MIT072 Prototipo Reinf-2

MIT072
– Manual de Operação do Protótipo

REINF

ATENÇÃO

A primeira fase da entrega do REINF para as empresas com faturamento maior de 78 milhões, inicia-se no mês de
Junho/2018 (com dados referente ao mês de maio/2018).
Não deixe para aplicar as atualizações para a última hora, pois os dados de Maio/2018 já deverão conter as
informações necessárias para a extração dos dados ao governo.
Layout 1.3.02 da EFD Reinf
No dia 20/04/2018 a Receita Federal publicou a migração do ambiente de pré-produção para o layout 1.3.02 da EFD
Reinf: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/2635
Clique aqui e siga os procedimentos indicados para continuar realizando as transmissões dos eventos neste
novo Layout!
Conceito EFD-REINF
A Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações das Contribuições Previdenciárias Substituída (EFD-
REINF), nasceu dentro do eSocial, como uma necessidade da Receita Federal do Brasil (RFB) de controlar as
retenções dos tributos federais de forma única e ao mesmo tempo aproveitar uma estrutura inovadora. Dentro do
projeto do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), o envio das informações seria de modo segmentado,
através de eventos codificados em linguagem XML, como já ocorre na NF-e. Porém, com a dimensão que tomou o
eSocial, aliado a grande dificuldade dos departamentos ligados as Relações Humanas de compreenderem os
preceitos dos pagamentos realizados por Tomadores e Prestadores de serviços, bem como nosso complexo quadro
normativo relacionados aos tributos federais, a EFD-REINF foi retirada do layout do eSocial. Agora, cada obrigação
tem a sua própria estrutura e segue o seu próprio layout para se integrarem através de um sistema de
gerenciamento de pagamentos, denominado DCTF-WEB. Este sistema será o responsável pela emissão das Guias de
Pagamentos dos Tributos Federais, que a princípio terão sob sua ótica apenas as Contribuições Previdenciárias.
A EFD-REINF abarca todas as retenções do contribuinte sem relação com o trabalho, bem como as informações
sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substituídas. A nova escrituração
substituirá as informações contidas em outras obrigações acessórias, tais como o módulo da EFD-Contribuições que
apura a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
São objetivos da EFD-REINF:
Simplificar o cumprimento de obrigações; e
Aprimorar a qualidade de informações previdenciárias, fiscais e tributárias prestadas pelos contribuintes

substituindo o envio de diversas declarações, formulários, termos e documentos.
1 MIT072 – Manual de Operação do Protótipo REINF – Criado por Glauton Fabrício Lopes Siqueira

MIT072 – Manual de Operação do Protótipo
REINF

As informações referentes a períodos anteriores à implantação da EFD-REINF devem ser enviadas pelos sistemas
utilizados à época.

Contribuintes obrigados
Empresas sujeitas a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
Empresas obrigadas a Retenções de impostos como IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, incidentes sobre os pagamentos
diversos feitos a pessoas jurídicas;
Empresas que prestam ou contratam serviços realizados por cessão de mão de obra ou empreitada
Produtor rural pessoa jurídica e agroindústria quando sujeitos a contribuição previdenciária substitutiva sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
Associações desportivas que mantenham equipe de futebol profissional valores para promover espetáculos
desportivos
Entidades promotoras de eventos envolvendo associação desportiva ligada a clubes de futebol profissionais.
O que deve ser declarado na EFD-REINF
Retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP)
Serviços Tomados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada Total e Parcial)
Serviços Prestados (Cessão de Mão de Obra e Empreitada Total e Parcial)
Recursos Recebidos ou Repassados por Associação Desportiva
Comercio de Produção Agroindústria PJ
Apuração de CPRB
Recursos Recebidos de Entidades Promotoras de Eventos Desportivos
Obrigatoriedade e periodicidade
A obrigatoriedade da EFD-REINF foi escalonada e distribuída da seguinte forma:

REINF

Maio de 2018

Empresas que faturam igual ou acima de 78.000.000,00
Novembro de 2018
Empresas que faturam abaixo de 78.000.000,00
A EFD-REINF será transmitida mensalmente, de acordo com a periodicidade dos seus eventos, que estão definidos
assim:
Evento Inicial
R - 1000 Informações do Contribuinte No início do período e sempre que

houver alterações
R -1070 Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 15 do mês subsequente ou antes do
envio de qualquer evento no qual o
processo tenha sido informado.
Evento Periódico
R - 2010 Retenção Contribuição Previdenciária – Tomadores de 15 do mês subsequente

Serviço
R – 2020 Retenção Contribuição Previdenciária – Prestadores de 15 do mês subsequente
Serviço
R – 2030 Recursos recebidos por Associação Desportiva 15 do mês subseqüente
R – 2040 Recursos repassados para Associação Desportiva 15 do mês subseqüente
R – 2050 Comercialização da produção por Produtor Rural 15 do mês subseqüente
PJ/Agroindústria
R – 2060 Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 15 do mês subseqüente
CPRB
R – 2070 Retenção na Fonte - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - 15 do mês subseqüente
Pagamentos Diversos
R – 2098 Reabertura dos eventos periódicos 15 do mês subseqüente
R – 2099 Fechamento dos eventos periódicos 15 do mês subseqüente
Evento Não Periódico
R - 3010 Receita de espetáculo desportivo Até o segundo dia subseqüente ao do

