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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

Código Data Emissão Data de Vigência Próxima Revisão Versão nº

POP – 048 Setembro/2020 Setembro/2020 Setembro/2021 01

ÁREA EMITENTE: CONTROLE DE QUALIDADE

ASSUNTO: ESPECIFICAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA

OBJETIVO
Definir as especificações físico-químicas e microbiológicas da água.

APLICAÇÃO
Este POP aplica-se ao controle de qualidade.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS:

Papel, caneta.

EPI’s
Uniforme.

PROCEDIMENTOS:
 A água usada na produção dos produtos da BRILHAX é água potável, oriunda da empresa
terceirizada SANEAGO, já dentro dos padrões de potabilidade adequados para consumo e
potabilidade, sem necessidade de tratamento prévio.
 A produção é abastecida com água potável e sua caixa d’água própria está devidamente
protegida para evitar entrada de animais de qualquer parte ou quaisquer outros contaminantes.
 A caixa d’ água contendo água potável para o abastecimento da linha produtiva é limpa
periodicamente.
 A água potável é monitorada através de análises microbiológicas e físico-químicas a cada 03
meses.
 Segundo a portaria MS nº 2914/2011 os ensaios mínimos obrigatórios a serem executados são:
pH, cor aparente, turbidez, cloro residual livre, sólidos totais dissolvidos, contagem de bactérias
heterotróficas, coliformes totais, presença de E. Colli, coliformes termorresistentes. Tendo
como especificações a tabela do Anexo I.
 Somente água dentro das especificações estabelecidas seja utilizada na fabricação dos produtos.
 É realizada investigação e ações corretivas e preventivas para resultados de monitoramento de
água fora das especificações estabelecidas nesse procedimento.
 Em caso de resultados insatisfatórios de monitoramento, a garantia da qualidade abre um
relatório de não conformidade e investiga as possíveis causas, analisando pontos críticos do
abastecimento de água, que inclui: verificação das tubulações de entrada da água na caixa de
água, saída da água na caixa de água e saída de água para o batedor de manipulação. Analisando
todo o caminho que a água percorre e suas falhas como higienização, rachaduras nas tubulações
Elaborado Revisado Aprovado Data
Carlos Alberto Augusto Rizzo Sérgio Van Der Lan Isadora Van Der Laan Setembro/2020
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ÁREA EMITENTE: CONTROLE DE QUALIDADE

ASSUNTO: ESPECIFICAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA

ou quaisquer itens que possa interferir na qualidade da água utilizada. Esse procedimento é
registrado no relatório de não conformidade, conforme Anexo II.

REFERÊNCIAS
RDC 47 de 25 de outubro de 2013.

ANEXOS
Anexo I – Especificação da água

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ESPECIFICAÇÃO - ES

Código Data Emissão Data de Vigência Próxima Revisão Versão nº

ES – 002 Setembro/2020 Setembro/2020 Setembro/2021

01

ÁREA EMITENTE: CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS

ASSUNTO: ESPECIFICAÇÃO DE ÁGUA

Data da especificação:
Denominação e/ou nome químico da matéria-prima:
Nome e/ou código interno:

ESPECIFICAÇÕES

Características a serem Referência das literaturas reconhecidas Resultado das

monitoradas características
Ph Standard Methods, 23ª Edição - 2017 6,0 – 9,5
Cor aparente Standard Methods, 23ª Edição - 2017 Máximo 15 UH
Turbidez Standard Methods, 23ª Edição - 2017 Máximo 5 UT
Cloro residual livre Standard Methods, 23ª Edição - 2017 0,2 a 2,0 ppm
Sólidos totais dissolvidos Standard Methods, 23ª Edição - 2017 Máximo 1000 ppm
Contagem total de bactérias Standard Methods, 23ª Edição - 2017 Máximo 500 UFC
Coliformes totais Standard Methods, 23ª Edição - 2017 Ausência em 100 ml
Presença de E.Coli Standard Methods, 23ª Edição - 2017 Ausência em 100 ml
Coliformes termorresistentes Standard Methods, 23ª Edição - 2017 Ausência em 100 ml

