Apostila Compras

Compras
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didáticos.
Elaboração e redação: Equipe de Ensino e Documentação – Unidade Indústria da Construção – UNIC

Sumário
1 - Módulo Suprimentos .......................................................................................................................... 7
1.1 - Sistema de Compras ................................................................................................................... 7
1.1.1 - O que é o Sistema de Compras? ......................................................................................... 7
1.1.2 - O que deve estar pronto para utilizar o Sistema de Compras? ........................................... 7
1.1.3 - Integrações do Sistema de Compras? ................................................................................. 8
1.1.4 - Utilizando o Sistema de Compras: ....................................................................................... 9
1.1.4.1 - Cadastre Solicitações de Compra.................................................................................. 9
1.1.4.1.1 - Cadastro de Solicitação de Compra ...................................................................... 11
1.1.4.1.2 - Cadastre Insumos na Solicitação de Compra ....................................................... 12
1.1.4.1.3 - Cadastro do Insumo na Solicitação de Compra .................................................... 14
1.1.4.1.4 - Consulte Quantidade do Insumo nas Obras ......................................................... 16
1.1.4.1.5 - Atenda a Solicitação através de Movimentos de Estoque .................................... 18
1.1.4.1.6 - Informe Apropriações Origem ............................................................................... 19
1.1.4.1.7 - Copie Insumos de outras Solicitações .................................................................. 20
1.1.4.1.8 - Programe as Datas de Entrega de todos os Insumos........................................... 21
1.1.4.1.9 - Adicione Anexos à Solicitação .............................................................................. 21
1.1.4.2 - Necessidades de Compra ............................................................................................ 22
1.1.4.2.1 - Consulte o Insumo na Tarefa ................................................................................ 23
1.1.4.3 - Autorize Solicitações de Compra ................................................................................. 24
1.1.4.3.1 - Utilize Alçadas em Solicitações de Compra .......................................................... 26
1.1.4.3.2 - Consulte Observação do Insumo na Solicitação de Compra................................ 27
1.1.4.4 - Distribua Solicitações de Compra ................................................................................ 27
1.1.4.5 - Reprograme Entrega dos Insumos .............................................................................. 28
1.1.4.5.1 - Reprograme a Data de Entrega do Insumo .......................................................... 29
1.1.4.5.2 - Reprogramação de Entrega de todos os Insumos da Solicitação ou do Pedido de
Compra ................................................................................................................................... 30
1.1.4.6 - Cancele Saldos de Solicitações ................................................................................... 31
1.1.4.7 - Consulte Solicitações Atendidas .................................................................................. 32
1.1.4.7.1 - Consulte Informações da Solicitação Atendida ..................................................... 33
1.1.4.8 - Cadastre Cotações de Preço ....................................................................................... 33
1.1.4.8.1 - Cadastro de Cotação de Preço ............................................................................. 35
1.1.4.8.2 - Cadastre Insumos na Cotação de Preço .............................................................. 36
1.1.4.8.3 - Cadastro do Insumo na Cotação de Preço ........................................................... 37
1.1.4.8.4 - Cadastro de Insumos na Cotação através de Solicitações ................................... 38
1.1.4.8.5 - Cadastro de Insumos na Cotação através da Distribuição ................................... 39
1.1.4.8.6 - Atribua Fornecedores a Todos os Insumos da Cotação ....................................... 40
1.1.4.8.7 - Atribua Fornecedores a Cotação com Negociação............................................... 41
1.1.4.8.8 - Envie a Cotação para os Fornecedores ................................................................ 42
1.1.4.8.9 - Adicione Anexos à Cotação de Preço ................................................................... 43
1.1.4.9 - Cadastre Negociações com Fornecedores .................................................................. 44
1.1.4.9.1 - Negociações com os Fornecedores ...................................................................... 45
1.1.4.9.2 - Cadastro da Negociação com o Fornecedor......................................................... 46
1.1.4.9.3 - Consulte Contatos do Fornecedor......................................................................... 47
1.1.4.9.4 - Exclua Fornecedores das Próximas Negociações ................................................ 48
