Questionário de Pré-qualificação

Empresa:ACT SISTEMA HIDRAULICO Data do Preenchimento:05-05-22

CNPJ:559456530001/35 Endereço:Rua Maria FET,96
I.E.: Cidade / Estado:São Paulo CEP:03263-000
Preenchido por:Amanda Katayama Fone:11-2893-9770 Email:qualidade@act.com.br
OBJETIVO
• Este questionário avaliará os fornecedores que podem afetar a qualidade de nossos produtos e conseqüentemente a satisfação dos nossos clientes;
• Os dados deverão ser preenchidos com a maior transparência possível, sendo que a empresa esta passível de ser devidamente auditada pela Pall;
• A Pall assume o compromisso de manter sigilo absoluto sobre as informações aqui apresentadas;
• Este questionário terá validade de 2 anos a partir da data acima.

SELECIONE QUAL O ESCOPO DE FORNECIMENTO DA SUA EMPRESA

CHAPAS DE AÇO OUTRAS MATÉRIAS PRIMAS VÁLVULAS INSTRUMENTOS

CALDEIRARIA USINAGEM MONTAGEM PINTURA

PROJETOS / SERVIÇOS DE
FUNDIÇÃO TRATAMENTO TÉRMICO CÁLCULOS MECÂNICOS
ENGENHARIA
✘ OUTROS:
REGRAS PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO

Preencha os questionários abaixo assinalando com "X" uma das quatro alternativas considerando:

Sim: Possui o documento (evidência) ou mantêm implantado o programa solicitado;

Parcial: Possui parte do documento ou esta em processo de adaptação (devendo enviar evidências e prazo para adequação);
Não: Não possui determinado documento, nem evidências.
N/A (Não Aplicável): Documento ou programa solicitado no check-list que não se aplica as atividades da subcontratada, ou ao tipo de serviço prestado.

Parcial
Item Fornecimento Questões Sim Não NA
1 A empresa pretende implantar um Sistema de Gestão de Qualidade? X

Os documentos da empresa são controlados de acordo com algum procedimento

2
documentado (normas, procedimentos, desenhos, etc...)? X
A empresa dispõe de pessoal capacitado com qualificação comprovada da atividade
3 executada? X
As atribuições e responsabilidades de cada função dentro da empresa estão
4 claramente definidas? X
A empresa possui rotinas estabelecidas orientando “como fazer” as tarefas que
afetam diretamente a qualidade do produto fornecido e/ou instruções de trabalho
5 para as atividades a serem executadas? X
GERAL
6 Existe um procedimento para compra de materiais ou contratação de serviços? X
Os pedidos ou contratos são analisados criticamente antes de serem aceitos pela
7 empresa? X
São feitas inspeções/ensaios no recebimento, durante o processo produtivo e no
8 final? ____ ____ ____ X
Os produtos utilizados no processo produtivo são embalados, manuseados,
9 armazenados e preservados adequadamente? X
Existe sistemática que garanta que somente produtos aprovados sejam utilizados na
10 próxima etapa? X
11 Existe sistemática para tratamento de reclamações de clientes? X
12 Existe sistemática para tomada de ações corretivas? X
13 São definidas Especificações Técnicas dos materiais a serem adquiridos? X

MATÉRIA-PRIMA As Especificações Técnicas são utilizadas para a inspeção dos materiais recebidos?
14 X
15 São mantidos registros da inspeção dos itens recebidos? X
16 Existem registros que evidenciem a qualificação do Soldador? X
17 SERV. SOLDA Existe procedimento para o processo de solda aplicável? X
18 São mantidos os registros dos ensaios de validação? X
19 O estado geral das máquinas é satisfatório? X
20 Existe um plano de manutenção preventiva para as máquinas críticas? X
USINAGEM
21 As ferramentas são adequadas (não existem ferramentas "improvisadas")? X
22 Funcionários demonstram conhecimento técnico sobre os processos? X
23 As áreas de jateamento e pintura são satisfatórias para execução do serviço? X

Contém os aparelhos necessários para controle de temperatura, umidade

24
PINTURA (termohigromêtro), camada seca, camada úmida, temperatura das peças? X
25 Os aparelhos utilizados estão devidamente calibrados? X
26 Os pintores são qualificados? X
 Existem áreas separadas para os processos de acabamento e montagem que
27 garantam a qualidade do produto? X

MONTAGEM
Empresa possui banco de testes para verificação do funcionamento dos
28 equipamentos? X

São utilizados check lists para verificação do equipamento (quantidade,

29 acabamento, etc)? X
A empresa possui instalações e equipamentos adequados para ciclos de tratamento
30 térmico? NA
31 Existe um técnico responsável pelo setor de tratamento térmico? NA
Existe um plano de manutenção dos equipamentos envolvidos no processo de
32 tratamento térmico? NA
TRATAMENTO
TÉRMICO
Os colaboradores de manutenção são capacitados a desenvolver o trabalho de
33 manutenção de fornos de tratamento térmico e equipamentos? NA

A empresa possui equipamentos de transporte adequados para o processo de

34 tratamento térmico? (carregamento e descarregamento dos fornos) NA

Os colaboradores de transporte estão habilitados na operação dos equipamentos?

35 NA

São relacionados os equipamentos utilizados no manuseio e transporte, bem como

36 sua capacidade nominal? NA
37 O fornecedor possui condições secundarias para refino de aço? NA

O fornecedor possui equipamentos de medição de temperatura do metal líquido?

38 NA
39 FUNDIÇÃO O fornecedor possui equipamentos para análise química? NA
40 Os ensaios mecânicos são realizados nas instalações do fornecedor? NA
41 O fornecedor possui fornos de Tratamento Térmico? NA
42 O fornecedor possui equipamentos para realização de reparos por solda? NA
43 O fornecedor possui processo de solda e soldadores qualificados? NA
44 O fornecedor possui equipamentos para ensaios não destrutivos? NA

45 Os ensaios Não Destrutivos são realizados na instalação do fornecedor? NA

ENSAIO
46 Os funcionários que realizam ensaios são qualificados? NA

47 O fornecedor possui softwares para cálculos Mecânicos? NA

48
SOFTWARE Existe uma freqüência de validação para este software? NA

49 Os funcionários que utilizam o software são qualificados? NA

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