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2012
FICHA TCNICA
Ttulo
RELATRIO DE ATIVIDADES 2012
Autor/Editor
INSTITUTO DE GESTO FINANCEIRA DA SEGURANA SOCIAL, I. P.
Av. Manuel da Maia, n. 58
1049-002 Lisboa
Tel: 21 843 33 00
Fax: 21 843 37 20
Email: igfss@seg-social.pt
Conceo tcnica
Departamento de gesto e administrao
Direo da qualidade e comunicao
Data de edio
11 de abril de 2013
NDICE
Captulo I APRESENTAO INSTITUCIONAL
1.
2.
3.
ATRIBUIES ...................................................................................................... 9
Captulo II AUTOAVALIAO
1.
2.
1.2
1.3
1/143
4.
5.
6.
7.
8.
2/143
I. Apresentao Institucional
Documento no controlado aps impresso
3/143
4/143
Por sua vez, na carta de valores do IGFSS encontram-se estabelecidos os princpios ticos e
deontolgicos que pautam a sua conduta, e pelos quais o instituto pretende ser reconhecido pelos
seus clientes e sociedade em geral na prossecuo da sua misso:
5/143
Por outro lado, em concomitncia e no mbito do seu sistema de gesto da qualidade, o IGFSS
adotou uma poltica da qualidade, assente em sete compromissos, que visam nortear a atuao do
instituto para a prestao de um servio pblico de excelncia.
1. Clientes satisfeitos
2. Colaboradores envolvidos
3. Processos inovadores
4. Melhorias constantes
Promover a orientao para resultados, no sentido de superar desafios cada vez mais
exigentes, com vista ao aumento da eficincia e eficcia dos servios prestados;
Adotar procedimentos claros para uma execuo e controlo rigorosos e efetuar uma
reviso peridica dos processos, objetivos e metas no sentido de eliminar o suprfluo
e reforar o que for estratgico;
5. Qualidade garantida
6/143
6. Comunicao transparente
7/143
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8/143
3. ATRIBUIES
Em paralelo com o progressivo alargamento do sistema de Segurana Social, as competncias do
IGFSS foram sendo reforadas, pelo que so as seguintes as atribuies do instituto:
Gesto da dvida
Representar a Segurana Social nas aes que visem a articulao institucional com
outros credores pblicos e privados;
Decidir, nos termos da lei, a posio a assumir pela Segurana Social no mbito dos
processos judiciais e extrajudiciais de regularizao de dvida.
Assegurar a gesto e administrao dos bens e direitos de que seja titular e que
constituem o patrimnio imobilirio da Segurana Social;
Oramento e conta
9/143
Gesto financeira
10/143
II. Autoavaliao
11/143
12/143
Objetivos de eficcia
Objetivos de eficincia
Objetivos de qualidade
Em 2012, no existiram quaisquer alteraes aos objetivos, indicadores e metas do QUAR face
verso inicialmente aprovada pela tutela em 20/03/2012.
Nota
13/143
1.1
122,71%
Classificao:
Superado
Ponderao:
34%
Objetivos operacionais
Ponderao
2010
2011
2012
Meta
Resultado
Meta
Resultado
Meta
Tolerncia
Valor crtico
Resultado
Tx realizao
Classificao
40%
2,00
3,10
3,00
12,81
5,00
0,00
6,25
7,38
147,60%
Superado
40%
35
158
100
330
170
213
249
145,93%
Superado
20%
25,05
24,51
4,00
3,73
10,00
0,00
12,50
2,65
26,50%
No cumprido
100%
Indicador 1:
Variao % da taxa de cobrana global (%)
Frmula = (Valor da cobrana global no perodo / Valor em dvida no perodo) /
(Valor da cobrana global no perodo homlogo / Valor em dvida no perodo
homlogo) - 1
Indicador 2:
Rendibilidade mdia IGFSS Vs MMI (Pontos base)
Frmula = Diferena entre as taxas obtidas nas aplicaes do IGFSS face s Taxas
do MMI (Mercado Monetrio Interbancrio), para prazos equivalentes
Indicador 3:
Montante das receitas de alienao de imveis (Milhes de )
Frmula = Soma das receitas provenientes de alienaes de imveis
Resultado do Objetivo
122,71%
14/143
62,50%
Classificao:
No cumprido
Ponderao:
34%
Objetivos operacionais
Ponderao
2010
2011
2012
Meta
Resultado
Meta
Resultado
Meta
Tolerncia
Valor crtico
Resultado
Tx realizao
Classificao
50%
179
179
176
175
176
175
176
100,00%
Cumprido
50%
113
112
111
113
115
113
121
25,00%
No cumprido
Meta
Resultado
Meta
Resultado
Meta
Tolerncia
Valor crtico
Resultado
Tx realizao
Classificao
60%
93
47
18
43
125,00%
Superado
40%
N/a
N/a
40
93,32
95,00
0,00
100,00
92,92
89,60%
No cumprido
100%
Indicador 1:
Prazo de entrega do Oramento da Segurana Social (dias teis)
Frmula = (N. de dias teis que medeia entre o incio dos trabalhos 01/02/2012 - e a data de entrega - previsto 15/10/2012)
Indicador 2:
Prazo de entrega da Conta da Segurana Social (dias teis)
Frmula = (N. de dias teis que medeia entre o incio dos trabalhos 02/01/2012 - e a data de entrega - previsto 18/06/2012)
Resultado do Objetivo
62,50%
110,84%
Classificao:
Superado
Ponderao:
32%
Objetivos operacionais
Ponderao
2010
2011
2012
100%
Indicador 1:
Manuteno da certificao ISO 9001 (dias teis)
Frmula = (N. de dias teis que medeia entre a Auditoria de Acompanhamento 26/10/2012 - e a data da confirmao da manuteno da certificao pela
APCER - previsto 31/12/2012)
Indicador 2:
Taxa de colaboradores abrangidos por formao (%)
Frmula = N. de colaboradores com pelo menos uma ao de formao em
2011 e 2012 / N. total de colaboradores
Resultado do Objetivo
110,84%
Nota: Os resultados da performance sero sempre apresentados em valores acumulados (desde o ms de janeiro at ao ms de referncia)
Parmetros
Eficcia
Eficincia
Qualidade
Pond. 34%
Pond. 34%
Pond. 32%
122,71%
62,50%
110,84%
Bom
Satisfatrio
Insuficiente
98,44%
(Taxa de concretizao)
150
122,71
110,84
100
62,50
50
0
Eficcia
Eficincia
Qualidade
15/143
Dos 7 indicadores que constam do QUAR, verifica-se que 3 foram superados (43 por cento), 1 foi
cumprido (14 por cento) e 3 no foram atingidos (43 por cento), conforme se demonstra no
grfico seguinte:
%
200
147,60
145,93
125,00
100,00
100
89,60
26,50
25,00
0
Ind.1
Ind.2
Ind.3
Ind.1
Obj.1
Ind.2
Ind.1
Obj.2
Ind.2
Obj.3
Indicador do QUAR
Variao % da taxa de cobrana global
Meta
Resultado
% desvio
5,00%
7,38%
+ 47,60%
A performance obtida pelo IGFSS no exerccio de 2012 reflete o aumento de cobrana verificado
(cerca de 8 por cento para aproximadamente 583 milhes de euros), resultado do forte empenho
das equipas numa atuao em duas vertentes: a voluntria, que representou 69 por cento da
cobrana, e a coerciva.
A taxa de pagamentos voluntrios obtida resulta da manuteno de uma postura de dilogo com
o contribuinte, procurando em conjunto uma soluo de viabilizao e recuperao de crditos.
Este posicionamento permitiu que, do valor total recuperado, apenas 31 por cento resultou da
ao coerciva, ou seja penhora e venda de bens.
Nesta segunda vertente foram solicitadas penhoras sobre 89,5 por cento dos processos em
condies legais para o efeito, destacando-se o aumento do nmero de contribuintes penhorados,
sobretudo ao nvel de penhoras de crditos, tendo-se registado um aumento global face ao
perodo homlogo de cerca de 40 por cento.
16/143
Indicador do QUAR
Rendibilidade mdia IGFSS Vs MMI
Meta
Resultado
% desvio
249
+ 146%
330
300
250
249
200
158
150
100
50
77
7
17
20
2004
2005
2006
97
23
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
No entanto, o ano de 2012 ficou marcado pelo fim do ciclo do aumento do diferencial entre as
taxas obtidas pelo IGFSS nas suas aplicaes com capitalizao, face s taxas praticadas pelo
17/143
MMI. Este ciclo teve incio no ano de 2003. A diminuio da performance est associada a dois
fatores externos:
introduo, por parte do Banco de Portugal, de limites mximos a atribuir pelos bancos nas
aplicaes negociadas com os seus clientes face s taxas do MMI, para prazos equivalentes;
cooperao entre o IGFSS e o IGCP (Agncia de Gesto da Tesouraria e da Dvida Pblica IGCP, E.P.E.) atravs da constituio de CEDIC (Certificados Especiais de Dvida de Curto
Prazo).
Indicador do QUAR
Montante das receitas de alienao de
Meta
Resultado
% desvio
10 Milhes
2,65 Milhes
- 73,50%
imveis
Indicador do QUAR
Prazo de entrega do Oramento da
Segurana Social
Prazo de entrega da Conta da Segurana
Social
Meta
Resultado
% desvio
0%
- 75%
A Conta da Segurana Social divide-se em duas vertentes, a oramental e a patrimonial sendo que
relativamente primeira, o resultado alcanado superou claramente a meta definida, e no que se
refere vertente patrimonial, o desvio verificado decorreu do processo de qualificao do mdulo
de consolidao e do aprofundamento de anlise s contas individuais com destaque para os
mapas de ativo bruto e quadros de desagregao das variaes ocorridas em imobilizados.
Para o resultado obtido, contribuiu, ainda, o envolvimento de recursos humanos no desempenho
de novas atribuies do departamento, no mbito da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em
Atraso (LCPA), com destaque para a validao dos mapas de pagamento em atraso de todas as
entidades do permetro da Segurana Social.
18/143
Indicador do QUAR
Manuteno da certificao ISO 9001
Meta
Resultado
% desvio
43 dias teis
0 dias teis
+ 125%
Este indicador mede o nmero de dias teis que medeia entre a auditoria de acompanhamento
dos auditores externos e a data da confirmao da manuteno da certificao pela Associao
Portuguesa de Certificao (APCER), o que est condicionado pelo resultado positivo ou negativo
da auditoria, j que depende do prazo de aceitao dos planos de ao quando ocorre a deteo
de alguma no conformidade.
Ou seja, todo o trabalho desenvolvido no ano de 2011 para melhorar o sistema de gesto da
qualidade influenciou positivamente o resultado da auditoria, j que foi evidenciada a melhoria
contnua do desempenho e do modelo de gesto do IGFSS, no tendo sido detetadas no
conformidades.
Para alcanar este objetivo a estratgia passou por focalizar as auditorias internas da qualidade
nos aspetos de maior criticidade, apostando, em simultneo, na qualificao e avaliao dos
auditores internos da qualidade, tendo-se registado uma taxa de satisfao de 95 por cento.
Por outro lado, no fomento da melhoria contnua dos processos, identificaram-se 33 aes
preventivas e so apenas necessrios, em mdia, 4,23 dias teis para definio das aes
corretivas, detetadas nas auditorias internas.
Acresce que na auditoria de cada ano sempre auditada e confirmada pelos auditores externos a
implementao das oportunidades de melhoria do ano anterior, o que foi evidenciado.
Indicador do QUAR
Taxa de colaboradores abrangidos por
Meta
Resultado
% desvio
95%
92,92%
- 10,40%
formao
Importa referir que se trata de um indicador para o perodo de trs anos (2011-2013), sendo que
o respetivo objetivo visa que, naquele perodo, todos os trabalhadores do IGFSS frequentem, pelo
menos, uma ao de formao.
No primeiro ano de monitorizao deste indicador e atenta a importncia de que a formao
profissional reveste no IGFSS foi, desde logo, alcanado um elevado nvel de desempenho. Como
tal, o universo dos trabalhadores que no frequentaram ainda ao de formao agora mais
circunscrito, situao que se reflete na maior dificuldade de alcanar a meta estabelecida.
Relativamente s causas subjacentes aos resultados alcanados, cumpre destacar que, sobretudo
fruto do contexto econmico em que vivemos, diversas aes de formao foram canceladas pelas
entidades formadoras por inexistncia de inscries suficientes. Por outro lado verificaram-se
igualmente situaes de desistncia por parte dos trabalhadores. Estes dois fatores tiveram um
contributo decisivo para o resultado apresentado.
19/143
1.2
10.000
0
E st i m ado
R eal i zado
No que respeita aos recursos humanos, a pontuao planeada teve por base o nmero de
colaboradores existente data de 31 de dezembro de 2011. Durante o ano em anlise, alguns
desses colaboradores foram saindo do instituto pelas mais diversas razes, bem como, em sentido
inverso, foi possvel recrutar novos colaboradores. A pontuao realizada contempla todos os dias
trabalhados por colaboradores do IGFSS, independentemente de terem entrado ou sado durante
o ano de 2012.
N. de RH
planeados
Pontuao unitria
Pontuao planeada
(UERHP)
Pontuao realizada
(UERHE)
Gestor Pblico
20
80
68
-12
Dirigentes
63
16
1.008
886
-122
Tcnico Superior
195
12
2.340
2.031
-309
12
12
10
-2
Assistente tcnico
117
936
782
-154
Assistente operacional
15
75
63
-12
4.451
3.840
-611
Categorias
Tcnico de Informtica
Total
395
Desvio
20/143
Da anlise do quadro da pgina anterior, verifica-se que, a nvel global, o desvio entre a
pontuao planeada e a realizada negativo. Ou seja, o IGFSS trabalhou com menos recursos do
que o planeado. A taxa de desvio da pontuao total realizada face planeada de -13,7 por
cento.
P ont os
5.000
Recursos Humanos
4.451
3.840
4.000
- 13,7%
3.000
2.000
1.000
0
P on t u ao pl an eada (U E R H P )
P on t u ao real i zada (U E R H E )
1.3
Fontes de Verificao
No que respeita s fontes de verificao importa referir que o IGFSS tem continuadamente
desenvolvido desde 2004, data em que adotou uma gesto por objetivos, diversos mecanismos de
controlo interno para melhor garantir o rigor na monitorizao da performance, ou seja, dos
resultados alcanados, fomentando desta forma, ao mesmo tempo, a responsabilizao no s
dos dirigentes mas tambm dos colaboradores. Assim, todos os Processos, de Negcio e de
Suporte, tm ao longo do tempo criado ferramentas e desenvolvido sistemas de informao que
permitem assegurar de forma cada vez mais rigorosa a aferio dos resultados alcanados em
cada indicador.
Importa referir que com a adoo, em 2006, da metodologia BSC como modelo de planeamento
e de monitorizao da performance, adquiriu-se um software especfico atravs do qual o IGFSS
consegue efetuar o controlo on-line dos nveis de desempenho de todos os Processos de Negcio
e de Suporte e tambm monitorizar com maior exatido as aes corretivas da performance de
todos os objetivos do instituto. Por conseguinte, este aplicativo que o IGFSS utiliza para realizar o
controlo dos indicadores que constam do QUAR.
21/143
Indicador
Fonte de verificao
22/143
No ano de 2004 o IGFSS adotou uma cultura de gesto por objetivos, numa atitude de
orientao para resultados. A par da avaliao organizacional, foi igualmente materializado o
processo de avaliao individual de desempenho para todos os colaboradores, corporizado no
SIADAP Sistema Integrado de Avaliao do Desempenho da Administrao Pblica. O ciclo
anual de gesto do IGFSS integra, ento, dois sistemas de avaliao interdependentes: o
organizacional, assente na gesto por objetivos, e o individual, atravs do SIADAP.
Para um controlo de gesto eficaz, indispensvel a uma gesto por objetivos, iniciou-se tambm
em 2004 o processo de monitorizao mensal da performance do instituto, assente no reporte dos
nveis de desempenho alcanados para cada um dos objetivos fixados. um processo que garante
um controlo interativo, incentiva a adoo de uma atitude dinmica permanente, e privilegia a
ao e a tomada de deciso em tempo til, fomentando a responsabilizao.
No ano de 2006, o IGFSS adotou a metodologia Balanced Scorecard (BSC), primeiro como uma
evoluo natural do modelo de planeamento e de monitorizao da performance existente e, mais
tarde, como sistema de gesto estratgica, j no planeamento da atividade para 2007. Foram desenhados os mapas da estratgia corporativa e de 2. nvel, abrangendo todos os processos do
sistema de gesto da qualidade.
A segunda fase de adoo do BSC, em 2007, ficou tambm marcada pela implementao de um
sistema de informao, atravs do qual o IGFSS consegue efetuar o controlo on-line dos nveis de
desempenho e monitorizar com maior exatido as aes corretivas da performance. No
seguimento, iniciaram-se as reunies trimestrais de pilotagem estratgica do conselho da
qualidade.
Em 2009, pela primeira vez, foi elaborado um plano estratgico, para o trinio 2010-2012,
documento que refletia a estratgia de mdio prazo do IGFSS. Nele se define a misso, viso e
valores institucionais, bem como se definem os principais objetivos a alcanar, perfeitamente
quantificados, atravs da apresentao do Mapa da Estratgia Corporativa para o trinio.
O Plano Estratgico 2010 2012 constitui, desta forma, a base para a definio anual do Quadro
de Avaliao e Responsabilizao (QUAR) e dos mapas da estratgia dos Processos, permitindo o
alinhamento estratgico de toda a organizao.
Nota
23/143
por
objetivos,
suportado
na
previstos
na
Lei,
procedeu-se
integrao
SIADAP
planeamento
gesto
Misso
Viso
Valores e poltica da qualidade
Contrato de
gesto
Mapa da estratgia
corporativa
QUAR
Mapas da estratgia
processos
Mapas da estratgia
servios distritais
Objetivos individuais
dos colaboradores
Desdobramento da estratgia
A metodologia BSC
No plano interno, o principal objetivo na adoo do BSC foi a necessidade de reforar a
capacidade para atingir as metas estabelecidas, dotando o instituto de um instrumento de gesto
que, para alm de medir a intensidade do esforo desenvolvido e dos resultados alcanados,
ajudasse na clarificao da estratgia, alinhando toda a organizao em torno da sua execuo,
de forma a garantir a eficcia e eficincia das decises de gesto.
No plano externo, o objetivo foi o reforo da imagem do instituto como uma organizao
vocacionada para o lanamento de prticas de gesto inovadoras e pioneiras.
Inicialmente, foi adotado com o propsito de reforar e melhorar o sistema de avaliao de
desempenho organizacional, permitindo uma leitura global e integrada da performance sob quatro
perspetivas diferentes e interdependentes (financeira, clientes, processos internos e aprendizagem e
crescimento).
Mas depressa o BSC foi entendido como um importante modelo de gesto estratgica, suscetvel
de promover a melhoria e aprendizagem contnuas e de garantir o alinhamento e coerncia entre
os objetivos operacionais e a estratgia da organizao.