1.1.4.9.5 - Informe Preço e Prazos Negociados para o Insumo............................................. 49
1.1.4.9.6 - Consulte Preços Cadastrados para o Insumo....................................................... 51
1.1.4.9.7 - Informe Dados do Fornecedor na Negociação ..................................................... 52
1.1.4.9.8 - Informe Condições de Pagamento da Negociação ............................................... 54
1.1.4.9.9 - Cadastro da Condição Pagamento ....................................................................... 55
1.1.4.9.10 - Consulte Resumo da Negociação ....................................................................... 56
1.1.4.9.11 - Verifique Mapa de Comparações ........................................................................ 57
1.1.4.9.12 - Aplique Informações para Todos os Insumos ..................................................... 58
1.1.4.9.13 - Gere Pedidos de Compra a partir da Cotação .................................................... 58
1.1.4.9.14 - Realize Apropriação de Obra para o Pedido....................................................... 59
1.1.4.10 - Autorize Negociações ................................................................................................ 60
1.1.4.10.1 - Envie E-mail ao Comprador ................................................................................ 61
1.1.4.10.2 - Utilize Alçadas em Negociações ......................................................................... 62
1.1.4.11 – Consulte o Histórico das Cotações ........................................................................... 63
1.1.4.12 - Cadastre Promoções do Fornecedor ......................................................................... 64
1.1.4.12.1 - Cadastro de Promoção do Fornecedor ............................................................... 64
1.1.4.13 - Consulte Fornecedores dos Insumos ........................................................................ 65
1.1.4.14 - Cancele Saldos de Cotações de Preço ..................................................................... 66
1.1.4.14.1 - Cancele Saldos dos Insumos de Cotações de Preços ....................................... 67
1.1.4.15 - Cadastre Pedidos de Compra .................................................................................... 67
1.1.4.15.1 - Cadastro de Pedido de Compra .......................................................................... 69
1.1.4.15.2 - Cadastre Insumos no Pedido de Compra ........................................................... 70
1.1.4.15.3 - Cadastro de Insumo no Pedido de Compra ........................................................ 73
1.1.4.15.4 - Cadastro de Insumos no Pedido através de Solicitações ................................... 75
1.1.4.15.5 - Cadastro de Insumos no Pedido através de Cotações ....................................... 76
1.1.4.15.6 - Consulte Promoções do Fornecedor ................................................................... 78
1.1.4.15.7 - Programe as Datas de Entrega de todos os Insumos ........................................ 79
1.1.4.15.8 - Consulte Totais do Pedido de Compra ............................................................... 79
1.1.4.15.9 - Cadastre Previsão de Pagamento do Pedido de Compra .................................. 82
1.1.4.15.10 - Cadastre Endereços do Pedido de Compra...................................................... 84
1.1.4.15.11 - Cadastre Observações do Pedido de Compra.................................................. 85
1.1.4.15.12 - Envie Pedido de Compra por E-mail ................................................................. 86
1.1.4.15.13 - Faturamento Direto em Pedido de Compra ...................................................... 88
1.1.4.15.14 - Realize Faturamento Direto em Pedido de Compra ......................................... 89
1.1.4.15.15 - Vincule os Itens do Contrato ao Pedido ............................................................ 90
1.1.4.15.16 - Adicione Anexos ao Pedido de Compra............................................................ 92
1.1.4.16 - Autorize Pedidos de Compra ..................................................................................... 93
1.1.4.16.1 - Utilize Alçadas em Pedidos de Compra .............................................................. 94
1.1.4.16.2 - Consulte Histórico do Pedido de Compra ........................................................... 95
1.1.4.16.3 - Consulte Apropriação de Obra do Pedido de Compra ........................................ 96
1.1.4.16.4 - Consulte Preços do Insumo ................................................................................ 96
1.1.4.16.5 - Consulte Cotações Associadas ao Pedido ......................................................... 98
1.1.4.17 - Reprograme Entrega de Pedidos de Compras .......................................................... 99
1.1.4.17.1 - Reprograme Entrega dos Insumos de Pedidos de Compra ............................. 100
1.1.4.18 - Cancele Saldos de Pedidos de Compra .................................................................. 101
1.1.4.18.1 - Cancele Saldos dos Insumos de Pedidos de Compra ...................................... 101
1.1.4.19 - Realize Cópias de Pedidos de Compra ................................................................... 102
1.1.4.19.1 - Copie Pedido de Compra .................................................................................. 103
