTSV

INTERNAL
Relatórios Legais

INTERNAL
Relatórios Legais

INTERNAL
Relatórios Legais
Visualização: Visualização do arquivo na tela – Preenchido campo a campo.
Download: Baixa o arquivo para verificação no validador.
Arquivo inicializado: Disposição do arquivo – visualização na tela.
Estrutura do arquivo: leiaute do arquivo.
Para solicitar a execução do downloard deve preencher a tela abaixo.

INTERNAL
Contabilização
A contabilização no SAP se dá a qualquer momento, ou seja, após startar qualquer rotina de calculo o mesmo já esta
pronto para contabilização. Desde que a empresa contabilize no ato do calculo. Há empresas que contabilizam somente no
final do mês.

INTERNAL
Contabilização
Execução
Correções
da folha
Correções N
N Cálculos S Simulação Documentos
corretos? Contabilização Corretos?
S
Encerramento
Área de folha
Transferência Execução Impressão Relatórios

Bancária Contabilização Holleriths Legais
Interfaces Resumo

INTERNAL
Contabilização
Caminho no SPRO - Cálculo das folhas de pagamento> Cálc.folha pagamento Brasil> Análise p/o lançamento dos resultados flh.pgto.na
contabilidade

INTERNAL
Contabilização
Menu SAP> SPRO> F5> Cálculo das folhas de pagamento> Cálc.folha pagamento Brasil> Análise p/o lançamento dos resultados flh.pgto.na
contabilidade> Atividades no sistema RH> Agrupamento de empregados e contas simbólicas> Definir agrupam.empregados p/determinação contas.
Define qual agrupamento de empregados que a empresa vai trabalhar na contabilização.

INTERNAL
Contabilização
A característica (feature PPMOD) defini o agrupamento do subgrupo de empregados em relação ao grupo de empregados que você definiu na tela
anterior.

INTERNAL
Contabilização
Cadastrar contas simbólicas para associar às contas contabéis
Menu SAP> SPRO> F5> Cálculo das folhas de pagamento> Cálc.folha pagamento Brasil> Análise p/o lançamento dos resultados flh.pgto.na contabilidade>
Atividades no sistema RH> Agrupamento de empregados e contas simbólicas> Arquivar contas simbólicas

INTERNAL
Contabilização
Cadastrar contas simbólicas para associar às contas contábeis
Para cada conta contábil da contabilização de folha de pagamento, deverá ser criada um conta simbólica.
Para cadastrar uma nova conta simbólica, informe um número de conta simbólica, informe uma descrição para conta simbólica, não
preencher o campo Depend. GE (grupo de empregados), e no tipo de conta, utilize:
• “C” – para contas de despesas, associadas a centros de custo
• “F” – para contas de balanço
• “KF” – para contas de fornecedor, isto se a empresa contabilizar no ato de cada processo.

INTERNAL
Contabilização
Associar as rubricas salariais de folha às contas simbólicas
Atividades no sistema RH> Atualizar rubricas salariais > atribuir tipo de atribuição de contas às rubricas salariais

INTERNAL
Contabilização
Associar as rubricas salariais de folha às contas simbólicas
Na primeira tela de Síntese rubricas salariais, deverão ser cadastradas todas as rubricas de folha, que devem ser contabilizadas.
Para cadastrar as contas simbólicas de cada rubrica salarial, posicione sobre a rubrica e clique em Lançamento de uma rubrica salarial e informe:
em número, um número seqüencial, 1,2,3....;
em U, informe “+” para débitos e “-“ para créditos, conforme matchode;
em Tipo Proc, informar processamento normal;
em conta simbólica, informar a conta simbólica de débito e de crédito, que posteriormente será associada a conta contábil;
em Ign.atrib.custos, não preencher

INTERNAL
Contabilização
Associar as contas simbólicas às contas contábeis de balanço
contabilidade> Atividades no sistema de contabilidade > Atribuição de contas > Atribuir contas do balanço

INTERNAL
Contabilização
Associar as contas simbólicas às contas contábeis de balanço
Na tela anterior as regras para contabilização, as chaves de lançamentos e as contas de balanço, associadas às contas simbólicas.
Na tela de Regra: As contas são especificadas em função da conta simbólica, o grupo de empregados e não terá influência na
contabilização, e haverá apenas uma conta de crédito e uma conta de débito por conta simbólica.
Na tela de Chave de lançamento: 40 – será débito e 50 – será crédito, conforme standard.
Na tela de Contas, informar a conta simbólica e qual a conta contábil de balanço correspondente.

