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FORNECEDOR
EDIO 8 JULHO/2014
Elaborado por:
Rogrio Pereira
Desenvolvimento de Fornecedores
Revisado por:
Aprovado por:
[2]
Sumrio
1
APRESENTAO ............................................................................................................................................. 7
1.1
A EMPRESA .....................................................................................................................................7
1.2
MISSO...........................................................................................................................................7
1.3
VISO .............................................................................................................................................8
1.4
VALORES .........................................................................................................................................8
1.5
1.6
1.7
1.8
2.2
2.3
2.4
AVALIAO AMBIENTAL .................................................................................................................15
2.4.1
Avaliao do Sistema de Gesto Ambiental ......................................................................................... 15
2.4.2
Auditoria Ambiental ............................................................................................................................. 16
2.4.3
Licena Ambiental de Operao (LAO): ................................................................................................ 17
2.4.4
Transporte de Produtos Perigosos ....................................................................................................... 17
2.5
2.6
AVALIAO DO SISTEMA DA QUALIDADE DO FORNECEDOR ..............................................................18
2.6.1
Certificao ISO 9001............................................................................................................................ 18
2.6.2
ISO TS 16949 ......................................................................................................................................... 19
2.6.3
ISO/IEC 17025 ....................................................................................................................................... 19
2.7
2.8
2.9
2.10
ANLISE DE POTENCIAL ..................................................................................................................21
2.10.1
Anlise de Risco ............................................................................................................................... 22
2.10.2
Auditoria de Processo ...................................................................................................................... 22
2.11
2.12
[3]
NO-CONFORMIDADES ..................................................................................................................31
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
AES DE CONTENO ..................................................................................................................35
4.7.1
Conteno nas peas que esto na Tupy .............................................................................................. 35
4.7.2
Conteno nas peas que esto na planta do fornecedor ................................................................... 35
4.8
SUCATEAMENTO ...........................................................................................................................35
4.9
EMBARQUE CONTROLADO .............................................................................................................36
4.9.1
Determinao da necessidade de Embarque Controlado .................................................................... 36
4.9.2
Comunicao da Entrada em Embarque Controlado ........................................................................... 37
4.9.3
Embarque Controlado Nvel I ............................................................................................................... 37
4.9.4
Embarque Controlado Nvel II .............................................................................................................. 37
4.9.5
Responsabilidade do Fornecedor ......................................................................................................... 37
4.9.6
Etiqueta de Identificao ...................................................................................................................... 38
4.9.7
Envio dos Resultados ............................................................................................................................ 39
4.9.8
Critrios de Sada do Embarque Controlado ........................................................................................ 39
4.10
INDICADORES DE DESEMPENHO .....................................................................................................39
4.10.1
Grficos de Monitoramento ............................................................................................................ 39
4.10.2
Metas de Qualidade ......................................................................................................................... 40
4.10.3
Prazos de Entrega ............................................................................................................................ 41
[4]
4.10.4
4.11
CRITRIOS PARA A TOMADA DE AO .............................................................................................41
4.11.1
Critrios para o descredenciamento................................................................................................ 43
4.12
5
5.2
6.2
6.3
CONFIDENCIALIDADE .....................................................................................................................47
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
ATUALIZAO DAS CERTIFICAES .................................................................................................52
6.11.1
Item aplicvel s plantas do Brasil ................................................................................................... 53
6.12
6.13
COMPROMISSO LOGSTICO COM A TUPY .........................................................................................54
6.13.1
Arquivos eletrnicos ........................................................................................................................ 54
6.13.2
Compromissos logsticos .................................................................................................................. 54
6.13.3
Incidentes logsticos ......................................................................................................................... 55
6.14
7
RESDUOS .....................................................................................................................................55
QSB ..............................................................................................................................................56
7.2
CQI 09 ...........................................................................................................................................56
7.2.1
Fornecedores de servio de tratamento trmico para peas automotivas.......................................... 56
7.2.2
Fornecedores de Componentes e Servios de Usinagem ..................................................................... 56
7.3
CQI 11 ...........................................................................................................................................56
7.4
CQI 12 ...........................................................................................................................................57
[5]
7.5
ALTERAES ................................................................................................................................................ 58
GLOSSRIO .................................................................................................................................................. 59
10
11
[6]
1 APRESENTAO
1.1 A EMPRESA
1.2 MISSO
[7]
1.3 VISO
1.4 VALORES
[8]
[9]
Unidade Mau
Avenida Manoel da Nbrega, 424
09380-120 Mau / SP Brasil
Telefone: (11) 2763-9800
Fax: (11) 2763-9811
rea total: 100.000 m2
Plantas 1 y 2 Saltillo
Blvd. Isidro Lpez Zertuche 4003
Zona Industrial
Saltillo, Coahuila, Mexico CP 25230
Telefone: +52 (844) 4112000
Site: www.tupy.com.br
[10]
Acessrios de Fundio
Definio: Materiais especificados em desenho, que fazem parte do processo de fabricao, porm no
ficam incorporados ao produto Tupy.
