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PASSO A PASSO DO SISTEMA E-COOL

 2

Sumário
CADASTROS ..............................................................................................................................4
TELA INICIAL DO SISTEMA E-COOL ............................................................................. 4
CADASTRO DE ENDEREÇO E ADMINISTRADOR ........................................................... 5
CADASTRO DE PRESTADOR DE SERVIÇO AUTORIZADO ............................................... 7
PARA ACESSAR O SISTEMA......................................................................................... 8
CADASTRAR IMPORTADOR ........................................................................................ 8
OPERAÇÕES COM INTERVENIENTE (Back to Back).............................................................. 9
CADASTRAR INTERVENIENTE ..................................................................................... 9
PROCURAÇÃO.......................................................................................................... 11
CADASTRAR PROCURAÇÃO ...................................................................................... 11
CADASTRO DE PROCURAÇÃO DIGITAL ............................................................................. 12
CADASTRO DE PROCURAÇÃO UPLOAD ............................................................................ 13
DECLARAÇÃO JURAMENTADA................................................................................................14
DECLARAÇÕES JURAMENTADAS DE ORIGEM ........................................................... 14
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO ......................................................................... 15
DECLARAÇÃO VIA EXCEL .......................................................................................... 15
DECLARAÇÃO VIA TELA DO SISTEMA ........................................................................ 17
FABRICAÇÃO PRÓPRIA? ................................................................................................... 17
OPÇÃO: SIM .................................................................................................................... 17
DESCRIÇÃO DO PRODUTO (Exemplos) ............................................................................. 18
INDUSTRIALIZADO ........................................................................................................... 18
OPÇÃO: NÃO ................................................................................................................... 19
VALOR FOB...................................................................................................................... 20
INSUMO/MATÉRIA PRIMA (Exemplos)............................................................................. 21
INCLUSÃO DOS INSUMOS VIA EXCEL ............................................................................... 22
INCLUSÃO DOS INSUMOS VIA SISTEMA ........................................................................... 23
PROCESSO PRODUTIVO (Exemplos) ................................................................................. 26
NOME COMERCIAL (Opcional) ......................................................................................... 26
HABILITAÇÃO DE EXPORTADORES NA DECLARAÇÃO ........................................................ 27
IMPRIMIR DECLARAÇÃO .......................................................................................... 30
ASSINATURA DA DECLARAÇÃO DIGITAL ................................................................... 31
INCONSISTÊNCIA NA ASSINATURA DIGITAL .............................................................. 35
CERTIFICADO DE ORIGEM.......................................................................................................36
DIFERENÇA ENTRE O CERTIFICADO ORIGEM DIGITAL (COD) E O CERTIFICADO DE
ORIGEM IMPRESSO ............................................................................................................. 36
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O CERTIFICADO DE ORIGEM DIGITAL ............................................................................... 36

O CERTIFICADO DE ORIGEM IMPRESSO ........................................................................... 36
CRIANDO UM CERTIFICADO DE ORIGEM .................................................................. 37
3.2.1 CERTIFICADO DE ORIGEM DIGITAL ....................................................................... 38
FATURA COMERCIAL ....................................................................................................... 39
INSERIR PRODUTO........................................................................................................... 40
AO SELECIONAR A DECLARAÇÃO DESEJADA É IMPORTANTE NOTAR QUE: ....................... 41
DOWNLOAD DO COD (XML) ................................................................................................ 44
2ª VIA/SUBSTITUIÇÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM DIGITAL.............................................. 45
2ª VIA DO COD ................................................................................................................ 45
SUBSTITUIÇÃO DO COD ................................................................................................... 45
3.2.2 CERTIFICADO DE ORIGEM IMPRESSO .......................................................................... 46
IMPRESSÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM........................................................................... 51
DOCUMENTOS PARA AUTENTICAÇÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM IMPRESSO .............. 52
2ª VIA/SUBSTITUIÇÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM IMPRESSO .......................................... 53
2ª VIA DO CERTIFICADO IMPRESSO ................................................................................. 53
SUBSTITUIÇÃO DO CERTIFICADO IMPRESSO .................................................................... 53
FATURAMENTO ......................................................................................................................54
PROCESSO FATURADO..................................................................................................... 54
VANTAGEM DO E-COOL..........................................................................................................55
RELATÓRIOS ...........................................................................................................................56
6.2 RELATÓRIO FINANCEIRO .......................................................................................... 61
6.3 PESQUISAR CLASSIFICAÇÃO TARIFA EXTERNA COMUM ............................................ 62
MIGRAÇÃO DE DADOS ...........................................................................................................63
7.2 IMPORTAÇÃO DE DADOS ......................................................................................... 64
7.3 EXPORTAÇÃO DE DADOS ......................................................................................... 64
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CADASTROS

TELA INICIAL DO SISTEMA E-COOL

O usuário deverá selecionar a opção <Cadastrar Empresa>, conforme imagem abaixo.

Nesta primeira tela do cadastro, é obrigatório que todos os campos marcados com
asterisco “*” sejam preenchidos;
 5

Insira os dados da empresa:

a) CNPJ da empresa. Clique em <Validar>;

b) Razão Social e Web Site (opcional – caso opte por não o inserir, apague o “http://”
e mantenha o campo em branco);

Insira os dados do administrador:

c) CPF do administrador da empresa;

d) Clique em <Validar>, preencha demais campos e clique em <Gravar>.

