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Este trabalho foi realizado com recursos do Fundo de Estruturação de Projetos do BNDES (FEP), no
o
âmbito da Chamada Pública BNDES/FEP n 02/2008. Disponível em http://www.bndes.gov.br
Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., Trends Engenharia e Infraestrutura Ltda., Enefer -
Consultoria, Projetos Ltda., Vetec Engenharia Ltda., Siqueira Castro Advogados e Empresa Brasileira
de Engenharia e Infraestrutura – EBEI.
SUMÁRIO
LISTA DE FIGURAS 5
LISTA DE TABELAS 6
APRESENTAÇÃO 9
SUMÁRIO EXECUTIVO 12
1. OBJETIVO 22
2. METODOLOGIA 23
2.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS 23
2.2 CONDICIONANTES ADICIONAIS PARA A DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS 27
4. PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO 33
4.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 33
4.1.1 Trem-Tipo de Projeto 33
4.1.2 Terminais e Pátios 33
4.1.3 Sistema de Controle Operacional (Sinalização e Telecomunicações) 34
4.1.4 Via Permanente 34
4.1.5 Equipagens e Locomotivas 34
4.1.6 Aduana e Fiscalização Fitossanitária 34
4.1.7 Tráfego Mútuo, Direito de Passagem e Intercâmbio de Material Rodante 34
4.1.8 Sistema de Licenciamento dos Trens 35
4.1.9 Material Rodante 35
4.2 PLANEJAMENTO OPERACIONAL 36
4.2.1 Critérios Básicos de Formação dos Trens-Tipo de Projeto 36
4.2.2 Indicadores dos Trechos Operacionais 30
4.3 DIMENSIONAMENTO DAS FROTAS 46
4.3.1 Velocidades e Tempos Médios de Percurso dos Trens-Tipo de Projeto 46
4.3.2 Frotas de Locomotivas e Vagões nos Trechos Operacionais 47
4.4 PLANO DE VIAS (PÁTIOS DE CRUZAMENTOS) E TERMINAIS 50
4.4.1 Plano de Vias 50
4.4.2 Terminais 50
4.5 MANUTENÇÃO DO MATERIAL RODANTE 55
4.6 EQUIPAGENS DOS TRENS 55
4.7 QUANTITATIVOS DE PESSOAL 57
4.7.1 Pessoal de Diretoria 57
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CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
LISTA DE FIGURAS
FIGURA 1 // Mapa Esquemático doEixo de Capricórnio 11
FIGURA 2 // Mapa do Eixo Capricórnio 13
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CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
LISTA DE TABELAS
TABELA 1 // Resumo dos Custos e Despesas Operacionais do Corredor Bioceânico 21
TABELA 2 // Partição dos Custos em Fixos e Variáveis 25
TABELA 3.1 // Projeção dos Volumes e Produções dos Transportes –
Horizonte de 2015 31
TABELA 3.2 // Projeção dos Volumes e Produções dos Transportes –
Horizonte de 2030 31
TABELA 3.3 // Projeção dos Volumes e Produções dos Transportes –
Horizonte de 2045 32
TABELA 3.4 // Extensão dos Trechos e Distâncias Médias de Percurso dos Trens –
Horizonte de 2015 a 2045 32
TABELA 4.1 // Características Gerais do Material de Transporte e de Tração 36
TABELA 4.2 // Trens-Tipo de Projeto – Horizontes de 2015 a 2045 38
TABELA 4.3 // Número de Trens e Necessidades de Frotas Para o Patamar de
Transporte (capacidade de demanda) – Horizontes de 2015, 2030 e 2045 49
TABELA 4.4 // Resumo dos Patamares de Capacidade/Demanda – Horizontes de 2015,
2030 e 2045. 51
TABELA 4.5 // Relação de Terminais da All e da Ferroeste no Corredor Bioceânico
(Paranaguá – Cascavel) 52
TABELA 4.6 // Relação de Terminais da SOE-Belgrano Cargas no Corredor Bioceânico
(Resistencia/Barranqueras – Socompa) 52
TABELA 4.7 // Relação de Terminais da FCAB no Corredor Bioceânico (Socompa –
Antofagasta) 52
TABELA 4.8 // Novos Terminais 52
TABELA 4.9 // Estimativa de Custos de Combustível e Lubrificante 54
TABELA 4.10 // Estimativa de Custo de Equipagens – Horizontes de 2010 a 2045 56
TABELA 4.11 // Estimativa de Efetivo de Pessoal – Horizonte de 2015 59
7
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
APRESENTAÇÃO
O presente relatório tem por finalidade apresentar os critérios adotados e os resultados da
estimativa de custos e despesas operacionais do transporte ferroviário de cargas nos
diversos trechos integrantes do Eixo Capricórnio, que permitirá a integração entre os portos
do sul/sudeste do Brasil com os portos do norte do Chile.
O Corredor Ferroviário Bioceânico, através do Eixo Capricórnio, será constituído por linhas
das seguintes concessionárias:
Fepasa, no Paraguai;
Para que a integração seja possível, será necessário implantar novos trechos, que se
ligarão aos existentes. A seguir, estão listados todos os trechos, por país:
No Brasil
No Paraguai
Na Argentina
No Chile
SUMÁRIO EXECUTIVO
ANTECEDENTES
Por ocasião da quarta reunião do grupo de trabalho sobre Integração Ferroviária Bioceânica
Brasil – Paraguai – Argentina – Chile, em 20/08/2009, foi selecionada a alternativa de
integração através do Eixo Capricórnio correspondente à seguinte rota:
Brasil: 31%;
Paraguai: 17%;
Argentina: 43%;
Chile: 9%.
OBJETIVO
Além de determinados para cada trecho, os custos e despesas operacionais também foram
agregados por concessionária, por país e para o Corredor Bioceânico como um todo, em
função dos níveis de capacidade/demanda projetados para os horizontes de 2015, 2030 e
2045.
14
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
METODOLOGIA
Nesse sentido, realizou-se a apropriação de custos e despesas para esses trechos, que
foram associados às informações estatísticas e parâmetros operacionais de cada um deles.
Esses elementos foram determinados para cada horizonte do estudo.
Os custos operacionais foram calculados para cada um dos seus itens relevantes de
despesas, ou seja:
Equipagem;
Combustível;
Lubrificante;
Manutenção de locomotivas;
Seguro de locomotivas;
Manutenção de vagões;
Seguro de vagões;
custos médios totais (US$/tku) ao longo de um período de 30 anos para cada um dos itens
de despesa acima relacionados.
Dessa forma, os custos e despesas operacionais dos trechos do Corredor Bioceânico foram
determinados com base nas seguintes etapas:
Assim, para cada trecho do Corredor Bioceânico foi analisado o seu sistema operacional
nos aspectos mais relevantes, no que tange à sua influência nos custos e despesas
operacionais, tais como:
PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO
Trem-Tipo de Projeto:
A capacidade operacional de uma ferrovia depende de diversos fatores, sendo que os mais
importantes são:
Todos esses fatores dependeram do tipo de locomotiva, do tipo de vagão, das rampas
máximas e dos raios mínimos das curvas do traçado geométrico da via, do comprimento do
desvio principal nos pátios de cruzamento, da configuração da linha (singela ou dupla), da
carga por eixo, das velocidades de circulação permitidas, da sinalização, das instalações de
manutenção e abastecimento e das normas de operação de trens.
Via Permanente
Material Rodante
A carga máxima por eixo será de 20 toneladas para os vagões e locomotivas de projeto. Os
vagões poderão circular em toda a extensão do Corredor Bioceânico sem limitação de peso,
exceto nos trechos brasileiros e paraguaios, que foram dimensionados para locomotivas e
vagões de até 25 t/eixo.
Período de operação de 330 dias por ano, em todos os trechos, exceto na travessia
dos Andes, onde foi adotado um período de 300 dias por ano;
Capacidade de tração das locomotivas nos trechos operacionais limitada pela rampa
compensada preponderante e dimensionante dos trens-tipo de projeto;
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CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Ciclo de viagem dos trens-tipo de projeto, tempos de carga e descarga dos vagões,
tempos de atendimentos nos intercâmbios nacionais e internacionais e de
atendimento à manutenção do material rodante.
O consumo de combustível dos trens-tipo de projeto foi estimado pelo critério do consumo
específico de diesel das locomotivas de linha previsto para cada ponto de aceleração e
fornecido pelos fabricantes, utilizando-se o ciclo de viagem do trem, sem paradas, os
percentuais de tempo do ciclo total de viagem em que as locomotivas operam em cada
ponto de aceleração, o tempo do trem parado na via e nos terminais.
Quantitativos de Pessoal
O pessoal de manutenção da via permanente foi definido a partir dos seguintes parâmetros:
Todos os trens de intercâmbio internacional deverão parar nos postos de fronteira para os
serviços de alfândega e fiscalização fitossanitária.
RESULTADOS FINAIS
País Concessionária Trecho Total Anual Médio Variável Fixo Total Anual Médio Variável Fixo Total Anual Médio Variável Fixo
Paranaguá – Iguaçu 31.356.827 0,024026 0,000000 0,024026 37.572.837 0,023031 0,017110 0,005921 44.540.205 0,021900 0,017110 0,004790
Iguaçu – Desvio Ribas 28.009.815 0,015227 0,011713 0,003514 32.564.619 0,014598 0,011713 0,002885 37.186.906 0,014070 0,011713 0,002357
ALL Desvio Ribas – Guarapuava 26.449.901 0,019504 0,014786 0,004718 34.986.596 0,018144 0,014786 0,003358 44.217.588 0,017389 0,014786 0,002603
São Francisco do Sul – Engenheiro Bley 21.227.765 0,029481 0,021871 0,0076102 25.831.765 0,027903 0,021871 0,006032 30.162.190 0,026656 0,021871 0,0047859
BRASIL Total ALL 107.012.004 0,020127 0,015040 0,005087 130.906.501 0,019139 0,015040 0,004099 156.014.565 0,018350 0,015040 0,00331
Guarapuava - Cascavel 28.411.475 0,019417 0,014078 0,005339 37.600.272 0,017837 0,014078 0,003759 46.848.389 0,016866 0,014078 0,002788
FERROESTE Cascavel- Fronteira Brasil/Paraguai 10.127.908 0,034318 0,020336 0,013982 14.640.137 0,027204 0,020336 0,006868 18.023.136 0,024719 0,020336 0,004383
Total FERROESTE 38.539.383 0,021918 0,015312 0,006606 52.240.409 0,019742 0,015312 0,00443 64.871.525 0,018499 0,015312 0,003187
TOTAL BRASIL 145.551.387 0,020572 0,015118 0,005454 183.146.910 0,019308 0,015118 0,00419 220.886.090 0,018394 0,015118 0,003276
Fronteira do Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnacion 14.357.179 0,029092 0,016475 0,012617 19.893.393 0,023209 0,016475 0,006734 23.731.848 0,021248 0,016475 0,004773
FEPASA
PARAGUAI Pirapó – Fronteira Paraguai/Argentina 9.467.677 0,032462 0,018596 0,013866 11.558.935 0,026422 0,018596 0,007826 13.434.111 0,023031 0,018596 0,004435
TOTAL PARAGUAI 23.824.856 0,030344 0,017214 0,01313 31.452.328 0,024295 0,018596 0,005699 37.165.959 0,021860 0,017214 0,004646
Front. Paraguai/Argentina - Resistência - J V
36.752.574 0,021990 0,016335 0,005655 44.168.762 0,020863 0,016335 0,004528 51.223.953 0,019988 0,016335 0,003653
Gonzalvez
BELGRANO
CARGAS Trecho J V Gonzalvez – Salta 10.605.611 0,029662 0,020254 0,009408 12.218.087 0,027337 0,020254 0,007083 18.391.292 0,023514 0,020254 0,00326
ARGENTIN
A (SOE)
Trecho Salta – Socompa 15.278.582 0,044596 0,030804 0,013792 16.700.034 0,041781 0,030804 0,010977 18.276.467 0,040010 0,030804 0,009206
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
TOTAL ARGENTINA 62.636.767 0,026412 0,018924 0,007488 73.086.883 0,024661 0,018924 0,005737 87.891.712 0,023119 0,018924 0,004195
FERRONOR Trecho Socompa – Augusta Victoria 11.435.655 0,035100 0,027290 0,00781 12.119.317 0,035241 0,027290 0,007951 12.664.184 0,034984 0,027290 0,007694
CHILE FCAB Trecho Augusta Victoria - Antofagasta 13.206.612 0,042595 0,030399 0,012196 13.764.094 0,042749 0,030399 0,01235 14.185.841 0,042485 0,030399 0,012086
TOTAL CHILE 24.642.267 0,038755 0,028794 0,009961 25.883.411 0,038871 0,028794 0,010077 26.850.025 0,038583 0,028794 0,009789
TOTAL DO CORREDOR BIOCEÂNICO 256.655.277 0,023616 0,016918 0,006698 313.569.532 0,021761 0,016918 0,004843 372.793.786 0,021290 0,016918 0,004372
Fonte: Enefer
TABELA 1 // Resumo dos Custos e Despesas Operacionais do Corredor Bioceânico
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CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
1. OBJETIVO
Determinar os custos e as despesas de operação e de manutenção dos trechos ferroviários
do Corredor Bioceânico no Eixo Capricórnio. Estes foram analisados e definidos no Produto
5 – Oferta de Capacidade de Transporte Ferroviário – e no Produto 6 – Detalhamento do
Traçado.
2. METODOLOGIA
2.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS
A metodologia adotada visou à obtenção de valores unitários em tku dos custos e despesas
operacionais para cada trecho do Corredor de Transporte Ferroviário, tendo como base os
níveis de capacidade/demanda projetados para os horizontes de 2015, 2030 e 2045.
A determinação dos custos e despesas operacionais por trecho de cada concessionária foi
estruturada a partir da consideração de grupos e subgrupos de custos que expressam as
funções ferroviárias relevantes, ou seja:
Equipagem;
Combustível;
Lubrificante;
Manutenção de locomotivas;
Seguro de locomotivas;
Manutenção de vagões;
Seguro de vagões;
Gerais;
Administrativas;
Comerciais.
A partição dos custos em fixos e variáveis se reveste de grande importância, sobretudo para
efeito de projetação da situação econômica e financeira dos trechos operacionais do
Corredor Bioceânico. Na separação entre os custos fixos e variáveis dos seus elementos
relevantes foram considerados os percentuais relacionados abaixo, em relação aos custos
médios totais (US$/tku), ao longo de um período de 30 anos:
Administrativas 0% 100%
Comerciais 0% 100%
Dessa forma, os custos e despesas operacionais dos trechos do Corredor Bioceânico foram
determinados com base nas seguintes etapas:
Assim, para cada trecho do Corredor Bioceânico foi analisado o seu sistema operacional
nos aspectos mais relevantes no que tange à sua influência nos custos e despesas
operacionais, tais como:
27
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Além disso, o dimensionamento e definição dos trens-tipo de projeto, seus pesos líquidos,
as projeções anuais de transporte de mercadorias, as distâncias médias de percursos no
28
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
trecho, os ciclos de viagens dos trens e as características das locomotivas e vagões foram
determinados em função do número de trens diários e de unidades das frotas necessários
para o cumprimento das projeções anuais de transportes. Também foram consideradas as
necessidades de equipagens dos trens (maquinistas e auxiliares).
Assim, a partir dos parâmetros e características dos estudos operacionais e dos projetos
dos Produtos 5 e 6 e com base nos índices de produtividades e salários médios anuais
adotados no presente estudo foram estimados os efetivos e as despesas com pessoal para
as diversas funções gerenciais da ferrovia.
29
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
30
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
3. PROJEÇÃO DA CAPACIDADE/DEMANDA
FERROVIÁRIA
Os níveis de capacidade/demanda de mercadorias foram projetados para os trechos
operacionais, por concessionária, por país e para o Corredor Bioceânico como um todo, e
serviram de base para a determinação dos custos e despesas operacionais do transporte
ferroviário de mercadorias.
Produção anual mil tku 1.305.120 1.839.528 1.356.160 816.060 1.463.200 295.120 493.506 291.650 1.671.360 342.600 342.600 325.800 310.050
Produção das concessionárias mil tku 5.316.868 1.758.320 785.156 2.356.560 325.800 310.050
Extensão dos países mil tku 7.075.188 785.156 2.356.560 635.850
Extensão do Corredor Bioceânico mil tku 10.852.754
Produção anual mil tkb 2.420.606 3.411.773 2.592.541 1.573.331 2.797.174 564.178 915.302 540.919 3.187.952 811.112 722.095 652.157 609.677
Produção das concessionárias mil tkb 9.998.250 3.361.352 1.456.221 4.721.159 652.157 609.677
Extensão dos países mil tkb 13.359.602 1.456.221 4.721.159 1.261.834
Extensão do Corredor Bioceânico mil tkb 20.798.815
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
2030 Correções das tabelas: Discriminação
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Demandas
Volume anual t 15.000.000 21.100.000 9.100.000 4.500.000 8.500.000 3.100.000 3.300.000 1.500.000 3.800.000 2.000.000 700.000 1.900.000 2.700.000
Distância média de percurso km 108,76 105,72 211,90 233,16 248,00 173,60 259,74 291,65 557,12 223,47 571,00 181,00 119,25
Produção anual mil tku 1.631.400 2.230.692 1.928.290 1.049.220 2.108.000 538.160 857.142 437.475 2.117.056 446.940 399.700 343.900 321.975
Produção das concessionárias mil tku 6.839.602 2.646.160 1.294.617 2.963.696 343.900 321.975
Extensão dos países mil tku 9.485.762 1.294.617 2.963.696 665.875
Extensão do Corredor Bioceânico mil tku 14.409.950
Produção anual mil tkb 3.025.758 4.137.268 3.686.280 2.022.854 4.029.817 1.028.787 1.589.741 811.385 4.038.068 852.489 842.444 688.389 633.125
Produção das concessionárias mil tkb 12.872.160 5.058.604 2.401.126 5.733.001 688.389 633.125
Extensão dos países mil tkb 17.930.764 2.401.126 5.733.001 1.321.514
Extensão do Corredor Bioceânico mil tkb 27.386.405
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
TABELA 3.2 // Projeção dos Volumes e Produções dos Transportes – Horizonte de
TABELA 3.1 // Projeção dos Volumes e Produções dos Transportes – Horizonte de
31
Países / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta 2045
Brasil Paraguai Argentina Chile
Discriminação Unidades ALL - América Latina Logística Ferroeste Fepasa SOE-Belgrano Cargas Ferronor FCAB
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Demandas
Volume anual t 18.700.000 25.000.000 12.000.000 5.500.000 11.200.000 4.200.000 4.300.000 2.000.000 4.600.000 3.500.000 800.000 2.000.000 2.800.000
Distância média de percurso km 108,76 105,72 211,90 233,16 248,00 173,60 259,74 291,65 557,12 223,47 571,00 181,00 119,25
Produção anual mil tku 2.033.812 2.643.000 2.542.800 1.282.380 2.777.600 729.120 1.116.882 583.300 2.562.752 782.145 456.800 362.000 333.900
Produção das concessionárias mil tku 8.501.992 3.506.720 1.700.182 3.801.697 362.000 333.900
Extensão dos países mil tku 12.008.712 1.700.182 3.801.697 695.900
Extensão do Corredor Bioceânico mil tku 18.206.491
Horizonte de 2015 a 2045
Produção anual mil tkb 3.772.114 4.901.975 4.861.020 2.472.377 5.309.890 1.393.844 2.071.477 1.081.851 4.888.184 1.491.859 962.793 724.618 656.574
Produção das concessionárias mil tkb 16.007.487 6.703.734 3.153.328 7.342.836 724.618 656.574
Extensão dos países mil tkb 22.711.221 3.153.328 7.342.836 1.381.192
Extensão do Corredor Bioceânico mil tkb 34.588.577
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
Extensão dos trechos (1) km 108,76 117,47 211,90 274,31 248,00 173,60 288,60 324,05 655,44 262,90 571,00 181,00 159,00
Extensão das concessionárias km 712,44 421,60 612,65 1.489,34 181,00 159,00
Extensão dos países km 1.134,04 612,65 1.489,34 340,00
Extensão do Corredor Bioceânico km 3.576,03
Percurso médio dos trens km 108,76 105,72 211,90 205,73 248,00 173,60 259,74 291,65 557,12 223,47 428,25 144,80 135,15
(1) A extensão do ramal de Encarnación é de 83,6km e a da fronteira do Brasil e Pirapó, de 202km, totalizando 285,6km da fronteira do Brasil até Encarnación
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
TABELA 3.3 // Projeção dos Volumes e Produções dos Transportes – Horizonte de
TABELA 3.4 // Extensão dos Trechos e Distâncias Médias de Percurso dos Trens –
32
33
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
4. PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO
4.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O cálculo dos custos e das despesas resultou da definição de uma série de características
da operação ferroviária prevista em cada trecho, descritas a seguir.
