Manual Do Plano de Gestao Integrada de Sms

MANUAL
CLIENTE: PROGRAMA: REA:
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TTULO:
PLANO DE GESTO INTEGRADA DE SMS

CONTRATO N RESPONSAVL TCNICO:
ANTONIO FERNANDO NAVARRO

ARQUIVO ELETRNICO N
REG. CREA NO: ASSINATURA:
42758/D-RJ
NDICE DE REVISES
REV
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DESCRIO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

PARA APROVAO PARA CONSTRUO
REV. 0 DATA PROJETO EXECUO NAVARRO VERIFICAO APROVAO NAVARRO
REV. A
REV. B
REV. C
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REV. E
REV. F
REV. G
REV. H
AS INFORMAES DESTE DOCUMENTO FORAM ELABORADAS PELO ENG. ANTONIO FERNANDO NAVARRO, PARA DIVULGAO DA METODOLOGIA. O PRESENTE MANUAL NO DEVER SER EMPREGADO PARA FINS COMERCIAIS E TO SOMENTE PARA A DISSEMINAO DE CONHECIMENTO, LIVREMENTE, CITANDO-SE O AUTOR.
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Plano de Gesto Integrada de SMS

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INDICE TEM 1. 2. 3. 4. OBJETIVOS REFERNCIAS ESCOPO DO SISTEMA DE GESTO POLTICA DE QUALIDADE, SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE 5. PLANEJAMENTO (Plan) 5.1 Identificao de Perigos e Aspectos e Avaliao e Controle de Riscos e Impactos 5.2 Requisitos Legais e Outros requisitos de SMS 5.3 5.4 6. 6.1 6.2 Objetivos e Metas de SMS Programas de SMS IMPLEMENTAO E OPERAO (Do) Responsabilidades e Atribuies Recursos Humanos e Materiais Competncia, Treinamento, Conscientizao 6.3 e Motivao 6.4 Comunicao e Consulta 6.5 Controle de Dados e Documentos 6.6 Controle Operacional de SMS 6.7 Atendimento a Emergncias 7. VERIFICAO (Check) 7.1 Monitoramento e Medio do Desempenho 7.2 Acidentes e Incidentes 7.3 No Conformidade, Ao Corretiva e Ao Preventiva 7.4 Controle de Registros 7.5 Auditorias 8. ATUAO (Act) 8.1 Anlise Crtica ANEXO I POLTICA DA QUALIDADE, SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE INDICADORES DE SMS ANEXO II PLANOS E PROGRAMAS DE SMS ANEXO III ANEXO MATRIZ DE ATRIBUIES E IV RESPONSABILIDADES DE SMS ORGANOGRAMA DO SESMT/SEMA ANEXO V 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 4.6 ISO 14001: OHSAS DIRETRIZ FOLHA 2004 18001: 1999 CONTRATO 1 2 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 e 4.5.2 4.3.3 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4, 4.4.5 4.4.6 1 2 4.1 4.1 / 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.4 4.4.1 4.4.1 4.4.2 6. / 5.1.III.b) 7. 03 03 03 03 03 03 04 04 04 05 05 06 08 08 09 10 14 15 15 17 17 18 18 19 19 20
8. / 5.1.III.g) 8. 9. / 5.1.I.c) 13.1 / 13.2 10. / 5.1.III.a) 4.4.3 11. 4.4.4, 4.4.5 12. 4.4.6 13. / 5.1.III.d) / 5.1.III.e) 4.4.7 14. 4.5 4.5.1 15. / 5.1.III.c) 4.5.2 16. 4.5.2 17. / 5.1.III.f) 4.5.3 4.5.4 4.6 4.6 12.3 18. 19. 5.1.I.a)
8.1. / 15. 5.1.II 9.2 9.1 / 5.1.I.b)
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1.
OBJETIVOS
Este plano tem por objetivo definir as diretrizes para o estabelecimento, documentao, implementao e manuteno do Programa de Gesto de Segurana, Meio Ambiente e Sade da Empresa XXXX, a ser aplicado durante a execuo de Contratos de Servios de Detalhamento de Projeto, Fornecimento de Materiais e Servios, Construo Civil, Montagem Eletro-Mecnica, Condicionamento, Testes, Partida e Apoio Operao Assistida. O plano estabelecido pela Empresa tem por base os requisitos das normas NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:1999. 2. REFERNCIAS ABNT NBR ISO 14001:2004 - Sistemas da Gesto Ambiental: Requisitos com orientaes para uso; OHSAS 18001:1999 - Occupational health and safety management systems: Specification; Documentos do Sistema de Gesto de QSMS da Empresa ....; 3. ESCLARECIMENTOS E DEFINIES
Aspecto ambiental - Elemento das atividades, produtos ou servios de uma organizao que pode interagir com o meio ambiente. Nota: Um aspecto ambiental significativo aquele que tem ou pode ter um impacto ambiental significativo. Desempenho ambiental - Resultados mensurveis do sistema de gesto ambiental, relativos ao controle de uma organizao sobre seus aspectos ambientais, com base na sua poltica, seus objetivos e metas ambientais. Eficcia - Capacidade de alcanar os resultados planejados. Eficincia - Resultados alcanados versus recursos consumidos. Gesto - Atividade coordenada para dirigir e controlar uma organizao. Indicadores - Dados ou informaes numricas que quantificam as entradas (ou recursos), sadas e o desempenho dos processos, produtos e da Organizao como um todo. So formas de representao quantificveis de caractersticas de produtos e processos utilizados para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo. Indicadores de Performance / Desempenho - So aqueles que medem a capacidade ou o sucesso da organizao em alcanar seus objetivos estratgicos, contemplando os indicadores financeiros tradicionais, desempenho gerencial e organizacional, vinculando tambm o desempenho sob a tica dos clientes, qualidade, processos internos, negcio, funcionrios, aprendizado, crescimento, sistemas e outros. Medio - Utilizao de indicadores quantificveis para avaliao dos resultados alcanados. Meio Ambiente - Circunvizinhana em que uma organizao opera, incluindo ar, gua, solo, recursos
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Antonio Fernando Navarro
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naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relaes. Nota - Neste contexto, circunvizinhana estende-se do interior das instalaes para o sistema global. Melhoria Contnua - Atividade recorrente para aumentar a capacidade de atender requisitos. O processo de estabelecer objetivos e identificar oportunidades para melhoria um processo continuo, atravs do uso das constataes da auditoria, concluses da auditoria, anlise de dados, anlises crticas pela Direo, ou outros meios, e geralmente conduz ao corretiva ou ao preventiva e lies aprendidas. Meta ambiental - requisito de desempenho detalhado, quantificado sempre que exeqvel, aplicvel organizao ou partes dela, resultante dos objetivos ambientais e que necessita ser estabelecido e atendido para que tais objetivos sejam atingidos. Monitoramento - Acompanhamento da realizao de etapas e/ou eventos definidos nos planos. Objetivo ambiental - propsito ambiental global, decorrente da poltica ambiental, que uma organizao se prope a atingir, sendo quantificado sempre que exeqvel. Partes Interessadas - Pessoa, organizao ou parte dela ou mais de uma organizao que tem interesse no desempenho ou no sucesso de uma organizao. Por exemplo: clientes, acionistas, pessoas em uma organizao, entidades certificadores, fornecedores, banqueiros, sindicatos, parceiros ou a sociedade. Perigo - Fonte ou situao com potencial para provocar danos em termos de leso, doena, dano propriedade, dano ao meio ambiente do local de trabalho, ou uma combinao destes. Poltica ambiental - declarao da organizao, expondo suas intenes e princpios em relao ao seu desempenho ambiental global, que prov uma estrutura para ao e definio de seus objetivos e metas ambientais. Processos - Conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em produtos (sadas). Os processos definidos na Empresa so: Engenharia, Planejamento, Suprimento, Construo & Montagem, Qualidade, Administrao & Finanas, Administrao Contratual e SMS (Segurana, Meio Ambiente e Segurana). Risco - Combinao da probabilidade de ocorrncia e da(s) conseqncia(s) de um determinado evento perigoso. Risco tolervel - Risco que foi reduzido a um nvel que pode ser suportado pela organizao, levando em conta suas obrigaes legais e sua prpria poltica de Segurana e Sade Ocupacional. Nota 1 - Alguns documentos de referncia, incluindo a BS 8800, utilizam o termo "avaliao de riscos" para abranger todo o processo de identificao de perigos, determinao de riscos e seleo das medidas apropriadas para a reduo e o controle de riscos. A OHSAS 18001 e a OHSAS 18002 referem-se aos elementos individuais desse processo separadamente e utilizam o termo "avaliao de riscos" para se referirem ao segundo passo, chamado de determinao de riscos. Nota 2 - "Estabelecimento" implica um nvel de permanncia. recomendado no considerar o sistema estabelecido at que todos os seus elementos tenham sido comprovadamente implementados. "Manuteno" implica que, uma vez estabelecido, o sistema continue a operar, o que requer esforo ativo por parte da organizao.
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Segurana e Sade Ocupacional (SSO) - Condies e fatores que afetam o bem estar de funcionrios, trabalhadores temporrios, pessoal contratado, visitantes e qualquer outra pessoa no local de trabalho. Sistema de Gesto Ambiental - a parte do sistema de gesto global que inclui estrutura organizacional, atividades de planejamento, responsabilidades, prticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, atingir, analisar criticamente e manter a poltica ambiental. Sistema de Gesto de Sade e Segurana do Trabalho - parte do sistema de gesto global que facilita a gesto dos riscos de sade e segurana com relao ao negcio da empresa. Inclui a estrutura organizacional, as atividades de planejamento, as responsabilidades, prticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, alcanar, rever e manter a poltica de sade e segurana da organizao. 4. ESCOPO DO SISTEMA DE GESTO
O escopo do Sistema de Gesto de SMS abrange os servios de Gerenciamento de Empreendimentos, Engenharia, Suprimentos, Construo e Montagem para as unidades. A Empresa assegura o controle dos processos subcontratados, que possam afetar a conformidade de nossos servios e/ou produtos, em relao aos requisitos especificados no Sistema de Gesto de SMS. 5. SISTEMA DE GESTO INTEGRADA
5.1
Requisitos Gerais
A Gerncia de SMS, apoiada pelas demais gerncias responsvel pela manuteno do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade, de maneira a assegurar que a gesto da Organizao nessa rea, esteja em conformidade com os requisitos especificados das normas de gesto NBR ISO 14001:2004, OSHAS 18001:1999, o contido na Diretriz Contratual de SMS.
5.1.1
Identificao dos Processos
O Diagrama do Anexo I identifica os Processos de Gesto e suas principais subdivises. 5.1.2 Divulgao da Poltica de SMS
A Poltica de SMS da organizao deve ser divulgada a todos aqueles que realizam tarefas para a Empresa, ou o fazem em seu nome, bem como para as demais partes interessadas, seja essa atravs de quadros de aviso, crachs, folhetos, contra-cheque, murais, eventos de treinamento, DDSMS, ou outros processos. Essa divulgao ficar a cargo do Gerente de Construo apoiado pelo Gerente de
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SMS. 5.1.3 Interao dos Processos
As interaes e seqncias entre os processos, os critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o controle desses processos sejam eficazes esto definidas em Procedimentos Especficos de SMS elaborados para as atividades, constando da Lista Mestra de Documentos, divulgados atravs de palestras especficas. 5.1.4 Monitorao dos Processos
O acompanhamento dos resultados das aes de SMS feito pela Gerncia de SMS com os Coordenadores de cada uma das reas, em reunio de anlise crtica, aps o que levados ao conhecimento das demais gerncias e coordenaes. Os resultados so inseridos no relatrio estatstico mensal. 5.2 Requisitos de Documentao
Os Procedimentos documentados para atender os requisitos do Programa de SMS da Empresa so apresentados por meio de Lista Mestra que pode ser emitida a qualquer tempo. A estrutura na qual a documentao do Sistema de Gesto de SMS foi estabelecida a seguinte:
5.2.1
Identificao e Codificao da Documentao
5.2.1.1 Documentao Interna da Empresa Plano de Gesto Integrada de SMS (PGISMS) Plano especfico que descreve as diretrizes do Sistema de Gesto de Segurana, Meio Ambiente e Sade da Empresa.