O IGFSS reconhece no BSC um sistema de comunicao organizacional que promove o
alinhamento de todos os dirigentes e colaboradores em torno da sua estratgia, mantendo o foco
naquele que deve ser o caminho e o rumo a seguir para alcanar os objetivos e resultados
esperados, permitindo, desta forma, planear melhor a afetao dos recursos disponveis
consecuo dos objetivos, misso e viso do instituto.
Assim, para cada processo do sistema de gesto da qualidade do IGFSS, desenhado um mapa
da estratgia e definido um conjunto de objetivos, medidos, cada um deles, por um ou mais
Documento no controlado aps impresso
24/143
indicadores, atravs da fixao no s de metas anuais, mas tambm de metas intercalares, que
permitem efetuar a monitorizao mensal da performance institucional e aferir a eficcia dos
processos.
Estes mapas permitem comunicar a estratgia do IGFSS a todos os colaboradores de forma clara,
simples e eficaz, ao mesmo tempo que explicitam os objetivos a atingir e a forma como estes se
influenciam uns aos outros. De forma a garantir o alinhamento organizacional, efetuado o
seguinte desdobramento de objetivos:
% Realizao
Pontos do Scorecard
No Cumprido
60% - 90%
No Cumprido - Alerta
90% - 98%
Cumprido
98% - 108%
Superado
108% - 140%
25/143
Por outro lado, para alm deste sistema de pontuao em que a eficcia medida atravs do
posicionamento do valor da performance no intervalo entre os valores mnimos e mximos de
cada indicador, existe um outro sistema de medio paralelo, mais simples, que consiste no
clculo da taxa de realizao ou de concretizao dos indicadores (peso relativo do valor da
performance em relao ao valor da meta).
Desta forma, o BSC permite que a tomada de decises, quer do conselho diretivo, quer dos
demais dirigentes, seja baseada em outputs objetivos e devidamente quantificados.
Nos pontos seguintes faz-se um balano da execuo do Plano Estratgico, bem como se
apresentam os resultados dos scorecards de cada um dos Processos do IGFSS.
26/143
De seguida, apresenta-se o scorecard com os resultados finais para cada um dos indicadores do
Mapa da Estratgia Corporativa, bem como o balano da implementao das iniciativas
estratgicas definidas para alavancar o alcance das metas estabelecidas (ver Plano Estratgico
2010-2012).
No obstante, importa referir que todos estes indicadores e iniciativas se encontram igualmente
includos nos mapas da estratgia dos respetivos Processos2, onde foram monitorizados numa base
mensal e cujos resultados se apresentam tambm nos pontos seguintes.
2
Algumas metas definidas no mapa da estratgia corporativa 2010-2012 foram ajustadas nos mapas
da estratgia dos respetivos processos no ano de 2012 em funo do histrico dos resultados de
2010/2011 e das alteraes de contexto entretanto ocorridas, mantendo-se, no entanto, no mapa da
estratgia corporativa as inicialmente fixadas de forma a garantir o balano no final do trinio.
27/143
Metas
50.45 pts
(50.00 pts)
130.71%
130.71%
50.00 pts
(50.00 pts)
189.34%
189.34%
50.00 pts
(50.00 pts)
189.34%
189.34%
249.00 PB
(50.00 PB)
498.00%
498.00%
81.00 %
(95.00 %)
85.26%
85.26%
2.65 M
(10.00 M)
26.50%
26.50%
7.38 %
(5.00 %)
147.60%
147.60%
43.31 pts
(50.00 pts)
98.59%
98.59%
0.00 pts
(80.00 pts)
0.00%
0.00%
Financeira
Clientes
0.00 %
(0.00 %)
49.96 pts
(50.00 pts)
99.96%
99.96%
103.00 PA
(100.00 PA)
103.00%
103.00%
81.82 %
(95.00 %)
86.13%
86.13%
94.40 PA
(80.00 PA)
118.00%
118.00%
60.60 PA
(70.00 PA)
86.57%
86.57%
36.67 pts
(50.00 pts)
97.21%
97.21%
77.98 %
(90.00 %)
86.64%
86.64%
82.00 %
(80.00 %)
102.50%
102.50%
49.48 pts
(50.00 pts)
128.23%
128.23%
42.86 pts
(50.00 pts)
216.06%
216.06%
0.00 N.
(1.00 N.)
35.29 %
(7.00 %)
504.14%
504.14%
84.04 pts
(50.00 pts)
121.25%
121.25%
104.20 PA
(100.00 PA)
104.20%
104.20%
98.15 %
(91.00 %)
107.86%
107.86%
0.54 %
(0.85 %)
136.47%
136.47%
Valorizar os imveis da SS
0.00 pts
(49.99 pts)
48.07%
48.07%
6.00 %
(20.00 %)
30.00%
30.00%
80.00 %
(95.00 %)
84.21%
84.21%
71.04 pts
(50.00 pts)
127.53%
127.53%
% da dvida acordada
37.46 %
(18.00 %)
208.11%
208.11%
87.81 %
(85.00 %)
103.31%
103.31%
89.59 %
(85.00 %)
105.40%
105.40%
59.00 pts
(50.00 pts)
106.66%
106.66%
41.25 pts
(50.00 pts)
86.60%
86.60%
-5.00 %
(10.00 %)
-50.00%
-50.00%
62.50 %
(100.00 %)
62.50%
62.50%
71.60 PA
(40.00 PA)
179.00%
179.00%
76.74 pts
(50.00 pts)
126.73%
126.73%
84.24 %
(100.00 %)
115.76%
115.76%
14.00 Dias
(30.00 Dias)
153.33%
153.33%
95.45 %
(100.00 %)
95.45%
95.45%
44.01 pts
(50.00 pts)
97.01%
97.01%
78.21 %
(80.00 %)
97.76%
97.76%
0.00 %
(0.00 %)
77.00 %
(80.00 %)
Processos Internos
Aprendizagem e Crescimento
0.00%
0.00%
96.25%
96.25%
0.00 %
Metas
(0.00 %)
Iniciativas estratgicas
A responsabilidade pela execuo das iniciativas estratgicas foi alocada aos vrios Processos do
SGQ do IGFSS, tendo o seu acompanhamento sido realizado mensalmente atravs dos respetivos
scorecards. Neste ponto apresenta-se uma breve descrio do seu estado de implementao com
referncia a 31/12/2012, sendo que boa parte destas iniciativas so plurianuais.
30/143
Aps terem sido definidos os requisitos para implementao do sistema global de tratamento de
reclamaes, realizou-se em agosto de 2010 a primeira notificao centralizada de resposta a
reclamaes. Neste momento esta notificao centralizada mensal.
Em 2011 foi efetuado o primeiro balano da implementao do novo sistema, tendo sido
planeadas alteraes ao nvel procedimental e do sistema informtico em parceria com o Instituto
de Segurana Social, IP e o Instituto de Informtica, IP, para garantir uma maior eficcia e
celeridade do sistema de notificao aos contribuintes.
Este projeto teve continuidade em 2012, sendo que no final do ano foi disponibilizado em SEF
uma nova verso do ecr Gesto de Reclamaes que passou a designar-se Gesto de
Pedidos. Este ecr permite no s gerir os pedidos de anlise de dvida mas tambm os exerccios
de audio prvia em sede de reverso.
No mbito dos pedidos de anlise de dvida, esta nova verso do ecr permite associar aos
pedidos a discriminao das dvidas que foram objeto do pedido de anlise de dvida,
possibilitando responder ao contribuinte de uma forma mais eficaz.
5. Proposta para afetao de uma % das vendas para a conservao e valorizao (PN.02:
iniciativa 2010)
Pretendia-se com esta iniciativa a consagrao da possibilidade legal de passar a constituir receita
do IGFSS uma percentagem do valor das vendas, a afetar conservao e valorizao dos
imveis.
Na atual conjuntura econmica e financeira entendeu-se no ser oportuno desenvolver esta
proposta que iria subtrair verbas s atuais receitas de alienao do patrimnio que so
transferidas para o Fundo de Estabilizao Financeira da Segurana Social (FEFSS).
31/143
9. Tesouraria nica - Centralizao das receitas e alargamento dos canais de pagamento (PN.04:
iniciativa 2010-11)
Esta iniciativa, definida para o binio 2010-2011, visava a identificao das receitas, seleo do
canal de pagamento, anlise, especificao tcnica, desenvolvimento e validao das alteraes
necessrias ao SIF.
O projeto foi cancelado em setembro de 2011, em resultado do ISS ter considerado no se
justificar o seu desenvolvimento. Estando em causa a alterao a uma modalidade de pagamento
- multibanco - para os Estabelecimentos Integrados (EI), esta foi considerada sem grande
aceitao por parte dos EI. Este facto, associado previsvel passagem dos EI para as Santas
Casas da Misericrdia/IPSS ou outras instituies, justificou o referido cancelamento.
32/143
de
desenvolvimento
informtico,
testes
aos
desenvolvimentos
informticos
11. Tesouraria nica - Centralizao de pagamentos de prestaes sociais SICC (PN.04: iniciativa
2010-12)
O objetivo desta iniciativa, definida para o trinio 2010-2012, engloba a anlise e esclarecimento
do processo de desenvolvimento informtico, testes e acompanhamento da entrada em produo.
O projeto, que estava planeado para se iniciar com a vertente de pagamentos, foi cancelado,
dada a impossibilidade da sua considerao pelo II no ano de 2012, em termos de
implementao do novo interface SICC-SIF.
Contudo, com o objetivo de adaptar os sistemas SICC e SIF para a cobrana de dvidas de
prestaes sociais atravs da rede multibanco e, pelo fato do atual interface SICC-SIF ter uma taxa
de integrao dos mapas de recebimentos muito baixa, optou-se por se construir um novo
interface, visando otimizar e simplificar os processos de contabilizao.
O IGFSS, em articulao com o ISS, realizou o levantamento dos requisitos necessrios ao nvel de
SICC e SIF, prevendo este projeto duas fases, dada a impossibilidade de incio em 2012 das
alteraes necessrias em SICC. O novo interface, que se iniciou com os mapas de recebimento,
prev o seu alargamento aos pagamentos, garantindo a diminuio do nmero de dias de
integrao de registos em SIF (o que permitir alterar o calendrio de processamento, evitando
processamentos indevidos), bem como o cumprimento da recomendao do Tribunal de Contas
sobre o tratamento contabilstico das operaes oramentais e a integrao dos pagamentos com
origem em SICC no circuito da Tesouraria nica, com os ganhos financeiros inerentes.
O novo interface encontra-se na fase de teste integrado para os mapas de recebimento.
33/143
12. Candidatura ao Recognised for Excellence e ao Prmio de Excelncia (PS.01: iniciativa 2011)
Um dos principais desafios do IGFSS em 2011 consistiu na obteno do reconhecimento
Recognised for Excellence da European Foundation for Quality Management (EFQM) pela segunda
vez consecutiva.
O Modelo de Excelncia da EFQM o referencial europeu da Qualidade, ao nvel dos sistemas
de gesto, cujo esquema de reconhecimento, dividido em trs patamares, pretende distinguir as
melhores organizaes, entre o setor pblico e privado, na adoo de boas prticas de gesto. Ao
nvel europeu, existem cerca de 560 organizaes distinguidas com o reconhecimento Recognised
for Excellence, segundo patamar de excelncia, ao qual sucede apenas o Prmio de Excelncia
Europeu.
Em Portugal, das 5 organizaes reconhecidas neste nvel de excelncia em 2011, o IGFSS foi a
nica entidade, entre o setor pblico e privado, a deter a distino mxima de 5 estrelas, a qual
obteve pela primeira vez em 2009 de forma pioneira na administrao pblica.
Apesar de prevista no Plano Estratgico a candidatura do IGFSS ao Prmio de Excelncia - Sistema
Portugus da Qualidade (PEX-SPQ) em paralelo com a recandidatura ao Recognised for
Excellence, tal no foi possvel realizar em simultneo uma vez que o Instituto Portugus para a
Qualidade apenas promoveu a abertura do concurso no final do ano, a 14 de dezembro. No
obstante, nessa data, o IGFSS no veio a apresentar a sua candidatura por questes de ndole
oramental.
34/143
Comparao com outras entidades da Administrao Pblica que exercem funes similares
s desenvolvidas pelo IGFSS Direo-Geral dos Impostos (DGCI); Direo-Geral do
Oramento (DGO) e Regies Autnomas;
35/143
implementao do projeto em 2012 vir ainda a ser til para a definio do Plano de Formao de
2013 e, sobretudo, com a reestruturao orgnica do IGFSS, com impactos significativos ao nvel
deste projeto, inviabilizaram a respetiva concretizao ainda em 2012. Prev-se que em 2013
estejam reunidas as condioes de estabilidade necessrias para a implementao de um sistema
de gesto de competncias no instituto.
20. Uniformizao das instalaes dos servios desconcentrados (PS.03: iniciativa 2010-11)
No mbito do objetivo traado, que visava reinstalar e modernizar as instalaes dos servios
desconcentrados, com uniformizao e melhoramento das condies de atendimento ao pblico e
de funcionamento dos servios, no ano de 2012 concretizou-se a transferncia da SPE de Viseu
para as novas instalaes, realizaram-se os trabalhos da empreitada de remodelao das
instalaes da SPE da Guarda e concretizou-se a respetiva mudana para as novas instalaes.
36/143
37/143
600
540
467
Mi l h es de eu ros
500
400
368
371
2008
2009
311
300
238
200
100
0
2006
2007
2010
2011
2012
Para obteno dos resultados alcanados desenvolveram-se vrias estratgias alinhadas com as
diversas perspetivas de gesto, a financeira, os clientes e os processos internos. Uma das mais
relevantes, a manuteno de uma postura de colaborao com o contribuinte procurando em
conjunto uma soluo de viabilizao e recuperao de crditos.
O valor total recuperado em 2012 assentou nos pagamentos prestacionais que representaram
55,7 por cento da cobrana, seguidos dos pagamentos resultantes de aes coercivas
responsveis por 30,6 por cento da cobrana. Os pagamentos voluntrios representam 11,7 por
cento do valor recuperado e 2,6 por cento resultou da recuperao extraordinria de dvida.
600
500
Mi l h es de eu ros
159
400
179
147
300
144
140
132
200
150
100
179
320
224
381
405
232
88
0
(37%)
(58%)
(61%)
(62%)
(69%)
(71%)
(69%)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
P ag am en t os Vol u n t ri os
P ag am en t os C oerci v os
38/143
Tipo devedor
Peso
Empresas
421
72%
Trabalhadores independentes
108
19%
Responsveis subsidirios
54
9%
Salienta-se contudo que durante o ano de 2012 foram celebrados acordos com 77.681
contribuintes, menos 7,6 por cento do que em 2011. No entanto, o valor de dvida cobrada por
via de acordo correspondeu a um total de 325 milhes de euros, cujo valor traduziu-se num
aumento de 10,5 por cento em relao ao ano de 2011.
Dos acordos celebrados, mais de 76 por cento respeitam a novos acordos, tendo os restantes
resultado de processos de renegociao de acordos existentes.
Os acordos celebrados corresponderam a um volume total de dvida de 1.078 milhes de euros.
Deste valor, 720 milhes de euros correspondem a novos acordos e 358 milhes de euros
renegociao de acordos.
Atuao em grandes devedores - Atravs da gesto de grandes devedores em medidas de
regularizao extraordinria e mantendo o foco na viabilizao de empresas, foi adicionalmente
enquadrado em acordo cerca de 78 milhes de euros e salvaguardados 7.457 postos de
trabalho. Importa referir que, quer o nmero de grandes devedores Segurana Social, quer o
peso dessas empresas no que respeita ao nmero de trabalhadores tem tendncia a diminuir
devido atuao cada vez mais clere no que respeita recuperao da dvida.
Recuperao Extraordinria
2012
Postos de Trabalho
7.457
Valor Enquadrado
78 M
A par desta atuao, no ltimo trimestre de 2012 foi distribudo pelas 20 seces de processo
(SPE) um universo de 4.519 devedores, com dvidas superiores a 118.200. A distribuio destes
processos iniciou um novo ciclo de gesto da dvida. Proceder distribuio equitativa de
processos de forma a potenciar a cobrana um objetivo a reforar no presente ano,
maximizando os recursos existentes e simultaneamente distribuir a taxa de esforo das seces de
processo, de acordo com o nmero de recursos disponveis, volume de dvida e o potencial de
cobrana de determinada tipologia de devedor.
39/143
Dvida
Cobrana
75.329.301
7.657.140
10,16%
44.417.226
4.540.121
10,22%
113.200.883
8.275.243
7,31%
Bragana
42.285.430
2.902.939
6,87%
Castelo Branco
48.839.352
3.588.458
7,35%
Coimbra
49.681.699
3.940.267
7,93%
vora
34.278.879
4.025.216
11,74%
Faro
62.801.066
6.151.847
9,80%
Guarda
41.722.598
4.135.136
9,91%
Braga
Leiria
76.997.845
10.443.561
13,56%
Lisboa I
160.948.381
17.392.697
10,81%
Lisboa II
205.552.767
20.101.695
9,78%
Portalegre
39.673.366
3.291.303
8,30%
Porto I
122.308.865
7.670.730
6,27%
Porto II
109.686.346
9.439.888
8,61%
Santarm
58.370.114
7.316.476
12,53%
Setbal
83.045.130
9.024.320
10,87%
Viana do Castelo
46.600.956
4.513.860
9,69%
Vila Real
36.458.269
3.202.919
8,79%
Viseu
52.711.613
4.455.415
8,45%
1.504.910.086 142.069.233
9,44%
TOTAL
Salientam-se as SPE de Leiria e Santarm com uma taxa de sucesso acima dos 12 por cento.
Na Ao Coerciva
No seguimento da ao das Seces de Processo, foram solicitadas sobre 89,5 por cento dos
processos em condies legais para o efeito, representando 242.964 penhoras (de contas
bancrias, veculos, IRS, IVA, crditos e imveis), mais 40 por cento que no ano anterior. Este
crescimento verificou-se essencialmente ao nvel das penhoras de IRS e IVA, sendo que estas
ltimas apenas comearam a ser executadas em 2011 face a alteraes legislativas.
O forte aumento da cobrana foi um determinante para o aumento da taxa de cobrana da
carteira de dvida lquida que ascendeu a 22,4 por cento em 2012, o que representa um aumento
da eficincia de 4,1 por cento face ao ano anterior.
40/143
22,4%
21,5%
2011
2012
No que respeita evoluo da carteira de dvida lquida3 verificou-se um aumento de 10,5 por
cento face ao ano anterior, situando-se agora aproximadamente em 2,9 mil milhes de euros.
2,9
2,6
2,5
2010
2011
2012
F ev
Mar
A br
Mai
Ju n
Ju l
A go
Set
Out
Nov
D ez
C h am adas at en di das
41/143
Em termos globais em 2012 foram oferecidas 289.055 chamadas, tendo sido atendidas
imediatamente 153.281. Das chamadas no atendidas no momento foram realizados 7.875
callbacks, a maioria (68,04%) no espao de 48 horas. Todavia, apesar dos ganhos de eficincia
que permitiram responder ao forte crescimento de chamadas, a avaliao final do SAT a de
incapacidade de resposta face procura4, sendo necessrio e urgente reforar o servio de modo
a maximizar o seu contributo na arrecadao de receita.
