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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Código Data Emissão Data de Vigência Próxima Revisão Versão nº

POP – 048 Setembro/2020 Setembro/2020 Setembro/2021 01

ÁREA EMITENTE: CONTROLE DE QUALIDADE


ASSUNTO: ESPECIFICAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA

OBJETIVO
Definir as especificações físico-químicas e microbiológicas da água.

APLICAÇÃO
Este POP aplica-se ao controle de qualidade.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:


Papel, caneta.

EPI’s
Uniforme.

PROCEDIMENTOS:
 A água usada na produção dos produtos da BRILHAX é água potável, oriunda da empresa
terceirizada SANEAGO, já dentro dos padrões de potabilidade adequados para consumo e
potabilidade, sem necessidade de tratamento prévio.
 A produção é abastecida com água potável e sua caixa d’água própria está devidamente
protegida para evitar entrada de animais de qualquer parte ou quaisquer outros contaminantes.
 A caixa d’ água contendo água potável para o abastecimento da linha produtiva é limpa
periodicamente.
 A água potável é monitorada através de análises microbiológicas e físico-químicas a cada 03
meses.
 Segundo a portaria MS nº 2914/2011 os ensaios mínimos obrigatórios a serem executados são:
pH, cor aparente, turbidez, cloro residual livre, sólidos totais dissolvidos, contagem de bactérias
heterotróficas, coliformes totais, presença de E. Colli, coliformes termorresistentes. Tendo
como especificações a tabela do Anexo I.
 Somente água dentro das especificações estabelecidas seja utilizada na fabricação dos produtos.
 É realizada investigação e ações corretivas e preventivas para resultados de monitoramento de
água fora das especificações estabelecidas nesse procedimento.
 Em caso de resultados insatisfatórios de monitoramento, a garantia da qualidade abre um
relatório de não conformidade e investiga as possíveis causas, analisando pontos críticos do
abastecimento de água, que inclui: verificação das tubulações de entrada da água na caixa de
água, saída da água na caixa de água e saída de água para o batedor de manipulação. Analisando
todo o caminho que a água percorre e suas falhas como higienização, rachaduras nas tubulações
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Carlos Alberto Augusto Rizzo Sérgio Van Der Lan Isadora Van Der Laan Setembro/2020
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ÁREA EMITENTE: CONTROLE DE QUALIDADE


ASSUNTO: ESPECIFICAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA

ou quaisquer itens que possa interferir na qualidade da água utilizada. Esse procedimento é
registrado no relatório de não conformidade, conforme Anexo II.

REFERÊNCIAS
RDC 47 de 25 de outubro de 2013.

ANEXOS
Anexo I – Especificação da água

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ESPECIFICAÇÃO - ES

Código Data Emissão Data de Vigência Próxima Revisão Versão nº

ES – 002 Setembro/2020 Setembro/2020 Setembro/2021


01

ÁREA EMITENTE: CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS


ASSUNTO: ESPECIFICAÇÃO DE ÁGUA

Data da especificação:
Denominação e/ou nome químico da matéria-prima:
Nome e/ou código interno:

ESPECIFICAÇÕES

Características a serem Referência das literaturas reconhecidas Resultado das


monitoradas características
Ph Standard Methods, 23ª Edição - 2017 6,0 – 9,5
Cor aparente Standard Methods, 23ª Edição - 2017 Máximo 15 UH
Turbidez Standard Methods, 23ª Edição - 2017 Máximo 5 UT
Cloro residual livre Standard Methods, 23ª Edição - 2017 0,2 a 2,0 ppm
Sólidos totais dissolvidos Standard Methods, 23ª Edição - 2017 Máximo 1000 ppm
Contagem total de bactérias Standard Methods, 23ª Edição - 2017 Máximo 500 UFC
Coliformes totais Standard Methods, 23ª Edição - 2017 Ausência em 100 ml
Presença de E.Coli Standard Methods, 23ª Edição - 2017 Ausência em 100 ml
Coliformes termorresistentes Standard Methods, 23ª Edição - 2017 Ausência em 100 ml

Modelo de material impresso:

Responsável pela aprovação da especificação

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ASSUNTO: ESPECIFICAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA

Anexo II – Relatório de não conformidade

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REGISTRO - R

Código Data Emissão Data de Vigência Próxima Revisão Versão nº

R – 011 Agosto/2020 Agosto/2020 Agosto/2021


01

ÁREA EMITENTE: CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS


ASSUNTO: RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE Número:

Local de execução do registro: Aplicável a todos os locais que apresentam não conformidades
Procedimentos vinculados: POP xxx, POP xxx
OBSERVAÇÕES
Ação Corretiva: ação adotada para eliminar a causa de uma não conformidade detectada ou outra
situação indesejável.
Ação Preventiva: ação adotada para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou outra
potencial situação indesejável.
Ação Imediata: é a ação tomada assim que a Não Conformidade é identificada, com o objetivo de
eliminar as suas consequências.

Sr Encarregado da área da não conformidade, elaborar plano de ação dos itens não conformes.

DADOS
Data da abertura do relatório:
Responsável pela emissão do relatório:

CARACTERIZAÇÃO DO ENCARREGADO E DA ÁREA DA NÃO CONFORMIDADE


Assinalar com um X a caracterização do encarregado e da área da não conformidade
Áreas Encarregado da área
Administração e Pessoal Encarregado administração
Gestão da Qualidade Responsável técnico
Reclamações Encarregado administração
Recolhimento de Produtos Encarregado logística
Devoluções Encarregado logística
Documentos e Registros Garantia da qualidade
Instalações Encarregado manutenção
Sistema e Instalações de água Garantia da qualidade
Recebimento e armazenamento Gerente Industrial
Amostragem de materiais Garantia da qualidade
Produção/Elaboração Encarregado de produção
Área de pesagem e medidas Encarregado manipulação
Área de embalagem/rotulagem Encarregado de produção
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ÁREA EMITENTE: CONTROLE DE QUALIDADE


ASSUNTO: ESPECIFICAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA

Gerenciamento de resíduos Garantia da qualidade


Controle de qualidade Responsável técnico
Validação/Revalidação Responsável técnico
Auditoria/Auto inspeção Responsável técnico
NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS
Responsável: _____________________________

CAUSAS DAS NÃO CONFORMIDADES


Responsável: _____________________________

AÇÕES IMEDIATAS
Responsável: _____________________________

AÇÕES CORRETIVAS
Responsável: _____________________________

AÇÕES PREVENTIVAS
Responsável: _____________________________

HISTÓRICO DE VERIFICAÇÃO DO TRATAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES


Data Plano de ação Ações Situação da não Necessário novo Responsável pela
realizado? implementadas? conformidade prazo para ações? verificação
Qual prazo?

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ÁREA EMITENTE: CONTROLE DE QUALIDADE


ASSUNTO: ESPECIFICAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA

ASSINATURAS
Nome do responsável pela emissão do relatório: Nome encarregado da área da não
conformidade:

Responsável pela emissão do relatório


Encarregado da área da não conformidade

Nome do responsável pela verificação do Nome do responsável técnico:


tratamento das não conformidades:

Responsável pela verificação do tratamento das Responsável técnico


não conformidades

REVISÕES
Versão atual Data da revisão O que foi revisado Responsável pela aprovação Código atualizado

Elaborado Revisado Aprovado Data


Carlos Alberto Augusto Rizzo Sérgio Van Der Lan Isadora Van Der Laan Setembro/2020

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