Após a inserção dos dados, será necessário acessar o sistema com o login e senha
cadastrados para completar o cadastro da empresa.

CADASTRO DE ENDEREÇO E ADMINISTRADOR

Para finalizar o cadastro, clique em <Clique aqui para inserir um endereço>;
 6

Preencha os campos e clique em <Gravar>;

Para inserir novos administradores ou funcionários, clique em <Clique aqui para inserir um
administrador> ou <Clique aqui para inserir um funcionário>;

Em seguida, informe o CPF, os demais campos solicitados e selecione o tipo de perfil:

Administrador do sistema: destinado a funcionários responsáveis pela empresa que

farão a gestão dos perfis de acesso;

Funcionários da empresa: apenas operacional, esse perfil não permite a alteração de

nenhum dado do cadastro da empresa, assim como, incluir novos usuários ou inativar
usuário);

Após preencher, clique em <Gravar>.

 7

CADASTRO DE PRESTADOR DE SERVIÇO AUTORIZADO

Para cadastrar prestadores de serviço autorizado, clique em <Clique aqui para inserir um
administrador>

Em seguida, informe o CNPJ ou CPF, os demais campos solicitados e selecione o tipo de

permissão:

Restrita: Tipo de permissão limitada, uma vez que concede ao prestador de serviço a
visualização e a possibilidade de utilização de processos elaborados apenas por seu
respectivo usuário.

Parcial: Tipo de permissão intermediária, uma vez que concede ao prestador de serviço
a visualização e a possibilidade de utilização de processos elaborados apenas por seu
respectivo usuário e pelos da empresa outorgante.

Integral: Tipo de permissão completa, uma vez que concede ao prestador de serviço a
visualização e a possibilidade de utilização de processos elaborados por todos os
usuários vinculados à empresa outorgante.

Após preencher, clique em <Gravar>.

 8

PARA ACESSAR O SISTEMA

Insira o CPF, a senha e clique em <Acessar>;

CADASTRAR IMPORTADOR
Para iniciar a emissão do Certificado de Origem, o usuário deverá cadastrar seus
importadores clicando na opção <Importador>, conforme imagem abaixo:

Clique em <Inserir novo Importador>;

 9

Na tela abaixo, deve-se preencher os campos com os dados do importador que fará
parte do Certificado de Origem. Após preencher, clicar em <Concluir>”.

*Campo obrigatórios.

OPERAÇÕES COM INTERVENIENTE (Back to Back)

Interveniente: empresa importadora localizada em um terceiro país, responsável pelo

pagamento da mercadoria brasileira que será entregue em um país participante do
Acordo Comercial.

O Certificado de Origem pode ser emitido por uma empresa exportadora brasileira para
viabilizar uma operação com interveniente. Neste caso, podem ser utilizadas as faturas
comerciais brasileira e a do interveniente.

CADASTRAR INTERVENIENTE
Caso a operação possua interveniente, o usuário deverá cadastrá-lo selecionando a
opção <Interveniente>, conforme imagem abaixo:
 10

Clique em <Inserir Novo Interveniente>;

Na tela abaixo, deve-se preencher os campos com os dados do Interveniente que fará
parte do Certificado de Origem. Após preencher, clicar em <Concluir>.
*Campos obrigatórios.
 11

PROCURAÇÃO
A inserção das procurações de outorga pode ser efetuada no sistema pela própria
empresa através de uma das alternativas abaixo:

Upload de procuração existente:

Caso já exista uma procuração (autenticada em cartório), a empresa poderá

anexar uma cópia deste documento no sistema;

Procuração digital:
Caso não exista procuração, a empresa poderá criar uma procuração no sistema.
Basta incluir as informações solicitadas, anexar uma cópia do Contrato Social (ou
Ata de Nomeação) e após aprovação da Fiesp, assiná-la digitalmente.

*Caso alguma procuração já tenha sido apresentada à entidade no momento da

autenticação de Certificados de Origem impressos, não será necessário efetuar os
procedimentos acima (levando em consideração a data de vigência).

CADASTRAR PROCURAÇÃO
Na tela abaixo, será possível inserir a procuração clicando em <Procuração Digital>.
 12

Clique em <Nova Procuração>;

Selecione o tipo de procuração desejada e clique em <Avançar>;

CADASTRO DE PROCURAÇÃO DIGITAL

Na tela abaixo, preencha os dados da empresa e de seu representante legal;

 13

Logo após, preencha os dados do procurador e clique em <Adicionar>. Lembre-se de

cadastrar todos os procuradores que possam assinar os documentos;

Por fim, anexe o contrato social da empesa, clique em <Adicionar>. Em seguida insira as
datas de vigência e clique em <Enviar>.

CADASTRO DE PROCURAÇÃO UPLOAD

Na tela abaixo, preencha os dados do procurador e clique em <Adicionas>;

 14

Por fim, anexe a procuração, clique em <Escolher arquivo> e depois clique em

<Adicionar>. Em seguida, insira as datas de vigência e clique em <Enviar>.

Observação: As assinaturas eletrônicas serão consideradas válidas se, no momento da

assinatura, o e-CPF estiver vigente.