Tanto os existentes como os novos foram dimensionados para atender à demanda projetada
para os horizontes do estudo, para cada trecho do Corredor Bioceânico, com seus pátios de
manobras e serviços de manutenção, bem como os pátios de cruzamento dos trens
localizados ao longo dos trechos em linha singela (plano de vias).
34
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
se for o caso, com a circulação permitida sem restrições das frotas de locomotivas e vagões
com contrato de direito de passagem.
Considerou-se que a carga máxima por eixo será de 20 toneladas para os vagões e
locomotivas de projeto. Os vagões poderão circular em toda a extensão do Corredor
Bioceânico, sem limitação de peso, exceto nos trechos brasileiros e paraguaios,
dimensionados para locomotivas e vagões de até 25t/eixo. Portanto, a via permanente e as
obras de arte deverão suportar essa carga.
A velocidade máxima admitida foi de 60km/h nos dois sentidos de tráfego, exceto na
travessia dos Andes, que foi de 40km/h.
Levou-se em conta que as instalações atuais são suficientes para atender às necessidades
futuras do Corredor Bioceânico, exceto no Paraguai e na Ferroeste, que necessitarão de
instalações novas.
Na operação de trens pesados, quanto maior for o peso por eixo, maior será o peso
aderente das locomotivas, limitado pela aderência do atrito no contato roda-trilho. Por outro
lado, quanto menor for a rampa compensada, maior será o número de vagões rebocados e
a produtividade do trem, resultando em menores investimentos em frotas e em custos
operacionais por tonelada transportada. Entretanto, em regiões montanhosas, a adoção de
rampas menores tende a aumentar os investimentos na construção de via. Dessa forma a
escolha da rampa compensada a adotar para o projeto de um segmento da ferrovia se
37
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
constituiu em uma decisão econômica, ou seja, adota-se a rampa que resulta no menor
custo por tonelada transportada.
Outro fator que pesa na especificação da rampa máxima compensada de projeto é o volume
de transporte em cada sentido de tráfego. Quando ocorre a prevalência de um grande
volume num único sentido, deve-se analisar a viabilidade de se especificar uma rampa
compensada menor, equilibrando-se com uma rampa maior no outro sentido. Em termos
econômicos, isso quase sempre se converte em menores custos operacionais e menos
investimentos em frotas, o que compensa eventuais acréscimos nos gastos com a
implantação da via permanente da ferrovia.
Com base nas características gerais das locomotivas e dos vagões, bem como na geometria
do traçado e na capacidade de suporte da via, foram dimensionados os trens-tipo a operar
em cada trecho, ou trechos, do Corredor, indicando-se o número de locomotivas e de
vagões. A variedade desse número foi definida em função das características específicas de
cada trecho, como geometria do traçado, comprimento dos desvios de cruzamento, carga
por eixo e outros fatores. O Quadro 9.4.2 mostra, para os horizontes de 2015, 2030 e 2045,
os dados dos trens-tipo de projeto relacionados com o tipo de locomotiva, de vagões, o
número de locomotivas, o número de vagões, o peso útil e o peso bruto.
No Chile serão operados trens com três locomotivas e 24 vagões (1.404 toneladas
úteis) no trecho Socompa – Augusta Victoria e quatro locomotivas e 36 vagões
(2.106 toneladas úteis) entre Augusta Victoria e Antofagasta.
Países / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
Brasil Paraguai Argentina Chile
Discriminação Unidades ALL - América Latina Logística Ferroeste Fepasa SOE-Belgrano Cargas Ferronor FCAB
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Tipos de locomotivas (*) GE C-30 GE C-30 GE C-30 GE C-30 GE C-30 GE C-30 GE C-30 GE C-30 GE C-30 GE C-30 GM G22 UB GM G22 UB GM G22 UB
Tipos de vagões (*) Gôndola Gôndola Gôndola Gôndola Gôndola Gôndola Gôndola Gôndola Gôndola Gôndola Gôndola Gôndola Gôndola
Número de locomotivas loco/trem 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 4
Número de vagões Vagão/trem 90 90 90 42 90 90 90 90 55 55 12 24 36
Peso útil adotado t/trem 5.265 5.265 5.265 2.457 5.265 5.265 5.265 5.265 3.218 3.218 702 1.404 2.106
Peso bruto adotado tb/trem 7.065 7.065 7.065 3.297 7.065 7.065 7.065 7.065 4.318 4.318 942 1.884 2.826
(*) Ou locomotivas equivalentes.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Para o cálculo dos custos e despesas de operação foi necessário elaborar um planejamento
operacional preliminar dos trens-tipo de projeto que trafegarão, entre suas origens e
destinos, ao longo de toda a extensão do Corredor Bioceânico. Nos itens subsequentes são
apresentados os indicadores referentes a cada um dos trechos operacionais ,
correspondentes à caracterização do trecho, ao dimensionamento das necessidades e ao
desempenho do material rodante e dos trens-tipo de projeto.
Trem médio de projeto com três locomotivas e 90 vagões, peso útil de 5.265
toneladas e peso bruto de 7.065 toneladas. Para atender à demanda de transporte,
considerando-se o efeito da sazonalidade, serão necessários 8,3, 10,4 e 13 trens por
dia, respectivamente, para os horizontes de 2015, 2030 e 2045;
Trem médio de projeto com três locomotivas e 90 vagões, peso útil de 5.265
toneladas e peso bruto de 7.065 toneladas. Para atender à demanda de transporte,
considerando-se o efeito da sazonalidade, serão necessários 12, 14,6 e 17,3 trens
por dia, respectivamente, para os horizontes de 2015, 2030 e 2045;
Trem médio de projeto com quatro locomotivas e 90 vagões, peso útil de 5.265
toneladas e peso bruto de 7.065 toneladas. Para atender à demanda de transporte,
considerando-se o efeito da sazonalidade, serão necessários 4,4, 6,2 e 8,3 trens por
dia, respectivamente, para os horizontes de 2015, 2030 e 2045;
Com volume de tráfego inferior aos outros trechos da ALL, também transporta mercadorias
da Ferroeste com origem ou destino no porto de São Francisco do Sul e no Tronco Sul. No
futuro transportará mercadorias da Fepasa, da SOE-Belgrano Cargas, da Ferronor e FCAB.
Trem médio de projeto com duas locomotivas e 42 vagões, peso útil de 2.457
toneladas e peso bruto de 3.297 toneladas. Para atender à demanda de transporte,
considerando-se o efeito da sazonalidade, serão necessários 5,2, 6,7 e 8,1 trens por
dia, respectivamente, para os horizontes de 2015, 2030 e 2045;
Trem médio de projeto com quatro locomotivas e 90 vagões, peso útil de 5.265
toneladas e peso bruto de 7.065 toneladas. Para atender à demanda de transporte,
42
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
considerando-se o efeito da sazonalidade, serão necessários 4,1, 5,9 e 7,7 trens por
dia, respectivamente, para os horizontes de 2015, 2030 e 2045;
Trem médio de projeto com quatro locomotivas e 90 vagões, peso útil de 5.265
toneladas e peso bruto de 7.065 toneladas. Para atender à demanda de transporte,
considerando-se o efeito da sazonalidade, serão necessários 1,2, 2,2 e 2,9 trens por
dia, respectivamente, para os horizontes de 2015, 2030 e 2045;
Com previsão de menor tráfego em relação aos trechos brasileiros, no futuro transportará
mercadorias das ferrovias brasileiras ALL e Ferroeste, da SOE-Belgrano Cargas, da
Argentina e da Ferronor e da FCAB do Chile.
Trem médio de projeto com três locomotivas e 90 vagões, peso útil de 5.265
toneladas e peso bruto de 7.065 toneladas. Para atender à demanda de transporte,
considerando-se o efeito da sazonalidade, serão necessários 1,3, 2,3 e 3,0 trens por
dia, respectivamente, para os horizontes de 2015, 2030 e 2045;
Com previsão de menor tráfego em relação aos trechos brasileiros, no futuro transportará
mercadorias das ferrovias brasileiras ALL e Ferroeste, da SOE-Belgrano Cargas, da
Argentina e da Ferronor e FCAB do Chile.
Trem médio de projeto com três locomotivas e 90 vagões, peso útil de 5.265
toneladas e peso bruto de 7.065 toneladas. Para atender à demanda de transporte,
considerando-se o efeito da sazonalidade, serão necessários 0,7, 1,1 e 1,4 trens por
dia, respectivamente, para os horizontes de 2015, 2030 e 2045;
Também com previsão de menor tráfego em relação aos trechos brasileiros, no futuro
transportará mercadorias das ferrovias ALL e Ferroeste, da Fepasa e da Ferronor e da
FCAB.
44
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Trem médio de projeto com três locomotivas e 55 vagões, peso útil de 3.218
toneladas e peso bruto de 4.318 toneladas. Para atender à demanda de transporte,
considerando-se o efeito da sazonalidade, serão necessários 3,4, 4,3 e 5,2 trens por
dia, respectivamente, para os horizontes de 2015, 2030 e 2045;
Com estimativa de menor tráfego em relação aos trechos brasileiros, no futuro também
transportará mercadorias das ferrovias ALL e Ferroeste, da Fepasa e da Ferronor e da
FCAB.
Trem médio de projeto com três locomotivas e 55 vagões, peso útil de 3.218
toneladas e peso bruto de 4.318 toneladas. Para atender à demanda de transporte,
considerando-se o efeito da sazonalidade, serão necessários 1,8, 2,3 e 4,0 trens por
dia, respectivamente, para os horizontes de 2015, 2030 e 2045;
Com menor tráfego em relação aos trechos brasileiros, no futuro também transportará
mercadorias das ferrovias ALL e da Ferroeste, da Fepasa e da Ferronor e da FCAB.
Trem médio de projeto com duas locomotivas (de menor peso) e 12 vagões, peso útil
de 702 toneladas e peso bruto de 942 toneladas. Para atender à demanda de
transporte, considerando-se o efeito da sazonalidade, serão necessários 3,1, 3,6 e
3,9 trens por dia, respectivamente, para os horizontes de 2015, 2030 e 2045;
Com menor tráfego em relação aos trechos brasileiros, atualmente transporta mercadorias
da FCAB. Futuramente, também transportará mercadorias das ferrovias ALL e da Ferroeste,
da Fepasa e da SOE-Belgrano Cargas.
Trem médio de projeto com três locomotivas (de menor peso) e 24 vagões, peso útil
de 1.404 toneladas e peso bruto de 1.884. Para atender à demanda de transporte,
considerando-se o efeito da sazonalidade, serão necessários 4,3, 4,5 e 4,7 trens por
dia, respectivamente, para os horizontes de 2015, 2030 e 2045;
46
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Trem médio de projeto com quatro locomotivas (de menor peso) e 36 vagões, peso
útil de 2.106 toneladas e peso bruto de 2.826 toneladas. Para atender à demanda de
transporte, considerando-se o efeito da sazonalidade, serão necessários 4,1, 4,3 e
4,4 trens por dia, respectivamente, para os horizontes de 2015, 2030 e 2045;
Na determinação do ciclo e da quantidade de trens por dia, o ideal seria o conhecimento dos
dados de desempenho dos trens carregados e vazios, para determinar as velocidades
médias e os tempos de percurso entre os desvios de cruzamento, em ambos os sentidos de
tráfego, com e sem paradas. Entretanto, como é o caso de cada trecho do Corredor
Bioceânico, quando não se dispõe de dados suficientes sobre o desempenho de trens e das
locomotivas de uma ferrovia, ou de ferrovias com características semelhantes, utilizam-se
dados apurados através de métodos experimentais existentes.
47
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Foi adotada uma velocidade máxima de 60km/h para os trens-tipo de projeto, igual em
ambos os sentidos de tráfego, exceto na travessia dos Andes de 40km/h, que é limitada
pelas condições da via permanente. A partir daí, foi estimada a velocidade de percurso do
trem, utilizada no cálculo da capacidade do plano de vias da linha, e a comercial, usada na
determinação dos ciclos de viagem e no dimensionamento das frotas. Desse modo, com os
ciclos de viagens foram calculados as necessidades de trens por dia, de unidades das frotas
e de equipagens, para o atendimento às projeções da capacidade/demanda nos horizontes
do estudo.
Período de operação de 330 dias por ano, em todos os trechos, exceto na travessia
do Andes, onde foi adotado um período de 300 dias por ano;
Capacidade de tração das locomotivas nos trechos operacionais limitada pela rampa
compensada preponderante e dimensionante dos trens-tipo de projeto, em cada
trecho operacional do Corredor;
Ciclo de viagem dos trens-tipo de projeto, tempos de carga e descarga dos vagões,
tempos de atendimento nos intercâmbios nacionais e internacionais e manutenção
do material rodante.
Número de trens/dia com sazonalidade trem/dia 13,0 17,3 8,3 8,2 7,7 2,9 3,0 1,4 5,2 4,0 4,2 4,7 4,4
Frota necessária de locomotivas - trem-tipo loco 47 21 35 27 31 17 22 11 49 20 22 17 24
Frota necessária de locomotivas - manobras loco 6 3 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 3
Frota total de locomotiva loco 53 24 38 30 33 18 24 12 51 21 23 19 27
Frota total de vagão vagão 1.248 554 681 498 616 331 561 273 795 311 115 115 185
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
Transporte (capacidade de demanda) dos Horizontes de 2015, 2030 e 2045
TABELA 4.3 // Número de Trens e Necessidades de Frotas Para o Patamar de
49
50
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
A capacidade operacional de uma ferrovia depende de diversos fatores, sendo que os mais
importantes são:
Todos esses fatores dependem do tipo de locomotiva, do tipo de vagão, das rampas
máximas e dos raios mínimos das curvas do traçado geométrico da via, do comprimento do
desvio principal nos pátios de cruzamento, da configuração da linha (singela ou dupla), da
carga por eixo, das velocidades de circulação permitidas, da sinalização, das instalações de
manutenção e abastecimento e das normas de operação de trens.
No cálculo da capacidade da via em cada trecho operacional foram utilizados para os trens-
tipo de projeto os tempos de percurso dos trens mais lentos, pesados e compridos
atualmente em tráfego em cada ferrovia.
4.4.2 Terminais
Produção em 2010 (*) t (milhões/ano) 11,3 13,0 1,4 2,5 1,3 0,5 0,3 0,0 1,2 2,0
Capacidade em 2015 t (milhões/ano) 22,8 29,7 17,3 6,4 17,9 18,6 9,9 8,3 5,9 14,4 0,8 2,2 3,8
Produção em 2015 t (milhões/ano) 12,0 17,4 6,4 3,5 5,9 1,7 1,9 1,0 3,0 1,6 0,6 1,8 2,6
Capacidade em 2030 t (milhões/ano) 22,8 29,7 17,3 6,4 17,9 18,6 9,9 8,3 5,9 14,4 0,8 2,2 3,8
Produção em 2030 t (milhões/ano) 15,0 21,1 9,1 4,5 8,5 3,1 3,3 1,5 3,8 2,0 0,7 1,9 2,7
Capacidade em 2045 t (milhões/ano) 22,8 29,7 17,3 6,4 17,9 18,6 9,9 8,3 5,9 14,4 0,8 2,2 3,8
Produção em 2045 t (milhões/ano) 18,7 25,0 12,0 5,5 11,2 4,2 4,3 2,0 4,6 3,5 0,8 2,0 2,8
(*) Considerada a produção realizada em 2008 ou 2009.
No cálculo da capacidade da via foi considerado: a variante de contorno de Curitiba e a nova ligação Curitiba - Paranguá, no trecho Paranaguá - Iguaçu.
as variantes de contorno das cidades de São Francisco do Sul, Joinville e Jaraguá do Sul, no trecho São Francisco do Sul - Engenheiro Bley.
a nova ligação Ipiranga do Sul - Guarapuava, no trecho Desvio Ribas - Guarapuava.
a nova ligação Cascavel - Foz do Iguaçu/Fronteira com Paraguai, no trecho Guarapuava - Fronteira com Paraguai.
a nova ligação fronteira do Paraguai - Fronteira da Argentina - Resistencia, nos trechos fronteira Brasil - Fronteira Argentina - Salta.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
O consumo de combustível dos trens-tipo de projeto foi estimado pelo critério do consumo
específico de diesel das locomotivas de linha, previsto para cada ponto de aceleração e
fornecido pelos fabricantes, utilizando-se o ciclo de viagem do trem, sem paradas, os
percentuais do tempo do ciclo total de viagem em que as locomotivas operam em cada
ponto de aceleração, o tempo do trem parado na via e nos terminais.
Para os valores dos percentuais de tempo do ciclo total de viagem em cada ponto de
aceleração das locomotivas e os respectivos consumos de combustível foram adotadas as
médias obtidas em sete amostragens com trens de carga pesada, feitas por diversas
entidades, inclusive pelos fabricantes. O consumo específico médio por locomotiva é de
0,206 litro/HP/hora. No presente estudo foi adotado o consumo de 0,195 litro/HP/hora como
meta de ganho energético, devido à evolução tecnológica prevista na fabricação das
locomotivas.
