P10-Controle Nao Conformidades PDF

Educao Corporativa
Controle de
No-conformidades
Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - So Paulo - SP - Brasil.

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Planejamento e controle oramentrio
Sumrio
2
AMBIENTE
OBJETIVOS
FUNCIONAMENTO DO NEGCIO
FLUXO OPERACIONAL
DEFINIES

Estrutura
CONFIGURAES DO SISTEMA
CADASTROS

Follow-up Usurios

Follow-up Estatstico
GLOSSRIO
Controle de No-conformidades
3
4
5
6
9
11
12
16
79
80
84
AMBIENTE
O foco principal do ambiente Controle de No-Conformidades o gerenciamento de Ocorrncias e NoConformidades encontradas nos processos de produo ou prestao de servios, registrando estas em
fichas especficas, alm de cadastrar as aes, tambm em fichas, sejam elas corretivas, preventivas ou
de melhoria, tambm gerenciando os processos atravs de follow-up das etapas de realizao das aes
decorrentes destas atividades.
O ambiente de Controle de No-Conformidades deve responder as seguintes perguntas:
Quais so as no-conformidades encontradas?
Existem melhorias no processo?
Quais medidas foram ou esto sendo tomadas, para
conformidade?
impedir a reincidncia de uma no-
As medidas tomadas foram eficazes?

O Protheus incorpora as melhores prticas de mercado na busca de respostas para todas essas perguntas
por meio de funcionalidades como:
Ficha Ocorrncia/No-conformidade
Plano de Ao
Pendncias
Follow Up
Etapas
Usurios
Estattico
Cadastros Gerais
Tabelas
Cadastro de Etapas
Modelos Passos
Disposies
Unidades de Medida
Usurios
Cargos
Departamento/Setor
Pases
Produtos
Complemento Produto
Fornecedores
Clientes
Produto Vs. Fornecedor
Produto Vs. Cliente
OBJETIVOS
Objetivos Instrucionais do Curso
So habilidades e competncias precisas e especficas, que propiciam uma indicao clara e completa
sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:
princpio epistemolgico do Protheus.
nomenclatura Microsiga;
princpios da Administrao do CONTROLE DE NO-CONFORMIDADES;
integraes.
b) Habilidades a serem dominadas:
domnio conceitual do Sistema;
propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga - CONTROLE DE NOCONFORMIDADES;
capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as
funcionalidades do mdulo CONTROLE DE NO-CONFORMIDADES;
capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga;
domnio tcnico-operacional do Protheus;
capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.
c) Tcnicas a serem aprendidas
- implantao do mdulo de CONTROLE DE NO-CONFORMIDADES;
- operacionalizao do mdulo;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do sistema CONTROLE DE NO-CONFORMIDADES.
d) Atitudes a serem desenvolvidas:
- capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o sistema
Microsiga CONTROLE DE NO-CONFORMIDADES;
- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execuo.
Objetivos Especficos do Curso

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:
Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus CONTROLE
DE NO-CONFORMIDADES;
Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga;
Implantar e operar o sistema no ambiente de CONTROLE DE NO-CONFORMIDADES;
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus CONTROLE DE NOCONFORMIDADES.
FUNCIONAMENTO DO NEGCIO
As Empresas e instituies esto so divididas em departamentos que realizam desde a criao e
configurao de procedimentos e instrues at a emisso e divulgao dos mesmos para todos os
membros envolvidos, dentro das instrues h processos que falham ou no atingem o nvel da qualidade
exigida.
O processo que falhou, ou falhar chamado de No-Conformidade, podendo se afirmar que um produto
est no-conforme, na maioria das vezes necessrio uma investigao ou apenas um registro desta
falha.
Este registro da falha chamado de ficha, e o processo investigativo e resultado para a correo chamado
de plano de ao corretiva e/ou ao de melhoria.
FLUXO OPERACIONAL
Antes de iniciar os processamentos dirios necessrio personalizar o sistema de acordo com a forma de
trabalho de cada empresa, determinando quais empresas e filiais iro utiliz-lo, os produtos, fornecedores,
ndices de avaliao e outros.
A definio destas informaes bsicas que chamamos de Implantao.
Para que voc possa entender melhor como acontece o tratamento das informaes pelo Ambiente
Controle de No-conformidades e os resultados obtidos, observe a seguir o seu fluxo operacional.
INICIO
Verifica:
Parmetro,
Tabela e
Dicionrio
Cadastra
Ficha de NoConformidade
(FNC)
FNC Procede
Cadastrar
Departamentos
Cadastrar
Cargos
Cadastrar
Usurios
NO
NO
SIM
Cadastra o
Plano de Ao
Cadastrar Tabelas
SIM
Cadastrar Etapas
Utiliza Modelo
SIM
Cadastrar
Modelos Passos/
Etapas
SIM
Cadastrar de
Disposies
(Aes de
Conteno)
NO
Utiliza
Disposies
Padronizadas
Encerrar FNC
NO
Registro
Ficha de
No-Conformidade
(FNC)
SIM
FIM
NO
Encerrar
Plano de Ao
Cadastrar
Plano de Ao
Plano Procede
NO
Existe FNC
Anexa
SIM
NO
SIM
Cadastras Epatas
Define os
Usuarios
FIM
Gera as
Pendncias
das
Etapas
Baixar Pendncia?
NO
SIM
Gera Prxima
Pendncia(s)
das Etapas
NO
Ultima
Pendncia de
Etapas
SIM
DEFINIES
Introduo
possvel defender que Qualidade no significa executar um processo corretamente da primeira
vez, mas sempre e, quando isso no for possvel, a organizao deve ser capaz de identificar, registrar
e solucionar com o intuito de impedir ou minimizar sua reincidncia. Assim, para haver qualidade nos
processos, deve-se considerar a existncia da no conformidade, ou seja, o fato de que algo no atende a
um requisito especfico, promovendo insatisfao ou no-adequao do uso de um determinado item.
a partir da no-conformidade que so levantadas informaes necessrias para a investigao das causas
e oportunidades de melhoria no processo produtivo, ou seja, todas as no conformidades so analisadas
com o objetivo de descobrir a sua causa bsica e a partir desta causa, so tomadas aes corretivas que
vo impedir que o problema ocorra novamente.
Controle de produto no-conformidades
Generalidades
O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para assegurar que o produto
no-conforme com os requisitos especificados tenha precedida sua utilizao ou instalao nointencional. Este controle deve prover identificao, documentao, avaliao, segregao (quando
praticvel), disposio de produto no-conforme e notificao s funes envolvidas.
Anlise crtica e disposio de produtos no-conforme

A responsabilidade pela anlise crtica e a autoridade pela disposio de produto no
conforme devem ser definidas.
O produto no-conforme deve ser analisado criticamente de acordo com
procedimentos documentados. O produto pode ser:
a) retrabalhado para atender aos requisitos especificados;
b) aceito com ou sem reparo, mediante concesso;
c) reclassificado para aplicaes alternativas; ou
d) rejeitado ou sucateado.
Quando requerido pelo contrato, o uso ou reparo proposto do produto que no esteja em conformidade
com os requisitos especificados deve ser relatado ao cliente ou seu representante, para fins de concesso.
A descrio de no-conformidade que tenha sido aceita, e dos reparos, deve ser registrada para indicar a
condio real.
Produto retrabalhado e/ou reparado deve ser reinspecionado conforme o plano da qualidade e/ou
procedimentos documentados.
Ao Corretiva e Ao Preventiva
Generalidades
O fornecedor deve estabelecer e manter procedimentos documentados para implementao de aes
corretivas e aes preventivas.
Quaisquer aes, corretivas ou preventivas, tomadas para eliminar as causas de no-conformidades reais
ou potenciais devem ser em grau apropriado magnitude dos problemas e proporcionais aos riscos
encontrados.
O fornecedor deve implementar e registrar quaisquer alteraes nos procedimentos documentados
resultantes de aes corretivas e aes preventivas.
Ao Corretiva
Os procedimentos para aes corretivas devem incluir:
O efetivo tratamento de reclamaes de clientes e de relatrios de no-conformidades de produto.
Investigao da causa das no-conformidades relacionadas ao produto, processo e sistema da qualidade,
e registro dos resultados da investigao.
Determinao da ao corretiva necessria para eliminar a causa de no-conformidades.
Aplicao de controles para assegurar que a ao corretiva est sendo tomada e efetiva.
Ao Preventiva
Os procedimentos para aes preventivas devem incluir:
O uso de fontes apropriadas de informao, tais como processos e operaes de trabalho que afetem a
qualidade do produto, concesses, resultados de auditoria, registros da qualidade, relatrios de servio e
reclamaes de clientes, para detectar, analisar e eliminar causas potenciais se no-conformidades.
Determinao dos passos necessrios para lidar com quaisquer problemas que requeiram ao
preventiva.
Iniciao de ao preventiva e aplicao de controle para assegurar que a ao efetiva.
Assegurar que informao relevante sobre as aes tomadas submetida anlise crtica pela
Administrao.
Anotaes
10
Estrutura
Com o foco principal no gerenciamento e Controle das No-conformidades encontradas nos processos
de produo ou prestao de servios, registrando estas em fichas especficas, alm de cadastrar as aes,
tambm em fichas, sejam elas corretivas, preventivas ou de melhoria.
Alm disso, as aes so vinculadas a equipes de responsveis por sua execuo, s causas potenciais, aos
custos e aos documentos de reviso.
Atravs dos vrios processos, o sistema permite consultar um follow-up das etapas de realizao do Plano
de Ao.
Portanto, o Ambiente Controle de No-conformidades, possui entre seus principais processamentos:
Cadastramento dos usurios responsveis com respectivos departamentos.
Cadastramento de produtos e complementos.
Cadastramento de tabelas de causas, efeitos, origens e categorias de problemas.
Cadastramento de clientes e fornecedores e referncias cruzadas entre produto e fornecedor, e entre
produto e clientes.
Cadastramento de disposies, ou seja, primeiras aes a serem tomadas no ato da no-conformidade.
Cadastramento de tipos de problemas, classificados em categorias.
Gerao das fichas de no-conformidade e aes, sendo elas corretivas, preventivas ou de melhoria.
Cadastramento das etapas de aplicao das aes.
Cadastramento das equipes responsveis pela execuo das aes, vinculadas aos departamentos,
usurios e as tabelas.
Cadastramento das causas potenciais das aes, para registro nas fichas.
Cadastramento dos documentos a revisar aps realizao das aes.
Cadastramento dos custos implicados nas aes das no-conformidades.
Consulta ao Follow-up das etapas de aes pendentes.
Gerao e emisso de relatrios para conferncia dos processos e lanamentos.
11
CONFIGURAES DO SISTEMA
O mdulo CONTROLE DE NO-CONFORMIDADES possui uma srie de parmetros que determinam
forma de processamento de cada empresa.
A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a
necessidade da empresa e so customizados no ambiente CONFIGURADOR.
Os parmetros a seguir so os utilizados pelo mdulo de CONTROLE DE NO CONFORMIDADES:
Anotaes
12
Parmetros
Tipo
Descrio
Contedo Padro
MV_QDELFNC
Caracter
Define se apaga os documentos anexos

anexos do diretrio temporrio, sempre
que sair do sistema.
MV_QDPVIEW
Caracter
Define o path/diretrio que contm o

