Dashboard Plano 90 dias

KPR (=Objetivos) Medida Partida Objetivo

Aumentar Vendas k€ 0 181

Aumentar Lucro % Vendas 10% 12%

Reduzir Prazos de recebimento dias 40 35

Reduzir Lead Time de entrega dias 7 5

KPI (= Indicadores de seguimento)

1. Angariar novas leads qualificadas # Leads 0 100

2. Aumentar tx conversão orçamentos % orç. Conv. 30% 40%

3. Lançar Produto X para o Natal Enc. k€ 0 50

4. Aumentar Margem Bruta % Vendas 27% 30%

% cobr. a
5. Melhorar cobranças tempo 70% 80%

6. Aumentar % Clientes c/pag.a 30 dias % Vendas 40% 60%

7. Aumentar Capacidade Produtiva pc/dia 1000 1400

 OUTUBRO NOVEMBRO
Responsável 2-Oct 9-Oct 16-Oct 23-Oct 30-Oct 6-Nov 13-Nov
Objetivo 10 11 12 13 11 12 12
Dir. Comercial
Real 9
Objetivo 10% 12%
Dir. Comercial
Real
Objetivo 40 40 39 39 38 38 37
Dir. Financeiro
Real 40
Objetivo 7 7 6 6 6 6 5
Dir. Produção
Real 7

Objetivo 5 5 10 10 12 12 14
Resp. Marketing
Real 4
Objetivo 30% 30% 35% 35% 40% 40% 45%
Comercial A
Real 28%
Objetivo 5 8 10
Dir. Comercial
Real
Objetivo 27% 27% 27% 29% 29% 29% 29%
Dir. Comercial
Real 28%
Objetivo 72% 75% 77% 80% 80% 80% 80%
Administrativa B
Real 74%
Objetivo 40% 40% 40% 45% 45% 48% 48%
Dir. Comercial
Real 38%
Objetivo 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200
Chefe de fábrica
Real 1050
NOVEMBRO DEZEMBRO
20-Nov 27-Nov 4-Dec 11-Dec 18-Dec 25-Dec Acum.
12 12 20 20 20 16 181
9
14% 12%
#DIV/0!
37 36 36 35 35 35 35
40
5 5 4 4 4 5 5
7

14 18 100
4
45% 45% 50% 50% 45% 30% 40%
28%
12 15 50
0
29% 31% 31% 32% 32% 32% 30%
2%
80% 82% 82% 83% 83% 80% 80%
0.74
50% 50% 55% 55% 60% 60% 60%
38%
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
1050
Iniciativa: "Lançar o Produto X para o Natal"

Responsável: Diretor Comercial

KPI: 50k€ de vendas

Plano de ações Responsável

Comercial
Preparação do lançamento (preço, condições, MOQs, prazos,...) Dir. Comercial
Validação das condições de lançamento CEO
Apresentação personalizada do Produto X aos top 20 clientes Área Comercial
Campanha de Marketing para todos os Clientes Marketing
Introdução de encomendas em sistema Área Comercial
Operações
Reforço de encomendas de matéria-prima Compras
Preparação de turno extra para reforço de capacidade Dir. Operações
Negociação com transportadoras Dir. Operações
Análise de forecast de produção + stock segurança CEO/Com/Operações
Produção Dir Operações
Entrega e faturação Oper/Financeiro
 Outubro Novembro Dezembro
s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11
embro
s12