Componentes
Definio: Produtos acabados, especificados em desenho, os quais so montados nos produtos Tupy na
linha de Usinagem.
[11]
Embalagens
Definio: Materiais utilizados no processo de embalagem do produto Tupy.
Ferramentais de Fundio
Definio: Empresas que prestam servios de projetos e execuo de ferramentais de fundio.
Ferramentas de Usinagem
Definio: Ferramentas utilizadas no processo de usinagem dos produtos Tupy.
Matria-Prima (Fornecedor/Fabricante)
Definio: Materiais especificados em Norma Tcnica Tupy que, aps o seu processamento, ficam
incorporados ao produto final.
Obs.: Sucata metlica considerada como material reciclado, portanto no faz parte do escopo deste
manual.
Material de Processo
Definio: Materiais especificados em Norma Tcnica Tupy, necessrios ao processo de fabricao, que
no ficam incorporados ao produto Tupy.
[12]
Servios de Calibrao
Definio: Empresas que prestam servios de calibrao e manuteno de instrumentos, dispositivos e
equipamentos de medio.
Servios de Transporte
Definio: Servios realizados para transporte de materiais de fornecedores ou produtos Tupy
[13]
FORNECEDOR
AVALIAO COMERCIAL
AVALIAO AMBIENTAL
AVALIAO DE SEGURANA DO
PROCESSO DE PRSELEO DO
FORNECEDOR
TRABALHO
AVALIAO DO SISTEMA DA QUALIDADE
AVALIAO FINANCEIRA
AVALIAO DE RECURSOS HUMANDOS
AVALIAO JURDICA
ANLISE DE RISCO
AUDITORIA DE PROCESSO DO
FORNECEDOR
NORMA TCNICA
MANUAL DO FORNECEDOR
HOMOLOGAO DO
FORNECEDOR
ENVIO / RECEBIMENTO
DA DOCUMENTAO
TCNICA
PPAP
BOLETIM TCNICO
FISPQ
CERTIFICADO DO MATERIAL
TESTES DA AMOSTRA
TESTES /
HOMOLOGAO DO
ITEM
GQF - GESTO DA
QUALIDADE DE
FORNECEDORES
DESENHO OU PRODUTO
GQF GESTO DA
QUALIDADE DE
FORNECEDORES
SUPRIMENTOS
FICHA DE CADASTRO DE
FORNECEDOR
ENVIO / RECEBIMENTO
DA FICHA DE
CADASTRO AO
FORNECEDOR
USURIO /
SUPRIMENTOS
/ENGENHARIAS
SOLICITAO DE
DESENVOLVIMENTO
FORNECEDOR/ITEM
HOMOLOGAO DO ITEM
[14]
Pendncias no Serasa;
Contrato social;
Inscrio Estadual;
2.4.1
[15]
Acabamento
Pintura
Usinagem
Zincagem
A Tupy deseja que os fornecedores destas categorias sejam certificados conforme a norma
ISO14001 por rgo de 3 parte (BV, DNV, SGS, BSI, Vanzolini etc).
Caso o fornecedor seja certificado ficar isento da auditoria ambiental, devendo encaminhar o
certificado para a rea de Gesto de Qualidade de Fornecedores.
2.4.2
Auditoria Ambiental
Caso no seja certificado de acordo com a norma ISO 14001, na fase de homologao e/ou aps
a homologao, poder ser realizada auditoria ambiental na planta do fornecedor, a fim de verificar o
atendimento aos seguintes requisitos:
[16]
2.4.3
Matrias-primas;
Materiais de processo;
Servios de transporte
2.4.4
[17]
2.6.1
Para o grupo de Matrias-Primas exigida a certificao ISO 9001 por um organismo de 3 parte
credenciado.
[18]
2.6.2
ISO TS 16949
fomentado o desenvolvimento do sistema de Gesto da Qualidade com base na ISO /TS 16949
para os seguintes grupos:
Servio em Ambiente Externo em Pea Tupy (Pintura e usinagem realizadas sobre os produtos
Tupy).
Obs.: A certificao obrigatria por um organismo certificador, com base na norma ISO 9001 o
primeiro passo para o atendimento deste objetivo.
2.6.3
ISO/IEC 17025
[19]
meio de uma auto avaliao, sendo que fica a critrio da Metrologia solicitar as evidncias de
conformidades e, se necessrio, efetuar uma visita formal.
Neste caso, o Laboratrio de Metrologia Tupy deve possuir a seguinte documentao:
Cpias dos certificados ISO/IEC 17025 ou RBC/RBLE ou Registro de Avaliao conforme NBR
ISO/IEC 17025, Modelo 40.446;
Cpia dos certificados dos padres utilizados na respectiva prestao de servio (somente para
fornecedores no acreditados).
