Roteiro SIOPI PF

SIOPI Sistema de Operações Imobiliárias
Roteiro operacional
ÍNDICE
1. Introdução........................................................................................................................ 3
2. Antes de criar a proposta .............................................................................................. 3
3. Cadastramento de Proposta Individual PF ................................................................ 3
4. Identificação da Proposta.............................................................................................. 9
5. Participantes.................................................................................................................... 9
6. Imóvel............................................................................................................................. 17
7. Avaliação do Imóvel ..................................................................................................... 22
8. Cronograma Físico....................................................................................................... 27
9. Convênio........................................................................................................................ 28
10. Pesquisar Subsídios .................................................................................................... 29
11. Valores da Operação................................................................................................... 29
12. Avaliação da Operação ............................................................................................... 31
13. Encaminhamento de Proposta................................................................................... 32
14. Parecer de Conformidade........................................................................................... 34
15. Validação da Proposta ................................................................................................ 36
16. Reserva/Carta de Crédito ........................................................................................... 37
17. Espelho da Proposta.................................................................................................... 38
18. Data de Agendamento................................................................................................. 40
19. Planilha de Evolução ................................................................................................... 42
20. Instrumento Contratual ................................................................................................ 42
21. Assinatura...................................................................................................................... 44
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Módulo Originação – Proposta Individual PF
Roteiro operacional
1. Introdução
1.1 Este roteiro orienta a operacionalização no SIOPI para a inclusão de proposta individual PF,
recursos FGTS ou SBPE, dentro ou fora do PMCMV, até a confirmação de assinatura.
2. Antes de criar a proposta

2.1 Atualize os dados cadastrais do proponente e demais partipantes do contrato no SICLI -
https://cadastro.caixa/.
2.2 Analise o resultado da pesquisa cadastral nos sistemas CADMUT/SIACI/CIWEB do(s)

proponente(s), efetuada nos sistemas https://sisgr.caixa e no http://ciweb.extranet.caixa/caixa.
2.3 Caso conste registro de algum financiamento na pesquisa efetuada no SIACI/CIWEB,

verifique na tela CAC, página 2, se os proponentes compradores já foram beneficiados com
desconto pelo FGTS. Em caso, positivo, identifique a data da concessão do benefício,
consulte o normativo do produto e verifique se há impedimentos à operação.
2.4 Inclua o(s) Representante(s) Legal(is) da Agência no SIOPI. No menu, clique em

CONFIGURAÇÃO – “Representante Legal do PV”.
3. Cadastramento de Proposta Individual PF

3.1 Para criação de Proposta Individual PF, clique em CONCESSÃO - PROPOSTA INDIVIDUAL
(PF/PJ).
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Roteiro operacional
Para que o SIOPI capture

do SICLI as informações
corretas dos
participantes, revise e
atualize o cadastro.caixa
antes de criar a proposta.
3.2 Para incluir a proposta, clique em .
3.3 Na próxima tela, no campo CPF/CNPJ, digite o número do CPF do Proponente Comprador e
clique em .
3.4 As informações do cliente são capturadas do SICLI.
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Roteiro operacional
3.5 Na próxima tela, no campo CRIAR PROPOSTA selecione a opção Criar uma proposta com
base na Avaliação de Risco válida para este cliente. Esta opção é usada sempre que a
modalidade envolver financiamento ao cliente. Clique em .
Para proposta de
produto com
financiamento,
marque a 1ª opção.
Para proposta de
aquisição à vista
marque a 2ª opção.
3.6 Na próxima tela, o sistema pergunta se “Deseja incluir uma Proposta Individual ou Coletiva?”.
Responda Proposta Individual.
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Roteiro operacional
3.7 Na próxima tela, INCLUI PROPOSTA COM AVALIAÇÃO DE RISCO DE TOMADOR(PF2),