INTERNAL
Contabilização
Associar as contas simbólicas às contas contábeis de despesas
Atividades no sistema de contabilidade > Atribuição de contas > Atribuir contas de despesas

INTERNAL
Contabilização
Associar as contas simbólicas às contas contábeis de despesas
Nesta tela configura-se as regras para contabilização, as chaves de lançamentos e as contas de balanço,
associadas às contas de despesas.
As regras, as chaves de lançamento, são parametrizadas da mesma forma que para as contas de balanço, item
anterior.
Na tela de Contas, informar a conta simbólica e qual a conta contábil de despesa correspondente

INTERNAL
Contabilização
Gerar relatório para verificar consistência da Customização
Atividades no sistema RH> Atribuição de contas> Verificar consistência da Customização
Neste ponto, poderá ser gerado um relatório, com as rubricas salariais de folha, as contas simbólicas e as contas do razão correspondente.
• Informe em agrupamento de países, 37;
• E em Saída, saída como lista variável.

INTERNAL
Contabilização
Gerar períodos de contabilização de folha
Atividades no sistema RH> Atualizar data de contabilização para períodos da folha pgto> Gerar períodos de liquidação

INTERNAL
Contabilização
Gerar períodos de contabilização de folha
contabilidade> Atividades no sistema RH> Atualizar data de contabilização para períodos da folha pgto> Gerar períodos de liquidação
Neste ponto do IMG, são gerados os períodos de contabilização de folha de pagamento, Informar:
Em parâmetros do período = 01 mensalmente
Em modificador de data = 00
Ano de início, foram gerados os períodos a partir de 1990
Ano fim, até o ano de 2010
ID data origem, 1 dia do pagamento
ID data destino, 3 data fim do período
Diferença em dias, não preencher
Para atualizar os períodos, clicar em Efetuar modificação de tabela

INTERNAL
Contabilização
Parametrizar texto para os itens de documentos contábeis
Atividades no sistema de contabilidade> Preparar texto do item de linha
Foi parametrizado o texto de Documento de Folha de Pagamento, dessa forma:

FOLH - Folha de Pagamento / 131ª - 13o. 1a. Parcela / 13o. - 2a. Parcela / ADIA - Adiantamento

INTERNAL
Contabilização
Parametrizar variante com os parâmetros principais da Contabilização
Atividades no sistema RH> Criar variantes de contabilização

INTERNAL
Contabilização
Parametrizar variante com os parâmetros principais da Contabilização
A variante standard SAP, poderá ser modificada:
Tipo de documento = “SA" – Documento de conta do razão

Idioma para texto do item do documento = PT – português
Chave de texto (definida no item anterior) – FOLH
Prefixo referência no documento contábil = FOLHA
Separação do recibo = 1, gera um documento por empresa

INTERNAL
Contabilização
Geração do Documento de Contabilização
Menu SAP> Pessoal> Cálculo das folhas de pagamento> América> Brasil> Atividades subsequentes> Por período> Análise> Lançamento na contabilidade>
Executar análise

INTERNAL
Contabilização
- Para contabilizar a folha de pagamento, os registros de controle das áreas de processamento de folha, deverão estar com
status encerrado.
- Deverão ser contabilizados os off-cycles:

Rescisão complementar
1º parcela de 13º salário
13º salário
Diferença de 13º salário
Além da folha de pagamento normal
- Preencha os seguintes campos na tela “Lançamento na contabilidade: criar execução lançamento”:

Preencha o campo “Ár.proces.FlhPgto.”.
Marque a opção “Outro período” e digite o período de folha de pagamento a ser contabilizado.
No campo “Área proc.FlhPgto.” digite todos os códigos que tiver parametrizados.