REINF

evento
R – 5011
Informação das bases e dos tributos consolidado por Evento de retorno enviado
contribuinte
automaticamente com a totalização
das bases e tributos consolidados
por contribuinte a cada transmissão
R – 9000 Exclusão de eventos Sempre que houver exclusão que
torne sem efeitos qualquer um dos
eventos
Pré-requisitos
Para proceder com a apuração das informações é essencial que os seguintes cadastros estejam preenchidos:
Ø T001 - Complemento de Empresa;

Ø T013 - Documento de Entrada/Saída;
Ø T154 - Fatura;
Ø T003 - Participante.
Os seguintes cadastros não são obrigatórios para prosseguir com a apuração das informações, mas podem ser
utilizados conforme atividade/controle da empresa:
Ø T157 - Cadastro de Obras;

Ø T001AB - Informações de Processos;
Ø T156 - Boletim de Atividade Desportiva.
Integração/Cadastro Manual
A primeira etapa é possuir os cadastros mencionados em Pré-requisitos preenchidos. O TAF disponibiliza duas
alternativas para preenchimento destes cadastros:
Ø Integração → Mais informações em Modelos e Processos de Integração.

Ø Cadastro Manual → Veja abaixo.
O cadastro de Complemento de Empresa serve como base para geração das informações do evento R-1000 →
Informações do Contribuinte.
Este cadastro pode ser preenchido de forma manual por meio do programa TAFA050 ou pode ser integrado por
meio do Layout T001.

REINF

Exemplo de cadastro preenchido: Módulo 84 – Atualizações/Empresas/Complemento de Cadastro

Relacionamento de Código de Serviço
Para as empresas que forem processar o registro T013- Documento de Entrada/Saída é necessário configurar o
relacionamento de Código de Serviço de acordo com a Lei Complementar 116/03 e tabela 6 do EFD Reinf.
Exemplo de cadastro preenchido: Módulo 09 – Atualizações/Sped/Relacionamento de Código de Serviço (MATA963)
Descrição - Descrição do Serviço:
Cod. Produto – Código do Produto Item/Serviço; (se não preencher o produto o sistema considera todos os
produtos/serviços que contenham o código especificado)

REINF

Cod. ISS - Código do Serviço;

Cod. LST - Código do Serviço Conforme Lei Complementar 116/03;
Tipo de Serviço Conforme a tabela 6 do EFD Reinf.
Geração dos Registros R-2010 e R-2020 desde os cadastros no ERP até o momento de
Validação na Apuração no TAF.
Para que sejam gerados os registros R-2010 e R-2020 deverá verificar no cadastro de Produto (SB1), o
preenchimento do campo Cod. Ser. ISS (B1_CODISS), de acordo com o código do serviço do município. Em se
tratando de serviço, caso não haja NCM é necessário informar 0000.00.00. (O validador não aceita 9999.99.99)
Quando realizar todos os passos a cima, deverá realizar o lançamento das notas de Entrada e Saída dentro do
Protheus e exportar os dados. Deverá exportar os dados do T013, assim as notas serão exportadas através do
Extrator Fiscal.
Quando realizar a integração junto ao TAF, para verificar se a nota foi integrada corretamente deverá entrar no
Documento Fiscal de Entrada (Recebimento Mercadorias / Serviços Tomados) (TAFA062E) ou Documento Fiscal de
Saída (Saída de Mercadorias / Serviços Prestados) (TAFA062S). Revisar os campos abaixo:
Desc. Serviço (Demonstra o preenchimento do Cod. LST)
Cód. ISS (C30_SRVMUN)
Tipo Serviço (C30_IDTSER)

REINF

Rotinas de Extrator Fiscal X TAF
Através desta funcionalidade é possível extrair todas as informações fiscais do Protheus afim de posteriormente
integrá-las ao TAF, para verificar quais as informações extraídas basta analisar o arquivo Layout Único Atual.
O Extrator Fiscal está disponível aos clientes que possuem o Protheus da versão 11.50 em diante e que possuem
licença para utilização do módulo SIGAFIS ( Fiscal ).
Existem três modelos de integração disponíveis para a Extração das informações Fiscais do Protheus:
TXT - Neste modelo é gerado um arquivo texto no local indicado pelo usuário com as informações extraídas da base
de dados, com esse arquivo é possível realizar posteriormente a integração no TAF.

REINF

Banco a Banco - Neste modelo as informações processadas pelo Extrator são geradas diretamente em uma tabela no
Banco de Dados (TAFST1).