Consulta ao Serasa.
[20]
Este item aplicvel a todos os grupos com exceo os fornecedores de Servios de Calibrao e
Prestador de Servio em Ambiente Interno.
A anlise de potencial executada com base nos procedimentos descritos no CQI 19 e VDA 6.3.
Ela serve para a avaliao de novos e desconhecidos fornecedores, plantas e tecnologias e, se
necessrio, o potencial de desenvolvimento do processo do fornecedor. A anlise de potencial serve
tambm de preparao para a entrega do pedido, com base em processos de fabricao e produtos
comparveis.
A anlise de potencial positiva no necessariamente vinculada emisso do pedido, porm
uma anlise negativa exclui a entrega do pedido.
A anlise de potencial constituda de duas fases:
Anlise de risco;
Auditoria de processo.
[21]
formulrio
de
Anlise
de
Risco
est
disponvel
no
portal
da
Tupy,
link
https://compras.tupy.com.br/wbc/default3.aspx.
A auditoria de processo realizada com base nas perguntas selecionadas dos elementos P3 e P5
a P7 da VDA 6.3.
Nesta etapa, o fornecedor ser avaliado pela rea de Gesto de Qualidade de Fornecedores, por
meio da auditoria de processo a ser realizada nas dependncias do fornecedor ou por meio de auto
avaliao.
O fornecedor avaliado nos seguintes requisitos:
Fornecedores/Matria-Prima: Homologao
A avaliao tem como base o formulrio Auditoria de Processo Fornecedores Modelo 31.18916, que est disponvel no portal da Tupy, link https://compras.tupy.com.br/wbc/default3.aspx.
[22]
[23]
[24]
3.1.1
Requisitos do PPAP
As peas enviadas com o PPAP devem ser retiradas de um lote de produo significativo. Esta
fase normalmente deve ser de uma hora a um turno de produo, com a quantidade de produo
especificada pela Tupy, sendo no mnimo 30 peas consecutivas. Qualquer diferena deve ser discutida
com a rea de Gesto de Qualidade de Fornecedores da Tupy.
Essa fase de produo deve ser conduzida no local de produo, na taxa de produo, usando
ferramental de produo, medidores de produo, processo de produo, material de produo e
operadores de produo nos quais a produo seriada ser realizada. No caso de materiais a granel, a
quantidade produzida deve ser de um lote durante a operao linear do processo.
Durante a fase do PPAP, qualquer resultado fora da especificao motivo para suspenso do
encaminhamento de uma pea/produto de amostragem PPAP, documentao e/ou registros. Quando
isso ocorrer, a Tupy deve ser notificada imediatamente e o fornecedor corrigir o processo. Se, ao receber
o pedido de cotao do item, o fornecedor identificar que for incapaz de atender aos requisitos de PPAP,
a Tupy deve ser contatada antes do envio da cotao para determinar a ao corretiva mais adequada.
3.1.2
O fornecedor deve gerar e manter uma documentao detalhada conforme definido no Manual
de PPAP Processo de Aprovao de Pea de Produo em sua edio mais recente,
independentemente de quais documentos sejam submetidos Tupy.
3.1.3
Para atender aos requisitos de nossos clientes finais e a Normativa da Comunidade Europeia
(Directive, 2000/53/EC (End-of-Life Vehicle) relativos proibio e/ou uso restrito de metais pesados, tais
como Mercrio, Cdmio, Chumbo e Cromo Hexavalente em veculos e partes de veculos, os
fornecedores devem, quando aplicvel, fazer o cadastro da matria-prima e sua composio qumica no
IMDS (www.mdsystem.com) e a declarao de conformidade nas situaes de desenvolvimento de
[25]
novos itens ou substituio de matria-prima e/ou alteraes de processos e quaisquer outras situaes
onde aplicvel esse requisito e/ou quando requerido pela Tupy.
Para envio de cadastro do IMDS, utilizar o ID 7096. A submisso desse requisito passa a fazer
parte da documentao do PPAP e requisito mandatrio para sua aprovao.
Boletim Tcnico;
3.2.1
Todos os fornecedores de produtos para o mercado europeu devem estar de acordo com a
legislao REACH EC 1907/2006 - a regulamentao e guias podem ser encontrados no site da Agncia
Europeia de Qumicos (ECHA): http://echa.europa.eu/home_pt.asp.
Informaes necessrias para novos desenvolvimentos:
A pessoa de contato responsvel pelo assunto REACH (que represente todas as unidades
produtoras diferentes CNPJs) nome, empresa, telefone e e-mail.