INTERNAL
Contabilização
- No conjunto de campos “Folha pgto.off-cycle” (somente para off-cycles):
O 1º campo deve ser preenchido com “A” para 13º salário, 1ª parcela do 13º salário e diferença do 13º salário e rescisão complementar
O 2º campo (“Identificação da folha de pagamento”) deve ser preenchido quando houver dois pagamentos na mesma data. O código será utilizado para identificação
destes pagamentos (ex. 1, 2, A ou B)
O 3º campo deve conter a data de processamento do pagamento off-cycle,
- O campo “Tipo criação documento” deve ser preenchido com uma das opções:
S = Criação de documentos de simulação
P = Programa de contabilização produtivo
- No campo “Txt.p/exec.lançamento”, digite um texto de identificação do documento.

- No grupo “Especificação para data de lançamento”, escolha a opção “Manual” e digite a data da execução.
- No grupo “Indicações p/criação de documento”, digite a data de execução e utilize sempre a variante de lançamento “SAP”.
- No grupo “Indicações p/criação de documento”, digite a data de execução e utilize sempre a variante de lançamento “SAP”.
Clique no botão “Executar”.

INTERNAL
Contabilização
Síntese do Documento

INTERNAL
Contabilização
Exibir o Documento

INTERNAL
Contabilização
Impressão do relatório e acompanhamento do lançamento dos dados
Seguindo os passos do item anterior, para imprimir o relatório:

Clique no botão marcar tudo (F5)
Clique em Saltar> Info Revisão (F9)
Selecionar a Variante de Exibição  Contab.Folh (esta variante de exibição deverá ser sido customizada anteriormente, conforme necessidades do
cliente.)
Clique em Enter para processar ou clicar Salvar para executar em background.

INTERNAL
Contabilização
Impressão do relatório e acompanhamento do lançamento dos dados
O sistema irá gerar o relatório com o resumo das rubricas de folha com as respectivas contas contábeis que serão lançadas no financeiro

INTERNAL
Contabilização
Liberação do Documento para lançamento Contábil
Clique no botão “Liberar documento”. O sistema solicitará uma confirmação. Após esta, a coluna “Status” será alterada de “Criado” para
“Liberado”.

INTERNAL
Contabilização
Lançamento na Contabilidade
Clique no botão “Voltar” à tela anterior. Pressione o botão “Síntese da execução de lançamentos”.
Marque o documento que foi liberado. Clique no botão “Lançar documentos”.
O sistema solicitará o tipo de processamento, clique em “Imediatamente”.
RH> Cálculo das folhas de pagamento> América> Brasil> Por período> Análise> Lançamentos na contabilidade> Lançar documentos

INTERNAL
Contabilização
Estorno do Documento
Na tela abaixo, o documento lançado não será exibido. Para visualizar este documento, clique no botão “Definir filtro”
Clique no botão “Eliminar filtro” e em seguida em “Aceitar”.

O sistema exibirá todos os tipos de documentos.
Selecione o documento desejado, que está com status “Documentos lançados”.
No menu selecione: Processar> Estorno> Estornar documentos
O sistema apresentará um mensagem de aceitação da data de lançamento da execução como data de estorno.

INTERNAL
Contabilização
Impressão do relatório de contabilização em Blackground
Para geração do relatório de contabilização em background, siga os passos:
Para imprimir o relatório:

Na Tela: Exibir documento do cálculo das folhas de pagamento
1º - Clique no botão marcar tudo (F5)
2º - Clique em Saltar> Info Revisão (F9)
3º - Clicar Salvar para executar em background
Na Tela: Parâmetros de impressão background

Informar a Impressora, clicar Saída imediata e Eliminar após saída;
Clicar Gravar
O sistema retornará a mensagem: Job RPCIPD00 criado. Iniciar job manualmente
Selecionar a transação SM37

Na Tela: Seleção de Jobs
Clicar Jobs sem data de execução
Clicar enter
Na Tela: Síntese de jobs – por ordem alfabética