informe os dados da proposta e clique no botão .
ATENÇÃO! O sistema
apresenta o item de produto
conforme a avaliação de risco
do cliente (PF2). Caso seja
selecionado um item de produto
incorreto, a proposta deverá ser
cancelada e criada uma nova.
3.8 Em seguida, sistema apresenta tela de confirmação para a criação de proposta vinculada a
agência informada. Responda .
3.9 Caso o sistema verifique que já existe uma proposta criada para o CPF informado, a seguinte
mensagem será apresentada:
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Roteiro operacional
3.10 Caso não exista proposta ativa para o CPF informado, o sistema apresentará a pergunta:
3.11 Ao responder “Sim”, o SIOPI abre a tela COMPLEMENTA DADOS. Complemente os dados e
clique em .
3.11.1 Ao salvar, é apresentada tela com mensagem. Clique em :
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Roteiro operacional
3.12 Ao responder “Não”, o SIOPI abre a tela inicial do fluxo da proposta, IDENTIFICAÇÃO DA
PROPOSTA. A situação é “Ativa” e sua etapa é “Criada”. Inicie o fluxo pelo ícone
COMPLEMENTAR DADOS, seguindo a orientação do item 3.11.
3.13 A Proposta Individual tem cinco etapas:
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4. Identificação da Proposta
4.1 O SIOPI exibe na tela IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA os ícones do fluxo da proposta
possibilitando consultar as informações de proposta cadastrada, o seu andamento e sua
conclusão.
4.2 Passe o mouse sobre cada ícone para identificar a qual etapa do fluxo se refere.
4.3 No campo “Número do Contrato” clique em para o sistema apresentar o número do

contrato. Em seguida, clique em .
5. Participantes
5.1 Para incluir os demais participantes da proposta (vendedor, procurador, se houver, etc),
clique no ícone - PARTICIPANTE.
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Roteiro operacional
5.2 O sistema apresenta a tela CONSULTA PARTICIPANTE. Para complementar as informações

do participante, clique no link do número do CPF do Proponente/Comprador.
5.3 Na próxima tela, DETALHE DO PARTICIPANTE, clique em .
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Roteiro operacional
5.4 Na próxima tela, ALTERA PARTICIPANTE, informe os dados solicitados e clique em .
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Roteiro operacional
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Roteiro operacional
5.5 Na tela CONSULTA PARTICIPANTE, clique na seta ao lado do número do CPF do

Proponente/Comprador para alterar o participante Coobrigado/Cônjuge.
5.6 O sistema mostra os dados do Coobrigado/Proponente (Cônjuge). Clique no link do número

CPF do Coobrigado/Proponente (Cônjuge).
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Roteiro operacional
5.7 É exibida a tela, DETALHE DO PARTICIPANTE, clique em .
5.8 Na tela ALTERA PARTICIPANTE, informe os dados necessários do Coobrigado/Cônjuge.
Clique em .
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Roteiro operacional
5.9 Para incluir demais participantes, na tela CONSULTA PARTICIPANTE clique em .
5.10 Na tela NOVO PARTICIPANTE, digite o número do CPF/CNPJ, clique em . Os dados
são recuperados do SICLI, selecione o PAPEL e clique em .
5.11 Para atualizar avaliação de risco PF2 clique no botão .
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Roteiro operacional
5.12 O sistema apresenta a avaliação PF2 mais recente no SIRIC. Clique em .
5.13 Para atualizar dados cadastrais dos participantes no SIOPI, quando houver alteração/inclusão
no SICLI, clique em .
6. Imóvel
6.1 Para vincular o imóvel à proposta, clique no ícone - IMÓVEL.
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Roteiro operacional
6.2 O sistema apresenta a seguinte pergunta:
6.3 Ao responder , é apresentada a tela CONSULTAR IMÓVEIS – INDIVIDUAL, com duas

opções para vincular imóvel por meio dos botões ou .
6.4 Ao clicar em sistema apresenta a tela INCLUI IMÓVEL INDIVIDUAL. Informe os dados
solicitados e clique em .
6.5 Sistema apresenta a tela INCLUI IMÓVEL INDIVIDUAL. Preencha os dados e .
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Roteiro operacional
6.6 Sistema apresenta mensagem. Clique em :
6.7 Sistema apresenta a seguinte pergunta:
6.8 Ao responder , o sistema apresentará a tela INFORMA DADOS ADICIONAIS DO
IMÓVEL. Marque as respostas em “Dados Adicionais” e :
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Roteiro operacional
6.8.1 Ao responder “Sim” à pergunta “Aquisição de Imóvel Financiado?”, utilize o botão