WordView instalado.
MV_QNCAETA
Caracter
Define se o responsvel pela etapa altera

uma das descries: "Descri o completa",
"Descrio Resumida" ou "Observaes".
MV_QNCAPLA
Caracter
Define se somente o responsvel pode

alterar o plano de ao.
MV_QNCAVEM
Caracter
Define se h envio de e -mails para

usurios com lanamentos pendentes.
MV_QNCBALE
Caracter
Define se a baixa das etapas realizada

aleatoriamente ou paralelamente.
Numerico
Nvel de acesso do usurio para que o

sistema verifique se existem pendncias
para pessoas demitidas.
Numerico
Define o nvel do aces so do usurio, que

poder transferir lanamentos de fichas e
planos.
Caracter
Define
path/diretrio
onde
os
documentos anexos das fichas de no conformidades sero armazenados.
Caracter
Define se sero apresentados apenas os

lanamentos do Plano de Aes
pendentes.
MV_QNCNIVR
MV_QNCNTRF
MV_QNCPDOC
MV_QNCPACO
"em branco"
deve ser
informado
"em branco"
deve ser
informado
13
MV_QNCPFNC
MV_QNCTFUN
MV_QNCVSEQ
MV_QPATHWT
MV_QPLPRC
M V_QUDQNC
MV_QNCAUET
MV_QNCACOB
Caracter
Caracter
Caracter
Define se sero apresentados apenas os

lanamentos
de
Fichas
de
Ocorrncias/No -conformidades
pendentes.
Define se ser habilitado

a opo de
"Transferir" fichas, Planos e Etapas, no
Cadastros de Usurios.
Define se dever ser recuperado o cdigo

seqencial da Ficha/No
-conformidade e
Plano de Ao, aps um cancelamento de
incluso ou confirmao de excluso.
Caracter
Define o path/diretrio
documentos
sero
temporariamente no client.
Caracter
Indica se as etapas do plano de ao sero

liberadas aps indicao no plano como
"3" - procede.
Caracter
Define a data da ltima verificao de

envio de e -mails ao usurio.
01/01/04
Caracter
Caracter
onde os
gravados
C: \ WINDOWS \
TEMP
Define se os Usuarios das Etapas/Passos

podero alterar os campos das
Etapas/Passos de sua responsabilidade (1 SIM/2 -NAO)
Define se e possvel finalizar o plano com

o
cadastramento
Obrigatrio
das
Aes/Epatas 1=SIM ; 2=NO
Anotaes
14
Indica se o Ambientes Quality esto

integrados com o Ambiente Gesto
Pessoal.
Para que essa integrao seja possvel, a
ativao desse parmetro deve ser
realizada, SOMENTE quando da
atualizao de verses, apartir da 6.09 para
a 7.10, ou da 7.10 para a 8.11.
MV_QGINT
Caracter
Caso contrrio, se a utilizao dessa

integrao for necessria sem que a
atualizao de verso.
seja realizada, deve -se entrar em contato
com o departamento de Help
-Desk da
Microsiga para que, mediante a realizao
de alguns procedimentos e gerao de
programas especficos, essa integrao seja
possvel.
(Consulte informaes detalhas neste

documento na seo INTEGRAO)
Caracter
Define se o encerramento do Plano de

Ao ser feito automaticamente apos a
finalizao da ultima etapa (1 -SIM/2 NO)
Caracter
Define a conta deve ser utilizada para o

envio de e -mails dos relatrios.
Caracter
Define a senha da conta para o envio de e mails dos relatrios.
Caracter
No do servidor de envio de e -mails

utilizado nos relatrios.
MV_ EMCONTA
Caracter
Indica qual conta utilizada para envio de e mails automticos pelo sistema.
MV_RELAUTH
Lgico
Servidor de
Autenticao?
Caracter
E -mail utilizado no campo FROM no

envio d e relatrios por e -mail
MV_QNEAPLA
MV_RELACNT
MV_RELAPSW
MV_RELSERV
MV_RELFROM
EMAIL
necessita
de
"em branco"
deve ser
preenchido
"em branco"
deve ser
preenchido
"em branco"
deve ser
preenchido
"em branco"
deve ser
preenchido
.F.
"em branco"
deve ser
preenchido
15
CADASTROS
Tabelas
Este cadastro refere-se aos tipos de tabelas a serem utilizadas nos lanamentos das no-conformidades e
planos de ao, classificando e pontuando tabelas de:
Possveis Causas
Efeitos Causados
Origem da No-conformidade
Categoria do Problema
A tabela a ser utilizada no sistema :
QI0 - TAB. CAUSAS/EFEITOS/ORIG./PROB.
A configurao padro da tela do cadastro de Tabelas, na interface MDI, :
Anotaes
16
Exerccios
Agora efetuaremos o cadastro da Atividade do Cronograma.
Para realizar esse exerccio, v em:
Atualizaes > Cadastros Gerais > Tabelas
Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos especificados.

Tipo de Tabela =
1-Possveis Causas
Cdigo =
PC000001
Descrio =
Memria Incompatvel
Tipo de Tabela =
Cdigo =
Descrio =
1-Possveis Causas
PC000002
Estabilizador com averias
Tipo de Tabela =
Cdigo =
Descrio =
2 Efeitos Causados
EC000001
Curto Circuito na Placa Me
Tipo de Tabela =
Cdigo =
Descrio =
2 Efeitos Causados
EC000002
Voltagem Variante
Tipo de Tabela =
Cdigo =
Descrio =
3 Origem da NC
ON000001
Montagem incorreta do Equipamento
Tipo de Tabela =
Cdigo =
Descrio =
3- Origem da NC
ON000002
Voltagem Variante
Tipo de Tabela =
Cdigo =
Descrio =
4 Categoria Problema
CP000001
Alto
Tipo de Tabela =
Cdigo =
Descrio =
CP000002
Medio
Tipo de Tabela =
Cdigo =
Descrio =
CP000003
Baixo
17
Principais campos
Tipo Tabela: neste campo, devem-se informar os possveis tipos de tabelas a serem criadas, as quais esto
diretamente relacionadas incluso da ocorrncia/no-conformidades do problema, conforme abaixo:
1 - Possveis Causas: classifica os motivos da no-conformidade encontrada, como por exemplo:
dimetro maior que o especificado.
2 - Efeitos Causados: classifica os efeitos produzidos pela no-conformidade encontrada, como
por exemplo: no encaixe do desenho.
3 - Origem da No-Conformidade: define a origem do problema encontrado, como por exemplo:
erro na especificao do desenho.
4 - Categoria do Problema: classifica o tipo do problema; ou seja, a categoria da no-conformidade,
como por exemplo: grave, muito grave ou gravssimo.
Cdigo: neste campo, deve-se digitar o cdigo referente tabela, o qual funciona como identificador
nico da tabela. Ele pode ser criado por meio da ferramenta de cdigo inteligente.
Descrio: corresponde descrio da tabela, a qual facilita a identificao dessa tabela. Normalmente, a
informao apresentada juntamente do cdigo, em relatrios e consultas.
Cadastro de Etapas
Este cadastro refere-se aos tipos de etapas a serem utilizadas nos Planos de Aes.
A tabela a ser utilizada no Sistema a seguinte:
QID - Tabela de Tipos de Ao
Anotaes
18
A configurao padro da tela do cadastro de Etapas, na interface MDI, :
Exerccios
Atualizaes > Cadastros Gerais > Cadastro de Etapas

Cdigo =
RE
Descrio =
Reunio
Cdigo =
Descrio =
AD
Ao de Disposio
Cdigo =
Descrio =
AC
Ao Corretiva
Cdigo =
Descrio =
AP
Ao preventiva
19
Cdigo =
Descrio =
AA
Aprovao Avaliao da Ao
Cdigo =
Descrio =
VE
Verificao de eficacia
Principais campos
Cdigo: deve-se informar o cdigo referente ao tipo de ao a ser executada no plano de ao.
Descrio: este campo corresponde descrio da tabela. Nele, deve-se digitar a descrio da etapa a ser
executada no plano de ao.
Exemplos:
AA - Aprova Avaliao da Ao
AP - Ao Preventiva
CO - Ao Corretiva
DI - Ao de Disposio
RE Reunio
VE Verificao da Eficcia
Cadastro de Modelos de Passos/Etapas

Esta rotina define a seqncia de Passos/Etapas, os quais sero utilizados nas etapas dos planos de ao.
Ela auxilia o controle do nmero mnimo de etapas, conforme as normas e ou necessidades especficas do
planejamento da Qualidade, utilizando tanto aes corretivas quanto para aes preventivas.
As tabelas a serem utilizadas no Sistema so:
QIB - Cadastro de Modelos
QIC - Passos/Etapas de Modelos
Fique
atento
No Cadastro de Plano de Ao, ao informar o cdigo do modelo utilizado, no respectivo campo, os dados de Etapas/
Passos sero preenchidos automaticamente, conforme este cadastro.
Anotaes
20
A configurao padro da tela do cadastro de Modelos de Passos/Etapas, na interface MDI, :
Exerccios
Atualizaes > Cadastros Gerais > Modelos Passos / Etapas

Cdigo =
001
Descrio =
Aperfeioamento
3. Clique no cone Passos/Etapas e informe os dados a seguir:
Tipo AC/ETAP
RE
AD
AC
AA
AP
VE
RE
Desc. Tipo de Ao
Reunio
Ao de Disposio
Ao Corretiva
Aprov. Avalia. De Ao
Ao Preventiva
Verificao de Eficcia
Reunio
21
Principais campos
Cd Modelo: este cdigo utilizado nas aes corretivas e funciona como identificador nico do modelo.
Ele pode ser criado por meio da ferramenta de cdigo inteligente.
Descr.Modelo: corresponde descrio do modelo de passos referentes s aes corretivas. Ele facilita a
identificao do modelo. Normalmente, a informao apresentada juntamente do cdigo, em relatrios
e consultas.
Observe, a seguir, como cadastrar modelos de passos/etapas:
1. Na janela de manuteno do cadastro de Modelos de Passos/Etapas, deve-se clicar na opo "Incluir".
Automaticamente, o Sistema apresentar a tela de incluso.
2.m Deve-se preencher os dados do modelo, conforme as orientaes referentes a esses campos, citadas
anteriormente.
Em seguida, deve-se clicar no boto "Passos/Etapas" para associar os passos/etapas relacionados ao
modelo.
A configurao padro da tela do cadastro Modelos de passos/Etapas, na interface MDI, :
22
3. Em seguida, deve-se preencher os itens, utilizando a tecla [F3], que possibilita o subcadastramento em
arquivos da informao que est sendo utilizada.
4. Para cadastrar mais de um Passo/Etapa relacionado ao modelo, deve-se pressionar a "Seta para Baixo"
para que seja apresentada uma nova linha para digitao.
5. Na seqncia, confirme a incluso dos Passos/Etapas.
6. Por fim, confira os dados informados e confirme-os.
Cadastro de Disposies
Este cadastro aborda as primeiras aes tomadas no ato da no-conformidade.
No cadastramento da Ficha de Ocorrncias/No-conformidades, deve-se informar o cdigo da disposio
resumida, porm, h um campo denominado "Disposio", no qual devem ser digitados mais detalhes
sobre a disposio.
A tabela a ser utilizada no Sistema :
QI1 - Cadastro de Disposies
A configurao padro da tela do cadastro de Disposies, na interface MDI, :
23
Exerccios
Atualizaes > Cadastros Gerais > Disposies

