Manual do Sistema de Gesto da Qualidade

novembro / 2012

APROVAO

VALIDAO

Sandoval Monteiro / Rosa Luchi

Sandoval Monteiro

Dimas de Assis

Engenharia da Qualidade

Engenharia da Qualidade

Gerncia Geral

ELABORAO

TOLEDO DO BRASIL Indstria de Balanas Ltda.

NDICE

Pgina
1 Introduo ..............................................................................................................................................

2 Perfil da Toledo ......................................................................................................................................

3 Misso da Toledo ....................................................................................................................................

4 Viso da Toledo .......................................................................................................................................

5 Filosofia de Negcio ...............................................................................................................................

6 Valores da Toledo ...................................................................................................................................

7 Poltica e Objetivos da Qualidade ........................................................................................................

8 Processos e Sequncia da Interao ....................................................................................................

9 Matriz de Responsabilidades X Processos ........................................................................................

10 Processos Terceirizados .......................................................................................................................

11 Estrutura da Documentao ....................................................................................................... ..........

10

12 Requisitos Estatutrios e Regulamentares Aplicveis .......................................................................

10

13 Responsabilidade da Direo ...............................................................................................................

10

14 Representante da Direo ....................................................................................................................

10

15 Comunicao Interna ............................................................................................................................

11

16 Excluso ............................................................................................................................. ...................

11

17 Matriz de Procedimentos .....................................................................................................................

11

18 Estrutura Organizacional .....................................................................................................................

13

19 Controle de Alteraes ........................................................................................................................

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TOLEDO DO BRASIL Indstria de Balanas Ltda.

1 INTRODUO
Este manual tem como objetivo documentar o Sistema de Gesto da Qualidade da Toledo, definir diretrizes e
responsabilidades para seu eficaz desempenho, atender o relacionamento contratual com nossos clientes e
fornecedores e demonstrar a estrutura da Qualidade, bem como atender aos requisitos normativos da norma NBR ISO
9001:2008 para os seguintes escopos de fornecimento:
"PROJETO, DESENVOLVIMENTO, FABRICAO, VENDAS (INCLUINDO COMERCIALIZAO DE PRODUTOS
IMPORTADOS) E SERVIOS ASSOCIADOS DE SOLUES (STANDARD E ESPECIAL) PARA PESAGEM, CHECAGEM,
ETIQUETAGEM, CUBAGEM E AUTOMAO E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS ASSOCIADOS
PRODUO E MOVIMENTAO DE MATERIAIS E CARGAS
"SERVIOS DE INSTALAO, MANUTENO E CALIBRAO DE EQUIPAMENTOS DE PESAGEM E
PESOS-PADRO, LOCAO DE EQUIPAMENTOS E VENDA DE PEAS E PESOS-PADRO"

PERFIL DA TOLEDO

QUEM SOMOS
A Toledo do Brasil Indstria de Balanas Ltda. a empresa lder na rea de pesagem no pas.
Investe expressivamente em pesquisa, desenvolvimento, projeto, fabricao, atendimento, suporte tcnico e servios.
Conquistou e mantm a posio de liderana devido ao comprometimento com o sucesso de cada um de seus
clientes, pois acredita que o crescimento deles tambm ser o seu, de seus colaboradores e de seus fornecedores.
Visa construir relacionamentos de longo prazo, tendo como base a tica profissional e o empenho da sua equipe no
atendimento s reais necessidades dos mercados em que atua.
ONDE ESTAMOS
A Toledo do Brasil uma organizao com mais de 1.600 colaboradores que trabalham em uma fbrica em So
Bernardo do Campo - SP, em 22 filiais nas principais cidades do pas e em equipes de servio residentes nas regies
mais afastadas. O atendimento direto de vendas realizado por uma equipe de mais de 100 responsveis por
solues em hardware e software, alm de mais de 500 tcnicos prprios para prestao de servios.
A Toledo do Brasil conta tambm com uma rede de centenas de assistncias tcnicas autorizadas e mais de 2.000
revendedores e representantes comerciais em todo o pas.
O QUE FAZEMOS
A Toledo do Brasil tem como objetivo principal a criao de valor para seus clientes, atravs da reduo de custos e
aumento da eficincia dos processos operacionais. Isto ocorre com a utilizao das solues Toledo compostas por
hardware, software e servios de pesagem com padres internacionais de qualidade.

Calibrao: o conjunto de operaes que estabelece, sob condies especficas, a relao entre valores indicados por um instrumento ou sistema de medio, ou
valores representados por um material de referncia ou de medio, e os valores correspondentes de uma quantidade concebida por um padro de referncia.