DECLARAÇÃO JURAMENTADA

DECLARAÇÕES JURAMENTADAS DE ORIGEM

É o documento elaborado pelo produtor da mercadoria exportada que contém,
obrigatoriamente, informações sobre as características e componentes do produto e os
processos de sua elaboração, permitindo a comprovação da origem do material no
âmbito dos acordos vigentes. O sistema e-COOL, não exige que o usuário tenha
conhecimento em acordos comerciais e regras de origem. Com as informações
suficientes sobre o produto (classificação fiscal, dados dos insumos e processo
produtivo), o e-COOL parametriza as regras de origem e apresenta automaticamente
quais acordos comerciais poderão ser utilizados.
 15

PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
O usuário deverá selecionar, em Funcionalidades, a opção <Declaração>;

Há duas opções para o envio da declaração, uma via sistema e outra via Excel;

DECLARAÇÃO VIA EXCEL

Nesta funcionalidade, é permitida somente declarações de produto de fabricação
própria, uma vez que não é possível liberá-la para outros exportadores.
Clique em <Inserir Declaração via Excel>;
 16

Em seguida, realize o download do modelo específico da planilha em <Download Excel>;

Selecione o âmbito* em <Acordos> e clique em <Download>;

*ALADI para exportações à países pertencentes à América do Sul e Central.

*OMC para exportações ao Egito, Índia, Israel e SACU.

Obs: O Guia de Preenchimento com demais instruções encontra-se na primeira aba da

planilha.

Após o preenchimento, clique em <Escolher arquivo> para selecioná-la e em <Inserir>

para finalizar envio;
 17

DECLARAÇÃO VIA TELA DO SISTEMA

Clique em <Inserir Declaração>;

Selecione o âmbito* em <Acordos> e clique em <Continuar>;

*ALADI para exportações à países pertencentes à América do Sul e Central.

*OMC para exportações ao Egito, Índia, Israel e SACU.

Insira a NCM e clique em <Validar>;

FABRICAÇÃO PRÓPRIA?

OPÇÃO: SIM

Informe se o produto é industrializado (ou seja, que adquiriu caráter industrial; ou foi
submetido ao processo de industrialização);
 18

DESCRIÇÃO DO PRODUTO (Exemplos)

No campo “Descrição do Produto”, informe o nome do produto a ser exportado.

Considere utilização, e/ou funcionalidade do item e clique em < >;

INDUSTRIALIZADO

Industrializado SIM: Quando o produto final, objeto de exportação, recebe algum

processo de industrialização, Por exemplo: Medicamentos, Suporte para Televisor,
entre outros.
Industrializado NÃO: Um produto simplesmente obtido da natureza. Por exemplos:
Batata, Sementes, Grafite, entre outros.

Descrição do Produto

Medicamento Anti-ulceroso
x Nome Comercial

Farelo de Amendoim
Suporte para Televisor
Filtro de Ar Condicionado
Porta-Injetor
Delineador Líquido
Esmalte
Batom
Omeprazo
l 101.079 © FASTON 6.3MM
TER
Suporte Universal
Filtro de ar Miniplealt
Conjunto Porta-Injetor
DEL LIQ LUXE DIAMANTE NEGRO
AB gm 1502 XYZ
WOY 6248 Vermelho
 19

Informe se o produto é automotivo;

Para produto automotivo é necessário definir como “Veículo, conjunto / subconjunto
ou Peça”.

Veículo – veículo para transporte de pessoas e/ou cargas, assim como os tratores
agrícolas, colheitadeiras, máquinas agrícolas e rodoviárias autopropulsadas.
Conjunto – unidade funcional formada por peças e/ou subconjuntos, com função
específica no veículo.

Subconjunto – grupo de peças unidas para serem incorporadas a um grupo maior para
formar um conjunto.

Peça – produto elaborado e terminado, tecnicamente caracterizado por sua

individualidade funcional, não composto por outras partes ou peças que possam ter
aplicação separada e que se destina a integrar fisicamente um subconjunto ou conjunto,
com função específica mecânica ou estrutural e que não é passível de caracterização
como matéria prima.

OPÇÃO: NÃO

Informe o CNPJ do fabricante do produto e clique em <Buscar>. Neste caso, o fabricante

do produto deverá fazer uma Declaração no sistema e-COOL e autorizar o CNPJ da sua
empresa exportadora a utilizar a Declaração feita por ele.
 20

O preenchimento do campo de denominação da classificação fiscal NCM de suas

Declarações Juramentadas de Origem no âmbito da ALADI será realizado de forma
automática.

Para a preenchimento do campo de denominação da classificação fiscal nas abas

NALADI 2012, 2002, 1996 e 1993 das Declarações Juramentadas de Origem, basta
selecionar a opção de correlação oferecida pelo sistema no início do preenchimento de
cada aba.

