PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

<XPTO Ltda.> Código: POP-COM-001 Revisão: 00 Página: 1/2

Data: XX/XX/20XX
TÍTULO: Procedimento de compras

1. OBJETIVO

Estabelecer e manter procedimento para realização de a compra de matéria prima e serviços

para a fabricação de produtos da empresa XPTO Ltda.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica ao responsável pelo Setor de Compras.

3. REFERÊNCIA NORMATIVA

Item da norma de referência...

4. DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE VINCULADOS

 FOR-0XX-Pedido de compra de produto

5. ÁREAS ENVOLVIDAS

 Setor de Compras

6. DEFINIÇÕES

Não há.

7. PROCEDIMENTOS

7.1. Solicitação

Qualquer funcionário pode solicitar a compra de serviço e/ou matéria prima para produção na
empresa. A solicitação deve ser comunicada, por meio apropriado, ao responsável de compras
que realizará o processo de compras.

7.2. Identificação de necessidade

O responsável pelas compras, independente de solicitações feitas pelos funcionários, deverá

planejar as compras de produtos e serviços para atender a produção.

7.3. Cotação e Compras

Após consolidada as necessidades de compras o responsável pelo setor de compras deverá

negociar com o fornecedor por meio mais adequado (telefone ou e-mail). Após a escolha do
fornecedor sempre pelos critérios de qualidade e preço, o responsável pelas compras empresa
XPTO Ltda.:

 Preenche o FOR-0XX-Pedido de compra de produto.

 Encaminha o FOR-0XX-Pedido de compra de produto à coordenação de produção.
 O responsável pelas compras comunica à coordenação de produção a data da entrega
para preparação da inspeção de entrada dos produtos.
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Data: XX/XX/20XX
TÍTULO: Procedimento de compras

 A coordenação de produção mantém o FOR-0XX-Pedido de compra de produto (ou

cópia) preenchido em mãos no momento do recebimento da matéria prima a fim de
certificar-se de que o material recebido condiz com o material discriminado no
documento em questão.
NOTA: somente deverão ser emitidos pedidos para fornecedores qualificados.

7.4. Tomada de ações em caso de anomalia

 Em caso de material não conforme, fazer a segregação, comunicar ao fornecedor para

adoção de medidas corretivas e tomar as medidas conforme POP-XXX-XXX-Inspeção de
entrada.

 Em caso de atraso na entrega, verificar com o fornecedor a causa e nova data prevista.

8. CUIDADOS NECESSÁRIOS

Os fornecedores são devidamente avaliados pelo Comitê da Qualidade e devem atender às

exigências do sistema de qualidade.

9. AUTORIDADE E RESPONSABILIDADE

Atividade Autoridade Responsabilidade

Elaboração do pedido de compra Alta Direção Setor de Compras

Recebimento do pedido de compra Alta Direção Coordenação de Produção

Tomada de ações em caso de anomalia Gerência Técnica Todos

10.CONTROLE DAS REVISÕES

Revisão nº Data Descrição da Revisão Responsável

00 25/02/2011 Emissão inicial Fulano de tal

11.APROVAÇÕES

Data: 25/02/2011
Elaborado por: Fulano de Tal
Setor de Compras

Aprovado por: Beltrano

Gerente da Qualidade