A Composio Qumica - substncias presentes nos produtos que nos so fornecidos, incluindo o
seu nmero CAS identificador nico da substncia (ver www.cas.org) e seu percentual mdio
[26]
[27]
PEDIDO DE COMPRA
REQUISITOS PARA O PRODUTO
AQUISIO
CERTIFICADO DE QUALIDADE
RELATRIO DE
ACOMPANHAMENTO DE FORNECEDOR
(IQF)
CONVOCAO DO FORNECEDOR
ACOMPANHAMENTO DO
DESEMPENHO DO
FORNECEDOR
AVALIAO DO DESEMPENHO
DO FORNECEDOR
EMBARQUE CONTROLADO
AUDITORIA DO PROCESSO
FORNECIMENTO
FORNECEDOR
figura a seguir:
RANKING
Todo material entregue Tupy, que possui inspeo de recebimento, deve ter o Certificado de
Qualidade do Material ou Relatrio de Inspeo, exceto para Materiais Abrasivos e Ferramentas de
Usinagem.
A ausncia constitui motivo para reprovao ou liberao condicional do produto. Vale salientar
que o lote sem o seu respectivo certificado ou o relatrio de inspeo, implicar demrito no IQF
ndice de Qualidade do Fornecedor.
[28]
a) Dados do embarque:
Nota Fiscal;
Quantidade.
b) Dados do produto:
Material;
Os Certificados de Qualidade do Material devem ser enviados por e-mail para evitar transtornos
como falta/atraso de envio ou extravios e tambm para facilitar o processo de arquivamento. Sendo
assim, os certificados devem ser enviados para os seguintes endereos:
Unidade Mau
insprec_maua@tupy.com.br
Unidade Joinville
insprec@tupy.com.br
[29]
Plantas Saltillo
lizbeth.almaraz@tupy.com.mx; inspeccion.recibo@tupy.com.mx
Planta Ramos
carmen.alvarez@tupy.com.mx
4.1.2
Certificado de Calibrao
4.1.3
Identificao do Produto
A menos que especificado de outra forma na Norma Tcnica Tupy de Especificao do item, o
produto ou pea fornecido deve ser identificado, no mnimo, com as seguintes informaes:
Nome do fornecedor;
Descrio do produto;
Nmero do lote;
Quantidade.
[30]
4.1.4
Os produtos fornecidos pela Tupy e/ou clientes (produtos, ferramentas, meios de ensaio,
embalagens, transporte) devem estar identificados e com gravao Propriedade da Tupy e devem ser
controlados de forma que permita sua rpida localizao e verificao do seu estado de conservao.
Para ferramentais de propriedade do cliente final, a identificao deve ser conforme acordado com
Tupy. responsabilidade do fornecedor a verificao, armazenagem, transporte, manuseio, preservao
da qualidade (data do vencimento) e identificao da propriedade.
4.1.5
Embalagem
4.2 NO-CONFORMIDADES
So consideradas no-conformidades sujeitas emisso de relatrios de no-conformidades e
penalizao no indicador de desempenho do fornecedor:
Materiais vencidos;
[31]
Produtos misturados;
Embalagens danificadas;
Identificao incorreta;
Atrasos de respostas.
[32]
Ressarcimento sobre custos resultantes dos desvios de qualidade provocados por falhas.
2) RNCs no devem ser respondidas em salas de reunio ir obrigatoriamente ao local onde ocorreu o
problema.
[33]
3) No se aceita como causa raiz falta de treinamento do operador, nem como ao corretiva re-treinar
operador, conscientizao etc. Estes so indicativos de falta de profundidade na anlise. Podem ser
aes complementares, mas no a principal.
4) No se aceita como ao corretiva estudar, verificar, analisar, revisar etc. Estes so passos necessrios
para chegar s aes corretivas e no devem ser confundidos com elas.
5) Prazo de 24h para definio de aes de conteno e de 5 dias teis para preenchimento da RNC no
sistema, incluindo aes corretivas, compromisso.
6) Aes de Conteno so aquelas que garantem que outras peas com defeito no cheguem ao cliente
at a implementao e verificao das aes corretivas. Para isto no basta a reviso de estoques este
apenas um primeiro passo. Todos os demais lotes DEVEM ser inspecionados e as peas devidamente
identificadas (com uma pinta Azul ou Verde). As caixas (embalagens) tambm DEVEM ser identificadas,
conforme acordado com a rea de Gesto de Qualidade de Fornecedores, para facilitar o manuseio na
planta Tupy.
8) Podem ser agrupadas na mesma RNC apenas reclamaes em que a reclamao e a causa raiz so as
mesmas.
9) Para cada RNC deve ser analisada a causa raiz (origem do problema) e a causa da no deteco
(porque o problema no foi detectado), bem como devem haver aes corretivas para ambas.
10)
No caso de ser definido inspeo 100% como ao de conteno, deve ser discutido e
[34]
organizao etc. Os casos de rejeio ocorridos devem ser registrados e analisados e deve ser
possibilitado o rastreamento do inspetor de cada pea.
4.7.2
4.8 SUCATEAMENTO
Em caso de necessidade, o sucateamento do material no-conforme pode ser realizado na
prpria Tupy. Isso deve ser negociado com os contatos da rea de Gesto de Qualidade de
Fornecedores.