VALOR FOB

Informe VALOR FOB MÍNIMO (US$) e VALOR FOB MÁXIMO (US$) e clique em <Próximo>

*Valor FOB é compreendido pelo valor unitário de venda do seu produto. Este campo
deve ser preenchido com uma estimativa mínima e máxima do valor unitário do produto
dentro dos valores reais praticados.
 21

INSUMO/MATÉRIA PRIMA (Exemplos)

Insumos/Matérias-Primas corretas

Polietileno / Polipropileno
x Insumos/Matérias-Primas incorretas

Plástico
Aditivo antiespumantes
Aditivo B2E4SSAE
Aditivo antiumectantes

Capacitor / Potenciômetro Componentes eletrônicos

Ferro / Aço / Cobre Metal, SAE 1030

Fios de fibra natural
Fios de fibra sintética Material têxtil

Para produtos 100% nacionais, selecionar a opção <Sim> e clique em <Inserir Insumos>;

*Diferença entre um insumo de origem nacional e insumo nacionalizado .

Insumo de origem nacional: é aquele que sofreu industrialização em território nacional

e cumprem com os requisitos estabelecidos nos acordos comerciais.

Insumo nacionalizado: é aquele de origem estrangeira, objeto de importação,

submetido ao processo de desembaraço aduaneiro no Brasil e que teve recolhido todos
os tributos incidentes na operação.

Para a inclusão dos insumos, também há duas opções: via sistema e via Excel;
 22

INCLUSÃO DOS INSUMOS VIA EXCEL

Clique em <Inserir insumo via Excel>;

Em seguida, clique em <Download Excel> para baixar o modelo específico de planilha;

Obs: O Guia de Preenchimento com demais instruções se encontra na primeira aba da

planilha.

Após o preenchimento da planilha, clique em <Escolher arquivo> para selecioná-la e em

seguida clique em <Inserir> para finalizar envio;

b
 23

INCLUSÃO DOS INSUMOS VIA SISTEMA

Para produtos que possuam insumos importados, selecionar a opção <Não> e clique em
<Inserir Insumos>;

Nesse campo não deverão constar apenas nomes comerciais ou referências. Certifique-
se de que tenha sido indicado o nome técnico das matérias-primas. Nomes comerciais,
marcas e/ou referências podem ser indicados, desde que o nome técnico do produto
também seja informado.

Clique em <Incluir Insumo>;

Para produtos destinados ao setor automotivo que contenham insumo importado, o

fabricante deverá informar também o valor dos insumos nacionais.
 24

Caso o produto fabricado utilize insumos importados em sua composição, selecione o

país de origem do insumo e informe o valor CIF e o valor aduaneiro para cada um deles.

OBSERVAÇÃO: O valor aduaneiro (VA) deve ser utilizado somente para exportações à
Argentina de veículos, conjuntos ou subconjuntos automotivos por meio do ACE 14 e
para as exportações ao Paraguai no âmbito do ACE 74.

Lembre-se: o valor aduaneiro do insumo importado é composto pelo custo CIF (frete
internacional + seguro internacional).
 25

Após informar todos os insumos, clique em <Salvar e Voltar>;

Confira se as informações estão corretas e clique em <Próximo>;

 26

PROCESSO PRODUTIVO (Exemplos)

Produtos Químicos
Homogeneizar, misturar, reação química,
extrusão, injeção etc.
Máquinas e Automóveis
Solda, montagem, ensamblagem etc.
Produtos do Reino Animal e Vegetal
Criação, colheita etc.
Têxteis
Urdimento, tecelagem etc.
Siderúrgicos
Usinagem, fundição, forjar etc.
Cerâmicas
Modelagem, queima etc.

No campo processo produtivo, descreva o processo de transformação simplificado das

matérias-primas para produto.
Ex.: no caso da exportação de um tecido de algodão, o processo produtivo poderia ser:
urdimento, tecelagem, tingimento, corte etc.

NOME COMERCIAL (Opcional)

Inclua o nome comercial do produto e clique em < >;

 27

HABILITAÇÃO DE EXPORTADORES NA DECLARAÇÃO

Caso a empresa seja a fabricante do produto, e outra empresa a exportadora deste

produto, é possível inserir CNPJ dos Exportadores liberados (desta forma a empresa
libera a sua Declaração para ser utilizada por empresas que exportam o produto) ou, se
a empresa desejar, pode clicar em <Habilitar para todos os exportadores> (desta forma
a Declaração será liberada para ser utilizada por qualquer empresa).
 28

Utilize o campo de <Part Number> para referências próprias do seu produto. A opção
(Privado), disponibiliza o Part Number para utilização apenas da sua empresa, a opção
“CNPJ” cadastra o Part Number para acesso também do exportador.
 29

Campo para
controle de
códigos internos
da empresa.

É possível também complementar a declaração com informações adicionais e arquivos

anexos para esclarecer qualquer ponto que esteja em aberto.

Para anexar arquivos, clique na opção <Escolher arquivo> e em <Anexar>;

Após verificar se todas as informações estão corretas, clique em <Enviar> para que o
técnico da Fiesp possa analisar a declaração juramentada.
 30

IMPRIMIR DECLARAÇÃO

*A impressão da Declaração será permitida apenas após a aprovação do certificado de

origem.

Clique no ícone < >;

Selecione os campos Acordo e Endereço, preencha os demais campos e clique em

<Imprimir>;
 31

ASSINATURA DA DECLARAÇÃO DIGITAL

Após a aprovação, a Declaração ficará disponível para ser assinada digitalmente e

utilizada em Certificado de Origem.

