SGQ - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

IN – INSTRUÇÃO NORMATIVA

Processo Identificação Revisão Folha nº

Estrutura de documentos e registros do Sistema de Gestão da 01 1/7
IN - 01
Qualidade
Responsável pelo Processo: Sistema de Gestão da Qualidade
Criado em: 31/03/2020 Revisado em: 03/11/2020

OBJETIVO

Descrever como deverão ser configurados os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade da

ELENORTE visando uma padronização destes, com descrição de fonte, espaçamento, cabeçalho e
rodapé, entre outras observações.

I. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

• PE – Procedimento Específico Rótulo Ecológico

II. ÁREAS ENVOLVIDAS

• Sistema de Gestão da Qualidade;

• Administrativo
• Produção

III. DESCRIÇÃO

3.1. Manual de Gestão da Qualidade

O Procedimento Específico – Rótulo Ecológico é o principal documento dos processos que compõem
o SGQ da ELENORTE, sendo que nele estão descritos os requisitos a serem atendidos e como a
empresa atende a cada um deles no escopo definido.

O Procedimento Específico – Rótulo Ecológico deverá ser revisado sempre que houver alterações
dentro do Sistema de Gestão da Qualidade, não sendo estabelecida a periodicidade das revisões,
visto que, todo o processo constitui uma melhoria contínua.

3.1.1. Estrutura física

Cabeçalho da primeira página

 Processo Identificação Revisão Folha nº
Informação documentada – Estruturação dos documentos do SGQ IN - 01 01 2/7

PROCEDIMENTO ESPECIFICO

RÓTULO ECOLÓGICO

Processo Identificação Revisão Folha nº

POSTES DE CONCRETO E SELO VERDE PE 00 2/67

Responsável pelo Processo: ELENORTE

Criado em: xx/xx/xxxx Revisado em: xx/xx/xxxx

Cabeçalho da segunda página em diante

Processo Identificação Revisão Folha nº

POSTES DE CONCRETO PE xx xx/xx

No corpo do texto deverão estar conforme:

• Fonte: Calibri 11

• Espaçamento: 1,5

3.2. Instruções de Trabalho

As Instruções de Trabalho são os documentos que norteiam os processos e como estes devem
acontecer, quais ações e medidas devem ser tomadas.

As instruções de trabalho são numeradas por processo.

Estrutura física

Cabeçalho da primeira página Logomarca da ELENORTE

SGQ - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

IT – INSTRUÇÃO DE TRABALHO
PROCESSO IDENTIFICAÇÃO REVISÃO FOLHA Nº
XXXXXXXXX IT - XX XX 2/X
RESPONSÁVEL PELO PROCESSO: XXXXXXXX
CRIADO EM: XX/XX/XXXX REVISADO EM: XX/XX/XXXX
 Processo Identificação Revisão Folha nº
Informação documentada – Estruturação dos documentos do SGQ IN - 01 01 3/7

Cabeçalho das páginas seguintes

Processo Identificação Revisão Folha nº

XXXXXXXXX IT - XX XX 3/X

O acesso às documentações será feito através do servidor da ELENORTE, onde os colaboradores

poderão acessar as informações pertinentes ao Sistema de Gestão da Qualidade, não sendo
permitida a impressão das Instruções de Trabalho para consulta em meio físico, ficando esta
permissão restrita ao Agente da Qualidade e somente nos casos em que for necessário a alteração
deste com observações para serem alteradas no documento, ficando após isso, necessário o
descarte imediato da cópia impressa.

No corpo do texto deverão estar conforme:

• Fonte: Calibri 11

• Espaçamento: 1,5

As instruções de trabalho terão a estrutura a seguir, sendo que após cada tópico constam as
informações necessárias para o correto entendimento e construção do documento, indicando cada
tópico em CAIXA ALTA (caps lock) e sequência em números romanos (I, II, III, IV...), aos itens que
não se aplicarem ao processo, indicar apenas N/A.