Cdigo =
DP00001
Descrio = Troca Pea
Principais campos
Cdigo: corresponde ao cdigo da disposio genrica, o qual funciona como identificador nico da
disposio. Ele pode ser criado por meio da ferramenta de cdigo inteligente.
Descrio: corresponde descrio da ao de disposio, a qual facilita a identificao da disposio.
Normalmente, a informao apresentada juntamente do cdigo, em relatrios e consultas.
Unidade de medida
Unidade de medida um cadastro obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade relacionada
ao produto, pois se trata de uma informao tambm obrigatria no cadastramento de produtos.
A unidade de medida a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade de
produtos.Em consultas e em relatrios que expressam a quantidade de um item muitas vezes, informada
a respectiva unidade de medida.
Em determinados casos, alm da informao na primeira unidade de medida, a segunda unidade de
medida tambm utilizada, sendo obtida a partir do fator de converso no cadastro de Produtos.
Anotaes
24
A tela referente a esse cadastro apresentada a seguir.
Exerccios
Atualizaes > Cadastros Gerais > Unidades de Medida

Um. Medida =
HP
Desc. Resum. =
Cavalosa de potencia
Descr. Portg.=
Cavalos de potencia
Anotaes
25
Principais campos
Un. Medida: corresponde ao cdigo da unidade de medida.
Desc.Resum.: corresponde descrio resumida da unidade de medida.
Departamentos
O cadastro de departamentos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade relacionada ao
mdulo de CONTROLE DE NO-CONFORMIDADES.
Tabela a ser utilizada no Sistema:
QAD - DEPARTAMENTOS/SETOR.
no cadastro de Departamentos, que devem ser cadastradas as informaes que definem a caracterstica
de um determinado departamento da empresa.
A configurao padro da tela do cadastro de Departamentos, na interface MDI, :
Anotaes
26
Exerccios
Atualizaes > Cadastros Gerais > Departamentos

Cdigo =
DPPROD
Descrio =
Dept. de Montagem
Cdigo =
Descrio =
DPENG
Dept. de Engenharia
Cdigo =
Descrio =
DPQUAL
Dept. de Qualidade
Cdigo =
Descrio =
DPVEN
Dept. de Vendas
Aps o casdastro de Usuarios, teremos que vincular o usuario responsavel
Principais campos
Cdigo: corresponde ao cdigo identificador do departamento junto ao Sistema. Ele funciona como
identificador nico do departamento e pode ser criado por meio da ferramenta de cdigo inteligente.
Esse cdigo ser alterado conforme a integrao do parmetro <MV_QGINT>.
Descrio: corresponde descrio do departamento, a qual facilita a identificao do departamento.
Normalmente, a informao apresentada juntamente do cdigo, em relatrios e consultas.
Demais campos:
Status: corresponde situao atual do departamento, em momentos de escolha de um departamento,
durante o processo de criao/manuteno de um documento. Este campo aceita duas opes. So elas:
1 - Ativo
2 Inativo
Fil Usr Res: indica a filial a qual o responsvel do departamento pertence. Essa filial do usurio responde
pelo departamento, na Ficha de No-Conformidade e/ou no Plano de Ao.
27
Fique
atento
Quando a tabela QAD - DEPARTAMENTOS/SETOR possuir a situao do MODO como Exclusivo (este MODO consta no
dicionrio de dados SX2), o sistema possui um validao para o valor do campo Fil Usr Res NO fique diferente da Filial
corrente do cadastro, emitindo uma mensagem de aviso (HELP).
Cod Usr Res: corresponde ao cdigo que identifica o responsvel pelo departamento, o qual usado na
Ficha de No-Conformidade e/ou no Plano de Ao.
O Cod Usr Res ser alterado conforme a integrao do parmetro <MV_QGINT>.

Fique
atento
Seguindo do fluxo operacional citado anteriormente, o responsvel ser cadastrado somente aps o item
Cadastrar Usurios.
Cargos
O cadastro de Cargos obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade relacionada ao mdulo
de CONTROLE DE DOCUMENTOS.
QAC - CARGOS.
A configurao padro da tela do cadastro de Cargos, na interface MDI, :
28
Exerccios

Atualizaes > Cadastros Gerais > Cargos

Cargo =
1001
Descrio =
Engenheiro
Cargo =
Descrio =
1002
Tcnico I
Cargo =
Descrio =
1003
Supervisor I
Cargo =
Descrio =
1004
Tcnico de Qualidade
Principais campos
Cargo: corresponde ao cdigo identificador da Funo no Sistema, que funciona como identificador
nico do cargo. Ele pode ser criado por meio da ferramenta de cdigo inteligente.
O Cargo ser alterado conforme a integrao do parmetro <MV_QGINT>.
Descrio: corresponde descrio da funo. Facilita a identificao do cargo. Normalmente, a informao
apresentada juntamente do cdigo em relatrios e consultas.
Usurios
O cadastro de usurios obrigatrio para a utilizao de qualquer funcionalidade relacionada ao mdulo
de CONTROLE DE NO-CONFORMIDADES.
QAA - USUARIOS.
No cadastro de Usurios, devem ser cadastradas as informaes que definem a caracterstica e as
permisses do processo de um determinado usurio da empresa.
29
A configurao padro da tela do cadastro de usurios, na interface MDI, :
Exerccios
Atualizaes > Cadastros Gerais > Usurios

Tipo =
Funcionrio
Cdigo =
0000000001
Nome =
Usurio 01 - 01
Nome Reduz. =
Usurio 01
Cdigo Depto. =
DPMON <F3>
Cod. Cargo =
1002 <F3>
Data Inicio =
(HOJE)
Login =
01 (Senha do configurador)
Receb. E-mail =
Sim
Tipo E-mail =
HTML
End. E-mail =
usuario01@microsiga.com.br
Recebe FNC =
SIM
30
Tipo =
Cdigo =
Nome =
Nome Reduz. =
Cdigo Depto. =
Cod. Cargo =
Data Inicio =
Login =
Receb. E-mail =
Tipo E-mail =
End. E-mail =
Recebe FNC =
Funcionrio
0000000002
Usurio 02 - 02
Usurio 02
DPQUAL <F3>
1001 <F3>
(HOJE)
Sim
HTML
SIM
Tipo =
Cdigo =
Nome =
Nome Reduz. =
Cdigo Depto. =
Cod. Cargo =
Data Inicio =
Login =
Receb. E-mail =
Tipo E-mail =
End. E-mail =
Recebe FNC =
Funcionrio
0000000003
Usurio 03 - 03
usuario 03
DPENG <F3>
1003 <F3>
(HOJE)
Sim
HTML
SIM
Tipo =
Cdigo =
Nome =
Nome Reduz. =
Cdigo Depto. =
Cod. Cargo =
Data Inicio =
Login =
Receb. E-mail =
Tipo E-mail =
End. E-mail =
Recebe FNC =
Funcionrio
0000000004
Usurio 04 - 04
Usurio 04
DPVEN <F3>
1004 <F3>
(HOJE)
Sim
HTML
SIM
Anotaes
31
Principais campos
Tipo Usurio: identifica o tipo de usurio do Sistema. Este campo aceita duas opes. So elas:
1 Funcionrio
2 Outros
Fique
atento
As duas opes deste campo sero restringidas na integrao com o mdulo GESTO DE PESSOAL, quando a integrao
no estiver ativa atravs do parmetro <MV_QGINT>, ou seja, o tipo 1 Funcionrio, no ser cadastrado no mdulo
GESTO DE PESSOAL.
Cdigo: corresponde ao cdigo identificador do usurio no Sistema, que pode ser criado por meio da
ferramenta de cdigo inteligente.
Esse cdigo ser alterado conforme a integrao do parmetro <MV_QGINT>.

Fique
atento
Nome: este campo corresponde ao nome completo do usurio, facilitando a identificao desse usurio.
Normalmente, a informao apresentada juntamente do cdigo, em alguns relatrios e consultas.
O nome ser alterado conforme a integrao do parmetro <MV_QGINT>.

Fique
atento
Nome Reduzid: corresponde ao nome resumido do usurio, o qual utilizado em alguns relatrios. Este
campo facilita a identificao do usurio. Normalmente, a informao exatamente igual ao campo Login
Usr. e apresentada juntamente do cdigo, em 95% dos relatrios, consultas e pesquisas.
Cdigo Depto: corresponde ao cdigo do departamento do usurio. Ele funciona como identificador
nico do departamento ao qual o usurio pertence.

O Cdigo Depto ser alterado conforme a integrao do parmetro <MV_QGINT>.
Fique
atento
Cd. Cargo: corresponde ao cdigo que identifica a funo do usurio.
O Cd. Cargo ser alterado conforme a integrao do parmetro MV_QGINT.

Fique
atento
32
Data Inicio: corresponde data de incluso do usurio, o qual registra a data inicial de cadastro do usurio
no Sistema. Essa informao antecipa a database do Sistema e indica o usurio que estar ativo a partir
dessa data.
A data de incio ser alterada conforme a integrao do parmetro <MV_QGINT>.

Fique
atento
Demais Campos
Login Usr.: este campo registra a identificao do usurio no Sistema por meio do login cadastrado no
ambiente CONFIGURADOR. Essa informao essencial para apresentao e controle de pendncias do
usurio e fluxo de criao do documento.
O o campo Login Usr ser alterado conforme a integrao do parmetro <MV_QGINT>.

Fique
atento
Status Usr: corresponde situao do usurio no Sistema. Este campo s habilitado para o uso no
opo de alterao e registra o Status do usurio, quando 2 Inativo, a um bloqueio do acesso do
usurio ao sistema. Sendo necessria a transferncia de suas pendncias para outro usurio via rotina de
transferncia.
Ele aceita duas opes. So elas:
1 - Ativo
2 Inativo
Este campo ser alterado conforme a integrao do parmetro <MV_QGINT>.

Fique
atento
Receb E-mail: este campo registra a permisso do usurio para receber e-mail de avisos e pendncias do
Sistema.
1 - Sim
2 - No

Fique
atento
33
Tipo E-mail: este campo registra a permisso do usurio em receber o tipo de e-mail formatado na
linguagem de internet HTML ou sem formatao; ou seja, em texto simples, nos avisos e pendncias do
Sistema.
1 - Html
2 - Texto

Fique
atento
End. E-mail: este campo registra o endereo de correspondncia eletrnica via internet (e-mail), para
ser usado pelo sistema. Essa informao tambm necessria para que o campo Receb E-mail esteja
registrado como 1 - Sim.