[35]
4.9.1
Falhas reincidentes;
Gravidade do problema;
[36]
Com base na gravidade do problema, a Tupy ir decidir se o Nvel I ou Nvel II ser mais
apropriado.
4.9.2
Controlado
est
disponvel
no
portal
da
Tupy,
link
https://compras.tupy.com.br/wbc/default3.aspx.
4.9.3
4.9.4
Responsabilidade do Fornecedor
[37]
Armazenar todas as informaes necessrias em grficos e tabelas. Estes devem ser atualizados
e continuamente revisados pela superviso. Essas informaes devem ser utilizadas para
orientar a soluo de problemas, estabelecer controles e bloquear erros.
Obs.: Caso o fornecedor entre em processo de embarque controlado, Nvel I ou II, o mesmo
estar suspenso para novos negcios at a finalizao do processo.
4.9.6
Etiqueta de Identificao
O fornecedor dever Identificar cada uma das embalagens enviadas com produtos sob embarque
controlado com a Etiqueta de Identificao apropriada, que est disponvel no portal da Tupy, link
https://compras.tupy.com.br/wbc/default3.aspx.
Obs.: Informar o nome dos auditores aptos para executar a liberao final e assinar a etiqueta de
identificao.
[38]
4.9.7
Registros destas inspees devem ser mantidos e, o fornecedor dever enviar semanalmente
uma planilha preenchida com os resultados da inspeo. A Planilha de Resultados est disponvel no
portal da Tupy, link https://compras.tupy.com.br/wbc/default3.aspx.
4.9.8
O perodo de permanncia neste regime estar atrelado aos critrios listados a seguir:
Dados de inspeo sem nenhum registro de material no conforme na rea de inspeo por um
mnimo de 60 dias aps a implementao do plano de ao.
Evidncia de que um processo completo de resoluo de problemas foi utilizado, que a causa raiz
do problema foi descoberta e que as aes corretivas foram implementadas e validadas.
Obs. I: O fornecedor deve se manter em embarque controlado at receber uma autorizao por
escrito da Tupy para a sua sada do embarque controlado.
Obs. II: Controle Estatstico do Processo deve ser usado, quando apropriado, para confirmar a
estabilidade e capabilidade do processo durante 60 dias aps a implementao do plano de ao
corretiva.
4.10
INDICADORES DE DESEMPENHO
O novo IQF (ndice de Qualidade do Fornecedor) possui os seguintes pesos, de acordo com o tipo de
fornecedor.
[39]
Os clculos so executados de acordo com as planilhas de IQF disponveis no portal da Tupy, link
https://compras.tupy.com.br/wbc/default3.aspx.
[40]
Obs.: O fornecedor no ser penalizado no IQE por divergncias em relao entrega de itens
em desenvolvimento (GDF), no entanto, espera-se que os produtos sejam entregues nos prazos
acordados.
A Tupy monitora o desempenho de seus fornecedores de acordo com a famlia a qual pertence o
item
fornecido.
As
Famlias
Monitoradas
esto
disponveis
no
portal
da
Tupy,
link
https://compras.tupy.com.br/wbc/default3.aspx.
4.11
[41]
IQF MENSAL
CLASSIFICAO DO IQF
90 IQF 100
MUITO BOM
80 IQF < 90
BOM
REGULAR
70 IQF < 80
60 IQF < 70
RUIM
CRITRIOS PARA
FORNECEDORES
TOMADAS
DE
AO
JUNTO
AOS
0 IQF < 60
MUITO RUIM
7) Possibilidade de descredenciamento
1) Emisso de RNCF
2) Convocao Tupy para reunio
3) Solicitao de Plano de Melhoria e Contingncia.
4) Auditoria para verificao da implementao e eficcia do
plano de melhorias
5) Bloqueado para novos negcios
6) Entrada em embarque controlado Nvel 1 ou 2 (Este critrio
Nota: As aes descritas acima podem ser aplicadas, independente da nota do IQF, conforme a
gravidade e o local de origem do problema.
[42]
Etapa 1 Monitoramento
Nesta etapa, na ocorrncia de no-conformidades, o fornecedor receber um RNCF (Relatrio de NoConformidade de Fornecedor) para cada ms, para que sejam preenchidos evidenciando a ao
corretiva sobre o(s) problema(s) relatado(s).
Caso o fornecedor permanea 3 meses consecutivos nas faixa D ou E as quais correspondem ao
IQF abaixo de 70%, o fornecedor ser convocado a comparecer na Tupy para uma reunio com a
diretoria.
[43]
4.12
AUDITORIAS DE PROCESSO
O fornecedor ser auditado periodicamente em intervalos determinados pela Tupy. Portanto, o
fornecedor deve permitir Tupy o acesso nas suas dependncias e na de seus subfornecedores para
verificar se o produto est em conformidade com as exigncias especificadas, bem como a Tupy poder
[44]
realizar auditorias de sistema, processo e/ou produto quando necessrio, aplicando os modelos de
auditoria VDA, D/TLD ou FIEV.