Para efeito de planeamento e de avaliao, para alm de se definirem objetivos globais no
Processo, foram definidos objetivos para cada uma das 21 SPE (1 SPE em cada distrito, com
exceo de Lisboa e Porto em que existem 2 SPE, bem como a SPE 100 de mbito nacional),
criando mapas da estratgia de 3. nvel que permitem a cada SPE ter o seu prprio BSC. Estes
mapas, indicadores e metas permitem monitorizar a performance individual destes servios que
executam as mesmas funes (unidades homogneas), de modo a existir comparabilidade entre
eles e a verificar o contributo e impacto de cada um no resultado global do Processo de Gesto
da Dvida. Apresenta-se no quadro infra o ranking, a 31 de dezembro de 2012, com os resultados
dos scorecards das 21 SPE.
Scorecard - Global
Pts
85,29
83,58
79,50
78,80
77,00
72,16
71,48
71,31
65,22
64,74
64,29
61,96
60,34
58,56
57,40
56,84
54,41
53,99
53,17
49,87
44,31
De seguida, apresenta-se o scorecard com os resultados finais para cada um dos indicadores do
mapa da estratgia deste Processo constante do Plano de Atividades de 2012:
42/143
Metas
54.57 pts
(50.00 pts)
107.25%
107.25%
82.22 pts
(50.00 pts)
129.57%
129.57%
82.22 pts
(50.00 pts)
129.57%
129.57%
7.38 %
(5.00 %)
147.60%
147.60%
22.39 %
(23.00 %)
97.35%
97.35%
15.09 M
(12.00 M)
125.75%
125.75%
38.97 pts
(50.00 pts)
108.20%
108.20%
49.79 pts
(50.00 pts)
127.85%
127.85%
71.00 %
(75.00 %)
94.67%
94.67%
90.00 %
(91.00 %)
98.90%
98.90%
73.00 %
(82.00 %)
89.02%
89.02%
54.00 %
(60.00 %)
90.00%
90.00%
8.00 N.
(3.00 N.)
266.67%
266.67%
17.71 pts
(50.00 pts)
81.94%
81.94%
68.00 %
(90.00 %)
75.56%
75.56%
53.00 %
(60.00 %)
88.33%
88.33%
24.29 pts
(50.00 pts)
89.21%
89.21%
81.00 %
(90.00 %)
90.00%
90.00%
77.98 %
(90.00 %)
86.64%
86.64%
94.68 %
(90.00 %)
105.20%
105.20%
30.00 PA
(40.00 PA)
75.00%
75.00%
37.92 pts
(50.00 pts)
80.19%
80.19%
Financeira
Clientes
111.67%
10.60 Dias teis (12.00 Dias teis) 111.67%
-30.00%
-30.00%
152.00%
152.00%
80.00 %
(100.00 %)
80.00%
80.00%
78.57 %
(90.00 %)
87.30%
87.30%
4.13 pts
(50.00 pts)
83.60%
83.60%
81.65 %
(90.00 %)
90.72%
90.72%
68.83 %
(90.00 %)
76.48%
76.48%
100.00 pts
(50.00 pts)
186.42%
186.42%
7457.00 N.
(4000.00 N.)
186.42%
186.42%
37.17 pts
(50.00 pts)
86.14%
86.14%
62.18 pts
(50.00 pts)
107.47%
107.47%
89.59 %
(85.00 %)
105.40%
105.40%
151.90 PA
(140.00 PA)
108.50%
108.50%
Agilizar o enquadramento
34.51 pts
(50.00 pts)
86.77%
86.77%
% de dvida acordada
37.46 %
(40.00 %)
93.65%
93.65%
66.54 %
(80.00 %)
83.18%
83.18%
9.44 %
(18.00 %)
52.44%
52.44%
77.65 M
(65.00 M)
119.46%
119.46%
19.79 pts
(50.00 pts)
62.48%
62.48%
7.06 Meses
(7.00 Meses)
99.14%
99.14%
17.74 %
(90.00 %)
19.71%
19.71%
32.10 %
(90.00 %)
35.67%
35.67%
52.08 %
(90.00 %)
57.87%
57.87%
Garantir as restituies
Processos internos
Dinamizar a ao coerciva
Valor enquadrado
Agilizar o PEC
Metas
90.00 %
(90.00 %)
100.00%
100.00%
9.97 pts
(50.00 pts)
70.67%
70.67%
22.56 %
(30.00 %)
75.20%
75.20%
25.41 %
(30.00 %)
84.70%
84.70%
5.32 %
(10.00 %)
53.20%
53.20%
82.71 %
(95.00 %)
87.06%
87.06%
59.37 pts
(50.00 pts)
103.31%
103.31%
87.81 %
(85.00 %)
103.31%
103.31%
54.79 pts
(50.00 pts)
104.49%
104.49%
39.67 pts
(50.00 pts)
91.74%
91.74%
15.00 N.
(23.00 N.)
65.22%
65.22%
100.00%
100.00%
44.00 PA
(40.00 PA)
110.00%
110.00%
0.00 pts
(80.00 pts)
0.00%
0.00%
0.00 %
(0.00 %)
59.27 pts
(50.00 pts)
112.99%
112.99%
227.82 Dias
(182.00 Dias)
74.82%
74.82%
80.12 Dias
(164.00 Dias)
151.15%
151.15%
65.42 pts
(50.00 pts)
108.76%
108.76%
80.00 %
(81.00 %)
98.77%
98.77%
96.67 %
(95.00 %)
101.76%
101.76%
Taxa de absentismo
2.97 %
(4.00 %)
125.75%
125.75%
Impulsionar a reverso
Aprendizagem e crescimento
N. de aes preventivas
25
20
15,4
15
12,67
13,8
10,61
10
4,02
3,73
2,65
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
importante referir que a atual conjuntura econmica continuou a dificultar o acesso ao crdito
bancrio para financiamento das aquisies, o que no permitiu concretizar todas as propostas
apresentadas para compra de imveis do IGFSS.
Desde 2004, todos os concursos de venda de imveis promovidos pelo IGFSS so lanados em
jornais de grande circulao, bem como no site da Segurana Social e no Portal do Cidado,
recorrendo inclusive a banners, destaques e a servios de sms no Portal do Cidado. Nesta rea
de contedos exclusivamente dedicada aos concursos, disponibilizam-se todas as informaes
relevantes sobre cada frao em venda, desde fotografias, plantas dos imveis, regulamento do
concurso, calendrio de visitas, reas, tipologias e preos base de licitao.
A atividade do IGFSS no mbito da gesto do patrimnio da Segurana Social passa tambm pela
valorizao dos imveis atravs da realizao de obras de beneficiao ou reparao. No ano de
2012 foram realizadas obras de reabilitao e valorizao do patrimnio em 17 prdios.
Documento no controlado aps impresso
45/143
A taxa das rendas por cobrar no patrimnio de renda livre aumentou em 2012 para os 8 por
cento, facto que se deve ao contexto econmico, apesar do contnuo aumento de controlo
exercido. Por sua vez, e apesar do contexto econmico menos favorvel, a taxa das rendas por
cobrar na habitao social aumentou ligeiramente para os 12 por cento.
14
11,23
12
9,67
10
12,00
11,13
9,81
9,22
8,00
8
6
4
4,27
3,39
3,25
2,82
2,92
2
0
2007
2008
2009
R en da L i v re
2010
2011
2012
R en da Soci al
No que respeita poltica de maior proximidade com os arrendatrios, de que exemplo a taxa
de representao nas assembleias de condomnios de 100 por cento, foram implementados 26
novos condomnios.
Deu-se continuidade ao plano de sensibilizao a arrendatrios, tendo-se divulgado um conjunto
de boas prticas a serem seguidas nos imveis geridos pelo IGFSS, atravs da distribuio de um
folheto informativo que visa a maior responsabilizao dos arrendatrios na manuteno e
conservao dos fogos. Foram, ainda, divulgados novos canais de comunicao com o objetivo
de facilitar o contacto, quer de administraes de condomnio, quer dos prprios arrendatrios.
De seguida, apresenta-se o scorecard com os resultados finais para cada um dos indicadores do
mapa da estratgia deste Processo constante do Plano de Atividades de 2012:
46/143
Metas
36.94 pts
(50.00 pts)
89.90%
89.90%
29.06 pts
(50.00 pts)
50.95%
50.95%
22.28 pts
(50.00 pts)
14.49%
14.49%
8.00 %
(3.00 %)
-66.67%
-66.67%
12.00 %
(11.50 %)
95.65%
95.65%
32.45 pts
(50.00 pts)
69.18%
69.18%
Receitas de alienao
2.65 M
(10.00 M)
26.50%
26.50%
Receitas de rendas
2.64 M
(2.36 M)
111.86%
111.86%
42.69 pts
(50.00 pts)
88.24%
88.24%
28.75 pts
(50.00 pts)
58.00%
58.00%
2.00 %
(20.00 %)
10.00%
10.00%
21.20 PA
(20.00 PA)
106.00%
106.00%
34.47 pts
(50.00 pts)
91.20%
91.20%
90.00 %
(90.00 %)
100.00%
100.00%
77.78 %
(100.00 %)
77.78%
77.78%
86.24 %
(90.00 %)
95.82%
95.82%
64.85 pts
(50.00 pts)
115.51%
115.51%
60.00 %
(64.00 %)
93.75%
93.75%
67.00 %
(73.00 %)
91.78%
91.78%
93.00 %
(82.00 %)
113.41%
113.41%
100.00 %
(60.00 %)
166.67%
166.67%
26.00 N.
(24.00 N.)
108.33%
108.33%
33.33 pts
(50.00 pts)
125.87%
125.87%
0.00 pts
(50.00 pts)
72.22%
72.22%
65.00 %
(90.00 %)
72.22%
72.22%
50.00 pts
(50.00 pts)
100.00%
100.00%
30.00 PA
(30.00 PA)
100.00%
100.00%
50.00 pts
(49.99 pts)
254.61%
254.61%
N. de imveis valorizados
17.00 N.
(4.00 N.)
425.00%
425.00%
80.00 %
(95.00 %)
84.21%
84.21%
33.33 pts
(50.00 pts)
76.67%
76.67%
6.00 %
(20.00 %)
30.00%
30.00%
30.00 PA
(30.00 PA)
100.00%
100.00%
48.38 pts
(50.00 pts)
99.17%
99.17%
66.67 pts
(50.00 pts)
112.61%
112.61%
3.00 N.
(2.00 N.)
150.00%
150.00%
180.00%
180.00%
4.70 PA
(60.00 PA)
7.83%
7.83%
63.56 pts
(50.00 pts)
110.85%
110.85%
190.41 Dias
(182.00 Dias)
95.38%
95.38%
120.85 Dias
(164.00 Dias)
126.31%
126.31%
14.91 pts
(50.00 pts)
74.07%
74.07%
79.00 %
(81.00 %)
97.53%
97.53%
64.29 %
(95.00 %)
67.67%
67.67%
Taxa de absentismo
5.72 %
(4.00 %)
57.00%
57.00%
Financeira
Clientes
Processos internos
Concursos de arrendamento
Valorizar os imveis
Alienar imveis
Aprendizagem e crescimento
N. de aes preventivas
48/143
16.000
14.000
12.369,7
12.000
11.037,3
13.082,1
13.131,7
2008
2009
13.483,3
13.746,3
* 2010
2011
13.074,3
11.608,1
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
2005
2006
2007
* * 2012
A despesa registou um aumento no montante de 148,4 milhes de euros face a 2011, a que se
soma a despesa com o Regime Substitutivo Bancrio no montante de 515,8 milhes de euros,
totalizando um acrscimo de 664,2 milhes de euros. Este aumento devido, essencialmente, ao
aumento de despesa proveniente das obrigaes com o pagamento das penses (495,9 milhes
de euros) incluindo as relativas ao Regime Substitutivo Bancrio (ainda com efeito neutro no saldo
porque h lugar ao respetivo financiamento), ao comportamento da despesa com as prestaes
do desemprego (+489,2 milhes de euros que em igual perodo de 2011) e diminuio da
despesa com aes de formao profissional com suporte no Fundo Social Europeu e
Componente Pblica Nacional (-146,1 milhes de euros).
No que se refere ao Regime Substitutivo Bancrio, a Segurana Social age como mero
processador da despesa sendo que esta s se efetiva aps o recebimento da correspondente
transferncia do Oramento do Estado.
Por outro lado, a variao das despesas de administrao regista uma diminuio, em relao a
2011, no valor de -54,0 milhes de euros, evidenciando uma poupana de 16,0 por cento.
49/143
1.800
1.611,4
1.600
1.400
1.171,8
1.200
1.000
787,4
800
689,1
579,4
600
400
439,4
413,0
2011
*2012
297,8
200
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Numa rea regida essencialmente pelo cumprimento de prazos, o ano de 2012 revelou-se muito
exigente, atendendo a que a publicao da Lei dos Compromissos veio exigir uma nova
reorganizao e implementao de procedimentos at agora inexistente.
Procedeu-se ao encerramento mensal dos perodos contabilsticos de acordo com o calendrio
estipulado e elaborou-se a reconciliao dos saldos patrimoniais e oramentais com entidades do
permetro de consolidao da Segurana Social, tambm dentro dos prazos estabelecidos e sem
divergncias.
A execuo oramental da Despesa e da Receita e respetivos relatrios, semelhana de 2011,
foi elaborada com os dados residentes no Sistema de Informao Financeira e disponibilizado
atempadamente. Por sua vez, as Contas do IGFSS relativas ao ano de 2011 foram tambm
remetidas ao Tribunal de Contas dentro dos prazos acordados.
No seguimento do trabalho desenvolvido em 2011, continuou-se a promover o desenvolvimento e
melhoria de diversos interfaces informticos que permitem uma maior automatizao e fiabilidade
das operaes contabilsticas, nomeadamente:
50/143
De seguida, apresenta-se o scorecard com os resultados finais para cada um dos indicadores do
mapa da estratgia deste Processo constante do Plano de Atividades de 2012:
51/143
Metas
59.74 pts
(50.00 pts)
116.68%
116.68%
56.20 pts
(50.00 pts)
125.45%
125.45%
36.30 pts
(50.00 pts)
70.06%
70.06%
93.00 %
(88.00 %)
105.68%
105.68%
15.38 %
(100.00 %)
15.38%
15.38%
89.39 %
(90.00 %)
99.32%
99.32%
100.00 %
(100.00 %)
100.00%
100.00%
0.00 N.
(1.00 N.)
59.17 pts
(50.00 pts)
Clientes
0.00%
0.00%
107.33%
107.33%
113.33%
13.00 Dias teis (15.00 Dias teis) 113.33%
105.00 PA
(90.00 PA)
116.67%
116.67%
120.00 PA
(120.00 PA)
100.00%
100.00%
103.00 PA
(100.00 PA)
103.00%
103.00%
30.00 PA
(30.00 PA)
100.00%
100.00%
60.37 pts
(50.00 pts)
142.97%
142.97%
35.29 %
(7.00 %)
504.14%
504.14%
100.00%
18.00 Dias teis (18.00 Dias teis) 100.00%
140.00 PA
(140.00 PA)
100.00%
100.00%
30.00 PA
(30.00 PA)
100.00%
100.00%
160.60 PA
(130.00 PA)
123.54%
123.54%
120.00 PA
(120.00 PA)
100.00%
100.00%
100.00 pts
(50.00 pts)
267.63%
267.63%
572.22 %
(95.00 %)
602.34%
602.34%
146.60%
146.60%
175.00%
(20.00 Dias teis) 175.00%
51.75 pts
(50.00 pts)
95.67%
95.67%
81.82 %
(95.00 %)
86.13%
86.13%
98.30 %
(95.00 %)
103.47%
103.47%
20.00 PA
(20.00 PA)
100.00%
100.00%
40.45 pts
(49.99 pts)
104.99%
104.99%
124.71%
124.71%
81.00 %
(95.00 %)
85.26%
85.26%
68.15 pts
(50.00 pts)
114.37%
114.37%
78.48 pts
(50.01 pts)
115.66%
115.66%
97.13 %
(96.00 %)
101.18%
101.18%
94.62 %
(85.00 %)
111.32%
111.32%
14.00 Dias
(30.00 Dias)
153.33%
153.33%
21.13 pts
(50.00 pts)
76.90%
76.90%
7.69 %
(10.00 %)
76.90%
76.90%
85.71 pts
(50.00 pts)
137.62%
137.62%
Anlise de desvios
Financeira
150.45%
(11.00 Dias teis) 150.45%
15.60 PA
(10.00 PA)
156.00%
156.00%
30.00 PA
(30.00 PA)
100.00%
100.00%
73.26 pts
(50.00 pts)
129.55%
129.55%
69.34 pts
(50.00 pts)
123.71%
123.71%
Processos internos
160.00%
(15.00 Dias teis) 160.00%
Elaborao de testes
Metas
128.30%
(10.00 Dias teis) 128.30%
20.00 PA
(20.00 PA)
100.00%
100.00%
53.30 PA
(30.00 PA)
177.67%
177.67%
Faturas em conferncia
30.00 PA
(30.00 PA)
100.00%
100.00%
40.00 PA
(40.00 PA)
100.00%
100.00%
10.00 PA
(10.00 PA)
100.00%
100.00%
81.11 pts
(50.00 pts)
141.22%
141.22%
169.00%
169.00%
10.00 PA
(10.00 PA)
100.00%
100.00%
52.60 PA
(30.00 PA)
175.33%
175.33%
47.50 PA
(30.00 PA)
158.33%
158.33%
62.00 PA
(50.00 PA)
124.00%
124.00%
30.00 PA
(30.00 PA)
100.00%
100.00%
20.00 PA
(20.00 PA)
100.00%
100.00%
33.93 pts
(50.00 pts)
83.29%
83.29%
0.00 pts
(50.00 pts)
50.00%
50.00%
1.00 N.
(2.00 N.)
50.00%
50.00%
37.21 pts
(50.00 pts)
84.04%
84.04%
286.06 Dias
(182.00 Dias)
42.82%
42.82%
158.59 Dias
(164.00 Dias)
103.30%
103.30%
53.00 PA
(50.00 PA)
106.00%
106.00%
62.41 pts
(50.00 pts)
110.24%
110.24%
82.00 %
(81.00 %)
101.23%
101.23%
94.74 %
(95.00 %)
99.73%
99.73%
Taxa de absentismo
2.81 %
(4.00 %)
129.75%
129.75%
36.11 pts
(50.00 pts)
88.89%
88.89%
40.00 PA
(40.00 PA)
100.00%
100.00%
20.00 PA
(20.00 PA)
100.00%
100.00%
20.00 PA
(30.00 PA)
66.67%
66.67%
Aprendizagem e crescimento
N. de aes preventivas
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Todos
Todos sem
Eonia
Eonia
Euribor a 1
Semana
Euribor a 2
Semanas
Rendibilidade mdia IG F SS
Euribor a 1
Ms
Euribor a 2
Meses
Euribor a 3
Meses
Euribor a 6
Meses
Introduo, por parte do Banco de Portugal, de limites mximos a atribuir pelos bancos nas
aplicaes negociadas com os seus clientes face s taxas do MMI, para prazos equivalentes;
Documento no controlado aps impresso
54/143
cooperao entre o IGFSS e o IGCP (Agncia de Gesto da Tesouraria e da Dvida Pblica IGCP, E.P.E.) atravs da constituio de CEDIC (Certificados Especiais de Dvida de Curto
Prazo).