O consumo total de percurso em HP/hora foi determinado pelo somatório do tempo em que
a locomotiva permaneceu em cada ponto de aceleração vezes a sua potência nessa
aceleração durante o ciclo de viagem do trem-tipo em cada trecho operacional. Sobre esse
consumo total foi acrescido de 5% a 10% para computar os dispêndios nos terminais de
cada trecho operacional.
Horizonte 2015 litros/ano 8.970.134 11.942.502 11.913.765 7.708.739 12.919.580 2.618.289 3.419.438 1.912.831 18.055.359 3.854.821 5.585.644 4.733.662 3.989.846
Horizonte 2030 litros/ano 11.212.667 14.482.024 16.939.997 9.911.236 18.612.860 4.774.451 5.939.079 2.869.296 22.870.070 4.818.527 6.516.585 4.996.662 4.143.291
Horizonte 2045 litros/ano 13.978.484 17.158.791 22.338.371 12.113.732 24.525.308 6.468.648 7.738.768 3.825.762 27.684.781 8.432.461 7.447.525 5.259.624 4.296.735
Consumo anual de lubrificante
Horizonte 2015 litros/ano 52.734 26.367 32.571 29.469 27.918 12.408 17.061 10.857 51.183 15.510 26.367 24.816 37.224
Horizonte 2030 litros/ano 68.244 32.571 44.979 38.775 40.326 21.714 29.469 15.510 66.693 18.612 31.020 27.918 40.326
Horizonte 2045 litros/ano 82.203 37.224 58.938 46.530 51.183 27.918 37.224 18.612 79.101 32.571 35.673 29.469 41.877
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Cada locomotiva terá um maquinista, não sendo previsto auxiliar de maquinista, exceto na
Argentina e no Chile, onde ele é previsto;
Nas oito horas de jornada de trabalho da equipagem estão incluídos os tempos necessários
para assumir o comando da locomotiva e partir com o trem;
Nos terminais foi considerado o efetivo de cinco maquinistas por locomotiva de manobra.
Maquinista homem 46 51 29 33 24 10 11 8 29 13 27 21 24
Auxiliar homem 0 0 0 0 0 0 0 0 25 9 23 17 16
Equipagem - Horizonte 2030
Maquinista homem 61 64 42 44 36 15 19 9 39 15 30 26 29
Auxiliar homem 0 0 0 0 0 0 0 0 31 11 26 18 17
Equipagem - Horizonte 2045
Maquinista homem 70 74 52 51 45 18 23 11 45 23 34 27 30
Auxiliar homem 0 0 0 0 0 0 0 0 37 19 30 19 18
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Para a ALL foi adotado o percentual de 2% para o cálculo do pessoal da área comercial e de
4% para o da área administrativa, pois os trechos operacionais do Corredor representam
uma pequena extensão do total de sua malha. Em contrapartida, para a ferrovia no
Paraguai, que representa no Corredor toda a sua extensão, foram considerados os
percentuais de 2% e 8%, respectivamente, para as funções comerciais e administrativas.
Países / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
Brasil Paraguai Argentina Chile
Discriminação Unidades ALL - América Latina Logística Ferroeste Fepasa SOE-Belgrano Cargas Ferronor FCAB
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai EncarnaciónFront. ArgentinaJ.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Pessoal das Gerências
Operações homem 88 57 35 39 60 16 53 14 96 22 86 44 76
Maquinistas homem 46 51 29 33 24 10 11 8 29 13 27 21 24
Auxiliar de maquinista homem 0 0 0 0 0 0 0 0 25 9 23 17 16
Estações homem 12 6 6 6 6 6 12 6 12 0 6 6 6
Manobradores e revistas homem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CCO homem 30 0 0 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30
Manutenção Mecânica homem 187 84 100 90 92 48 69 47 143 50 35 36 72
Oficinas de locomotivas homem 36 18 23 21 21 9 12 8 39 11 20 18 27
Oficinas de vagões homem 136 66 62 54 56 24 42 24 89 24 15 18 30
Postos de abastecimento homem 15 0 15 15 15 15 15 15 15 15 0 0 15
Manuteção de Via e Sistemas homem 57 64 88 109 96 67 112 90 184 76 156 52 45
Superestrutura homem 32 37 46 59 52 37 64 36 73 31 61 20 18
Infraestrutura e obras de artes homem 6 6 11 14 13 9 15 17 33 14 29 10 8
Mecanizada e estaleiro homem 4 4 7 9 8 6 9 10 20 8 18 6 5
Sistemas homem 15 17 24 27 23 15 24 27 58 23 48 16 14
Percentual comercial % 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
Percentual administrativo % 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Comercial homem 7 5 5 5 10 6 10 7 9 3 6 3 4
Administrativos homem 14 9 9 10 20 11 19 13 17 6 12 6 8
Diretoria e staff
Recursos humanos
Controle e compras
Jurídico
Total Efetivo de Pessoal homem 353 219 237 253 278 148 263 171 449 157 295 141 205
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Administrativos homem 14 9 9 10 20 11 19 13 17 6 12 6 8
Diretoria e staff
Recursos humanos
Controle e compras
Jurídico
Total Efetivo de Pessoal homem 471 264 299 301 338 194 342 203 529 171 321 165 228
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
5.1.1 Equipagem
No cálculo das despesas com equipagem foi considerado o salário médio anual (valor bruto)
de:
Para o cálculo das despesas com pessoal foi adotada a produtividade de 1,2
homem/locomotiva ano e o salário médio anual (valor bruto) de:
62
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Para as despesas anuais com peças e serviços de terceiros foram adotados para as
locomotivas de linha os valores médios anuais, respectivamente, US$
139,154.00/locomotiva, para as de maior porte, e US$ 83,492.00/locomotiva, para as de
menor porte. Para as locomotivas de manobras de US$ 89,555,00/locomotiva e US$
53,733.00/locomotiva, respectivamente, para as de maior e para as de menor porte.
Para o cálculo das despesas com pessoal foi adotada uma produtividade de 0,17
homem/vagão ano e um salário médio anual (valor bruto) de:
Para as despesas anuais com peças e serviços de terceiros foi estimado um valor médio de
US$ 2,844.00/vagão.
Na manutenção dos vagões são previstos recursos de peças e serviços de terceiros para os
seguintes eventos: (1) revisão a cada um e a cada seis anos; (2) revisão de freios a cada
cinco anos; (3) revisão de rolamento e rodas a cada 12 anos; e (4) revisão corretiva anual.
Os custos anuais de manutenção de vagões para cada trecho operacional do Corredor e por
horizontes do estudo foram estimados com base nos elementos acima mencionados, nas
63
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Para a estimativa da despesa anual com lubrificantes foi adotado um consumo médio de
1.551 litros por locomotiva ano e um preço de US$ 2,591/litro para os quatro países.
Os custos anuais com combustível e lubrificantes foram estimados para cada trecho
operacional do Corredor e por horizonte do estudo e estão indicados no Quadro 9.5.8.
O número desses locais varia para cada trecho de acordo com as instalações impostas pela
operação dos trens. Os quantitativos de pessoal correspondentes foram apresentados em
item anterior e constam dos Quadros 9.4.11 a 9.4.13.
O Quadro 9.5.9 apresenta os custos anuais referentes ao pessoal operacional nas estações,
nos locais de manobras e revistas, no CCO e nos postos de abastecimento, para cada
trecho do Corredor e horizontes do estudo.
O cálculo do custo anual com o seguro das frotas de locomotivas e de vagões levou em
consideração, além das quantidades estimadas para essas frotas, os seguintes elementos:
Os custos anuais previstos com o seguro das frotas para 365 dias de operação em cada
trecho operacional do Corredor e horizontes do estudo estão registrados nos Quadros
9.5.10 a 9.5.12.
Países / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
Brasil Paraguai Argentina Chile
Discriminação ALL - América Latina Logística Ferroeste Fepasa SOE-Belgrano Cargas Ferronor FCAB
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Custo de Equipagem
Salário anual
Salário bruto anual de maquinista US$/homem 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 25.000 25.000
Salário bruto anual de auxiliar US$/homem 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 20.000 20.000
Equipagem - Horizonte 2015
Maquinista homem 46 51 29 33 24 10 11 8 29 13 27 21 24
Auxiliar homem 0 0 0 0 0 0 0 0 25 9 23 17 16
Custo anual equipagem - Horizonte 2015 US$/ano 1.840.000,00 2.040.000,00 1.160.000,00 1.320.000,00 960.000,00 400.000,00 308.000,00 224.000,00 1.362.000,00 562.000,00 1.262.000,00 865.000,00 920.000,00
Produção anual tku mil/ano 1.305.120,0 1.839.528,0 1.356.160,0 816.060,0 1.463.200,0 295.120,0 493.506,0 291.650,0 1.671.360,0 357.552,0 342.600,0 325.800,0 310.050,0
Custo equipagem por tonelada km US$/tku 0,00141 0,00111 0,00086 0,00162 0,00066 0,00136 0,00062 0,00077 0,00081 0,00157 0,00368 0,00266 0,00297
Equipagem - Horizonte 2030
Maquinista homem 61 64 42 44 36 15 19 9 39 15 30 26 29
Auxiliar homem 0 0 0 0 0 0 0 0 31 11 26 18 17
Custo anual equipagem - Horizonte 2030 US$/ano 2.440.000,00 2.560.000,00 1.680.000,00 1.760.000,00 1.440.000,00 600.000,00 532.000,00 252.000,00 1.774.000,00 662.000,00 1.412.000,00 1.010.000,00 1.065.000,00
Produção anual tku mil/ano 1.631.400,0 2.230.692,0 1.928.290,0 1.049.220,0 2.108.000,0 538.160,0 857.142,0 437.475,0 2.117.056,0 446.940,0 399.700,0 343.900,0 321.975,0
Custo equipagem por tonelada km US$/tku 0,00150 0,00115 0,00087 0,00168 0,00068 0,00111 0,00062 0,00058 0,00084 0,00148 0,00353 0,00294 0,00331
Equipagem - Horizonte 2045
Maquinista homem 70 74 52 51 45 18 23 11 45 23 34 27 30
Auxiliar 0 0 0 0 0 0 0 0 37 19 30 19 18
Custo anual equipagem - Horizonte 2045 US$/ano 2.800.000,00 2.960.000,00 2.080.000,00 2.040.000,00 1.800.000,00 720.000,00 644.000,00 308.000,00 2.074.000,00 1.062.000,00 1.612.000,00 1.055.000,00 1.110.000,00
Produção por trem tku mil/ano 2.033.812,0 2.643.000,0 2.542.800,0 1.282.380,0 2.777.600,0 729.120,0 1.116.882,0 583.300,0 2.562.752,0 782.145,0 456.800,0 362.000,0 333.900,0
Custo equipagem por tonelada km US$/tku 0,00138 0,00112 0,00082 0,00159 0,00065 0,00099 0,00058 0,00053 0,00081 0,00136 0,00353 0,00291 0,00332
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Frota de Locomotivas
Total frota de linha locomotiva 30 15 19 17 17 7 10 6 32 9 16 15 22
Total frota de manobras locomotiva 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Pessoal de Oficina
Gerente homem/ano 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Salário anual bruto de gerente US$/homem 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00
Produção pessoal técnico H/vagão ano 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Contingente homem 36 18 23 21 21 9 12 8 39 11 20 18 27
Salário anual bruto de técnico US$/homem 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Custo anual de pessoal de oficinas US$/ano 720.000,00 420.000,00 460.000,00 420.000,00 480.000,00 240.000,00 270.000,00 198.000,00 756.000,00 198.000,00 414.000,00 378.000,00 540.000,00
Custo de Peças e Terceiros
Custo por ano frota de linha US$/loco ano 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 83.492 83.492 83.492
Custo por ano frota de manobra US$/loco ano 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 53.733 53.733 53.733
Custo anual de peças e terceiros US$/ano 4.532.840,00 2.266.420,00 2.823.036,00 2.544.728,00 2.455.173,00 1.063.633,00 1.481.095,00 924.479,00 4.542.483,00 1.341.941,00 1.389.605,00 1.306.113,00 1.944.290,00
Custo Anual Total de Manutenção da Frota US$/ano 5.252.840,00 2.686.420,00 3.283.036,00 2.964.728,00 2.935.173,00 1.303.633,00 1.751.095,00 1.122.479,00 5.298.483,00 1.539.941,00 1.803.605,00 1.684.113,00 2.484.290,00
Produção anual mil tku/ano 1.305.120 1.839.528 1.356.160 816.060 1.463.200 295.120 493.506 291.650 1.671.360 357.552 342.600 325.800 310.050
Custo de Locomotiva por Tonelada km US$/tku 0,00402 0,00146 0,00242 0,00363 0,00201 0,00442 0,00355 0,00385 0,00317 0,00431 0,00526 0,00517 0,00801
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Frota de Locomotivas
Total frota de linha locomotiva 38 18 26 22 24 13 17 9 41 11 19 16 23
Total frota de manobras locomotiva 6 3 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 3
Pessoal de Oficina
Gerente homem/ano 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Salário anual bruto de gerente US$/homem 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00
Produção pessoal técnico H/vagão ano 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Contingente homem 46 22 32 27 29 16 21 11 50 14 23 20 28
Salário anual bruto de técnico US$/homem 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Custo anual de pessoal de oficinas US$/ano 920.000,00 500.000,00 640.000,00 540.000,00 640.000,00 380.000,00 432.000,00 252.000,00 954.000,00 252.000,00 468.000,00 414.000,00 558.000,00
Custo de Peças e Terceiros
Custo por ano frota de linha US$/loco ano 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 83.492 83.492 83.492
Custo por ano frota de manobra US$/loco ano 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 53.733 53.733 53.733
Custo anual de peças e terceiros US$/ano 5.825.182,00 2.773.437,00 3.886.669,00 3.330.053,00 3.518.806,00 1.898.557,00 2.544.728,00 1.341.941,00 5.884.424,00 1.620.249,00 1.640.081,00 1.443.338,00 2.081.515,00
Custo Anual Total de Manutenção da Frota US$/ano 6.745.182,00 3.273.437,00 4.526.669,00 3.870.053,00 4.158.806,00 2.278.557,00 2.976.728,00 1.593.941,00 6.838.424,00 1.872.249,00 2.108.081,00 1.857.338,00 2.639.515,00
Produção anual mil tku/ano 2.033.812 2.643.000 2.542.800 1.282.380 2.777.600 729.120 1.116.882 583.300 2.562.752 782.145 456.800 362.000 333.900
Custo de Locomotiva por Tonelada km US$/tku 0,00332 0,00124 0,00178 0,00302 0,00150 0,00313 0,00267 0,00273 0,00267 0,00239 0,00461 0,00513 0,00791
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Discriminação Unidades ALL - América Latina Logística Ferroeste Fepasa General Belgrano Cargas Ferronor FCAB
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Frota de Locomotivas
Total frota de linha locomotiva 47 21 35 27 31 17 22 11 49 20 22 17 24
Total frota de manobras locomotiva 6 3 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 3
Pessoal de Oficina
Gerente homem/ano 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Salário anual bruto de gerente US$/homem 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00
Produção pessoal técnico H/vagão ano 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Contingente homem 57 26 42 33 38 21 27 14 59 24 27 21 29
Salário anual bruto de técnico US$/homem 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Custo anual de pessoal de oficinas US$/ano 1.140.000,00 580.000,00 840.000,00 660.000,00 820.000,00 480.000,00 540.000,00 306.000,00 1.116.000,00 432.000,00 540.000,00 432.000,00 576.000,00
Custo de Peças e Terceiros
Custo por ano frota de linha US$/loco ano 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 139.154 83.492 83.492 83.492
Custo por ano frota de manobra US$/loco ano 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 89.555 53.733 53.733 53.733
Custo anual de peças e terceiros US$/ano 7.077.568,00 3.190.899,0 5.139.055,0 4.025.823,0 4.492.884,0 2.455.173,0 3.240.498,0 1.620.249,0 6.997.656,0 2.872.635,0 1.890.557,0 1.526.830,0 2.165.007,0
Custo Anual Total de Manutenção da Frota US$/ano 8.217.568,00 3.830.899,00 5.979.055,00 4.685.823,00 5.372.884,00 2.995.173,00 3.834.498,00 1.980.249,00 8.167.656,00 3.304.635,00 2.484.557,00 2.012.830,00 2.795.007,00
Produção anual mil tku/ano 2.033.812 2.643.000 2.542.800 1.282.380 2.777.600 729.120 1.116.882 583.300 2.562.752 782.145 456.800 362.000 333.900
Custo de Locomotiva por Tonelada km US$/tku 0,00404 0,00145 0,00235 0,00365 0,00193 0,00411 0,00343 0,00339 0,00319 0,00423 0,00544 0,00556 0,00837
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Horizonte 2045 US$/tku 0,00750 0,00708 0,00958 0,01031 0,00963 0,00968 0,00707 0,00669 0,00948 0,00947 0,01431 0,01582 0,01401
Custo dos lubrificantes
Horizonte 2015 US$/tku 0,00010 0,00004 0,00006 0,00009 0,00005 0,00011 0,00009 0,00010 0,00008 0,00011 0,00020 0,00020 0,00031
Horizonte 2030 US$/tku 0,00011 0,00004 0,00006 0,00010 0,00005 0,00010 0,00009 0,00009 0,00008 0,00011 0,00020 0,00021 0,00032
Horizonte 2045 US$/tku 0,00010 0,00004 0,00006 0,00009 0,00005 0,00010 0,00009 0,00008 0,00008 0,00011 0,00020 0,00021 0,00032
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
TABELA 5.8 // Estimativa dos Custos de Combustível e Lubrificante
72
Países / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
Brasil Paraguai Argentina Chile
Discriminação Unidades ALL - América Latina Logística Ferroeste Fepasa SOE-Belgrano Cargas Ferronor FCAB
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Gerentes
CCO homem 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Operação homem 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
Salário bruto anual de gerente US$/ano 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00
Custo anual de gerentes US$/ano 0,00 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00
Estações
Número de estações unidades 2 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1
Número de turnos turnos/dia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Homem por turno homem/turno 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Efetivo técnico de estação homem 12 6 6 6 6 6 12 6 12 0 6 6 6
Salário bruto anual dos técnicos US$/ano 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Custo anual de estações US$/ano 240.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 216.000,00 108.000,00 216.000,00 0,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00
Manobradores e revistas
Número de pátios unidades 2 1 1 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1
Número de turnos turnos/dia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Homem por turno homem/turno 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Efetivo técnico de revistas homem 60 15 15 15 15 15 30 15 30 0 15 15 15
Salário bruto anual dos técnicos US$/homem 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00
Custo anual de manobr. e revistas US$/ano 1.080.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 486.000,00 243.000,00 486.000,00 0,00 243.000,00 243.000,00 243.000,00
CCO
Número de pátios unidades 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Número de turnos turnos/dia 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Homem por turno homem/turno 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Efetivo técnico homem 30 0 0 0 30 0 30 0 30 0 30 0 30
Salário bruto anual dos técnicos US$/homem 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
Total CCO US$/ano 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 675.000,00 0,00 675.000,00 0,00 675.000,00 0,00 675.000,00
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
TABELA 5.11 // Estimativa dos Custos de Seguro das Frotas – Horizonte 2030
75
Países / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
Brasil Paraguai Argentina Chile
Discriminação Unidade ALL - América Latina Logística Ferroeste Fepasa SOE-Belgrano Cargas Ferronor FCAB
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Locomotiva Frota Locomotiva 53,00 24,00 38,00 30,00 33,00 18,00 24,00 12,00 51,00 21,00 23,00 19,00 27,00
US$/dia US$/dia 71,23 71,23 71,23 71,23 71,23 71,23 71,23 71,23 71,23 71,23 46,58 46,58 46,58
Dias/ano dias/ano 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00
Subtotal US$/ano 1.377.944,35 623.974,80 987.960,10 779.968,50 857.965,35 467.981,10 623.974,80 311.987,40 1.325.946,45 545.977,95 391.039,10 323.032,30 459.045,90
Produção anual mil tku/ano 2.033.812 2.643.000 2.542.800 1.282.380 2.777.600 729.120 1.116.882 583.300 2.562.752 782.145 456.800 362.000 333.900
Custo seguro locomotiva por tonelada km US$/tku 0,00068 0,00024 0,00039 0,00061 0,00031 0,00064 0,00056 0,00053 0,00052 0,00070 0,00086 0,00089 0,00137
Vagão Frota Vagão 1.248 554 681 498 616 331 561 273 795 311 115 115 185
US$/dia US$/dia 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47
Dias/ano dias/ano 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00
Subtotal US$/ano 1.125.134,40 499.458,70 613.955,55 448.971,90 555.354,80 298.413,05 505.769,55 246.123,15 716.732,25 280.382,05 103.678,25 103.678,25 166.786,75
Produção anual mil tku/ano 2.033.812 2.643.000 2.542.800 1.282.380 2.777.600 729.120 1.116.882 583.300 2.562.752 782.145 456.800 362.000 333.900
Custo seguro vagão por tonelada km US$/tku 0,00055 0,00019 0,00024 0,00035 0,00020 0,00041 0,00045 0,00042 0,00028 0,00036 0,00023 0,00029 0,00050
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
SERVIÇOS
As despesas com serviços de manutenção das vias, apresentadas no Quadro 9.5.13, estão
relacionadas com a execução das seguintes atividades: socaria, limpeza de lastro,
esmerilhamento de trilho, teste de ultrassom, alinhamento e nivelamento da linha e serviços
terceirizados. Na estimativa dessas despesas foram consideradas as seguintes premissas:
Socaria em toda extensão de cada trecho (incluindo a extensão de vias dos pátios e
dos terminais) ao preço anual de US$ 2,000.00/km para o trecho com o maior tráfego
e maior volume de toneladas transportadas; para os demais trechos, variando
proporcionalmente ao tráfego de cada um.