Fique
atento
Receb FNC: este campo define se o usurio pode receber fichas de No-Conformidade em seu nome.
1 Sim
2 No
Opo do Menu "Transferir"

Esta opo permite realizar a transferncia dos lanamentos de fichas, planos e etapas de um usurio para
outro ou para vrios.
Para isso, o parmetro <MV_QNCTFUN> dever ter seu contedo preenchido com "S". Assim, ele permitir
que seja realizada a transferncia desses documentos, caso contrrio, essa opo no ser apresentada na
tela de Manuteno de Usurios.
Alm disso, o Sistema verifica o contedo do parmetro <MV_QNCNTRF>, o qual define o nvel do acesso
do usurio, que, por sua vez poder transferir lanamentos de fichas e planos.
Exemplo:
MV_QNCNTRF = 5 e Nvel do Usurio = 7
Permite a Transferncia
MV_QNCNTRF = 5 e Nvel do Usurio = 3
No permite a Transferncia
34
Para transferir os lanamentos de um usurio:

1. Na janela de Manuteno de Usurios, deve-se posicionar o cursor sobre o usurio desejado e clicar na
a opo "Transferir".
Automaticamente, o Sistema apresentar a janela "Transferncia de Lanamentos Pendentes" dividida
em reas que facilitam o gerenciamento das informaes:
Tipos de Pendncia
Nesta rea so relacionadas todos os tipos de pendncias cadastrados.
Ela subdivida em pastas:
Etapas/Passos - destaca todas as etapas pendentes.
Plano de Ao - destaca todos os planos de ao pendentes.
Ficha de Ocorrncias/No-conformidade - destaca todas as fichas de ocorrncias/noconformidades pendentes.
O usurio dever posicionar o cursor na pasta desejada e selecionar os lanamentos a serem transferidos,
sendo possvel marcar/desmarcar etapas/passos, planos de ao ou ficha de ocorrncias/noconformidades.
Para marcar todos os lanamentos de uma pasta, deve-se posicionar o cursor sobre o Usurio Destino e clicar na opo
"Todas Pendncias", disponvel no canto superior direito da janela. Observe:
Fique
atento
35
Usurios Destino
Nesta rea, so relacionados todos os usurios cadastrados.
2. Deve-se selecionar a pasta desejada e clicar sobre o registro a ser transferido.
3. Na rea "Usurios Destino", deve-se posicionar o cursor sobre o usurio destino e clicar no boto:
Se a opo "Todas Pendncias" estiver marcada, sero selecionados todos os registros da pasta
posicionada.
Caso contrrio, ser marcado apenas o lanamento posicionado, conforme a pasta selecionada para a
transferncia.
possvel transferir lanamentos da mesma pasta para usurios diferentes. Para isso, deve-se selecionar
outro usurio/lanamento e clicar no boto:
4. Na seqncia, confirme a transferncia.

Ao confirmar, sero enviadas mensagens aos usurios envolvidos nas transferncias.
5. Alm disso, o Sistema tambm disponibiliza as seguintes opes:
- Boto
: permite pesquisar o usurio destinatrio por cdigo ou por nome.
- "Ordenao de Usurios": permite ordenar a rea "Usurio Destino" por cdigo, nome, login ou
departamento.
6. Por fim, o Sistema apresenta a tela de confirmao da transferncia.
36
Produto
Todos os produtos ou servios que fazem parte do ambiente de Controle de No-Conformidades devero
ter seus principais dados cadastrados nessa rotina.
Os produtos ou servios que no necessitam de controle histrico de compras podem utilizar o mesmo
cdigo de produto, por exemplo GENRICO, isto ajuda a manter, no cadastro, somente os produtos e
servios relevantes empresa ou ao estabelecimento.
Exerccios
Atualizaes > Cadastros Gerais > Produtos
Logo em seguida, clique na opo Visualizar e informe os dados nos campos especificados.
37
Principais campos
TE Padro: este campo indica os tipos de entrada padro. Essas informaes so importantes para o
clculo dos impostos e para a integrao com os demais ambientes do Sistema.
Fator Conv.: este campo indica o fator de converso de mercadorias. Essa informao importante
para mercadorias que possuem uma unidade de compra e uma unidade de armazenagem ou
comercializao.
Contrato: este campo indica se o produto pode ter contrato de parceria vinculado.
Prod.Import: o fato de um produto ser importado ou no determina se o fluxo de compra deve ser
integrado ao mdulo SIGAEIC(Easy Import Control) ou no.
Restrio: utilizado no controle de restrio de compra. Determina se o produto possui restrio
de solicitante. Quando isso ocorre, necessria uma aprovao para que o fluxo de compras no seja
interrompido.
Gr.Compras: o grupo de compras um conjunto de usurios compradores que realizam as tarefas de
cotao, anlise e processamento do pedido de compra.
Qtd.Embalag: a informao deste campo determina a quantidade mnima de compra.
Ponto Pedido: este campo determina a quantidade ideal de estoque para incio do processo de compra.
Segurana: este campo determina a quantidade em estoque que deve ser considerada, caso haja
interrupo no fornecimento.
Entrega: prazo de entrega do produto, tambm conhecido como lead-time, que corresponde ao tempo
total de reposio de uma mercadoria em estoque.
Tipo Prazo: tipo de prazo do produto. Determina em que unidade de medida encontra-se o prazo de
entrega.
Lote Econom.: lote econmico do produto a quantidade ideal para compra. Este campo determina
quanto dever ser comprado e quando o ponto de pedido atingido.
Estoq. Mximo: o estoque mximo do produto a maior quantidade em estoque admitida para este
item. O Sistema limita as compras para essa unidade de valor.
Complemento de Produto
Este cadastro contm os dados complementares dos produtos, como descrio cientfica, dados logsticos,
entre outros.
38
No QNC, este cadastro obrigatrio, pois fornece informaes especficas da rea de logstica. No entanto,
pode ser optativo para outros mdulos do Protheus.
Exerccios
Atualizaes > Cadastros Gerais > Complemento de Produto
Logo em seguida, clique na opo Visualizar e informe os dados nos campos especificados.
39
Principais campos
Zona de armazenagem: neste campo, deve-se informar qual a zona de armazenagem que o produto
utilizar, quando for endereado pelo QNC.
Unidade de medida industrial: neste campo, deve-se informar em qual unidade de medida (1 ou 2)
so montados os pletes. por meio dessa informao que o QNC poder definir as quantidades de
endereamento (utilizando o lastro e a camada informados no cadastro das Normas de Unitizao).
Compr.Armaz.: deve-se informar o comprimento do produto utilizado no clculo de unitizao de carga.
Este campo utilizado somente em produtos com controle de endereamento.
Largu.Armaz.: deve-se informar a largura do produto, qual foi utilizada no clculo de unitizao de carga.
Este campo utilizado somente em produtos com controle de endereamento.
Altur.Armaz.: informar a altura do produto, utilizado no calculo de unitizao de carga. Utilizado somente
em produtos com controle de endereamento.
Fornecedor
Este cadastro utilizado para a incluso dos dados dos fornecedores, com o objetivo de informar a origem
do produto comprado.
40
Exerccios
Atualizaes > Cadastros Gerais > Fornecedores

Cdigo =
000070
Loja =
01
Razo Social =
Qualidade Total Ltda.
N. Fantasa =
Qualidade
Endereo =
Av Bras Leme 1631
Municipio =
So Paulo
Estado =
SP
Tipo =
J- Jurdico
Cdigo: Cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. complementado pelo cdigo
da loja.
Loja: Cdigo identificador de cada uma das unidades(lojas) de um fornecedor. Permitindo o controle
individual de cada estabelecimento a nvel de transaes fiscais e sumarizao por fornecedor.
Razo Social: Nome ou razo social do fornecedor.
Nome Fantasia: o nome pelo qual o fornecedor conhecido.Auxilia nas consultas e nos relatrios do
sistema.
Endereo: Endereo do fornecedor.
Municpio: Municpio do fornecedor.
Estado: Sigla da unidade da federao do endereo do fornecedor.
Tipo: No Brasil deve ser informado se o fornecedor Jurdica, Fsica ou Outros(Importao)
Clientes
Este cadastro utilizado para a incluso dos dados dos clientes, com o objetivo de informar o destino do
produto.
41
A seguir, apresentada a tela referente entidade Clientes e seus principais campos.
Exerccios
Atualizaes >Cadastros Gerais > Clientes

Cdigo =
000034
Loja =
01
Nome =
Cliente Qualidade Total Ltda.
N. Fantasa = Cliente Qualidade
Endereo = Av Bras Leme 1771
Municipio = So Paulo
Estado =
SP
42
Principais campos
Cdigo: cdigo que funciona como identificador do cliente.
Loja: corresponde loja do cliente. Pode ser entendido tambm como filial.
A combinao do cdigo do cliente e loja do cliente representa o identificador nico desse cadastro.
Dessa forma, quando se mencionar a palavra cliente no Sistema, a referncia ser relativa combinao
desses dois campos, na grande maioria dos casos.
Descrio: corresponde ao nome ou razo social do cliente. Este campo facilita a identificao do cliente,
permitindo obter mais informaes sobre ele. Normalmente, a informao apresentada junto ao cdigo,
em relatrios e consultas.
Tipo: corresponde ao nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido dentro da empresa. Auxilia nas
consultas e relatrios do Sistema e utilizado em alguns casos, nos quais o espao no suficiente para
a exibio do nome completo.
Endereo: corresponde ao endereo do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatrios,
nos quais so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes fiscais( relatrios oficiais, meios
magnticos etc.), emisso de boletos, faturas e impresso de documentos fiscais.
Tipo: corresponde ao tipo do cliente. Essa classificao tem como objetivo auxiliar no clculo de impostos.
Exemplo: para que o clculo do ICMS retido possa ser efetuado nas operaes de sada, necessrio que
o cliente esteja classificado como solidrio.
Municpio: corresponde ao municpio do cliente. Este campo utilizado principalmente em consultas
e em relatrios, nos quais so exibidas informaes cadastrais, envio de informaes fiscais ( relatrios
oficiais, meios magnticos etc.), emisso de boletos, faturas e impresso de documentos fiscais.
Alm disso, ele um campo de digitao livre, pois no existe cadastro de municpios no Sistema. Dessa
forma, o campo no avaliado no clculo de impostos municipais ( Exemplo: ISS ).
Estado: unidade da federao, na qual o cliente est localizado. Alm da funo de cadastrar e consultar
estados, este campo fundamental para o clculo do ICMS, em operaes de venda para clientes
contribuintes, pois a alquota do ICMS varia conforme os estados origem ( da empresa usuria do Sistema
) e destino ( cliente ), classificando-se em operaes dentro do estado, interestaduais ( entre estados ) e
entre estados da regio norte e o restante do pas.
CNPJ/CPF: nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do Ministrio da Fazenda para pessoas
jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Alm da funo cadastral, empregado para identificar se o cliente
pessoa fsica ou jurdica, no clculo do imposto de renda.
Ins.Estad.: nmero da inscrio estadual do cliente. Alm da funo cadastral, o preenchimento desse
campo indica que o cliente contribuinte do ICMS, afetando a forma como o clculo do ICMS deve ser
efetuado. Se o campo for mantido em branco, o Sistema assume que o cliente consumidor final. Cada
estado possui suas prprias regras de preenchimento especficas, as quais so validadas pelo Sistema, em
conjunto com a informao do campo estado A1_EST.
43
Bloqueado: indica se o cliente est bloqueado para uso. Caso seja informado SIM, o Sistema impede o
preenchimento do cdigo desse cliente, na loja em que for exigido. Assim, no ser possvel, por exemplo,
inserir um pedido de vendas para esse cliente, pois o Sistema invalidar a digitao. O Sistema no age
sobre os movimentos existentes na base de dados, antes da informao do bloqueio; ou seja, se j existe
um pedido de vendas colocado para o cliente, nenhuma ao tomada e o documento de sada pode ser
gerado normalmente.
Produto X Fornecedor
Este cadastro contm o relacionamento entre o fornecedor, seus produtos e servios. com base nele que
o Sistema gera as cotaes automaticamente.
Observe a tela padro do Sistema, em interface MDI.
Exerccios
Atualizaes > Cadastros Gerais > Produto X Fornecedor

Cdigo =
000070
Loja =
01
Produto =
685151
44
Fornecedor: Cdigo do fornecedor.

Loja: Cdigo que identifica cada uma das unidades do fornecedor.
Produto: Cdigo do produto que juntamente com o cdigo do fornecedor permitir ao sistema emitir
as cotaes.
Produto X Cliente
Este cadastro relaciona o produto com o cliente, definindo o preo de venda e a data do perodo de
referncia. um cadastro informativo, atualizado tambm no faturamento e utilizado em relatrio e
consultas gerais ao produto.
A tela referente a esse cadastro :
Exerccios
Atualizaes > Cadastros Gerais > Produto X Cliente

Cdigo =
000034
Loja =
01
Produto =
685151
45
Cliente: Cdigo do cliente.