Selecionar o job com status escalonado, clicando sobre ele
Clicar em Liberar
Selecionar Imediatamente
Clicar em Gravar
O sistema dispara a execução do job em background
Para acompanhar a execução, clicar em atualizar
Quando o job passar para status de terminado
Selecionar o job, clicando sobre ele
Clicar em Lista spool
Na Tela: Spool:ordens
Selecionar a ordem de impressão
Clicar em Imprimir
Na Tela: Spool: ordem de saída

Clicar novamente em imprimir

INTERNAL
Provisão – Férias
• Permitir o provisionamento correto dos valores de férias e seus respectivos encargos.

• Baixa dos valores de férias em seus respectivos meses de ocorrências.
• Geração dos valores das provisões para os casos de transferência entre empresas.
• Ajuste em casos de rescisões
• Reversão dos valores de provisão em casos de ausências.

INTERNAL
Tabela – T7BR81
Nessa tabela serão definidas as áreas de provisão para férias e 13º salário

INTERNAL
Tabela – T7BR82
Nessa tabela serão definidos os códigos de contribuição referente INSS e FGTS

INTERNAL
Tabela – T7BR83
Nessa tabela define os códigos para os diferentes tipos de provisão, associando há um código da contribuição (INSS ou FGTS) na
qual a provisão se refere.

INTERNAL
Tabela – T7BR84

INTERNAL
Tabela – T7BR84
De acordo com a área de provisão, tanto as rubricas com a parte mensal como as rubricas de total, são geradas com base nas configurações desta
tabela. As rubricas de ajuste e de transferência também são utilizadas a partir das configurações existentes aqui. Todas essas vêm separadas em
grupos para parte fixa e parte variável.

INTERNAL
Tabela – T7BR85
Nessa tabela define a relação entre os códigos de contribuição e o módulo de função responsável pelo cálculo.

INTERNAL
Tabela – T7BR86
Nessa tabela definiremos as rubricas salariais para provisões de férias. Essas rubricas são utilizadas na tabela IT através da função BRPV1.
Essa função é responsável por encontrar as rubricas na tabela T7BR86 e criar na IT. Essas rubricas (MF00 por exemplo) geram as rubricas de base
/174 (Base para provisão de férias parte fixa) e /175 (Base para provisão de férias parte variável). Essa função lê os registros de contingentes de
ausências (2006) para cada empregado.
MF00 – Provisão Férias Prop. Salário Contrib.
MF02 – Provisão Férias Prop. Salário Variável.

INTERNAL
Função BRPV2
Através da configuração da tabela T7BR84 e com as rubricas /174 (Base salário contratual) e /175 (Base Sal. Contratual
Variável) são geradas as rubricas com os valores de provisão.

INTERNAL
Provisão – 13º salário

Introdução
Permitir o provisionamento correto dos valores de 13º salário e seus respectivos encargos.
O cálculo da Provisão de 13º salário ocorre sempre no pagamento do 13º salário, na diferença de 13º salário, na demissão
e na folha de pagamento.
Na folha de pagamento haverá uma Provisão total e a Provisão do período
Provisão Total – corresponde a quantidade total provisionada
Provisão do Período – corresponde a provisão do mês atual, podendo ser negativa ou positiva.

INTERNAL

Tabela T7BR81
Nessa tabela serão definidas as áreas de provisão para férias e 13º salário.

INTERNAL
Nesta feature você define os grupos de empregados na qual devem ocorrer a provisão.

INTERNAL

Tabela – T7BR82
Nessa tabela serão definidos os códigos de contribuição referente INSS e FGTS

INTERNAL

Tabela – T7BR83
Nessa tabela define os códigos para os diferentes tipos de provisão, associando há um código da contribuição (INSS ou FGTS) na
qual a provisão se refere.

INTERNAL

Tabela – T7BR84

INTERNAL

Tabela – T7BR84
De acordo com a área de provisão, tanto as rubricas com a parte mensal como as rubricas de total, são geradas com base nas configurações desta
tabela. As rubricas de ajuste e de transferência também são utilizadas a partir das configurações existentes aqui. Todas essas vêm separadas em
grupos para parte fixa e parte variável.