Para assinar digitalmente, clique no ícone < >;

É importante lembrar que o responsável pela assinatura digital da Declaração

Juramentada de origem deverá possuir cargo executivo (gerente, diretor, sócio ou
proprietário). Caso não se encaixe em algum dos destacados, por gentileza, acesse o
Menu Cadastros, e clique em Procuração, e cadastre a procuração necessária.

Selecione o endereço da empresa exportadora e clique em <Confirmar>;

 32

Selecione o e-CPF válido que deseja utilizar e clique em <Avançar>;

XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Digite o PIN* e clique novamente em <Avançar> para efetivar a assinatura;

*O PIN é a senha cadastrado no momento de aquisição do e-CPF.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
 33

Após visualizar para quais Acordos Comerciais a Declaração será utilizada, clique em
<Confirmar>;

Aguarde até que o sistema informe o resultado da assinatura e clique em <Fechar>;

 34

Clique em <Voltar>;

Outra opção de assinar a Declaração, é em conjunto com o Certificado de Origem Digital

(COD).

Por meio do menu de “Declaração” é possível assinar um documento por vez. A

vantagem de assinar em conjunto com o COD, é que o sistema permite assinar todas as
Declarações vinculadas ao Certificado ao mesmo tempo, deixando o processo de
assinatura mais célere.
 35

INCONSISTÊNCIA NA ASSINATURA DIGITAL

Caso o sistema apresente mensagens de inconsistência na assinatura, será importante

verificar:

 Profissional titular do e-CPF é quem deve acessar o e-COOL para assinar o

documento. O portador do e-CPF deve possuir um usuário e senha próprios para
realizar a assinatura digital. Por favor, verifique se o CPF utilizado para acessar o
sistema é o da mesma pessoa detentora do e-CPF conectado ao computador;

 Se o driver do leitor do cartão está instalado (no caso de e-CPFs adquiridos no

CIESP, acesse o www.ciespdigital.com.br/index.php/instale-aqui para download
do leitor do cartão; para demais fabricantes, por gentileza, consulte-os quanto
aos softwares disponíveis);

 Se o JAVA¹ está atualizado na última versão disponível – se não, o sistema

disponibiliza na mesma tela o link para atualização;

 Se o PIN digitado está de Acordo com o cadastrado na emissão do e-CPF;

 Preenchimento do campo referente ao cargo do assinante. Para verificar, acesse

a opção <Dados da Empresa>, caso haja a necessidade de preencher o cargo, por
favor, solicite ao colaborador com perfil de administrados do sistema e-COOL o
acesso aos dados da empresa para a atualização;

 Envio de procuração. Assinantes de declaração com cargo inferior ao de gerência

e prestadores de serviço (despachante) devem encaminhar uma procuração
para prosseguir com a assinatura digital. Para evitar uma procuração acesse
<Procurações Digitais> e clique na opção <Nova Procuração>.

¹JAVA é uma linguagem de programação e plataforma computacional necessária para o bom

funcionamento de softwares.
 36

CERTIFICADO DE ORIGEM

CERTIFICADO DE ORIGEM NÃO

PREFERENCIAL x CERTIFICADO DE ORIGEM
PREFERENCIAL

Documento que acompanha os Certifica a origem do produto e garante

produtos que serão exportados para
mercados dos quais o Brasil não possui
acordo comercial. Não possibilita a
redução ou isenção de tributos, mas
garante legitimidade à exportação.
a isenção ou redução do imposto de
importação em países parceiros do
Brasil. Os Certificados de Origem não
poderão ser expedidos antes da data da
fatura comercial. A emissão será na
mesma data ou dentro dos 60 dias
seguintes.

DIFERENÇA ENTRE O CERTIFICADO ORIGEM DIGITAL (COD) E O CERTIFICADO

DE ORIGEM IMPRESSO

O CERTIFICADO DE ORIGEM DIGITAL

Também atesta a origem da mercadoria e concede tratamento preferencial. No entanto,

sua emissão é totalmente digital (sem papel). O processo de emissão de um COD por
meio do sistema online é o mesmo de um Certificado de Origem em papel. Até o
momento, o COD pode ser emitido no comércio com a Argentina, Paraguai e Uruguai,
no âmbito dos Acordos de Complementação Econômica (ACE) nº 02, nº 14 e nº 18 e
Colômbia no âmbito do ACE nº 72.

O CERTIFICADO DE ORIGEM IMPRESSO

É o documento que atesta a origem da mercadoria, emitido por meio de um sistema

online. Para autenticação do documento, que deverá ser impresso em 4 vias, é
 37

necessário comparecer a um dos 41 postos de atendimento da Fiesp/Ciesp distribuídos

pelo estado de São Paulo.

CRIANDO UM CERTIFICADO DE ORIGEM

No menu inicial, no campo de Funcionalidades, clique em <Certificado de Origem>;

Clique em <Inserir Nova fatura>;

 38

3.2.1 CERTIFICADO DE ORIGEM DIGITAL

Neste momento, selecione a opção <Digital>, escolha a Regional* e clique em <Avançar>;

*Observação: Na opção “Digital”, é possível que o atendimento seja direcionado a Diretoria

Regional a qual é associado.

Escolha o <Acordo Comercial>, <Endereço> e <Importador>*;

*O importador deve ser cadastrado previamente, no ícone <Importador> no menu principal.

 39

FATURA COMERCIAL

Selecione o <Local de Embarque> e <Meio de Transporte> de acordo com a fatura comercial.