Balana: instrumento de medir empregado para determinar o peso de um corpo, utilizando a ao da gravidade sobre esse corpo. Quando necessita da interveno
de um operador durante o processo de pesagem, classificado como instrumento no-automtico. Quando a posio de equilbrio da carga for obtida sem a interveno
do operador, o instrumento classificado como equilbrio automtico.
Uma balana mecnica possui, em geral, um sistema de alavancas que reduz a carga aplicada plataforma a valores compatveis com o mecanismo de indicao. Esta
carga reduzida equilibrada pela ao oposta de um conjunto de molas ou por massas apropriadas dispostas em um sistema pendular, ou ainda, pelo equilbrio de um
cursor sobre uma rgua graduada. A este conjunto est associada uma escala graduada e um indicador (ponteiro ou cursor) permitindo assim a leitura estabelecida para
a posio de equilbrio.
Uma balana eletrnica digital possui um transdutor eltrico de peso, que transforma a fora-peso em uma grandeza eltrica, um dispositivo mecnico para aplicar a
massa a ser medida ao transdutor e um rgo indicador ou mostrador digital.
Em resumo, a ao da gravidade sobre o corpo transferida ao transdutor, que quando excitado na sua entrada por uma tenso ou corrente eltrica, fornece em sua
sada um sinal eltrico proporcional excitao e carga aplicadas. Este sinal amplificado, tratado e convertido em valor digital, sendo exibido no mostrador.
No Brasil, as balanas so submetidas s prescries da Regulamentao Metrolgica aprovada pela Resoluo Conmetro n 11 de 12.10.1988.

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NOSSAS SOLUES
As solues Toledo incluem mais de uma centena de produtos de pesagem para as mais diversas aplicaes
estticas ou dinmicas, medindo desde dcimos de miligrama at centenas de toneladas. Entre estes produtos,
destacam-se os destinados pesagem rodoviria ou ferroviria, carregamento a granel, ensacamento, envasamento,
pesagem em piso, pesagem em bancada, pesagem de animais, pesagem laboratorial, pesagem comercial e pesagem
de pessoas.
Estes produtos podem ser integrados atravs de softwares dedicados, muitos deles capazes de se comunicar com
ERPs de reas industriais e centros de distribuio, possibilitando o gerenciamento das informaes e automao dos
processos.
A estrutura de servios da Toledo conta com 456 tcnicos prprios, 476 carros de atendimento, 40 caminhes de
calibrao, 30.000 itens diferentes em estoque, 1,2 milho de quilos de pesos-padro e 1 laboratrio de calibrao de
massas e balanas integrado Rede Brasileira de Calibrao - RBC. Os tcnicos de atendimento so continuamente
atualizados, sendo investidas mais de 40.000 horas/ano em treinamento, capacitando-os a atender com eficincia s
mais diversas necessidades de instalao, calibrao, manuteno, atualizao e apoio tcnico.

NOSSOS MERCADOS
As solues Toledo atendem aos mercados de agronegcio, indstria, comrcio, laboratrio e educao. Dentre estes
mercados, destacam-se os setores de lcool e acar, gros, frutas, pecuria, logstica, minerao, metalurgia,
automobilstica, qumica, farmacutica, celulose e papel, frigorfica, alimentcia, atacado, varejo, laboratrios e
universidades.
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
A Toledo do Brasil investe continuamente no capital humano e na infraestrutura da rea tecnolgica, tanto em
Pesquisa e Desenvolvimento como em Processos de Manufatura. Em 2012 foram investidos R$ 11 milhes na rea
de P&D (4% do faturamento).
As Solues Toledo consolidam tecnologias inovadoras disponveis no mercado internacional, a experincia adquirida
ao longo de quase 60 anos no campo da pesagem no mercado brasileiro, e o talento de um grupo de,
aproximadamente, 90 engenheiros e tcnicos de hardware, software, eltrica, mecnica e qualidade.
Eficientes softwares de apoio Logstica e Engenharia viabilizam a anlise e otimizao de projetos e processos,
bem como so empregadas metodologias de ensaio que excedem os requisitos normativos e legais e garantem a
qualidade do produto final.