1.1.4.20 - Consulte Histórico de Pedidos de Compra .............................................................. 103
1.1.4.21 - Consulte Pedidos Atendidos .................................................................................... 104
1.1.4.21.1 - Consulte Informações do Pedido Atendido ....................................................... 105
1.1.4.21.2 - Consulte Insumos Atendidos ............................................................................. 106
1.1.4.21.3 - Consulte Apropriações do Insumo Atendido ..................................................... 107
1.1.4.21.4 - Consulte Programação de Entrega do Insumo Atendido .................................. 107
1.1.4.22 - Cadastre Observação Padrão para Pedidos de Compra ........................................ 108
1.1.4.23 - Envie Pedidos de Compra ....................................................................................... 108
1.1.4.24 - Cadastre Notas Fiscais de Compra ......................................................................... 109
1.1.4.24.1 - Cadastro de Nota Fiscal de Compra ................................................................. 110
1.1.4.24.2 - Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra .................................................. 112
1.1.4.24.3 - Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra ............................................... 113
1.1.4.24.4 - Cadastro de Insumos na Nota Fiscal através de Pedidos de Compra ............. 114
1.1.4.24.5 - Consulte Totais da Nota Fiscal de Compra....................................................... 116
1.1.4.24.6 - Cadastre Título de Pagamento da Nota Fiscal de Compra .............................. 118
1.1.4.24.7 - Consulte Informações do Adiantamento Vinculado .......................................... 120
1.1.4.24.8 - Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra................................................ 121
1.1.4.24.9 - Realize Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra .................................. 121
1.1.4.24.10 - Vincule os Itens do Contrato a Nota Fiscal ..................................................... 123
1.1.4.24.11 - Adicione Anexos à Nota Fiscal de Compra ..................................................... 124
1.1.4.25 - Cadastre Conhecimentos de Frete .......................................................................... 125
1.1.4.25.1 - Consulte Notas Fiscais Associadas .................................................................. 126
1.1.4.26 - Realize Devolução de Notas Fiscais........................................................................ 127
1.1.4.26.1 - Cadastro de Devolução da Nota Fiscal ............................................................. 128
1.1.4.27 - Relatório de Estatísticas de Solicitações de Compra .............................................. 129
1.1.4.28 - Relatório de Emissão de Solicitações de Compra ................................................... 129
1.1.4.29 - Relatório de Relação de Solicitações de Compra ................................................... 130
1.1.4.30 - Relatório de Acompanhamento de Solicitações de Compra ................................... 130
1.1.4.31 - Relatório Planilha de Cotações de Preço ................................................................ 130
1.1.4.32 - Relatório Mapa de Cotações de Preço .................................................................... 130
1.1.4.33 - Relatório de Análise de Cotações de Preço ............................................................ 131
1.1.4.34 - Relatório de Fornecedores por Insumo ................................................................... 131
1.1.4.35 - Relatório de Cotações e Pedidos Vinculados .......................................................... 131
1.1.4.36 - Relatório Resumo de Pedidos de Compra .............................................................. 131
1.1.4.37 - Relatório de Estatísticas de Pedidos de Compra .................................................... 131
1.1.4.38 - Relatório de Emissão de Pedidos de Compra ......................................................... 132
1.1.4.39 - Alguns Campos Apresentados nos Modelos de Pedido .......................................... 132
1.1.4.40 - Relatório de Relação de Pedidos de Compra.......................................................... 135
1.1.4.41 - Relatório de Saldos de Pedidos de Compra ............................................................ 135
1.1.4.42 - Relatório de Análise de Pedidos de Compra ........................................................... 135
1.1.4.43 - Relatório de Distorções entre Pedidos e Notas Fiscais de Compra ........................ 135
1.1.4.44 - Relatório Histórico de Autorizações de Pedidos de Compra ................................... 136
1.1.4.45 - Relatório Análise de Histórico de Pedidos de Compra ............................................ 136
1.1.4.46 - Relatório de Relação de Notas Fiscais de Compra ................................................. 136
1.1.4.47 - Relatório de Notas Fiscais por Data de Emissão .................................................... 136
1.1.4.48 - Relatório de Médias de Compra .............................................................................. 137
1.1.4.49 - Relatório de Notas Fiscais Devolvidas..................................................................... 137
7
1 - Módulo Suprimentos
1.1 - Sistema de Compras
1.1.1 - O que é o Sistema de Compras?