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Procedimentos Especficos (PE) Procedimentos que descrevem os processos necessrios realizao dos produtos ou servios em um nvel operacional. 5.2.1.2 Controle de Dados e Documentos A Empresa possui seu Sistema de Gesto de SMS documentado e controlado conforme procedimento Controle de Documentos e Dados Tcnicos de forma a garantir: Aprovao de documentos quanto a sua adequao, antes da sua emisso e uso; Anlise crtica, atualizao (quando necessrio) e reaprovao documentos; Identificao e controle de alteraes e da situao da reviso atual dos documentos; Controle de distribuio dos documentos s pessoas envolvidas, visando assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis estejam disponveis nos locais de uso; Controle dos documentos em meio fsico e eletrnico, conforme aplicvel, visando assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis; Identificao e controle de distribuio de documentos de origem externa; Identificao e controle de documentos obsoletos, visando evitar o uso no intencional desses documentos nos casos em que forem retidos por qualquer propsito. O Gerente de SMS do Empreendimento o responsvel pela emisso e controle dos documentos do Sistema de Gesto de SMS. 6. RESPONSABILIDADE DA DIREO
6.1
Comprometimento da Direo
O comprometimento com o desenvolvimento, implantao do Programa de Gesto de SMS, com a melhoria contnua e as expectativas do Cliente pode ser verificado atravs das seguintes aes: Definio da Poltica de Gesto Integrada; Estabelecimento dos Objetivos e Metas de SMS; Conduo das reunies de Anlises Crticas do Sistema de SMS; Disponibilizao de recursos atravs do Plano de Ao estabelecido na Empresa por todas as gerncias, devendo esse ser um instrumento mensurvel de comprometimento e planejamento. 6.2 Foco no Cliente
Os empregados da Empresa e os de suas contratadas atuam alinhados tendo como meta a Satisfao do Cliente atravs do compromisso com a excelncia de seus produtos/servios. Um produto e/ou servio excelente aquele que: Atende a propsitos bem definidos;
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Satisfaz as expectativas do Cliente; Cumpre as normas e especificaes aplicveis a SMS; Obedece a requisitos legais pertinentes; de aplicao segura; fornecido com clara definio dos custos/benefcios envolvidos. A avaliao da satisfao do Cliente feita atravs da emisso de Boletins de Avaliao de Desempenho (BAD), Listas de Verificao (LVs) e Relatrios de Auditorias, onde todos os pontos de insatisfao so imediatamente tratados atravs de plano de ao estabelecido. 6.3 Poltica de Gesto Integrada
A Empresa dedicada a servios de Gerenciamento de Empreendimentos, Projeto, Engenharia, Suprimentos, Construo e Montagem Industrial para a indstria petroqumica. A Empresa fornece produtos e servios que satisfazem os requisitos legais, requisitos especificados pelos clientes e aqueles estabelecidos por outras partes envolvidas, assegurando que ao longo de suas atividades seja preservado o meio ambiente, e assegurada a segurana e a sade dos colaboradores e contratados. A comunicao e o entendimento dos requisitos, por todos os nveis da organizao envolvidos, a base para o estabelecimento correto e inequvoco do que deve ser fornecido, permitindo planejar e executar o trabalho conveniente e corretamente desde o seu incio. nosso compromisso desenvolver e aperfeioar os recursos humanos e tecnolgicos, visando a melhoria contnua da qualidade, produtividade, segurana, sade e meio ambiente, pois estes so os parmetros que regem o desempenho de nossas atividades. Nosso objetivo a consolidao de nossa posio no mercado nacional, a ser alcanada atravs do nosso compromisso com a qualidade, segurana, meio ambiente e sade.
Assinatura dos membros da alta direo da empresa. A Poltica de Gesto Integrada comunicada e difundida em toda a Organizao nos cursos de integrao, palestras, briefings, seminrios internos, quadros, jornais informativos, DDSMS e demais dispositivos de comunicao apropriados existentes. A anlise crtica da Poltica feita semestralmente, onde se verifica e se avalia sua contnua adequao. O registro dessa anlise feito no Relatrio de Anlise Crtica do Sistema. 6.4 Planejamento
6.4.1
Objetivos do Programa de SMS
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Os Objetivos e Metas de SMS so documentados, mensurveis e coerentes com a Poltica de SMS, incluindo os compromissos com a preveno da poluio, com o atendimento aos requisitos legais e outros requisito. Os Indicadores de Desempenho do Cliente so considerados na elaborao dos Planos de Objetivos e Metas do Empreendimento, devendo contemplar, dentre outras aes: 6.4.1.1 Indicadores de SMS: a) Taxa de freqncia de acidentados com afastamento b) Taxa de freqncia de acidentados sem afastamento c) Taxa de gravidade TG = (TCx10 ) HHER
6
< 0,70 < 10,00
d) Obter um grau de satisfao do Cliente > 80%, medido de acordo com o BAD - Boletim de Avaliao de Desempenho 6.4.1.2 Indicadores reativos: a) Nmero de incidentes b) Nmero de notificaes/autuaes de rgos Ambientais fiscalizadores c) ndice de conformidade na aplicao das Listas de Verificao 90% d) ndice de conformidade em Auditoria de SMS 6.4.1.3 Indicadores pr-ativos: a) Nmero de HH de treinamento acumulado no perodo b) Horas efetivas de reunies de SMS das gerncias c) Horas de auditorias comportamentais efetuadas por gerentes e engenheiros d) Percentual de atendimento s observaes/recomendaes de auditorias e investigaes de SMS e) Nmero de simulados de SMS f) Nmero de auto-avaliaes de SMS 6.4.2 Planejamento das aes de SMS 2,5% HHer 85%
O Organograma bsico do empreendimento encontra-se no Anexo II e o Organograma bsico de SMS / Construo e Montagem encontra-se no Anexo III. Os demais Organogramas especficos de cada Gerncia/Processo so elaborados e mantidos pelos responsveis e apresentados ao Cliente quando apropriado. O Cronograma de Implantao e Implementao do Programa de Gesto de SMS procura satisfazer os requisitos inerentes ao Contrato e atender os Objetivos de SMS estabelecidos neste Plano. O Cronograma encontra-se no Anexo IV. O Planejamento da implementao do Programa de Gesto de SMS prev tambm periodicidade para
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aes retro alimentadoras do Sistema as quais contemplam: Inspees de segurana; Auditorias comportamentais; Aes corretivas / preventivas; Registros semestrais de Anlise Crtica da Direo. 6.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicao
6.5.1
Responsabilidade e Autoridade
A Matriz com os nveis de responsabilidade e autoridades dentro do Programa de Gesto de SMS est definida no Anexo VII e divulgada a todos os gestores dos Processos. 6.5.2 Representante da Direo
No mbito da Empresa, fica designado o Gerente de Construo (GC) como o responsvel para os assuntos relacionados ao Sistema de SMS, sendo o Gerente de SMS (GSC) o responsvel direto pela coordenao da implantao e implementao do Programa de Gesto de SMS no mbito da Construo & Montagem e os gestores dos demais processos: Administrao & Finanas, Planejamento, Construo e Engenharia responsveis pela implementao do Sistema nos seus processos. 6.5.3 Comunicao Interna e Externa
O objetivo da comunicao interna transmitir aos empregados prprios e os das empresas contratadas da Empresa as informaes pertinentes : Poltica de SMS, Requisitos do Cliente, Objetivos e Metas de SMS, Indicadores de Desempenho e da eficcia do Programa de Gesto de SMS. Para tal, podem ser empregadas as seguintes estratgias: Reunies das equipes de trabalho; Quadros de avisos, murais, jornais, revistas internas; Programas de treinamentos, capacitao, reciclagem; DDSMS (Dialogo Dirio de Segurana. Meio Ambiente e Sade); Caixas de Sugestes; Realizao de cafs da manh; Reunies de Anlise Crtica da Direo e outros. 6.6 Anlise Crtica da Direo
Mensalmente so feitas reunies de coordenao para anlise crtica do desempenho em SMS no
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Contrato. Alm do Gerente de SMS participam dessas reunies os Coordenadores de Segurana, Meio Ambiente e Sade. O resultado das mesmas, em atas de reunio especficas levado ao Gerente de Construo (GC) para avaliao e divulgao aos demais Gerentes. Semestralmente, so feitas as apresentaes a todos os Gerentes e Coordenadores, onde os seguintes itens so analisados: Contnua adequao da Poltica de SMS; Aplicabilidade e eficcia do Programa de Gesto de SMS implementado; Satisfao do Cliente quanto questo de SMS; Nvel de atendimento aos objetivos e metas pactuados quanto SMS, custos e prazos; Indicadores de desempenho dos Processos. 6.7 Identificao dos Aspectos Ambientais e Perigos e Avaliao e Controle de Riscos
A identificao dos perigos e avaliao e controle de riscos, decorrentes das atividades, produtos e servios desenvolvidos pela Empresa feita de acordo com as sistemticas definidas nos procedimentos: Identificao de Perigos e Avaliao e Controle de Riscos e Identificao de Aspectos e Avaliao e Controle de Impactos. O resultado dessas avaliaes deve ser registrado e considerado na elaborao da APR, AST e outras que venham a ser determinadas. 6.8 Atendimento aos requisitos Legais e outros
A gesto dos Requisitos Legais de SMS aplicveis a nvel federal, estadual quanto municipal, se d atravs da utilizao de softwares especficos, que asseguram, atravs da gesto dos relatrios emitidos mensalmente e discutidos em reunies especficas, o atendimento s determinaes legais. 6.9 Competncia, Treinamento e Conscientizao
Os treinamentos dos colaboradores da Empresa sero desenvolvidos de acordo com o Programa de Treinamentos de SMS. Para a elaborao do Programa sero observados os requisitos legais em conformidade com as Normas Regulamentadoras da Portaria 3214/78 do MTE e requisitos contratuais. O Programa contemplar o contedo programtico dos treinamentos, a carga horria, o pblico alvo, a periodicidade, a qualificao dos instrutores e a forma de registro, controle e avaliao dos treinamentos. O Empreendimento promover, no mnimo, anualmente, a Semana Interna de Preveno de Acidentes do Trabalho SIPAT, a qual ter a participao da Comisso Interna de Preveno de Acidentes CIPA no seu planejamento. Para assegurar a competncia dos colaboradores com base na formao, treinamento, experincia e
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habilidades o Empreendimento utilizar o procedimento Contratao e Administrao de Pessoal da Empresa. As necessidades de treinamento so identificadas pelos gestores das reas e so feitas as solicitaes de treinamentos externos Coordenao Administrativa Financeira. Os treinamentos internos so elaborados e ministrados pelas reas afins. Os registros so as listas de presena. Esses ficam arquivados em pastas especficas na Gerncia de SMS. 6.9.1 Programas de Conscientizao e Motivao
Alm do Programa de Treinamento so implementadas atividades voltadas para a conscientizao e motivao dos empregados constituindo-se, dentre outras, de: Palestras sobre temas de SMS; Eventos visando a motivao da fora de trabalho; Campanhas de Sade; Festas comemorativas do alcance de marcos, metas e objetivos. 6.9.2 DDSMS Dilogo Dirio de Segurana, Meio Ambiente e Sade
A Empresa aplica DDSMS para a fora de trabalho, observando-se as seguintes regras: Registro em formulrio prprio, com assinatura dos participantes, data e assunto abordado; Apresentao do contedo tcnico das atividades apresentado pelo coordenador da frente de servio ou encarregado das atividades, assistido pelo profissional de SMS que ir complementar as explanaes abordando os temas da rea inerentes s atividades do dia; A durao de cada encontro no deve ultrapassar a quinze minutos; Assunto relacionado com as tarefas do dia; Em caso de acidentes graves, discutir o ocorrido com anlise de causas e a forma de evitar a sua repetio. O tempo destinado aos DDSMS no ser computado como HH de treinamento. Uma vez por ms ser realizado um nico DDSMS, envolvendo todos os trabalhadores a ser conduzido pelo Gerente de Construo da Empresa e participao dos demais gerentes e coordenadores. 6.10 Controle Operacional
As operaes e atividades associadas aos aspectos e impactos ambientais significativos e aos perigos e riscos a sade e segurana foram identificadas e documentadas utilizando os seguintes procedimentos: Identificao de Perigos e Avaliao e Controle de Riscos; Identificao de Aspectos e Avaliao e Controle de Impactos; Plano de Emergncia Ambiental.
O resultado dessas anlises considerado na elaborao dos documentos legais e ou contratuais. Os