A periodicidade de auditorias est descrita na tabela a seguir:
Nota da
Mdia Anual do
Auditoria (%)
IQF
90 Nota 100
Periodicidade de Auditoria
90 IQF 100
80 IQF < 90
IQF < 80
80 IQF 100
IQF < 80
80 IQF 100
IQF < 80
80 Nota < 90
Nota < 80
O formulrio padro para Auditoria est baseado na norma VDA 6.3, que est disponvel no
portal da Tupy, link https://compras.tupy.com.br/wbc/default3.aspx.
[45]
[46]
6.3 CONFIDENCIALIDADE
O fornecedor se compromete a manter a confidencialidade a respeito de todas as informaes
relativas aos servios contratados, das informaes tcnicas ou no, patenteveis ou no e demais dados
que vierem a compor os trabalhos analisados, executados ou acompanhados, durante e aps a vigncia
desta conveno, sob as penas da legislao aplicvel matria.
As partes no podero, direta ou indiretamente, divulgar ou tornar disponvel para terceiros ou
utilizar fora das empresas, durante ou aps a vigncia, quaisquer informaes obtidas por toda forma de
comunicao, direta ou indireta, estabelecida entre as partes, sem a prvia autorizao escrita do
Coordenador indicado pelas partes.
[47]
[48]
[49]
c) Relao comercial
A prtica das condutas ora listadas contribui de forma significativa no estreitamento das relaes
comerciais com a Tupy, criando um ambiente tico, respeitoso e digno para todos e para a sociedade.
Manter atualizados quaisquer alvars ou licenas exigidos pelos rgos ambientais (licena de
operao, licena de transporte, planos de emergncia, etc), pertinentes s suas atividades, para
fornecimento de produtos e/ou servios Tupy,
Manter sua documentao ambiental sempre atualizada e disponibilizar para a Tupy, quando
requerido;
Ter uma gesto sobre requisitos legais de modo a evitar intervenes governamentais que
possam gerar interrupes no fornecimento e/ou na entrega de produtos para a Tupy.
[50]
6.10
Uma lista de ingredientes contidos nos produtos e qualquer outra mercadoria ou propriedade
trazidos por qualquer um dos funcionrios do fornecedor, agentes ou empreiteiros para as
fbricas da Tupy;
[51]
O fornecedor deve notificar a Tupy por escrito e com antecedncia de todas as modificaes
realizadas em materiais, composies e ingredientes (incluindo documento de dados de segurana de
material atualizado) e receber a aprovao da Tupy antes do envio para produo.
Antes e juntamente com o envio dos produtos e materiais perigosos, o fornecedor deve
providenciar para a Tupy e todas as transportadoras advertncias por escrito e notas incluindo etiquetas
adequadas nos produtos, contineres e embalagens, juntamente com todas as instrues de manuseio
especiais, medidas de segurana e precaues, que podem ser necessrias para cumprir a lei aplicvel.
Deve tambm informar Tupy e a todas as transportadoras sobre qualquer requisito legal
aplicvel, para permitir que se consiga evitar da melhor maneira possvel acidentes pessoais e danos
propriedade durante o manuseio, transporte, processamento, uso ou descarte dos produtos e materiais,
contineres e embalagens.
O produto perigoso deve ser transportado somente por transportador licenciado e autorizado
pelos rgos competentes. As condies do veculo utilizado para o transporte tambm sero verificadas
antes da liberao de acesso ao parque fabril da Tupy.
Para o fornecimento de produtos controlados, o fornecedor, bem como o transportador, deve
ter o devido licenciamento pelo rgo competente (Exrcito, Polcia Federal, Polcia Civil). Da mesma
forma, para os produtos controlados pelo Exrcito, o fornecedor deve enviar a guia de trfego a cada
entrega.
6.11
certificaes de seu Sistema de Qualidade, Segurana e Ambiental. Aps o prazo de vencimento dos
certificados, caso no tenhamos recebido os certificados atualizados, sero considerados invlidos o que,
dependendo do impacto do produto fornecido no produto Tupy, impedir a aquisio do material.
Os fornecedores com o certificado ISO 9001 vencido ser considerado no-conforme, caso no
seja apresentado o certificado atualizado no portal at a data de vencimento, poder ter o fornecimento
suspendido.