Teste de ultrassom em toda extensão dos trechos (incluindo a extensão de vias dos
pátios e dos terminais) ao preço de US$ 860.00/km ano. Analogamente ao verificado
no item anterior, essa despesa não foi computada no cálculo do custo anual, já que
as concessionárias ferroviárias não estão executando testes de ultrassom.
PESSOAL
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS
As despesas com a manutenção da infraestrutura e das obras de arte abrangem gastos com
materiais e serviços e com pessoal. Na estimativa dessas despesas foram consideradas as
premissas descritas a seguir:
O custo anual com a manutenção da infraestrutura e das obras de arte especiais, em cada
trecho operacional e para os anos do estudo, estão registrados no Quadro 9.5.15.
O Quadro 9.5.16 adiante apresenta o resumo dos custos e despesas anuais de manutenção
da via nesses trechos.
80
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Materiais e serviços: foi considerada uma despesa mensal variando entre US$
3,816.00 e US$ 20,974.00, proporcional à extensão de cada trecho. A base
considerada foi de US$ 65,000.00 para 500km de via.
Peças e equipamentos: previu-se uma verba anual variando entre US$ 23,850.00 e
US$ 131,087.00, proporcional à extensão de cada trecho. A base considerada foi de
US$ 500,000.00 para 500km de via.
Veículos: estimou-se uma despesa anual variando entre US$ 2,862.00 e US$
15,930.00, proporcional à extensão de cada trecho. A base considerada foi de US$
50,000.00 para 500km de via.
Diversos: foi considerada uma despesa mensal variando entre US$ 1,908.00 e US$
10,487.00, em função da extensão de cada trecho. A base considerada foi de US$
35,000.00 para 500km de via.
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Pessoal de Serviços
Gerentes homem/ano 1 1 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 1
Salário anual bruto de gerente US$/ ano 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00
Pessoal de linha
Produtividade dos técnicos de linha homem/km 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Efetivo de técnicos de linha homem/ano 32 37 46 59 52 37 64 36 73 31 61 20 18
Salário anual bruto de técnico de linha US$/ano 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00
Pessoal de estaleiro e mecanizada
Produtividade homem/km 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Efetivo dos estaleiro e mecanizada homem/ano 4,0 4,0 7,0 9,0 8,0 6,0 9,0 10,0 20,0 8,0 18,0 6,0 5,0
Salário anual bruto de técnico de estaleiro US$/ ano 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00
Pessoal de infraestrutura e obras de arte especiais
Produtividade homem/km 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Efetivo dos técnicos e infraestrutura homem/ano 6,0 6,0 11,0 14,0 13,0 9,0 15,0 17,0 33,0 14,0 29,0 10,0 8,0
Salário anual bruto de técnico de infraestrutura US$/ano 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00
Total Pessoal US$/ano 816.000,00 906.000,00 1.212.000,00 1.536.000,00 1.494.000,00 1.056.000,00 1.587.600,00 1.128.600,00 2.149.200,00 912.600,00 1.803.600,00 637.200,00 556.200,00
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
TABELA 5.13 e TABELA 5.14 // Estimativa dos Custos de Manutenção da Via
81
Países / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
Brasil Paraguai Argentina Chile
de 2015 a 2045
Discriminação Unidades ALL - América Latina Logística Ferroeste Fepasa SOE- Belgrano Cargas Ferronor FCAB
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Reposição Corretiva de Materiais e Serviços
Produção anual 2015 t 12.000.000 17.400.000 6.400.000 3.500.000 5.900.000 1.700.000 1.900.000 1.000.000 3.000.000 1.600.000 600.000 1.800.000 2.600.000
2030 t 15.000.000 21.100.000 9.100.000 4.500.000 8.500.000 3.100.000 3.300.000 1.500.000 3.800.000 2.000.000 700.000 1.900.000 2.700.000
2045 t 18.700.000 25.000.000 12.000.000 5.500.000 11.200.000 4.200.000 4.300.000 2.000.000 4.600.000 3.500.000 800.000 2.000.000 2.800.000
Trilhos
Tonelada por km t/km 57,00 57,00 45,00 45,00 45,00 57,00 57,00 57,00 54,00 54,00 45,00 45,00 45,00
Troca km/ano % 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 0,75% 0,50% 0,50% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 1,00%
Troca km/ano km/ano 1,09 1,17 2,12 2,74 2,48 1,30 1,44 1,62 1,64 0,66 1,43 0,45 1,59
Reposição de trilhos por km de via t/km ano 124,26 133,38 190,80 246,60 223,20 148,20 164,16 184,68 177,12 71,28 128,70 40,50 143,10
Custo do trilho US$/t 1.766,34 1.766,34 1.766,34 1.766,34 1.766,34 1.766,34 1.766,34 1.766,34 1.766,34 1.766,34 1.766,34 1.766,34 1.766,34
Custo de reposição de trilhos US$/ano 219.485,41 235.594,43 337.017,67 435.579,44 394.247,09 261.771,59 289.962,37 326.207,67 312.854,14 125.904,72 227.327,96 71.536,77 252.763,25
Chaves de mudança de via
Número de chaves na via (pátios ) chaves 16 22 20 32 24 18 0 0 72 44 52 16 16
Número de chaves em terminais chaves 46 64 20 60 10 10 40 12 14 14 1 0 0
Número total de chaves chaves 62 86 40 92 34 28 40 12 86 58 53 16 16
Reposição de chaves por ano chaves/ano 1,9 3,4 0,4 0,9 0,3 0,3 0,4 0,1 0,9 0,6 0,4 0,1 0,1
Custo chave US$/chave 105.555,60 105.555,60 105.555,60 105.555,60 105.555,60 105.555,60 105.555,60 105.555,60 105.555,60 105.555,60 105.555,60 105.555,60 105.555,60
Custo de reposição de chaves US$/ano 200.555,64 358.889,04 42.222,24 95.000,04 31.666,68 31.666,68 42.222,24 10.555,56 95.000,04 63.333,36 42.222,24 10.555,56 10.555,56
Reposição de brita
Reposição de brita km/ano 1,74 2,35 2,54 2,19 2,98 1,39 1,73 1,3 2,62 1,05 1,14 0,36 0,32
Reposição de brita m3/km 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Reposição de brita m3/ano 174 235 254 219 298 139 173 130 262 105 114 36 32
Custo da brita US$/m3 32,730 32,730 32,730 32,730 32,730 32,730 32,730 32,730 32,730 32,730 32,730 32,730 32,730
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Custo de reposição de brita US$/ano 5.695,02 7.691,55 8.313,42 7.167,87 9.753,54 4.549,47 5.662,29 4.254,90 8.575,26 3.436,65 3.731,22 1.178,28 1.047,36
Reposição de dormentes
Quantidade por km unidade/km 500 550 250 250 250 250 250 250 200 200 150 150 150
Troca km/ano km/ano 1,74 2,35 2,54 2,19 2,98 1,39 1,73 1,3 2,62 1,05 1,14 0,36 0,32
Troca dormentes de concreto por ano unidade/ano 870,00 1.292,50 635,00 547,50 745,00 347,50 432,50 325,00 524,00 210,00 171,00 54,00 48,00
Preço do dormente de concreto US$/unidade 163,89 163,89 163,89 163,89 163,89 163,89 163,89 163,89 163,89 163,89 163,89 163,89 163,89
Custo reposição de dormentes de concreto US$/ano 142.584,30 211.827,83 104.070,15 89.729,78 122.098,05 56.951,78 70.882,43 53.264,25 85.878,36 34.416,90 28.025,19 8.850,06 7.866,72
Custo Total Anual de Reposição de Mat e Serv. US$/ano 568.320,37 814.002,85 491.623,48 627.477,13 557.765,36 354.939,52 408.729,33 394.282,38 502.307,80 227.091,63 301.306,61 92.120,67 272.232,89
Infraestrutura e Pontes
Custos Anuais de Materiais e Serviços (Verba) US$/ano 413.860,90 594.690,00 430.617,60 183.506,40 373.685,80 149.819,00 153.386,20 172.408,80 396.540,20 252.138,60 57.631,70 45.967,20 57.445,90
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
TABELA 5.15 // Estimativa dos Custos de Manutenção da Via Permanente – Horizonte
82
Países / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
Brasil Paraguai Argentina Chile
de 2015 a 2045
Discriminação Unidades ALL - América Latina Logística Ferroeste Fepasa SOE- Belgrano Cargas Ferronor FCAB
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Resumo Custo de Manutenção da Via
Socaria US$/ano 162.704,96 234.940,00 203.424,00 120.696,40 222.208,00 58.329,60 99.278,40 51.848,00 241.201,92 73.612,00 36.544,00 28.960,00 35.616,00
Limpeza de lastro US$/ano 142.366,84 205.572,50 177.996,00 105.609,35 194.432,00 51.038,40 86.868,60 45.367,00 211.051,68 64.410,50 31.976,00 25.340,00 31.164,00
Esmerillhamento do trilho US$/ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teste de ultrassom US$/ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alinhamento e nivelamento US$/ano 179.520,00 240.000,00 115.200,00 52.800,00 107.520,00 40.320,00 41.280,00 19.200,00 44.160,00 33.600,00 7.680,00 19.200,00 26.880,00
Equipes de manutenção US$/ano 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 288.000,00 259.200,00 518.400,00 777.600,00 259.200,00 518.400,00 259.200,00 259.200,00
Pessoal de suporte US$/ano 29.920,00 40.000,00 19.200,00 8.800,00 17.920,00 6.720,00 6.880,00 3.200,00 7.360,00 5.600,00 1.280,00 3.200,00 4.480,00
Peças para máquinas da via US$/ano 598.400,00 800.000,00 384.000,00 176.000,00 358.400,00 134.400,00 137.600,00 64.000,00 147.200,00 112.000,00 25.600,00 64.000,00 89.600,00
Veículos US$/ano 44.880,00 60.000,00 28.800,00 13.200,00 26.880,00 10.080,00 10.320,00 4.800,00 11.040,00 8.400,00 1.920,00 4.800,00 6.720,00
Custo pessoal US$/ano 816.000,00 906.000,00 1.212.000,00 1.536.000,00 1.494.000,00 1.056.000,00 1.587.600,00 1.128.600,00 2.149.200,00 912.600,00 1.803.600,00 637.200,00 556.200,00
Reposição de trilho US$/ano 219.485,41 235.594,43 337.017,67 435.579,44 394.247,09 261.771,59 289.962,37 326.207,67 312.854,14 125.904,72 227.327,96 71.536,77 252.763,25
Reposição de chave US$/ano 200.555,64 358.889,04 42.222,24 95.000,04 31.666,68 31.666,68 42.222,24 10.555,56 95.000,04 63.333,36 42.222,24 10.555,56 10.555,56
Reposição de brita US$/ano 5.695,02 7.691,55 8.313,42 7.167,87 9.753,54 4.549,47 5.662,29 4.254,90 8.575,26 3.436,65 3.731,22 1.178,28 1.047,36
Reposição de dormentes de concreto US$/ano 142.584,30 211.827,83 104.070,15 89.729,78 122.098,05 56.951,78 70.882,43 53.264,25 85.878,36 34.416,90 28.025,19 8.850,06 7.866,72
Infraestrutura e pontes US$/ano 413.860,90 594.690,00 430.617,60 183.506,40 373.685,80 149.819,00 153.386,20 172.408,80 396.540,20 252.138,60 57.631,70 45.967,20 57.445,90
Custo total de manutenção da via US$/ano 3.243.973,07 4.183.205,35 3.350.861,08 3.112.089,28 3.640.811,16 2.149.646,52 2.791.142,53 2.402.106,18 4.487.661,60 1.948.652,73 2.785.938,31 1.179.987,87 1.339.538,79
US$/km 29.826,89 35.610,84 15.813,41 11.345,15 14.680,69 12.382,76 9.671,32 7.412,76 6.846,79 7.412,14 4.879,05 6.519,27 8.424,77
Produção de 2015
Produção anual mil tku/ano 1.305.120 1.839.528 1.356.160 816.060 1.463.200 295.120 493.506 291.650 1.671.360 357.552 342.600 325.800 310.050
Custo manutenção da via por tku US$/tku 0,00249 0,00227 0,00247 0,00381 0,00249 0,00728 0,00566 0,00824 0,00269 0,00545 0,00813 0,00362 0,00432
Produção de 2030
Produção anual mil tku/ano 1.631.400 2.230.692 1.928.290 1.049.220 2.108.000 538.160 857.142 437.475 2.117.056 446.940 399.700 343.900 321.975
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Custo manutenção da via por tku US$/tku 0,00199 0,00188 0,00174 0,00297 0,00173 0,00399 0,00326 0,00549 0,00212 0,00436 0,00697 0,00343 0,00416
Produção de 2045
Produção anual mil tku/ano 2.033.812 2.643.000 2.542.800 1.282.380 2.777.600 729.120 1.116.882 583.300 2.562.752 782.145 456.800 362.000 333.900
Custo manutenção da via por tku US$/tku 0,00160 0,00158 0,00132 0,00243 0,00131 0,00295 0,00250 0,00412 0,00175 0,00249 0,00610 0,00326 0,00401
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
TABELA 5.16 // Estimativa dos Custos de Manutenção da Via Permanente – Horizonte
83
Países / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
Brasil Paraguai Argentina Chile
Discriminação Unidades ALL - América Latina Logística Ferroeste Fepasa General Belgrano Cargas Ferronor FCAB
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Material e Serviços
Sinalização e telecomunicações 12,00 mês/ano US$/mês 12.034 13.743 13.693 14.391 12.896 9.027 15.007 16.851 34.083 13.671 22.269 7.059 6.201
Peças e equipamentos 1,00 unitário/ano US$/ano 92.568 105.719 105.331 110.700 99.200 69.440 115.440 129.620 262.174 105.160 171.300 54.300 47.700
Veículos 12,00 mês/ano US$/mês 9.257 10.572 10.533 11.070 9.920 6.944 11.544 12.962 26.217 10.516 17.130 5.430 4.770
Diversos 12,00 mês/ano US$/mês 6.480 7.400 7.373 7.749 6.944 4.861 8.081 9.073 18.352 7.361 11.991 3.801 3.339
Sinalização e telecomunicações US$/ano 144.408 164.916 164.316 172.692 154.752 108.324 180.084 202.212 408.996 164.052 267.228 84.708 74.412
Peças e equipamentos US$/ano 92.568 105.719 105.331 110.700 99.200 69.440 115.440 129.620 262.174 105.160 171.300 54.300 47.700
Veículos US$/ano 111.084 126.864 126.396 132.840 119.040 83.328 138.528 155.544 314.604 126.192 205.560 65.160 57.240
Diversos US$/ano 77.760 88.800 88.476 92.988 83.328 58.332 96.972 108.876 220.224 88.332 143.892 45.612 40.068
Custo anual total de material e serviços US$/ano 425.820 486.299 484.519 509.220 456.320 319.424 531.024 596.252 1.205.998 483.736 787.980 249.780 219.420
Efetivo de Pessoal
Extensão de linha no trecho km 108,76 117,47 211,90 274,31 248,00 173,60 288,60 324,05 655,44 655,44 571,00 181,00 159,00
Extensão de linha em pátios e terminais km 64,34 80,25 33,36 43,77 33,09 22,30 53,92 24,80 52,81 35,16 17,40 5,10 7,20
Extensão de linha em pátios, terminais e outros % 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Extensão total de linha km 186,39 200,55 299,87 325,98 278,72 178,81 297,26 333,77 719,67 283,35 593,38 193,85 163,77
Produtividade pessoal homem/km 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Efetivo de pessoal técnico homem/ano 15 17 24 27 23 15 24 27 58 23 48 16 14
Salário anual bruto de pessoal técnico US$/H ano 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00
Gerente homem/ano 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
Salário anual bruto de gerente US$/ ano 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00
Telecomunicações – Horizonte de 2015 a 2045
Custo anual total de pessoal US$/ano 300.000,00 400.000,00 480.000,00 540.000,00 520.000,00 300.000,00 486.000,00 486.000,00 1.098.000,00 468.000,00 918.000,00 288.000,00 252.000,00
Custo anual total de manutenção dos sistemas US$/ano 725.820,00 886.299,00 964.519,00 1.049.220,00 976.320,00 619.424,00 1.017.024,00 1.082.252,00 2.303.998,00 951.736,00 1.705.980,00 537.780,00 471.420,00
Número de trens por ano 2015
Produção anual mil tku/ano 1.305.120 1.839.528 1.356.160 816.060 1.463.200 295.120 493.506 291.650 1.671.360 357.552 342.600 325.800 310.050
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Custo sistemas eletroeletrônicos US$/tku 0,00056 0,00048 0,00071 0,00129 0,00067 0,00210 0,00206 0,00371 0,00138 0,00266 0,00498 0,00165 0,00152
Número de trens por ano 2030
Produção anual mil tku/ano 1.631.400 2.230.692 1.928.290 1.049.220 2.108.000 538.160 857.142 437.475 2.117.056 446.940 399.700 343.900 321.975
Custo sistemas eletroeletrônicos US$/tku 0,00044 0,00040 0,00050 0,00100 0,00046 0,00115 0,00119 0,00247 0,00109 0,00213 0,00427 0,00156 0,00146
Número de trens por ano 2045
Produção anual mil tku/ano 2.033.812 2.643.000 2.542.800 1.282.380 2.777.600 729.120 1.116.882 583.300 2.562.752 782.145 456.800 362.000 333.900
Custo sistemas eletroeletrônicos US$/tku 0,00036 0,00034 0,00038 0,00082 0,00035 0,00085 0,00091 0,00186 0,00090 0,00122 0,00373 0,00149 0,00141
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda.