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procedimentos aplicveis ao controle operacional esto listados na Lista Mestra de documentos. 6.11 Preparao e Atendimento a Emergncia
A preparao e atendimento a emergncias para as atividades da Empresa na UN-REDUC so estabelecidos nos procedimentos: Plano de Ao de Emergncia; Plano de Comunicao; Plano de Emergncia Ambiental.
As Emergncias Mdicas so atendidas conforme estabelecido no procedimento, PEMPS - Plano de Emergncia Mdica e Primeiros Socorros. 6.12 Acidentes e Incidentes
Na ocorrncia de acidentes e incidentes, durante as atividades, devero ser seguidos o Plano de Atendimento a Emergncias PAE, o procedimento RAT/ROA Relatrio de Acidente do Trabalho e Ocorrncia Anormal da Empresa e os requisitos da diretriz contratual.
Em atendimento aos requisitos do procedimento de referncia Acidente Fatal Comunicao, Investigao e Divulgao, a Empresa dever, em tais situaes, comunicar oficialmente a autoridade policial.
O Mdico do Trabalho da Empresa identificar a localizao do hospital regional mais prximo ao Empreendimento para onde sero encaminhadas as vtimas de acidentes e/ou mal sbito, quando os recursos internos no forem suficientes para este atendimento.
Os acidentes e incidentes devero sero investigados para terem apuradas as causas da ocorrncia e serem definidas as aes corretivas para evitar repeties. A investigao dos acidentes dever ser efetuada, no mnimo, pelo SMS em conjunto com a CIPA.
Todas as investigaes sero registradas em formulrio prprio e comunicados a fiscalizao. Na ocorrncia de leses em colaboradores (com afastamento ou sem afastamento) o Empreendimento dever acompanhar e assistir o acidentado, protocolar a Comunicao de Acidente do Trabalho CAT junto ao INSS (prazo mximo de 24 horas) e encaminhar FUNDACENTRO o Anexo I da Norma Regulamentadora N 18 da Portaria 3241/78 do MTE (prazo mximo de 10 dias). Em caso de acidente com vtima fatal o Coordenador de SMS e/ou Engenheiro de Segurana e/ou Tcnico de Segurana devem isolar o local relacionado ao acidente, mantendo suas caractersticas e comunicar e comunicar a autoridade policial competente. Todos os acidentes com afastamento devero ser informados de imediato ao Gerente de QSMS no escritrio central da Empresa. Cpia da documentao gerada em virtude de acidentes (Relatrio de Investigao, CAT e Anexo I da FUNDACENTRO) dever ser encaminhada, ao mesmo, em at 15 dias da ocorrncia.
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6.13
Avaliaes e Auditorias
So realizadas avaliaes mensais de Segurana, Meio Ambiente e Sade, para a verificao do nvel de atendimento aos requisitos de SMS, tendo por base as Listas de Verificao utilizadas pela Fiscalizao. Os resultados das auditorias e avaliaes so documentados de forma a permitir a tomada de aes corretivas e a melhoria contnua do sistema, bem como subsidiar a Anlise Crtica pela Administrao. Devem ser aplicados questionrios de identificao de desvios pelos profissionais de SMS com a periodicidade mnima semanal em cada frente de servios. As anlises dos desvios observados devem ser consideradas na reviso dos procedimentos e na elaborao de planos de ao especficos. 7. GESTO DE RECURSOS
7.1
Generalidades
A Gesto de Pessoas tem por objetivo alcanar nveis apropriados de conscientizao e de competncia dos colaboradores que executam atividades que afetam s aes de SMS, com base em processos que envolvem a capacitao desses, a emisso de procedimentos especficos para a realizao das atividades e a contnua monitorao dos empregados. Todos os esforos devem ser envidados pela alta direo da Empresa e das obras para assegurar que haja a correta transferncia da Cultura de SMS da Organizao. Para tal, durante os encontros mensais com os colaboradores o Gerente do Empreendimento deve ressaltar essa Cultura. Podem ser desenvolvidas aes especficas de motivao. 7.2 Competncia, Conscientizao e Treinamento
A Empresa assegura o atendimento aos requisitos contratuais quanto habilidade, competncia e qualificao de pessoal e mantm os controles dos registros de educao, escolaridade, treinamentos, habilidades e qualificaes aplicveis. 8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA
8.1
Generalidades
O objetivo da melhoria contnua do Sistema de Gesto de SMS o de assegurar que os processos de construo e montagem sejam desenvolvidos dentro dos padres esperados de SMS, estabelecidos pela Empresa, observando-se a reduo / eliminao dos acidentes materiais, pessoais ou ambientais, e a satisfao do Cliente e de outras partes interessadas.
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8.2
Medio e Monitoramento
8.2.1
Satisfao do Cliente
O grau de satisfao do Cliente avaliado pelas informaes recebidas e consolidadas das seguintes fontes: Boletim de avaliao de desempenho (BAD) emitidos pelo Cliente; Registros de no-conformidades em auditorias do Cliente; Resultados de listas de verificao (LV) emitidos pelo Cliente. 8.2.2 Medio e Monitoramento das aes de SMS
A Empresa mede e monitora as aes de SMS para verificar se os requisitos tm sido atendidos, obedecendo aos seguintes princpios: Utilizao de pessoal de acordo com os requisitos de competncia especificados; Enfoque no aspecto preventivo da ocorrncia dos desvios, buscando a pr-atividade do processo; Comunicao em tempo hbil dos resultados aos envolvidos; Execuo de correes e aes corretivas conforme apropriado; Assegurar a aprovao do Cliente ou por pessoal por ele designado, quando aplicvel. 8.2.3 Melhoria Contnua
A Empresa melhora continuamente a eficcia do sistema de gesto de SMS por meio do uso da Poltica de SMS, objetivos de SMS, resultados de auditorias e da aplicao de LVs, anlise de dados, aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela direo. A Anlise Crtica da Direo o principal meio de aferio da eficcia dessa gesto. Cabe aos responsveis pelos programas: Coordenar, registrar e acompanhar a execuo de: aes de planejamento para melhoria contnua, aes corretivas e preventivas de problemas identificados ou potenciais (inclusive reclamaes de Clientes); Verificar se essas aes esto sendo efetivamente implementadas e se so eficazes; Iniciar as aes corretivas e preventivas quando da deteco de uma no conformidade ou de um problema potencial que leve ou possa levar produtos ou servios a no conformidades em relao s especificaes e/ou requisitos da qualidade. 8.3 Ao serem No Conformidade e Ao Corretiva e Preventiva identificadas no-conformidades ou no-conformidades potenciais de SMS, o
Empreendimento dever trat-las de acordo com o procedimento Controle de Produto No conforme /