SISTEMA DE GESTO TOLEDO

O Sistema de Gesto da Qualidade Toledo atende aos requisitos da norma NBR ISO 9001:2008 e est certificado
pelo Bureau Veritas Certification. O sistema certificado inclui a matriz (So Bernardo do Campo - SP) e todas as suas
filiais. O escopo da certificao abrange o projeto e desenvolvimento, a fabricao, a comercializao dos produtos
(incluindo os importados) e os servios associados.
O Sistema de Gesto da Qualidade para a estrutura de servios (calibrao de massas e balanas) atende aos
requisitos da norma NBR ISO/IEC 17025:2005 e est acreditado pela CGCRE/Inmetro.
O Laboratrio de Calibrao Toledo est integrado RBC, na grandeza massa. Est habilitado pelo Inmetro a realizar
calibrao de peso-padro e medio de massas diversas de 1mg at 2.000kg em suas dependncias e calibrao de
balanas de at 200.000kg nas instalaes dos clientes.
Com relao a outros Sistemas de Gesto, para os quais a Toledo ainda no possui certificao, seu posicionamento
o seguinte:

Regulamentos Tcnicos Metrolgicos - Inmetro

Normas Regulamentadoras - MTE
Para o projeto, desenvolvimento, fabricao, comercializao, instalao e manuteno de nossos produtos, a
Toledo segue as exigncias dos Regulamentos Tcnicos Metrolgicos (Portarias 63/1944, 236/1994, 261/2002 e
Resoluo Conmetro 11/1988), aprovados pelo Inmetro, os quais abordam aspectos construtivos, metrolgicos,
climticos, eltricos e eletromagnticos e as exigncias das Normas Regulamentadoras aprovadas pelo Ministrio
do Trabalho e Emprego.
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SA-8000 e NBR 16001 - Responsabilidade Social

Atualmente o Sistema de Gesto no inclui o item Responsabilidade Social, porm a Toledo est ciente do
compromisso que as organizaes tm em prover aos trabalhadores condies adequadas no ambiente de
trabalho e do conhecimento que devem ter sobre os requisitos definidos nas normas SA - 8000 e NBR 16001.
A Toledo assume a responsabilidade em observar os requisitos de Responsabilidade Social e de se empenhar
para se adequar ao estabelecido.

OHSAS 18001 - Sade e Segurana no Trabalho

No que se refere sade e segurana no trabalho, a Toledo no possui o certificado conforme a norma OHSAS
18001, porm atende a legislao federal, estadual e municipal, alm das Normas Regulamentadoras aprovadas
pelo Ministrio do Trabalho e Emprego aplicveis ao negcio.

NBR ISO 14001 - Gesto Ambiental

O item preservao do meio ambiente faz parte da Poltica da Qualidade da Toledo.
A Toledo no possui certificao conforme a NBR ISO 14001, porm atende a legislao ambiental (federal,
estadual e municipal).
Todo material utilizado na empresa que possa agredir o meio ambiente ou o ser humano segregado, tratado e
dado o destino correto para seu descarte ou reutilizao.
Em novembro/2011, a Toledo deu incio implementao de um sistema de gesto baseado na norma NBR ISO
14001 que abranger a matriz e todas as suas filiais. Previso para certificao: novembro/2013.

ISO/TS 16949 - Gesto da Qualidade (Produtos Automotivos)

O Sistema de Gesto Toledo tambm no inclui este item, pois os equipamentos de pesagem no so
incorporados aos produtos fabricados pelas empresas automobilsticas.
Entretanto, para o fornecimento de servios de calibrao, a Toledo atende aos requisitos da norma NBR ISO/IEC
17025:2005.

PARCERIAS INTERNACIONAIS
A Toledo do Brasil desenvolve e produz a grande maioria dos produtos que comercializa.
representante e distribuidora no pas dos seguintes fabricantes:
CAPTELS S.A. Saint-Mathieu de Trviers, Frana
Pesagem em movimento, em baixa velocidade
CARGOSCAN (companhia da Mettler Toledo) Oslo, Noruega
Equipamento de dimensionamento (cubagem)
DATALOGIC S.p.A Bolonha, Itlia
Sistema de captura de dados, inclusive cdigos de barras e RFID.
ECM LECTRONIQUE CONTRLE MESURE S.A. Nancy, Frana
Sistemas de controle de trfego, inclusive pesagem em movimento em alta velocidade
MSI - MEASUREMENT SYSTEMS INTERNATIONAL Seattle, Washington, EUA
Balanas para pontes rolantes e talhas
METTLER TOLEDO, INC. EUA e Alemanha
Balanas e terminais industriais e clulas de carga
OHAUS CORP. (companhia da Mettler Toledo) Pine Brook, New Jersey, EUA
Balanas analticas, de preciso e medidores de umidade
WIPOTEC GMBH (OCS) Kaiserslautern, Alemanha
Balanas verificadoras de alta preciso
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NOSSA HISTRIA
1901
Fundao da Toledo Scale Company em Toledo, Ohio, EUA.
1932
A Toledo Scale Company passou a ter representao no Brasil.
1956
Fundao da Toledo do Brasil Indstria de Balanas Ltda., tendo absorvido a antiga representao.
1988
Empresrios brasileiros, representantes da Toledo Scale no Brasil desde 1940, compram a Toledo do Brasil.
2006
Consolidao das operaes de fabricao, administrao, engenharia, treinamento, suporte tcnico e marketing em
2
2
uma nova planta em So Bernardo do Campo, SP. A rea construda possui 21.500m em um terreno de 65.000m .
Durante a consolidao destas operaes, foram implantados processos de lean manufacturing e um sistema
integrado de gesto SAP.
2010
A Toledo do Brasil passa a atender clientes nos Estados do Rio de Janeiro e Esprito Santo, atravs de mais duas
filiais prprias.
2012
A Toledo do Brasil lana a balana Prix 6, primeira balana para o mercado comercial com touch screen.