TABELA 5.17 // Estimativa dos Custos de Manutenção de Sinalização e
84
85
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
As despesas gerais de operação foram estimadas a partir de valores básicos para um trecho
com 500km de extensão. As despesas em cada trecho foram calculadas proporcionalmente
às suas extensões. Os valores básicos considerados estão relacionados a seguir:
As despesas anuais, em cada trecho operacional e para cada ano do estudo, estão
demonstradas nos Quadros 9.5.19 a 9.5.21.
a 2045
Produção anual mil tku/ano 1.631.400 2.230.692 1.928.290 1.049.220 2.108.000 538.160 857.142 437.475 2.117.056 446.940 399.700 343.900 321.975
Custo despesas gerais por tku US$/tku 0,000525 0,000432 0,000222 0,000408 0,000203 0,000795 0,000499 0,000978 0,000202 0,000958 0,000803 0,000933 0,000997
Produção de 2045
Produção anual mil tku/ano 2.033.812 2.643.000 2.542.800 1.282.380 2.777.600 729.120 1.116.882 583.300 2.562.752 782.145 456.800 362.000 333.900
Custo despesas gerais por tku US$/tku 0,000421 0,000364 0,000168 0,000334 0,000154 0,000587 0,000383 0,000734 0,000167 0,000547 0,000703 0,000887 0,000961
Em 2010, somente os trechos Paranaguá/São Francisco do Sul a Gurapuava e Guarapuava - Cascavel, no Brasil,
Salta - Socompa, na Argentina (trem de passageiros) e Socompa - Antofagasta, no Chile, estão em operação.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
TABELA 5.18 // Estimativas das Despesas Gerais de Operações – Horizontes de 2010
86
2030
Países / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
2015
Brasil Paraguai Argentina Chile
Discriminação Unidades ALL - América Latina Logística Ferroeste Fepasa SOE-Belgrano Cargas Ferronor FCAB
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Pessoal Administrativo
Efetivo de pessoal homem/ano 7 5 5 5 10 6 10 7 9 3 6 3 4
Salário anual bruto de pessoal administrativo US$/H ano 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
Custo anual pessoal administrativo US$/ano 175.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 250.000,00 150.000,00 225.000,00 157.500,00 202.500,00 67.500,00 135.000,00 67.500,00 90.000,00
Produção anual mil tku/ano 1.305.120 1.839.528 1.356.160 816.060 1.463.200 295.120 493.506 291.650 1.671.360 357.552 342.600 325.800 310.050
Custo administrativo por tku US$/tku 0,000134 0,000068 0,000092 0,000153 0,000171 0,000508 0,000456 0,000540 0,000121 0,000189 0,000394 0,000207 0,000290
Pessoal Comercial
Efetivo de pessoal homem/ano 14 9 9 10 20 11 19 13 17 6 12 6 8
Custo anual bruto de pessoal comercial US$/H ano 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
Custo anual pessoal comercial US$/ano 420.000,00 270.000,00 270.000,00 300.000,00 600.000,00 330.000,00 513.000,00 351.000,00 459.000,00 162.000,00 324.000,00 162.000,00 216.000,00
Produção anual mil tku/ano 1.305.120 1.839.528 1.356.160 816.060 1.463.200 295.120 493.506 291.650 1.671.360 357.552 342.600 325.800 310.050
Custo comercial por tku US$/tku 0,000322 0,000147 0,000199 0,000368 0,000410 0,001118 0,001040 0,001203 0,000275 0,000453 0,000946 0,000497 0,000697
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Pessoal Administrativo
Efetivo de pessoal homem/ano 7 5 5 5 10 6 10 7 9 3 6 3 4
Salário anual bruto de pessoal administrativo US$/H ano 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
Custo anual pessoal administrativo US$/ano 175.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 250.000,00 150.000,00 225.000,00 157.500,00 202.500,00 67.500,00 135.000,00 67.500,00 90.000,00
Produção anual mil tku/ano 1.631.400,00 2.230.692,00 1.928.290,00 1.049.220,00 2.108.000,00 538.160,00 857.142,00 437.475,00 2.117.056,00 446.940,00 399.700,00 343.900,00 321.975,00
Custo administrativo por tku US$/tku 0,000107 0,000056 0,000065 0,000119 0,000119 0,000279 0,000263 0,000360 0,000096 0,000151 0,000338 0,000196 0,000280
Pessoal Comercial
Efetivo de pessoal homem/ano 14 9 9 10 20 11 19 13 17 6 12 6 8
Custo anual bruto de pessoal comercial US$/H ano 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
Custo anual pessoal comercial US$/ano 420.000,00 270.000,00 270.000,00 300.000,00 600.000,00 330.000,00 513.000,00 351.000,00 459.000,00 162.000,00 324.000,00 162.000,00 216.000,00
Produção anual mil tku/ano 1.631.400,00 2.230.692,00 1.928.290,00 1.049.220,00 2.108.000,00 538.160,00 857.142,00 437.475,00 2.117.056,00 446.940,00 399.700,00 343.900,00 321.975,00
Custo comercial por tku US$/tku 0,000257 0,000121 0,000140 0,000286 0,000285 0,000613 0,000599 0,000802 0,000217 0,000362 0,000811 0,000471 0,000671
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
TABELA 5.20 // Estimativas das Despesas Administrativas e Comerciais – Horizonte
TABELA 5.19 // Estimativas das Despesas Administrativas e Comerciais – Horizonte
87
2045
Países / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
Brasil Paraguai Argentina Chile
Discriminação Unidades ALL - América Latina Logística Ferroeste Fepasa SOE-Belgrano Cargas Ferronor FCAB
Paranaguá Iguaçu Desvio Ribas S.Fco. do Sul Guarapuava Cascavel Front. Brasil Pirapó Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria
Iguaçu Desvio Ribas Guarapuava Eng. Bley Cascavel Front. Paraguai Encarnación Front. Argentina J.V. Gonzalez Salta Socompa A. Victoria Antofagasta
Pessoal Administrativo
Efetivo de pessoal homem/ano 7 5 5 5 10 6 10 7 9 3 6 3 4
Salário anual bruto de pessoal administrativo US$/H ano 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00
Custo anual pessoal administrativo US$/ano 175.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 250.000,00 150.000,00 225.000,00 157.500,00 202.500,00 67.500,00 135.000,00 67.500,00 90.000,00
Produção anual mil tku/ano 2.033.812,00 2.643.000,00 2.542.800,00 1.282.380,00 2.777.600,00 729.120,00 1.116.882,00 583.300,00 2.562.752,00 782.145,00 456.800,00 362.000,00 333.900,00
Custo administrativo por tku US$/tku 0,000086 0,000047 0,000049 0,000097 0,000090 0,000206 0,000201 0,000270 0,000079 0,000086 0,000296 0,000186 0,000270
Pessoal Comercial
Efetivo de pessoal homem/ano 14 9 9 10 20 11 19 13 17 6 12 6 8
Custo anual bruto de pessoal comercial US$/H ano 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
Custo anual pessoal comercial US$/ano 420.000,00 270.000,00 270.000,00 300.000,00 600.000,00 330.000,00 513.000,00 351.000,00 459.000,00 162.000,00 324.000,00 162.000,00 216.000,00
Produção anual mil tku/ano 2.033.812,00 2.643.000,00 2.542.800,00 1.282.380,00 2.777.600,00 729.120,00 1.116.882,00 583.300,00 2.562.752,00 782.145,00 456.800,00 362.000,00 333.900,00
Custo comercial por tku US$/tku 0,000207 0,000102 0,000106 0,000234 0,000216 0,000453 0,000459 0,000602 0,000179 0,000207 0,000709 0,000448 0,000647
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
TRECHO TABELA
2015 2016 2017 2018 2019 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
Volume de cargas geral em t/ano 17.400.000 17.610.941 17.824.440 18.040.527 18.259.234 20.597.561 20.847.267 21.100.000 21.339.928 21.582.585 21.828.001 22.076.208 23.962.141 24.217.495 24.718.921 25.000.000
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 1.839.528 1.861.829 1.884.400 1.907.245 1.930.366 2.177.574 2.203.973 2.230.692 2.256.057 2.281.711 2.307.656 2.333.897 2.533.278 2.560.274 2.613.284 2.643.000
TABELA 5.22 // Trecho Paranaguá – Iguaçu, da ALL
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Equipagem 0,001018 0,000113 0,001131 7,76 2.040.000 2.069.156 2.098.729 2.128.725 2.159.149 2.488.363 2.523.927 2.560.000 2.584.898 2.610.038 2.635.423 2.661.054 2.854.492 2.880.511 2.931.489 2.960.000
Combustível 0,006368 0,000708 0,007076 48,52 13.017.327 13.175.138 13.334.863 13.496.524 13.660.145 15.409.517 15.596.329 15.785.406 15.964.902 16.146.439 16.330.040 16.515.729 17.926.638 18.117.674 18.492.801 18.703.083
Lubrificantes 0,000033 0,000004 0,000037 0,25 68.291 69.199 70.119 71.051 71.996 82.160 83.252 84.359 85.113 85.874 86.642 87.417 93.245 94.026 95.556 96.410
Manutenção de locomotivas 0,001096 0,000365 0,001461 10,02 2.686.420 2.719.808 2.753.612 2.787.835 2.822.484 3.193.561 3.233.252 3.273.437 3.307.936 3.342.799 3.378.029 3.413.630 3.683.210 3.719.590 3.790.946 3.830.899
Seguro das locomotivas 0,000181 0,000060 0,000241 1,65 441.982 447.858 453.812 459.845 465.958 531.745 538.815 545.978 550.860 555.786 560.756 565.770 603.489 608.546 618.445 623.975
Manutenção de vagões 0,001067 0,000267 0,001334 9,15 2.472.096 2.500.063 2.528.346 2.556.950 2.585.877 2.893.771 2.926.508 2.959.616 2.994.909 3.030.624 3.066.764 3.103.335 3.381.847 3.419.641 3.493.911 3.535.576
Seguro dos vagões 0,000150 0,000038 0,000188 1,29 346.195 350.314 354.482 358.700 362.967 408.540 413.400 418.319 423.292 428.325 433.417 438.570 477.806 483.130 493.591 499.459
Manutenção de telecomunicações e sinalização 0,000259 0,000139 0,000398 2,73 886.299 886.299 886.299 886.299 886.299 886.299 886.299 886.299 886.299 886.299 886.299 886.299 886.299 886.299 886.299 886.299
Manutenção de via permanente 0,001541 0,000338 0,001879 12,88 4.183.205 4.183.205 4.183.205 4.183.205 4.183.205 4.183.205 4.183.205 4.183.205 4.183.205 4.183.205 4.183.205 4.183.205 4.183.205 4.183.205 4.183.205 4.183.205
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,000229 0,000229 1,57 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000432 0,000432 2,96 963.000 963.000 963.000 963.000 963.000 963.000 963.000 963.000 963.000 963.000 963.000 963.000 963.000 963.000 963.000 963.000
Administração 0,000000 0,000056 0,000056 0,38 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Comercial 0,000000 0,000121 0,000121 0,83 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,011713 0,002870 0,014583 100,0 28.009.815 28.269.040 28.531.467 28.797.134 29.066.080 31.945.161 32.252.987 32.564.619 32.849.414 33.137.389 33.428.575 33.723.009 35.958.231 36.260.622 36.854.243 37.186.906
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,015227 0,015183 0,015141 0,015099 0,015057 0,014670 0,014634 0,014598 0,014561 0,014523 0,014486 0,014449 0,014194 0,014163 0,014103 0,014070
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,011713 0,011713 0,011713 0,011713 0,011713 0,011713 0,011713 0,011713 0,011713 0,011713 0,011713 0,011713 0,011713 0,011713 0,011713 0,011713
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,003514 0,003470 0,003428 0,003386 0,003344 0,002957 0,002921 0,002885 0,002848 0,002810 0,002773 0,002736 0,002481 0,002450 0,002390 0,002357
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
90
2015 2016 2017 2018 2019 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
Volume de cargas geral em t/ano 6.400.000 6.542.351 6.687.867 6.836.621 6.988.683 8.708.307 8.901.999 9.100.000 9.269.381 9.441.914 9.617.659 9.796.675 11.198.150 11.393.444 11.780.722 12.000.000
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 1.356.160 1.386.324 1.417.159 1.448.680 1.480.902 1.845.290 1.886.334 1.928.290 1.964.182 2.000.742 2.037.982 2.075.915 2.372.888 2.414.271 2.496.335 2.542.800
Variável Fixo Total
Discriminação US$/tku US$/tku US$/tku %
Equipagem 0,000766 0,000085 0,000851 4,68 1.160.000 1.187.165 1.214.967 1.243.419 1.272.538 1.603.994 1.641.557 1.680.000 1.704.091 1.728.528 1.753.316 1.778.458 1.971.854 1.998.352 2.050.594 2.080.000
Combustível 0,008618 0,000958 0,009576 52,71 12.986.004 13.274.848 13.570.116 13.871.952 14.180.502 17.669.806 18.062.830 18.464.596 18.808.277 19.158.356 19.514.950 19.878.182 22.721.837 23.118.097 23.903.901 24.348.824
Lubrificantes 0,000054 0,000007 0,000061 0,34 84.359 86.078 87.832 89.622 91.448 111.889 114.169 116.496 118.614 120.771 122.967 125.203 142.675 145.106 149.923 152.649
Manutenção de locomotivas 0,001773 0,000591 0,002364 13,01 3.283.036 3.349.613 3.417.539 3.486.844 3.557.553 4.348.514 4.436.697 4.526.669 4.611.430 4.697.779 4.785.744 4.875.357 5.577.237 5.675.086 5.869.156 5.979.055
Seguro das locomotivas 0,000295 0,000098 0,000393 2,16 545.978 557.104 568.457 580.041 591.861 724.155 738.912 753.970 767.679 781.638 795.850 810.320 923.407 939.138 970.317 987.960
Manutenção de vagões 0,001330 0,000333 0,001663 9,15 2.266.684 2.315.504 2.365.375 2.416.320 2.468.363 3.054.599 3.120.389 3.187.596 3.249.658 3.312.929 3.377.431 3.443.190 3.959.820 4.032.056 4.175.468 4.256.764
Seguro dos vagões 0,000191 0,000048 0,000239 1,32 325.460 332.524 339.742 347.116 354.650 439.599 449.140 458.889 467.882 477.051 486.400 495.932 570.860 581.342 602.155 613.956
Manutenção de telecomunicações e sinalização 0,000327 0,000176 0,000503 2,77 964.519 964.519 964.519 964.519 964.519 964.519 964.519 964.519 964.519 964.519 964.519 964.519 964.519 964.519 964.519 964.519
Manutenção de via permanente 0,001432 0,000314 0,001746 9,61 3.350.861 3.350.861 3.350.861 3.350.861 3.350.861 3.350.861 3.350.861 3.350.861 3.350.861 3.350.861 3.350.861 3.350.861 3.350.861 3.350.861 3.350.861 3.350.861
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,000344 0,000344 1,89 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000223 0,000223 1,23 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000
Administração 0,000000 0,000065 0,000065 0,36 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Comercial 0,000000 0,000141 0,000141 0,78 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,014786 0,003383 0,018169 100,0 26.449.901 26.901.216 27.362.408 27.833.694 28.315.295 33.750.936 34.362.074 34.986.596 35.526.011 36.075.432 36.635.038 37.205.022 41.666.070 42.287.557 43.519.894 44.217.588
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,019504 0,019405 0,019308 0,019213 0,019120 0,018290 0,018216 0,018144 0,018087 0,018031 0,017976 0,017922 0,017559 0,017516 0,017434 0,017389
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,014786 0,014786 0,014786 0,014786 0,014786 0,014786 0,014786 0,014786 0,014786 0,014786 0,014786 0,014786 0,014786 0,014786 0,014786 0,014786
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,004718 0,004619 0,004522 0,004427 0,004334 0,003504 0,003430 0,003358 0,003301 0,003245 0,003190 0,003136 0,002773 0,002730 0,002648 0,002603
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
2015 2016 2017 2018 2019 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
Volume de cargas geral em t/ano 3.500.000 3.555.409 3.611.695 3.668.873 3.726.955 4.360.833 4.429.870 4.500.000 4.560.606 4.622.028 4.684.277 4.747.364 5.230.885 5.296.903 5.426.911 5.500.000
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 720.055 731.454 743.034 754.797 766.746 897.154 911.357 925.785 938.253 950.890 963.696 976.675 1.076.150 1.089.732 1.116.478 1.131.515
Variável Fixo Total
Discriminação US$/tku US$/tku US$/tku %
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Equipagem 0,001880 0,000209 0,002089 7,50 1.485.000 1.511.942 1.539.373 1.567.301 1.595.736 1.910.064 1.944.717 1.980.000 1.999.584 2.019.362 2.039.336 2.059.507 2.211.838 2.232.342 2.272.522 2.295.000
Combustível 0,010194 0,001133 0,011327 40,65 8.155.892 8.285.009 8.416.171 8.549.408 8.684.755 10.161.852 10.322.726 10.486.147 10.627.374 10.770.502 10.915.559 11.062.569 12.189.294 12.343.134 12.646.084 12.816.401
Lubrificantes 0,000091 0,000012 0,000103 0,37 72.308 73.620 74.955 76.315 77.700 93.005 94.692 96.410 97.634 98.874 100.129 101.400 111.113 112.435 115.035 116.496
Manutenção de locomotivas 0,003091 0,001030 0,004122 14,79 2.905.574 2.956.698 3.008.722 3.061.661 3.115.532 3.709.222 3.774.486 3.840.899 3.892.198 3.944.183 3.996.862 4.050.245 4.459.195 4.515.007 4.624.898 4.686.669
Seguro das locomotivas 0,000481 0,000160 0,000641 2,30 450.045 458.210 466.523 474.987 483.605 578.865 589.367 600.060 607.678 615.394 623.207 631.119 691.568 699.796 715.982 725.073
TABELA 5.24 // Trecho Desvio Ribas – Guarapuava, da ALL
Manutenção de vagões 0,002349 0,000587 0,002936 10,54 2.119.668 2.152.538 2.185.917 2.219.814 2.254.237 2.629.233 2.670.004 2.711.408 2.748.709 2.786.523 2.824.857 2.863.718 3.161.919 3.202.681 3.282.984 3.328.148
Seguro dos vagões 0,000301 0,000075 0,000377 1,35 271.013 275.309 279.674 284.109 288.613 337.779 343.135 348.575 353.275 358.039 362.867 367.759 405.262 410.383 420.468 426.138
Manutenção de telecomunicações e sinalização 0,000630 0,000339 0,000970 3,48 892.462 892.462 892.462 892.462 892.462 892.462 892.462 892.462 892.462 892.462 892.462 892.462 892.462 892.462 892.462 892.462
Manutenção de via permanente 0,002854 0,000626 0,003480 12,49 3.202.372 3.202.372 3.202.372 3.202.372 3.202.372 3.202.372 3.202.372 3.202.372 3.202.372 3.202.372 3.202.372 3.202.372 3.202.372 3.202.372 3.202.372 3.202.372