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Ao Corretiva e Preventiva da Empresa, definindo as aes corretivas necessrias para eliminar as causas de forma a evitar a sua repetio ou a sua ocorrncia. As aes corretivas e preventivas devero ser apropriadas aos efeitos das no-conformidades encontradas, para tanto dever ser seguida a seguinte seqncia: Anlise crtica da no-conformidades (reais e potenciais); Determinao das causas da no-conformidades; Definio das aes necessrias; Implementao das aes; Registro dos resultados das aes executadas; Anlise crtica de aes executadas. A Empresa elaborar um Plano de Tratamento de No-Conformidades, Aes Corretivas e Preventivas PTNC, para acompanhamento das aes corretivas e preventivas estabelecidas e um Plano de Tratamento de Desvios PTD, para o acompanhamento dos desvios encontrados nas auditorias comportamentais. 8.4 Controle de Registro
A Empresa efetuar o controle dos registros conforme descrito no Plano de Arquivamento do Empreendimento de modo a assegurar a identificao, armazenamento, proteo, recuperao, reteno e descarte dos mesmos. O SESMT manter no canteiro de obras a documentao legal exigida relativa s Normas de Segurana e Medicina do Trabalho, de acordo com a Portaria 3214/78 do MTE, e outras, na mais recente atualizao. 8.5 Auditorias
A Empresa realizar auditorias internas no Empreendimento conforme programao definida no documento: Plano de Auditorias Internas de QSMS. As Auditorias Internas de SMS tero a finalidade de identificar se o Sistema de Gesto de SMS encontra-se devidamente implementado e est sendo mantido. A execuo de Auditorias Internas de SMS de responsabilidade da Gerncia de SMS da Empresa. Os resultados das auditorias sero documentados e levados ao conhecimento do pessoal responsvel pelas reas auditadas e gerncias envolvidas para que sejam analisadas e tomadas as aes corretivas necessrias. O responsvel pela rea auditada deve assegurar que as aes necessrias sejam executadas, sem demora indevida, para eliminar no conformidades detectadas e suas causas. As atividades de acompanhamento incluem a verificao das aes executadas e o relato dos resultados de verificao. Sero realizadas, pelo Coordenador de SMS, Auditorias peridicas de SMS nas empresas
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subcontratadas pela Empresa. Para a conduo dessas auditorias sero utilizadas Listas de Verificao de Segurana, Meio Ambiente e Sade Ocupacional. As avaliaes do atendimento aos requisitos legais e outros sero realizados conforme previsto no procedimento Identificao e Monitoramento de Requisitos Legais e Normativos. 8.7 Relatrio Mensal de SMS
A Empresa realizar mensalmente o monitoramento e medio dos indicadores de SMS estabelecidos neste plano atravs do Relatrio Mensal de SMS a ser emitido at o quinto dia til do ms subseqente, contendo os seguintes itens: Quadro e grfico de acompanhamento anual e ao longo do contrato dos indicadores de SMS; Quadro de acompanhamento das inspees e auditorias; Quadro de acompanhamento das recomendaes contidas nos relatrios de investigao de acidentes, incidentes e desvios; Quadro de acompanhamento de treinamento de SMS de colaboradores e contratados; Quadro de acompanhamento do cronograma de aes do PCMAT, PPRA e PCMSO; Quadro de acompanhamento dos exames mdicos previstos no PCMSO (previsto x realizado); Quadro de acompanhamento dos Objetivos e Metas; Quadro e grfico de acompanhamento dos resduos do Empreendimento (indicando total de resduos reciclados, reutilizados e descartados); Quadro de gerao e destino de resduos das obras contemplando a quantificao (tipo/ unidade, e volume/peso) por tipo (classificao) e destinao final (nmero das notas fiscal e manifesto utilizados, local de destino e licenas dos locais de destino); Quadro de acompanhamento de emisso de laudos tcnicos e/ou Perfil Profissiogrfico Previdencirio (PPP); Quadro de acompanhamento de no conformidades e aes corretivas e preventivas; Anlise crtica dos resultados das avaliaes e indicadores de SMS; Planilha de controle de produtos qumicos (descrio do produto, numerao da ONU, quantidade armazenada, tipo de embalagem, responsvel pelo produto, controle de ficha tcnica e quantidade utilizada no ms); Resultado do monitoramento e medio realizados no ms (fuligem, poeiras, rudo de permetro e ocupacional, efluentes, etc.); Planilha de controle de veculos/mquinas: listagem da permisso de Acesso PA (modelo do veculo, finalidade e validade da PA); Resumo Estatstico Mensal REM, conforme norma ABNT NBR 14280, acompanhado de cpia das CAT e relatrio de investigaes de acidentes;
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Relao de Empresas subcontratadas, com nmero de empregados, CNPJ, CNAE e escopo do contrato (atividade); Relatrio fotogrfico de Boas Prticas aplicadas; Planilha de controle de efluentes sanitrios gerados. 9. ATUAO
9.1
Anlise Crtica
A equipe de Gerenciamento, Coordenao e Superviso so responsveis pela anlise crtica do Sistema de Gesto de SMS do Empreendimento, realizada mensalmente para assegurar sua contnua pertinncia, adequao e eficcia. Essa anlise crtica inclui a avaliao de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanas no Sistema de Gesto de SMS do Empreendimento, incluindo a Poltica de QSMS e os Objetivos de QSMS. Sero mantidos registros das anlises crticas realizadas pela equipe do Empreendimento. A reunio de Anlise Crtica do Sistema de SMS ser realizada conforme procedimento Reunies de Segurana, Meio Ambiente e Sade da Empresa. Segue abaixo relacionados s entradas para a reunio Anlise Crtica: Resultados das auditorias internas e das avaliaes do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos pela organizao; Comunicao proveniente de partes interessadas externas, incluindo reclamaes; O desempenho ambiental da organizao; Extenso na qual foram atendidos os objetivos e metas; Situao das aes corretivas e preventivas; Aes de acompanhamento das anlises anteriores; Mudanas de circunstncias, incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais e Recomendaes para melhoria; As sadas da anlise crtica devem incluir quaisquer decises e aes relacionadas a possveis mudanas na poltica, nos objetivos, metas e em outros elementos do sistema de gesto, consistentes com o resultado das auditorias do sistema, mudanas e o comprometimento com a melhoria contnua. Essas reunies so registradas em atas e sero gerados Planos de Ao para garantir a implementao das recomendaes, contendo no mnimo: Aes de melhoria; Responsveis pelas aes; Prazo para implementao das aes;
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Recursos necessrios para a implementao das aes. 10. ANEXOS
Diagrama de Processo de Gesto de SMS - Anexo I; Planos e Programas de SMS Anexo II Objetivos e Metas de SMS Anexo III Procedimentos do Sistema de Gesto de SMS - Anexo IV; Matriz de Responsabilidades de SMS - Anexo V.
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Anexo I Diagrama de Processo de Gesto de SMS
CLIENTE
Satisfao do Cliente
Imagem da Empresa
CONTRATO Direo Aumento da eficincia em SMS
Qualidade
E N T R E G A
Planejamento
Engenharia
SMS
Melhoria dos Indicadores: TFCA < 0,70 TFSA < 10,00 ICALV > 90% ICMA > 85% ICSA > 85% ICSE > 85% BAD > 80% Trein. 2,5% HH ANLISE
Produo Adm. & Financeiro
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Anexo II Planos e Programas de SMS