[52]
Para a incluso do(s) certificado(s) no portal, solicitamos que sejam seguidos os passos descritos
a seguir:
1) Acessar :
http://apps10.tupy.com.br/AvaliacaoFornecedor/
2) Inserir o login e senha de acesso ao portal j utilizado pela empresa para acesso ao portal de compras
e o STA.
login: login cadastrado
email: email Cadastrado
6.12
LICENA AMBIENTAL
requisito obrigatrio para fornecimento de qualquer produto, servios produtivos ou
transporte de produtos perigosos que o fornecedor tenha a Licena Ambiental pertinente sua
[53]
atividade, a qual deve ser mantida atualizada e a solicitao de sua renovao deve atender ao prazo
mximo de 120 dias de antecedncia, conforme a legislao determina. responsabilidade do
fornecedor enviar Tupy a Licena Ambiental de sua atividade atualizada ou o protocolo de solicitao
de renovao da mesma quando essa estiver com sua validade vencida.
6.13
Fiscal Eletrnica (NF-e), quanto queles que passaro a emiti-las, o pleno atendimento aos
compromissos logsticos a seguir descritos;
[54]
Cada fornecedor deve acatar as quantidades e os prazos acordados nos Pedidos de Compra,
obedecendo a eventuais janelas de entregas sinalizadas pelo Departamento de Logstica e Materiais da
Tupy, atravs de portal logstico disponibilizado pela Tupy.
Nota Importante
Para garantir a integrao em nosso ERP impretervel que o nmero da O.C. seja preenchido no
campo <xPed> do arquivo XML.
Desta forma, possvel otimizar e agilizar o processo de recepo de documentos fiscais, com
vantagens tanto para a Tupy quanto para os fornecedores, quando da sua apresentao fsica nas
portarias.
6.14
RESDUOS
Todos os materiais e produtos de propriedade do fornecedor, agente ou contratado do
fornecedor trazidos para as fbricas da Tupy devem ser removidos e/ou descartados, de acordo com a lei
aplicvel, pelo fornecedor, que dever arcar com todas as despesas.
O fornecedor deve cumprir todas as regras ambientais e regulamentos da Tupy.
Todo o resduo originado de algum trabalho executado dentro da Tupy deve ser tratado de
acordo com os procedimentos internos relativos gesto de resduos.
As empresas que forem responsveis pelo transporte e destinao final de resduos devem estar
licenciadas, seguir todas as legislaes vigentes e destinar os resduos de acordo com as leis aplicveis.
As empresas que forem responsveis pela destinao final de resduos devem emitir o
Certificado de Destinao Final e enviar para a Gesto de Resduos da Tupy, juntamente com o
Manifesto de Transporte de Resduos.
[55]
7.2 CQI 09
7.2.1
Este grupo de fornecedores deve implementar a norma CQI 09 (AIAG), e apresentar Tupy o
resultado da auto-avaliao conforme solicitao.
7.2.2
7.3 CQI 11
Fornecedores de Componentes os quais realizam proteo superficial em peas automotivas
fornecidas Tupy devem implementar a norma CQI 11 (AIAG), e apresentar Tupy o resultado da autoavaliao conforme solicitao.
Nota: A mesma sistemtica deve ser aplicada aos subfornecedores.
[56]
7.4 CQI 12
Fornecedores de Servio de Pintura para peas automotivas devem seguir a norma CQI 12
(AIAG), conforme solicitao da Tupy;
[57]
8 ALTERAES
Edio 06
Reviso Geral
Edio 07
Item 4.1.1
Item 4.11
Edio 08
Item 1.5
Item 2.3
[58]
9 GLOSSRIO
Ao Corretiva
a ao tomada para eliminar as causas de no-conformidades existentes potenciais ou situaes
indesejveis de maneira a evitar reincidncia das mesmas.
Ao de Conteno
a ao tomada sobre os produtos suspeitos que esto na planta do fornecedor, em trnsito ou no
cliente, a fim de garantir que produtos no conformes sejam segregados.
Ao Preventiva
a ao tomada para eliminar as causas de no-conformidades potenciais ou outra situao indesejvel
para evitar ocorrncia das mesmas.
Ambiente
So todas as condies envolvendo ou afetando a manufatura e a qualidade de uma pea ou produto. O
ambiente ir variar para cada planta, mas geralmente inclui: limpeza, iluminao, rudo e riscos de
segurana relativos s atividades de arrumao (housekeeping ou programa 5S).
Auditoria
[59]
uma atividade de verificao local, baseada em uma amostra utilizada para determinar a efetiva
implementao de um sistema de qualidade documentado do fornecedor.
Avaliao
um processo onde se inclui uma anlise crtica da documentao, uma auditoria nas instalaes e uma
anlise e relatrio. Existe tambm a auto-avaliao onde o processo da anlise feito pelo prprio
fornecedor.
Benchmarking
uma tcnica usada para determinar as melhores prticas para um processo ou produto em
particular.
Calibrao
um conjunto de operaes que compara os valores obtidos de um equipamento de inspeo, medio
e ensaio ou dispositivo, com um padro conhecido sob condies especficas.
Capabilidade
a forma de avaliar se um determinado processo de fabricao capaz de atender uma determinada
especificao.
Cp e Cpk so os ndices que medem a capabilidade. Ver Estudos Iniciais do Processo.