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,000929 0,000929 3,33 855.000 855.000 855.000 855.000 855.000 855.000 855.000 855.000 855.000 855.000 855.000 855.000 855.000 855.000 855.000 855.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000346 0,000346 1,24 318.432 318.432 318.432 318.432 318.432 318.432 318.432 318.432 318.432 318.432 318.432 318.432 318.432 318.432 318.432 318.432
Administração 0,000000 0,000163 0,000163 0,59 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Comercial 0,000000 0,000380 0,000380 1,37 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,021871 0,005991 0,027862 100,0 21.227.765 21.481.592 21.739.601 22.001.862 22.268.444 25.188.285 25.507.393 25.831.765 26.094.718 26.361.142 26.631.081 26.904.582 28.998.454 29.284.043 29.846.241 30.162.190
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,029481 0,029368 0,029258 0,029149 0,029043 0,028076 0,027988 0,027903 0,027812 0,027723 0,027634 0,027547 0,026946 0,026873 0,026732 0,026656
TABELA 5.25 // Trecho São Francisco do Sul – Engenheiro Bley, da ALL
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,021871 0,021871 0,021871 0,021871 0,021871 0,021871 0,021871 0,021871 0,021871 0,021871 0,021871 0,021871 0,021871 0,021871 0,021871 0,021871
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,007610 0,007498 0,007387 0,007279 0,007172 0,006205 0,006118 0,006032 0,005941 0,005852 0,005764 0,005677 0,005076 0,005002 0,004862 0,004786
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
91
2015 2016 2017 2018 2019 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 5.316.868 5.401.219 5.486.909 5.573.958 5.662.388 6.627.641 6.732.787 6.839.602 6.939.532 7.040.921 7.143.792 7.248.166 8.051.897 8.162.136 8.379.563 8.501.992
Variável Fixo Total
Discriminação US$/tku US$/tku US$/tku %
Equipagem 0,001084 0,00012 0,001204 6,30 6.360.000 6.473.475 6.588.974 6.706.534 6.826.191 8.146.701 8.292.054 8.440.000 8.529.104 8.619.149 8.710.144 8.802.100 9498462,67 9592442,98 9776783,05 9880000
Combustível 0,007533 0,000837 0,008370 43,81 44.183.302 44.905.794 45.640.100 46.386.414 47.144.931 55.446.879 56.353.554 57.275.056 58.127.970 58.993.585 59.872.090 60.763.678 67.637.320 68.581.156 70.443.412 71.492.423
Lubrificantes 0,000061 0,000008 0,000069 0,36 365.556 371.737 378.022 384.413 390.913 462.270 470.086 478.034 484.373 490.797 497.305 503.900 554.401 561.291 574.855 582.478
Manutenção de locomotivas 0,002011 0,000670 0,002681 14,03 14.187.024 14.420.218 14.657.245 14.898.169 15.143.052 17.824.555 18.117.540 18.415.341 18.674.681 18.937.673 19.204.369 19.474.820 21.552.903 21.837.333 22.397.919 22.713.345
Seguro das locomotivas 0,000336 0,000112 0,000448 2,34 2.365.904 2.405.906 2.446.585 2.487.952 2.530.018 2.991.849 3.042.435 3.093.876 3.134.904 3.176.477 3.218.601 3.261.283 3.588.134 3.632.724 3.720.510 3.769.848
Manutenção de vagões 0,001752 0,000438 0,002190 11,46 11.704.152 11.881.962 12.062.474 12.245.728 12.431.767 14.454.900 14.674.500 14.897.436 15.125.904 15.357.875 15.593.404 15.832.546 17.679.576 17.933.643 18.435.240 18.717.964
Seguro dos vagões 0,000251 0,000063 0,000314 1,64 1.675.080 1.700.711 1.726.734 1.753.155 1.779.981 2.071.882 2.103.584 2.135.772 2.168.743 2.202.222 2.236.219 2.270.740 2.537.480 2.574.186 2.646.664 2.687.521
Manutenção de telecomunicações e sinalização 0,000345 0,000186 0,000531 2,78 3.625.858 3.625.858 3.625.858 3.625.858 3.625.858 3.625.858 3.625.858 3.625.858 3.625.858 3.625.858 3.625.858 3.625.858 3.625.858 3.625.858 3.625.858 3.625.858
Manutenção de via permanente 0,001667 0,000366 0,002033 10,64 13.890.128 13.890.128 13.890.128 13.890.128 13.890.128 13.890.128 13.890.128 13.890.128 13.890.128 13.890.128 13.890.128 13.890.128 13.890.128 13.890.128 13.890.128 13.890.128
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,000610 0,000610 3,19 4.170.000 4.170.000 4.170.000 4.170.000 4.170.000 4.170.000 4.170.000 4.170.000 4.170.000 4.170.000 4.170.000 4.170.000 4.170.000 4.170.000 4.170.000 4.170.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000392 0,000392 2,05 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000 2.675.000
TABELA 5.26 // Trechos da ALL
Administração 0,000000 0,000081 0,000081 0,42 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
Comercial 0,000000 0,000184 0,000184 0,96 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,015040 0,004067 0,019107 99,98 107.012.004 108.330.789 109.671.120 111.033.351 112.417.839 127.570.022 129.224.739 130.906.501 132.416.665 133.948.764 135.503.118 137.080.053 149.219.263 150.883.762 154.166.369 156.014.565
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,020127 0,020057 0,019988 0,019920 0,019853 0,019248 0,019193 0,019139 0,019081 0,019024 0,018968 0,018912 0,018532 0,018486 0,018398 0,018350
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,015040 0,015040 0,015040 0,015040 0,015040 0,015040 0,015040 0,015040 0,015040 0,015040 0,015040 0,015040 0,015040 0,015040 0,015040 0,015040
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,005087 0,005017 0,004948 0,004880 0,004813 0,004208 0,004153 0,004099 0,004041 0,003984 0,003928 0,003872 0,003492 0,003446 0,003358 0,003310
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
92
2015 2016 2017 2018 2019 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
Volume de cargas geral em t/ano 5.900.000 6.036.184 6.175.511 6.318.054 6.463.887 8.120.786 8.308.230 8.500.000 8.657.760 8.818.448 8.982.118 9.148.826 10.453.657 10.635.446 10.995.916 11.200.000
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 1.463.200 1.496.974 1.531.527 1.566.877 1.603.044 2.013.955 2.060.441 2.108.000 2.147.124 2.186.975 2.227.565 2.268.909 2.592.507 2.637.591 2.726.987 2.777.600
Variável Fixo Total
Discriminação US$/tku US$/tku US$/tku %
Equipagem 0,000600 0,000067 0,000667 3,74 960.000 984.639 1.009.910 1.035.830 1.062.415 1.368.835 1.403.967 1.440.000 1.461.582 1.483.487 1.505.721 1.528.288 1.702.335 1.726.243 1.773.421 1.800.000
Combustível 0,008662 0,000962 0,009624 53,96 14.082.342 14.407.386 14.739.932 15.080.154 15.428.229 19.382.912 19.830.302 20.288.018 20.664.570 21.048.111 21.438.771 21.836.682 24.951.154 25.385.061 26.245.462 26.732.586
Lubrificantes 0,000043 0,000006 0,000049 0,27 72.308 73.989 75.709 77.469 79.270 99.752 102.071 104.444 106.117 107.817 109.545 111.300 124.894 126.769 130.474 132.564
Manutenção de locomotivas 0,001476 0,000492 0,001968 11,04 2.935.173 2.999.799 3.065.848 3.133.351 3.202.340 3.981.546 4.069.211 4.158.806 4.230.431 4.303.289 4.377.402 4.452.791 5.039.620 5.120.946 5.281.917 5.372.884
Seguro das locomotivas 0,000238 0,000079 0,000317 1,78 467.981 478.861 489.994 501.386 513.043 645.605 660.614 675.973 686.803 697.806 708.986 720.344 808.322 820.457 844.436 857.965
Manutenção de vagões 0,001166 0,000291 0,001457 8,17 2.172.832 2.220.840 2.269.909 2.320.062 2.371.323 2.950.545 3.015.736 3.082.368 3.134.913 3.188.353 3.242.704 3.297.982 3.727.951 3.787.497 3.905.330 3.971.904
Seguro dos vagões 0,000161 0,000040 0,000201 1,13 295.708 302.512 309.472 316.593 323.877 406.606 415.961 425.532 433.153 440.911 448.807 456.845 519.590 528.310 545.584 555.355
Manutenção de telecomunicações e sinalização 0,000304 0,000163 0,000467 2,62 976.320 976.320 976.320 976.320 976.320 976.320 976.320 976.320 976.320 976.320 976.320 976.320 976.320 976.320 976.320 976.320
Manutenção de via permanente 0,001428 0,000313 0,001741 9,76 3.640.811 3.640.811 3.640.811 3.640.811 3.640.811 3.640.811 3.640.811 3.640.811 3.640.811 3.640.811 3.640.811 3.640.811 3.640.811 3.640.811 3.640.811 3.640.811
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,000731 0,000731 4,10 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000 1.530.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000205 0,000205 1,15 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000
Administração 0,000000 0,000120 0,000120 0,67 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Comercial 0,000000 0,000287 0,000287 1,61 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,014078 0,003756 0,017834 100,0 28.411.475 28.893.157 29.385.905 29.889.976 30.405.628 36.260.932 36.922.993 37.600.272 38.142.700 38.694.905 39.257.067 39.829.363 44.298.997 44.920.414 46.151.755 46.848.389
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,019417 0,019301 0,019187 0,019076 0,018967 0,018005 0,017920 0,017837 0,017765 0,017693 0,017623 0,017554 0,017087 0,017031 0,016924 0,016866
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,014078 0,014078 0,014078 0,014078 0,014078 0,014078 0,014078 0,014078 0,014078 0,014078 0,014078 0,014078 0,014078 0,014078 0,014078 0,014078
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,005339 0,005223 0,005109 0,004998 0,004889 0,003927 0,003842 0,003759 0,003687 0,003615 0,003545 0,003476 0,003009 0,002953 0,002846 0,002788
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
2015 2016 2017 2018 2019 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
Volume de cargas geral em t/ano 1.700.000 1.765.046 1.832.580 1.902.699 1.975.500 2.875.727 2.985.758 3.100.000 3.163.401 3.228.098 3.294.118 3.361.489 3.892.937 3.967.531 4.115.824 4.200.000
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 295.120 306.412 318.136 330.309 342.947 499.226 518.328 538.160 549.166 560.398 571.859 583.555 675.814 688.763 714.507 729.120
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Manutenção de vagões 0,002325 0,000581 0,002906 10,56 869.628 902.475 936.563 971.939 1.008.650 1.461.363 1.516.561 1.573.844 1.603.445 1.633.603 1.664.328 1.695.631 1.940.892 1.975.095 2.042.940 2.081.364
Seguro dos vagões 0,000333 0,000083 0,000416 1,51 123.512 128.276 133.223 138.361 143.697 209.795 217.886 226.289 230.501 234.792 239.163 243.615 278.470 283.328 292.959 298.413
Manutenção de telecomunicações e sinalização 0,000782 0,000421 0,001203 4,37 619.424 619.424 619.424 619.424 619.424 619.424 619.424 619.424 619.424 619.424 619.424 619.424 619.424 619.424 619.424 619.424
Manutenção de via permanente 0,003424 0,000752 0,004176 15,17 2.149.647 2.149.647 2.149.647 2.149.647 2.149.647 2.149.647 2.149.647 2.149.647 2.149.647 2.149.647 2.149.647 2.149.647 2.149.647 2.149.647 2.149.647 2.149.647
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,001282 0,001282 4,66 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000 660.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000831 0,000831 3,02 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000
Administração 0,000000 0,000291 0,000291 1,06 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Comercial 0,000000 0,000641 0,000641 2,33 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,020336 0,007195 0,027531 100,0 10.127.908 10.339.826 10.559.558 10.787.395 11.023.637 13.923.013 14.275.066 14.640.137 14.836.744 15.037.144 15.241.412 15.449.622 17.084.321 17.312.745 17.766.160 18.023.136
TABELA 5.28 // Trecho Cascavel – Fronteira Brasil/Paraguai, da Ferroeste
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,034318 0,033745 0,033192 0,032658 0,032144 0,027889 0,027541 0,027204 0,027017 0,026833 0,026652 0,026475 0,025280 0,025136 0,024865 0,024719
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,020336 0,020336 0,020336 0,020336 0,020336 0,020336 0,020336 0,020336 0,020336 0,020336 0,020336 0,020336 0,020336 0,020336 0,020336 0,020336
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,013982 0,013409 0,012856 0,012322 0,011808 0,007553 0,007205 0,006868 0,006681 0,006497 0,006316 0,006139 0,004944 0,004800 0,004529 0,004383
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
93
2015 2016 2017 2018 2019 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 1.758.320 1.803.818 1.850.494 1.898.377 1.947.500 2.514.353 2.579.415 2.646.160 2.696.301 2.747.393 2.799.452 2.852.499 3.268.360 3.326.386 3.441.508 3.506.720
Variável Fixo Total
Discriminação US$/tku US$/tku US$/tku %
Equipagem 0,000680 0,000075 0,000755 3,82 1.360.000 1.394.905 1.430.706 1.467.426 1.505.088 1.939.183 1.988.953 2.040.000 2.068.919 2.098.251 2.128.003 2.158.180 2.390.254 2.422.046 2.484.723 2.520.000
Combustível 0,008670 0,000963 0,009633 48,78 16.936.277 17.374.697 17.824.467 18.285.880 18.759.237 24.221.900 24.848.919 25.492.170 25.975.261 26.467.507 26.969.081 27.480.160 31.486.859 32.045.930 33.155.104 33.783.412
Lubrificantes 0,000053 0,000007 0,000060 0,30 104.445 107.295 110.223 113.231 116.321 152.260 156.415 160.683 163.307 165.973 168.683 171.438 192.799 195.749 201.580 204.872
Manutenção de locomotivas 0,001811 0,000603 0,002414 12,22 4.238.806 4.350.960 4.466.081 4.584.248 4.705.542 6.109.771 6.271.428 6.437.363 6.550.922 6.666.485 6.784.086 6.903.761 7.836.921 7.966.458 8.222.998 8.368.057
Seguro das locomotivas 0,000290 0,000097 0,000387 1,96 675.973 694.420 713.371 732.838 752.837 985.440 1.012.332 1.039.958 1.056.939 1.074.197 1.091.736 1.109.563 1.247.810 1.266.901 1.304.643 1.325.946
Manutenção de vagões 0,001394 0,000349 0,001743 8,83 3.042.460 3.124.463 3.208.676 3.295.159 3.383.973 4.415.011 4.534.008 4.656.212 4.738.380 4.821.998 4.907.092 4.993.687 5.668.924 5.762.659 5.948.299 6.053.268
Seguro dos vagões 0,000195 0,000049 0,000244 1,24 419.220 430.946 442.999 455.390 468.127 616.833 634.086 651.821 663.655 675.704 687.972 700.462 798.063 811.639 838.544 853.768
Manutenção de telecomunicações e sinalização 0,000398 0,000214 0,000612 3,10 1.595.744 1.595.744 1.595.744 1.595.744 1.595.744 1.595.744 1.595.744 1.595.744 1.595.744 1.595.744 1.595.744 1.595.744 1.595.744 1.595.744 1.595.744 1.595.744
Manutenção de via permanente 0,001821 0,000400 0,002221 11,25 5.790.458 5.790.458 5.790.458 5.790.458 5.790.458 5.790.458 5.790.458 5.790.458 5.790.458 5.790.458 5.790.458 5.790.458 5.790.458 5.790.458 5.790.458 5.790.458
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,000840 0,000840 4,25 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000328 0,000328 1,66 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000 856.000
Administração 0,000000 0,000153 0,000153 0,77 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Comercial 0,000000 0,000357 0,000357 1,81 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000 930.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,015312 0,004435 0,019747 100,0 38.539.383 39.239.888 39.958.725 40.696.374 41.453.327 50.202.600 51.208.343 52.240.409 52.979.585 53.732.317 54.498.855 55.279.453 61.383.832 62.233.584 63.918.093 64.871.525
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,021918 0,021754 0,021594 0,021437 0,021285 0,019966 0,019853 0,019742 0,019649 0,019558 0,019468 0,019379 0,018781 0,018709 0,018573 0,018499
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,015312 0,015312 0,015312 0,015312 0,015312 0,015312 0,015312 0,015312 0,015312 0,015312 0,015312 0,015312 0,015312 0,015312 0,015312 0,015312
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,006606 0,006442 0,006282 0,006125 0,005973 0,004654 0,004541 0,004430 0,004337 0,004246 0,004156 0,004067 0,003469 0,003397 0,003261 0,003187
TABELA 5.29 // Trechos da Ferroeste
2015 2016 2017 2018 2019 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 7.075.188 7.205.037 7.337.403 7.472.335 7.609.888 9.141.994 9.312.202 9.485.762 9.635.833 9.788.314 9.943.244 10.100.665 11.320.257 11.488.522 11.821.071 12.008.712
Variável Fixo Total
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Manutenção de locomotivas 0,001956 0,000652 0,002608 13,52 18.425.830 18.773.650 19.128.036 19.489.112 19.857.003 23.940.341 24.392.257 24.852.704 25.226.022 25.604.949 25.989.567 26.379.962 29.391.304 29.805.012 30.621.430 31.081.402
Seguro das locomotivas 0,000323 0,000108 0,000431 2,23 3.041.877 3.100.754 3.160.771 3.221.950 3.284.313 3.978.337 4.055.340 4.133.834 4.191.894 4.250.769 4.310.472 4.371.013 4.836.121 4.899.772 5.025.215 5.095.794
Manutenção de vagões 0,001654 0,000413 0,002067 10,72 14.746.612 15.008.964 15.275.984 15.547.754 15.824.359 18.876.038 19.211.856 19.553.648 19.864.415 20.180.121 20.500.845 20.826.666 23.348.966 23.696.688 24.383.701 24.771.232
Seguro dos vagões 0,000236 0,000059 0,000295 1,53 2.094.300 2.132.067 2.170.515 2.209.656 2.249.503 2.689.711 2.738.214 2.787.593 2.832.423 2.877.975 2.924.259 2.971.287 3.335.634 3.385.900 3.485.239 3.541.289