INTERNAL

Tabela – T7BR85
Nessa tabela define a relação entre os códigos de contribuição e o módulo de função responsável pelo cálculo.

INTERNAL

Tabela – T7BR91
Essa tabela associa o código criado pelo usuário e que identifica a atividade da filial conforme código fornecido pelo Fundo de Previdência e
Assistência Social (FPAS) a entidade à qual o pagamento a terceiros é efetuado diretamente. Conforme porcentagem da contribuição ao INSS
utilizada no cálculo para terceiros.

INTERNAL

Tabela – T7BR92
Essa tabela associa o código criado pelo usuário (FPAS). Indica convênios realizados com terceiros e baseia-se em tabela
fornecida pelo Governo Federal.

INTERNAL
Médias
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Avaliação do tipo de salário à hora > Médias

INTERNAL
Médias
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Avaliação do tipo de salário à hora > Médias > Bases de
formulário para cálculo dos valores médios
Nessa tabela são atribuídas as rubricas salariais primárias às rubricas de base para cálculo da média.

INTERNAL
Médias
Sub-esquema BRAL – Calculo das médias (AVERA)
A função AVERA tem uma nova funcionalidade para o cálculo de média durante o período indicativo no infotipo 2006. As
ausências e as compensações do IT0416 ligadas a esse contingente são avaliadas com base nestas médias.

INTERNAL
Médias
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Avaliação do tipo de salário à hora > Médias > Criar
regras de cálculo para médias > Criar regra relevância para cálculo de médias
Neste momento são definidas regras de relevância que serão associadas a regras para o cálculo da média. Nas regras de
relevância é que são associados os “módulos de função” utilizados pela função “AVERA” para que seja feito o cálculo da
média.

INTERNAL
Médias
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Avaliação do tipo de salário à hora > Médias > Criar regras de cálculo para médias
> Excluir relevância de motivos off-cycle
Outra possibilidade de configuração é a exclusão daqueles motivos off-cycle que não devem ser relevantes para o cálculo de médias.
Isto faz com que durante a execução do cálculo da média o sistema selecione apenas os resultados de cluster necessários para o correto
processamento.
Ex. ADIA

INTERNAL
Médias
regras de cálculo para médias > Criar regra de ajuste
A regra de ajuste será utilizada no momento em que for definida a regra de acumulação.

INTERNAL
Médias
regras de cálculo para médias > Criar regra de ajuste
A regra de acumulação determina as regras de ajuste que serão utilizadas, bem como qual campo da média será
considerado, relacionando inclusive uma base de cálculo para média.
Nessa tabela você define se a acumulação deverá ser por NUM ou AMT.

INTERNAL
Médias
regras de cálculo para médias > Regras de processamento final p/medias.
Outro ponto a ser definido na configuração é a regra de processamento final, que determina qual regra de cálculo de
pessoal será utilizada na regra de cálculo para média.

INTERNAL
Médias
regras de cálculo para médias > Criar regras de cálculo para médias.
Após serem determinadas as regras individuais, deve-se então efetuar o relacionamento das mesmas a fim de criar as
regras de cálculo para média, que efetivamente determinam como os cálculos de média devem ser executados.

INTERNAL
Médias
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Avaliação do tipo de salário à hora > Médias > Atribuir
avaliação das médias de um tipo salário principal.
Finalmente deve ser feita a associação das rubricas que “disparam” o cálculo da média através da função “AVERA”, com as
regras de médias criadas anteriormente.
Rubrica Salarial x Regra de Média.