PROGRAMA Programa de Preveno de Riscos Ambientais Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional Programa de Condies e Meio Ambiente do Trabalho na Indstria da Construo Programa de Conservao Auditiva SIGLA PPRA OBJETIVO O PPRA ter a finalidade de preservar a sade e as condies fsicas dos funcionrios mediante a previso, o reconhecimento, a avaliao e o subseqente controle das ocorrncias de riscos ambientais. O PCMSO ter a finalidade de determinar, de acordo com a legislao vigente, os exames e medidas salutares a serem adotadas. O PCMAT ter a finalidade de identificar os riscos que derivam do processo de execuo da obra e subseqentemente aplicar tcnicas de execuo que reduzam, ao mximo possvel, estes riscos, possibilitando maior integrao entre o projeto, a execuo da obra e a segurana do trabalho. O PCA visa estabelecer diretrizes e parmetros mnimos para avaliao e o acompanhamento da audio do trabalhador atravs da realizao de modo a prevenir a perda auditiva induzida por rudo ocupacional. O PPR ter a finalidade de definir um controle eficaz de uso e indicao do equipamento adequado para controle das doenas ocupacionais provocadas pela inalao de ar contaminado com poeiras, fumos, nevoas, fumaa, gases e vapores, levando em conta o tipo de atividade e as caractersticas individuais de cada funcionrio, a fim de garantir a proteo do trabalhador contra riscos existentes nos ambiente de trabalho. O PPEOB visa estabelecer diretrizes e parmetros mnimos para preveno de doenas ocupacionais e proteo de trabalhadores que eventualmente venham a se expor ao benzeno durante suas atividades laborais. (quando aplicvel) O PAC ter a finalidade de definir a estruturao, organizao e o planejamento das atividades de gesto ambiental visando atender aos requisitos legais e contratuais. O PDRE ter a finalidade de estabelecer os procedimentos e as responsabilidades para o manuseio e disposio dos rejeitos gerados nas frentes de servios, tendo como objetivo de minimizar a gerao destes, em consonncia com a legislao ambiental vigente. O PGRSS visa garantir a segurana pessoal e ambiental durante a destinao dos resduos gerados pelo servio de sade, em conformidade com a legislao aplicvel. O Programa de Treinamento ter a finalidade de assegurar que todos os nveis hierrquicos sero envolvidos e que os treinamentos sero compatveis com as necessidades funcionais e com as atividades a serem desenvolvidas por fase do Empreendimento. O PCE visa definir a sistemtica, os meios e a forma de registro para comunicao, consulta e resposta aos colaboradores, aos contratados, as partes externas interessadas e ao cliente. O PSE visa estabelecer os tipos e padres de sinalizao a ser adotado durante o Empreendimento. O PMM visa estabelecer a sistemtica, rotina, responsabilidades e os requisitos mnimos para o monitoramento e medio de SMS durante o Empreendimento. O PAE visa estabelecer os recursos, a sistemtica e a estrutura de responsabilidade, para a tomada de deciso durante uma situao de EMERGNCIA e agilizar as aes. Esto inseridos no PAE: Plano de Emergncia Local (PEL), Plano de Emergncias Mdicas e Primeiro socorros (PEMPS), Plano de Emergncia Ambiental e Plano de Contingncia. O PAI visa descrever a sistemtica de conduo e a rotina de realizao das auditorias internas do Sistema de Gesto de SMS no Empreendimento em funo do avano fsico do mesmo. O PTNC visa acompanhar e monitorar o tratamento das no conformidades identificadas nas auditorias internas e externas. O PTD visa acompanhar e monitorar o tratamento dos desvios identificados nas auditorias comportamentais.
PCMSO
PCMAT
PCA
Programa de Proteo Respiratria
PPR
Programa de Preveno a Exposio Ocupacional ao benzeno
PPEOB
Plano Ambiental da Construo
PAC
Plano Diretor de Resduos e Efluentes
PDRE
Plano Gerencial de Resduos do Servio de Sade Programa de Treinamento em Segurana, Meio Ambiente e Sade Plano de Comunicao do Empreendimento Plano de Sinalizao do Empreendimento Plano de Monitoramento e Medio (Relatrio Mensal de QSMS)
PGRSS
PROTREI
PCE
PSE
PMM
Plano de Atendimento a Emergncias
PAE
Plano de Auditorias Internas Plano de Tratamento de No Conformidades, Aes Corretivas e Preventivas Plano de Tratamento de Desvios
PAI
PTNC
PTD
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Plano de Controle de EPI Plano de Rigging Plano de Manuteno de Equipamentos Plano de Manuteno e Limpeza de Ar Condicionado
PCEPI -
Plano de Proteo Radiolgica Plano de Arquivamento do Empreendimento
O PCEPI visa garantir a correta seleo, aprovao, aquisio, distribuio, utilizao, higienizao, manuseio e descarte dos EPI utilizados durante o Empreendimento. O Plano de Rigging visa estabelecer padres para o iamento seguro de cargas que excedam 10 toneladas. O Plano de Manuteno de Equipamentos visa estabelecer os tipos de manuteno bem como a periodicidade para a realizao das mesmas para os equipamentos alocados no Empreendimento. O Plano de Manuteno e Limpeza de Ar Condicionado visa estabelecer a rotina para a limpeza e manuteno peridica dos equipamentos de climatizao bem como os requisitos a serem seguidos para o efetivo controle destes servios. O Plano de Proteo Radiolgica visa estabelecer a sistemtica a ser adotada antes, durante e aps a realizao de servios envolvendo fontes radiolgicas no Empreendimento. O Plano de arquivamento do Empreendimento visa estabelecer os responsveis pela coleta, controle e manuteno dos registros gerados pelo Empreendimento.
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Anexo III Objetivos e Metas de SMS