Manutenção de telecomunicações e sinalização 0,000359 0,000194 0,000553 2,87 5.221.602 5.221.602 5.221.602 5.221.602 5.221.602 5.221.602 5.221.602 5.221.602 5.221.602 5.221.602 5.221.602 5.221.602 5.221.602 5.221.602 5.221.602 5.221.602
Manutenção de via permanente 0,001710 0,000375 0,002085 10,81 19.680.586 19.680.586 19.680.586 19.680.586 19.680.586 19.680.586 19.680.586 19.680.586 19.680.586 19.680.586 19.680.586 19.680.586 19.680.586 19.680.586 19.680.586 19.680.586
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,000674 0,000674 3,49 6.360.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000 6.360.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000374 0,000374 1,94 3.531.000 3.531.000 3.531.000 3.531.000 3.531.000 3.531.000 3.531.000 3.531.000 3.531.000 3.531.000 3.531.000 3.531.000 3.531.000 3.531.000 3.531.000 3.531.000
Administração 0,000000 0,000101 0,000101 0,52 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000 950.000
Comercial 0,000000 0,000232 0,000232 1,20 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000 2.190.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,015118 0,004170 0,019288 100,0 145.551.387 147.585.455 149.657.996 151.769.733 153.921.411 177.808.501 180.452.696 183.146.910 185.399.073 187.686.410 190.009.472 192.368.820 210.613.122 213.125.619 218.087.942 220.886.090
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,020572 0,020484 0,020397 0,020311 0,020227 0,019450 0,019378 0,019308 0,019241 0,019175 0,019109 0,019045 0,018605 0,018551 0,018449 0,018394
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,015118 0,015118 0,015118 0,015118 0,015118 0,015118 0,015118 0,015118 0,015118 0,015118 0,015118 0,015118 0,015118 0,015118 0,015118 0,015118
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,005454 0,005366 0,005279 0,005193 0,005109 0,004332 0,004260 0,004190 0,004123 0,004057 0,003991 0,003927 0,003487 0,003433 0,003331 0,003276
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
94
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
Volume de cargas geral em t/ano 1.900.000 1.966.702 2.035.746 2.107.214 2.181.191 2.257.765 3.079.952 3.188.078 3.300.000 3.358.749 3.418.544 3.479.404 3.541.347 4.024.666 4.091.801 4.224.787 4.300.000
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 493.506 510.831 528.765 547.328 566.543 586.432 799.987 828.071 857.142 872.402 887.933 903.740 919.829 1.045.367 1.062.804 1.097.346 1.116.882
Variável Fixo Total
Discriminação US$/tku US$/tku US$/tku %
Equipagem 0,000546 0,000061 0,000607 2,58 308.000 318.703 329.777 341.237 353.094 365.364 496.869 514.134 532.000 538.819 545.726 552.722 559.807 613.963 621.338 635.849 644.000
Combustível 0,006360 0,000707 0,007067 29,98 3.487.827 3.610.274 3.737.021 3.868.216 4.004.018 4.144.587 5.653.908 5.852.400 6.057.861 6.165.706 6.275.471 6.387.190 6.500.898 7.388.118 7.511.357 7.755.477 7.893.544
Lubrificantes 0,000077 0,000011 0,000088 0,37 44.188 45.724 47.312 48.956 50.658 52.418 71.285 73.762 76.325 77.523 78.740 79.976 81.231 90.941 92.278 94.920 96.410
Manutenção de locomotivas 0,002606 0,000868 0,003474 14,74 1.751.095 1.810.137 1.871.171 1.934.262 1.999.480 2.066.897 2.785.707 2.879.634 2.976.728 3.027.404 3.078.944 3.131.360 3.184.669 3.599.284 3.656.699 3.770.311 3.834.498
Seguro das locomotivas 0,000428 0,000143 0,000571 2,42 285.988 295.926 306.209 316.850 327.860 339.253 461.359 477.391 493.980 501.734 509.609 517.608 525.732 588.576 597.233 614.332 623.975
Manutenção de vagões 0,002486 0,000621 0,003107 13,18 1.557.936 1.611.125 1.666.129 1.723.011 1.781.836 1.842.668 2.492.658 2.577.758 2.665.764 2.711.018 2.757.040 2.803.843 2.851.441 3.221.565 3.272.809 3.374.204 3.431.484
Seguro dos vagões 0,000362 0,000090 0,000452 1,92 219.978 227.941 236.192 244.742 253.601 262.781 361.894 374.994 388.568 395.457 402.468 409.604 416.866 473.513 481.379 496.959 505.770
Manutenção de telecomunicações e sinalização 0,000809 0,000436 0,001245 5,28 1.017.024 1.017.024 1.017.024 1.017.024 1.017.024 1.017.024 1.017.024 1.017.024 1.017.024 1.017.024 1.017.024 1.017.024 1.017.024 1.017.024 1.017.024 1.017.024 1.017.024
Manutenção de via permanente 0,002801 0,000615 0,003416 14,49 2.791.143 2.791.143 2.791.143 2.791.143 2.791.143 2.791.143 2.791.143 2.791.143 2.791.143 2.791.143 2.791.143 2.791.143 2.791.143 2.791.143 2.791.143 2.791.143 2.791.143
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,002115 0,002115 8,97 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000524 0,000524 2,22 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000
Administração 0,000000 0,000275 0,000275 1,17 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000 225.000
Comercial 0,000000 0,000628 0,000628 2,66 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000 513.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,016475 0,007094 0,023569 100,0 14.357.179 14.621.997 14.895.978 15.179.441 15.472.714 15.776.135 19.025.847 19.452.240 19.893.393 20.119.828 20.350.165 20.584.470 20.822.811 22.678.127 22.935.260 23.444.219 23.731.848
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,029092 0,028624 0,028171 0,027734 0,027311 0,026902 0,023783 0,023491 0,023209 0,023063 0,022919 0,022777 0,022638 0,021694 0,021580 0,021364 0,021248
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,016475 0,016475 0,016475 0,016475 0,016475 0,016475 0,016475 0,016475 0,016475 0,016475 0,016475 0,016475 0,016475 0,016475 0,016475 0,016475 0,016475
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,012617 0,012149 0,011696 0,011259 0,010836 0,010427 0,007308 0,007016 0,006734 0,006588 0,006444 0,006302 0,006163 0,005219 0,005105 0,004889 0,004773
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
Volume de cargas geral em t/ano 1.000.000 1.025.665 1.051.990 1.078.989 1.106.682 1.135.085 1.425.870 1.462.465 1.500.000 1.529.046 1.558.654 1.588.836 1.619.602 1.861.210 1.894.977 1.962.008 2.000.000
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 291.650 299.135 306.813 314.687 322.764 331.048 415.855 426.528 437.475 445.946 454.581 463.384 472.357 542.822 552.670 572.220 583.300
Variável Fixo Total
Discriminação US$/tku US$/tku US$/tku %
Equipagem 0,000538 0,000060 0,000598 2,26 224.000 225.655 227.322 229.002 230.694 232.398 248.317 250.152 252.000 255.394 258.834 262.320 265.852 292.930 296.627 303.907 308.000
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Combustível 0,006021 0,000669 0,006690 25,29 1.951.087 2.001.165 2.052.528 2.105.209 2.159.242 2.214.662 2.782.039 2.853.444 2.926.682 2.983.356 3.041.127 3.100.017 3.160.047 3.631.470 3.697.357 3.828.147 3.902.277
Lubrificantes 0,000079 0,000011 0,000090 0,34 28.120 28.754 29.402 30.065 30.743 31.436 38.419 39.285 40.171 40.662 41.159 41.663 42.172 46.057 46.585 47.623 48.205
Manutenção de locomotivas 0,002705 0,000901 0,003606 13,63 1.122.479 1.147.352 1.172.776 1.198.763 1.225.326 1.252.478 1.525.582 1.559.387 1.593.941 1.617.169 1.640.736 1.664.645 1.688.904 1.875.676 1.901.290 1.951.806 1.980.249
Seguro das locomotivas 0,000436 0,000145 0,000581 2,20 181.993 186.096 190.291 194.580 198.967 203.452 248.653 254.258 259.990 263.169 266.388 269.645 272.943 298.086 301.502 308.218 311.987
Manutenção de vagões 0,002285 0,000571 0,002856 10,79 821.628 844.607 868.229 892.511 917.473 943.133 1.208.894 1.242.704 1.277.460 1.297.981 1.318.831 1.340.016 1.361.542 1.528.297 1.551.301 1.596.762 1.622.412
Seguro dos vagões 0,000346 0,000086 0,000432 1,63 123.512 127.040 130.669 134.402 138.242 142.191 183.216 188.450 193.833 196.944 200.105 203.316 206.580 231.857 235.344 242.235 246.123
Manutenção de telecomunicações e sinalização 0,001628 0,000876 0,002504 9,46 1.082.252 1.082.252 1.082.252 1.082.252 1.082.252 1.082.252 1.082.252 1.082.252 1.082.252 1.082.252 1.082.252 1.082.252 1.082.252 1.082.252 1.082.252 1.082.252 1.082.252
Manutenção de via permanente 0,004558 0,001001 0,005559 21,01 2.402.106 2.402.106 2.402.106 2.402.106 2.402.106 2.402.106 2.402.106 2.402.106 2.402.106 2.402.106 2.402.106 2.402.106 2.402.106 2.402.106 2.402.106 2.402.106 2.402.106
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,001375 0,001375 5,20 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000 594.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000990 0,000990 3,74 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000
Administração 0,000000 0,000364 0,000364 1,38 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500
Comercial 0,000000 0,000812 0,000812 3,07 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000 351.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,018596 0,007861 0,026457 100,0 9.467.677 9.575.527 9.686.075 9.799.390 9.915.545 10.034.608 11.249.978 11.402.538 11.558.935 11.669.533 11.782.038 11.896.480 12.012.898 12.919.231 13.044.864 13.293.556 13.434.111
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,032462 0,032011 0,031570 0,031140 0,030721 0,030312 0,027053 0,026733 0,026422 0,026168 0,025918 0,025673 0,025432 0,023800 0,023603 0,023232 0,023031
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,018596 0,018596 0,018596 0,018596 0,018596 0,018596 0,018596 0,018596 0,018596 0,018596 0,018596 0,018596 0,018596 0,018596 0,018596 0,018596 0,018596
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,013866 0,013415 0,012974 0,012544 0,012125 0,011716 0,008457 0,008137 0,007826 0,007572 0,007322 0,007077 0,006836 0,005204 0,005007 0,004636 0,004435
TABELA 5.32 // Trecho Pirapó – Fronteira Paraguai/Argentina, da Fepasa
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,000821 0,000821 3,94 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000203 0,000203 0,97 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000
Administração 0,000000 0,000096 0,000096 0,46 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500 202.500
Comercial 0,000000 0,000218 0,000218 1,05 459.000 459.000 459.000 459.000 459.000 459.000 459.000 459.000 459.000 459.000 459.000 459.000 459.000 459.000 459.000 459.000 459.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,016335 0,004508 0,020843 100,0 36.752.574 37.165.369 37.584.455 38.009.926 38.441.885 38.880.426 43.140.651 43.650.817 44.168.762 44.599.341 45.035.297 45.476.700 45.923.615 49.335.134 49.799.125 50.711.638 51.223.953
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,021990 0,021910 0,021833 0,021756 0,021680 0,021606 0,020989 0,020926 0,020863 0,020800 0,020738 0,020676 0,020615 0,020193 0,020141 0,020042 0,019988
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,016335 0,016335 0,016335 0,016335 0,016335 0,016335 0,016335 0,016335 0,016335 0,016335 0,016335 0,016335 0,016335 0,016335 0,016335 0,016335 0,016335
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,005655 0,005575 0,005498 0,005421 0,005345 0,005271 0,004654 0,004591 0,004528 0,004465 0,004403 0,004341 0,004280 0,003858 0,003806 0,003707 0,003653
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Volume de cargas geral em t/ano 1.600.000 1.622.471 1.645.257 1.668.363 1.691.794 1.715.554 1.944.985 1.972.301 2.000.000 2.076.025 2.154.939 2.236.854 2.321.882 3.043.046 3.151.363 3.371.829 3.500.000
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 357.552 362.574 367.666 372.829 378.065 383.375 434.646 440.750 446.940 463.929 481.564 499.870 518.871 680.030 704.235 753.503 782.145
Variável Fixo Total
Discriminação US$/tku US$/tku US$/tku %
Equipagem 0,001312 0,000146 0,001458 5,52 562.000 567.782 573.623 579.524 585.486 591.510 648.586 655.259 662.000 683.191 705.061 727.631 750.924 943.643 971.935 1.029.059 1.062.000
Combustível 0,008538 0,000949 0,009487 35,92 3.392.243 3.439.884 3.488.195 3.537.183 3.586.860 3.637.235 4.123.664 4.181.577 4.240.304 4.401.489 4.568.802 4.742.474 4.922.749 6.451.742 6.681.392 7.148.819 7.420.565
Lubrificantes 0,000096 0,000013 0,000109 0,41 40.171 40.631 41.097 41.568 42.044 42.526 47.119 47.659 48.205 50.037 51.939 53.914 55.963 73.345 75.956 81.270 84.359
Manutenção de locomotivas 0,003169 0,001056 0,004225 15,99 1.539.941 1.558.862 1.578.016 1.597.406 1.617.033 1.636.902 1.827.074 1.849.524 1.872.249 1.944.528 2.019.598 2.097.566 2.178.544 2.867.039 2.970.681 3.181.800 3.304.635
Seguro das locomotivas 0,000528 0,000176 0,000704 2,67 259.990 262.970 265.983 269.031 272.114 275.233 304.957 308.452 311.987 323.846 336.157 348.935 362.199 474.696 491.593 525.984 545.978
Manutenção de vagões 0,001890 0,000472 0,002362 8,94 830.160 843.289 856.625 870.173 883.935 897.914 1.034.109 1.050.463 1.067.076 1.106.487 1.147.354 1.189.730 1.233.671 1.604.700 1.660.199 1.773.001 1.838.484
Seguro dos vagões 0,000287 0,000072 0,000359 1,36 126.217 128.171 130.154 132.169 134.214 136.292 156.495 158.917 161.377 167.431 173.712 180.228 186.990 244.215 252.794 270.244 280.382
Manutenção de telecomunicações e sinalização0,001238 0,000666 0,001904 7,21 951.736 951.736 951.736 951.736 951.736 951.736 951.736 951.736 951.736 951.736 951.736 951.736 951.736 951.736 951.736 951.736 951.736
Manutenção de via permanente 0,003196 0,000702 0,003898 14,76 1.948.653 1.948.653 1.948.653 1.948.653 1.948.653 1.948.653 1.948.653 1.948.653 1.948.653 1.948.653 1.948.653 1.948.653 1.948.653 1.948.653 1.948.653 1.948.653 1.948.653
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,000594 0,000594 2,25 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000 297.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000856 0,000856 3,24 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000 428.000
Administração 0,000000 0,000135 0,000135 0,51 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500
TABELA 5.35 // Trecho J. V. Gonzalez – Salta, da SOE-Belgrano Cargas
Comercial 0,000000 0,000324 0,000324 1,23 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,020254 0,006161 0,026415 100,0 10.605.611 10.696.478 10.788.582 10.881.943 10.976.575 11.072.501 11.996.893 12.106.740 12.218.087 12.531.898 12.857.512 13.195.367 13.545.929 16.514.269 16.959.439 17.865.066 18.391.292
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,029662 0,029502 0,029343 0,029187 0,029034 0,028882 0,027602 0,027468 0,027337 0,027013 0,026699 0,026398 0,026107 0,024285 0,024082 0,023709 0,023514
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,020254 0,020254 0,020254 0,020254 0,020254 0,020254 0,020254 0,020254 0,020254 0,020254 0,020254 0,020254 0,020254 0,020254 0,020254 0,020254 0,020254
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,009408 0,009248 0,009089 0,008933 0,008780 0,008628 0,007348 0,007214 0,007083 0,006759 0,006445 0,006144 0,005853 0,004031 0,003828 0,003455 0,003260
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
TABELA 5.34 // Trecho Fronteira Paraguai/Argentina – Resistencia – J. V. Gonzalez,
97
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
Volume de cargas geral em t/ano 600.000 605.809 611.673 617.595 623.574 629.611 686.641 693.288 700.000 706.259 712.575 718.946 725.375 773.735 780.219 792.910 800.000
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 342.600 345.917 349.266 352.647 356.061 359.508 392.072 395.868 399.700 403.274 406.880 410.518 414.189 441.802 445.505 452.752 456.800
Variável Fixo Total
Discriminação US$/tku US$/tku US$/tku %
Equipagem 0,003210 0,000357 0,003567 8,51 1.262.000 1.270.890 1.279.842 1.288.857 1.297.936 1.307.078 1.392.316 1.402.123 1.412.000 1.424.525 1.437.161 1.449.909 1.462.770 1.559.489 1.572.455 1.597.827 1.612.000
Combustível 0,012912 0,001435 0,014347 34,22 4.915.367 4.962.953 5.010.999 5.059.510 5.108.491 5.157.946 5.625.154 5.679.611 5.734.595 5.785.873 5.837.609 5.889.808 5.942.474 6.338.649 6.391.770 6.495.738 6.553.822
Lubrificantes 0,000177 0,000024 0,000201 0,48 68.291 68.988 69.692 70.404 71.123 71.849 78.726 79.530 80.342 81.094 81.853 82.619 83.393 89.221 90.003 91.536 92.393
Manutenção de locomotivas 0,003988 0,001329 0,005317 12,68 1.803.605 1.821.275 1.839.118 1.857.136 1.875.331 1.893.704 2.067.374 2.087.628 2.108.081 2.131.301 2.154.776 2.178.510 2.202.506 2.384.562 2.409.177 2.457.489 2.484.557
Seguro das locomotivas 0,000638 0,000213 0,000851 2,03 289.029 291.980 294.961 297.972 301.014 304.087 333.196 336.598 340.034 343.217 346.430 349.673 352.946 377.612 380.925 387.412 391.039
Manutenção de vagões 0,001186 0,000296 0,001482 3,53 511.740 516.021 520.338 524.692 529.081 533.508 575.050 579.861 584.712 591.034 597.424 603.883 610.412 659.905 666.592 679.711 687.060
Seguro dos vagões 0,000178 0,000045 0,000223 0,53 76.632 77.317 78.007 78.704 79.408 80.117 86.794 87.570 88.352 89.299 90.257 91.224 92.202 99.614 100.615 102.578 103.678