Loja: Cdigo que identifica cada uma das unidades do cliente.
Produto: Cdigo do produto.
Ficha de Ocorrncias/No-conformidades
No-conformidades tratam-se de ocorrncias observadas durante uma avaliao ou auditoria. Ela diz
respeito aos procedimentos inadequados, os quais no condizem com os procedimentos e instrues
preestabelecidos pela Gesto de Qualidade ou pelas normas em questo.
O gerenciamento dessas ocorrncias imprescindvel para um bom trabalho, j que a partir delas so
tomadas providncias para resolver os problemas encontrados. Elas so chamadas de aes corretivas,
preventivas ou de melhoria.
Trata-se do cadastramento da ocorrncia/ no-conformidade, propriamente dita. Nele, efetuado o registro
da ocorrncia/no-conformidade, o responsvel por ela, bem como todos os detalhes pertinentes ao
problema, inclusive com campos "Descrio", os quais tem um espao maior para digitao, possibilitando
um nvel de detalhamento maior.
As principais tabelas a serem utilizadas no Sistema so:
QA4 - Tabelas de Cdigos Interno
QIA - Cdigos Seqncias
QI2 - Ficha de No-conformidade
QI9 - Relacionamento Aes Corretivas X FNC
SYP - Cadastro de Descrio do Campo Memo.
A partir da ficha de Ocorrncia/No-conformidades, podemos registrar as no-conformidades encontradas,
informando tambm as aes corretivas a serem aplicadas, anexar algum documento pertinente ao
problema, podendo ser um documento texto ou no.
Anotaes
46
A configurao padro da tela do cadastro de (FNC) Ficha de Ocorrncia/No-conformidades, na interface

MDI, :
Exerccios
Agora efetuaremos o cadastro da Ficha de Ocorrncias / No conformidades.
Atualizaes > Ficha Ocor /N. Conf.

Cdigo NFC=
<seqencial>
Reviso FNC =
00
Classif. N.C. =
3-Melhoria
Prioridade =
Baixa
Situao =
Registrada
Disposio =
Trocar a memria do computador
Descrio Resum. = Houve erro de montagem no computador
Descrio Detalhada = Houve erro de montagem no computador e a memria dever ser trocada
Cdigo Origem =
ON000003
Cdigo Efeitos =
EC000001
Cdigo Categ. =
CP000001
Cdigo Causa =
PC000001
47
Cdigo disposio =
Data Ocorren =
Fil. Dep. Orig =
Dep. Origem =
Fil. Dep. Dest. =
Dep. Destino =
Fil. Usr. Resp =
Cod. Usr. Resp =
DP000001
(HOJE)
01
DPENG
01
DPPROD
01
0000000001
Na pasta Outros cadastrar

Cdigo cliente =
Loja Cliente =
Cd. Fornecedor =
Produto =
000034
01
000070
685151
Pode-se anexar um documento clicando no cone DOC. ANEXO
Principais campos
Classif.N.C.: corresponde ao tipo da ficha de Ocor./No-Conformidade:
1 - No-conformidade Potencial
Classifica o problema como um fator potencial de ocorrncia/no-conformidades.
2 - No-conformidade Existente
Classifica o problema como uma ocorrncia/no-conformidade existente.
3 Melhoria
Classifica o problema como fator gerador de uma ao de melhoria.
Tipo de FNC: neste campo, definido o tipo da ocorrncia/no-conformidade.
Prioridade: neste campo, informa-se o tipo da prioridade a ser considerada:
1 - Baixa
2 - Mdia
3 Baixa
Mediante a classificao, o plano de ao ser urgente ou no.
Situao: correspondem ao cdigo da situao da ficha de Ocorrncias/no-conformidades. Esse status
est diretamente ligado ao usurio que registra a ficha.
48
Este campo aceita os seguintes status:

1 Registrada
Automaticamente, a situao inicial da ficha classificada como registrada.
2 - Em anlise
Utilizada quando o usurio que cadastra o mesmo usurio destinatrio. Sendo assim, a ficha no
precisa, necessariamente, ser classificada como "Registrada".
3 - Procede
Esta classificao selecionada, quando a ficha de ocorrncia/no-conformidade registrada j
tenha sido analisada, constatando-se sua procedncia.
4 - No Procede
Classifica a ocorrncia/no-conformidade como improcedente.
A partir desta situao, o Sistema envia e-mail ao responsvel pela ficha de no-conformidade,
avisando-lhe sobre essa no-procedncia.
5 Cancelada
Utilizada quando a ocorrncia/no-conformidade registrada no procede, como por exemplo,
quando h o registro de uma mesma ocorrncia/no-conformidade gerada por outro usurio.
A partir desta situao, o Sistema envia e-mail ao responsvel pela ficha de no-conformidade, avisandolhe sobre o cancelamento.
Dica
Quando a situao da ficha de no-conformidade for "no procede" ou "cancelada", as etapas do Plano de Ao
vinculadas a essa ficha so automaticamente baixadas, sugerindo a situao de "no procede" para o responsvel pelo
Plano de Ao.
O campo "Situao" somente poder ser alterado pelos usurios cadastradores/digitadores ou pelos usurios destinatrios.
Qualquer outro usurio que abra a ficha poder apenas visualiz-lo.
Fique
atento
Descri. Detalh: corresponde descrio detalhada da ficha de Ocorrncia e/ou No-Conformidade:

Cd. Origem: corresponde ao cdigo da origem da ficha de No-Conformidades localizada no Cadastro
de Tabelas Tipo 3 ( Origem ). Deve-se preencher atravs da tecla [F3].
Cd. Efeitos: O Cdigo dos Efeitos da Ficha de No-Conformidades localizada no Cadastro de Tabelas
Tipo 2 ( Efeitos ). Preencha esse cdigo atravs da tecla [F3].
49
Cd. Categ: O Cdigo da Categoria da Ficha de No-Conformidades localizada no Cadastro de Tabelas

Tipo 4 ( Categoria FNC ). Preencha essa categoria atravs da tecla [F3].
Dt. Registro: Data de Registro da Ficha de No-Conformidade.
Dt. Ocorrncia: Data de Ocorrncia da Ficha de Ocorrncia/No-conformidades.
Fil Dep. Origem: Filial do Departamento Origem . Indica a Filial do departamento (Filial/Empresa so
definidas na instalao do Sistema Protheus 8) que ser a origem da Ocorrncia/No-Conformidade.
O Cdigo ser alterado conforme a integrao do parmetro MV_QGINT.

Fique
atento
Dep.Origem: Departamento Origem .

Fique
atento
Fil Dep. Ds: Filial do Departamento de Origem. Indica a Filial do departamento (Filial/Empresa so
definidas na instalao do Sistema Protheus 8) que ser a Destino da Ocorrncia/No-Conformidade.

Fique
atento
Dep.Destino: Corresponde ao departamento a fazer o tratamento da Ficha de Ocorrncia/NoConformidade.

Fique
atento
Fil Usr Resp: Filial do Responsvel do Departamento. Indica a Filial do usurio (Filial/Empresa so
definidas na instalao do Sistema Protheus 8) que responde (assume a responsabilidade) pela (FNC
Ficha de no-conformidade) restringindo o acesso na alterao de outros usurios.
Cd Usr Resp: Cdigo do Responsvel do Departamento. Indica o cdigo do usurio que responde
(assume a responsabilidade) pela (FNC Ficha de no-conformidade) restringindo o acesso na alterao
de outros usurios.
50
O sistema sugere com responsvel da (FNC Ficha de no-conformidade) nos campos Fil Usr Resp e Cod Usr Resp o
usurio responsvel pelo Departamento.
Dica
Demais Campos:
Dt. Con Prev: corresponde data de concluso prevista da ficha de Ocorrncias/No-Conformidades.
Dt.Con Real: corresponde data de concluso real da ficha de Ocorrncias/No-conformidades
Fique
atento
O preenchimento do campo Dt.Con Real Encerrar a FNC Ficha de No-Conformidade, se caso houver, associado um
plano de ao o sistema solicita encerrar primeiro o Plano
Cd. Ao Cor: O Cdigo do Plano de Ao para esta Ficha de Ocorrncias/No-Conformidades. Este

campo e utilizado para associar um Plano de Ao j existem na base a FNC Ficha de no-Conformidade,
atravs da tecla [F3] com uma consulta padro.
Rev. A. Corret: A Reviso do Plano de Ao para esta Ficha de Ocorrncias/No-Conformidades.Este campo
e utilizado para associar um Plano de Ao j existem na base a FNC Ficha de no-Conformidade,
Dica
Todos os outros campos no-mencionados neste documento includo toda a Pasta Outros so meramente informativos
no processo de cadastro e tratamento da FNC Ficha de no-conformidade.
Para realizar lanamentos de fichas de ocorrncias/no-conformidades:

1. Na janela de manuteno do Fichas de Ocorrncias/No-conformidades, clique na opo "Incluir".
2. O sistema apresenta a tela de incluso subdividida em pastas que facilitam o gerenciamento das
informaes:
Pasta "Dados Cadastrais"
Pasta "Outros"
3. Preencha os dados conforme orientao dos helps de campo.
4. Se necessrio o usurio poder anexar Documentos ficha de ocorrncias/no-conformidades, para
isto, basta clicar no boto "Documento Anexo" e selecionar o diretrio/arquivo desejado.
Ao anexar um documento, o sistema permite o usurio visualiz-lo ou no, no mesmo momento.
Se o usurio pretende visualizar o documento, ser apresentada uma nova janela "Documento Anexo"
com a visualizao rpida deste documento, disponibilizando os botes:
.
51
Abrir permite abrir o documento de acordo com extenso, porm, o aplicativo relacionado a ele dever
estar instalado na mquina.
Fechar fecha o arquivo e retorna a tela de incluso.
Exemplo:
Extenso do arquivo "DOC" ser executado o Word para a visualizao do documento.
possvel anexar mais de um documento por ficha de no-conformidade, sendo que o originador pode
anexar documentos somente com a situao "registrada", e o responsvel pode anexar documento
em qualquer situao. Nestes casos, ambos podem alterar/apagar somente seu respectivo documento
anexo.
Fique
atento
Os documentos anexos existentes no sero apagados do diretrio temporrio, desde que o parmetro MV_QDELFNC
seja devidamente configurado.
O parmetro <MV_QNCPDOC> deve ser configurado para definir o diretrio de documentos anexos,
sendo verificado pelo sistema no momento da incluso, da alterao e da gerao de reviso do plano
de ao.
5. Confira os dados e confirme a incluso da ficha.
Para verificar a situao da ficha, selecione a opo Legenda do menu, que apresenta a classificao das fichas
cadastradas.
Dica
Fique
atento
Dica
Quando o campo Situao da (FNC) ficha de ocorrncia/no-conformidade for PROCEDE apenas o usurio responsvel
(dado informado na incluso da ficha) poder cadastrar um Plano de Ao aplicvel no-conformidade registrada.
Para cadastrar o Plano de Ao o usurio dever clicar no boto Plano de Ao disponvel na barra de ferramentas.
Ao finalizar a operao de cadastramento da ocorrncia/no-conformidade, o sistema se encarrega de enviar os e-mails