O sistema de "Compras" permite um grande controle do processo de compras. Através das etapas de
solicitação de materiais, cotação de preços, pedidos de compra e registro de notas fiscais é possível
controlar de forma eficaz as compras realizadas. Entre suas funcionalidades estão o controle de
solicitação e pedidos pendentes; a reprogramação de entrega dos pedidos; o cancelamento de
saldos; e uma grande quantidade de relatórios que permite uma fácil visualização das informações
como, por exemplo: solicitações pendentes, mapa de cotações, emissão de pedidos de compra,
relação de notas fiscais, entre outras. Os processos de compra podem ser configurados para
seguirem alçadas de aprovações.
1.1.2 - O que deve estar pronto para utilizar o Sistema de Compras?

Para a perfeita operação do sistema de Compras alguns cadastros se fazem necessários, são eles:
· Cadastro de Empresas
No sistema de Compras este cadastro somente é utilizado para o cadastramento de pedidos de

compra e notas fiscais. Para cada empresa cadastrada no Sienge é necessário que seja realizada a
autorização dos usuários que irão trabalhar com a mesma. (Ver Cadastre Empresas na apostila do
módulo de Apoio e Autorize Usuários por Empresa na apostila do módulo Segurança).
· Cadastro de Obras
Para se cadastrar solicitações, pedidos de compra e notas fiscais é necessário que o cadastro da
obra já tenha sido realizado, pois os insumos a serem solicitados, pedidos ou comprados são
relacionados a estas. No cadastro de obra é importante observar o campo “Registrar movimentos de
estoque para entradas de notas fiscais”, pois conforme configurado, o sistema registra
automaticamente os movimentos de estoque para entradas de notas fiscais; e o campo “Nível de
apropriação”, pois este determinará como todas as solicitações, pedidos e compras devem ser
controladas com relação ao orçamento da obra. (Ver Cadastro de Informações do Centro de Custo ->
Registrar movimentos de estoque para entradas de notas fiscais na apostila do módulo de Apoio e
Cadastro de Informações da Obra -> Nível de apropriação na apostila do módulo de Apoio).
· Cadastro de Fornecedores (Credores)
O cadastro de fornecedores é importante para que seja possível realizar o processo de compra. Por
exemplo: no caso das cotações de preços com o fornecedor já cadastrado, é possível selecionar
aquele que lhe forneça as melhores condições de pagamento, prazo de entrega e outros critérios a
serem especificados, além de avaliações que podem ser realizadas se baseando nas compras já
efetuadas. (Ver Cadastre Credores na apostila do módulo de Apoio).
· Cadastro de Insumos da Obra
As solicitações, cotações, pedidos e notas fiscais de compra são efetuadas sobre os insumos da
obra. (Ver Cadastre Insumos de Obra na apostila do sistema de Orçamento).
8
1.1.3 - Integrações do Sistema de Compras?
· Integração de Compras / Orçamento
Os insumos associados a uma solicitação, pedido de compra ou nota fiscal no sistema de Compras,
podem ser oriundos do orçamento da obra, ou seja, da composição dos serviços no orçamento. (Ver
Informe Composição do Serviço da Obra na apostila do sistema de Orçamento).
Caso a obra tenha um nível de apropriação diferente de obra, ou seja, célula construtiva, etapa,
subetapa ou serviço, será possível associar os insumos para um ou vários itens do orçamento,
permitindo o controle sobre o item do orçamento para qual o insumo foi comprado. (Ver Cadastro de
Informações da Obra -> Nível de apropriação na apostila do módulo de Apoio).
· Integração de Compras / Planejamento
Ao se definir o planejamento da obra, ou seja, a data de início e fim de cada serviço do orçamento, o
sistema automaticamente calcula as datas de entrega dos insumos (datas juntamente com o tempo
de entrega de cada insumo). Estas informações ficam disponíveis no sistema de Compras para que
se possa realizar a programação de compras, ou seja, solicitações de compra baseadas nas datas de
entrega dos insumos, possibilitando determinar a compra de insumos antecipadamente evitando que
o insumo não esteja disponível quando o serviço for realizado. (Ver Elabore Planilhas de Projeto).
· Integração de Compras / Contratos e Medições
O sistema de Compras se integra com o sistema de Contratos e Medições na inclusão de itens em