Vale ressaltar que esses campos devem estar coerentes, como por exemplo: Santos, marítimo;
Guarulhos, aéreo; Franca, rodoviário.

Em seguida, preencha a <Data da fatura> e o <Número da fatura> e clique em < >;

Para anexar a fatura comercial, clique em <Escolher arquivo> e posteriormente clique em

<Anexar>;

O e-COOL oferece a possibilidade de anexar a(s) fatura(s) comercial(is), desde que o(s) arquivo(s)
esteja(m) em versão pdf (por segurança). É imprescindível que a(s) fatura(s) comercial(is)
respeite(m) as exigências do regulamento aduaneiro, caso contrário o profissional da Fiesp que
analisar o processo poderá solicitar ajustes.
 40

Além disso, caso haja interveniente* na operação, a empresa deverá assinalar o campo
correspondente. O exportador pode optar entre seguir com a apresentação da fatura ou não;

Se a escolha for por não apresentar, apenas informe a <Data> e o <Número da Fatura> e clique

em no ícone < >;

Caso a empresa opte por exibir, clique em <Escolher arquivo> e posteriormente clique em
<Anexar>;

*O Interveniente é representado por uma terceira empresa envolvida na operação, e deve ser
cadastrado previamente, no menu principal, clicando no ícone <Interveniente>.

INSERIR PRODUTO

Clique em <Inserir produto>;

 41

Selecione a Declaração desejada e clique no ícone < >;

AO SELECIONAR A DECLARAÇÃO DESEJADA É IMPORTANTE NOTAR QUE:

O sistema disponibiliza para visualização as últimas 15 declarações aprovadas. Caso sua

empresa tenha mais que 15 declarações, deve-se utilizar o filtro localizado acima das
declarações.

No filtro <Tipo de Declaração>, é possível selecionar “Ativas” e incluir uma referência da

Declaração, como Classificação (NCM ou NALADI), nome do produto, código da Declaração etc.

Clique em <Filtrar> e selecione sua Declaração;

No campo <Descrição do produto>, obrigatoriamente a empresa deverá selecionar o produto

exportado e clicar em < >. Opcionalmente, o “Nome Comercial” e o “Part Number” podem

ser adicionados à denominação, selecionando a opção e clicando em < >. Além disso, o
exportador pode alterar manualmente o campo de denominação para incluir códigos e
informações presentes na fatura comercial.
 42

Insira o Peso líquido ou Quantidade, Valor total do Item e a Unidade de Medida, para que o
sistema e-COOL calcule automaticamente o campo Valor Unitário, sendo que este resultado
deverá, obrigatoriamente, ser igual ou maior do que o valor FOB mínimo informado no canto
direito da tela.

Caso haja mais de uma fatura comercial anexada ao certificado de origem, a empresa poderá
escolher em qual delas vincular o produto incluído.

Após o preenchimento dos campos, clique em <Salvar>;

Preencha o campo <Valor Total da Fatura>. Os campos de <Peso Líquido Total>, <Peso Bruto
Total> são de preenchimento opcional.
 43

Clique em <Enviar e assinar>;

*Caso a Declaração vinculada ao COD ainda não tenha sido assinada, é nesse momento que o
e-COOL apresentará a possibilidade de assinar a Declaração em conjunto com o COD.

Repita o procedimento de assinatura digital e aguarde a aprovação do técnico no posto de

atendimento escolhido.

Após o envio do seu Certificado de Origem, você pode acompanhar o processo de aprovação
na tela das declarações, em “Status”.
 44

DOWNLOAD DO COD (XML)

Clique no ícone < >;

Faça o download do COD (XML) para envio por e-mail ao importador junto com o manual
“Presentación del COD en el Servicio Web”, o qual contém instruções aos importadores
de como proceder com o arquivo XML. Importante atentar-se as INTRUÇÕES.

Clique em <COD – Salvar> e <Manual – Exibir>, posteriormente clique em <Voltar>;

 45

2ª VIA/SUBSTITUIÇÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM DIGITAL

2ª VIA DO COD
O arquivo XML do COD permanecerá disponível para download no sistema emissor
quantas vezes forem necessárias, portanto, as empresas não necessitarão realizar
solicitações de Segundas Vias de Certificados de Origem emitidos digitalmente.

SUBSTITUIÇÃO DO COD
A empresa poderá solicitar a substituição de um Certificado de Origem Digital quando
houver a constatação, após a assinatura digital, de um erro não gerado pela entidade.
Após a aprovação da substituição por parte da entidade, o XML anterior se torna
indisponível para download e a empresa deverá acessar o novo Certificado, dentro do
menu de Substituições, para anexar a Fatura Comercial, realizar as devidas alterações,
assiná-lo digitalmente e enviá-lo para análise da entidade. O arquivo XML da
substituição terá a mesma data de emissão do Certificado original, porém terá um novo
algoritmo.