• OBJETIVO

(DESCREVER QUAL O OBJETIVO DO PROCESSO)

• DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

(DESCREVER QUAIS OS DOCUMENTOS QUE BASEIAM O PROCESSO DANDO UM

SUPORTE)

• RESPONSABILIDADES

(QUAIS AS RESPONSABILIDADES ENVOLVIDAS NO PROCESSO, POR EXEMPLO,

COORDENAÇÃO)

• PROCEDIMENTO

(DESCREVER O PROCEDIMENTO EM SI “RECEITA DO BOLO” TODO O ANDAMENTO

DO MESMO DESDE O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO, INCLUSIVE SE HOUVER MANEIRAS DE
MENSURAR A SATISFAÇÃO, ESTE DEVERÁ DESCRITO: COMO É REALIZADA A TABULAÇÃO, A
PERIODICIDADE, META E METODOLOGIA UTILIZADA PARA CORREÇÃO QUANDO NÃO FOR
ATINGIDA A META ESTABELECIDA)

• MONITORAMENTO

(DESCREVER COMO É FEITO O MONITORAMENTO DO PROCESSO, QUAIS OS

SERVIÇOS QUE SÃO ESSENCIAIS E DEVEM SER EXECUTADOS, VISANDO ELIMINAR FALHAS)
 Processo Identificação Revisão Folha nº
Informação documentada – Estruturação dos documentos do SGQ IN - 01 01 4/7

• MODELOS E REGISTROS CORRELATADOS

(LISTAR QUAIS OS REGISTROS QUE SÃO UTILIZADOS NO PROCESSO, INCLUSIVE OS

QUE NÃO SÃO RQ, POR EXEMPLO, REGISTROS ORIUNDOS DE SISTEMAS)

• CONTROLE DE REGISTROS

O controle dos registros é feito no rodapé do próprio registro.

Demais registros são controlados conforme tabela abaixo

(ESTE TEXTO ACIMA É PADRÃO, IRÁ A TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, DEMAIS

DOCUMENTOS ORIUNDOS DE SISTEMAS OU OUTRAS FONTES DEVERÃO SER
CONTROLADOS ATRAVÉS DA TABELA ABAIXO)

Tempo
Tipo de
Identificação/Revisão Armazenamento Distribuição Proteção/acesso Recuperação/Uso de Disposição
arquivo
retenção

• HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão Data Responsável Seções atingidas

• ANEXOS

3.2.1. Outras observações

No histórico de revisões será obrigatório constar as últimas três revisões do documento, ficando a
cargo do Agente da Qualidade a manutenção do histórico após isso, visto que, é possível encontrar
as cópias dos documentos obsoletos nas pastas do agente, podendo através destes, evidenciar as
alterações anteriores a três revisões.

Os documentos que foram criados com revisão 00 e histórico de revisões em branco, nos casos em
que não houverem anexos do documento, identifica-se como N/A.
 Processo Identificação Revisão Folha nº
Informação documentada – Estruturação dos documentos do SGQ IN - 01 01 5/7

3.3. Registros da Qualidade

Os registros da qualidade ou RQ são os documentos que comprovam a efetiva execução do

processo, demonstrando a conformidade com o que está descrito nas Instruções de Trabalho.

A responsabilidade de identificar melhorias nos RQ é da equipe responsável pelo processo ao qual o

registro está vinculado, que solicita através de e-mail para o Agente da Qualidade que faz as
alterações solicitadas e disponibiliza o documento revisado no servidor.