para preencher as informações do Contrato Anterior e a qualificação do
Interveniente Quitante nas situações em que o imóvel está alienado, quando houver financiamento
ativo para o imóvel e a operação com liquidação concomitante.
6.8.2 Sistema apresenta a tela INCLUIR FINANCIAMENTO ANTERIOR. Preencha os dados
solicitados e :
6.9 Ao responder à pergunta do item 6.2, o cadastramento do imóvel poderá ser efetuado
acessando o Menu Serviços – Cadastro de Imóveis – Individual.
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Roteiro operacional
6.9.1 Sistema apresenta tela CONSULTAR IMÓVEIS CADASTRADOS – INDIVIDUAL. Clique em

.
6.9.2 Sistema apresenta a tela informada no item 6.4 e subseqüentes. Siga o fluxo.
6.10 Para desvincular o imóvel ou atualizar os dados do imóvel utilize os botões

.
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Roteiro operacional
6.11 Em continuidade ao item 6.3, ao responder SIM, é apresentada a tela CONSULTAR IMÓVEIS
– INDIVIDUAL, com duas opções para vincular imóvel por meio dos botões ou .
6.12 Ao clicar em sistema apresenta a tela CONSULTAR IMÓVEIS – INDIVIDUAL.

Informe algum dado e clique em . Obs: nesse caso o imóvel foi cadastrado anteriormente por
meio do Menu Serviços – Cadastro de Imóveis – Individual.
6.13 O sistema apresenta a tela LISTA DE IMÓVEIS com o imóvel cadastrado. Clique no link do
código do imóvel.
6.14 O sistema apresenta a tela VINCULAR IMÓVEL À PROPOSTA. Clique em .
6.15 Sistema apresenta pergunta conforme item 6.7. Siga o fluxo.
7. Avaliação do Imóvel
7.1 Para solicitar Avaliação de Engenharia clique em . Na tela DETALHE DO IMÓVEL

clique no link do Código do Imóvel.
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Roteiro operacional
7.2 Sistema apresenta a tela DETALHE DO IMÓVEL INDIVIDUAL. Clique no botão

.
7.3 Em seguida, a tela ORDENS DE SERVIÇOS ABERTAS será apresentada. Basta clicar no
botão “Novo”:
7.4 Sistema apresenta a tela INCLUIR ORDEM DE SERVIÇO para preencher as informações
necessárias à avaliação e/ou vistoria. Em seguida clique em .
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Roteiro operacional
7.5 Sistema apresenta a tela INCLUIR DOCUMENTOS. Selecione o tipo de documento, anexe o
arquivo e clique em Salvar. Após incluir todos os documentos, clique em .
Obs.: a OS – Ordem de Serviço somente é convocada após a inclusão da Matrícula do
Imóvel.
O engenheiro avaliador do imóvel

também utiliza essa funcionalidade
para inclusão de laudo de análise e
demais documentos.
7.6 Sistema apresenta a tela EMITE TAXA. Escolha entre emitir uma nova taxa ou usar taxa
existente.
7.7 Ao selecionar “Nova Taxa”, informe o cedente e :
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Roteiro operacional
7.8 Sistema exibe a seguinte pergunta:
7.9 Clique em e o sistema gera o boleto.
7.10 Ao selecionar “Usar taxa existente”, clique em :
Versão 001 – 08/2017 25

Roteiro operacional
7.11 Sistema exibe a seguinte pergunta:
7.12 Clique em “Sim” e o sistema gera o boleto.
7.13 O botão é utilizado apenas para imóveis que já possuem laudo finalizado
no SIGDU e precisa ser incluído no SIOPI.
Versão 001 – 08/2017 26

Roteiro operacional
8. Cronograma Físico
8.1 Para informar os dados do cronograma físico da proposta de financiamento de aquisição de
terreno e construção ou construção em terreno próprio, clique no ícone -