SOLICITANDO A 2ª VIA/SUBSTITUIÇÃO

Em Funcionalidades, Clique em <2ª via/Substituição do Certificado On-line>;

 46

Clique em <Nova 2ª via ou Substituição>;

No campo <Tipo de solicitação>, selecione <2º via ou Substituição>;

Insira o número do algoritmo do certificado de Origem (Exemplo:

BR041A1914002721600);
Descreva o motivo da solicitação e clique em <Enviar Solicitação>;

3.2.2 CERTIFICADO DE ORIGEM IMPRESSO

Para envios no modelo impresso, defina a opção <Impresso>, selecione o posto de
atendimento em que o certificado será autenticado, insira o nome do assinante do
Certificado de Origem e clique em <Avançar>;

Escolha o <Acordo Comercial>, <Idioma>*, <Endereço> e <Importador>**;

 47

*Apenas para Certificado de Origem Não Preferencial.

** O importador deve ser cadastrado previamente, no ícone <Importador> no menu

principal.

Em Dados da fatura Nacional informe o <Local de Embarque>, <Meio de Transporte>.

Além disso, assinale a flag caso haja interveniente* e informe a <Data> e <Número da

Fatura> e clique em no ícone < >.

* O Interveniente é representado por uma terceira empresa envolvida na operação, e
deve ser cadastrado previamente, no menu principal, clicando no ícone <Interveniente>.
 48

Clique em <Inserir produto>;

Selecione a Declaração desejada e clique no ícone < >;

Ao selecionar a Declaração desejada é importante notar que:

 O sistema disponibiliza para visualização as últimas 15 declarações aprovadas. Caso

sua empresa tenha mais que 15 declarações, deve-se utilizar o filtro localizado
acima das declarações.
 No filtro <Tipo de Declaração>, é possível selecionar “Ativas” e incluir uma
referência da Declaração, como Classificação (NCM ou NALADI), nome do produto,
código da Declaração etc.
 Caso não localize a Declaração que deseja utilizar, verifique se o produto exportado
atende as regras de origem do Acordo para o qual o Certificado de Origem está
sendo emitido. Essa informação estará disponível no campo <Mostrar Normas> de
sua Declaração Juramentada.
 49

Clique em <Filtrar> e selecione sua Declaração;

No campo <Descrição do produto>, obrigatoriamente a empresa deverá selecionar o

produto exportado e clicar em < >. Opcionalmente, o “Nome Comercial” e o “Part

Number” podem ser adicionados à denominação, selecionando a opção e clicando em

< >. Além disso, o exportador pode alterar manualmente o campo de denominação
para incluir códigos e informações presentes na fatura comercial.

Insira o Peso líquido ou Quantidade, Valor total do Item e a Unidade de Medida, para
que o sistema e-COOL calcule automaticamente o campo Valor Unitário, sendo que este
resultado deverá, obrigatoriamente, ser igual ou maior do que o valor FOB mínimo
informado no canto direito da tela.
Caso haja mais de uma fatura comercial anexada ao certificado de origem, a empresa
poderá escolher em qual delas vincular o produto incluído.
Após o preenchimento dos campos, clique em <Salvar>;
 50

Preencha os campos <Peso Líquido Total>, <Peso Bruto Total> e <Valor Total da
Fatura>;

Utilize o campo de Observações para incluir dados do embarque, como número de

Purchase order, ou dados adicionais como conversão da moeda, por exemplo. Após a
finalização, clique em <Enviar>;

A Norma de Origem é
automaticamente
indicada pelo sistema.
 51

Após o envio do seu Certificado de Origem, você pode acompanhar o processo de

aprovação na tela das declarações, em “Status”.

IMPRESSÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM

Clique no ícone < >;

 52

Clique em <Certificado – Imprimir> e posteriormente, quando necessário, clique em

<Verso – Imprimir>;
*Impressão frente e verso: alguns Acordos Comerciais determinam que o formulário
deve ser impresso frente e verso (ACE nº 02, 14, 18, 35, 36, 59, 69, 72, Mercosul-Egito,
Mercosul-Índia, Mercosul-SACU).
*O sistema indicara quais declarações juramentas (Não-Recebidas) são necessárias a
impressão para acompanhar o certificado de origem.

DOCUMENTOS PARA AUTENTICAÇÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM IMPRESSO

4 Vias do Certificado de Origem (em papel A4);

1 Via da Fatura Comercial;

1 Via da Declaração Juramentada, quando aplicável;

1 Via da Procuração, quando aplicável;

1 Via do Application, somente para o acordo Mercosul-SACU.

*Para os acordos comerciais Mercosul-Egito e Mercosul-SACU, as impressões deverão

ser realizadas em formato COLORIDO e com boa resolução.
 53

2ª VIA/SUBSTITUIÇÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM IMPRESSO

2ª VIA DO CERTIFICADO IMPRESSO

pode ser solicitada em casos de extravio ou perda do documento. A 2ª via será um
espelho da via original (respeitando algoritmo e data, por ex.) e há custo para emissão.

SUBSTITUIÇÃO DO CERTIFICADO IMPRESSO

pode ser solicitada quando houver a constatação, após sua autenticação, de um erro
gerado pelo exportador. A empresa deve apresentar as 3 vias originais do certificado
incorreto para que a substituição seja realizada. O Certificado de Origem emitido em
substituição terá a mesma data de emissão do certificado original, novo algoritmo e
haverá custo para emissão.