3.3.1. Cabeçalho do RQ

A logomarca da ELENORTE

SGQ - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

RQ XX – XXXXXXXXXXXXXXX

3.3.2. Rodapé do RQ
Tempo de Disposição
Identificação/Revisão Armazenamento Distribuição Tipo de arquivo Proteção/Acesso RECUPERAÇÃO/USO
Retenção dos Registros
QUAL A FORMA
DE
RECUPERAÇÃO
DO DOCUMENTO,
OU SEJA,
QUEM TEM QUANDO QUISER
FÍSICO OU
ACESSO AO RECUPERAR UMA APÓS O USO
ELETRÕNICO POR
DOCUMENTO, INFORMAÇÃO E
(SE É ORIUNDO QUANTO
QUEM IRÁ SE DESTE RQ COMO ENCERRADO
IDENTIIFICAÇÃO DO ONDE FICA DE SISTEMA OU ENDEREÇO DO TEMPO
BENEFICIAR DEVE SE O PRAZO DE
RQ (NÚMERO E ARMAZENADO NÃO, SE FOR DOCUMENTO (PASTA ONDE ESTE
DO PROCURAR, RETENÇÃO,
REVISÃO) (SALA) PLANILHA, FICA GUARDADO) DOCUMENT
DOCUMENTO EXEMPLO: POR QUAL O
BUSCAR O FICA
AO ANO, POR MÊS, DESTINO DO
ESPECIFICAR ARQUIVADO
PREENCHER O POR ALUNO, POR ARQUIVO.
NESTE CAMPO)
RQ. REQUSIÇÃO, POR
COLABORADOR E
ASSIM
SUCESSIVAMENT
E.

Os Registros da Qualidade oriundos de sistema também têm suas informações de controle

especificadas por esta tabela, a qual é apresentada ao final das Instruções de Trabalho, devendo ser
preenchida da mesma forma.

Para os RQs não se estabelece a fonte e o espaçamento pois estas podem ser de várias formas
conforme a necessidade do processo, porém, no geral segue o mesmo padrão das Instruções de
Trabalho.

Para os formulários em formado .xls (Planilhas Excel) o cabeçalho seguirá os padrões do programa, e
o espaçamento será conforme o conteúdo das células.
 Processo Identificação Revisão Folha nº
Informação documentada – Estruturação dos documentos do SGQ IN - 01 01 6/7

3.4. Documento de Suporte

Os documentos de suporte são os documentos que vão nortear o processo além das Instruções de
Trabalho.

3.4.1. Cabeçalho da primeira página

SGQ - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

DS - DOCUMENTO SUPORTE

Processo Identificação Revisão Folha nº

xxxxxxxxxxxx DS - XX XX X/XX

Responsável pelo Processo: xxxx

Criado em: xx/xx/xxx Revisado em: xx/xx/xxxx

3.4.2. Cabeçalho das demais páginas

Processo Identificação Revisão Folha nº

DS - 6/11

Ao contrário das Instruções de Trabalho, os DS não possuem uma estrutura física padrão com
objetivo, procedimento, monitoramento e etc, visto que grande parte deles não são de um único
processo, e que podem inclusive ter origem externa.

3.5. Instruções Normativas

As instruções normativas são os documentos que contém as normas que devem ser aplicadas na
instituição independente dos processos ou das instruções de trabalho, não possuem estrutura física
padrão (conforme as IT) mas devem possuir cabeçalho e rodapé conforme descrito abaixo:
 Processo Identificação Revisão Folha nº
Informação documentada – Estruturação dos documentos do SGQ IN - 01 01 7/7

3.5.1. Cabeçalho da primeira página

SGQ - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

IN – INSTRUÇÃO NORMATIVA

Processo Identificação Revisão Folha nº

xxxxxxxxxxxxxxxx IN - xx xx Xx/xx
Responsável pelo Processo: xxxxxxxxxxx
Criado em: xxxxxxxxxx Revisado em: xxxxxxxxx

3.5.2. Cabeçalho das demais páginas

Processo Identificação Revisão Folha nº

IN - 7/11

IV. OUTRAS OBSERVAÇÕES GERAIS

Fonte: Calibri 11

Espaçamento: 1,5

Recuo (opcional): 2cm nas laterais

Histórico de revisões: Deve ser controlado e evidenciado na tabela ao final dos documentos.

Preferencialmente sem recuo dos parágrafos.

Quando solicitada uma alteração ao Agente da Qualidade, este terá até 5 dias úteis para atender à
demanda e validar o documento.

V. HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão Data Responsável Seções atingidas

3.3.2 Rodapé dos RQs – Alteração na metodologia de

01 03/11/2020 Camila Bonner
controle dos registros.

VI. ANEXOS

N/A