um contrato oriundos de uma solicitação de compras ou na inclusão de itens em um contrato oriundos
de uma cotação de compras. (Ver Cadastre Serviços ou Insumos no Contrato através de Solicitações
na apostila do sistema de Contratos e Medições e Cadastre Insumos no Contrato através de
Cotações na apostila do sistema de Contratos e Medições).
A integração também ocorre com o faturamento de um contrato do sistema de Contratos e Medições

diretamente através de um pedido de compra do sistema de Compras. Esta funcionalidade é muito
útil nos casos em que se contrata um fornecedor para executar serviços na obra e este subcontrata
outros empreiteiros. Assim é possível autorizar o fornecedor a faturar diretamente para a construtora,
dentro de um limite de valor, compras de materiais e execuções de serviços que seriam faturados
para ele próprio. (Ver Faturamento Direto em Pedido de Compra e Faturamento Direto em Nota Fiscal
de Compra).
· Integração de Compras / Estoque
A integração do sistema de Compras com o sistema de Estoque ocorre no momento em que é

cadastrada uma nota fiscal e a quantidade de insumo comprada vai automaticamente para o estoque
da obra. Caso já existam quantidades em estoque para o insumo, a quantidade comprada é
acrescentada a esta. (Ver Cadastre Notas Fiscais de Compra).
· Integração de Compras / Contas a Pagar
O cadastramento de um pedido de compra no sistema de Compras pode gerar um título de previsão

