Avaliação:

ANÁLISE DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 1 2 3 4

PGR DE EMPRESAS CONTRATADAS
X

Empresa: KURITA DO BRASIL LTDA Gerência contratante: LUBNOR

Fiscal do contrato: CECILIA AUREA VASCONCELOS DE HAPONIK
Número SAP do contrato: 4600671543
ALVES

DOCUMENTO Avaliação Observações por item

Requisito Conformidade: Tipo de NC:
Tipo
G – Gestão C – Conforme C NC L – Leve M – Moderada G – Grave
de NC
L – Legal NC – Não conforme O – Observação NA – Não aplicável
Identificação da Empresa Contratada.
1 G (Consta dados Cadastrais tais como: CNPJ, Razão Social, Endereço X L Vigência: 07/12/2022
Sede, CNAE, Ramo de Atividade?) Rev.: 00
Número do Contrato SAP. (Consta Descrito o Nº do SAP cujo
2 G X O Item 2 – Não consta o número do contrato SAP.
presente programa se destina?)
Identificação do Contratante. Item 3 – Não identificados os dados cadastrais da
3 G (Consta dados Cadastrais da Contratante (PETROBRAS), tais como: X O empresa contratante (PETROBRAS).
CNPJ, Razão Social?)
INVENTARIO DE RISCOS Item 7 –
Caracterização dos Processos de Trabalho. a) No PGR, Anexo I - Planilha de Inventário e Avaliação
4 L (Consta a descrição das atividades a serem desempenhadas pela X M de Riscos consta “Agentes biológicos infecciosos e
Empresa Contratada em atendimento ao escopo contratual?) infectocontagiosos” como perigo de forma genérica,
Caracterização dos Ambientes de Trabalho. necessário especificar quais são os fatores/agentes
5 L (Consta a Identificação do(s) Local(is)/ ambiente(s) de trabalho onde X G de riscos.
Empresa Contratada irá exercer suas atividades?) b) Rever a nomenclatura utilizada para definir o perigo
Caracterização das Atividades. “Falta de inspeção e manutenção periódica nas
6 L (Consta a Identificação dos cargos/ funções e descrição das atividades X G instalações elétricas”, a nomenclatura deve ser
por cargo/ função?) Incêndio/Explosão.
Identificação dos Perigos e Fatores de Riscos Ocupacionais. c) Necessário verificar a necessidade de manter a
(Consta a identificação dos riscos: físicos, químicos, biológicos, coluna “RISCO” no Anexo I - Planilha de Inventário e
7 L X G Avaliação de Riscos. Pois constam informações
ergonômicos e de acidentes, cujo trabalhadores da Empresa
Contratada tem potencial exposição durante o exercício do trabalho?) relacionadas a fontes ou circunstâncias, repetição de
Identificação de Lesões ou Agravos à Saúde dos Trabalhadores. perigos, entre outras. Sendo que as mesmas já estão
(Consta a descrição das possíveis lesões, efeitos adversos ou agravos englobadas nas descrições elencadas nos campos
8 L X M correspondentes do Inventário.
à saúde dos trabalhadores, potencialmente ocasionados pelos Perigos
e Riscos Ocupacionais identificados?)
Identificação das Fontes ou Circunstâncias. Itens 12 e 13 – Não identificados na metodologia de
9 L (Consta a identificação das fontes ou circunstâncias geradoras dos X G avaliação qualitativa os critérios para classificação da
perigos e riscos ocupacionais identificados?) Forma de Exposição (campo constante no Anexo I-
Caracterização de Exposição por Função. Planilha de Inventário e Avaliação de Riscos), ou seja,
10 L (Consta a relação de perigos e/ou riscos ocupacionais associadas aos X G necessário especificar quando uma Exposição é
cargos?) considerada Intermitente.
Identificação Medidas de Prevenção.
11 L X M
(Consta a descrição de medidas de prevenção implementadas?)
Avaliação dos Riscos Ocupacionais – Definição de Metodologia.
(Foi definido ferramenta técnica (metodologia) para indicação do nível
12 L de Risco Ocupacional (Grau de Risco), determinado pela combinação X G
da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a
probabilidade ou chance de sua ocorrência?)
Avaliação dos Riscos Ocupacionais – Aplicação de Metodologia.
13 L (A aplicação dos critérios para indicação do nível de Risco X G
Ocupacional (Grau de Risco) está conforme a metodologia descrita?)
PLANO DE AÇÃO
Cronograma de Ações.
(Consta definição de cronograma com especificação de ação e prazo
14 L X M
para introdução, aprimoramento ou manutenção das medidas de
prevenção?)
VERIFICAÇÕES
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
15 G (Em caso de programa assinado por engenheiro consta a respectiva X L
ART devidamente recolhida?)
Data de Elaboração.
16 L X L
(Consta registrado no documento base a data de elaboração?)
Assinatura.
17 L X L
(Consta no documento base assinatura do responsável?)
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA DATA DA AVALIAÇÃO: RESULTADO DA AVALIAÇÃO:
AVALIAÇÃO: Aprovado ( )
JOSENIRIA NERI Assinado de forma 07/12/2022 Aprovado com Restrição ( )
Analista Técnico (a) SAF-SMS digital por SAF-SMS
Dados: 2022.12.07 Reprovado (X)
09:12:54 -03'00'

INTERNA \ Qualquer Usuário