OBJETIVO INDICADOR TAXA DE FREQNCIA DE ACIDENTE COM AFASTAMENTO Indicador reativo SEGURANA DO TRABALHO Assegurar a Segurana dos colaboradores e contratados. Indicador reativo TFCA = [(Nmero de acidentes tpicos com afastamento) X 106] / Homens Hora de Exposio ao Risco TAXA DE FREQNCIA DE ACIDENTE SEM AFASTAMENTO TFSA = [(Nmero de acidentes tpicos sem afastamento) X 106] / Homens Hora de Exposio ao Risco TAXA DE GRAVIDADE Indicador reativo TG = [(Dias perdidos + dias debitados) X 106] / Homens Hora de Exposio ao Risco NDICE DE DOENAS OCUPACIONAIS Indicador reativo DOI = [(Nmero de doenas ocupacionais) X 106] / Homens Hora de Exposio ao Risco NDICE DE MEIO AMBIENTE Indicador reativo IMA = [(Nmero de ocorrncias ambientais) X 106] / Homens Hora de Exposio ao Risco INVENTARIO DE RESIDUOS IR = Inventario de Resduos INVENTARIO DE EFLUENTES ndice pr-ativo IE = Inventario de Efluentes INVENTARIO DE AUTOMVEIS E EQUIPAMENTOS MOVIDOS A COMBUSTVEL IAEC = Inventario de Automveis e Equipamentos movidos a Combustvel INVENTARIO DOS EQUIPAMENTOS MOVIDOS A ENERGIA ELETRICA IEEE = Inventrio dos Equipamentos movidos a Energia Eltrica TREINAMENTO DE EMERGENCIA AMBIENTAL TEA = Treinamento de Emergncia Ambiental NDICE DE FUMAA PRETA Indicador prativo IFP = ndice de Fumaa Preta Medida Escala Ringelmann IFP 40% IMA = 0 PGA / PDRE / PGRSSO / PSE DOI = 0 TGPPRA / PCMAT / PCMSO TFSA 10 PPRA / PCMAT / PSE TFCA 0,7 PPRA / PCMAT / PSE META PROGRAMAS Responsvel
Gerente de SMS / Gerente de Construo
SADE OCUPACIONAL Assegurar a Sade dos colaboradores e contratados MEIO AMBIENTE Assegurar a preservao do Meio Ambiente
PPRA / PCMSO / PCA / PPR / PPEOB / PSE
Indicador prativo
IR = 100%
Gerente de SMS / PDRE Gerente de Construo PDRE
IE = 100%
ndice pr-ativo
IAEC = 100%
PDRE
Indicador prativo
IEEE = 100%
PDRE
Indicador prativo
TEA = 10% do Efetivo
Gerente de SMS / PDRE Gerente de Construo
MEIO AMBIENTE Assegurar a qualidade do ar
Monitoramento de Fumaa Preta
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MEIO AMBIENTE Assegurar a qualidade da gua MEIO AMBIENTE Assegurar a conformidade com requisitos legais ndice pr-ativo ndice pr-ativo
DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENIO DBO = Demanda Qumica de Oxignio ATENDIMENTO LEGISLAO AMBIENTAL ALA = Atendimento Legislao Ambiental NDICE DE SIMULADOS
DBO 60mg/l
PDRE
ALA = 100%
PDRE / ASPECTOS AMBIENTAIS
Indicador prativo SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE Assegurar a preservao do Meio Ambiente, da Segurana e Sade dos colaboradores e contratados Indicador prativo
IS = [(Nmero de simulados de SMS realizados) X 100] / Nmero de simulados de SMS previstos NMERO DE HOMENS HORA DE TREINAMENTOS NHHT = Nmero de Homens Hora dedicadas a treinamento de SMS em funo do N de Homens Hora de Exposio ao Risco NMERO DE HOMENS HORA DE REUNIES
IS = 100 %
PAE / PEL
NHHT = 2,5 % do HHER
PROTREIN
Indicador prativo
NHHR = Nmero de Homens Hora dedicadas a reunies de SMS realizadas / Nmero de Homens Hora dedicadas a reunies de SMS previstas NDICE DE ATENDIMENTO S RECOMENDAES
NHHR = 4 horas ms
PCE
Indicador prativo
IAR = [(Nmero de observaes e recomendaes de auditorias e investigaes atendidas) X 100] / Nmero de observaes e recomendaes de auditorias e investigaes NDICE DE REALIZAO DE AUDITORIAS COMPORTAMENTAIS
IAR = 100 %
PMM / PTNC / PTD
Gerente de SMS / Gerente de Construo
SEGURANA, MEIO AMBIENTE E SADE Assegurar a conformidade com os requisitos legais, do Cliente e da nossa empresa. Indicador prativo
IRAC = [(Nmero de auditorias comportamentais realizadas) x 100 / ] Nmero de auditorias comportamentais previstas NDICE DE CONFORMIDADE EM AUTO AVALIAES ICAA = (Nmero de itens conformes X 100) / Nmero de itens verificados NDICE DE CONFORMIDADE EM LISTAS DE VERIFICAO LV = (Nmero de itens conformes X 100) / Nmero de itens verificados NDICE DE CONFORMIDADE EM AUDITORIAS COMPORTAMENTAIS ICAC= (Nmero de itens conformes X 100) / Nmero de itens auditados
IRAC = 100%
PMM
Indicador prativo
ICAA 95 %
PMM
Indicador prativo
LV 95 %
PMM
Indicador prativo
ICAC 91 %
Gerente de SMS / PMM Gerente de Construo
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Indicador prativo
NDICE DE CONFORMIDADE EM AUDITORIAS DE SEGURANA E SADE ICAS= (Nmero de itens conformes X 100) / Nmero de itens auditados NDICE DE CONFORMIDADE EM AUDITORIAS DE MEIO AMBIENTE ICAM= (Nmero de itens conformes X 100) / Nmero de itens auditados NMERO DE NOTIFICAO E AUTUAO
ICAS 95 %
PMM
Indicador prativo
ICAM 78 %
PMM
Indicador reativo
NNA = 0 TNA = Nmero de notificaes e autuaes de rgos fiscalizadores NMERO DE INCIDENTES
PMM / PAI
Indicador reativo
Nmero de eventos imprevistos e indesejveis que poderiam resultar em dano pessoa, ao patrimnio (prprio ou de terceiros) ou em impacto ao meio ambiente.
NI = O
PMM
Nota: Normalmente, os indicadores pr-ativos e reativos so usados para avaliar se os objetivos de SMS esto sendo alcanados. A efetividade envolve a avaliao conjunta dos indicadores pr-ativos (eficincia) e indicadores reativos (eficcia). Indicadores Pr-Ativos: Devem ser usados para verificar a conformidade com as atividades de SMS. Estes indicadores avaliam a eficincia do sistema de gesto. Indicadores Reativos: Devem ser usados para investigar, analisar e registrar os desvios no Sistema de Gesto de SMS. Estes indicadores avaliam a eficcia do sistema de gesto. Eficincia Fazer as coisas certas. A eficincia de um processo est diretamente ligada competncia no adequado uso de um determinado recurso para a gerao de um produto ou servio. a relao entre o resultado alcanado e os recursos usados. Eficcia Fazer as coisas certas da maneira certa. A eficcia de um processo est diretamente ligada competncia na conformidade com um determinado requisito de qualidade e/ou SMS de um produto ou servio gerado. a extenso na qual as atividades planejadas so realizadas e os resultados planejados, alcanados.
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Anexo IV - Procedimentos do Sistema de Gesto de SMS NORMA OHSAS 18001:1999 Item 1 NORMA NBR ISO 14001:2004 Item 1 PROCEDIMENTO DO SISTEMA DE GESTO DA SMS
Descrio
Objetivo e campo de aplicao Publicaes de referncia Termos e definies Elementos do Sistema de Gesto de SSO Requisitos gerais
Descrio
Objetivo Referncias normativas Termos e definies Requisitos do sistema de gesto ambiental Requisitos gerais Poltica Ambiental Planejamento
Nmero
Descrio Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade Identificao e Avaliao de Aspectos, Impactos e Riscos Ambientais Identificao e Avaliao de Perigos e Riscos Ocupacionais Requisitos Legais e outros Aplicveis Programa para Sistema de Gesto ProSiG Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade Plano de Monitoramento Ambiental, Segurana e Sade Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade
Aprovao
4.1
4.1
4.2
Poltica de SSO
4.2
4.3
Planejamento
4.3
Planejamento para Aspectos identificao de perigos 4.3.1 4.3.1 e avaliao e controle de ambientais riscos 4.3.2 Requisitos legais e outros requisitos 4.3.2 Requisitos legais e outros
4.3.3 Objetivos
4.3.3
Objetivos, metas e programas
4.3.4
Programas de gesto de SSO Implementao e operao

