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Anexo I – Formulário

NOME DA EMPRESA.

PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCOS

INVENTÁRIO GERAL DE RISCOS

(Laudo Técnico das Condições de Trabalho- LTCAT)

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ASSINATURA

Nome Formação e registro profissional Local e data
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-INTRODUÇÃO
Este relatório contém o Inventário Geral dos Riscos relacionados ao trabalho existentes na
empresa, compreendendo todas as categorias de riscos à segurança e saúde dos trabalhadores e
constitui um dos documentos básicos do Programa de Gestão de Riscos.
Atende às exigências da Norma Regulamentadora 09, no que diz respeito ao reconhecimento e
avaliação de riscos relacionados a agentes químicos, físicos e biológicos. Atende as exigências da
Norma Regulamentadora 17 – Ergonomia, indicando situações nas quais se faz necessário a
realização de Análise Ergonômica do Trabalho complementares.
Este inventário equivale ao Laudo Técnico das Condições de Trabalho (LTCAT) exigido pela
legislação previdenciária para fins de caracterização de condição especial, de forma a subsidiar as
declarações da empresa na GFIP e a elaboração do PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário.
Contempla também a caracterização de condições insalubres para fins de pagamento de adicional de
salário (adicional de insalubridade) previsto na Norma Regulamentadora 15 – Atividades e Operações
insalubres.
Os dados constantes deste relatório e as indicações de ações necessárias servirão de base para
a elaboração do Plano de Ação Anual que contempla as ações de controle a serem mantidas,
implementadas ou melhoradas, assim como as atividades de monitoramento das exposições e
formação de trabalhadores.
Os dados dos relatórios do PCMSO – Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional -
foram utilizados nas estimativas dos riscos, assim como os riscos identificados para cada grupo de
trabalhadores expostos irão subsidiar a elaboração ou reformulação do PCMSO.

I. OBJETIVOS
Os objetivos deste inventário geral de riscos são:
 Caracterizar exposições a todas as condições perigosas e aos agentes potencialmente nocivos –
químicos, físicos e biológicos e outros fatores estressores que constituem cargas de trabalho
física e mental significativas.
 Caracterizar a intensidade e a variação temporal das exposições ou exigências do trabalho para
todos os trabalhadores – próprios e de contratadas que atuem em atividades dentro dos limites
da empresa.
 Avaliar os riscos potenciais à segurança e saúde de todos os trabalhadores.
 Priorizar e recomendar ações para controlar exposições que representem riscos inaceitáveis.
 Identificar exposições que necessitem a obtenção de informações adicionais,
 Documentar exposições e esforços de controle, e comunicar os achados do processo de
avaliação de riscos para todos os trabalhadores afetados e aqueles envolvidos na proteção da
saúde ocupacional.
 Manter o registro histórico das exposições para todos os trabalhadores de forma que problemas
futuros de saúde possam ser analisados e gerenciados com base em informações reais de
exposição.

II. METODOLOGIA
O processo de reconhecimento e avaliação dos riscos foi conduzido utilizando-se a ferramenta
padrão desenvolvida pela FUNDACENTRO-MG. De acordo com este padrão a empresa é dividida em
unidades e o processo é conduzido de forma independente em cada uma delas.
O processo se inicia com a caracterização básica de cada unidade – processo e ambiente de
trabalho, força de trabalho e agentes ambientais e estressores. Esses dados servem de base para
definir grupos de exposição similar (GES) e atividades não rotineiras ou de empresas contratadas,
para os quais os riscos serão reconhecidos e avaliados.
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O reconhecimento de riscos inclui a identificação de riscos significativos e exclusão de riscos

triviais, com a descrição de seus componentes – contatos, exposições ou cargas de trabalho; danos
potenciais correspondentes, fontes ou causas dos riscos e medidas de controle existentes. A
avaliação dos riscos é feita com base na estimativa da probabilidade de ocorrência do dano em uma
escala de 1 (baixa) a 4 (alta) e gravidade do dano também numa escala de 1 (leve) a 4 (severo),
definindo-se cinco categorias de risco – trivial, tolerável, moderado, substancial e intolerável. São
utilizados critérios baseados nessas categorias de riscos para julgar a aceitabilidade ou não dos
mesmos e definir e priorizar medidas preventivas ou de monitoramento.

III. CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EMPRESA

1 Identificação

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO
BAIRRO: CIDADE: UF:
CEP
TEL: FAX: E-MAIL:
C.N.P.J:
RAMO DE ATIVIDADE: CNAE:
GRAU DE RISCO (NR 4): GRAU DE RISCO (INSS):
NUMERO TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:
DIMENSIONAMENTO DO SESMT (NR4) .
OBRIGATORIEDADE DE MANTER CIPA ( ) NAO () SIM № DE MEMBROS:
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: CARGO:

2 Atividades e visão geral do processo produtivo

3 Organização administrativa

4 Instalações

5. Unidades de análise para fins de avaliação de riscos

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IV. RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DE RISCOS DAS UNIDADES .