A rendibilidade mdia obtida pelo instituto nas aplicaes negociadas em 2012, com exceo do
prazo Eonia, situou-se nos 2,84 por cento (menos 1,69 por cento face ao ano anterior), tendo-se
obtido um diferencial face ao MMI de 2,54 por cento, menos 0,85 por cento face ao ano anterior.
Foi no prazo de 2 semanas e 1 ms que o instituto aplicou a maior parcela de capital, 717
milhes de euros, representando 83,4 por cento do capital mdio aplicado durante o ano. Nestes
prazos o instituto obteve diferenciais mdios superiores ao MMI em 2,52 por cento e 3,34 por
cento, respetivamente.
Em 2012, a atividade do IGFSS no domnio da gesto financeira ficou tambm marcada pelo
alargamento do pagamento de transferncias bancrias SEPA (Single European Payment Area),
sendo que em maro deu-se incio ao pagamento das penses nacionais no formato C2B da ISO
20022 e em junho de 2012 ao pagamento de prestaes sociais atravs do formato C2B.
Foi assim possvel ir ao encontro das recomendaes do Banco de Portugal e da Comisso
Europeia para a adoo dos instrumentos SEPA e contribuir para a migrao da Administrao
Pblica Portuguesa para os instrumentos SEPA. Graas aos pagamentos da Segurana Social, a
migrao em Portugal para transferncia SEPA, no final do ano de 2012, situava-se acima da
mdia da rea euro (informao disponvel no Banco de Portugal).
Inserido no mbito das Medidas do Simplex, foi disponibilizada a possibilidade de emisso de
referncias de pagamento a ser utilizadas no Multibanco - pagamento de servios compras, para
as Entidades Contratantes. Esta funcionalidade j estava ativa desde setembro de 2009 para os
Trabalhadores Independentes, para as Entidades Empregadoras desde julho de 2011 e permite
consultar na Segurana Social Direta (SSD) a dvida dos Trabalhadores Independentes, Entidades
Empregadoras e Entidades Contratantes, emitir o documento de pagamento com Referncia
Multibanco e extrato de conta corrente.
No mbito da gesto unificada dos recursos financeiros da Segurana Social, o IGFSS assegurou
durante o ano de 2012 o abastecimento financeiro dirio de 10 instituies e servios do sistema.
Relativamente Tesouraria nica do sistema de Segurana Social - vertente de pagamentos
deu-se continuidade ao processo de pagamentos aos beneficirios de Penses, Complemento
Solidrio de Idosos e Subsdio por Morte e aos pagamentos diretos s Instituies Particulares de
Solidariedade Social e aos beneficirios de Aes de Formao Profissional no mbito do QRENPOPH. Os abastecimentos financeiros e pagamentos via Tesouraria nica atingiram o total de
22.428 milhes de euros.
55/143
Pagamentos
Penses, CSI,
SubMorte TU;
14.661
Abastecimentos s
ISSs; 5.489
Pagamentos IPSS
TU; 1.182
QREN/POPH TU; 1.095
Abastecimentos financeiros e pagamentos via TU 2012 (em milhes de euros)
56/143
No mbito do Apoio Social a Idosos e Emigrantes Carenciados das Comunidades Portuguesas foram efetuados pagamentos na ordem dos 1,6 milhes de euros (reduo de 48,4 por
cento).
O montante do apoio social aos Hemoflicos atingiu, em 2012, o valor de 433,8 mil euros
(reduo de 3,1 por cento).
No que diz respeito aos operadores de distribuio de gs, foram abrangidos com este apoio
cerca de 2.160 clientes, a que correspondeu um valor de 13,7 mil euros.
No ano de 2012 o valor total pago com este apoio foi de 3.121.899,14 .
De seguida, apresenta-se o scorecard com os resultados finais para cada um dos indicadores do
mapa da estratgia deste Processo constante do Plano de Atividades de 2012:
57/143
Metas
69.02 pts
(50.00 pts)
112.92%
112.92%
84.85 pts
(50.00 pts)
132.17%
132.17%
84.85 pts
(50.00 pts)
132.17%
132.17%
0.54 %
(0.56 %)
103.57%
103.57%
249.00 PB
(170.00 PB)
146.47%
146.47%
57.90 pts
(50.00 pts)
99.94%
99.94%
53.19 pts
(50.00 pts)
102.55%
102.55%
104.20 PA
(100.00 PA)
104.20%
104.20%
100.00 PA
(100.00 PA)
100.00%
100.00%
42.40 PA
(40.00 PA)
106.00%
106.00%
66.89 pts
(49.99 pts)
100.98%
100.98%
96.11 %
(95.00 %)
101.17%
101.17%
98.83 %
(98.00 %)
100.85%
100.85%
31.10 pts
(49.99 pts)
64.97%
64.97%
66.00 Dias
(40.00 Dias)
35.00%
35.00%
147.00 Dias
(110.00 Dias)
66.36%
66.36%
98.80 %
(95.00 %)
104.00%
104.00%
75.48 pts
(49.99 pts)
125.46%
125.46%
99.00 %
(97.00 %)
102.06%
102.06%
86.00 %
(86.00 %)
100.00%
100.00%
100.00 %
(100.00 %)
100.00%
100.00%
98.03 %
(90.00 %)
108.92%
108.92%
22.80 PA
(10.00 PA)
228.00%
228.00%
63.90 pts
(50.00 pts)
106.64%
106.64%
100.00 %
(94.00 %)
106.38%
106.38%
33.00 PA
(30.00 PA)
110.00%
110.00%
100.00 PA
(100.00 PA)
100.00%
100.00%
110.20 PA
(100.00 PA)
110.20%
110.20%
105.40 PA
(100.00 PA)
105.40%
105.40%
63.71 pts
(50.00 pts)
107.43%
107.43%
70.50 pts
(50.00 pts)
110.15%
110.15%
98.15 %
(95.00 %)
103.32%
103.32%
157.60 PA
(130.00 PA)
121.23%
121.23%
109.60 PA
(100.00 PA)
109.60%
109.60%
112.00 PA
(100.00 PA)
112.00%
112.00%
66.69 pts
(50.00 pts)
113.35%
113.35%
100.00 PA
(100.00 PA)
100.00%
100.00%
105.40 PA
(100.00 PA)
105.40%
105.40%
38.20 PA
(30.00 PA)
127.33%
127.33%
55.25 pts
(50.00 pts)
104.20%
104.20%
104.20 PA
(100.00 PA)
104.20%
104.20%
60.15 pts
(50.00 pts)
101.10%
101.10%
99.36 %
(99.00 %)
100.36%
100.36%
132.40 PA
(130.00 PA)
101.85%
101.85%
75.49 pts
(50.00 pts)
118.28%
118.28%
100.00 pts
(50.00 pts)
178.00%
178.00%
Financeira
Clientes
Processos internos
Aprendizagem e crescimento
0.00 PA
Metas
(0.00 PA)
0.00 PA
(0.00 PA)
17.80 PA
(10.00 PA)
178.00%
178.00%
78.10 pts
(50.00 pts)
126.48%
126.48%
3.00 N.
(2.00 N.)
150.00%
150.00%
N. de aes preventivas
110.80 PA
(100.00 PA)
110.80%
110.80%
74.43 pts
(50.00 pts)
121.36%
121.36%
183.67 Dias
(182.00 Dias)
99.08%
99.08%
92.42 Dias
(164.00 Dias)
143.65%
143.65%
73.94 pts
(50.00 pts)
106.99%
106.99%
83.00 %
(81.00 %)
102.47%
102.47%
100.00 %
(95.00 %)
105.26%
105.26%
3.47 %
(4.00 %)
113.25%
113.25%
0.00 pts
(80.00 pts)
0.00 PA
(0.00 PA)
Taxa de absentismo
0.00%
0.00%
60/143
61/143
Metas
70.23 pts
(50.00 pts)
119.09%
119.09%
69.14 pts
(50.00 pts)
118.64%
118.64%
68.32 pts
(50.00 pts)
117.35%
117.35%
15.00 N.
(10.00 N.)
150.00%
150.00%
74.70 %
(75.00 %)
99.60%
99.60%
84.00 %
(82.00 %)
102.44%
102.44%
67.71 pts
(50.00 pts)
140.17%
140.17%
62.50 %
(100.00 %)
62.50%
62.50%
71.60 PA
(40.00 PA)
179.00%
179.00%
78.88 pts
(50.00 pts)
107.19%
107.19%
79.00 %
(79.00 %)
100.00%
100.00%
98.81 %
(90.00 %)
109.79%
109.79%
95.56 %
(85.00 %)
112.42%
112.42%
79.00 %
(79.00 %)
100.00%
100.00%
100.00 %
(90.00 %)
111.11%
111.11%
63.69 pts
(50.00 pts)
106.34%
106.34%
100.00 %
(97.00 %)
103.09%
103.09%
20.00 PA
(20.00 PA)
100.00%
100.00%
34.79 PA
(30.00 PA)
115.96%
115.96%
81.05 PA
(70.00 PA)
115.79%
115.79%
QUAR 2013
30.00 PA
(30.00 PA)
100.00%
100.00%
Processos internos
59.63 pts
(50.00 pts)
107.33%
107.33%
50.50 pts
(50.00 pts)
104.24%
104.24%
115.40%
115.40%
95.00 %
(96.00 %)
98.96%
98.96%
60.60 PA
(60.00 PA)
101.00%
101.00%
61.83 pts
(50.00 pts)
109.47%
109.47%
33.00 N.
(37.00 N.)
89.19%
89.19%
Monitorizao da performance
92.40 PA
(90.00 PA)
102.67%
102.67%
34.80 PA
(30.00 PA)
116.00%
116.00%
20.00 PA
(20.00 PA)
100.00%
100.00%
13.40 PA
(10.00 PA)
134.00%
134.00%
53.41 pts
(50.00 pts)
102.75%
102.75%
28018.00 N.
(31000.00 N.)
90.38%
90.38%
47213.00 N.
(40000.00 N.)
118.03%
118.03%
78.76 %
(79.00 %)
99.70%
99.70%
0.00 N.
(0.00 N.)
21.20 PA
(20.00 PA)
106.00%
106.00%
61.43 pts
(50.00 pts)
109.15%
109.15%
33.22 PA
(30.00 PA)
110.72%
110.72%
21.20 PA
(20.00 PA)
106.00%
106.00%
67.89 pts
(50.00 pts)
107.99%
107.99%
98.63 %
(98.00 %)
100.64%
100.64%
94.70 %
(91.50 %)
103.50%
103.50%
31.80 PA
(30.00 PA)
106.00%
106.00%
13.60 PA
(10.00 PA)
136.00%
136.00%
Clientes
Metas
30.60 PA
(30.00 PA)
102.00%
102.00%
88.30 pts
(50.00 pts)
137.62%
137.62%
100.00 pts
(50.00 pts)
150.00%
150.00%
3.00 N.
(2.00 N.)
150.00%
150.00%
77.17 pts
(50.00 pts)
129.48%
129.48%
175.69 Dias
(182.00 Dias)
103.47%
103.47%
73.00 Dias
(164.00 Dias)
155.49%
155.49%
87.72 pts
(50.00 pts)
133.40%
133.40%
86.00 %
(81.00 %)
106.17%
106.17%
100.00 %
(95.00 %)
105.26%
105.26%
0.45 %
(4.00 %)
188.75%
188.75%
Aprendizagem e crescimento
N. de aes preventivas
Taxa de absentismo
64/143
Apesar das iniciativas desencadeadas, mencionadas anteriormente, vale a pena acrescentar que a
performance alcanada (78%) relativa ao indicador taxa de ocupao de postos de trabalho
ficou ligeiramente abaixo da meta estabelecida (80%) tendo para isso contribudo, em suma, os
constrangimentos decorrentes da atividade de recrutamento, como sejam a no aceitao dos
postos de trabalho, a inexistncia de candidatos aprovados e a no anuncia dos organismos de
origem, nos casos de mobilidade interna.
Paralelamente s formas de recrutamento referidas, o IGFSS privilegiou tambm
outra natureza, das quais se destacam os contratos de emprego-insero
beneficirios do subsdio de desemprego e, bem assim, a promoo de
curriculares. Em termos comparativos, as atividades de recrutamento elencadas
colaboraes de
celebrados com
alguns estgios
apresentaram os
seguintes resultados:
152
11
N. de colaboradores
admitidos mobilidade
interna
N. de colaboradores
admitidos procedimento
concursal
N. de estgios curriculares
N. de colaboradores
admitidos (CEI)
Por fim, ao nvel da satisfao dos colaboradores, aferida atravs da realizao da 7. edio do
Inqurito de Avaliao da Satisfao dos Colaboradores, apurou-se, ao nvel global das 12
dimenses analisadas, um ndice de satisfao correspondente a 77 por cento, resultado que se
traduz no aumento de 1 ponto percentual por referncia ao ano de 2011.
Assim, e no obstante a envolvente externa no se poder considerar favorvel ao nvel da gesto
dos recursos humanos, ainda assim, a satisfao dos trabalhadores manteve-se em nveis idnticos
aos dos anos anteriores.
De seguida, apresenta-se o scorecard com os resultados finais para cada um dos indicadores do
mapa da estratgia deste Processo constante do Plano de Atividades de 2012:
65/143
Metas
69.08 pts
(50.00 pts)
125.46%
125.46%
56.72 pts
(50.00 pts)
104.71%
104.71%
52.43 pts
(50.00 pts)
100.16%
100.16%
77.00 %
(80.00 %)
96.25%
96.25%
100.00 %
(100.00 %)
100.00%
100.00%
92.78 %
(90.00 %)
103.09%
103.09%
50.00 PA
(50.00 PA)
100.00%
100.00%
61.01 pts
(50.00 pts)
109.25%
109.25%
78.21 %
(80.00 %)
97.76%
97.76%
23.00 PA
(20.00 PA)
115.00%
115.00%
70.86 pts
(50.00 pts)
133.12%
133.12%
100.00 pts
(50.00 pts)
200.00%
200.00%
8.00 Dias
(4.00 Dias)
200.00%
200.00%
62.60 pts
(50.00 pts)
110.76%
110.76%
218.11 Dias
(182.00 Dias)
80.16%
80.16%
96.18 Dias
(164.00 Dias)
141.35%
141.35%
38.84 pts
(50.00 pts)
93.63%
93.63%
17.50 Horas
(30.00 Horas)
58.33%
58.33%
92.92 %
(95.00 %)
97.81%
97.81%
78.00 %
(78.00 %)
100.00%
100.00%
21.20 PA
(20.00 PA)
106.00%
106.00%
72.22 pts
(50.00 pts)
117.78%
117.78%
10.00 N.
(10.00 N.)
100.00%
100.00%
76.00 %
(60.00 %)
126.67%
126.67%
64.21 pts
(50.00 pts)
111.37%
111.37%
3.26 %
(4.00 %)
118.50%
118.50%
107.80 PA
(100.00 PA)
107.80%
107.80%
57.50 pts
(50.00 pts)
106.00%
106.00%
10.60 PA
(10.00 PA)
106.00%
106.00%
85.85 pts
(50.00 pts)
148.92%
148.92%
100.00 pts
(50.00 pts)
200.00%
200.00%
4.00 N.
(2.00 N.)
200.00%
200.00%
75.11 pts
(50.00 pts)
127.41%
127.41%
181.69 Dias
(182.00 Dias)
100.17%
100.17%
74.36 Dias
(164.00 Dias)
154.66%
154.66%
82.46 pts
(50.00 pts)
119.34%
119.34%
80.00 %
(81.00 %)
98.77%
98.77%
100.00 %
(95.00 %)
105.26%
105.26%
1.84 %
(4.00 %)
154.00%
154.00%
Clientes
Processos internos
Processar vencimentos
Reduzir o absentismo
Gerir competncias
Aprendizagem e crescimento
N. de aes preventivas
Taxa de absentismo
67/143
combustvel na frota (17%) e das fugas de f-gases em equipamentos de climatizao dos grandes
edifcios (1%).
foram enviadas 77 toneladas de papel para reciclagem nos edifcios das Avenidas Manuel da
Maia e Antnio Serpa, em Lisboa, o que representa um aumento de cerca de 5 por cento
relativamente a 2009;
registou-se uma reduo significativa na recolha para reciclagem de consumveis informticos
(-69% em relao a 2009). Efetivamente no se registaram recolhas no edifcio da Av. da
Boavista, 900, nem em algumas das SPE (Aveiro, Braga, Castelo Branco e Guarda) que
haviam j adotado este tipo de procedimento. Em contrapartida as SPE de Bragana, Porto II
e Santarm passaram, em 2012, a reciclar estes resduos.
Refira-se ainda que relativamente gesto dos bens mveis do instituto, foi efetuado o reporte
anual de verificao de bens inventariados, tendo sido selecionados 25 por cento dos bens
adquiridos entre 01/01/2005 e 31/12/2008, com valor igual ou superior a 500, com o qual
fica concludo o ciclo de inventariao de 4 anos.
No domnio do Arquivo, para alm do acompanhamento do contrato de custdia externa do
arquivo definitivo e respetiva monitorizao dos nveis de servio contratualizados, concretizou-se o
levantamento da documentao em fase semi-ativa guarda do IGFSS a qual foi includa no
contrato de custdia externa. Com este projeto fica garantida a correta conservao dos
documentos quer em fase intermdia quer em definitiva, possibilitando a inventariao de toda a
68/143
A contratao de bens e servios regulada pelo Cdigo dos Contratos Pblicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n 18/2009, de 29 de janeiro, sendo os procedimentos aquisitivos por concurso
pblico obrigatoriamente desenvolvidos em plataforma eletrnica de contratao pblica.
Volvidos trs anos sobre a utilizao desta ferramenta de trabalho - a plataforma GateWit (exConstrulink) de realar a boa prtica instituda de proceder ao alargamento de utilizao da
referida plataforma a todos os procedimentos de contratao pblica, com exceo do ajuste
direto simplificado aquisies at 5.000.
Mantendo-se a aposta no planeamento e melhoria da gesto dos processos de aquisio,
destaca-se a elaborao do plano de aquisies tendo por base o levantamento de necessidades
efetuado pelo ncleo de gesto de compras junto das diversas unidades orgnicas.
Tambm na gesto dos contratos em curso, em que foram trabalhados 118 processos, foi
reforado o respetivo acompanhamento, garantindo o normal funcionamento dos servios, no
obstante os constrangimentos causados pelas medidas adicionais de controlo das despesas,
introduzidas quer atravs de regulamentao complementar ao Oramento do Estado 2012, quer
pela Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, a Lei n 8/2012, de 21 de fevereiro.
Esta linha de atuao, para alm de garantir a manuteno dos nveis de servio atingidos,
proporciona a obteno de economias significativas. Destacam-se neste mbito o controlo e
reduo de custos tanto nas aquisies efetuadas ao abrigo dos procedimentos desenvolvidos pela
Unidade Ministerial de Compras (UMC) do Ministrio da Solidariedade e da Segurana Social,
como na contratao ao abrigo dos Acordos Quadro celebrados pela Agncia Nacional de
Compras Pblicas (ANCP).