CRONOGRAMA FÍSICO. Para as demais modalidades de financiamento o ícone aparece
desabilitado .
8.2 Sistema apresenta a tela abaixo, clique em .
8.3 Sistema apresenta a tela INCLUIR CRONOGRAMA FÍSICO. Preencha os campos e clique
em .
Versão 001 – 08/2017 27

Roteiro operacional
9. Convênio
9.1 Para incluir os dados de Convênio clique no ícone - Convênio.
9.2 Atenção: Para as operações com taxa Porta de Negócios, consulte os tipos e códigos dos
convênios no MN do produto objeto da operação.
9.3 Sistema apresenta tela INCLUI CONVÊNIO DA PROPOSTA. Responda os campos

solicitados e clique em .
Versão 001 – 08/2017 28

Roteiro operacional
10. Pesquisar Subsídios
10.1 Para efetuar a pesquisa de subsídios clique no ícone - Pesquisar Subsídios.
10.2 O sistema apresenta a tela CONSULTA SUBSÍDIOS CONCEDIDOS. Clique em .
10.3 O sistema apresenta o resultado da consulta:
10.4 Na tela CONSULTA SUBSÍDIOS CONCEDIDOS também é possível:

.
11. Valores da Operação
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Roteiro operacional
11.1 Para incluir os valores da proposta negociados, clique no ícone - Valores da Operação.
11.2 Na tela ALTERAR VALORES DA OPERAÇÃO, clique em , para informar os valores

negociados com o cliente e .
11.3 Sistema exibe a tela abaixo. Clique em .
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Roteiro operacional
11.4 O botão na tela VALORES DA OPERAÇÃO é utilizado para recalcular os valores

da operação quando houver Alteração da Etapa da Proposta para “Em Negociação”, mesmo
que não tenha ocorrido alteração dos valores.
12. Avaliação da Operação
12.1 Para consultar a Avaliação da Operação do SIRIC, clique no ícone - Avaliação da

Operação.
Atenção: As informações cadastradas na Avaliação da Operação no SIRIC são capturadas

automaticamente pelo SIOPI.
Versão 001 – 08/2017 31

Roteiro operacional
12.2 Sistema apresenta a tela AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO(PF3). As informações de valores de

financiamento e prestação, prazo, origem do recurso, produto, tipo de garantia e valor são
enviadas pelo SIRIC e submetidas à validação pelo SIOPI. Havendo divergência com a
proposta, refaça as avaliações de risco no SIRIC.
12.3 Na tela AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO(PF3), o botão busca no SIRIC a PF3

mais recente e atualiza no SIOPI. Ao acionar o botão o sistema apresenta a
pergunta de confirmação de cancelamento da avaliação PF3 no SIRIC.
13. Encaminhamento de Proposta

13.1 Para encaminhar a proposta, por exemplo, para a conformidade clique no botão
.
Versão 001 – 08/2017 32

Roteiro operacional
13.2 Sistema apresenta a tela ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA. Clique no botão .
13.3 Sistema apresenta a tela ENCAMINHA PROPOSTA. Informe os dados solicitados e clique em
.
13.4 Sistema apresenta a pergunta de confirmação do encaminhamento. Clique em .
Versão 001 – 08/2017 33

Roteiro operacional
13.5 Clique em OK e o sistema gera a CAPA DE LOTE – Encaminhamento da Proposta.
14. Parecer de Conformidade
14.1 Para informar o Parecer de Conformidade clique no ícone - Parecer de Conformidade.
Versão 001 – 08/2017 34

Roteiro operacional
14.2 Sistema apresenta a tela DETALHE DO PARECER DE CONFORMIDADE. Clique no botão

para informar o resultado do parecer e considerações.
14.3 Clique em .
14.4 Para devolver a proposta à unidade que encaminhou para a conformidade, clique no botão
.
Versão 001 – 08/2017 35