Extração Nativa - Este modelo de integração é complementar aos dois citados acima, pois realiza a gravação direta
dos cadastros e movimentos inseridos/alterados no Protheus na base do TAF, porém somente alguns estão
Importante!
As integrações não são exclusivas, ou seja, o usuário pode utilizar os três modelos de integração em seu
ambiente de acordo com a sua necessidade ou optar pela utilização de apenas um único modelo.
contemplados para este modelo.
Em Livros Fiscais acesse Miscelânea / Arq.Magnéticos / Extrator Fiscal ( EXTFISXTAF ).
Em ambos modelos de extração (TXT ou Banco a Banco) existem parametrizações que são informadas pelo usuário
para a execução da rotina, sendo elas:
• Diretório do arquivo a ser gerado e Local de Geração: (Quando Geração via TXT )
• Data Inicial e Final do período que deseja extrair do Protheus:
• Indica se o usuário deseja que sejam selecionadas as filiais de processamento
• Indica a periodicidade de geração da apuração de IPI do cliente:
• Indica qual o regime tributário utilizado pelo cliente:
• Indica se o mês de extração é o mês de inicio da geração da escrituração Fiscal do CIAP:
• Indica a seleção de Layouts. O usuário tem a possibilidade de gerar movimentos / cadastros específicos de
acordo com sua necessidade, caso deseje gerar todas as informações fiscais do período selecione "Não", caso
contrário será aberta uma tela após confirmar a Wizard para selecionar quais informações deseja gerar:
• O usuário deve selecionar qual o modelo de integração que deseja executar ( TXT ou Banco a Banco )
• Filtro para que o usuário indique qual o range de notas fiscais que deseja extrair do Protheus
• O usuário deve informar qual o tipo de contribuição das filiais a serem processadas
• O usuário deve informar qual o indicador de regime cumulativo das filiais a serem processadas
• O usuário deve informar qual o tipo de atividade das filiais a serem processadas
• O usuário deve informar qual o indicador de natureza PJ das filiais a serem processadas
• O usuário deve informar a filial centralizadora das apurações/totalizadores no TAF ( Esse campo deve ser
preenchido quando o processamento do extrator considerar mais de uma filial, para mais detalhes consulte o
tópico "Amarração de Filiais Protheus x TAF" nessa mesma página.

REINF

Importante!

O usuário deve sempre se atentar ao período que está sendo gerado e a relação com os layouts solicitados para
geração, quando solicitada a geração de apurações, por exemplo, o período solicitado na extração deve ser todo o
período fiscal, nos casos de movimentos sugerimos que o usuário crie um Schedule para extração diária das
informações.
Importante!
O layout T154 foi criado para extrair os títulos sem vínculo a documento fiscal no formato necessário para geração
do EFD-REINF pelo TAF.
Carga de Cadastros
É altamente recomendável realizar uma carga inicial de todos os cadastros no TAF, ou seja, selecionar os registros
de cadastro do layout ( T003, T007, T010, entre outros... ) de um longo período e processar a importação desses
registros no TAF.
Exemplo:
Ø Executar a rotina selecionando um período longo, data De2000 Ate 2029, afim de resultar na extração de
uma massa de dados cadastrais:
Ø Os campos de Nota Fiscal De/Até, Produto Inicial De/Até, Armazém Inicial De/Até devem ficar EM BRACO
para quando feito o processo de carga dos cadastros citados acima.

REINF

Segue:


REINF


REINF

A seleção de títulos
pode ser feita entre
Data de Emissão e
Contabilização.

REINF

Na rotina de Extrator Fiscal, depois de selecionados períodos e necessário selecionar quais registros (eventos) irao
compor a geração do arquivo em si no passo (2) Tela de Parâmetros.
Devem ser selecionados

os eventos que devem
compor o arquivo
gerado

REINF


REINF

Eventos T082 e T083

devem ser selecionados
se for necessãrio gerar o
CPRB.
No (3) passo, Seleciona as Filiais que irão compor o arquivo.

REINF

Seleciona a (as)
filiais que devem
compor o arquivo.
No passo (4) Processamento o sistema irã processar a rotina gerando a tabela TAFST1. Esta tabela e responsável
por selecionar os registros das tabelas padrões do sistema Protheus, ex: cadastro de Clientes, Fornecedores,
Produtos, Natureza Financeira, Plano de Contas entre outros e enviar par a tabela ja com os layout’s do TAF.
Finalizada a Extração o sistema ira apresentar tela com mensagem de finalização do processo.
Ao selecionar SIM, sistema ira

dar prosseguimento ao processo
de integracao entre as tabelas do
TAF que sao TAFST1 e TAFST2.

REINF

Selecionar SIM
para poder finalizar
a integracao.

REINF

Determina o
periodo dos
registros
integrados.

Gerenciador de Integração

Visão por Lote

Determina data e horario da

integracao e se VERDE, que a
mesma foi executa de forma
correta.


REINF

Visão Individualizada

Monitor de Validação


REINF

Integração entre o Fiscal x TAF (Protheus).

Dependendo de algumas atualizações que a Totvs esta liberando, hora o integrador apresenta integração automática
entre o modulo Fiscal (09) e o modulo TAF (84), hora essa não esta ativa, sendo necessário neste caso executar um
outra rotina para gerar o correto processamento, segue telas:

Modulo 84: Miscelânea/Integração/Processamento

So deve ser utilizada esta opca

o quando for necessario limpar
toda a base do TAF.

Ao selecionar CONFIRMAR, o sistema ira apresentar a mesma tela de integração apresentada quando o processo de
Extrator estiver de forma automática.


REINF

Monitoramento Reinf

Apuração REINF.

Assim que a integração estiver finalizada e hora de analisar se os registros foram integrados de forma correta, para
isso e necessário acesso a rotina de Apuração do Reinf. Esta rotina ira mostrar todos os registros importados de
acordo com os eventos selecionar anteriormente no Extrator Fiscal.

Após possuir os cadastros indicados na base de dados do TAF, é possível prosseguir com a apuração das
informações:
Por meio do programa TAFAPREINF, podemos controlar a apuração destas informações, selecionando as filiais
desejadas para execução, visualizando logs ao final do processamento e realizando a conferência dos dados
apurados.