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MISSO DA TOLEDO
Fornecer solues com produtos e servios que atendam s necessidades de pesagem
e/ou cubagem dos clientes do mercado servido pela Toledo, com ou sem gerenciamento e
automao dos processos de transformao, transao, controle, anlise ou educao,
permitindo-lhes:

obter a informao do peso e/ou do volume e, se necessrio;

associ-las com outras informaes de seus interesses;
disponibilizar as informaes em meio eletrnico ou impresso;
gerenciar e/ou automatizar seus processos de pesagem e/ou cubagem;
operar com o menor custo de propriedade (custos de aquisio, de implantao, de
operao, de manuteno, de paradas no programadas e de eventuais materiais de
consumo), durante a vida til da soluo;
criar valores para eles, Toledo, seus funcionrios e investidores, fornecedores e
sociedade.

VISO DA TOLEDO
Continuar sendo a empresa lder no mercado brasileiro de pesagem, atendendo s
necessidades do mercado servido com solues de qualidade, sendo, progressivamente,
mais eficiente e lucrativa.

FILOSOFIA DE NEGCIO
A filosofia de negcio da Toledo para criao de valor baseada no conceito de que todos
os agentes de uma atividade econmica tenham participao no valor por ela criado,
levando-se em conta o princpio de ganha-ganha nas negociaes entre eles, nas
diversas fases de realizao daquela atividade.
Portanto, para a Toledo criar valor a ela condio necessria que ela esteja criando valor,
em primeiro lugar, para seus clientes e, consequentemente, para seus investidores,
funcionrios, fornecedores e para a sociedade em geral.

VALORES DA TOLEDO
PARA COM SEUS PARCEIROS
conduzir seus negcios dentro do mais alto padro de tica e integridade
PARA COM SEUS CLIENTES
fornecer produtos e servios de qualidade que tragam benefcios a todos os clientes
PARA COM SEUS FUNCIONRIOS
proporcionar um ambiente de trabalho harmonioso
promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionrios
estimular a comunicao
ouvir com ateno e esprito desarmado
incentivar a participao dos funcionrios na soluo de problemas
ser transparente na divulgao das decises tomadas
dar instrues de forma clara e objetiva
reconhecer e valorizar os resultados positivos

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POLTICA E OBJETIVOS DA QUALIDADE

PROCESSOS E SEQUNCIA DA INTERAO

Poltica e Objetivos da Qualidade
Atividades de Gesto da Qualidade
Planejamento
da Qualidade

Indicadores
de Gesto

Contr. Documentos
e Registros

Documentos
Internos

Documentos
Externos

Auditorias
Internas

Contr. No Conf.
Ao Corr. e Prev.

Satisfao
do Cliente

Reclamao
de Cliente

Indicadores
dos Processos

Melhoria
Contnua

Anlise Crtica
do SGT

Marketing

Coordenao do
Fornecimento
de Solues
Sistemas

MVC / MVI (STD E SIS) / MVS

E. Miguez / E. Freire /
A. Carlos / L. Morato

Vendas

Cliente
(Requisitos)

Planejamento
e Manufatura

MVC / MVE / MVI (STD E SIS)

M. Augusto / E. Miguez /
R. Castro / E. Freire /
A. Carlos

Projeto e
Desenvolvimento

Servios
MVS

L. Morato

Processos de
Suprimento

Processos
de Apoio

Processos
Terceirizados

Compras

Recursos
Humanos

Processos
Terceirizados

A. Miarro

A. Miarro

Cliente

(Satisfao)

P. Ros

Coordenao: D. Assis

Recebimento

E. Dzigan

N. Oliveira

Crdito e
Faturamento
M. Magalhes

Atividades de Apoio
Administrao
da AT

Controladoria

Administrao
de Vendas

CTT

Anlise de Processos
Vendas - Adm - SAP

Financeiro

Comunicao
com o Mercado

IMPEX

Jurdico

O& M

Laboratrio
de Massa
Laboratrio
de PCI

Seg. e Medicina
no Trabalho
Tecnologia da
Informao
Tecnologia e
Inovao

Manuteno

A interao entre os processos est complementada em seus respectivos macrofluxogramas, incluindo o mapeamento
das atividades principais.
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES X PROCESSOS