Roteiro operacional
14.5 Clique no botão para confirmar o recebimento da proposta.
14.6 Após confirmação clique no botão para devolver a proposta e siga as orientações
do item 13 - Encaminhamento de Proposta.
15. Validação da Proposta
15.1 Para validar os dados cadastrados na proposta e verificar a conformidade da operação, clique
no ícone - Validação da Proposta.
15.2 O sistema apresenta a tela RESULTADO DA VALIDAÇÃO DA PROPOSTA com a última
validação. Caso apresente erros impeditivos , clique em para ir para a

funcionalidade e regularizar os erros.
Versão 001 – 08/2017 36

Roteiro operacional
15.3 Ao efetuar a correção dos erros, clique no botão para revalidar novamente a
proposta.
16. Reserva/Carta de Crédito

16.1 Na tela IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA para gerar nova reserva orçamentária, cancelar,
emitir ou prorrogar clique em .
Versão 001 – 08/2017 37

Roteiro operacional
16.2 Sistema apresenta a tela RESERVA/CARTA DE CRÉDITO.
16.3 Verifique os campos “Motivo da Situação”, “Situação”, “Situação da Reserva” e “Validade da

Reserva”. Clique na ação desejada.
17. Espelho da Proposta
Versão 001 – 08/2017 38

Roteiro operacional
17.1 Na tela IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA, para consultar e imprimir as informações

cadastradas e validadas, clique em .
17.2 Sistema apresenta o Espelho da Proposta. Clique em .
Versão 001 – 08/2017 39

Roteiro operacional
18. Data de Agendamento

18.1 Para alterar a data de agendamento de assinatura, sem ter que alterar a etapa da proposta,
clique em - Data de Agendamento.

Obs.: sistema apresenta algumas restrições nessa funcionalidade, sendo que a alteração de
data, em alguns casos, poderá ser feita somente por meio da funcionalidade “Complementar
Dados”.
Versão 001 – 08/2017 40

Roteiro operacional
18.2 Sistema abre tela para alteração da data. Informe nova data de acordo com o período
permitido e clique em .
18.3 Em seguida, sistema apresenta tela para alterar a data de vencimento do 1º encargo, se for o
caso. Informe a nova data e clique em .
Versão 001 – 08/2017 41

Roteiro operacional
19. Planilha de Evolução

19.1 Para gerar a planilha de evolução do contrato e o protocolo de recebimento, clique no ícone
- Planilha de Evolução.
19.2 O sistema abre duas telas com a planilha e protocolo. Após imprimir, clique em .
20. Instrumento Contratual
20.1 Para gerar os documentos para assinatura do contrato, clique no ícone - Instrumento
Contratual.
Versão 001 – 08/2017 42

Roteiro operacional
20.2 Sistema apresenta a tela DETALHES DAS QUALIFICAÇÕES DOS PARTICIPANTES. Clique
em ou . Após as alterações realizadas, clique em .
20.3 Sistema apresenta a tela EMITE DOCUMENTOS. Clique em

para gerar a minuta contratual e boleto de taxas.
20.4 Selecione o representante legal e em seguida clique em , para ter acesso

aos documentos emitidos pelo sistema.
Versão 001 – 08/2017 43

Roteiro operacional
21. Assinatura
21.1 Para confirmar a assinatura do contrato, clique no ícone - Assinatura.
21.2 Sistema apresenta a tela ASSINATURA. Clique em .
21.3 Sistema apresenta tela de confirmação. Clique em .
Versão 001 – 08/2017 44

Roteiro operacional
21.4 SIOPI envia o contrato para evolução no SIACI e recebe o retorno da situação do contrato em
D+1. Na tela IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA verifique o campo “Situação Interface
Administração”.
21.5 Se a situação for “Acatado com Sucesso”, o contrato inicia sua evolução no SIACI.
Versão 001 – 08/2017 45

Roteiro operacional
21.6 Se a situação for “Rejeitado”, verifique o motivo no relatório SI55601D.xxxx (xxxx = número
da agência), para contratos de aquisição, ou no relatório CN55601D.xxxx, para contratos de
construção.
21.7 Se a situação for “Pendente com Erro Fatal”, verifique os erros fatais apresentados no
contrato, faça as correções no SIOPI e confirme a assinatura novamente por meio do ícone
Versão 001 – 08/2017 46