Modulo 84: Atualizacoes/Monitoramento/Reinf;Apuracao/Reinf


REINF

Período seleciona para Eventos integrados, CNPJ, empresa
integracao. Mostrando que mas ainda não apurada.
o Status está em Aberto. apurados.

Período

O box do período, exibido ao topo e à esquerda da interface, têm como objetivo filtrar o escopo das informações
consideradas para o processamento da apuração. Além disso, também serve para orientar o período a ser utilizado
de base para a legenda dos eventos.

O conteúdo do campo "Período Mês/Ano" é inicialmente preenchido com o mês/ano anterior ao mês/ano
selecionado como data base na abertura do sistema, mas pode ser alterado conforme desejado.

Abaixo, os eventos que são afetados pelo período selecionado no campo "Período Mês/Ano":

REINF

Ø
R-2010 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados;
Ø
R-2020 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados;
Ø R-2030 → Recursos recebidos por Associação Desportiva;
Ø R-2040 → Recursos Repassados para Associação Desportiva;
Ø R-2050 → Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria;
Ø R-2060 → Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB;
Ø R-2099 → Fechamento dos Eventos Periódicos.

Eventos

O box de eventos, apresentado ao centro e a esquerda da interface, exibe os eventos disponíveis para apuração das
informações.

A legenda indicada por meio do círculo colorido auxilia na identificação do status atual de cada evento na base de
dados do TAF, de acordo com o período informado.

Este box é utilizado para seleção do(s) evento(s) a ser considerado(s) no processamento da apuração.


REINF

Importante!

A legenda informada refere-se ao status dos registros apenas na base de dados do TAF. Caso estes dados tenham
origem em outro módulo ou sistema, dirija-se a origem das informações para conferência.

Legenda:

A legenda auxilia a identificação do status dos eventos de acordo com o período informado.

É exibida na parte inferior à esquerda da interface.

Abaixo, um descritivo de cada uma das possíveis legendas:

Ø Evento já autorizado: Indica que o evento já foi apurado e transmitido com sucesso ao governo. Não possui
pendências de apuração ou transmissão.
Ø Evento apurado: Indica que o evento já foi apurado e aguarda transmissão. Não possui pendências de
apuração, e possui pendência de transmissão.
Ø Evento apurado parcialmente: Indica que o evento já foi apurado mas possui pendência, devido a entrada
de alguma movimentação no período informado. Possui pendências de apuração e transmissão.
Ø Evento não apurado: Indica que o evento não foi apurado, mesmo possuindo movimentações elegíveis a
apuração no período informado. Possui pendências de apuração e transmissão.
Ø Evento não disponível para apuração: Indica que o evento não possui movimentações elegíveis a apuração
no período informado. Não possui pendências de apuração e transmissão.

Critérios para apuração dos eventos:

R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

REINF

A apuração do evento R-2010 é feita através da rotina TAFAPRCP e aglutina as informações de Documentos Fiscais e
Faturas que atendam os seguintes critérios:

Ø Documentos Fiscais
• Capa do documento
• Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de
emissão do Documento Fiscal;
• Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá
corresponder a uma Aquisição (Entrada);
• Produtos/Serviços
• Tipo Repasse (C30_TPREPA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja em branco
serão considerados;
• Tipo Serviço (C30_IDTSER): Para que o Item do Documento Fiscal seja considerado, o Tipo Serviço deverá
possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de
Contribuição Previdenciária;
• Tributos do Item
• C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo
corresponda ao código 13-Previdência serão considerados.

Ø Faturas
• Capa da Fatura
• Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 0 - A Pagar;
• Dt Emissão (LEM_DTEMIS): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de
emissão da fatura;
• Doc Original (LEM_DOCORI): Apenas Faturas que não possuam vínculo com documento fiscal serão
consideradas, ou seja, apenas Faturas com o campo Doc. Original em branco serão consideradas pela apuração.
• Tipo de Serviço
• Tipo Serviço (T5M_IDTSER): Para que a fatura seja considerada, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido,
que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
• Tipo Repasse (T5M_TPREPA): Apenas faturas cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão consideradas;
• Vl Base INSS (T5M_BSINSS): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Vl Base INSS com
conteúdo maior do que zero.

• Participantes
• Assoc Despor (C1H_INDDES): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante não corresponda à uma
Associação Desportiva serão consideradas;
• Tipo Pessoa (C1H_PPES ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante seja Pessoa Jurídica serão
consideradas;

REINF

•
CNPJ (C1H_CNPJ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante possua CNPJ preenchido serão
consideradas.

R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados

A apuração do evento R-2020 é feita através da rotina TAFAPRCP e aglutina as informações de Documentos Fiscais e
Faturas que atendam os seguintes critérios:

Ø Documentos Fiscais
• Capa do documento
• Dt Emissão (C20_DTDOC): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de
emissão do Documento Fiscal;
• Tp. Oper. (C20_INDOPE): Para que o Documento Fiscal seja considerado, seu Tipo de Operação deverá
corresponder a uma Emissão (Saída);
• Produtos/Serviços
• Tipo Repasse (C30_TPREPA): Apenas Itens de Documentos Fiscais cujo campo Tipo Repasse esteja em branco
serão considerados;
• Tipo Serviço (C30_IDTSER): Para que o Item do Documento Fiscal seja considerado, o Tipo Serviço deverá
possuir conteúdo válido, que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de
Contribuição Previdenciária;

• Tributos do Item
• C.Tributo (C35_CODTRI): Apenas documentos que possuam Tributos do Item cujo código de Tributo
corresponda ao código 13-Previdência serão considerados.