Emitente
4.4
4.4
Implementao e operao
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Recursos, funes 4.4.1 responsabilidade e autoridade Treinamento, Competncia, 4.4.2 Treinamento e 4.4.2 Conscientizao e Competncia Conscientizao 4.4.3 Consulta e comunicao 4.4.3 Comunicao Estrutura e 4.4.1 responsabilidade 4.4.4 Documentao 4.4.4 Documentao
Organizao Geral dA Empresa
Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal Comunicao em SMS Elaborao de Procedimentos do Sistema de Gesto da Qualidade Controle de Documentos; Emisso, Circulao e Distribuio de Documentos Tcnicos Gerados pela Empresaio; Arquivamento de Documentos Tcnicos; Codificao, Gerao e Controle de Arquivos em meio computacional. PDRE Plano Diretor de Resduos e Efluentes; Requisitos de SMS para Aquisio; CIPA Comisso Interna de Preveno de Acidentes; Gerenciamento de EPI Equipamentos de Proteo Individual; PCMAT PCMSO Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional; Controle de Equipamentos de Combate a Incndio; PPRA Programa de Preveno de Riscos Ambientais Controle de emisses atmosfricas Armazenamento de produtos perigosos Plano de Emergncias local PEL Plano de Emergncia Ambiental PEA Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade Produto No-Conforme / Ao Corretiva e/ou preventiva Controle de dispositivos de Medio e Monitoramento; Plano de Monitoramento Ambiental,
rea Aprovao
4.4.5
Controle de documentos Controle de 4.4.5 e de dados documentos
4.4.6 Controle operacional
4.4.6
Controle operacional
Preparao e 4.4.7 atendimento a emergncias Verificao e ao corretiva
Preparao e 4.4.7 resposta a emergncias
4.5
4.5
Verificao
Monitoramento e 4.5.1 medio do desempenho