PROCESSO

GESTOR

Marketing

Vendas
Projeto e Desenvolvimento
Planejamento e Manufatura
Servios
Coordenao do Fornecimento de Solues Sistemas
Suprimento - Compras
Suprimento - Recebimento
Recursos Humanos
Crdito e Faturamento

Gerente de Mercado Comercial

Gerente de Marketing e Vendas - Mercado Industrial
Gerente de Vendas Sistemas
Gerente Nacional de Assistncia Tcnica
Gerente de Comunicao com o Mercado
Gerente de Mercado Comercial
Gerente de Marketing e Vendas - Mercado Industrial
Gerente de Marketing e Vendas - Exportao
Gerente de Vendas Sistemas
Gerente da Engenharia de Desenvolvimento e Qualidade
Gerente Industrial
Gerente Nacional de Assistncia Tcnica
Coordenadores de Contratos Sistemas
Gerente de Supply Chain
Gerente de Supply Chain
Gerente de Recursos Humanos
Gerente Financeiro

10 PROCESSOS TERCEIRIZADOS
Processo

Controle

Responsvel

Projeto Mecnico Solues

Especiais

Relatrio mensal de horas

Aprovao do responsvel nos projetos

Engenharia de Desenvolvimento
Solues Especiais Projeto Mecnico
Glauco Freitas

Desenvolvimento de Software
de Produtos Standard

Relatrio mensal de horas

Verificao da operacionalidade
Cronograma de acompanhamento do projeto

Engenharia de Desenvolvimento
Projeto de Software
Acio Carvalho

Instalao de Produtos Sistemas

Relatrio de Servio
Ata de reunio

Marketing e Vendas Servios

Assistncia Tcnica
Encarregados de AT

Fabricao de Estruturas
Metlicas

Inspeo final no fornecedor

Acompanhamento estatstico

Engenharia da Qualidade
Controle da Qualidade
Sandoval Monteiro

Montagem e Teste de PCI

Inspeo de recebimento
Teste funcional no produto
Acompanhamento estatstico

Marketing e Vendas Servios

Laboratrio de PCI
Mrcio Gregrio

Pintura Especial

Inspeo final no fornecedor

Engenharia da Qualidade
Controle da Qualidade
Sandoval Monteiro

Projeto de Obra Civil

Proposta tcnica/comercial da empresa contratada

Acompanhamento do projetista responsvel

Engenharia de Desenvolvimento
Projeto Produtos Standard Modificados
Glauco Freitas

Clculo de Elementos Finitos

Proposta tcnica/comercial da empresa contratada

Acompanhamento estatstico dos resultados

Engenharia de Desenvolvimento
Engenharia de Produtos
Dulce Tomie Miyama

Detalhamento / Desenhos dos

Projetos Mecnicos

Relatrio mensal de horas

Cronograma de acompanhamento do projeto

Engenharia de Desenvolvimento
Eng. Produtos / Projeto Produtos Standard
Modificados
Dulce T. Miyama / Glauco Freitas