Ø Faturas
• Capa da Fatura
• Natureza (LEM_NATTIT): Apenas serão consideradas Faturas com Natureza = 1 - A Receber;
• Dt Emissão (LEM_DTEMIS): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano da data de
emissão da fatura;
• Doc Original (LEM_DOCORI): Apenas Faturas que não possuam vínculo com documento fiscal serão
consideradas, ou seja, apenas Faturas com o campo Doc. Original em branco.

• Tipo de Serviço
• Tipo Serviço (T5M_IDTSER): Para que a fatura seja considerada, o Tipo Serviço deverá possuir conteúdo válido,
que corresponda a um código da tabela C8C - Serviço Sujeito à Retenção de Contribuição Previdenciária;
• Tipo Repasse (T5M_TPREPA): Apenas faturas cujo campo Tipo Repasse esteja em branco serão consideradas;
• Vl Base INSS (T5M_BSINSS): Para que a fatura seja considerada, ela deve possuir o campo Vl Base INSS com
conteúdo maior do que zero.

REINF

• Participantes
•

Assoc Despor (C1H_INDDES): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante não corresponda à uma
Associação Desportiva serão consideradas;
• Tipo Pessoa (C1H_PPES ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante seja Pessoa Jurídica serão
consideradas;
• CNPJ (C1H_CNPJ): Apenas Faturas/Documentos Fiscais cujo Participante possua CNPJ preenchido serão
consideradas.

R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

A apuração do evento R-2060 é feita através da rotina TAFAPR60 e aglutina as informações por Código de Atividade
que atendam os seguintes critérios:

Ø Capa
• Dt. Inicial (C5M_DTINI): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano de competência
da atividade;
• Dt. Final (C5M_DTFIM): O mês/ano selecionado para apuração deve corresponder ao mês/ano de competência
da atividade;

Ø Processos Referenciados
• Id. Proc Ref (C5O_NUMPRO): O ID do processo referenciado;
• Suspensão (C5O_CODSUS): O código da exigibilidade suspensa;

Ø Tipo de Ajuste
• Tipo Ajuste (T9T_TPAJUS): O tipo de ajuste;
• Cod. Ajuste (T9T_CODAJU): O código de ajuste;
• Valor Ajuste (T9T_VLRAJU): Valor do Ajuste;
• Desc. Ajuste (T9T_DESCAJ): Descrição do ajuste;
• Data Ajuste (T9T_DTAJUS): Data do Ajuste.

Filiais:

O box de filiais é apresentado ao centro e a direita da interface. Neste box são apresentados as filiais existentes que
possuem a mesma raiz de CNPJ da filial matriz.

É possível marcar e desmarcar qualquer filial apresentada neste box, exceto a filial matriz.

REINF

É importante ter ciência de que os movimentos dos eventos são afetados pela escolha das filiais, juntamente com o
período informado.

Funções:

Esta opção processa a apuração das informações conforme o período informado, eventos selecionados e filiais
marcadas.

Alguns critérios são adotados para correta execução deste processamento:

Ø Evento já autorizado: Não é possível selecionar um evento já autorizado para submeter a apuração. Caso
seja necessário apurar novamente o evento, é obrigatório gerar e transmitir a exclusão por meio do
evento R-9000 ( operação exclusiva para os eventos R-2010 à R-2070 e R-3010 ), ou pelo próprio evento,
nos casos dos eventos R-1000 e R-1070.
Ø Evento apurado / Evento apurado parcialmente:
Ø Evento transmitido:
Ø Aguardando transmissão: Durante o processamento, se for concluído que o evento já foi apurado
para o período informado e submetido a transmissão, mas ainda aguarda autorização do governo, a
operação será abortada.
Ø Transmitido e autorizado: Caso o evento já tenha sido apurado e transmitido com retorno autorizado
pelo governo para o período informado, será criado uma retificação do evento, mantendo o evento
previamente transmitido como histórico na base de dados.
Ø Transmitido e rejeitado: O processamento será efetuado, substituindo as informações do período
apuradas previamente.

REINF

Ø
Evento não transmitido: O processamento será efetuado, substituindo as informações do período
apuradas previamente.
Ø
Evento não apurado: O processamento do período será efetuado sem ressalvas.
Ø Evento não disponível para apuração: Não é possível selecionar evento com esta situação, pois não há
informações elegíveis para apuração no período informado.

• É possível conferir os logs de processamentos por meio da opção "Visualizar Logs".

• Ao final da operação, as informações apuradas podem ser conferidas na opção "Visualizar Apurações".

Exemplo de execução com base de dados contendo informações do período de 10/2018 para os eventos R-1000, R-
2010, R-2020, R-2060 e R-2099.


REINF


REINF

Veja que o Status do

registro R-1000
mudou de vermelho
para verde.

Visualizar Logs

A opção de Visualizar Logs apresenta as ocorrências detectadas na execução da opção processar. É necessário
posicionar no evento desejado.