No que se refere obrigao de elaborao de pedidos de parecer prvio vinculativo a submeter
ao Ministrio das Finanas, em matria de aquisio de servios, aplicvel quer a novas
contrataes, quer a renovao de contratos, foram submetidos 36 pedidos de parecer prvio
vinculativo, nos termos da Portaria n 9/2012, de 10 de janeiro.
Documento no controlado aps impresso
69/143
393
386
278 278 286
280
234
184
200
168
143
100
113
94
118
44
0
Total processos aquisio
2008
2010
2011
70/143
compras - destinadas a assegurar uma resposta eficiente e com maior nvel de exigncia s
necessidades e solicitaes internas. Os resultados alcanados refletem as dificuldades
crescentes para o cumprimento das metas fixadas, tendo especialmente em conta as redues
de recursos humanos que se observaram ao longo do ano.
De seguida, apresenta-se o scorecard com os resultados finais para cada um dos indicadores do
mapa da estratgia deste Processo constante do Plano de Atividades de 2012:
71/143
Metas
61.35 pts
(50.00 pts)
109.09%
109.09%
65.74 pts
(50.00 pts)
105.79%
105.79%
73.15 pts
(50.00 pts)
105.30%
105.30%
91.93 %
(90.00 %)
102.14%
102.14%
100.00 %
(90.00 %)
111.11%
111.11%
90.63 %
(90.00 %)
100.70%
100.70%
100.00 %
(90.00 %)
111.11%
111.11%
100.00 %
(100.00 %)
100.00%
100.00%
94.97 %
(90.00 %)
105.52%
105.52%
78.00 %
(76.00 %)
102.63%
102.63%
58.33 pts
(50.00 pts)
106.29%
106.29%
31.00 %
(18.00 %)
172.22%
172.22%
90.00 %
(90.00 %)
100.00%
100.00%
Programa NATURA+
88.50 PA
(50.00 PA)
177.00%
177.00%
0.00 PA
(40.00 PA)
0.00%
0.00%
34.14 pts
(50.00 pts)
97.92%
97.92%
51.21 pts
(50.00 pts)
108.77%
108.77%
4.94 %
(10.00 %)
49.40%
49.40%
95.16 %
(98.00 %)
102.90%
102.90%
69.60 PA
(40.00 PA)
174.00%
174.00%
0.00 pts
(50.00 pts)
76.24%
76.24%
64.80 %
(85.00 %)
76.24%
76.24%
74.25 pts
(50.00 pts)
117.50%
117.50%
68.16 pts
(49.99 pts)
114.16%
114.16%
95.45 %
(95.00 %)
100.47%
100.47%
30.00 PA
(30.00 PA)
100.00%
100.00%
42.60 PA
(30.00 PA)
142.00%
142.00%
85.41 pts
(50.00 pts)
128.33%
128.33%
3.40 %
(5.00 %)
132.00%
132.00%
123.60 PA
(90.00 PA)
137.33%
137.33%
77.80 PA
(70.00 PA)
111.14%
111.14%
75.00 pts
(50.00 pts)
104.09%
104.09%
100.00 %
(90.00 %)
111.11%
111.11%
100.00 %
(95.00 %)
105.26%
105.26%
Avaliao de fornecedores
90.00 PA
(90.00 PA)
100.00%
100.00%
76.50 pts
(50.00 pts)
123.70%
123.70%
30.00 PA
(20.00 PA)
150.00%
150.00%
65.40 PA
(50.00 PA)
130.80%
130.80%
22.80 PA
(20.00 PA)
114.00%
114.00%
30.00 PA
(30.00 PA)
100.00%
100.00%
66.20 pts
(50.00 pts)
117.23%
117.23%
88.90 %
(90.00 %)
98.78%
98.78%
15.50 PA
(10.00 PA)
155.00%
155.00%
54.80 PA
(50.00 PA)
109.60%
109.60%
Gesto de imobilizado
62.00 PA
(50.00 PA)
124.00%
124.00%
56.18 pts
(50.00 pts)
108.39%
108.39%
Clientes
Financeira
Processos internos
Aprendizagem e crescimento
Metas
62.50 pts
(50.00 pts)
110.00%
110.00%
2.00 N.
(2.00 N.)
100.00%
100.00%
120.00%
120.00%
68.26 pts
(50.00 pts)
114.61%
114.61%
193.56 Dias
(182.00 Dias)
93.65%
93.65%
105.66 Dias
(164.00 Dias)
135.57%
135.57%
37.79 pts
(50.00 pts)
100.57%
100.57%
78.00 %
(81.00 %)
96.30%
96.30%
84.00 %
(95.00 %)
88.42%
88.42%
Taxa de absentismo
3.32 %
(4.00 %)
117.00%
117.00%
N. de aes preventivas
2.9.
Performance do Jurdico-Contencioso
No mbito deste Processo compete prestar assessoria jurdica e assegurar o contencioso do IGFSS,
mediante o respetivo patrocnio judicial, nas aes em que aquele intervenha na qualidade de
parte ou interveniente acidental, atuaes que revelam impacto na prossecuo concreta dos
objetivos do instituto e das unidades orgnicas (UO) que o integram.
Na vertente assessoria jurdica cabe prestar apoio a todas as UO do IGFSS, quer mediante a
elaborao de pareceres e informaes tcnico-jurdicas, quer na anlise sistemtica de peas
concursais dos procedimentos pr-contratuais, de contratos, ou ainda interpelando arrendatrios e
ocupantes sem ttulo a regularizar situaes de incumprimento ou ilegtimas onde se destaca a
falta de pagamento de rendas a resolver conflitos em sede de condomnio, etc.
No obstante a atividade desenvolvida em sede de preveno de litgios e de resoluo de
situaes numa fase pr-contenciosa assumir especial relevo, tal atuao no afasta a
necessidade de interveno em fase contenciosa.
Na vertente contencioso cabe assegurar o patrocnio judicial do IGFSS, em sede do foro
administrativo, foro cvel, de trabalho, criminal, quer mediante a instaurao das respetivas aes
judiciais, quer no mbito da contestao e complementar defesa no que confere s aes que so
instauradas versus o IGFSS, quer atravs da deduo de pedidos de indemnizao cvel em sede
criminal, tendo por substrato a recuperao de prejuzos emergentes de crimes praticados por
terceiros.
No ano de 2012, e semelhana dos anos anteriores, destacaram-se no mbito da atividade do
GJC duas reas de interveno por excelncia: patrimnio imobilirio e o Fundo de Garantia de
Alimentos Devidos a Menores (FGADM). Assumiu, ainda, particular relevncia o apoio jurdico
prestado na rea da contratao pblica.
A atuao realizada determinou de forma relevante a recuperao de cobrana de rendas em
dbito, quer atravs dos acordos promovidos, quer mediante a condenao no pagamento de tais
rendas em sede das aes instauradas, e a entrega de fraes detidas por terceiro sem qualquer
ttulo. No que concerne gesto do FGADM salienta-se a interposio, diria, de recursos das
decises judiciais que ordenaram o pagamento de prestaes em violao dos pressupostos/
requisitos legais, que condicionam a sua atribuio, sendo que o aumento dos processos e
recursos interpostos teve na sua gnese a necessidade de sedimentao de legislao recente com
reflexos relevantes no regime aplicvel (DL 70/2010, de 16 de junho) que tem vindo a concretizarse atravs da jurisprudncia criada em resposta e na sequncia dos recursos instaurados.
As atividades do Processo em 2012 traduziram-se, essencialmente, de forma numrica, no
seguinte:
De seguida, apresenta-se o scorecard com os resultados finais para cada um dos indicadores do
mapa da estratgia deste Processo constante do Plano de Atividades de 2012:
Documento no controlado aps impresso
74/143
PS.06 - Jurdico-contencioso
Metas
58.10 pts
(50.00 pts)
117.25%
117.25%
60.00 pts
(50.00 pts)
134.46%
134.46%
60.00 pts
(50.00 pts)
134.46%
134.46%
0.00 %
(0.00 %)
0.00 %
(0.00 %)
Clientes
166.00%
(10.00 Dias teis) 166.00%
78.43 %
(90.00 %)
87.14%
87.14%
53.75 pts
(50.00 pts)
100.14%
100.14%
92.08 pts
(50.00 pts)
133.67%
133.67%
401.00 N.
(300.00 N.)
133.67%
133.67%
Uniformizar procedimentos
50.00 pts
(50.00 pts)
100.00%
100.00%
50.00 PA
(50.00 PA)
100.00%
100.00%
0.00 pts
(50.00 pts)
50.00%
50.00%
10.00 PA
(20.00 PA)
50.00%
50.00%
60.83 pts
(50.00 pts)
108.48%
108.48%
66.67 pts
(50.00 pts)
120.00%
120.00%
2.00 N.
(2.00 N.)
100.00%
100.00%
160.00%
160.00%
100.00 %
(100.00 %)
100.00%
100.00%
50.00 pts
(50.00 pts)
102.91%
102.91%
263.50 Dias
(182.00 Dias)
55.22%
55.22%
81.00 Dias
(164.00 Dias)
150.61%
150.61%
65.82 pts
(50.00 pts)
102.53%
102.53%
76.00 %
(81.00 %)
93.83%
93.83%
100.00 %
(95.00 %)
105.26%
105.26%
3.66 %
(4.00 %)
108.50%
108.50%
Processos internos
Aprendizagem e crescimento
N. de aes preventivas
Taxa de absentismo
Promover a orientao para resultados e a melhoria contnua dos servios prestados o objetivo
de um dos 7 compromissos da poltica da qualidade do IGFSS melhorias constantes.
crucial para a melhoria contnua do sistema de gesto da qualidade a existncia de um processo
de suporte especificamente com essa misso (PS.01 - Gesto estratgica em 2012, atualmente
denominado PGA.01 - Qualidade e Comunicao) o qual, entre outros, engloba os sub-processos
de elaborao do plano de atividades e monitorizao do desempenho (BSC). Cabe-lhe tambm
criar, dinamizar e monitorizar, junto dos restantes processos de negcio e de suporte, diversas
ferramentas e metodologias de gesto (boas prticas), todas elas com vista melhoria contnua.
Assim, o instituto desde 2006 desenvolveu um conjunto de ferramentas com vista melhoria
sustentada do desempenho, das quais se destacam as seguintes:
2.10.1.
76/143
Para cada uma dessas iniciativas so identificados os respetivos prazos e responsveis pela sua
implementao.
Na verdade, a utilizao da metodologia Balanced Scorecard no contexto da operacionalizao
de um sistema de gesto da qualidade assegura o indispensvel alinhamento entre os objetivos
operacionais de cada processo e a estratgia do IGFSS. Ao mesmo tempo, enquanto sistema de
medio estratgica, o BSC assegura a implementao do ciclo de Deming.
Uma vez executada a iniciativa PDCA, cumpre analisar se esta inverteu a tendncia negativa da
performance, ou seja, se o indicador passou a evidenciar nveis de desempenho iguais ou
superiores meta intercalar definida, sendo igualmente efetuado este registo na aplicao BSC.
Para alm deste procedimento mensal, nas reunies trimestrais de pilotagem estratgica do
conselho da qualidade, composto pelo representante da gesto do SGQ, que preside, pelos
membros do conselho diretivo, gestores de processo e responsvel pela rea da qualidade, no
s efetuado um balano dos resultados globais de cada processo no trimestre, como so
analisados individualmente todos os indicadores cujo desempenho se encontra em nveis de alerta
ou incumprimento, de forma a analisar em grupo estes resultados, mas acima de tudo
acompanhar as iniciativas PDCA que entretanto foram sendo definidas e desencadeadas. Estas
reunies permitem desta forma tambm melhorar as interaes existentes entre os vrios
processos.
2.10.2.
77/143
2.10.3.
2.10.4.
78/143
Neste contexto, o IGFSS realiza anualmente, atravs de uma bolsa de auditores internos,
auditorias internas da qualidade a todos os departamentos (processos), incluindo os servios
desconcentrados e deslocalizados. Sumariamente, no ano de 2012 verificou-se o seguinte:
Foram realizadas 17 auditorias internas da qualidade (AIQ), nos meses de maio e junho;
De referir ainda que desde o ano 2010 adotou-se uma metodologia de controlo de
implementao das oportunidades de melhoria (OM) decorrentes das auditorias internas da
qualidade (AIQ) identificadas nos relatrios correspondentes, semelhante das restantes
ferramentas de gesto de identificao de OM, realizando tambm um controlo trimestral da
execuo dos planos de ao (ver 2.10.2).
Por sua vez, a dinmica de definio de aes preventivas (RAP) e de aes corretivas (RNC),
sejam elas resultantes de auditorias internas da qualidade (AIQ), identificadas pelos servios no dia
a dia ou decorrentes de reclamaes tambm impulsionam a melhoria contnua dos processos,
conduzindo sua inovao e ao aumento da sua eficcia.
No obstante nas auditorias internas da qualidade j se realizar uma verificao da fiabilidade dos
dados inseridos em BSC, a partir de 2011, fruto de uma recomendao da Inspeo-Geral de
Finanas, passou a realizar-se semestralmente uma auditoria especfica aos clculos e introduo
dos dados no BSC, que visa no s aferir a fiabilidade dos dados, mas tambm melhorar a
medio e definio dos indicadores de desempenho.
2.10.5.
79/143
2.10.6.
Anlise SWOT
1. Modelo de gesto
4. Gap de competncias
5. Instalaes desadequadas
Envolvente externa
Threats (ameaas)
Opportunities (oportunidades)
1. Crise econmica
2. Alterao de Governo/Tutela
3. Alterao de Governo/Tutela
4. Concorrncia no recrutamento de RH
5. Dependncia do II, IP para desenvolvimento dos
sistemas de informao
6. Alterao frequente da legislao na SS
fiscal
4. Implementao da Tesouraria nica
5. Programa de reforma e modernizao da AP
6. Programa simplex
7. Estmulo ao investimento tecnolgico
De seguida descreve-se sumariamente o seu significado e/ou impacto no instituto, sendo que a
estratgia definida para o trinio 2010-2012 visa, precisamente, tirar maior partido das foras da
organizao, concentrar esforos na superao das fraquezas e transformar, sempre que possvel,
as ameaas de contexto em oportunidades.
80/143
Pontos fracos
1. Insuficincia de recursos humanos
A par de outros organismos, o IGFSS ressentiu-se com a entrada em vigor de novos diplomas
legais que regulamentam e estruturam o funcionamento da administrao pblica, tendo sofrido
como principal consequncia a reduo do seu nmero de colaboradores. O reforo do capital
humano de forma a cobrir as sadas verificadas, nomeadamente por fora da aposentao, numa
perspetiva de no rutura dos servios e tambm de reforo da tecnicidade dos colaboradores ao
seu servio fator crtico de sucesso para a concretizao da poltica e estratgias definidas para o
instituto.
4. Gap de competncias
Reconhecendo a importncia que reveste a identificao das competncias que os colaboradores
devem possuir, o IGFSS identificou as competncias genricas dos seus colaboradores e, por
funo, as respetivas competncias tcnicas. Cabe agora colmatar o gap de competncias
existente, em particular nalgumas funes, situao agravada pela diminuio do nmero de
colaboradores e pelas dificuldades de recrutamento e mobilidade na administrao pblica.
5. Instalaes desadequadas
As instalaes do IGFSS no esto ainda totalmente adequadas ao funcionamento dos servios,
no proporcionando as melhores condies de trabalho aos colaboradores e de atendimento ao
pblico, pelo que importa promover a modernizao das infraestruturas fsicas, nomeadamente a
requalificao integrada do edifcio-sede e a reinstalao e modernizao dos servios
desconcentrados.
81/143
Pontos fortes
1. Modelo de gesto
O modelo de gesto definido a partir da carta de misso 2005-2008, hoje perfeitamente
enraizado na organizao, tem permitido ao IGFSS caminhar firmemente na prestao de um
servio pblico de maior qualidade, orientado para a excelncia. composto por 5 dimenses
desenvolvidas de forma integrada - gesto por objetivos, gesto da qualidade, gesto de recursos
humanos, gesto da comunicao e responsabilidade social.
82/143
Ameaas
1. Crise econmica
A situao de grave crise econmica que atualmente se atravessa pode trazer dificuldades
concretizao da misso do IGFSS, pela deteriorao da situao financeira das empresas, dos
investidores e das famlias, bem como pela instabilidade dos mercados financeiros e ainda pela
crise do mercado imobilirio.
83/143
3. Alterao de Governo/Tutela
No contexto econmico atual e no perodo em que este plano se define (incio de legislatura) existe
a ameaa de serem lanadas iniciativas e/ou medidas governamentais que limitem as opes
estratgicas definidas.
4. Concorrncia no recrutamento de RH
O IGFSS encontra-se vinculado s regras de admisso de colaboradores vigentes para a
administrao pblica (AP), as quais estabelecem, sobretudo desde 2002 a esta parte, mecanismos
rigorosos de controlo nas admisses. Perante a sada de um significativo nmero de trabalhadores,
originado essencialmente por motivo de aposentao, e face impossibilidade de contratar
trabalhadores sem vnculo AP o IGFSS concorre com todos os restantes organismos dentro da
administrao pblica no recrutamento de colaboradores.
Oportunidades
1. Estabelecimento de parcerias estratgicas
O desenvolvimento da misso do IGFSS deve ser articulado com os restantes organismos que
compem o sistema, de modo a que cada um cumpra o seu desiderato e, no final, se cumpram os
objetivos que presidiram sua criao. Assim, o estabelecimento de parcerias estratgicas,
nomeadamente com as instituies do sistema, afigura-se como uma oportunidade de alinhar
esforos e estratgias para a melhor prestao do servio pblico. Por outro lado, e num contexto
mais amplo, constitui igualmente uma oportunidade o entrosamento com entidades fora do
sistema, sejam elas outros organismos pblicos ou entidades privadas, que dos mais variados
modos, podero apoiar o IGFSS na melhor concretizao da sua misso e na prossecuo da sua
viso.
84/143
2. Alterao de Governo/Tutela
No contexto econmico atual e no perodo em que este plano se define (incio de legislatura) existe
a oportunidade de serem lanadas iniciativas e/ou medidas governamentais que alavanquem as
opes estratgicas definidas.
6. Programa Simplex
O lanamento do Programa Simplex constitui uma oportunidade do IGFSS repensar e simplificar os
seus processos e procedimentos, com vista desburocratizao e melhor e mais rpida
prestao de servios aos seus clientes.
2.10.7.
85/143
Com efeito, para ser bem sucedido na execuo do seu plano estratgico o IGFSS pretende
garantir no s a implementao da estratgia definida, mas tambm a gesto da prpria
estratgia.
Neste contexto, o instituto assume a execuo estratgica como uma competncia central da sua
atividade, comeando por gerir a performance num processo em que a estratgia est no centro:
strategy focused organization.
Para tanto, apresenta-se um diagnstico da situao do IGFSS, reportado ao final de 2009, face a
cada um dos 5 princpios para a execuo da estratgia, tal como preconizado por Kaplan e
Norton6, sendo que se verifica uma grande evoluo relativamente ao diagnstico efetuado em
2006, aquando o incio da adoo desta metodologia. Com efeito, durante os ltimos anos, o
instituto foi j efetivamente uma organizao focalizada na execuo da sua estratgia, tendo
implementado quase na sua totalidade os fatores crticos de sucesso para a concretizao destes
princpios.