Instalao de Produtos Standard

Contrato de oficina tcnica autorizada

Treinamento tcnico
Visitas do RPS

MVS e MVC
Luiz Morato e Eduardo Miguez

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11 ESTRUTURA DA DOCUMENTAO
O Sistema de Gesto da Qualidade estabelecido est documentado e estruturado da seguinte forma:
a) Manual do Sistema de Gesto da Qualidade (MSQ): documento que especifica o Sistema de Gesto da
Qualidade da Toledo. O manual inclui: o escopo do SGQ, os procedimentos estabelecidos ou referncia a eles e
a descrio da interao entre os processos.
b) Procedimento do Sistema de Gesto da Qualidade (PSQ) e Norma Administrativa (NA): documentos que
descrevem as polticas da organizao e a forma especificada de se executar uma atividade ou um processo.
c) Instruo de Trabalho (IT) e Roteiro de Operao (RO): documentos que descrevem detalhadamente como
executar e registrar uma tarefa.
d) Documento externo: documento de origem externa (legislao, norma, regulamento etc.) adquirido junto aos
rgos responsveis por sua emisso (ex.: ABNT, Inmetro, IEC etc.).
e) Demais documentos: todo e qualquer documento, interno ou externo, cuja falta ou obsolescncia possa gerar
no conformidades aos processos do SGQ.
f) Registro: documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidncias de atividades realizadas ou de
resultados alcanados.
12 REQUISITOS ESTATUTRIOS E REGULAMENTARES APLICVEIS
a) Portaria Inmetro 236 de 22.12.1994 - Aprovao do Regulamento Tcnico referente fabricao, instalao e
utilizao de instrumentos de pesagem no automticos
b) Portaria MTIC 63 de 17.11.1944 - Instrues sobre a medio de massas para fins comerciais
c) Resoluo Conmetro 11 de 12.10.1988 - Aprovao da Regulamentao Metrolgica das Unidades de Medida
d) Portaria Inmetro 88 de 08.07.1987 - Condies a que devem satisfazer as sociedades mercantis ou comerciais e
firmas individuais interessadas na atividade de conserto e manuteno de medidas materializadas e instrumentos
de medir
e) Lei 8078 de 11.09.1990 - Cdigo de Defesa do Consumidor
13 RESPONSABILIDADE DA DIREO
13.1 Poltica e Objetivos da Qualidade
A alta direo da Toledo define e documenta a Poltica e os Objetivos da Qualidade, assegurando que os mesmos
sejam comunicados e entendidos por toda a organizao.
So definidas metas anuais especficas para atendimento Poltica e Objetivos da Qualidade e estas so monitoradas
nas reunies de anlise crtica do Sistema de Gesto da Qualidade.
13.2 Gesto de Recursos
Os recursos (financeiros, humanos, infraestrutura e ambiente de trabalho), necessrios para a implementao,
manuteno e melhoria da eficcia e eficincia do Sistema de Gesto da Qualidade, so identificados pelos Gestores
dos processos e so avaliados e providos pela Direo.
14 REPRESENTANTE DA DIREO
A diretoria da Toledo designa o Gerente de Gesto da Qualidade como o Representante da Direo para os assuntos
relacionados ao Sistema de Gesto da Qualidade.
As principais atividades e responsabilidades do Representante da Direo so:
a) Assegurar que os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade sejam estabelecidos,
implementados e mantidos.
b) Garantir a certificao e manuteno do Sistema de Gesto da Qualidade, segundo a Norma NBR ISO 9001 junto
aos rgos oficiais de certificao e acreditao em territrio nacional e, eventualmente, no exterior.
c) Manter relacionamentos com clientes e fornecedores, quando necessrio, nos assuntos relativos ao Sistema de
Gesto da Qualidade.
d) Pesquisar e implantar tcnicas e conceitos de Gesto da Qualidade consagrados internacionalmente ou de
requisitos governamentais.
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e) Reportar alta direo o desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade e qualquer necessidade de melhoria.
f) Assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a organizao.
15 COMUNICAO INTERNA
O Gestor de cada processo estabelece a forma apropriada de comunicao relativa eficcia do Sistema de Gesto
da Qualidade.
16 EXCLUSO
a) Subitem 5.2 do GP01 BR - Procedimento para Certificao de Sistemas de Gerenciamento da Qualidade emitido pelo Bureau Veritas Certification.
17 MATRIZ DE PROCEDIMENTOS
Nmero
PSQ-001
PSQ-002
PSQ-003
PSQ-004
PSQ-005
PSQ-006
PSQ-007
PSQ-008
PSQ-009

Ttulo

PSQ-010
PSQ-011
PSQ-012
PSQ-014
PSQ-015
PSQ-016
PSQ-017
PSQ-018
PSQ-019
PSQ-020
PSQ-022
PSQ-023
PSQ-024
PSQ-025
PSQ-026
PSQ-027

Controle de Documentos (Internos e Externos) e Registros do SGQ

Controle da Manuteno de Mquinas Produtivas
Anlise Crtica de Contrato das Linhas Comercial e Industrial Standard, Sistemas e Exportao
Inspeo Final de Produtos Standard
Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento
Inspeo de Recebimento de Produtos Importados da Ohaus, Mettler e MSI
Inspeo durante o Processo
Coleta, Armazenamento e Destinao de Resduos Slidos
Atualizao e Manuteno das Informaes Expostas nos Quadros Informativos dos Departamentos
Manufatura e Logstica
Atendimento de OV
Disposio das Balanas para a Verificao Metrolgica Inicial
Auditorias Internas do SGQ
Validao de Projeto Standard
Entrada, Sada e Armazenagem de Materiais nos Almoxarifados de Peas Acabadas de Produtos Standard
Controle de Projeto de Produtos Standard
Gerao, Controle e Armazenamento da Documentao de Projeto Standard
Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados aos Servios da Assistncia Tcnica
Abertura, Requisio e Reporte de Ordens de Produo
Procedimento para Apurao do ndice de Rendimento Operacional Global - IROG
Planejamento e Execuo das Atividades de Treinamento e Desenvolvimento
Treinamento para a Execuo dos Servios da Assistncia Tcnica
Cronoanlise dos Processos de Fabricao e Montagem
Comercializao de Produtos Importados
Armazenagem, Embalagem, Manuseio, Preservao, Segregao e Expedio de Produtos
Instalao e Manuteno (Eventual e Peridica) de Equipamentos de Pesagem, Acessrios e Pesos-padro