UNIDADE : (reproduzir esta seção o número de vezes igual as

unidades definidas)

1 CARACTERIZAÇÃO BÁSICA

1.1. Processo e ambiente de trabalho

CICLO PRODUTIVO:
DIAGRAMA DESCRIÇÃO

(reproduzir este quadro quantos forem os ciclos produtivos existentes na unidade)

Operações
DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO

Principais máquinas e equipamentos

MÁQUINA OU EQUIPAMENTO PROCESSO OU OPERAÇÃO EM QUE RISCOS POTENCIAIS ASSOCIADOS

É UTILIZADA
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Produtos químicos
NOME DO PROCESSO OU CATEGORIA COMPONENTES PERIGOS CONTAMINANTES
PRODUTO OPERAÇÃO PERIGOSOS I/E S MA ATMOSFÉRICOS

I / E = Perigos de Incêndio, explosão ou reação violenta.; S = Perigos à saúde humana

MA = Perigos ao meio ambiente X = perigoso - = não perigoso NA= não aplicável

Medidas de controle de engenharia

Instalações e condições ambientais gerais

1.2. Caracterização da força de trabalho

Relações de cargos e funções

Cargo / função No. Jornada Horário de trabalho

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Organização do trabalho

Descrição de funções
DENOMINAÇÃO DESCRIÇÃO

1.3. Caracterização dos agentes ambientais ou estressores

AGENTE OU PERIGOS FÍSICOS DANOS POTENCIAIS À SAÚDE PADRÕES LEGAIS

ESTRESSOR (ACIDENTES) HUMANA LIMITES DE EXPOSIÇÃO

2 RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS DOS RISCOS

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2.1.1. Planilha de reconhecimento e avaliação dos riscos

UNIDADE DE ANÁLISE:

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AVALIAÇÃO DO RISCO

AÇÕES
CONTATO/EXPOSIÇÃO OU DANOS FONTES OU CAUSAS MEDIDAS DE POPULAÇAO SOB EXPOSIÇÃO P G RISCO IN AC NECESSÁRIAS
CARGA DE TRABALHO POTENCIAIS CONTROLE RISCO
EXISTENTES
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RECONHECIMENTO DOS RISCOS AVALIAÇÃO DO RISCO

AÇÕES
CONTATO/EXPOSIÇÃO OU DANOS FONTES OU CAUSAS MEDIDAS DE POPULAÇAO SOB EXPOSIÇÃO P G RISCO IN AC NECESSÁRIAS
CARGA DE TRABALHO POTENCIAIS CONTROLE RISCO
EXISTENTES

Legenda: G = gravidade do dano, numa escala de 1 a 4 P= probabilidade de ocorrência do dano, numa escala de 1 a 4.
Risco = categoria de risco IN= estimativa da incerteza do risco (0,1,2) AC = Julgamento da aceitabilidade do risco (S=aceitável N= não aceitável).

ANÁLISE DE DADOS E CONCLUSÕES

RISCOS EFETIVOS À SEGURANÇA E SÁUDE DOS TRABALHADORES EXPOSTOS

CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE PARA FINS DE PAGAMENTO DE ADICIONAL

CARACTERIZAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL

Técnico responsável:
Nome: Cargo Data e assinatura:

2.1.2. Histórico das avaliações quantitativas e perfis de exposições a agentes ambientais

AGENTE AVALIADO
Valor do limite de exposição ocupacional ou critério de avaliação:

Data Parâmetro GES / Área / Métodos e técnicas Resultados Perfil de Observações Documento
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medido Atividade obtidos Exposição referência

Análise cumulativa dos dados e conclusões:

(Reproduzir este quadro quantos forem os agentes cujas exposições foram estimadas quantitativamente)
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V. ATIVIDADES NÃO ROTINEIRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

1. Planilha de reconhecimento e avaliação dos riscos

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AVAL. DO RISCO

ATIVIDADE CONTATO/EXPOSIÇÃO DANOS FONTES OU MEDIDAS DE CONTROLE POPULAÇÃO SOB G P RISCO AC AÇÕES NECESSÁRIAS
AVALIADA CARGA DE TRABALHO POTENCIAIS CAUSAS EXISTENTES RISCO
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Empresa Nome da empresa Revisado: 29/4/20 De 13
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RECONHECIMENTO DOS RISCOS AVAL. DO RISCO

ATIVIDADE CONTATO/EXPOSIÇÃO DANOS FONTES OU MEDIDAS DE CONTROLE POPULAÇÃO SOB G P RISCO AC AÇÕES NECESSÁRIAS
AVALIADA CARGA DE TRABALHO POTENCIAIS CAUSAS EXISTENTES RISCO
Legenda: G = gravidade do dano, numa escala de 1 a 4 P= probabilidade de ocorrência do dano, numa escala de 1 a 4.
Risco = categoria de risco IN= estimativa da incerteza do risco (0,1,2) AC = Julgamento da aceitabilidade do risco (S=aceitável N= não aceitável).

ANÁLISE DE DADOS E CONCLUSÕES

RISCOS EFETIVOS À SEGURANÇA E SÁUDE DOS TRABALHADORES EXPOSTOS

CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE PARA FINS DE PAGAMENTO DE ADICIONAL

CARACTERIZAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL

Técnico responsável:
Nome: Cargo Data e assinatura:

2. Histórico das avaliações quantitativas e perfis de exposições a agentes ambientais

AGENTE AVALIADO
Valor do limite de exposição ocupacional ou critério de avaliação:
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Data Parâmetro GES / Área / Métodos e técnicas Resultados Perfil de Observações Documento
medido Atividade obtidos Exposição referência

Análise cumulativa dos dados e conclusões:

(Reproduzir este quadro quantos forem os agentes cujas exposições foram estimadas quantitativamente)
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VI. RECOMENDAÇÕES E CONCLUSÕES FINAIS

1. INDICADOR DE QUALIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO

UNIDADE NO. RICOS NO. RICOS IQAT IQAT

ACEITÁVEIS. AVALIADOS. (ANO0 (ANO ANTERIOR)

Comentários:

2. RECOMENDAÇÕES

AÇÕES NECESSÁRIAS E OPÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO SUGERIDAS

PRIORIDADE

3. CONCLUSÕES FINAIS

Data, nome e assinatura do técnico responsável ou equipe de trabalho