Caractersticas Especiais
So caractersticas de produto ou parmetros de processo de fabricao, designadas pelo cliente ou
escolhidas pelo fornecedor atravs do conhecimento, que podem afetar a segurana ou conformidade
com regulamentaes, fixao, funo e desempenho ou subseqente processamento do produto.
[60]
Componentes
Qualquer produto adquirido que incorporado ao produto Tupy sem processamento. Exemplo:
Parafuso, anel de vedao, selo, guia de vlvula, etc.
Desenvolvimento do Fornecedor
Refere-se a todas as atividades projetadas para melhorar o desempenho do sistema de qualidade
fundamental do fornecedor.
Diplomas Legais
Leis, Decreto-Leis, Decretos, Resolues, Portarias, Instrues Normativas elaborada pelos poderes
Executivo ou Legislativo.
Efluentes Hdricos
Lanamento de efluentes lquidos ao meio ambiente.
Embalagem
uma unidade que oferece proteo e invlucro de itens, mais a facilidade de manuseio atravs de
meios manuais ou mecnicos.
Embarque Controlado
um processo de inspeo adicional (conteno) para escolha das peas/produtos no-conformes at a
definio e implementao do plano de soluo de problemas do fornecedor.
[61]
Emisses Areas
Lanamento de emisses (Partculas, gases, poluentes), para o meio ambiente.
EQF
Engenheiro da Qualidade de Fornecedor
Estudos de R&R
As siglas R&R significam repetibilidade e reprodutibilidade.
Trata-se de um estudo que avalia a interao entre instrumento de medio, operador e meio ambiente.
Fluxograma do Processo
a descrio da sequncia de operaes do processo fabricao de determinado produto, abrangendo o
recebimento da matria-prima at sua expedio. Ver Literatura Sugerida PPAP.
Frete Excessivo
Custos adicionais ou encargos, alm daqueles contratados para a entrega.
Nota: Isto pode ser causado por mtodo, quantidade, entregas atrasadas ou no programadas, etc.
Laboratrios
[62]
uma instalao para ensaios que pode incluir ensaios qumicos, metalrgicos, dimensionais, fsicos,
eltricos, ensaios de confiabilidade ou validao.
Laboratrio Qualificado/Credenciado
aquele que foi avaliado e aprovado por uma entidade credenciadora reconhecida nacionalmente
conforme a ISO/IEC Guide 25 ou equivalente nacional. Por exemplo: INMETRO Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizao e Qualidade Industrial.
Manuteno Preditiva
Atividade baseada em dados do processo, visando evitar problemas de manuteno, atravs da predio
de modos de falha.
Manuteno Preventiva
Ao planejada para eliminar causas de falhas em equipamentos e interrupes no programadas da
produo, como uma sada do projeto do processo de fabricao.
Plano de Ao Corretiva
Um plano de ao corretiva um documento na qual so especificadas as aes a serem implementadas
para corrigir uma questo ou problema da qualidade de um processo ou material, com
responsabilidades e datas estabelecidas.
Plano de Reao
Um plano de reao ao especificada por um plano de controle, ou outra documentao do sistema
da qualidade, para ser iniciada quando for identificado um produto no-conforme ou uma instabilidade
no processo.
[63]
Plano de Controle
um documento que visa orientar na inspeo de determinado material em produo. Define quem,
quando, como e onde inspecionar.
Produto No-Conforme
um produto ou material que no est conforme aos requisitos ou especificaes do cliente.
Registros da Qualidade
So evidncias documentadas que os processos do fornecedor foram executados de acordo com a
documentao do sistema da qualidade (Ex.: Inspeo e resultados de ensaios, dados de calibrao) e
registros dos resultados.
Repetibilidade
a variao da medida obtidas com um instrumento ou dispositivo de medio de uma mesma pea ou
caracterstica, vrias vezes por um operador.
Reprodutibilidade
a variao da mdia das medies obtidas com um instrumento ou dispositivo de medio de uma
mesma pea ou caracterstica por diferentes operadores.
Resduo Classe I
Resduo perigoso.
Resduo Classe II
Resduo no-inerte.
[64]
Resduo Inerte.
Resduos Slidos
Resduos nos estados slido e semi-slido, que resultam de atividade da comunidade de origem:
industrial, domstica, hospitalar, comercial, agrcola, de servios de varrio. Ficam includos nesta
definio os lodos provenientes de sistemas de tratamento de gua, aqueles gerados em equipamentos
e instalaes de controle de poluio, bem como determinados lquidos cujas particularidades tornem
invivel o seu lanamento na rede pblica de esgotos ou corpos de gua, ou exijam para isso solues
tcnica e economicamente inviveis em face melhor tecnologia disponvel.
RNCF
Relatrio de No-Conformidade de Fornecedor
[65]
10
LITERATURA SUGERIDA
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11
E-mail: gestaodefornecedores@tupy.com.br
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