no sistema de Contas a Pagar com as informações cadastradas no referido pedido. Este título será
recalculado com a emissão de notas fiscais relacionadas ao pedido. Caso a nota fiscal seja inferior ao
total do pedido, o sistema recalculará o valor apresentando no título do pedido. Porém, caso a nota
fiscal seja emitida com um valor igual ou superior ao pedido o sistema exclui o título de previsão de
pagamento do pedido. (Ver Cadastre Pedidos de Compra, Cadastre Notas Fiscais de Compra e
Cadastre Títulos a Pagar na apostila do sistema de Contas a Pagar).
9
A emissão de uma nota fiscal gera um compromisso efetivo no sistema de Contas a Pagar, ou seja,
um título com parcelas a serem pagas efetivamente. O que difere do título do pedido de compra já
que este é uma previsão de pagamento e a nota fiscal é um pagamento a ser realizado efetivamente.
Caso haja algum conhecimento de frete a ser pago pelo transporte de insumos, este é cadastrado no
sistema de Compras e consequentemente o Sienge gerará um título no sistema de Contas a Pagar
com as condições especificadas.
1.1.4 - Utilizando o Sistema de Compras:
1.1.4.1 - Cadastre Solicitações de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > CADASTRO
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > NECESSIDADES DE
COMPRA > SALVAR > SOLICITAÇÕES DE COMPRA
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > DISTRIBUIÇÕES >
EDIÇÃO > SOLICITAÇÕES DE COMPRA
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇO > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > DISTRIBUIÇÃO > EDIÇÃO > SOLICITAÇÕES DE COMPRA
INSUMOS > SOLICITAÇÃO > EDIÇÃO > SOLICITAÇÕES DE COMPRA
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAÇÃO > CONSULTA > SOLICITAÇÕES DE COMPRA
MÓDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIÇÕES > CONTRATOS > CADASTRO > NOVO >
ITENS > PLANILHA > SOLICITAÇÃO > CONSULTA > SOLICITAÇÕES DE COMPRA
MÓDULO SUPRIMENTOS: ESTOQUE > RESERVAS DE ESTOQUE > CADASTROS > NOVO >
INSUMOS > SOLICITAÇÃO > CONSULTA > INSUMOS > EDIÇÃO > SOLICITAÇÕES DE COMPRA
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir solicitações para compra de seus insumos
atendendo a necessidade destes nas obras. A partir das solicitações de compra é possível cotar
preços com seus fornecedores e realizar pedidos para eles agilizando o processo de compras.
Para cadastrar uma nova solicitação de compra clique no botão Novo. (Ver Cadastro de Solicitação
de Compra).
No link Solicitações de Compra é possível voltar à página de SOLICITAÇÕES DE COMPRA e

consultar as solicitações já cadastradas. Os parâmetros de consulta são os seguintes:
PARÂMETROS DA CONSULTA DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA:
Solicitação: Código da solicitação que deseja consultar.
Obra: Obra das solicitações a serem consultadas.
Insumo: Insumo associado às solicitações que serão consultadas.
Solicitante: Usuário responsável pelas solicitações consultadas.
Período: Período de cadastro das solicitações a serem consultadas.
Situação de autorização das solicitações: Selecione a situação das solicitações em relação a

autorização. (Todos/Reprovados/Não reprovados). (Ver Autorize Solicitações de Compra).
Situação das solicitações - Todos: Selecione esta opção para que sejam apresentadas todas as
solicitações de compra. (Serão apresentadas as solicitações que tenham quantidade de insumos
pendentes, parcialmente atendida, totalmente atendida ou com saldo cancelado).
10
Situação das solicitações - Pendentes: Selecione esta opção para que sejam apresentadas
somente as solicitações de compra que tenham quantidades de insumo pendentes.
Situação das solicitações - Parcialmente atendidas: Selecione esta opção para que sejam
apresentadas somente as solicitações de compra que tenham quantidades de insumo parcialmente
atendidas. (Os insumos das solicitações podem ser atendidos através de pedidos de compra,
contratos de insumo, reservas de estoque e por movimentos de estoque).
Situação das solicitações - Totalmente atendidas: Selecione esta opção para que sejam
apresentadas somente as solicitações de compra que tenham quantidades de insumo totalmente
atendidas. (Os insumos das solicitações podem ser atendidos através de pedidos de compra,
contratos de insumo, reservas de estoque e por movimentos de estoque).
Situação das solicitações - Canceladas: Selecione esta opção para que sejam apresentadas
somente as solicitações de compra que tenham o saldo das quantidades dos insumos cancelados.
(Ver Cancele Saldos de Solicitações).
Consistência dos registros - Todos: Selecione esta opção para que sejam apresentadas todas as
solicitações de compra. (Serão apresentadas as solicitações que estão com a consistência do registro
Em inclusão, Inconsistentes e Consistentes).
Consistência dos registros - Em inclusão: Selecione esta opção para que sejam apresentadas as
solicitações de compra com consistência do registro Em inclusão, ou seja, foram incluídas, porém
ainda falta preencher alguma informação obrigatória para completar seu cadastro.
Consistência dos registros - Inconsistentes: Selecione esta opção para que sejam apresentadas
as solicitações de compra com consistência do registro Inconsistente, ou seja, foram incluídas,
alteradas e ainda falta preencher alguma informação obrigatória para completar seu cadastro.
Consistência dos registros - Consistentes: Selecione esta opção para que sejam apresentadas as
solicitações de compra com consistência do registro Consistente, ou seja, estão cadastradas com
todas as informações obrigatórias.
Atenção: Só é possível atender solicitações que estejam com a consistência do registro

