DIAGNÓSTICO DA CERCIPENICHE PARA A QUALIDADE .

Norma de referência Auditores Âmbito

ISO 9001:2008 José António Carvalho de Sousa Formação Profissional e Emprego
Cátia Leila Almeida Santana
Objetivo Data do diagnóstico
Avaliar a situação atual da Cercipeniche frente às exigências da 08 de Outubro de 2012
norma de referência adotada

Requisito ISO Pergunta Sim Não Observações

9001:2008
Sistema de gestão da qualidade
A gestão aplica a abordagem de A gestão aplica a
X
processos? abordagem com base em
A organização determinou os processos apenas para os
processos necessários para o sistema X de realização do produto
da gestão da qualidade ? (formação) - processos
A organização determinou a sequência chaves.
X No entanto, existem
e interação entre os processos?
A organização determinou critérios e lacunas ao nível da
métodos necessários para assegurar medição dos processos.
X
que tanto a operação como o controlo
destes processos são eficazes?
A organização assegura a
disponibilidade de recursos e de
4.1 informação necessários para suportar X
a operação e a monitorização destes
processos?
A organização monitoriza, mede e
X
analisa estes processos?
A organização implementa ações
necessárias para atingir os resultados
X
planeados e a melhoria continua
destes processos?
A organização subcontrata processos
que afetem a conformidade do X
produto?
A organização assegura o controlo
X
eficaz dos processos subcontratados?
Manual da qualidade
A organização estabeleceu um manual Ainda não existem os
X
da qualidade? procedimentos
O campo de aplicação do sistema da obrigatórios
gestão da qualidade, inclui detalhes e
X
justificações para quaisquer
exclusões?
4.2
No manual da qualidade encontram-
4.2.2
se os procedimentos documentados,
X
estabelecidos para o sistema ou faz
referências aos mesmos?
No manual da qualidade encontram-
se descritas as interações entre os X
processos do sistema
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Requisito ISO Pergunta Sim Não Observações

9001:2008
Controlo dos documentos
Existe um procedimento Ainda não existe o
documentado para definir os procedimento obrigatório
X
controlos necessários da apesar de existirem
documentação? práticas de controlo de
 Para aprovar documentos X documentos em vigor
 Para rever e atualizar documentos X
 Para assegurar a identificação de
X
atualizações de documentos
 Para assegurar que as versões
relevantes dos documentos
X
aplicáveis estão disponíveis nos
locais de utilização
 Para assegurar que os documentos
4.2
4.2.3 se mantêm legíveis e prontamente X
identificáveis
 Para assegurar que os documentos
de origem externa determinados
pela organização como necessários
para o planeamento e operação do X
sistema de gestão da qualidade
são identificados e a sua
distribuição controlada;
 Para prevenir a utilização indevida
de documentos obsoletos e para
os identificar de forma apropriada X
se forem retidos para qualquer
propósito
Controlo dos registos
Existe um procedimento documentado Ainda não existe o
para definir os controlos necessários X procedimento obrigatório
dos registos? apesar de existirem práticas
de controlo de documentos
 Para identificação, armazenagem,
4.2 X em vigor
proteção, recuperação, retenção e
4.2.4
destino dos registos
Os registos encontram-se legíveis,
X
prontamente identificáveis e
recuperáveis?
Responsabilidade da gestão
Existem evidências do Apesar de existirem lacunas
comprometimento e envolvimento da ao nível da conformidade
gestão de topo, no desenvolvimento e formal para com a norma
implementação do sistema de gestão ISSO 9001, a Direção está
comprometida com a política
da qualidade e na melhoria continua
X da qualidade com o sistema a
5.1 da sua eficácia? implementar, focando a
organização na satisfação dos
diversos stakeholders.
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Requisito ISO Pergunta Sim Não Observações

9001:2008
Responsabilidade da gestão
 Ao comunicar à organização a
importância de se ir ao encontro X
dos requisitos do cliente, bem
como dos estatutários e
regulamentares
 Ao estabelecer a política da X
5.1 qualidade
 Ao assegurar que os objetivos da X
qualidade são estabelecidos
 Ao conduzir as revisões pela X
gestão
 Ao assegurar a disponibilidade dos X
recursos
Focalização no cliente
A organização identifica, de forma
X
5.2 continua, as necessidades e as
expetativas dos clientes?
Política da qualidade
A política da qualidade é formulada de A declaração poderá ser
modo a assegurar que as necessidades X mais sintética e enquadrar
e expetativas dos clientes e de outras a formulação de objetivos
partes interessadas são entendidas? da qualidade mensuráveis
A política da qualidade conduz a X
5.3
melhorias visíveis e esperadas?
A politica da qualidade é comunicada e X
entendida dentro da organização?
A politica da qualidade é revista para X
se manter apropriada?
Planeamento
Os objetivos traduzem a politica da X Não foram evidenciados
qualidade em metas mensuráveis? objetivos da qualidade
5.4 Os objetivos são desdobrados para mensuráveis enquadrados
X
cada nível profissional para assegurar a com a política da qualidade
contribuição individual ao seu alcance?
Responsabilidade, autoridade e comunicação
A gestão de topo assegura que as Está a ser elaborado um
5.5 responsabilidade e as autoridades são X Manual de Funções
5.5.1 definidas e comunicadas dentro da
organização?
5.5 A gestão de topo designou um X
5.5.2 membro da gestão da organização?
A gestão de topo estabeleceu
5.5 X
processos de comunicação
5.5.3
apropriados dentro da organização?
Revisão pela gestão
A gestão de topo revê o sistema em X Prática formalmente
intervalos planeados? inexistente face à fase de não
5.6 existência de sistema da
qualidade com base na ISO
9001
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Requisito Pergunta Sim Não Observações