rea Emitente
4.5.1
Monitoramento e medio
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Avaliao do atendimento a 4.5.2 requisitos legais e outros Acidentes, incidentes, no conformidades e 4.5.2 aes corretivas e preventivas Registros e gesto de 4.5.3 registros 4.5.4 Auditoria 4.6 Anlise crtica pela administrao No conformidade e 4.5.3 aes corretiva e preventiva Controle de 4.5.4 Registros 4.5.5 Auditoria Interna 4.6 Anlise pela Administrao
Segurana e Sade Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade Requisitos Legais e outros Aplicveis Programa para Sistema de Gesto ProSiG Controle de Produto no-Conforme; Ao Corretiva e Ao Preventiva; Acidentes e Incidentes. Controle de Registros Auditorias da Qualidade e da SMS. Plano do Sistema de Gesto Integrada de Segurana, Meio Ambiente e Sade
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Anexo V - Matriz de Atribuies e Responsabilidades de SMS
RESPONSABILIDADE REQUISITO
4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 Poltica de QSMS Identificao de Perigos e Aspectos Requisitos Legais e Outros Objetivos e Metas de QSMS Programa de SMS Responsabilidade e Atribuies Recursos Humanos e Materiais Competncia ,Treinamento,Concientizao e Motivao Comunicao e Consulta Controle de Dados e Documentos Controle Operacional de SMS Atendimento a Emergncias Monitoramento e Medio de Desempenho Acidentes e Incidentes No Conformidade,Ao Corretiva e Preventiva Controle de Registros Auditorias Anlise Critica DE R R R R R R R R R R R R R R R R R R GC R R P R P P P R R P R R R R R P P R GS R R R R R P P R R R R R R R R R R R CP R P P P P P P P P P P P P P P P P P CE R R P P P P P P P P P P P P P P P P CS R P P P P P P P P P P P P P P P P P SS R R R R R P P R P R R R R R R R P P SC R R P P P P P P R P R P P R P P P P CC SA. CQ CM R R P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P R P R R P P R R P R P P P P R R P P P P P P P P P P P P P P P P R R P P P P P P P P P P P P P P P P R P P P P P P P P AU CO R P P P P
6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1
LEGENDA
DE GC GS CP CE CS SS - Diretor do Empreendimento - Gerente de Construo - Gerente de QSMS - Coordenador de Planejamento - Coordenador de Engenharia - Coordenador de Suprimentos - Coordenador de SMS SC CC AS CQ CM AU CO Supervisor de Campo Coordenador de Comissionamento Supervisor Administrativo Coordenador de Controle da Qualidade Coordenador de Materiais Auditor de QSMS Colaboradores
NVEIS DE RESPONSABILIDADE
R C R - Responsvel P Participa
Conhecimento / Divulgao Responsabilidade / Influncia

Manual Do Plano de Gestao Integrada de Sms

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MANUAL

CLIENTE: PROGRAMA: REA:

PLANO DE GESTO INTEGRADA DE SMS

ANTONIO FERNANDO NAVARRO

DESCRIO E/OU FOLHAS ATINGIDAS

REV. 0 DATA PROJETO EXECUO NAVARRO VERIFICAO APROVAO NAVARRO

Plano de Gesto Integrada de SMS

8.1. / 15. 5.1.II 9.2 9.1 / 5.1.I.b)

Plano de Gesto Integrada de SMS

Antonio Fernando Navarro

Antonio Fernando Navarro

Plano de Gesto Integrada de SMS

Antonio Fernando Navarro

Antonio Fernando Navarro

Plano de Gesto Integrada de SMS

Identificao dos Processos

Antonio Fernando Navarro

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Plano de Gesto Integrada de SMS

SMS. 5.1.3 Interao dos Processos

Identificao e Codificao da Documentao

Antonio Fernando Navarro

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Plano de Gesto Integrada de SMS

Antonio Fernando Navarro

Antonio Fernando Navarro

Plano de Gesto Integrada de SMS

Objetivos do Programa de SMS

Antonio Fernando Navarro

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Plano de Gesto Integrada de SMS

< 0,70 < 10,00

Antonio Fernando Navarro

Antonio Fernando Navarro

Plano de Gesto Integrada de SMS

Mensalmente so feitas reunies de coordenao para anlise crtica do desempenho em SMS no

Antonio Fernando Navarro

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Plano de Gesto Integrada de SMS

Antonio Fernando Navarro

Antonio Fernando Navarro

Plano de Gesto Integrada de SMS

O resultado dessas anlises considerado na elaborao dos documentos legais e ou contratuais. Os

Antonio Fernando Navarro

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Plano de Gesto Integrada de SMS

Antonio Fernando Navarro

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Plano de Gesto Integrada de SMS

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Plano de Gesto Integrada de SMS

Empreendimento dever trat-las de acordo com o procedimento Controle de Produto No conforme /

Antonio Fernando Navarro

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