Importante !!!
Não é necessário marcar o evento para que seja verificado o Log, o sistema irá mostrar somente o evento onde a linha
esteja posicionada. A marcação só é necessária no momento da apuração do evento.

Nesta interface, serão exibidas todas as ocorrências do evento selecionado, independente do período informado ou
ID de processamento.

Na interface de Log de Processamento, são exibidos os seguintes campos:

Ø Proc ID: Indica o ID do processamento da apuração. Este ID servirá para rastrear as informações de entrada
e saída da apuração, pois é gravado na tabela de logs, nos cadastros de movimentações e cadastros espelhos
da apuração;
Ø Evento: Exibe o evento referente a ocorrência;
Ø Data: Informa a data da execução;
Ø Hora: Informa a hora da execução;
Ø Tipo Ocorrência:
• Início: Indica que a ocorrência se trata do início de processamento;

REINF

•
Fim: Indica que a ocorrência se trata do final de processamento;
•
Alerta: Informa ocorrência de alerta no processamento;
•

Erro: Informa ocorrência de erro no processamento;
• Cancelamento: Indica que houve cancelamento da operação.
• Rotina: Exibe o programa origem da execução da apuração;
Ø Usuário: Apresenta o usuário responsável pela execução efetuada da apuração;
Ø Sequência: Sequência dos acontecimentos;
Ø Período: Apresenta o período de referência da ocorrência.

Detalhe:

É possível conferir mais detalhes do log de processamento posicionando na ocorrência desejada e acionando a
opção Detalhe.

Neste interface á apresentada adicionalmente a informação detalhada da ocorrência, quando houver necessidade.


REINF

Visualizar Apuraçõe:

A opção visualiza apurações invoca o cadastro do evento, onde é possível conferir as informações apurada após
execução das opção processar. É necessário posicionar o evento desejado.


REINF

Visualizar Acumulados:

A opção de visualizar totalizadores exibe a consulta dos eventos R-5001 e R-5011 armazenados durante o
monitoramento das transmissões, para o período definido na tela de apuração.


REINF

Caso não exista registro a

ser apresentado.

Visualizar Exclusões:

A opção de visualizar exclusões exibe os eventos excluidos através do registro R-9000.


REINF

Movimentação Eventos R-2010 e R-2020.

Objetivo:

01) Identificar quais serão as notas e faturas consideradas na composição da apuração do evento e período
correspondente.
02) Antecipar a visão com os valores que serão apurados e confrontar a movimentação com a apuração.
03) Apoiar na consolidação dos valores / tributos do evento e período correspondente.


REINF

Rotina disponibilizada para a transmissão e exibição de eventos do Reinf, com uma interface que permita o usuário

transmitir e visualizar as apurações realizadas, além do conteúdo e mensagens de retorno do governo.

Pode ser acessado tanto pela tela de apuração, quanto pelo menu em Atulizações → Eventos Reinf →
Monitoramento/Transmissão Eventos.

Tela Inicial

Ao selecionar a opção Monitor Reinf através do menu do TAF, será apresentada a tela abaixo, contendo todos
eventos do Reinf juntamente com seus respectivos status.

→ Botão Atualizar Tela: Atualiza (Refresh na tela) o painel de Status Geral das movimentações;

→ Botão Transmitir ao Governo: Permite a transmissões dos eventos para o governo;

→ Botão Monitorar Transmissões: Permite monitorar eventos que já foram transmitidos ao governo.

Ao terminar de visualizar as informações desejadas, clique em Transmitir ao Governo.


REINF

→ Status Não processados: Registros na base de dados que ainda não foram transmitidos ao governo.
→ Status Sem retorno: Registros na base de dados já submetidos ao processo de transmissão, aguardando retorno
do Governo.
→ Status Inconsistente: Registros na base de dados já submetidos ao processo de transmissão e retornados pelo
Governo com erros. Avaliar necessidade de ajustes.
→ Status Consistente: Registros na base de dados já submetidos ao processo de transmissão e retornados com
sucesso pelo Governo.

Transmissão de eventos:

REINF

apresentada a tela abaixo, contendo todos eventos filtrados
Ao clicar na opção Transmitir ao Governo, será

conforme a tela anterior, e que estão disponíveis para transmissão ao governo.

Ao terminar de visualizar as informações desejadas, selecione um evento e clique em Transmitir.

As informações serão transmitidas e poderão ser visualizadas na tela de monitoramento de transmissões.

Monitoramento de Transmissões:

O monitoramento de transmissões demonstra, de forma detalhada, uma listagem de registros de determinado
evento, trazendo uma visualização prática das principais informações de cada registro, inclusive o status do registro
em relação a base de dados do Governo.

As colunas são adaptadas para cada tipo de evento, consolidando as principais informações e facilitando a
visualização dos registros que necessitam de intervenção do usuário.


REINF

Depois de cada evento transmitido o sistema altera o Status (Legenda) do evento para AZUL, simbolizando assim
que o registro foi transmitido com sucesso.

Transmitindo o evento R-2010:

1. Passo

Antes de executar qualquer procedimento é importante verificar se depois de gerado o Extrator, o sistema fez a
correta integração entre os módulos. Para isso basta ir no menu:

Módulo 84: Atualizações/Movimentos Fiscais/Docs.Fiscais Entrada/Documentos de Entrada.