ISO
9001:2008
Revisão pela gestão
A revisão inclui a avaliação de
oportunidades de melhoria e as X
necessidades de alterações ao
5.6
sistema?
Existem registos das revisões pela X
gestão?
Gestão de recursos
A organização determina e
proporciona os recursos necessários,
para implementar e manter o sistema X
de gestão da qualidade?
6.1
A organização determina e
proporciona os recursos necessários, X
para aumentar a satisfação dos
clientes?
A gestão de topo promove o
envolvimento e o apoio de pessoas X
para a melhoria da eficácia e eficiência
da organização?
6.2
A gestão de topo assegura que a A Direção promove ações de
competência das pessoas da X sensibilização e formações, no
organização é adequada às entanto, não avalia a sua
necessidades atuais e futuras? eficácia .
A gestão de topo assegura que a
X
infraestrutura é apropriada para
atingir os objetivos da organização?
6.3
A gestão de topo considera questões
X
ambientais associadas com a
infraestrutura?
A gestão de topo assegura que o
ambiente de trabalho promove
X
6.4 motivação, satisfação,
desenvolvimento e desempenho das
pessoas da organização?
Realização do produto
A gestão de topo aplica a abordagem
de processo para assegurar a operação
7.1 eficaz e eficiente dos processos de X
realização e de apoio e da rede de
processos associada?
A gestão de topo definiu processos
relacionados com o cliente para
X
assegurar as suas necessidades e
expetativas?
7.2
O produto cumpre com os requisitos
X
estatuários e regulamentares?
A gestão de topo revê os requisitos
X
relacionados com o produto?
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Requisito Pergunta Sim Não Observações

ISO
9001:2008
Realização do produto
A organização estabelece e
implementa formas eficazes de X
7.2
comunicação com os clientes relativas
a informação sobre o produto?
Conceção e desenvolvimento
A gestão de topo definiu os processos Sem projetos em curso para
de projeto e desenvolvimento para avaliar o cumprimento deste
assegurar que eles atendem as requisito
necessidades e expetativas dos
clientes?
A organização determinou as etapas
de conceção e do desenvolvimento?
A organização determinou as
responsabilidades e autoridades para a
conceção e desenvolvimento?
7.3
São consideradas, nos processos de
projeto e desenvolvimento, atividades
como análise, verificação e validação?
A organização realiza revisões
sistemáticas de conceção e
desenvolvimento?
A organização faz verificações da
conceção e desenvolvimento?
A organização faz validações da
conceção e desenvolvimento?
Compras
A gestão de topo definiu um processos
de compras que assegure que os X
produtos adquiridos satisfazem as
necessidades da organização?
A organização avalia e seleciona os Apesar de estarem definidos
fornecedores com base nas suas procedimentos ao nível do
aptidões para fornecer produto de processo de
acordo com os requisitos da
aprovisionamento,
organização?
X nomeadamente ao nível dos
serviços de segurança, não
7.4 está definida uma metodologia
de avaliação e reavaliação de
fornecedores com relevância
para a qualidade da formação.
A informação de compra descreve o X
produto?
Estão estabelecidas e implementadas
atividades de inspeção para assegurar
X
que o produto comprado vai ao
encontro dos requisitos de compra
especificados?
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Requisito Pergunta Sim Não Observações

ISO
9001:2008
Compras
A organização assegura a Não está definida uma
conformidade dos produtos adquiridos X metodologia de avaliação e
7.4
desde a especificação até à sua reavaliação de
aceitação? fornecedores.
Produção e fornecimento do serviço
Existe um controlo da produção e
fornecimento do serviço?
- Disponibilidade de informação que
descreva as caraterísticas do produto X
- Disponibilidade de instruções de
7.5 trabalho
- Utilização de equipamento
apropriado
São verificados e avaliados os
X
processos de prestação do serviço?

Medição, análise e melhoria

A organização planeia e implementa os
X
8.1 processos de monitorização, medição,
análise e melhoria?
A organização avalia a satisfação do Não foi evidenciado um
X
cliente e recolhe informação relativa à procedimento documentado
perceção do cliente? sobre auditorias internas.
A organização mede e monitoriza os Não foram evidenciados
processos do sistema de gestão da mecanismos de medição e
qualidade? monitorização dos processos
8.2 X
capazes de evidenciarem o
ciclo da melhoria dos
processos.

A organização mede e monitoriza as X

caraterísticas do produto?
Controlo do produto não conforme
A organização controla as não Não foi evidenciado um
X
conformidades em processos e procedimento documentado
produtos? sobre serviço de formação não
A organização analisa as não conforme. Apesar de existir
conformidades? um procedimento de registo
8.3
de ocorrências no decorrer das
X
acções de formação, estes não
garantem a evidência do ciclo
geral da resolução das
mesmas.
Análise de dados
A organização analisa dados para
X
8.4 avaliar o seu desempenho e identificar
áreas a melhorar?
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Requisito Pergunta Sim Não Observações

ISO
9001:2008
Melhoria
A organização empreende ações Não foi evidenciado um
corretivas para eliminar causas das não X
procedimento documentado
conformidades? sobre ações corretivas.
Existe um procedimento
8.5 X
documentado para as não
conformidades?
A organização empreende ações Não foi evidenciado um
X
preventivas para eliminar causas de procedimento documentado
potências não conformidades? sobre ações preventivas.