aos usurios competentes, desde que devidamente configurado em seus cadastros. Para verificar as configuraes
necessrias para envio de e-mail, consulte o tpico E-mail.
Anotaes
52
A ficha no poder ser excluda caso esteja vinculada movimentaes.
Fique
atento
Quando na (FNC) ficha de ocorrncia/no-conformidade o campo Situao for "Cancelada" ou "No-procede", o sistema
envia e-mail ao responsvel pela ficha, automaticamente. Para verificar as configuraes necessrias ao envio, veja o
tpico E-mail.
Plano de Ao
Este cadastro possui como objetivo registrar aes corretivas, aes preventivas e aes de melhoria, a
serem aplicadas s ocorrncias/no-conformidades encontradas.
As principais tabelas a serem utilizadas no sistema so:
- QA4 - Tabelas de Cdigos
- QI3 - Cadastro de Aes Corretivas
- QIA - Cadastro de Cdigos gerados automaticamente
- QI9 - Cadastro de Relacionamento Entre Aes Corretivas X FNC
- SYP - Cadastro de Descrio do Campo Memo.
- QI4 - Cadastro de Aes Corretivas X Equipe
- QI5 - Cadastro de Aes Corretivas X Aes/Etapas
- QI6 - Cadastro de Aes Corretivas X Causas
- QI7 - Cadastro de Aes Corretivas X Documentos
- QI8 - Cadastro de Aes Corretivas X Custos.
As aes so cadastradas com prazos de execuo, suas respectivas etapas e encerramentos, sendo que o
prprio sistema gera os cdigos de identificao de forma seqencial, automaticamente.
Ao cadastrar o Plano de Aes, deve-se observar tambm o cadastramento dos seguintes itens:
- Aes/Etapas
- Causas
- Documentos
- Custos
- Equipes
- Ocorrncias/No-conformidades
Aps informados os dados do Plano de Ao, o sistema envia automaticamente, via e-mail, as pendncias
para os respectivos responsveis, somente aps este responsvel defini-lo como "Procede".
Para verificar a situao do Plano, clique no boto Legenda do browse, que apresenta a classificao para os Planos como
segue abaixo:
Dica
53
A configurao padro da tela do cadastro de Plano de Ao, na interface MDI, :
Exerccios
Atualizaes > Ficha Ocor / N. conf.
Logo em seguida, clique na opo Alterar e informe os dados nos campos especificados.

D um clique duplo na FNC de cdigo 000001/200? 00 - onde 000001 a seqncia da FNC,
200? o ano de registro da FNC e 00 a reviso da FNC.
1. Altere o campo Situao da FNC para 3 - Procede, pois somente possvel gerar plano de
ao para as FNCs que procederem.
2. Clique no boto Plano de Ao
3. No campo Descr. Detalh., digite Efetuar a troca da memria e implementar o Plano de Ao

devido.
4. No campo Local Ocorr., digite Produo e montagem dos computadores.
5. No campo Res. Esperado, digite No trocar por memrias incomptiveis.
54
6. No campo Status Ao, selecione a opo Procede.

7. No campo Tipo Ao, note a seleo da opo Corretiva, ou seja, um plano de ao
corretivo.
8. No campo Cod. Modelo, digite 001 (F3 Disponvel) .
Observao:
O parmetro MV_QPLPRC indica se as etapas do plano de ao sero liberadas aps sua
classificao como 3-Procede ou aps a incluso das etapas do plano de ao, definindo dessa
maneira o contedo do parmetro como N.
Alm de utilizar o modelo de etapas j cadastrado, tambm possvel cadastrar as etapas por
meio do boto Aes/Etapas, assim como incluir novas ou excluir etapas registradas para este
plano de ao.
9. Clique no boto Aes/Etapas e informe os dados a seguir:
Tipo Ac. Etap. Mat. Usr. Resp.
RE
0000000002
AD
0000000003
AC
0000000004
AA
0000000001
AP
0000000004
VE
0000000003
RE
0000000002
Prazo Execuc
HOJE+1DIA
HOJE+2DIA
HOJE+3DIA
HOJE+4DIA
HOJE+5DIA
HOJE+6DIA
HOJE+7DIA
Desc. Resum. Memo Compl. Observ.

PLAN. TESTE
PLAN. TESTE
PLAN. TESTE
PLAN. TESTE
PLAN. TESTE
PLAN. TESTE
PLAN. TESTE
10. Confirme a alterao das Aes/Etapas.

11. Clique no boto Causas
Tipo Causa:
Cd. Causa:
Descr. Causa:
e informe os dados a seguir:

2 - Materiais
PC000000 (F3 Disponvel)
(Enter) Troca da memria no kit
12. Confirme a incluso da causa.

13. Clique no boto Documentos e informe os dados a seguir:
OS DOCUMETNOS SERO DO MODULO DE QDO
14. Confirme a incluso do documento.
15. Clique no boto Custos e informe os dados a seguir:
Cdigo Custo: 04 (F3 Disponvel)
30.000,00
Valor:
16. Confirme a incluso dos custos.

17. Clique no boto Equipes e informe os dados a seguir:
55
Principais campos
Dt.Abertura: A Data de Abertura da Ao Corretiva.
Dt.Encer.Pre: A Data do Encerramento Prevista da Ao Corretiva.
Descr.Detalh: Descrio Detalhada do Plano de Ao.
Status Ao: O Cdigo da Situao da Ficha de Ocorrncias/no-conformidades.
Este status est diretamente ligado ao usurio que registra a ficha, podem ser classificados em:
1 Registrada
Automaticamente, a situao inicial da ficha classificada como registrada.
2 - Em anlise
Utilizada quando o usurio que cadastra o mesmo usurio destinatrio.
Assim sendo, o plano de ao no precisa, necessariamente, ser classificado como "Registrado".
3 - Procede
Esta classificao atribui-se quando o plano de ao j tenha sido analisado elo responsvel pelo
Plano de Ao, constatando-se sua procedncia.
A partir deste status, os e-mails e pendncias sero enviados ao responsvel pela etapa.
4 - No Procede
Classifica o plano de ao como improcedente.
5 Cancelada
Utilizada quando o plano de ao registrado no procede, como por exemplo, quando h o registro
de um mesmo plano de ao por outro usurio.
Quando o Status do Plano de Ao for "cancelada", as etapas do Plano de Ao vinculadas e a esta a ficha associada so
automaticamente baixadas.
Dica
Demais Campos:
Dt.Encer.Rea: A Data do Encerramento Real da Ao Corretiva.
O preenchimento do campo Dt.Encer.Rea Encerrar o Plano de Ao, se caso houver, uma FNC- Ficha de Ocorrncia/NoConformidade associado tambm ser encerrado.
Fique
atento
56
Fil Usr Resp: A Filial do Usurio Responsvel pela abertura da Ao Corretiva.. Indica a Filial do
usurio (Filial/Empresa so definidas na instalao do Sistema Protheus 8) que responde (assume a
responsabilidade) pelo Plano de Ao restringindo o acesso na alterao de outros usurios.
Mat Usr Resp: O Cdigo/Matricula do Usurio responsvel pela abertura da Ao Corretiva. Indica o
cdigo do usurio que responde (assume a responsabilidade) que responde (assume a responsabilidade)
pelo Plano de Ao restringindo o acesso na alterao de outros usurios.
Dica
O sistema sugere como responsvel do Plano de Ao nos campos Fil Usr Resp e Mat Usr Resp o usurio Digitador na
Incluso do Plano ou quando o Plano e aberto atravs (associado) a (FNC Ficha de Ocorrncia/No-Conformidade) o
usurio responsvel pelo Departamento Destino.
Tipo. N.C.: O Tipo da Ao Corretiva:

1 - Corretiva
2 Preventiva
3 Melhoria
Definies e usos dos Botes da barra de ferramentas no cadastro de Plano de Ao:
57
A configurao padro da tela do cadastro Aes/Etapas do Plano de Ao, na interface MDI, :
Aes/Etapas
Neste boto so cadastrados os dados relacionados aos Tipos das Aes/Etapas a serem executadas,
Usurio Responsvel, Prazo de Execuo e etc, tambm conhecidos com 6m (seis emes).
Para o preenchimento dos campos "Descrio Detalhada", "Descrio Resumida" e "Observaes", o responsvel pela
etapa poder alter-los desde que o parmetro MV_QNCAETA esteja configurado com a opo "1" (Sim).
Dica
Quando a ultima Ao/Etapas for baixada o Plano de Ao e Encerrado automaticamente e caso exista uma FNC - Ficha
associada tambm ser encerrada.
Fique
atento
Anotaes
58
A configurao padro da tela do cadastro de Causas do Plano de Ao, na interface MDI, :
Causas
Neste boto so cadastrados os dados relacionados a: Tipo da Causa, Cdigo da Causa, Descrio da
Causa, Mtodo de Utilizao etc.
O devido preenchimento destes dados resultar na emisso do relatrio de Diagrama de Causa e Efeitos,
tambm conhecido com Espinha de peixe.
A configurao padro da tela do cadastro de Documentos do Plano de Ao, na interface MDI, :
59
Custos
Neste boto so cadastrados os dados relacionados ao Tipo do Custo, Valor do Custo etc.
Estas informaes sero teis para o controle do Custo dos Projetos/Processos, porm, este dever ser
personalizado.
A configurao padro da tela do cadastro de Equipes do Plano de Ao, na interface MDI, :
Equipes
Neste boto so cadastrados os usurios pertencentes equipe de execuo do Plano de Ao,
independente da participao das Aes/Etapas.
A configurao padro da tela do cadastro de No-Conformidades associadas ao Plano de Ao, na
interface MDI, :
60
N-Confor (FNC)
Neste boto so relacionadas s (FNC) - Fichas de Ocorrncias/No-conformidades.
A configurao padro da tela do cadastro de Documento Anexo do Plano de Ao, na interface MDI, :
Doc.Anexo
Este boto permite anexar documentos pelo originador do plano, responsvel do plano e responsvel da
etapa no momento da baixa, sendo que cada responsvel pode alterar/deletar somente sua etapa, com
exceo do responsvel pelo plano, que pode alterar/deletar todos os documentos anexos.
Para anexar documentos:
1. Na janela de cadastro do plano de ao, clique no boto "Documento Anexo".
2. O sistema apresenta a tela para selecionar o documento.
3. Selecione o documento e confirme.
O parmetro MV_QNCPDOC deve ser configurado para definir o diretrio de documentos anexos, sendo
verificado pelo sistema no momento da incluso, da alterao e da gerao de reviso do plano de ao.
Dica
O boto "Documento Anexo" permite anexar documentos pelo originador do plano, responsvel do plano e responsvel
da etapa no momento da baixa, sendo que cada responsvel pode alterar/apagar somente sua etapa, com exceo do
responsvel pelo plano.
A este reservado o direito de alterar/apagar qualquer documento anexo.
61
Verifique o Follow up
62
Pendncias
Esta rotina possui como principal objetivo demonstrar e/ou atualizar as baixas das pendncias das Etapas/
Passos, do Plano de Ao e das Fichas de Ocorrncias/No-conformidades (FNC), as principais tabelas a
serem utilizadas no sistema :
QI2 - Ficha de No-conformidades
QI3 - Cadastro de Aes Corretivas
QI5 - Etapas das Aes Corretivas
SYP - Descrio dos campos "Memo"
As Pendncias so apresentadas atravs do prprio terminal, via e-mail ou via WorkFlow, referentes
somente ao usurio logado no sistema. Para conhecer as pendncias de demais usurios, estes devem
acessar o sistema com suas respectivas senhas. Para verificar as configuraes necessrias para envio e
e-mails, veja o tpico E-mail.
Ao se logar, possvel verificar suas pendncias logo de incio, pois o sistema avisa que h pendncias para
este usurio e se deseja visualiz-las naquele instante, antes de realizar qualquer operao no sistema. Se
confirmado, o sistema abre a rotina de "Pendncias".
Para realizar baixa de pendncias:
Ao acessar a rotina "Pendncias", o sistema apresenta a janela "Manuteno de Pendncias" subdividida
em Pastas:
Pasta "Etapas/Passos", Pasta "Plano de Ao" e Pasta "Ficha de Ocorrncias/No-conformidades";
Selecione a pasta desejada.
Pasta "Etapas/Passos"
Anotaes
63
A configurao padro da tela da baixa de Pendncias na Pasta Etapas/Passos, na interface MDI, :
Exerccios
Agora efetuaremos o cadastro da Atividade das baixas de pendncias temos que entrar com a
senha do usurio 02.
Atualizaes > Pendncias
Logo em seguida, clique na opo baixar pendncias do plano de ao e informe os dados nos
campos especificados.
informe o percentual de baixa de 100% e confirme.
64
Nesta opo o sistema apresenta todas as etapas/passos pendentes relacionadas ao usurio logado.
Para realizar as baixas das etapas/passos pendentes:
1. Ao acessar a Pasta "Etapas/Passos", o sistema apresenta a tela divida em reas:
Etapas/Passos
Nesta rea so apresentadas todas as etapas/passos pendentes ao usurio logado, bem como, o tipo da
ao, prazo de execuo, data de realizao, etc.
Ficha de Ocorrncia/No-conformidade Relacionadas
Nesta rea apresentada a ficha de ocorrncia/no-conformidade relacionada etapa posicionada.
So disponibilizados os botes:
- apresenta o campo "Descrio Detalhada" do cadastro da ficha de ocorrncia/noconformidade.
- abre o documento anexo ficha, se existir.
- apresenta a janela "Cadastro de Ocorrncias/No-conformidades" para a consulta dos dados