Mdia
Baixa
Organizao
focalizada na
estratgia
Descreve-se de seguida, ainda que sumariamente, quais os fatores crticos de sucesso de execuo
da estratgia j garantidos pelo IGFSS, bem como o que ainda faltava consolidar e/ou
operacionalizar de forma a melhor garantir o xito do Plano Estratgico para 2010-2012:
6
Segundo o livro de Kaplan e Nortan, autores da metodologia BSC: The Strategy-Focused Organization: How
Balanced Scorecard companies thrive in the new competitive environment
Documento no controlado aps impresso
86/143
87/143
O Plano Estratgico reflete a viso estratgica de mdio prazo do IGFSS (a 3 anos), apresentando,
assim, as linhas gerais para a construo dos planos de atividades anuais, permitindo o
alinhamento estratgico da organizao.
Desta forma, para cada processo anualmente desenhado um mapa da estratgia e definido um
conjunto de objetivos, medidos, cada um deles, por um ou mais indicadores, atravs da fixao
no s de metas anuais, mas tambm de metas intercalares, na sua maioria mensais ou trimestrais,
que permitiro depois, ao longo do ano, efetuar a monitorizao mensal da performance
institucional e aferir a sua eficcia. Por outro lado, relativamente ao PN.01 Gesto da dvida e
ao PN.02 Patrimnio imobilirio foram ainda desenhados mapas da estratgia de 3. nvel, para
as seces de processo executivo e direes de gesto de imveis, respetivamente, o que para
alm de permitir verificar o contributo e impacto de cada um no resultado global no processo,
possibilita a emisso de um ranking mensal da performance destes servios cuja misso e atividade
igual em cada local.
Atravs da metodologia BSC e do desdobramento dos objetivos do mapa da estratgia corporativa
a todos os processos de negcio e de suporte fica, ento, garantido o alinhamento de toda a
organizao em torno da execuo da estratgia.
Importa, contudo, consolidar as relaes de parceria estratgica identificadas, promovendo o
estabelecimento formal de protocolos e, sempre que aplicvel, a negociao de SLA Service Level
Agreements com fornecedores e parceiros. Em 2012 elevou-se para 62,5 por cento a taxa de SLA
contratualizados com os principais parceiros, entre os quais com o Instituto de Informtica, IP e o
Instituto da Segurana Social, IP do Ministrio da Solidariedade e da Segurana Social.
88/143
89/143
Focalizada que est a poltica da qualidade do IGFSS para a satisfao dos seus clientes, o
instituto tem nestes ltimos anos criado e desenvolvido um conjunto de canais de comunicao
com os clientes externos de forma a no s medir a sua satisfao, mas tambm a aferir as suas
necessidades e expectativas.
Patrimnio imobilirio
Oramento e conta
Principais clientes
Arrendatrios
Administraes de Condomnio
Compradores de Imveis
Gesto financeira
Nota
90/143
Metodologia de implementao
Os questionrios so adaptados do Questionrio de Satisfao para Cidados/Clientes da CAF
e so diferenciados em funo de cada Processo de Negcio (Gesto da Dvida, Patrimnio
Imobilirio, Oramento e Conta, e Gesto Financeira). O inqurito permite aferir os resultados no
s por tipo de cliente mas tambm por segmentao geogrfica.
Em 2012, e com base nos resultados e na aprendizagem decorrente das respostas aos
questionrios do ano anterior, foram promovidas as necessrias alteraes na seleo da amostra,
bem como nos questionrios de cada um dos tipos de clientes, de forma a torn-los mais simples e
orientados para a aferio das matrias que permitiro dar saltos qualitativos que contribuam para
a melhoria da satisfao dos clientes.
O incio da preparao do inqurito ocorreu no ms de maro/2012, de acordo com o Plano
Anual da Qualidade, terminando o processo com a apresentao do relatrio final em
outubro/2012, o qual j inclui os planos de ao das oportunidades de melhoria identificadas
fruto da anlise dos resultados, no obstante no ms de agosto serem desde logo aferidos,
divulgados e inseridos no BSC os resultados da satisfao dos clientes externos.
A metodologia utilizada percorre, ento, as seguintes etapas:
1.
Reviso da abordagem, que inclui a anlise dos clientes a inquirir e das questes a englobar
nos questionrios (maro a abril);
2.
3.
4.
Tratamento dos dados (julho a agosto), do qual resultou o relatrio preliminar com uma
anlise dos resultados por tipo de cliente;
5.
6.
Caracterizao da amostra
Desde h 7 anos so abrangidos pelo inqurito os principais clientes dos Processos de Negcio.
No ano de 2012 e atendendo especificidade e universo de cada tipo de cliente, foram definidas
diferentes abordagens para a seleo da amostra, bem como da forma e nmero de questionrios
a enviar.
De seguida, caracteriza-se a amostra do inqurito realizado em 2012, por tipo de cliente, de
acordo com os critrios que foram estabelecidos.
91/143
Papel:
E-mail:
92/143
Considerando que a taxa de resposta global nos ltimos anos se tem situado na ordem dos 20%, o
nmero de questionrios disponibilizados nas SPE e por e-mail visou permitir obter uma amostra
que cumprisse os requisitos mnimos de representatividade estatstica (nvel de confiana de 90% e
margem de erro de 10%).
Arrendatrios
Considerando a existncia de um universo de 2.350 clientes e atendendo ainda disponibilidade
existente para o tratamento de dados (manual), realizou-se a entrega por correio de 1.856
questionrios. Considerando que a taxa de resposta global nos ltimos anos se tem situado na
ordem dos 20%, o nmero de questionrios disponibilizados visou obter uma amostra
estatisticamente representativa (nvel de confiana de 95% e margem de erro de 5%).
A seleo da amostra foi realizada em funo do nmero de arrendatrios geridos pela DGI-Norte
e DGI-Sul, bem como dos dois tipos de renda existentes (livre e social).
Administraes de condomnio
Considerando um universo de 803 clientes, realizou-se a entrega por correio de questionrios
totalidade das administraes de condomnio. Considerando que a taxa de resposta global nos
ltimos anos se tem situado na ordem dos 20%, pretendeu-se obter uma amostra estatisticamente
representativa (nvel de confiana de 95% e margem de erro de 5%).
Compradores de imveis
O inqurito realizado a este tipo de cliente apresenta uma caracterstica diferente dos restantes,
uma vez que no realizado num determinado perodo do ano, mas sim ao longo de todo o ano
medida que se vo realizando as escrituras de venda dos imveis do IGFSS.
O questionrio distribudo a todos os compradores de imveis geridos pelas direes de gesto
de imveis do Norte e Sul no ato da escritura de venda.
93/143
76%
77%
80%
78%
70%
65%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
64%
74%
75%
76%
75%
80%
82%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Meta
O ndice de satisfao global do IGFSS, resultante da mdia dos ndices de satisfao alcanados
pelos diversos tipos de clientes, de 82 por cento em 2012.
Este resultado representa um acrscimo de 2 pontos percentuais em relao ao ano anterior.
Comparativamente com o ano de 2006, em que se realizou o primeiro exerccio de avaliao da
satisfao dos clientes externos, constata-se uma subida de 18 pontos percentuais.
94/143
Foi superada, em 2 pontos percentuais, a meta estabelecida em 2012 para o objetivo Aumentar a
satisfao dos clientes externos, associado ao compromisso Clientes satisfeitos da poltica da
qualidade, cuja meta era de 80 por cento.
100%
97%
91%
90%
88%
86%
82%
80%
75%
73%
70%
64%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
71%
90%
60%
67%
93%
93%
99%
86%
Contribuintes recup.
executiva
Contribuintes recup.
extraordinria
Arrendatrios
Administraes de
condomnio
Compradores de
imveis
Instituies do SSS
Oramento e conta
Instituies do SSS
Abast. financeiro / TU
Centros de Segurana
Social (FGS)
Meta IGFSS
95/143
As caixas de sugestes permitem aos clientes enviar diretamente para a atual direo da qualidade
e comunicao as suas questes, j que para alm de poderem ser depositadas nos balces de
atendimento, podem ser remetidas por RSF, uma vez que o folheto disponibilizado foi desde logo
preparado para o efeito. Por sua vez, tambm esta unidade orgnica que recebe todas as
mensagens enviadas para a caixa de correio eletrnico institucional, reencaminhando-as depois
para as reas competentes para resposta.
De acordo com o artigo 39. do D.L. n. 135/99, de 22 de abril,
todas as questes dirigidas administrao pblica, qualquer que
seja a sua natureza, devem ter resposta no prazo legal de 15 dias
teis, pelo que o IGFSS criou procedimentos (circuitos e controlos)
que garantem o registo e a resposta atempados das mensagens, de
modo a assegurar o seu acompanhamento. Refira-se que pela via
destes procedimentos e controlos institudos, em 2011, o tempo
mdio de resposta das caixas de sugestes no chega a 1 dia til e
que 94,70 por cento dos e-mails recebidos na caixa de correio
eletrnico institucional foram respondidos dentro do prazo
estabelecido.
Uma vez que os folhetos disponibilizados em todos os locais de
atendimento ao pblico do IGFSS pedem para o cliente avaliar o
servio prestado, bem como o tempo de espera, importa referir
que, em 2012, 74 por cento dos clientes est satisfeito (16 por
cento) ou muito satisfeito (58 por cento), tendo tambm 54 por
cento respondido que teve um tempo de espera para ser atendido
inferior a 10 minutos. Estes dados, semelhana do inqurito de
satisfao anual, so segmentados geograficamente de forma a
permitir uma atuao direcionada.
Estes canais de comunicao, para alm de procurarem responder ao primeiro compromisso da
poltica da qualidade - clientes satisfeitos -, do cumprimento tambm ao sexto compromisso comunicao transparente -, fomentando a confiana e a credibilidade que os clientes tm no
instituto.
Para isso, o IGFSS disponibiliza aos clientes os canais de comunicao descritos anteriormente.
Contudo, importa ao mesmo tempo ter um processo de tratamento das reclamaes que seja
entendido pelo cliente como acessvel, rpido e justo.
96/143
97/143
Para alm dos canais de comunicao internos transversais organizao, existem outros, numa
lgica mais relacional, tais como as reunies peridicas das unidades orgnicas, as reunies do
conselho da qualidade, as visitas do conselho diretivo s unidades orgnicas e os workshops
internos temticos.
Na verdade, no IGFSS privilegia-se no s a comunicao descendente mas tambm a
comunicao ascendente, fomentando uma poltica de porta aberta e disponibilizando canais de
comunicao acessveis para que os colaboradores possam comunicar com a administrao.
Exemplo disso a caixa de sugestes eletrnica, existente desde 2004, atravs da qual os
colaboradores podem a qualquer altura enviar as suas opinies, sugestes ou pedidos ao conselho
diretivo. Aos colaboradores dada a garantia de que todas as sugestes so analisadas,
valorizadas e obtm uma resposta num prazo de 2 dias teis.
A realizao de convvios, visitas s unidades orgnicas, reunies e workshops com a presena do
conselho diretivo tambm uma forma deste aferir as necessidades e expectativas dos
colaboradores, bem como a sua satisfao.
Existe ainda um outro instrumento de comunicao importante: o inqurito anual de avaliao da
satisfao dos colaboradores, tambm com vista a ter uma perceo clara das suas expectativas e
necessidades. Este inqurito visa aferir o clima social do instituto, assim como efetivar a recolha de
sugestes que melhorem o seu funcionamento, aferindo o nvel de satisfao relativamente s
prticas de gesto da organizao.
Nota
98/143
2.
3.
4.
5.
6.
Elaborao do relatrio;
7.
Dimenses em estudo
Para um estudo abrangente e desagregado, o inqurito encontra-se dividido em 12 dimenses de
anlise, sendo cada uma delas composta por um leque alargado de perguntas que permitem
identificar com maior rigor e preciso as reas de melhoria da organizao e que direta ou
indiretamente tm impacto na satisfao e motivao dos colaboradores. So as seguintes as
dimenses de anlise:
99/143
1.
8.
Liderana
2.
Satisfao pessoal
9.
Condies de trabalho
3.
Formao
10. Qualidade
4.
Comunicao institucional
5.
6.
7.
Remunerao
Caracterizao da amostra
O inqurito de avaliao da satisfao disponibilizado globalidade dos colaboradores do
instituto, sendo que data da realizao do
colaboradores, tendo-se obtido um total de 267
de 71,8 por cento. Este rcio constitui um nvel
existido, no entanto, uma diminuio de 2,3
Resultado
Meta
80%
75%
73%
74%
74%
2008
2009
76%
76%
2010
2011
77%
70%
69%
65%
2006
2007
2012
100/143
100%
90%
84%
79%
80%
83%
80%
79%
78%
79%
78%
77%
77%
67%
70%
58%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
om
2010
li d
ad
e
do
Re
sp
on
sa
bi
na
ici
M
ed
on
d
C
2011
So
cia
l
ba
lh
o
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ua
l
Q
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o
Fo
rm
o
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fa
Im
ag
e
id
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ss
oa
l
or
p.
0%
2012
Importa referir que para alm dos resultados gerais do IGFSS por dimenso de anlise e por
pergunta, so tambm aferidos os resultados de cada Processo, igualmente segmentados por
dimenso, cujos resultados dos ltimos trs anos se apresentam no grfico em cima.
As oportunidades de melhoria identificadas no mbito deste relatrio so monitorizadas
trimestralmente pela atual direo da qualidade e comunicao, atravs da apresentao do
relatrio de monitorizao das oportunidades de melhoria.
101/143
2007
2006
90
2005
80
70
60
50
2004
40
30
20
10
0
1 - Liderana
2 - Planeamento
e estratgia
3 - Pessoas
4 - Parcerias e
recursos
5- Processos
6 - Resultados
orientados para
os
cidados/clientes
7 - Resultados
relativos s
pessoas
8 - Impacto na
sociedade
9 - Resultados de
desempenho
chave
Em quatro anos foram reconhecidas 106 oportunidades de melhoria, cuja execuo dos planos de
ao foi sendo trimestralmente monitorizada.
Dando continuidade sua poltica e estratgia na Gesto da Qualidade, um dos principais
desafios do IGFSS para 2009 consistiu em obter o reconhecimento Recognised for Excellence
(R4E), segundo nvel de excelncia da EFQM. Com este processo o IGFSS beneficiou da realizao
de um novo diagnstico ao seu sistema de gesto, atravs de um exerccio de autoavaliao, do
qual resultou a identificao de pontos fortes e reas de melhoria. Permitiu tambm potenciar o
Nota
Informaes a constar do Relatrio de Atividades e Autoavaliao de acordo com as orientaes do
Conselho Coordenador da Avaliao dos Servios, enviadas pelo GEP do MSSS (transcrio)
102/143
benchmark interno ao mesmo tempo que foi tambm uma fonte de motivao, envolvimento e
desenvolvimento dos colaboradores.
Para a realizao deste exerccio de autoavaliao o IGFSS utilizou o modelo da EFQM, j que a
CAF, sendo um modelo simplificado deste, no seria suficiente para a apresentao da
candidatura ao R4E.
Neste contexto, foram ministradas aes de formao sobre o modelo de excelncia a todos os
colaboradores, explicando qual o objetivo da candidatura e o papel de cada um na recolha de
evidncias de boas prticas. De seguida, realizaram-se workshops onde os dirigentes de 1. linha
discutiram quais as melhores prticas existentes no IGFSS para cada um dos nove critrios do
modelo e que consequentemente integraram o documento de candidatura.
Em outubro de 2009, o IGFSS obteve o reconhecimento Recognised for Excellence de 5 estrelas da
European Foundation for Quality Management, atribudo pela APQ, sendo a primeira entidade
pblica e a segunda a nvel nacional a alcanar esta distino.
Os exerccios de autoavaliao passaram, nesta fase de maturidade da organizao, a ser
realizados apenas de dois em dois anos, considerando que as oportunidades de melhoria
indispensveis ao desenvolvimento do sistema de gesto da qualidade so agora mais
estruturantes, implicando um maior investimento de recursos a vrios nveis, cujos resultados
demoram tambm mais tempo a surgir.
Assim, em 2011, o IGFSS repetiu a autoavaliao com base no modelo de Excelncia da EFQM,
conquistando novamente a atribuio do Recognised for Excellence de 5 estrelas sendo, das cinco
organizaes em Portugal assim distinguidas data, a nica entidade, entre o setor pblico e
privado, a deter o nmero mximo de estrelas.
Esta autoavaliao permitiu medir a evoluo relativamente a 2009 decorrente das oportunidades
de melhoria entretanto implementadas no ano de 2010 e o diagnstico realizado permitiu desde
logo confirmar inmeras boas prticas j existentes e assim desencadear, em paralelo, um
processo de benchmarking interno.
70%
60%
50%
59%
63%
60%
65%
57%
43%
55%
65%
60%
60%
58%
55%
55%
50%
40%
40%
35%
30%
32%
30%
20%
10%
Res. Chave
Res. Pessoas
Res. Sociedade
2011
Res. Clientes
2009
Processos
Parcerias
Pessoas
Estratgia
Liderana
0%
103/143
Conhecer o posicionamento atual no percurso para a Excelncia e aferir o caminho que ainda falta
percorrer atravs de uma avaliao externa qualitativa e quantitativa era novamente um dos
objetivos da candidatura. Por outro lado, para alm de medir a evoluo rumo excelncia
organizacional, este desafio tinha o desiderato de continuar a envolver e motivar os colaboradores
em torno de um propsito comum. Foi, para todos, sinnimo de afirmao quanto s polticas
seguidas e que tm na sua origem como principal preocupao as pessoas e a prestao de um
servio pblico de qualidade.