PSQ-028
PSQ-029
PSQ-030
PSQ-031
PSQ-032
PSQ-033
PSQ-034
PSQ-035

Recebimento e Tratamento das Reclamaes dos Clientes

Distribuio e Controle de Documentao Tcnica
Seleo e Avaliao de Fornecedores
Entrada, Sada e Armazenagem de Matrias-primas e Fundidos no Almoxarifado de Matrias-Primas
Recebimento e Inspeo de Produtos de Terceiros
Modificao e Converso de Modelo de PCI Montada
Controle do Processo de Soldagem
Processo de Anlise das Especificaes Crticas
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PSQ-037
PSQ-038
PSQ-039
PSQ-041
PSQ-042
PSQ-044
PSQ-045
PSQ-046
PSQ-047
PSQ-048
PSQ-050
PSQ-051
PSQ-053
PSQ-054
PSQ-055
PSQ-056
PSQ-057
PSQ-058
PSQ-059
PSQ-060
PSQ-063
PSQ-068
PSQ-069
PSQ-070
PSQ-071
PSQ-074
PSQ-075
PSQ-077
PSQ-079
PSQ-080
PSQ-081
PSQ-104
PSQ-110
PSQ-113

Aquisio e Avaliao de Fornecedores de Servios de Transporte

Documentao, Embarque e Cobrana de Pedidos Destinados ao Mercado Externo
Certificao de Balanas e Pesos-padro
Controle de Produto No Conforme, Ao Corretiva e Ao Preventiva
Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e da Entrega de Servios sem Defeito e Tratamento
das Reclamaes Recebidas dos Clientes
Controle de Clula de Carga No Conforme, Originria de Campo
Controle de Projeto e Desenvolvimento de Produtos Via Contrato Sistemas
Controle do Produto Fornecido pelo Cliente
Sistema de Medio da Satisfao dos Clientes
Sistema de Produo Kanban
Planejamento do Processo Produtivo e Fabricao do Lote Piloto
Controle de Estudos de Viabilidade Tcnica e de Projetos de Produtos Standard Modificados
Aquisio de Produtos e Servios
Controle de Software para Produtos Standard
Controle de Produto No Conforme
Elaborao, Emisso, Controle e Distribuio dos Roteiros de Operao
Controle de Processo
Planejamento de Compras e Produo
Controle do Certificado de Aprovao e Acreditao e Uso da Marca de Certificao (BVC) e Smbolo de
Acreditao (Inmetro)
Lista de Prazos de Entrega de Produtos Standard
Aquisio de Produtos no Mercado Externo
Controle de Produo
Identificao de Materiais em Processo
Manuseio, Preservao e Armazenamento de Equipamentos de Inspeo, Medio e Ensaios
Acompanhamento do Cumprimento dos Prazos de Entrega e do ndice Mdio de Produtos Defeituosos
Materiais Devolvidos Fabrica por Clientes e Filiais
Retrabalho em Placa de Circuito Impresso Montada
Controle e Rastreabilidade dos Pesos-Padro e Instrumentos Auxiliares
Inspeo de Recebimento em PCI Montada
Locao de Equipamentos e Venda de Peas e Pesos-padro
Treinamento das Equipes de Vendas dos Mercados Industrial, Comercial e Servios
Anlise Crtica do Sistema de Gesto da Qualidade do Laboratrio de Calibrao Toledo
Mtodo para Determinao de Incerteza na Calibrao dos Pesos-padro
Mtodo para Determinao de Incerteza de Medio na Calibrao de Balanas pela RBC

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PROJETO DE
SOFTWARE

SOLUES
ESPECIAIS
PROJETOS
MECNICOS
E DE
SOFTWARE

QUALIDADE
ASSEGURADA

DOCUMENTAO TCNICA E
ESTATSTICA

AUDITORES

ENGENHARIA
DE
PRODUTO

CONTROLE
DA
QUALIDADE

FILIAIS

INFORMTICA INDUSTRIAL

ENGENHARIA
DE
SOLUES

VENDAS EXPORTAO

MERCADO
EXTERNO

E-MAILS

VENDAS AT
SERVIOS
ADMINISTRATIVOS

AT SISTEMAS

ENGENHARIA DE SISTEMAS

GESTO
DE
PROJETO

INTERNET
(SITE)