cadastrados na ficha relacionada etapa.
65
Verifique tambm o cadastro atravs do tpico Ficha de Ocorrncia/No-conformidade.
- imprime o formulrio da Ficha de Ocorrncia/No-conformidade.

Verifique tambm o relatrio atravs do tpico Ficha de Ocorrncia/No-conformidade - Formulrio.
2. Na rea " Etapas/Passos", posicione o cursor sobre na etapa desejada.
3. Clique no boto
efetuar a baixa da etapa/passo.
ou d duplo clique sobre o registro posicionado, para
O Sistema apresenta a janela "Plano de Ao - Baixa Pendncia".
Dica
Na tela de "Baixa Etapa Plano de Ao", est disponvel o boto "Documento Anexo", que permite ao responsvel pela
etapa anexar documentos, sendo que a cada responsvel cabe alterar/apagar somente sua respectiva etapa. J, ao
responsvel pelo Plano de Ao, cabe alterar/apagar todos os documentos anexos.
4. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.

5. Clique no boto para confirmar a baixa da etapa/passo.
66
Nesta pasta, o sistema disponibiliza tambm os botes:
- apresenta o campo "Descrio Detalhada" do Cadastro de Plano de Ao.
- apresenta a janela "Cadastro de Plano de Ao" para a consulta dos dados.

Verifique tambm o cadastro atravs do tpico Plano de Ao.
- apresenta a janela "Etapas/Passos do Plano de Ao" para consulta das etapas j realizadas.
As baixas de etapas gerando pendncias aos respectivos responsveis tm a opo de ser "aleatria" ou "paralela",
desconsiderando a seqncia de incluso. Para tanto, deve-se configurar o parmetro MV_QNCBALE.
Dica
Aps a baixa da ultima Etapas/Passos do Plano de Ao com Fichas de Ocorrncias/No-conformidades relacionadas,

caso o parmetro MV_QNEAPLA esteja configurado com o contedo "1", sero encerradas automaticamente.
Fique
atento
Pasta "Plano de Ao"

A configurao padro da tela da baixa de Pendncias na Pasta Plano de Ao, na interface MDI, :
67
Nesta opo o sistema apresenta todos os Planos de Ao pendentes relacionados ao usurio logado.
Para verificar as pendncias referentes ao plano de ao:
1. Ao acessar a Pasta "Plano de Ao", o sistema apresenta a tela divida em reas:
Planos de Aes - nesta rea so apresentados todos os planos de ao pendentes ao usurio logado,
bem como, o status da ao, data de abertura, data de encerramento previsto, tipo da ao, etc.
Etapas/Passos do Plano de Ao - nesta rea so apresentadas as etapas/passos relacionadas ao Plano
de Ao posicionado, destacando o status da etapa, tipo, usurio responsvel, prazo de execuo, data de
realizao, etc.
So disponibilizados os botes:
- apresenta o campo "Descrio Completa" do Cadastro de Etapa/Ao.
- apresenta o campo "Observaes" da do Cadastro de Etapa/Ao.

As Etapas/Aes de um plano so criadas dentro do Cadastro Plano de Ao, verifique o tpico Plano de
Ao, boto "Aes/Etapas".
Na rea "Plano de Ao", posicione o cursor sobre o registro desejado.
Clique no boto
ou d duplo clique sobre o registro posicionado, para
consultar o cadastro completo do Plano selecionado.
O sistema apresenta a janela "Cadastro de Plano de Ao".
Consulte os dados, observe tambm os botes disponveis na barra de ferramentas.
Na rea "Plano de Ao" so apresentados todos os planos pendentes relacionados ao usurio logado,
independente da empresa/filial. Porm, a visualizao do cadastro ou a baixa de pendncias relacionadas
ao Plano de Aes, somente poder ser feita na empresa/filial de origem.
2. Para consultar apenas "Descrio Detalhada" do Cadastro Plano de Ao clique
no boto
.
Os Planos de Ao e as Fichas de No-conformidade relacionadas so encerradas pelo responsvel no Cadastro do Plano

de Ao, a Ficha ser encerrada automaticamente.
Fique
atento
68
Pasta "Ficha de Ocorrncias/No-conformidades"

Nesta opo o sistema apresenta todas as Fichas de Ocorrncias/No-conformidades pendentes
relacionadas ao usurio logado.
Para realizar baixa de pendncias, referentes s fichas de ocorrncias/no-conformidades:
1. Ao acessar a Pasta "Ficha de Ocorrncias/No-conformidades", o sistema apresenta a tela divida em
reas:
Fichas - nesta rea so apresentadas todas as fichas de ocorrncias/no-conformidades pendentes ao
usurio logado, bem como, a situao, prioridade, cdigo da ficha, descrio, data de ocorrncia, etc.
Descrio Detalhada - apresenta o campo "Descrio Detalhada" da Ficha de Ocorrncia/Noconformidade posicionada.
2. Na rea "Fichas", posicione o cursor sobre o registro desejado.
3. Clique no boto
ou d duplo clique sobre o registro selecionado, para baixar a
ficha de ocorrncias/no-conformidade.
O sistema apresenta a janela "Cadastro de Ocorrncias/No-conformidades", disponibilizando os dados
para alterao.
4. Altere o campo "Situao" conforme anlise da ficha. Se necessrio, tambm podem ser alterados os
outros campos.
Se o campo "Situao" for definido como "Procede", ser habilitado o boto "Plano de Ao", onde neste,
o usurio dever relacionar/cadastrar as etapas/passos a serem executadas.
Verifique tambm o Cadastro Plano de Aes atravs do tpico Plano de Aes.
5. Confirme.
Nesta pasta, o sistema disponibiliza tambm os botes:

- abre o documento anexo ficha, se existir.
- imprime o formulrio da Ficha de Ocorrncia/No-conformidade.
Follow-up - Etapas
Esta rotina permite consultar os lanamentos realizados nas Fichas de Ocorrncias/No-conformidades,
Planos de Aes e suas respectivas Etapas.
69
Para consultar o follow-up das etapas:

1. Ao acessar a rotina "Etapas", o sistema apresenta a janela "Follow-up Plano de Ao x Ficha de Ocorrncia/
No-conformidade" dividida em reas:
So apresentadas todas as Fichas de Ocorrncias/No-conformidades relacionadas ao usurio logado.
Plano de Ao
apresentado o Plano de Ao relacionado a Ficha de Ocorrncia/No-conformidade, se existir.
Etapas de Planos de Ao
So apresentadas todas as etapas relacionadas ao Plano de Ao, bem como, o status da ao/etapa,
prazo de execuo, data de realizao, nome do usurio, tipo da ao etc.
2. O sistema permite alterar a ordem de visualizao desta consulta, para isto, clique no boto "Ordem"
disponvel ao lado direito da rea de "Fichas de Ocorrncias/No-conformidades".
Ser apresentada a janela "Ordenar Lanamentos" dividida em quadros:
Cadastro - o usurio poder escolher qual a rea deseja ordenar:
- Fichas de Ocorrncias/No-conformidades
- Plano de Ao
- Etapas das Ao
Ordenao - crescente ou decrescente.
Seleo de Campos - neste quadro so apresentados os campos/chaves relacionados ao cadastro
selecionado, para a ordenao. Este subdividido em dois quadros.
O primeiro relaciona todas as chaves disponveis para a ordenao da consulta e o segundo, apresenta as
chaves selecionadas e seqncia de ordenao (prioridades).
O usurio poder adicionar ou remover chaves para ordenar o cadastro selecionado, para isto, o sistema
disponibiliza os botes:
- "Adiciona Campo"
clicar neste boto.
- deve-se posicionar o cursor sobre a chave desejada no primeiro quadro, e
A chave ser adicionada no segundo quadro.

- "Exclui Campo"
neste boto.
- deve-se posicionar o cursor sobre a chave desejada no segundo quadro, e clicar
A chave ser removida do segundo quadro.

- "Padro"
70
- permite restaurar as chaves de ordenao inicial.
O cadastro selecionado poder ser ordenado por vrias chaves e seqncias diferentes ou por uma nica
chave, esta definio, somente ser possvel, utilizando os botes destacados acima.
3. Atravs do boto "Filtrar" o usurio poder definir critrios para a apresentao dos dados na consulta.
Clique neste boto.
Ser apresentada a janela "Follow-up - Filtros" dividida em quadros:
Relacionamentos:
- Fichas de Ocorrncias/No-conformidades x Plano de Ao - na janela de consulta, ao posicionar
o cursor em uma das fichas apresentadas ser relacionado o seu plano de ao e etapas.
- Plano de Ao x Fichas de Ocorrncias/No-conformidades - na janela de consulta, ao posicionar o
cursor em um dos planos apresentados, sero relacionadas todas as fichas referentes a este plano.
- Nenhum - no efetua relacionamentos especficos. Na janela de consulta, sero apresentados
todas as fichas, planos e etapas conforme o filtro executado.
Cadastro - o usurio poder escolher qual o cadastro deseja filtrar:
- Fichas de Ocorrncias/No-conformidades.
- Plano de Ao.
- Etapas das Ao.
Ano - De/At (definio do perodo que deseja consultar).
Filtrar Campos - este deve ser sempre marcado
, para habilitar o quadro Seleo de Campos.
Seleo de Campos - neste quadro so apresentados todos campos relacionados ao cadastro

selecionado.
O usurio dever definir o Campo, Operador e a Expresso a ser filtrada. Exemplo: Situao Igual a 3
(Procede).
Em seguida, dever clicar no boto
, para que o sistema considere o filtro criado.
O sistema permite criar filtros com vrias condies, disponibilizando os botes:

e
.
De acordo com a ordenao, poder ser utilizado o boto "Pesquisa Rpida", este permitir pesquisar palavras chaves nos
cadastros: "Ficha de Ocorrncia/No-conformidade" ou "Plano de Ao".
Dica
71
Exerccios
Atualizaes > Pendncias
Logo em seguida informe os dados nos campos especificados:
Faa a baixa com o usurio respectivo e finalize o plano de ao.
Aps finalizadas as etapas do plano de ao ele ficaram encerrados e a ficha tambm.
Anotaes
72
Vamos abrir duas fichas de No conformidades e vincul-las a um plano de ao.
73
Exerccios
Agora efetuaremos o cadastro da Ficha de Ocorrncias / No conformidades.
Atualizaes > Ficha Ocor /N. Conf.