104/143
105/143
Resultados de Negcio
Resultados do QUAR
250%
100%
90%
86%
200%
90%
87%
82%
195%
187%
84%
83%
81%
80%
73%
166%
150%
146%
133%
130%
118%
148%
139%
60%
125%
110%
104%
98%
100%
40%
50%
20%
0%
2008
2009
2010
IGFSS
Fonte:
II
2011
ISS
0%
2012
2004
AT (ex-DGCI)
Fonte:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
700
+8%
600
97%
100%
88%
84%
+16%
80%
500
66%
+26%
57%
60%
400
+18%
+1%
40%
+31%
37%
35%
31%
300
+84%
26%
18%
20%
9%
200
1%
-5%
0%
+97%
2005
2006
20%
16%
8%
0%
100
18%
6%
2007
2008
2009
-20%
-6%
-1%
2010
2011
0%
2012
-14%
-20%
0
2004
Fonte:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
IGFSS
-40%
Fonte:
AT (ex-DGCI)
Regies Autnomas
25%
40
22,0%
22,4%
21,5%
20,5%
20%
17,3%
15,6%
27,8
26,5
25
14,4%
15%
30,0
30
16,9%
16,1%
34,7
35
18,3%
12,0%
20
10,5%
16,6
10,2%
10%
15
7,5%
15,0
13,3
12,3
11,3
10,9
10
5%
5
0%
0
2008
2009
2010
IGFSS
Fonte:
AT (ex-DGCI)
2011
2012
2007
2008
2009
Regies Autnomas
2010
IGFSS
Fonte:
2011
2012
AT (ex-DGCI)
25
100%
22,34
20
80%
66,32%
15
60%
53,03%
51,99%
41,97%
10
40%
8,07
7,39
6,01
5,95
5,00
4,50
3,82
4,00
20%
3,25
0%
2007
2008
2009
2010
Segurana Social
Fonte:
2011
2012
2010
IGFSS
Fonte:
2012
AT (ex-DGCI)
23%
Pontos base
350
21%
19%
2011
AT (ex-DGCI)
19,8%
20,4%
21,0%
330
20,7%
20,0%
18,2%
17%
300
18,7%
250
249
15%
200
13%
158
150
11%
97
9%
7,2%
7,2%
7,3%
7,6%
7,8%
7,8%
8,0%
7%
77
100
50
17
20
2005
2006
23
5%
2005
2006
2007
2008
Receitas contribuies
Fonte:
2009
2010
2011
0
2004
Receita fiscal
Fonte:
2007
2008
2009
2010
2011
2012
30
26,50%
24,51
25
26,80%
26,20%
24,80%
25%
20%
20
15,40
15
15%
13,80
12,67
11,23%
10,61
9,67%
10%
12,00%
11,13%
9,81%
9,22%
8,00%
10
6,20
4,27%
5%
4,02
3,73
3,39%
3,25%
2,92%
2,82%
2,65
0%
2007
0
2004
Fonte:
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2012
Fonte:
2010
2011
2012
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Dia 17
Dia 16
2011
2012
90%
80%
83%
75%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Dia 22
0%
2004
Fonte:
Dia 22
Dia 22
Dia 22
Dia 19
Dia 18
Dia 17
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Outros resultados
Prazo mdio de pagamento a fornecedores (dias)
180
1,5
158
160
1,28
1,2
140
1,08
119
120
0,97
0,9
98
100
80
67
40
41
31
27
16
20
0,3
16
15 14
11
14
0
2008
2009
IGFSS
Fonte:
0,85
0,6
56
60
0,92
0,79
0,74
82
II
2010
IGFCSS
2011
0,0
2012
2008
2009
2010
IGFSS
Site DGO e DGTF - Programa Pagar a Tempo e Horas; Site da SS; Relatrios de Atividades
Fonte:
2011
2012
IGFCSS
100%
93%
90%
93%
90%
86%
82%
80%
71%
67%
70%
60%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Rec. Extraordinria
Rec. Executiva
Arrendatrios
Adm. Condomnio
2006
Fonte:
2007
Compradores de imveis
2008
2009
Oramento e Conta
2010
2011
FGS
2012
2008
2009
2010
2011
2012
75%
75%
86%
76%
77%
90%
75%
78%
89%
80%
70%
82%
82%
71%
80%
Observaes
Mdia dos resultados de cada tipo de cliente
Resultados da Recuperao Executiva
Resultados do atendimento presencial nas Seces de Processo Executivo (SPE) do Departamento de Gesto da Dvida
II
92%
ISS
90%
90%
IGFCSS
AT (ex-DGCI)
85%
80%
87%
Canal internet
DGO
Nota:
Fonte:
IGFSS
2006
90%
2007
2008
79%
80%
84%
79%
80%
78%
2009
2010
2011
2012
100%
90%
83%
79%
78%
77%
77%
80%
67%
70%
83%
77%
74%
58%
60%
76%
74%
68%
70%
67%
66%
77%
76%
74%
70%
65%
60%
50%
45%
45%
40%
40%
30%
20%
20%
10%
Fonte:
Mdia das
dimenses
Responsabilidade
Social
Medicina do
Trabalho
Qualidade
Condies de
Trabalho
Liderana
Remunerao
Av.Desempenho e
Carreiras
Com. Funcional e
Esprito Equipa
Formao
Comunicao
Institucional
Satisfao Pessoal
0%
0%
0%
2009
2010
IGFSS
Fonte:
II
2011
ISS
IGFCSS
2012
AT (ex-DGCI)
DGO
0%
2008
100%
86%
83%
81%
77%
80%
78%
79%
77%
79%
78%
80%
78%
90%
77%
77%
76%
72%
70%
70%
60%
60%
84%
82%
80%
80%
78%
76%
73%
55%
54%
52%
51%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
2009 IGFSS
2010 IGFSS
2011 IGFSS
2009 ONRH
2012 IGFSS
2009 IGFSS
100,0%
89,4%
87,0%
89,7%
84,0%
Posto de trabalho
Cooperao e
comunicao
2010 IGFSS
2011 ONRH
2011 IGFSS
93,3%
92,9%
84,0%
99,0
100
80%
2010 ONRH
Relatrios do inqurito de satisfao dos colaboradores do IGFSS e resultados nacionais do inqurito realizado pelo
Observatrio Nacional de Recursos Humanos
Fonte:
Satisfao
Envolvimento
Taxa de
resposta
Responsab.
Social
Sade no
trabalho
Condies de
trabalho
Reconhecimento
Formao
Liderana
2008 IGFSS
Satisfao
global
2008 EFQM
Relatrios do inqurito de satisfao dos colaboradores do IGFSS e dados da EFQM retirados do relatrio
"Benchmark Report 2009" (mdia dos resultados das organizaes do Setor Pblico que se candidataram ao prmio
europeu de excelncia)
Fonte:
Relaes com
chefias
0%
0%
74,0%
67,9%
80
72,3
60%
60
40%
57,0
54,0
44,7
37,0
40
23,6
20%
41,7
40,0
35,6
31,8
23,0
20,0
21,0
17,5
20
0,0% 0,0%
0%
0,0
2008
2009
2010
IGFSS
Fonte:
2011
AT (ex-DGCI)
0,0
2008
II
2009
IGFSS
Relatrios de Atividades dos organismos respetivos disponibilizados na internet. O valor apresentado pelo IGFSS em
2012 corresponde taxa apurada no perodo 2011-2012 (Resoluo do Conselho de Ministros n. 89/2010, de 17
de novembro)
0,0
Fonte:
2010
II
ISS
2011
IGFCSS
9,4%
9,0%
80%
9,0%
8%
61%
57%
63%
69%
66%
63% 63%
7,0%
69%
6,2%
6%
5,0%
44%
42%
40%
34%
37%
34%
5,2%
4,9%
4,5%
42%
39%
4,3% 4,4%
4,1%
3,8%
4%
3,3%
2,9%
20%
2%
0%
0%
2008
2009
IGFSS
II
2010
ISS
2011
IGFCSS
2012
AT (ex-DGCI)
2008
DGO
85
81
40
82
79
73
62
59
60
50
90
85
79
80
63
59
62
57
65
62
59
62
55
55
65
62
58
55
46
41
40
39
34
30
35
31
29
26
38
21
20
10
0
Liderana
Estratgia
Pessoas
Maior
Fonte:
Parcerias
Mdia
Processos
Menor
R. Clientes
IGFSS 2011
R. Pessoas R. Sociedade
2009
IGFSS
Relatrio de Atividades e Balano Social dos organismos respetivos disponibilizados na internet. ndice de tecnicidade
= % de colaboradores com Bacharelato, Licenciatura, Mestrado ou Doutoramento.
Fonte:
70
DGO
Taxa de absentismo
10%
89%
90
2012
AT (ex-DGCI)
ndice de tecnicidade
100%
60%
0,0 0,0
2012
DGO
R. Chave
Fonte:
2010
II
ISS
2011
AT (ex-DGCI)
2012
DGO
1. Ambiente de controlo
1.1 Esto claramente definidas as especificaes tcnicas do sistema de controlo interno?
Sim. Em 2012 existia um gabinete de apoio gesto, a quem competia garantir a eficcia do
sistema de gesto da qualidade, cujos requisitos e diretrizes esto devidamente definidos e
documentados no Manual da Qualidade do instituto e que abrangem toda a sua atividade.
Atualmente, face reestruturao orgnica entretanto ocorrida, essa misso cabe direo da
qualidade e comunicao.
1.2 efetuada internamente uma verificao efetiva sobre a legalidade, regularidade e boa
gesto?
Sim. Anualmente efetuada a reviso formal e abrangente do sistema de gesto da qualidade
pelo conselho da qualidade, para alm das reunies de acompanhamento e de pilotagem
estratgica realizadas trimestralmente por este rgo.
De acordo com o programa anual de auditorias internas da qualidade, em 2012 foram realizadas
17 auditorias que abrangem todos os processos de negcio e suporte.
No obstante nas auditorias internas da qualidade j se realizar uma verificao da fiabilidade dos
dados inseridos em BSC, a partir de 2011, fruto de uma recomendao da Inspeo-Geral de
Finanas, passou a realizar-se semestralmente uma auditoria especfica aos clculos e introduo
dos dados no BSC, que visa no s aferir a fiabilidade dos dados, mas tambm melhorar a
medio e definio dos indicadores de desempenho.
111/143
Refira-se ainda que desde 2008 o IGFSS tem, por sua iniciativa, um procedimento de avaliao
da satisfao com os auditores internos, cuja taxa em 2012 ascendeu a 95 por cento.
1.4 Esto claramente definidos valores ticos e de integridade que regem o servio (ex. cdigos de
tica e de conduta, carta do utente, princpios de bom governo)?
Sim. Gerir os recursos econmicos do Oramento da Segurana Social uma misso de muita
responsabilidade, com impacto para o pas, pelo que os colaboradores sentem que o seu trabalho
tem um significado especial.
Ainda no que respeita misso, importa tambm referir que 86 por cento dos colaboradores do
instituto revelam que esto envolvidos no cumprimento da misso e objetivos do instituto, segundo
foi apurado no inqurito anual de avaliao da satisfao dos colaboradores realizado em 2012.
Relativamente viso e valores do IGFSS, 84 por cento dos colaboradores afirma que so
amplamente conhecidos e sentidos por toda a organizao.
Em abril de 2006, o IGFSS aprovou uma Carta de Valores, na qual so estabelecidos os
princpios ticos e deontolgicos pelos quais deve pautar a sua conduta, tal como pretende ser
reconhecido pelos seus clientes e sociedade em geral.
So cinco os valores pelos quais os colaboradores do IGFSS regem a sua conduta diariamente na
prossecuo da misso do instituto:
1. Rigor
2. Imparcialidade
3. Eficincia
4. tica
5. Inovao
112/143
A assinatura da Carta de Valores elaborada pelos dirigentes do instituto, bem como a nomeao
do Comit de Responsabilidade Social precederam o lanamento do primeiro Programa de
Responsabilidade Social do IGFSS em 2006. No conjunto dos 6 programas anuais j emitidos
destacam-se apenas algumas das principais iniciativas:
Ainda a respeito dos valores e condutas da organizao, no pode deixar de ser referida a Poltica
da Qualidade do IGFSS, assente em sete compromissos:
1. Clientes satisfeitos
2. Colaboradores envolvidos
3. Processos inovadores
4. Melhorias constantes
Promover a orientao para resultados, no sentido de superar desafios cada vez mais
exigentes, com vista ao aumento da eficincia e eficcia dos servios prestados.
Adotar procedimentos claros para uma execuo e controlo rigorosos e efetuar uma
reviso peridica dos processos, objetivos e metas no sentido de eliminar o suprfluo e
reforar o que for estratgico.
113/143
5. Qualidade garantida
6. Comunicao transparente
Esta poltica e objetivos esto refletidos no Manual da Qualidade do IGFSS, nos seus Processos e
procedimentos, assim como em toda a documentao complementar que faz parte do sistema de
gesto da qualidade.
O conselho diretivo do IGFSS assegura que todos os colaboradores conhecem, entendem e
implementam a Poltica da Qualidade atravs de aes de sensibilizao, cartazes, boletins
eletrnicos da qualidade, quadros informativos e contactos pessoais.
1.5 Existe uma poltica de formao do pessoal que garanta a adequao do mesmo s funes e
complexidade das tarefas?
Sim. com a convico de que as pessoas so a chave do sucesso das organizaes, que a
formao profissional se afirma como um instrumento de gesto privilegiado que, gerido de forma
adequada, proporciona ao conjunto dos trabalhadores a oportunidade de enriquecer
conhecimentos, desenvolver capacidades e competncias, estimular atitudes e comportamentos e
melhorar qualificaes tcnicas e profissionais. Da uma aposta cada vez mais consistente em mais
e melhor formao, bem assim como na anlise do retorno da eficcia da mesma.
Todos os anos, a direo de recursos humanos, de forma alinhada com a estratgia da
organizao, elabora o Plano de Formao, sendo este mais um instrumento ao servio da
Documento no controlado aps impresso
114/143
72,29
70
60
44,74
50
40
38,48
31,78
30
20,04
20
17,5
10
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Se certo que este valor fica aqum dos registados nos anos anteriores, tambm certo que, num
ano fortemente afetado por constrangimentos oramentais, proporcionar 17,5 horas de formao
em mdia por colaborador um bom resultado.
Tendo em conta a importncia capital que a aquisio de competncias assume no quadro do
desenvolvimento global e sustentado das organizaes, um Plano de Formao uma aposta que
continua a valer a pena. Com recurso a uma ficha de levantamento de necessidades, na qual
esto desde logo identificados os colaboradores pertencentes s diferentes unidades orgnicas, os
dirigentes so anualmente convidados a, em conjunto com os seus colaboradores, identificarem
quais as opes de formao para o ano seguinte.
No que se refere aos dirigentes, em particular, o instituto apostou fortemente na formao
especfica em liderana e gesto de pessoas, sendo que para alm da maioria dos dirigentes
possuir o curso Desenvolvimento da Liderana, com a durao total de 42 horas, nos anos de
2009, 2011 e 2012 continuou essa aposta, tendo os dirigentes frequentado o FORGEP
programa de formao em gesto pblica.
Desde 2010 o IGFSS tem vindo a desenvolver os trabalhos inerentes implementao de um
sistema de gesto de competncias individuais, face s caratersticas do posto de trabalho, funo
a desenvolver e perfil a deter. Procura-se a definio de perfis profissionais que proporcionem uma
maior performance, identificando os pontos fortes e reas de melhoria, de modo a direcionar as
aes de formao prioritrias, com o objetivo ltimo de diminuir o gap de competncias que
eventualmente possa existir na organizao. Mais concretamente, a implementao de um sistema
de gesto de competncias visa orientar o ciclo formativo, a sucesso de saberes e a alocao dos
trabalhadores aos postos de trabalho, em funo das competncias pelos mesmos detidas.
Considerando que a implementao deste sistema tem sofrido alguns constrangimentos,
decorrentes, sobretudo, da definio concreta do modelo a adotar, no ano de 2012, os trabalhos
desenvolvidos centraram-se, essencialmente, na concretizao daquele modelo.
Por outro lado, a cultura de gesto por objetivos do IGFSS tem-se revelado impulsionadora no
desenvolvimento, crescimento e valorizao profissional dos colaboradores. Todos os anos, para
Documento no controlado aps impresso
115/143
alm dos objetivos dos servios, so definidos objetivos individuais aos colaboradores, os quais
sendo ambiciosos foram o desenvolvimento das suas competncias genricas e especficas, para
alm de fomentarem uma cultura de responsabilizao e de resultados.
Anualmente, na avaliao de desempenho dos colaboradores, no mbito do SIADAP, verifica-se
um momento formal em que so realizadas entrevistas de desenvolvimento dos colaboradores, em
funo dos desempenhos e comportamentos verificados, com vista a premiar os melhores,
incentivar os medianos e aperfeioar os que tm menor desempenho. So tambm nesta altura
identificadas as aes de formao necessrias ao desenvolvimento e valorizao dos
colaboradores.
1.6 Esto claramente definidos e estabelecidos contactos regulares entre a direo e os dirigentes
das unidades orgnicas?
Sim. O conselho diretivo privilegia no s a comunicao descendente mas tambm a
comunicao ascendente, fomentando uma poltica de porta aberta e disponibilizando canais de
comunicao acessveis para que todos os colaboradores e dirigentes possam comunicar
diariamente com a administrao.
Em particular no que respeita comunicao com os dirigentes, para alm dos canais de
comunicao internos transversais a toda a organizao, existem outros, numa lgica mais
relacional, tais como as reunies de pelouro peridicas, as reunies trimestrais do conselho da
qualidade, as visitas do conselho diretivo (CD) s unidades orgnicas, incluindo aos servios
desconcentrados, as reunies trimestrais das seces de processo executivo com a participao de
membros do CD e os workshops temticos realizados aquando do lanamento de novos projetos
transversais organizao.
mbito
Inspeco-Geral do Ministrio da
Solidariedade e da Segurana Social
Inspeco-Geral do Ministrio da
Solidariedade e da Segurana Social
Importa referir que para alm do follow-up de implementao das recomendaes efetuado
regularmente pelas respetivas entidades auditoras, tambm o IGFSS efetua um acompanhamento
quadrimestral centralizado do estado de execuo de todas as recomendaes de auditoria.
No que se refere ao controlo financeiro, nomeadamente execuo oramental do sistema e
elaborao da Conta da Segurana Social, existe um acompanhamento regular e um parecer por
parte do Tribunal de Contas, sendo que no caso da execuo oramental esse acompanhamento
no mnimo trimestral.
116/143
2. Estrutura organizacional
2.1 A estrutura organizacional estabelecida obedece s regras definidas legalmente?
Sim. A estrutura orgnica do IGFSS, em vigor em 2012, foi revista no ano de 2007, no mbito do
PRACE, obedecendo, por conseguinte, s regras definidas legalmente. Em 2013 entrou em vigor
uma nova estrutura orgnica.
O IGFSS tinha 379 colaboradores em 31 de dezembro de 2012 e a sua estrutura orgnica data,
aprovada pela Portaria n. 639/2007, de 30 de maio, alterada pela Portaria 1329-C/2010, de 30
de dezembro e pela Deliberao n. 291/2011, de 31 de janeiro de 2011, dividia-se em reas
operacionais e reas de suporte, dispondo ainda de servios desconcentrados.
Organograma do IGFSS
117/143
2.3 Qual a percentagem de colaboradores do servio que frequentaram pelo menos uma ao de
formao?
No ano de 2012, 92,92 por cento dos colaboradores a exercer funes no IGFSS frequentaram
pelo menos uma ao de formao. Nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 foi de 82,97
por cento, 87 por cento, 100 por cento, 67,93 por cento e 93,32 por cento, respetivamente.
Desde 2008, no mbito da poltica de formao seguida, objetivo que todos os colaboradores
do instituto frequentem pelo menos uma ao de formao, desde que identificadas necessidades
formativas, pretendendo-se uma maior abrangncia da formao e uma maior equidade na sua
distribuio. Este , alis, um dos objetivos que vigora no QUAR do IGFSS desde 2011.
A gesto dos processos realizada de acordo com a NP EN ISO 9001:2008 e os processos que
suportam o SGQ implementado encontram-se igualmente identificados e descritos no Manual da
Qualidade.
Assim, no IGFSS a implementao do SGQ comeou pela identificao clara dos Processos de
Negcio e de Suporte, seguindo-se a fase de desenho fluxogramtico dos respetivos
procedimentos e instrues de trabalho, que descrevem todas as atividades desenvolvidas na
organizao, garantindo a sua gesto do princpio ao fim atravs de um conjunto de mais de 100
procedimentos e 250 instrues de trabalho.