INTERNAL
Rescisão Contratual
Configuração rescisão:
- IT0661
- Estabilidade no emprego
- Relatório HLACTRM0 – transação PC00_M37_TRM0
- Artigo 479

INTERNAL
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Rescisão do contrato de trabalho > Definir motivo da
saída
Subtipos para rescisão

Nesse ponto criar os tipos de rescisão contratual que são na verdade subtipos de rescisão (IT0661)

INTERNAL
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Rescisão do contrato de trabalho > Indenizações > Agrupamentos de empregados
> Definir agrupam. Empregados p/cálc.indenizações
Agrupamento para cálculo das indenizações

Nesse ponto é possível criar grupos de funcionários diferentes para o cálculo das indenizações

INTERNAL
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Rescisão do contrato de trabalho > Indenizações > Valores propostos para infotipo de rescisão >
Atualizar informações de elegibilidade p/ pgto.indenização
Configuração motivo de saída

• O número de dias de aviso prévio (se o valor for igual a zero, o sistema utiliza como valor proposto o número de dias definido pela característica
BRPRN na etapa de IMG: Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Rescisão do contrato de trabalho > Indenizações > Valores propostos
para infotipo de rescisão > Definir número de dias de aviso
• O código de movimentação do FGTS
• O percentual de multa do FGTS que deve ser pago ao empregado.
• O pagamento de multa referente ao artigo 479 da CLT.

INTERNAL
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Rescisão do contrato de trabalho > Indenizações > Definição de regras para cálculo de
indenizações > Validar a indenização
Módulos de função
Nesse ponto é determinado o período de validade de cada um dos tipos de indenização, sendo feita inclusive a atribuição dos módulos de função e das rubricas de
resultado para cada tipo.

INTERNAL
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Rescisão do contrato de trabalho > Indenizações > Definição da indenização >
Definir códigos de indenização
Códigos de indenização
Nesse passo é possível definir os códigos de indenização próprios para a empresa, no entanto é importante verificar antes se os códigos fornecidos
pela SAP já são suficiente.

INTERNAL
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Rescisão do contrato de trabalho > Indenizações > Definição de regras para cálculo
de indenizações > Definir regras de valorização e cálculo
Regras para cálculo de indenização

Nesse ponto são definidas combinações entre o agrupamento de empregados, o motivo de uma rescisão e um código de indenização, sendo que para cada uma das
combinações são definidas regras para o cálculo das indenizações.

INTERNAL
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Rescisão do contrato de trabalho > Indenizações >
Adaptar regras de cálculo às rubricas salariais.
Regras para cálculo de rubricas

Nesse ponto permite que sejam acessadas através do IMG as regras BRS0, BRS1, BRS2, BRS3 e BRS4.

INTERNAL
IT0661 – Rescisão do contrato do trabalho
A automatização do processo de rescisão será feita pelo programa “HLACTRM0”, assim, sem a utilização deste programa o processo de rescisão
deve ser iniciado pela execução da medida PA40.

INTERNAL
IT0661 – Rescisão do contrato do trabalho
A partir dessa tela pode ser executada a simulação do processo de rescisão contratual, com ou sem “LOG”, através dos botões mostrados acima.
“simulação” e “simular com log”

INTERNAL
Área de indenizações
Os tipos de indenizações mostrados anteriormente são os tipos pré-definidos, sendo importante lembrar que os valores de
férias não são calculados via IT0661.

INTERNAL
Área Pré-definida
No caso de “aviso prévio”, a base de avaliação é a rubrica /B06 e a rubrica de saída é a /370.
No caso das informações referentes ao “artigo 479”, os valores são trazidos da característica BR479 ou da tabela “T7BRT0”, a rubrica de saída é a
/371 e a base de avaliação utilizada nessa parte do cálculo é a rubrica /B08. Aviso prévio e artigo 479 nunca são simultâneos.
No caso das informações referentes ao “FGTS”, os valores são trazidos da tabela “T7BRT0”, mas podem ser alterados no IT0661. No caso do saldo,
o sistema pode utilizar o valor informado no IT0661 ou na rubrica M143 no IT0015.

INTERNAL
Verificação de estabilidade de emprego
Em algumas situações, um funcionário não pode ser demitido em função de determinações legais, nesses casos, é preciso registrar no sistema sua situação atual,
a fim de que o programa possa efetuar a verificação das informações.
Assim, funcionários pertencentes a CIPA, membros de sindicatos, membros de CNPS, em casos de gravidez e acidente de trabalho, etc, são protegidos legalmente
cada qual por um período em função de sua situação.
A informação a respeito da estabilidade do empregado pode ser registrada através do IT0598.

