DATA:

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

PROCESSO AUDITADO: ( ) 1o. Semestre

( ) 2o. Semestre

PROGRAMADA AUDITADOS:
TIPO DE AUDITORIA:
EXTRAORDINÁRIA

AUDITOR LÍDER:

AUDITOR AUXILIAR: DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA:

CONFORMIDADES
RESUMO DOS
RESULTADOS NÃ0 CONFORMIDADES
OBTIDOS:
POTENC. NÃO CONFORMIDADES

DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE:

DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE:

DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE:

DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE:

DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE:

CONCLUSÃO DA AUDITORIA:

AUDITOR LÍDER: AUDITOR AUXILIAR: RESPONSÁVEL PELO PROCESSO:

DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES

NÚMERO DA NÃO CONFORMIDA: PROCESSO AUDITADO:

FATO:

DOCUMENTO NÃO ATENDIDO:

AÇÃO IMEDIATA (O QUE FAZER, QUEM FAZER E QUANDO FAZER): DATA / VISTO DE REALIZADO:

ANÁLISE DE CAUSAS POSSÍVEIS: ESCOLHIDA

AÇÃO PARA ELIMINAR A CAUSA RESPONSÁVEL PRAZO OK

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA: PRÓXIMA AUDITORIA: AUDITOR:

FOI EFICAZ

NÃO FOI EFICAZ