Aquando do exerccio de mapeamento da rede de processos, no s se aproveitou para fazer
alguma reengenharia nas formas de trabalhar, com impacto direto nos nveis de eficincia, como
Documento no controlado aps impresso
118/143
119/143
Delegaes de competncias
Descritivos funcionais
Dicionrio de competncias
No conjunto dos Processos, o IGFSS tem cerca de 150 funes tipificadas e descritas em redor das
quais possvel agrupar todos os colaboradores. Cada colaborador conhece a sua funo e a
120/143
3.6 H descrio dos fluxos dos processos, centros de responsabilidade por cada etapa e dos
padres de qualidade mnimos?
Sim. Para alm do referido nas questes 3.1, 3.4 e 3.5, importa realar que todas as
responsabilidades pela realizao das tarefas encontram-se claramente definidas nos
procedimentos e instrues de trabalho de cada um dos Processos e Sub-processos, os quais, por
sua vez, tambm tm responsveis atribudos.
Noutro plano, o envolvimento e responsabilizao dos colaboradores tambm visvel em sede de
BSC, no qual esto definidos vrios nveis de responsveis (ex. pelos indicadores, pela introduo
de dados e pela definio de Iniciativas PDCA), tal como ao nvel do SGQ, caracterizado
igualmente pela identificao de responsveis (ex. gestores de processo, de sub-processo e regras
de substituio).
Relativamente aos padres de qualidade mnimos, importa tambm aqui realar a
contratualizao de nveis de servio internos entre todos os Processos (ver ponto 2.10.3), cuja
taxa de cumprimento monitorizada quadrimestralmente em sede de BSC. Ao nvel externo, o
IGFSS promove tambm a contratualizao de nveis de servio com os seus fornecedores e
parceiros que contribuam para a medio da qualidade de servio entre as partes (SLA Service
Level Agreements).
Por outro lado, no BSC dos Processos de Negcio existem diversos indicadores, de forma a definir
e medir os padres de qualidade dos servios prestados aos clientes.
3.7 Os circuitos dos documentos esto claramente definidos de forma a evitar redundncias?
Sim. O IGFSS estabelece na instruo de trabalho IT.SPGA.01.08.01 - Controlo dos
documentos o procedimento para controlar todos os documentos internos e externos.
O procedimento tem como objetivo assegurar a gesto dos documentos do sistema de gesto da
qualidade, no que concerne aprovao, reviso, distribuio e arquivo de documentos, controlo
das alteraes e do estado atual das revises, assim como assegurar que os documentos de
origem externa so identificados e a sua distribuio controlada. Assim, este procedimento
especifica as metodologias para:
Aprovar os documentos;
121/143
Por outro lado, os fluxos de informao associados a cada atividade (inputs e outputs) esto
tambm descritos nos procedimentos e instrues de trabalho de cada processo.
122/143
4.3 Encontra-se institudo um mecanismo que garanta a fiabilidade, oportunidade e utilidade dos
outputs dos sistemas?
4.4 A informao extrada dos sistemas de informao utilizada nos processos de deciso?
4.5 Esto institudos requisitos de segurana para o acesso de terceiros a informao ou ativos do
servio?
4.6 A informao dos computadores de rede est devidamente salvaguardada (existncia de
backups)?
4.7 A segurana na troca de informaes e software est garantida?
Resposta conjunta s questes 4.3 a 4.7
Por se considerar crtico garantir no s a fiabilidade dos Sistemas de Informao, mas tambm a
gesto do conhecimento e a salvaguarda da informao foi desde o incio da implementao do
sistema de gesto da qualidade definido um Processo de Suporte especfico para a gesto de
infraestruturas (PS.03), que engloba as infraestruturas tcnicas e sistemas de informao.
Importa desde j referir que nesta matria o IGFSS est inserido na rede informtica do sistema da
Segurana Social, gerido pelo Instituto de Informtica, IP, pelo que se encontra abrangido pelas
polticas e regras estabelecidas por aquela entidade ao nvel da segurana da informao.
Assim, os procedimentos e instrues de trabalho desenhados pelo IGFSS pretendem descrever e
garantir o respeito por aquelas polticas. Os pilares da gesto tecnolgica do IGFSS esto
documentados atravs de um conjunto alargado de procedimentos e instrues de trabalho dos
sub-processos SPS.03.05 Administrao de sistemas, SPS.03.06 Suporte e operao e
SPS.03.07 - Desenvolvimento e manuteno evolutiva de SI.
O IGFSS tem um sistema de gesto da infraestrutura e suporte ao utilizador, o Service Desk,
alinhado com as boas prticas preconizadas pelo framework ITIL - Information Technology
Infrastructure Library, nomeadamente a centralizao e gesto das necessidades dos utilizadores
atravs de portal self service, comprometendo o servio com os OLA contratualizados (nveis de
servio internos). O Service Desk promove o alinhamento com as melhores prticas de gesto de
TI, potenciando a interao de todas as vertentes do processo de gesto das infraestruturas,
minimizando o risco e antecipando as necessidades dos clientes. Integra a gesto das reas
tcnicas e dos ativos de informao, numa lgica de gesto de incidentes, problemas e alteraes,
gesto de inventrio informtico e telecomunicaes. Assente neste servio e na gesto integrada
do processo continuamente promovida a adequao dos Sistemas e Infraestruturas no Sistema
de Gesto da Segurana da Informao (SGSI), em parceria com o Instituto de Informtica, IP,
adequando as polticas de segurana com a norma ISO 27001. So adotadas polticas
transversais a toda a Segurana Social preconizando a necessidade de gerir a informao nas trs
vertentes de um SGSI, isto : integridade, disponibilidade e confidencialidade.
De forma a manter a atualizao tida como necessria dos recursos tecnolgicos, o parque
informtico atualizado anualmente promovendo a modernizao de todos os postos de trabalho
disponibilizando ao utilizador um leque alargado de aplicativos, que vo desde o sistema
operativo assente no conceito da Estao Padro at aplicativos nacionais e/ou departamentais.
Por outro lado, sempre atento necessidade de manuteno das seguranas em cada posto de
trabalho promove-se uma infraestrutura de base adequada importncia dos ativos de
Documento no controlado aps impresso
123/143
124/143
Nestes ltimos anos o instituto tem sido pioneiro e impulsionador na adoo de boas prticas de
gesto, de que so exemplos a implementao de uma gesto por objetivos, com recurso ao
Balanced Scorecard, a operacionalizao desde a primeira hora do sistema de avaliao de
desempenho dos colaboradores, corporizado pelo SIADAP, a obteno do primeiro e segundo
nveis do Esquema Europeu de Excelncia (Committed to Excellence e Recognised for Excellence de
5 estrelas). Na verdade, em 2011, o IGFSS viu confirmada a manuteno do reconhecimento
Recognised for Excellence de 5 estrelas, nvel mximo deste patamar de excelncia da European
Foundation for Quality Management (EFQM). Em 2012 garantiu a manuteno da certificao do
sistema de gesto da qualidade pela Norma NP EN ISO 9001, a par da execuo de um
Programa de Responsabilidade Social.
Destaca-se ainda a distino conquistada no incio de 2011 pelo IGFSS como vencedor da 1.
edio do Prmio OCI 2010 (Observatrio de Comunicao Interna), na categoria de Melhor
Prtica em Gesto da Mudana, com o projeto Modelo de gesto orientado para a excelncia.
Esta iniciativa premeia as melhores prticas em comunicao interna e identidade corporativa de
empresas pblicas e privadas. Este prmio foi mais uma evidncia do trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido pelo IGFSS na adoo de boas prticas de gesto e do sucesso na sua
implementao por todos.
Em setembro de 2011, o IGFSS foi tambm premiado com o galardo IT Future Awards 2011 por,
em colaborao com a Fujitsu, ter desenvolvido e implementado uma inovadora soluo de
desmaterializao e captura de dados inteligente, que permitiu reduzir o esforo do trabalho
manual, otimizar as tarefas de tratamento e distribuio da documentao e reduo dos tempos
de aprovao.
Fruto desta dinmica e inovao permanente das prticas de gesto, nos ltimos anos o IGFSS
recebeu diversas solicitaes externas para apresentar publicamente o seu modelo e ferramentas
de gesto. Destacam-se algumas dessas situaes em que o instituto foi considerado uma
referncia pelas suas boas prticas:
Ano de 2012
Orador no evento BSC: Uma Estratgia para o Futuro promovido pela Quidgest;
Nota
Informaes a constar do Relatrio de Atividades e Autoavaliao de acordo com as orientaes do
Conselho Coordenador da Avaliao dos Servios, enviadas pelo GEP do MSSS (transcrio)
125/143
Participao no curso de "Gesto da Dvida Segurana Social - Fase IIl", dirigida aos
tcnicos e quadros do INSS - Instituto Nacional de Seguranaa Social, da Direo Nacional
de Previdncia Social (Ministrio das Finanas) e do Instituto Nacional de Ao Social de
Moambique;
Ano de 2011
Orador no workshop "A autoavaliao com a CAF no ensino superior: casos prticos", no
mbito do Diploma de Especializao em Implementao da CAF (DECAF) organizado pelo
Instituto Nacional de Administrao;
Ano de 2010
Ano de 2009
Orador num evento promovido pelo GPW Institute, na Escola de Gesto do Porto
(apresentao do case study sobre o IGFSS);
126/143
Ano de 2008
Case study sobre a aplicao do BSC na revista Interface Administrao Pblica (edio
03/2008);
Case study sobre a aplicao do BSC no livro Gesto Estratgica do autor Antnio Robalo
Santos, da Escolar Editora;
Case study no Workshop sobre o BSC - Desafios Estratgicos promovido pela Quidgest
Portugal;
Ano de 2007
Exemplo nacional de aplicao da CAF no 3rd European CAF Users Event, realizado em
Lisboa, no mbito da Presidncia Portuguesa da Unio Europeia;
Case study sobre a Gesto da Qualidade na revista da APQ - Associao Portuguesa para a
Qualidade (edio 01/2007);
Case study sobre a aplicao do BSC no livro Balanced Scorecard do autor Francisco Pinto,
da editora Edies Slabo;
Case study sobre a Gesto da Qualidade na Winners Conference promovida pela APQ;
Case study no Workshop sobre o BSC - Ver mais longe promovido pela Quidgest
Portugal;
127/143
Orador numa palestra em Turim, no mbito do curso sobre Estratgias para Otimizar a
Arrecadao dos Sistemas de Segurana Social (Programa EuroSocial);
Todos estes exemplos so vertentes do modelo de gesto que so motivo de orgulho dos
colaboradores, sendo o IGFSS reconhecido interna e externamente pelo trabalho desenvolvido.
Mas a reputao do instituto tambm se mede pelos seus resultados operacionais. A performance
obtida principalmente nestes ltimos anos foi positiva nas mais variadas vertentes, apesar do
contexto econmico e de mercado nem sempre ter sido o mais favorvel. O trabalho desenvolvido
surtiu os desejados efeitos de projeo da imagem institucional do IGFSS e da Segurana Social
num todo. Nunca o IGFSS havia sido alvo tantas vezes de manchete nos jornais.
Para alm de todos estes exemplos, por diversas ocasies, a pedido de outras entidades da
Administrao Pblica, o IGFSS realizou apresentaes das suas ferramentas de gesto, muito em
particular do BSC.
Estes convites e projeo demonstram bem como o IGFSS alcanou um prestgio mpar no plano
da Administrao Pblica portuguesa.
128/143
129/143
130/143
BALANO SOCIAL
Anlise sinttica da informao prevista no Decreto-Lei n. 190/96, de 9 de outubro (quadros e
informao completa em anexo) Nota
A taxa de sada foi de 9,8 por cento, situando-se a taxa de cobertura nos 62 por cento;
No foram preenchidos 110 postos de trabalho, o que significa que o mapa de pessoal
tem uma taxa de ocupao de 78 por cento;
A taxa de colaboradores com habilitaes de nvel superior situou-se nos 68,5 por cento;
A taxa de satisfao dos colaboradores foi de 77 por cento, mais 1 ponto percentual que
o valor registado em 2011.
Nota
Informaes a constar do Relatrio de Atividades e Autoavaliao de acordo com as orientaes do
Conselho Coordenador da Avaliao dos Servios, enviadas pelo GEP do MSSS (transcrio)
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PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
A Resoluo do Conselho de Ministros n. 47/2010, de 25/06, com o objetivo de reforar a
transparncia da atividade de aquisio de espaos publicitrios, prev a necessidade de
incluso nos relatrios de atividades anuais das entidades abrangidas pela resoluo, de uma
seco especfica contendo de forma sinttica uma anlise das aes de publicidade institucional
desenvolvidas.
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2. Sempre que tal se justifique, o anncio referido no nmero anterior pode ser apenas publicado
em jornal local ou regional e os avisos afixados noutros locais..
Nesta medida, para cada concurso, o IGFSS em 2012 publicitou a tabela relativa lista de
imveis em venda e arrendamento num jornal nacional dirio de grande expanso, em pgina
inteira mpar, a cores, e procedeu publicitao de trs anncios, de 1/4 pgina mpar, cores,
sendo dois em jornais dirios e um em jornal semanal no caderno especfico de imobilirio.
O sucesso do Concurso Nacional de Venda de Imveis, traduzido numa maior receita de
alienao que transferida para o Fundo de Estabilizao Financeira da Segurana Social
(FEFSS), est, em boa parte, diretamente relacionado com a eficcia da sua divulgao junto dos
potenciais compradores/investidores.
Assim, para a escolha dos meios o IGFSS teve como referncia os dados publicados na edio n.
650, da Revista Meios e Publicidade, de janeiro de 2012, os quais apresentam as audincias
dos jornais Dirios e Semanrios, bem como os dados da distribuio geogrfica da circulao
apurados por distrito pela Associao Portuguesa para o Controle de Tiragem e Circulao
(APCT), a saber:
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A escolha do jornal semanal (caderno especfico de imobilirio) deve-se no s aos dados das
audincias, mas tambm ao facto deste meio se dirigir s classes ABC1 Quadros Mdios e
Superiores, residentes em regies urbanas correspondendo ao pblico-alvo desta campanha.
Atendendo aos pblicos-alvo, distribuio e disperso geogrfica dos imveis e s limitaes
tcnico-financeiras, no se afirmava eficaz o retorno do investimento fazendo a publicitao em
meios locais ou regionais.
Mapas de publicidade
1. Montantes anuais gastos em publicidade, discriminados por trimestre
1. Trimestre
(valor pago)
2. Trimestre
(valor pago)
3. Trimestre
(valor pago)
4. Trimestre
(valor pago)
Global Anual
(valor pago)
1.297,35
347,42
10.192,91
10.614,66
22.452,34
137/143
8.695,79
3.031,96
1.780,03
135,30
8.809,26
22.452,34
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Tipo de Meio
Imprensa
Imprensa
Imprensa
Imprensa
Imprensa
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V. Avaliao Final
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AVALIAO FINAL
Apreciao qualitativa e quantitativa dos resultados alcanados.
Meno proposta pelo dirigente mximo do servio como resultado da autoavaliao, de
acordo com o n. 1 do artigo 18. da Lei n. 66-B/2007, de 28 de dezembro.
Concluses prospetivas fazendo referncia, nomeadamente, a um plano de melhoria a
implementar no ano seguinte. Nota
(Taxa de concretizao)
150
122,71
110,84
100
62,50
50
0
Eficcia
Eficincia
Qualidade
Por outro lado, no pode ser ignorado o facto de o IGFSS ter j desde 2004 adotado uma gesto
por objetivos, suportada na metodologia BSC desde o ano de 2006, sendo definidos anualmente
e monitorizados mensalmente centenas de indicadores, cujos resultados de 2012 so muito
positivos.
Nota
Informaes a constar do Relatrio de Atividades e Autoavaliao de acordo com as orientaes do
Conselho Coordenador da Avaliao dos Servios, enviadas pelo GEP do MSSS (transcrio)
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Relativamente aos 283 indicadores cujo desempenho foi aferido em 20128, verifica-se que foram
cumpridas ou superadas as metas para 72,79 por cento dos indicadores, o que revelador do
elevado empenho e compromisso dos colaboradores do instituto em alcanar os objetivos a que
este se props.
200
150
125
100
81
58
50
19
Superados
Cumpridos
Alerta
No cumpridos
60%
50%
50%
44%
47%
48%
47%
47%
46%
48%
49%
28%
29%
29%
19%
18%
20%
44%
40%
30%
20%
10%
25%
21%
27%
25%
4%
4%
maro
abril
27%
24%
2%
27%
27%
23% 23%
2%
3%
junho
julho
29%
19%
5%
30%
19%
5%
5%
4%
7%
0%
maio
Superado
Cumprido
agosto
No cumprido - alerta
No cumprido
Mais significativo este resultado se considerarmos que em 2012 continuou a existir uma
diminuio do nmero de recursos humanos do instituto, como evidenciado no QUAR, bem como
se elevou, ainda assim, o nvel de exigncia no estabelecimento das metas, numa tica de
melhoria contnua.
Ano aps ano as metas a alcanar so mais exigentes, de uma forma equilibradamente realista e
ambiciosa, tornando os objetivos numa fonte de motivao e desenvolvimento dos colaboradores.
Assim, a exigncia ainda maior em 2013. Na verdade, o BSC reforou a capacidade de anlise
prospetiva por parte dos dirigentes de topo e intermdios, pelo que nas reunies de pilotagem
estratgica os responsveis de primeira linha, mais do que analisar e justificar o desempenho
Dos 294 indicadores definidos em 2012, no foi possvel aferir o desempenho de 11 indicadores.
Documento no controlado aps impresso
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passado, identificam as iniciativas que devem ser desencadeadas no futuro, em virtude das
tendncias de performance registadas, no sentido de assegurar o bom funcionamento do ciclo da
melhoria contnua.
Neste contexto, aquando a elaborao do Plano de Atividades para 2013, foi analisado o
desempenho histrico relativamente a cada indicador, pelo que a estratgia para o trinio e os
objetivos anuais para o corrente ano j refletem o resultado das concluses e decises decorrentes
dessa anlise, que se traduzem em metas ainda mais ambiciosas.
Conclui-se, portanto, que o Plano Estratgico 2013-2015 e o Plano de Atividades para 2013
consubstanciam os principais planos de melhoria do IGFSS face aos resultados alcanados em
2012 e anos anteriores.
No podemos esquecer, tambm, que as dezenas de oportunidades de melhoria resultantes dos
vrios instrumentos de diagnstico e avaliao utilizados ao longo do ano do origem a planos de
ao que no so mais do que planos de melhoria do desempenho e que direta ou indiretamente
contribuem significativamente para os resultados alcanados nos objetivos dos mapas da
estratgia.
O instituto possui hoje um modelo de gesto mpar, que produz resultados, certificado pela
capacidade de melhoria contnua, reconhecido pela sua dinmica e pelo elevado empenho,
motivao e profissionalismo dos seus colaboradores.
Com o alcance destes resultados o conselho diretivo no tem dvidas de que o IGFSS ficou mais
prximo daquilo que pretende ser: uma referncia na excelncia e sustentabilidade do servio
pblico.
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