INTERNAL
Relatório de Rescisão “HLACTRM0” ou “PC00_M37_TRM0”
Estas pastas definem os Parâmetros de controle

Esse relatório permite a execução de rescisões em massa, inclusive a simulação das mesmas.
Esse relatório utiliza também a nova solução para rescisão contratual, efetuando a leitura dos dados mestres dos funcionários e definindo automaticamente as
indenizações que devem ser processadas. Assim, caso o IT0661 não exista, esse pode ser gerado, bem como é gerado também o IT0416, caso existam
contingentes para isso.

INTERNAL
Estas pastas definem os Pagamentos Adicionais

Nessa pasta é possível definir pagamentos adicionais que não foram pré-selecionados em função da data e do tipo de rescisão.

INTERNAL
Estas pastas definem os Controle da folha de pagamento

Nessa parte do programa é possível determinar a data de pagamento, ou o número de dias em relação à data de rescisão, entre outras opções
disponíveis.

INTERNAL
Estas pastas definem os Gerenciamento de tempos

Dentro desse programa, a última pasta é a que trata das informações referentes a gerenciamento de tempos.
Aqui pode ser definido o tipo de “quota” que será transferida para o IT2006, o esquema utilizado para o processamento da avaliação de tempos, etc.

INTERNAL
Décimo terceiro salário
O cálculo do 13º salário é feito com base na remuneração do empregado, que não é composta somente pelo salário fixo do
funcionário, mas também por prêmios, gratificações, etc, de forma a compor uma base para o cálculo de 13º salário.
Assim, o valor do 13º salário deve ser de 1/12 da remuneração total devida em dezembro.
Importante:
A tabela V_T7BRAB – determina quais as ausências que devem ser consideradas no cálculo dos avos de 13º salário

INTERNAL

Constante DECPR – Contagem de avos para primeira parcela
Cálculo das folhas de pagamento > Cálc.folha pagamento Brasil > Décimo-terceiro salário > Atualizar constantes para 13º
salário
0 Considera sempre doze meses

1 Considera todos os meses até o final do mês atual, sem levar em consideração se um mês é elegível ou não
2 Considera os meses elegíveis até o mês atual e faz uma projeção até o final do ano considerando todos os meses futuros como elegíveis (a
projeção pode ser configurada através da function-exit EXIT_SAPLHRPAYBR09_005)
3 Considera todos os meses elegíveis até o mês atual

INTERNAL

Constante DEC1P – Percentual para primeira parcela
salário
Indique o percentual que corresponde ao cálculo da primeira parcela do décimo-terceiro salário.

Observação: Caso você não registre um percentual na constante indicada, o sistema assume o percentual de 50% como
valor default

INTERNAL

Constante DECSE – Avos para segunda parcela
salário
0 - Considera o avo do mês para o cálculo do 13º salário de Dezembro independente do número de dias trabalhados.
1 - Faz a contagem dos dias trabalhados no mês, a fim de avaliar se funcionário esteve ativo por 15 dias, ou mais, no mês. Em caso afirmativo, o avo
desse mês será considerado no cálculo, caso contrário, não.

INTERNAL

Cálculo do 13º salário – Processamento
Mensalmente, o processamento da folha gera informações que podem ser relevantes para outros cálculos, como médias, avos de 13º. salário, etc
No caso, a função responsável pelo cálculo do 13º. Salário (BRTS), é processada mensalmente, e é a função responsável pela geração da rubrica /D11 na tabela IT
durante o processo.

INTERNAL

Cálculo do 13º salário – Processamento – 1ª parcela
Recomenda-se que coloque as opções por “LOG” e por porcessamento em teste, o mês de processamento, o intervalo de funcionários a serem
processados, o esquema utilizado e a data do pagamento da 1ª parcela do 13º salário. No campo “razão do cálculo”, deve ser colocado o tipo de off-
cycle a ser executado, no caso “131P”, que é o processamento da 1ª parcela do 13º salário.