Manutenção de telecomunicações e sinalização0,002783 0,001498 0,004281 10,21 1.705.980 1.705.980 1.705.980 1.705.980 1.705.980 1.705.980 1.705.980 1.705.980 1.705.980 1.705.980 1.705.980 1.705.980 1.705.980 1.705.980 1.705.980 1.705.980 1.705.980
Manutenção de via permanente 0,005732 0,001258 0,006990 16,67 2.785.938 2.785.938 2.785.938 2.785.938 2.785.938 2.785.938 2.785.938 2.785.938 2.785.938 2.785.938 2.785.938 2.785.938 2.785.938 2.785.938 2.785.938 2.785.938 2.785.938
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,002710 0,002710 6,46 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000805 0,000805 1,92 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000
Administração 0,000000 0,000339 0,000339 0,81 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000
Comercial 0,000000 0,000813 0,000813 1,94 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000 324.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,030804 0,011122 0,041926 100,0 15.278.582 15.361.342 15.444.875 15.529.193 15.614.302 15.700.207 16.510.528 16.604.839 16.700.034 16.798.261 16.897.428 16.997.544 17.098.621 17.860.970 17.963.455 18.164.209 18.276.467
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,044596 0,044408 0,044221 0,044036 0,043853 0,043671 0,042111 0,041945 0,041781 0,041655 0,041529 0,041405 0,041282 0,040428 0,040322 0,040120 0,040010
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,030804 0,030804 0,030804 0,030804 0,030804 0,030804 0,030804 0,030804 0,030804 0,030804 0,030804 0,030804 0,030804 0,030804 0,030804 0,030804 0,030804
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,013792 0,013604 0,013417 0,013232 0,013049 0,012867 0,011307 0,011141 0,010977 0,010851 0,010725 0,010601 0,010478 0,009624 0,009518 0,009316 0,009206
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 2.371.512 2.404.727 2.438.415 2.472.582 2.507.236 2.542.384 2.882.133 2.922.626 2.963.696 3.011.396 3.060.123 3.109.904 3.160.771 3.565.055 3.622.312 3.736.572 3.801.697
Variável Fixo Total
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Seguro dos vagões 0,000229 0,000057 0,000286 1,16 671.655 681.213 690.908 700.740 710.712 720.826 818.583 830.232 842.047 857.224 872.674 888.403 904.416 1.029.468 1.046.854 1.081.303 1.100.792
Manutenção de telecomunicações e sinalização0,001074 0,000578 0,001652 6,72 4.961.714 4.961.714 4.961.714 4.961.714 4.961.714 4.961.714 4.961.714 4.961.714 4.961.714 4.961.714 4.961.714 4.961.714 4.961.714 4.961.714 4.961.714 4.961.714 4.961.714
Manutenção de via permanente 0,002517 0,000553 0,003070 12,49 9.222.253 9.222.253 9.222.253 9.222.253 9.222.253 9.222.253 9.222.253 9.222.253 9.222.253 9.222.253 9.222.253 9.222.253 9.222.253 9.222.253 9.222.253 9.222.253 9.222.253
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,001034 0,001034 4,21 3.105.000 3.105.000 3.105.000 3.105.000 3.105.000 3.105.000 3.105.000 3.105.000 3.105.000 3.105.000 3.105.000 3.105.000 3.105.000 3.105.000 3.105.000 3.105.000 3.105.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000392 0,000392 1,59 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000 1.177.000
Administração 0,000000 0,000135 0,000135 0,55 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000
Comercial 0,000000 0,000315 0,000315 1,28 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000 945.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,018924 0,005665 0,024589 100,0 62.636.767 63.225.087 63.821.505 64.426.129 65.039.075 65.660.457 71.652.253 72.364.664 73.086.883 73.964.676 74.856.972 75.764.014 76.686.045 83.842.533 84.831.607 86.787.470 87.891.712
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,026412 0,026292 0,026173 0,026056 0,025941 0,025826 0,024861 0,024760 0,024661 0,024562 0,024462 0,024362 0,024262 0,023518 0,023419 0,023226 0,023119
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,018924 0,018924 0,018924 0,018924 0,018924 0,018924 0,018924 0,018924 0,018924 0,018924 0,018924 0,018924 0,018924 0,018924 0,018924 0,018924 0,018924
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,007488 0,007368 0,007249 0,007132 0,007017 0,006902 0,005937 0,005836 0,005737 0,005638 0,005538 0,005438 0,005338 0,004594 0,004495 0,004302 0,004195
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
98
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
Volume de cargas geral em t/ano 1.800.000 1.806.093 1.812.206 1.818.340 1.824.495 1.830.671 1.887.202 1.893.590 1.900.000 1.906.508 1.913.039 1.919.592 1.926.167 1.974.517 1.980.857 1.993.173 2.000.000
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 325.800 326.903 328.009 329.120 330.234 331.351 341.584 342.740 343.900 345.078 346.260 347.446 348.636 357.388 358.535 360.764 362.000
Variável Fixo Total
Discriminação US$/tku US$/tku US$/tku %
Equipagem 0,002573 0,000286 0,002859 8,14 865.000 873.419 881.920 890.504 899.171 907.923 990.623 1.000.264 1.010.000 1.012.939 1.015.887 1.018.844 1.021.809 1.043.565 1.046.412 1.051.939 1.055.000
Combustível 0,014253 0,001584 0,015837 45,08 5.159.691 5.177.157 5.194.683 5.212.268 5.229.912 5.247.616 5.409.674 5.427.986 5.446.361 5.465.016 5.483.734 5.502.517 5.521.364 5.659.949 5.678.122 5.713.422 5.732.991
Lubrificantes 0,000182 0,000025 0,000207 0,59 64.273 64.748 65.226 65.708 66.194 66.683 71.251 71.778 72.308 72.569 72.831 73.094 73.358 75.300 75.555 76.050 76.325
Manutenção de locomotivas 0,004038 0,001346 0,005384 15,32 1.684.113 1.694.450 1.704.850 1.715.314 1.725.842 1.736.435 1.834.746 1.846.008 1.857.338 1.867.320 1.877.355 1.887.444 1.897.588 1.972.777 1.982.715 2.002.070 2.012.830
Seguro das locomotivas 0,000658 0,000219 0,000877 2,50 272.027 274.037 276.062 278.101 280.156 282.226 301.558 303.786 306.031 307.136 308.245 309.358 310.475 318.695 319.774 321.870 323.032
Manutenção de vagões 0,001523 0,000381 0,001904 5,42 622.620 624.586 626.559 628.538 630.523 632.515 650.723 652.778 654.840 656.940 659.047 661.161 663.281 678.859 680.900 684.864 687.060
Seguro dos vagões 0,000230 0,000058 0,000288 0,82 94.663 94.939 95.215 95.492 95.770 96.049 98.596 98.883 99.171 99.465 99.760 100.056 100.353 102.532 102.818 103.371 103.678
Manutenção de telecomunicações e sinalização 0,001017 0,000548 0,001565 4,45 537.780 537.780 537.780 537.780 537.780 537.780 537.780 537.780 537.780 537.780 537.780 537.780 537.780 537.780 537.780 537.780 537.780
Manutenção de via permanente 0,002816 0,000618 0,003434 9,77 1.179.988 1.179.988 1.179.988 1.179.988 1.179.988 1.179.988 1.179.988 1.179.988 1.179.988 1.179.988 1.179.988 1.179.988 1.179.988 1.179.988 1.179.988 1.179.988 1.179.988
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,001178 0,001178 3,35 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000 405.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000934 0,000934 2,66 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000 321.000
Administração 0,000000 0,000196 0,000196 0,56 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500
Comercial 0,000000 0,000471 0,000471 1,34 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000 162.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,027290 0,007844 0,035134 100,0 11.435.655 11.476.604 11.517.783 11.559.193 11.600.836 11.642.715 12.030.439 12.074.751 12.119.317 12.154.653 12.190.127 12.225.742 12.261.496 12.524.945 12.559.564 12.626.854 12.664.184
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,035100 0,035107 0,035114 0,035122 0,035129 0,035137 0,035220 0,035230 0,035241 0,035223 0,035205 0,035187 0,035170 0,035046 0,035030 0,035000 0,034984
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,027290 0,027290 0,027290 0,027290 0,027290 0,027290 0,027290 0,027290 0,027290 0,027290 0,027290 0,027290 0,027290 0,027290 0,027290 0,027290 0,027290
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,007810 0,007817 0,007824 0,007832 0,007839 0,007847 0,007930 0,007940 0,007951 0,007933 0,007915 0,007897 0,007880 0,007756 0,007740 0,007710 0,007694
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 19º Ano 20º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 635.850 637.686 639.528 641.375 643.227 645.084 662.046 663.958 665.875 667.836 669.802 671.775 673.753 688.269 690.169 693.857 695.900
Variável Fixo Total
Discriminação US$/tku US$/tku US$/tku %
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
Equipagem 0,002732 0,000303 0,003035 7,83 1.785.000 1.801.874 1.818.908 1.836.103 1.853.460 1.870.981 2.036.318 2.055.568 2.075.000 2.080.882 2.086.780 2.092.696 2.098.628 2.142.140 2.147.833 2.158.880 2.165.000
Combustível 0,013465 0,001496 0,014961 38,60 9.508.623 9.536.377 9.564.213 9.592.129 9.620.128 9.648.207 9.904.643 9.933.553 9.962.548 9.992.182 10.021.904 10.051.714 10.081.613 10.301.058 10.329.781 10.385.540 10.416.432
Lubrificantes 0,000231 0,000031 0,000262 0,68 160.683 161.643 162.609 163.580 164.558 165.541 174.659 175.702 176.752 177.277 177.803 178.330 178.860 182.744 183.252 184.239 184.786
TABELA 5.40 // Trechos chilenos da Ferronor e da FCAB
Manutenção de locomotivas 0,005057 0,001686 0,006743 17,40 4.168.403 4.188.209 4.208.110 4.228.105 4.248.195 4.268.381 4.454.422 4.475.587 4.496.853 4.516.945 4.537.126 4.557.397 4.577.759 4.728.131 4.747.933 4.786.452 4.807.837
Seguro das locomotivas 0,000833 0,000277 0,001110 2,86 680.068 684.131 688.219 692.331 696.467 700.628 739.215 743.632 748.075 750.295 752.522 754.755 756.995 773.435 775.587 779.764 782.078
Manutenção de vagões 0,002072 0,000518 0,002590 6,68 1.654.632 1.659.101 1.663.582 1.668.075 1.672.581 1.677.098 1.718.309 1.722.950 1.727.604 1.731.644 1.735.693 1.739.751 1.743.819 1.773.598 1.777.486 1.785.026 1.789.200
Seguro dos vagões 0,000314 0,000079 0,000393 1,01 250.631 251.348 252.067 252.788 253.511 254.236 260.857 261.604 262.352 262.885 263.420 263.955 264.491 268.414 268.925 269.916 270.465
Manutenção de telecomunicações e sinalização 0,000985 0,000531 0,001516 3,91 1.009.200 1.009.200 1.009.200 1.009.200 1.009.200 1.009.200 1.009.200 1.009.200 1.009.200 1.009.200 1.009.200 1.009.200 1.009.200 1.009.200 1.009.200 1.009.200 1.009.200
Manutenção de via permanente 0,003105 0,000681 0,003786 9,77 2.519.527 2.519.527 2.519.527 2.519.527 2.519.527 2.519.527 2.519.527 2.519.527 2.519.527 2.519.527 2.519.527 2.519.527 2.519.527 2.519.527 2.519.527 2.519.527 2.519.527
TABELA 5.39 // Trecho Augusta Victoria – Antofagasta, da FCAB
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,002597 0,002597 6,70 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000 1.728.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000965 0,000965 2,49 642.000 642.000 642.000 642.000 642.000 642.000 642.000 642.000 642.000 642.000 642.000 642.000 642.000 642.000 642.000 642.000 642.000
Administração 0,000000 0,000237 0,000237 0,61 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500 157.500
Comercial 0,000000 0,000568 0,000568 1,47 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000 378.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,028794 0,009969 0,038763 100,0 24.642.267 24.716.910 24.791.935 24.867.338 24.943.127 25.019.299 25.722.650 25.802.823 25.883.411 25.946.337 26.009.475 26.072.825 26.136.392 26.603.747 26.665.024 26.784.044 26.850.025
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,038755 0,038760 0,038766 0,038772 0,038778 0,038785 0,038853 0,038862 0,038871 0,038851 0,038832 0,038812 0,038792 0,038653 0,038635 0,038602 0,038583
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,028794 0,028794 0,028794 0,028794 0,028794 0,028794 0,028794 0,028794 0,028794 0,028794 0,028794 0,028794 0,028794 0,028794 0,028794 0,028794 0,028794
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,009961 0,009966 0,009972 0,009978 0,009984 0,009991 0,010059 0,010068 0,010077 0,010057 0,010038 0,010018 0,009998 0,009859 0,009841 0,009808 0,009789
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
100
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2028 2029 2030 2031 2032 2034 2041 2042 2043 2044 2045
1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 6º Ano 7º Ano 14º Ano 15º Ano 16º Ano 17º Ano 18º Ano 20º Ano 27º Ano 28º Ano 29º Ano 30º Ano 31º Ano
Demanda
Produção de cargas em 1.000 tku/ano 10.867.706 11.061.032 11.257.798 11.661.892 11.458.064 11.869.347 12.080.491 13.910.633 14.158.091 14.409.950 14.598.392 14.789.299 15.178.634 16.475.983 16.677.894 16.882.281 17.284.557 17.510.591
Variável Fixo Total
Discriminação US$/tku US$/tku US$/tku %
Equipagem 0,001069 0,000119 0,001188 5,40 13.223.000 13.441.473 13.663.557 13.889.309 14.118.791 14.352.065 14.589.193 16.632.836 16.907.648 17.187.000 17.376.802 17.568.699 17.958.876 19.248.120 19.447.330 19.648.601 20.043.651 20.265.000
Combustível 0,008333 0,000926 0,009259 42,08 100.263.442 101.992.673 103.751.728 105.541.121 107.361.375 109.213.023 111.096.606 127.383.068 129.580.028 131.814.878 133.847.465 135.911.395 140.135.223 154.347.078 156.577.291 158.839.728 163.306.887 165.825.082
Lubrificantes 0,000076 0,000010 0,000086 0,39 944.018 959.919 976.088 992.529 1.009.248 1.026.247 1.043.534 1.192.728 1.212.818 1.233.247 1.249.361 1.265.686 1.298.979 1.409.913 1.427.177 1.444.653 1.479.049 1.498.375
Manutenção de locomotivas 0,002351 0,000783 0,003134 14,24 34.109.836 34.693.054 35.286.244 35.889.577 36.503.226 37.127.367 37.762.179 43.247.427 43.986.882 44.738.980 45.395.240 46.061.127 47.422.347 51.988.205 52.702.814 53.427.245 54.856.168 55.660.834
Seguro das locomotivas 0,000386 0,000129 0,000515 2,34 5.596.910 5.695.738 5.796.311 5.898.660 6.002.816 6.108.811 6.216.678 7.151.083 7.277.354 7.405.855 7.506.988 7.609.501 7.818.747 8.517.672 8.626.672 8.737.066 8.954.516 9.076.797
Manutenção de vagões 0,001730 0,000433 0,002163 9,83 23.257.588 23.670.194 24.090.120 24.517.495 24.952.453 25.395.127 25.845.654 29.749.843 30.277.626 30.814.772 31.297.318 31.787.421 32.790.770 36.170.075 36.700.824 37.239.361 38.303.043 38.902.852
Seguro dos vagões 0,000251 0,000063 0,000314 1,43 3.360.076 3.420.764 3.482.549 3.545.449 3.609.486 3.674.679 3.741.050 4.317.039 4.395.012 4.474.393 4.545.297 4.617.326 4.764.824 5.261.987 5.340.122 5.419.418 5.576.076 5.664.439
Manutenção de telecomunicações e sinalização 0,000608 0,000328 0,000936 4,25 13.291.792 13.291.792 13.291.792 13.291.792 13.291.792 13.291.792 13.291.792 13.291.792 13.291.792 13.291.792 13.291.792 13.291.792 13.291.792 13.291.792 13.291.792 13.291.792 13.291.792 13.291.792
Manutenção de via permanente 0,002114 0,000464 0,002578 11,72 36.615.615 36.615.615 36.615.615 36.615.615 36.615.615 36.615.615 36.615.615 36.615.615 36.615.615 36.615.615 36.615.615 36.615.615 36.615.615 36.615.615 36.615.615 36.615.615 36.615.615 36.615.615
Operação de pátios, CCO e postos 0,000000 0,000952 0,000952 4,33 13.515.000 13.515.000 13.515.000 13.515.000 13.515.000 13.515.000 13.515.000 13.515.000 13.515.000 13.515.000 13.515.000 13.515.000 13.515.000 13.515.000 13.515.000 13.515.000 13.515.000 13.515.000
Custos e despesas gerais 0,000000 0,000437 0,000437 1,99 6.206.000 6.206.000 6.206.000 6.206.000 6.206.000 6.206.000 6.206.000 6.206.000 6.206.000 6.206.000 6.206.000 6.206.000 6.206.000 6.206.000 6.206.000 6.206.000 6.206.000 6.206.000
Administração 0,000000 0,000133 0,000133 0,60 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000 1.895.000
Comercial 0,000000 0,000308 0,000308 1,40 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000 4.377.000
Total dos Custos Operacionais Anuais 0,016918 0,005085 0,022003 100,0 256.655.277 259.774.222 262.947.004 266.174.547 269.457.802 272.797.726 276.195.301 305.574.431 309.537.775 313.569.532 317.118.878 320.721.562 328.090.173 352.843.457 356.722.637 360.656.479 368.419.797 372.793.786
Custo Médio Anual (US$/tku) 0,023616 0,023486 0,023357 0,022824 0,023517 0,022983 0,022863 0,021967 0,021863 0,021761 0,021723 0,021686 0,021615 0,021416 0,021389 0,021363 0,021315 0,021290
Custo Médio Anual Variável (US$/tku) 0,016918 0,016918 0,016918 0,016918 0,016918 0,016918 0,016918 0,016918 0,016918 0,016918 0,016918 0,016918 0,016918 0,016918 0,016918 0,016918 0,016918 0,016918
Custo Médio Anual Fixo (US$/tku) 0,006698 0,006568 0,006439 0,005906 0,006599 0,006065 0,005945 0,005049 0,004945 0,004843 0,004805 0,004768 0,004697 0,004498 0,004471 0,004445 0,004397 0,004372
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.
TABELA 5.41 // Trechos do Corredor Bioceânico
CUSTOS OPERACIONAIS FERROVIÁRIOS
101