Completo.
Clique no botão Consultar para que sejam apresentadas as solicitações conforme os parâmetros de
consulta informados.
RESULTADO DA CONSULTA DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA:
Solicitação: Código da solicitação apresentada.
Obra: Obra da solicitação apresentada.
Data da solicitação: Data da solicitação apresentada.
Solicitante: Usuário responsável pela solicitação apresentada.
Situação: Situação da solicitação apresentada. (Pendente/Parcialmente atendida/Totalmente

atendida/Cancelada).
Clique em para verificar mais informações da solicitação ou realizar alterações em seu cadastro.
(Ver Cadastro de Solicitação de Compra).
11
1.1.4.1.1 - Cadastro de Solicitação de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > CADASTRO > NOVO
COMPRA > SALVAR > CADASTRO
EDIÇÃO
INSUMOS > DISTRIBUIÇÃO > EDIÇÃO
INSUMOS > SOLICITAÇÃO > EDIÇÃO
INSUMOS > SOLICITAÇÃO > CONSULTA
ITENS > PLANILHA > SOLICITAÇÃO > CONSULTA
INSUMOS > SOLICITAÇÃO > CONSULTA
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir solicitações para compra de seus insumos
atendendo a necessidade destes nas obras. A partir das solicitações de compra é possível cotar
preços com seus fornecedores e realizar pedidos para eles agilizando o processo de compras.
CAMPOS DO CADASTRO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA:
Solicitação: Código da solicitação de compra. O sistema gera automaticamente um número

sequencial ao Salvar a solicitação de compra. Caso esteja consultando a solicitação aparecerá o
número da solicitação gerada.
Obra: Obra da solicitação de compra. (Ver Cadastre Obras/Centros de Custo na apostila do módulo
de Apoio).
Departamento: Departamento da solicitação de compra. Defina no parâmetro 293 do sistema

(Segurança - Administração - Parâmetros) a obrigatoriedade de se informar o departamento. (Ver
Cadastre Departamentos na apostila do módulo de Apoio).
Solicitante: Usuário responsável pela solicitação. (CAMPO OBRIGATÓRIO e disponível conforme

definição do parâmetro 152 do sistema (Segurança - Administração - Parâmetros)). (Ver Cadastre
Usuários na apostila do módulo Segurança).
Data da solicitação: Data da solicitação de compra.
Processo de compra será realizado pela própria obra: Marque esta opção para indicar que a
solicitação de compra será atendida pela própria obra.
Observação: Observação da solicitação de compra. (Caso esteja consultando uma solicitação

originada partir de programação de compras será apresentada uma observação informando que a
solicitação foi gerada a partir da página de necessidades de compra). (Ver Programe suas Compras).
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro da solicitação de compra.
Para excluir o cadastro da solicitação de compra clique no botão Excluir.
Em Informações de Controle será apresentada a data de cadastro da solicitação, a última atualização

realizada no cadastro, o usuário que inicialmente cadastrou a solicitação e o último usuário que
atualizou o cadastro.
12
Atenção: Os campos não estarão disponíveis para alterações caso esteja consultando as
informações da solicitação através da opção de distribuição de solicitações; de cadastro de insumos
na cotação através da distribuição ou de solicitações; ou ainda; através do cadastro de insumos na
cotação através de solicitações, através do cadastro serviços ou insumos no contrato através de
solicitações ou através do cadastro de insumo na reserva de estoque através de solicitações. (Ver
Distribua Solicitações de Compra, Cadastro de Insumos na Cotação através da Distribuição, Cadastro
de Insumos na Cotação através de Solicitações e Cadastro de Insumos no Pedido através de
Solicitações, Cadastre Serviços ou Insumos no Contrato através de Solicitações na apostila do
sistema de Contratos e Medições e Cadastro de Insumo na Reserva de Estoque Através de
Solicitações na apostila do sistema de Estoque).
LINKS DO CADASTRO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA:
Insumos: Cadastre os insumos que necessitam ser comprados. (Ver Cadastre Insumos na
Solicitação de Compra).
Solicitações de Compra: Volte à página de SOLICITAÇÕES DE COMPRA e consulte as solicitações