Cdigo NFC=
<seqencial>
Reviso FNC =
00
Classif. N.C. =
3-Melhoria
Prioridade =
Alta
Situao =
Procede
Disposio =
Descrio Resum. = Houve erro de montagem no computador
Descrio Detalhada = Houve erro de montagem no computador e a memria dever ser

trocada
Cdigo Origem =
ON000002
Cdigo Efeitos =
EC000002
Cdigo Categ. =
CP000002
Cdigo Causa =
PC000002
Cdigo disposio = DP000001
Data Ocorren =
(HOJE)
Fil. Dep. Orig =
01
Dep. Origem =
DPENG
Fil. Dep. Dest. =
01
Dep. Destino =
DPPROD
Fil. Usr. Resp =
01
Cd. Usr. Resp =
0000000001
74
Cdigo cliente =
Loja Cliente =
Cd. Fornecedor =
Produto =
000034
01
000070
685151
SEGUNDA FICHA
Cdigo NFC=
Reviso FNC =
Classif. N.C. =
Prioridade =
Situao =
Disposio =
Descrio Resum. =
<seqencial>
00
3-Melhoria
Alta
Procede
Houve erro de montagem no computador
Descrio Detalhada =

Cdigo Origem =
Cdigo Efeitos =
Cdigo Categ. =
Cdigo Causa =
Cdigo disposio =
Data Ocorren =
Fil. Dep. Orig =
Dep. Origem =
Fil. Dep. Dest. =
Dep. Destino =
Fil. Usr. Resp =
Cd. Usr. Resp =
Houve erro de montagem no computador e a memria dever

ser trocada
ON000002
EC000002
CP000002
PC000002
DP000001
(HOJE)
01
DPENG
01
DPPROD
01
0000000001

Cdigo cliente =
Loja Cliente =
Cd. Fornecedor =
Produto =
000034
01
000070
685151
Plano de Ao
Efetuaremos o vinculo das fichas ao plano de Ao.
Exerccios
Agora efetuaremos o cadastro do plano de Aa..
Atualizaes > Plano de Ao

Cdigo Ao =
<seqencial>
Reviso =
00
Descrio Detalhada = Houve erro de montagem no computador e a memria dever ser

trocada
Local Ocorr. =
Produo
Res. Esperado =
Melhoria do processo.
Res. Atingido =
<BRANCO>
Observaes =
<BRANCO>
Mtodo Utilizado = Norma Preventiva interna
Status da Ao =
Procede
Tipo de Ao =
Corretiva
75
Cd. Modelo =
Clique em
<BRANCO>
N-Confor. E vincule as duas fichas de No Conformida.
Depois clique em
Tipo Ac. Etap.
Mat. Usr. Resp.
Prazo Execuc
Desc. Resum.
RE
0000000004
HOJE+1DIA
PLAN. TESTE
AD
0000000003
HOJE+2DIA
PLAN. TESTE
AC
0000000004
HOJE+3DIA
PLAN. TESTE
AA
0000000001
HOJE+4DIA
PLAN. TESTE
Memo Compl.
Observ.
Faa as etapas correspondentes para dar a baixa no plano.
Anotaes
76
Voc pode perceber que existe um plano com duas Fichas.
Gera Reviso
Nesta opo o sistema permite gerar reviso de fichas j baixadas.
77
S ser permitido gerar reviso ao usurio que seja o responsvel pela ficha.
Ao clicar na gerao de reviso o sistema apresentara uma tela para informa o motivo da reviso.
78
Aps informar o motivo a tela de apresentao ser:
Follow-up Usurios
Esta rotina permite realizar o Follow-up por Usurio dos lanamentos de Fichas de Ocorrncias/Noconformidades, Planos de Aes e suas respectivas Etapas.
Para consultar o follow-up por usurio (logado):
1. Ao acessar a rotina "Usurio", o sistema apresenta a janela "Follow-up por Usurio", relacionando todos
os lanamentos pendentes e baixados do usurio logado.
Esta janela subdividida em pastas:
Etapas de Planos de Ao - so apresentadas todas as etapas, bem como, o cdigo, status da ao/
etapa, tipo, descrio, prazo de execuo, data de realizao, etc.
Plano de Ao - so apresentados todos os Planos de Ao, bem como, o cdigo, status da ao, data de
abertura, data de encerramento previsto, data de encerramento realizado, tipo da ao, etc.
Nesta pasta so disponibilizados os botes:

- apresenta o cadastro do Plano de Ao posicionado.

- imprime o formulrio do Plano de Ao posicionado.
Ficha de Ocorrncias/No-conformidades - so apresentadas todas as Fichas de Ocorrncias/Noconformidades, bem como, o cdigo, situao, data do registro, data da ocorrncia, etc.
Nesta pasta so disponibilizados os botes:

- apresenta o cadastro da Ficha de Ocorrncia/No-conformidade posicionada.

- imprime o formulrio da Ficha de Ocorrncia/No-conformidade posicionada.
79
2. Na rea superior da janela, possvel alterar seleo dos Lanamentos.

Observe os quadros "Seleo do Lanamentos" e "Perodo dos Lanamentos".
Estes dados podero ser alterados, ou seja, o usurio poder selecionar a visualizao somente dos
lanamentos Pendentes e/ou Baixados e/ou Previstos, e o perodo que estes foram registrados.
Definies de Lanamentos:
Dica
Pendentes, Lanamentos j pendentes por definio na etapas/passos.

Previstos, Lanamentos j ainda no esto pendentes, mas pertencem por definio das etapas/passos.
As baixas de etapas gerando pendncias aos respectivos responsveis tm a opo de ser "aleatria" ou "paralela",
desconsiderando a seqncia de incluso. Para tanto, deve-se configurar o parmetro MV_QNCBALE.
Fique
atento
3. Selecione o tipo de lanamento a ser visualizado (Pendente/Baixado/Previsto).

4. Informe o perodo desejado e clique no boto "Filtrar", para que o sistema selecione os lanamentos
conforme as novas definies.
Verifique o resultado.
Anotaes
Follow-up Estatstico
Esta rotina apresenta o Follow-up Estatstico de todos os lanamentos de Fichas de Ocorrncias/Noconformidades e Planos de Ao registrados.
Para verificar o follow-up estatstico:
1. Ao acessar a rotina "Estatstico", o sistema apresenta a janela "Follow-up Estatstico", totalizando todos
os lanamentos de Ficha de Ocorrncias/No-conformidades e os Planos de Ao registrados.
80
Esta janela dividida em quadros:

Total Geral
Este quadro apresenta uma planilha destacando os totais de todos os lanamentos registrados:
- Fichas de Ocorrncias/No-conformidades - so apresentados o total geral das fichas registradas,
o total das fichas baixadas e o total das fichas pendentes.
- Planos de Ao - so apresentados o total dos planos registrados, o total dos planos baixados e
o total dos planos pendentes.
So selecionados todos os registros independentes do ano.
Total das Fichas de Ocorrncias/No-conformidades
Neste quadro so apresentados os totais mensais de Fichas de Ocorrncia/No-conformidade registradas
no ano corrente (atual).
Destacando o total geral do ano e percentual das fichas baixadas.
Total dos Planos de Ao
Neste quadro so apresentados os totais mensais de Planos de Ao registrados no ano corrente (atual).
Destacando o total geral do ano e percentual dos planos baixados.
Para verificar os lanamentos referentes ao ano anterior, o usurio dever alterar a data-base do sistema, informando
uma data relacionada ao ano que deseja consultar.
Fique
atento
2. Nesta consulta visualizamos tambm os botes:

- este boto apresenta todas as pendncias, agrupando-as por usurio responsvel.
Para consultar os tipos de pendncias dos usurios relacionados, clique sobre o registro desejado, abrindo
seus nveis. Veja o exemplo:
81
Para verificar o detalhamento de cada tipo de pendncia, clique sobre o nvel desejado. Veja o exemplo:
O sistema permite ainda, visualizar o cadastro/impresso da Ficha de No-conformidade e do Plano de

Ao, para isto, posicione o cursor sobre o registro desejado e clique com o boto direito do mouse para
selecionar a opo.
A validade das etapas, com prazos vencidos e a vencer, tambm so apresentados nesta tela.

- este boto apresenta os grficos :
- Grfico de Totais
Neste grfico possvel visualizar: as Fichas do ano atual, as Fichas de todos os anos, as Fichas e Planos do
ano atual, as Fichas e Planos de todos os anos, etc.
Isto possvel atravs da combinao das opes disponveis ao lado direito do grfico.
Observe a seleo efetuada para visualizar o grfico das "Fichas e Planos do Ano Atual":
- Total Geral das Fichas e Planos

Neste grfico so apresentados todos os lanamentos registrados e Fichas de Ocorrncias/Noconformidades e Planos de Ao.
82
Dica
Para voltar para a planilha inicial, clique no boto
Para abandonar a consulta, clique no boto
83
Glossrio
Ao de Melhoria: promover uma ao para melhorar o produto ou servio sobe o aspecto da

qualidade.
Ao Corretiva: promover uma ao para corrigir o produto ou servio sobe o aspecto da
qualidade.
Ao Preventiva: promover uma ao para evitar uma um erro no produto ou servio sobe o
aspecto da qualidade.
Ocorrncia: um problema definido pelo Auditor como uma observao e no uma noconformidade, ou seja, ainda a possibilidade de melhoria no processo mas h erro no-significativo
no produto sobe o aspecto da qualidade.
No-Conformidade: um erro ou problema no produto ou servio definido sobe o aspecto da
qualidade.
Nmero de Registro:
P10040907
84

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Define se apaga os documentos anexos

Define o path/diretrio que contm o

Define se o responsvel pela etapa altera

Define se somente o responsvel pode

Define se h envio de e -mails para

Define se a baixa das etapas realizada

Nvel de acesso do usurio para que o

Define o nvel do aces so do usurio, que

Define se sero apresentados apenas os

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Define se sero apresentados apenas os

Define se ser habilitado

Define se dever ser recuperado o cdigo

Indica se as etapas do plano de ao sero

Define a data da ltima verificao de

Define se os Usuarios das Etapas/Passos

Define se e possvel finalizar o plano com

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Indica se o Ambientes Quality esto

Caso contrrio, se a utilizao dessa

(Consulte informaes detalhas neste

Define se o encerramento do Plano de

Define a conta deve ser utilizada para o

Define a senha da conta para o envio de e mails dos relatrios.

No do servidor de envio de e -mails

E -mail utilizado no campo FROM no

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A configurao padro da tela do cadastro de Etapas, na interface MDI, :

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A tela referente a esse cadastro apresentada a seguir.

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Aps o casdastro de Usuarios, teremos que vincular o usuario responsavel

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O Cod Usr Res ser alterado conforme a integrao do parmetro <MV_QGINT>.

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