(Aqui será possível verificar as Notas Fiscais que foram integradas e analisar caso necesários seus respectivos
valores).


REINF


REINF

Aba Produtos/Serviços – Visualização Detalhes

Aba Totais

REINF

Depois de feita a conferência dos valores, voltar na tela de Apuração Reinf, selecionar o evento R-1020 e execurar a
rotinad e Processamento.

Obs: Somente é feita transmissão do registro R-1000 na primeira vez que é transmitida o REINF. A partir da segunda
transmissão (mês de entrega) não é necessário mais transmitir o evento. Somente os demais eventos referentes as
movimentações e o R-2099m fechamento conforme legislação.

Selecionado o registro R-2010 é necessário executar o botão a esquerda, Processar:

REINF

Concluída a Apuração do R-2010 será apresentada tela com LOGS e detalhes, caso necessário.

Na opção Função/Monitor será apresentado tela para transmissão de cada registros necessário. No caso
demonstrado, estamos tratanto o eventro R-2010.


REINF

Necessário mudar ao lado esquerdo da tela para a opção, Transmitir ao Governo e selecionar ao período correto.


REINF

Cada registro selecionar e transmitido irá

ser apresentado na rotina (TAFXREINF)
onde pode ser feita a conferência na aba
de Retenção Contribuição Previdenciária
– Serviços Tomados R-2010 ou Prestado
sno caso do registro R-2020.

Na aba de Recibo de Transmissão é possível ver o ID gerado pela receita para cada evento transmitido.


REINF

IMPORTANTE !!!

Os demais eventos devem ser processados da mesma maneira que o R-2010.

Evento R-2098 → Reabertura dos Eventos Periódicos

O evento R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos, somente é gerado através da tela de apuração e deve atender
os seguintes requisitos:

Deve existir um evento de fechamento R-2099 do período mencionado na tela de apuração com status transmitido e
autorizado.

Para realizar a reabertura do período, na tela de Apurações de Eventos Reinf, informe o Mês/Ano que deseja realizar
a reabertura e clicar no botão "Reabertura Período".

REINF

Após o processamento do R-2098, é gerado um registro no cadastro R-2098, Reabertura dos Eventos Periódicos.


REINF

Este cadastro permite as seguintes operações:

Ø Visualizar: Permite a visualização dos dados do registro posicionado.
Ø Excluir:
Excluir Registro:
• Não transmitido: Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento
imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
• Aguardando transmissão: Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de
transmissão.
• Transmitido e rejeitado: Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento
• Transmitido e autorizado: Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo ID,
mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no evento R-9000 para ser
transmitido ao governo.
Ø Outras Ações:
• Gerar XML Reinf: Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no
diretório indicado na StartPath. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código
da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-3010_20180308_150236.
• Gerar XML em Lote: Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no
formato esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por
Código da Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-
3010_20180312_1939420001.

REINF

• uma interface com o histórico de registros transmitidos e
Exibir Histórico de Alterações: Exibe

autorizados pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo
anteriormente.
• Imprimir Browse: Abre a tela para selecionar as opções de impressão.

Evento R-2099 → Fechamento dos Eventos Periódicos

O evento R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos, somente é gerado através da tela de apuração e deve
atender os seguintes requisitos:

Ø período deve estar em aberto ou existir um evento de reabertura R-2098 do período mencionado na tela de
apuração com status transmitido e autorizado.
Ø Não pode haver mais de um registro de fechamento R-2099 no mesmo período, sem que o anterior ainda
não esteja fechado. Portanto, se houver um registro de fechamento R-2099 em aberto, não será possível
gerar outro registro R-2099 para o mesmo período.

Para realizar o fechamento do período, na tela de Apurações de Eventos do Reinf, informe o mês/Ano que deseja
realizar o fechamento. Se as condições acima forem atendidas, o R-2099 estará disponível para processamento.

Antes de realizar o fechamento, é importante certificar que os devidos eventos periódicos foram transmitidos e
autorizados.


REINF

Após o processamento do R-2099, é gerado um registro no cadastro R-2099, Fechamento dos Eventos Periódicos.


Ø Excluir:
Ø Excluir Registro:

REINF

•
Não transmitido: Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o evento

•

Aguardando transmissão: Não é possível excluir um evento que está aguardando retorno de
transmissão.
• Transmitido e rejeitado: Exclui fisicamente a informação. Caso possua histórico de alteração, o
evento imediatamente anterior passará a vigorar novamente.
• Transmitido e autorizado: Cria um novo registro marcado como evento de exclusão, com o mesmo
ID, mantendo o histórico do registro anterior. Gera um registro vinculado no evento R-9000 para
ser transmitido ao governo.
Ø Desfazer Exclusão:
• R-9000 não transmitido: Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente
anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do evento
R-9000.
• R-9000 aguardando transmissão: Não é possível desfazer um evento que está aguardando retorno
de transmissão.
• R-9000 transmitido e rejeitado: Exclui fisicamente o registro, desta forma, o evento imediatamente
anterior passará a vigorar novamente. Também exclui fisicamente o registro vinculado do evento
R-9000.
• R-9000 transmitido e autorizado: Não é possível desfazer um evento que já foi transmitido e
autorizado.
Ø Visualizar Registro de Exclusão: Exibe as informações do evento R-9000 vinculado.