PESQUISA
TELEFNICA
ATIVA

TELEAGENDAMENTO

VENDAS

EVENTOS
E PROPAGANDA

COMUNICAO COM O
MERCADO

PORTAIS
DE
COMPRAS

INSTALAO
E APOIO
SISTEMAS

OFICINA AT

LABORATRIO DE
PLACA

LABORATRIO DE
MASSA

CENTRO DE
TREINAMENTO TCNICO

MERCADO DE
SERVIOS

ADMINISTRAO AT
BRASIL

FILIAIS

VENDAS

VENDAS

ANLISE
DE
PRODUTO

MERCADO
INDUSTRIAL

CLULA DE
CARGA

IMPORTAO

COMPRAS

TRANSPORTES INTERNOS

EXPEDIO

ANLISE
DE
PRODUTO

ADMINISTRAO DE VENDAS

MERCADO
COMERCIAL

FILIAIS

MANUFATURA SISTEMAS

MANUTENO

ENGENHARIA
INDUSTRIAL

MONTAGEM
DE CLULA
DE CARGA

PCP
ALMOXARIFADO

MONTAGEM
DE PRODUTO
STANDARD

LOGSTICA

PRODUO

MANUFATURA

DESENVOLVIMENTO DE

LABORATRIO DE DESENVOLVIMENTO

DADOS
MESTRES

PROJETO
DE
HARDWARE

ENGENHARIA
DE DESENVOLVIMENTO

ENGENHARIA
DA
QUALIDADE

GERENTE GERAL

DIRETOR
PRESIDENTE

CONTABILIDADE FISCAL

CONTABILIDADE DE
CUSTOS

CONTABILIDADE FINANCEIRA

CONTROLADORIA

ARQUIVO

SERVIOS
ADMINISTRATIVOS

FATURAMENTO

RECEBIMENTO

ADMINISTRAO

SISTEMAS
DE INFORMAO

INFRAESTRUTURA

TECNOLOGIA
DA
INFORMAO

SERVIO
MDICO

SEGURANA
INDUSTRIAL

ADMINISTRAO DE
CARGOS E
SALRIOS

SELEO,
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

PESSOAL

HUMANOS

RECURSOS

EXPORTAO

IMPORTAO

IMPORTAO E
EXPORTAO

COBRANA

CRDITO

FINANCEIRO

JURDICO

JURDICO

TOLEDO DO BRASIL Indstria de Balanas Ltda.

18 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

13/14

TOLEDO DO BRASIL Indstria de Balanas Ltda.

19 CONTROLE DE ALTERAES
Rev.

Emisso

Vigncia

Alterao

14

12.06.2007

15.06.2007

Itens 2 Perfil da Toledo, 15 Matriz de Procedimentos e 16 Estrutura Organizacional atualizados; Itens 6 e 7

Alterado o Gestor do processo Planejamento, Projeto e Manufatura Sistemas; Item 8 Processos Terceirizados
atualizados os responsveis.

15

14.11.2007

19.11.2007

Itens: 5 (Poltica da Qualidade diretor-presidente); 6 (Processos e Sequncia da Interao); 15 (Matriz de Procedimentos)

16

30.04.2008

09.05.2008

Item includo: 4 Viso da Toledo; Itens alterados: ndice, 2 Perfil da Toledo, 3 Misso da Toledo,
8 Matriz de Responsabilidades x Processos, 16 Matriz de Procedimentos.

17

05.11.2008

10.11.2008 Itens: 2 (Perfil da Toledo), 9 (Processos Terceirizados) e 17 (Estrutura Organizacional).

18

13.11.2009

16.11.2009 Itens: 1 (Introduo) e 16 (Matriz de Procedimentos)

19

18.10.2010

05.11.2010

20

12.05.2011

16.05.2011 Itens: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17 e 18

21

20.05.2011

20.05.2011 Item 16 (letra a)

22

09.05.2012 11.05.2012

Itens: 2 (Perfil da Toledo Quem somos e Parceiros Internacionais); 14; 16 e 17

23

01.11.2012 05.11.2012

Itens: 2 (Perfil da Toledo); 7 (Poltica e Objetivos); 8 (Processos e Sequncia da Interao);

17 (Matriz de Procedimentos)

Itens: 2 (Perfil da Toledo), 9 (Processos Terceirizados) e 17 (Estrutura Organizacionall)

Item includo: 5 Filosofia de Negcio; Itens alterados: 8 Processos e Sequncia da Interao, 10 Processos
Terceirizados, 17 Matriz de Procedimentos, 18 Estrutura Organizacional

ARQUIVO: MSQ-001

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