INTERNAL

Cálculo do 13º salário – Processamento
Após o processamento podemos observar o resultado dos cálculos

/332 – 1ª parcela de 13º salário – com a quantidade de avos paga e o valor
/142 – Base de FGTS (13º)
/502 – FGTS (13º)
/559 – Valor de transferência bancária

INTERNAL

Cálculo do 13º salário – Processamento – 2ª parcela
O procedimento para a execução da 2ª parcela é similar ao da 1ª, no entanto o tipo de off-cycle a ser utilizado deve ser o
“1313”, e a data de pagamento bem como as outras informações devem estar coerentes com processamento que se deseja
executar.
Razão do cálculo – 1313 – 13º salário

INTERNAL
Cluster – Resultados de primeira e segunda parcela
Nesse momento o cluster de resultados já apresenta os processamentos da primeira parcela e 13º em dezembro.
131P e 1313.

INTERNAL

Cálculo do 13º salário – Diferença (13DI)
Por fim, ainda é possível que existam pagamentos que fizeram parte da remuneração do empregado, mas que não entraram para a base de cálculo de 13º, em
função da data de pagamento da 2ª parcela de 13ª salário.
Para isso, é possível executar o processamento da diferença do 13º salário, sendo essa diferença o motivo off-cycle “13DI”.
No exemplo, o funcionário possui lançamentos em dezembro e em data posterior ao do processamento do 13º. Neste caso, deve receber a parcela correspondente
ao 13º em um processamento de diferença.

INTERNAL
Relatórios da folha de pagamento
Relatório de rubricas – transação PC00_M99_CWTR

Resumo da folha – transação S_AHR_61019009 / PC00_M37_CLJN
Ficha Financeira – transação S_AHR_61015687 / PC00_M37_CKT0
Tabela de índices – transação PC00_M99_CURSET
Tabela do cluster – transação SE16N – tabela HRPY_RGDIR
Resumo de todas as classes – transação PC00_M99_DLGA20
Todas as regras & esquemas – SA38 – RPDASC00
Documentações - PDSY
Relatório de férias - PT_QTA10

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SAP – FOLHA DE PAGAMENTO

Roberto Morais Castro

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Estrutura de Folha – Modificadores de período

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Estrutura de Folha – Períodos de Processamentos

Define data de início e de fim de cada período processado na folha de pagamento.

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Estrutura de Folha – Data do Pagamento

Define dia de pagamento de cada período processado na folha de pagamento.

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Estrutura de Folha – Área de Processamento de Folha

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Estrutura de folha – Registro de controle da folha de pagamento

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Lve.p/CálcFlhsPgto. – Está habilitado para cálculo de Folha de Pagamento.

Livre p/ correção – Está habilitado para efetuar transações / correções.

Fim cálc. Flhs. Pgto – Término do processamento da Folha de Pagamento.

Verif./results.cálc.flh.pgto – Verificar resultados de cálculos da Folha de Pagamento.

- Número de pessoas incorretas.

- Lista número de pessoal.

- Números pessoais bloqueados.

Roberto Morais Castro

Atualização de dados mestre

Liberação para cálculo das

Iniciar cálculo das

Execução sem erros do cálculo não

Estrutura de folha – Registro de controle da folha de pagamento

Roberto Morais Castro

Estrutura do empreendimento – Criação da Empresa / Dados cadastrais

Roberto Morais Castro

Estrutura do empreendimento – Área de processamento de Folha

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Estrutura do Empreendimento – Área e Sub-área de RH

Roberto Morais Castro

Estrutura de Pessoal – Grupo de empregados

Grupo de empregados é uma forma de agrupar os funcionários com tratamentos diferenciados.

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Estrutura de Pessoal – Subgrupo de empregados

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Estrutura de Pessoal – Atribuição Empresa e País

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Estrutura de Pessoal – Atribuição Grupo, Subgrupo e País

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Esquemas, regras e funções.

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Tabelas de constantes da folha de pagamento

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Tabelas de constantes da folha de pagamento

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Tabelas de constantes da folha de pagamento