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Versão 001 – 08/2017 2

2. Antes de criar a proposta

2.2 Analise o resultado da pesquisa cadastral nos sistemas CADMUT/SIACI/CIWEB do(s)

2.3 Caso conste registro de algum financiamento na pesquisa efetuada no SIACI/CIWEB,

2.4 Inclua o(s) Representante(s) Legal(is) da Agência no SIOPI. No menu, clique em

3. Cadastramento de Proposta Individual PF

Versão 001 – 08/2017 3

Para que o SIOPI capture

3.2 Para incluir a proposta, clique em .

3.4 As informações do cliente são capturadas do SICLI.

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3.7 Na próxima tela, INCLUI PROPOSTA COM AVALIAÇÃO DE RISCO DE TOMADOR(PF2),

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3.11.1 Ao salvar, é apresentada tela com mensagem. Clique em :

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3.13 A Proposta Individual tem cinco etapas:

Versão 001 – 08/2017 8

4.3 No campo “Número do Contrato” clique em para o sistema apresentar o número do

clique no ícone - PARTICIPANTE.

Versão 001 – 08/2017 9

5.2 O sistema apresenta a tela CONSULTA PARTICIPANTE. Para complementar as informações

5.3 Na próxima tela, DETALHE DO PARTICIPANTE, clique em .

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5.4 Na próxima tela, ALTERA PARTICIPANTE, informe os dados solicitados e clique em .

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Versão 001 – 08/2017 12

5.5 Na tela CONSULTA PARTICIPANTE, clique na seta ao lado do número do CPF do

5.6 O sistema mostra os dados do Coobrigado/Proponente (Cônjuge). Clique no link do número

Versão 001 – 08/2017 13

5.7 É exibida a tela, DETALHE DO PARTICIPANTE, clique em .

5.8 Na tela ALTERA PARTICIPANTE, informe os dados necessários do Coobrigado/Cônjuge.

Versão 001 – 08/2017 14

Versão 001 – 08/2017 15

5.9 Para incluir demais participantes, na tela CONSULTA PARTICIPANTE clique em .

5.10 Na tela NOVO PARTICIPANTE, digite o número do CPF/CNPJ, clique em . Os dados

são recuperados do SICLI, selecione o PAPEL e clique em .

5.11 Para atualizar avaliação de risco PF2 clique no botão .

Versão 001 – 08/2017 16

5.12 O sistema apresenta a avaliação PF2 mais recente no SIRIC. Clique em .

6.1 Para vincular o imóvel à proposta, clique no ícone - IMÓVEL.

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6.2 O sistema apresenta a seguinte pergunta:

6.3 Ao responder , é apresentada a tela CONSULTAR IMÓVEIS – INDIVIDUAL, com duas

6.5 Sistema apresenta a tela INCLUI IMÓVEL INDIVIDUAL. Preencha os dados e .

Versão 001 – 08/2017 18

6.6 Sistema apresenta mensagem. Clique em :

6.7 Sistema apresenta a seguinte pergunta:

6.8 Ao responder , o sistema apresentará a tela INFORMA DADOS ADICIONAIS DO

IMÓVEL. Marque as respostas em “Dados Adicionais” e :

Versão 001 – 08/2017 19

6.8.1 Ao responder “Sim” à pergunta “Aquisição de Imóvel Financiado?”, utilize o botão

6.8.2 Sistema apresenta a tela INCLUIR FINANCIAMENTO ANTERIOR. Preencha os dados

Versão 001 – 08/2017 20

6.9.1 Sistema apresenta tela CONSULTAR IMÓVEIS CADASTRADOS – INDIVIDUAL. Clique em

6.10 Para desvincular o imóvel ou atualizar os dados do imóvel utilize os botões

Versão 001 – 08/2017 21

6.12 Ao clicar em sistema apresenta a tela CONSULTAR IMÓVEIS – INDIVIDUAL.

6.14 O sistema apresenta a tela VINCULAR IMÓVEL À PROPOSTA. Clique em .

6.15 Sistema apresenta pergunta conforme item 6.7. Siga o fluxo.

7.1 Para solicitar Avaliação de Engenharia clique em . Na tela DETALHE DO IMÓVEL

Versão 001 – 08/2017 22

7.2 Sistema apresenta a tela DETALHE DO IMÓVEL INDIVIDUAL. Clique no botão