Modelo de material impresso:

Responsável pela aprovação da especificação

Elaborado Revisado Aprovado Data

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ÁREA EMITENTE: CONTROLE DE QUALIDADE

ASSUNTO: ESPECIFICAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA

Anexo II – Relatório de não conformidade

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REGISTRO - R

Código Data Emissão Data de Vigência Próxima Revisão Versão nº

R – 011 Agosto/2020 Agosto/2020 Agosto/2021

01

ÁREA EMITENTE: CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS

ASSUNTO: RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE Número:

Local de execução do registro: Aplicável a todos os locais que apresentam não conformidades
Procedimentos vinculados: POP xxx, POP xxx
OBSERVAÇÕES
Ação Corretiva: ação adotada para eliminar a causa de uma não conformidade detectada ou outra
situação indesejável.
Ação Preventiva: ação adotada para eliminar a causa de uma potencial não conformidade ou outra
potencial situação indesejável.
Ação Imediata: é a ação tomada assim que a Não Conformidade é identificada, com o objetivo de
eliminar as suas consequências.

Sr Encarregado da área da não conformidade, elaborar plano de ação dos itens não conformes.

DADOS
Data da abertura do relatório:
Responsável pela emissão do relatório:

CARACTERIZAÇÃO DO ENCARREGADO E DA ÁREA DA NÃO CONFORMIDADE

Assinalar com um X a caracterização do encarregado e da área da não conformidade
Áreas Encarregado da área
Administração e Pessoal Encarregado administração
Gestão da Qualidade Responsável técnico
Reclamações Encarregado administração
Recolhimento de Produtos Encarregado logística
Devoluções Encarregado logística
Documentos e Registros Garantia da qualidade
Instalações Encarregado manutenção
Sistema e Instalações de água Garantia da qualidade
Recebimento e armazenamento Gerente Industrial
Amostragem de materiais Garantia da qualidade
Produção/Elaboração Encarregado de produção
Área de pesagem e medidas Encarregado manipulação
Área de embalagem/rotulagem Encarregado de produção
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

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ÁREA EMITENTE: CONTROLE DE QUALIDADE

ASSUNTO: ESPECIFICAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA

Gerenciamento de resíduos Garantia da qualidade

Controle de qualidade Responsável técnico
Validação/Revalidação Responsável técnico
Auditoria/Auto inspeção Responsável técnico
NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS
Responsável: _____________________________

CAUSAS DAS NÃO CONFORMIDADES

Responsável: _____________________________

AÇÕES IMEDIATAS
Responsável: _____________________________

AÇÕES CORRETIVAS
Responsável: _____________________________

AÇÕES PREVENTIVAS
Responsável: _____________________________

HISTÓRICO DE VERIFICAÇÃO DO TRATAMENTO DAS NÃO CONFORMIDADES

Data Plano de ação Ações Situação da não Necessário novo Responsável pela
realizado? implementadas? conformidade prazo para ações? verificação
Qual prazo?

Elaborado Revisado Aprovado Data

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ÁREA EMITENTE: CONTROLE DE QUALIDADE

ASSUNTO: ESPECIFICAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA

ASSINATURAS
Nome do responsável pela emissão do relatório: Nome encarregado da área da não
conformidade:

Responsável pela emissão do relatório

Encarregado da área da não conformidade

Nome do responsável pela verificação do Nome do responsável técnico:

tratamento das não conformidades:

Responsável pela verificação do tratamento das Responsável técnico

não conformidades

REVISÕES
Versão atual Data da revisão O que foi revisado Responsável pela aprovação Código atualizado

Elaborado Revisado Aprovado Data

Carlos Alberto Augusto Rizzo Sérgio Van Der Lan Isadora Van Der Laan Setembro/2020