Solicitando a 2ª via/substituição

Em Funcionalidades, Clique em <2ª via/Substituição do Certificado On-line>;

 54

Clique em <Nova 2ª via ou Substituição>;

No campo <Tipo de solicitação>, selecione <2º via ou Substituição>;

Insira o número do algoritmo do certificado de Origem (Exemplo:

BR041A1914002721600);
Descreva o motivo da solicitação e clique em <Enviar Solicitação>;

FATURAMENTO

PROCESSO FATURADO

O pagamento do certificado de origem é emitido por meio de faturamento;

- O faturamento é realizado semanalmente, e o boleto é encaminhado para o “Contato
Financeiro” informado à Regional do CIESP;
- O boleto será encaminhado pela Diretoria do CIESP onde a emissão foi realizada. Caso
encontre algum problema no processo de faturamento, é necessário entrar em
contato com o CIESP onde o certificado foi autenticado.
Em caso de dúvidas:financeiroecool@ciesp.com.br
 55

VANTAGEM DO E-COOL

Tecnologia própria no desenvolvimento e manutenção do sistema

emissor: emissão online, objetiva e segura;

Avaliação automática do cumprimento das regras de origem dos

Acordos;

Única Declaração Juramentada: facilita o controle da utilização nos

diferentes Acordos Comerciais;

Renovação automática de declaração que não necessita de alteração;

Apresentação automática das correlações das classificações fiscais;

Relatórios Gerenciais de Declarações e Certificados;

Possibilidade de realizar alterações nas declarações juramentadas em

poucos minutos por meio do processo de duplicação;

Verificação online da autenticidade do Certificado de Origem emitido

(www.certificadoecool.com.br/qrcode);

Faturamento online;

Migração de dados entre sistemas.

Inserção de arquivo em Excel para elaboração de Declarações.

 56

RELATÓRIOS

Clique em <Relatórios Excel>;

Clique em <Fatura Empresa>;

*O relatório permite o controle de todas as declarações juramentadas ou certificados de

origem emitidos pela empresa.
 57

Informe o período desejado, selecione o tipo de <Data> e clique em <Gerar>;

Conteúdo do relatório “Gestão de declarações”:

Exportador

Nº da Declaração;
CNPJ e Razão Social;

Datas de Aprovação e Vencimento;

Status da Declaração (Não Recebida ou Recebida);

Data de Recebimento, Acordo e Regional que recebeu;

Fabricante Vinculado (Sim ou Não).

Fabricante

CNPJ e Razão Social;

Nº da Declaração;
Datas de Aprovação e Vencimento da Declaração;

Status da Declaração (Não Recebida ou Recebida);

Data de Recebimento Fabricante, Acordo e Regional que recebeu a Declaração.

 58

Clique em <Gestão de Declaração>:

Informe a Data desejada e clique em <Processar>. Posteriormente clique em <Exportar

para Excel>;
 59

Conteúdo do relatório “Gerenciamento de informações das declarações dos

fabricantes”:

CNPJ Fabricante e Razão Social;

Código da Declaração;

Declaração Pública;
Data de Aprovação e data de Vencimento;

Produto Exportado;

Classificação Fiscal;

Part Number e Nome Comercial;

Percentual (%) de Insumo Importado;

Acordo Negociado e Norma de Origem;

Status da Declaração;

Data do Recebimento da Declaração pela Diretoria Regional.

Clique em <Gerenciar Informações – Declarações Fabricante>;

*Para utilizar esse relatório será necessário o cadastramento dos fornecedores.

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Clique em <Meus Fornecedores>;

Clique em <Inserir Novo Fornecedor>;

Informe o CNPJ do Fornecedor, Razão Social e clique em <Concluir>;

Informe a Data desejada e clique em <Processar>. Posteriormente clique em <Exportar para

Excel>;
 61

6.2 RELATÓRIO FINANCEIRO

Clique em <Relatórios Financeiros>;

E selecione o relatório desejado:

 62

6.3 PESQUISAR CLASSIFICAÇÃO TARIFA EXTERNA COMUM

Consulta de classificações fiscais, possibilitando pesquisas de NCM e NALADI, por meio

da descrição do produto.
Em Funcionalidades, clique em <Pesquisar Classificação TEC>;

Informe a Classificação Fiscal ou uma Descrição do produto e clique em <Consultar>;

 63

MIGRAÇÃO DE DADOS

A migração de dados possibilita a transmissão de dados entre o sistema da empresa e o

sistema e-COOL, otimizando o envio de Declarações Juramentadas e Certificados de
Origem, por meio de arquivos na extensão XML. Para realizar a integração de dados com
o sistema e-COOL, é necessário que a empresa passe pelo processo de homologação.
Para iniciar o processo de homologação, por gentileza, entre em contato com a nossa
equipe por meio do canal: certificadodeorigem@fiesp.com.br.

Em Funcionalidades, clique em <Importação/Exportação>;

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7.2 IMPORTAÇÃO DE DADOS

Para Importação de dados, escolha o arquivo e clique em <Enviar>;

7.3 EXPORTAÇÃO DE DADOS

Para Exportação de dados, escolha a entidade e clique em <Exportar>;
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Fiesp-Sede
Av. Paulista, nº 1313 - 5º Andar - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3549.4665 - E-mail: certificadodeorigem@fiesp.com.br

De segunda à sexta-feira das 8h30 às 17h30, exceto feriados e pontes de

feriados.

Visite o nosso HOTSITE: http://certificado-origem.fiesp.com.br/