Ø Outras Ações
Ø Gerar XML Reinf: Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no
diretório indicado na StartPath. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código
da Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-3010_20180308_150236.
Ø Gerar XML em Lote: Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato
esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da
Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-
3010_20180312_1939420001.
Ø Exibir Histórico de Alterações: Exibe uma interface com o histórico de registros transmitidos e autorizados
pelo governo. Estes registros são fotografias das informações enviadas ao governo anteriormente.
Ø Imprimir Browse: Abre a tela para selecionar as opções de impressão.

Evento R-9000 → Exclusão de Eventos


REINF

Evento permite que um evento já transmitido e autorizado pelo
O cadastro para o evento R-9000 → Exclusão de

governo seja enviado como forma de exclusão da base de dados da Reinf.

Esta operação é permitida apenas para os seguintes eventos:

R-2010 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados
R-2020 → Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados
R-2030 → Recursos Recebidos por Associação Desportiva
R-2040 → Recursos Repassados para Associação Desportiva
R-2050 → Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria
R-2060 → Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB
R-3010 → Receita de Espetáculo Desportivo

Ø Pode ser acessado pelo programa TAFA490.


Ø Incluir: Permite a inclusão de um registro para o evento R-9000. Esta operação, além de gerar um registro
do evento R-9000 para transmissão ao governo, também cria um registro vinculado no cadastro espelho da
apuração, seguindo critério de manter o histórico dos eventos transmitidos anteriormente. Para que esta
operação atinja seus objetivos, é imprescindível que o campo "Nr. Recibo" represente o recibo de
transmissão conforme evento e período desejado. Este recibo pode ser consultado no cadastro espelho da
apuração, na aba "Recibo de Transmissão". Caso estas informações estejam em desacordo no cadastro, a
operação não irá criar o evento vinculado no cadastro espelho da apuração corretamente.
Ø Alterar: Permite a alteração do registro posicionado. Esta operação é bloqueada para registros com status
aguardando retorno de transmissão ou transmitido autorizado.
Ø Excluir: Permite a exclusão do registro posicionado. Esta operação é bloqueada para registros com status
aguardando retorno de transmissão ou transmitido autorizado.
Ø Gerar XML Reinf: Gera um arquivo XML do registro posicionado no formato esperado pelo governo no
diretório indicado na StartPath. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da Empresa, Código da
Filial, Código do Evento, Data e Hora, exemplo: 99_01_R-9000_20180308_150236.
Ø Gerar XML em Lote: Gera um arquivo XML para cada um dos registros existentes no cadastro, no formato
esperado pelo governo e no diretório desejado. A nomenclatura do arquivo é composta por Código da
Empresa, Código da Filial, Código do Evento, Data, Hora e Sequencial, exemplo: 99_01_R-
9000_20180312_1939420001.


REINF


REINF

Depois de inserido o cadastro do registro a ser excluido é necessário ir na rotina de Apuração de Reinf para poder
transmitir o evento R-9000.


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MIT072 Prototipo Reinf-2

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– Manual de Operação do Protótipo

Layout 1.3.02 da EFD Reinf

São objetivos da EFD-REINF:

Simplificar o cumprimento de obrigações; e

Aprimorar a qualidade de informações previdenciárias, fiscais e tributárias prestadas pelos contribuintes

Empresas sujeitas a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

O que deve ser declarado na EFD-REINF

Retenções na fonte (IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP)

Serviços Tomados (Cessão de Mão de Obra ou Empreitada Total e Parcial)

Serviços Prestados (Cessão de Mão de Obra e Empreitada Total e Parcial)

Recursos Recebidos ou Repassados por Associação Desportiva

Comercio de Produção Agroindústria PJ

Recursos Recebidos de Entidades Promotoras de Eventos Desportivos

A obrigatoriedade da EFD-REINF foi escalonada e distribuída da seguinte forma:

Empresas que faturam abaixo de 78.000.000,00

R - 1000 Informações do Contribuinte No início do período e sempre que

R - 2010 Retenção Contribuição Previdenciária – Tomadores de 15 do mês subsequente

Evento Não Periódico

R - 3010 Receita de espetáculo desportivo Até o segundo dia subseqüente ao do

Ø T001 - Complemento de Empresa;

Ø T157 - Cadastro de Obras;

Ø Integração → Mais informações em Modelos e Processos de Integração.

Relacionamento de Código de Serviço

Exemplo de cadastro preenchido: Módulo 09 – Atualizações/Sped/Relacionamento de Código de Serviço (MATA963)

Descrição - Descrição do Serviço:

Tipo de Serviço Conforme a tabela 6 do EFD Reinf.

Desc. Serviço (Demonstra o preenchimento do Cod. LST)

Cód. ISS (C30_SRVMUN)

Tipo Serviço (C30_IDTSER)

Rotinas de Extrator Fiscal X TAF

contemplados para este modelo.

Em Livros Fiscais acesse Miscelânea / Arq.Magnéticos / Extrator Fiscal ( EXTFISXTAF ).

Devem ser selecionados

Eventos T082 e T083

No (3) passo, Seleciona as Filiais que irão compor o arquivo.

Ao selecionar SIM, sistema ira

Determina data e horario da

So deve ser utilizada esta opca

Veja que o Status do

Caso não exista registro a

Cada registro selecionar e transmitido irá

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