Código de Conduta do fornecedor

Aceitando esta ordem o vendedor também confirma o seu conhecimento e cumprimento do

Código de Conduta do Grupo NSG, cujas cópias podem ser encontradas em nosso site

http://www.nsg.com/en/about-nsg/supplying-nsg/sustainability

Caro Fornecedor,

Segue novo pedido de compras. Favor seguir os passos abaixo para entrega:

1.Atente-se para que a entrega do pedido seja realizada conforme descrito no pedido de
compras.

2.Todos os Pedidos de Compra devem ser entregues integralmente de acordo com que foi
enviado, onde NÃO deverá apresentar nenhuma divergência de preço, prazo de pagamento,

quantidade, local de entrega, CNPJs, escopo, dentre outros. Caso haja alguma irregularidade
favor entrar em contato com o comprador antes de emitir a Nota Fiscal, ou o pedido

poderá ser devolvido no ato da entrega.

3.Se o material estiver disponível para entrega antes da data de remessa informada no pedido,
favor prosseguir. Se não for possível cumprir a entrega até a data de remessa

informada, favor contatar o comprador responsável, evitando falhas no abastecimento.

4.O número do Pedido de Compra deverá constar na Nota Fiscal e no XML.

5.As Notas Fiscais de serviço devem ser emitidas até todo dia 24 de cada mês.

6.Materiais enviados VIA SEDEX deverão ser identificados com o Pedido de Compra e aos
cuidados do Almoxarifado.

Informações úteis:

· O XML APROVADO pela Sefaz (sem essa aprovação o XML não será lido pelo sistema) deve ser
encaminhado para o email: NFeInboundGRC@br.nsg.com

· Nota Fiscal Eletrônica de Material deve ser enviada para e-mail: NFE@BR.NSG.COM

· Nota Fiscal Eletrônica de Serviço deve ser enviada para e-mail: NFSE@BR.NSG.COM

· Para demais assuntos relacionados ao Financeiro entrar em contato através do

contasapagar@br.nsg.com

· Telefone Contas a Pagar - (12) 3221 2300