já cadastradas. (Ver Cadastre Solicitações de Compra).
Anexos: Associe anexos à solicitação. (Ver Adicione Anexos à Solicitação).
1.1.4.1.2 - Cadastre Insumos na Solicitação de Compra
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > CADASTRO > NOVO >
INSUMOS
COMPRA > SALVAR > PROGRAMAR
EDIÇÃO > INSUMOS
INSUMOS > DISTRIBUIÇÃO > EDIÇÃO > INSUMOS
INSUMOS > SOLICITAÇÃO > EDIÇÃO > INSUMOS
INSUMOS > SOLICITAÇÃO > CONSULTA > INSUMOS
ITENS > PLANILHA > SOLICITAÇÃO > CONSULTA > INSUMOS
INSUMOS > SOLICITAÇÃO > CONSULTA > INSUMOS
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir os insumos da solicitação de compras.
CAMPOS DO CADASTRO DE INSUMOS NA SOLICITAÇÃO DE COMPRA:
Solicitação: Código da solicitação de compra. (Campo preenchido conforme página de: cadastro da
solicitação de compra, programação de compras ou de distribuição de solicitações). (Ver Cadastro de
Solicitação de Compra -> Solicitação, Programe suas Compras e Distribua Solicitações de Compra).
Obra: Obra da solicitação de compra. (Campo preenchido conforme página de: cadastro da
Solicitação de Compra -> Obra, Programe suas Compras e Distribua Solicitações de Compra).
Insumos: Insumos da solicitação de compra.
Para verificar mais informações do insumo na solicitação ou realizar alterações em seu cadastro
13
clique em . (Ver Cadastro de Insumo na Solicitação de Compras).
Para atender a necessidade do insumo através de movimentações de estoque clique em . (Ícone

indisponível caso se esteja consultando os insumos da solicitação através da distribuição de
solicitações; do cadastro de insumos na cotação através da distribuição ou de solicitações; ou ainda;
do cadastro de insumos no pedido através de solicitações, através do cadastro serviços ou insumos
no contrato através de solicitações e através do cadastro de insumo na reserva de estoque através
de solicitações). (Ver Atenda Solicitações através de Movimentos de Estoque, Cadastro de Insumos
na Cotação através da Distribuição, Cadastro de Insumos na Cotação através de Solicitações,
Cadastro de Insumos no Pedido através de Solicitações e Cadastre Serviços ou Insumos no Contrato
através de Solicitações na apostila do sistema de Contratos e Medições).
Para informar detalhes ou marcas para o insumo clique em . (Ícone apresentado caso se esteja
consultando os insumos da solicitação através da programação de compras e disponível caso o
insumo não possua nenhum detalhe e/ou marca). (Ver Informe Detalhes do Insumo de Obra na
apostila do sistema de Orçamento e Associe Marcas ao Insumo de Obra na apostila do sistema de
Orçamento e Programe suas Compras).
Clique no botão Cópia para copiar insumos de outra solicitação de compra. (Botão disponível caso
esteja se incluindo ou alterando insumos através do cadastro da solicitação de compra). (Ver Copie
Insumos de outras Solicitações e Cadastre Solicitações de Compra).
Clique no botão Programar para programar a data de entrega de todos os insumos da solicitação de
compra. (Botão disponível após o cadastro de pelo menos um insumo na solicitação de compra e
indisponível na distribuição de solicitações ou no cadastro de insumos na cotação através da
distribuição ou de solicitações ou no cadastro serviços ou insumos no contrato através de solicitações
ou no cadastro de insumo na reserva de estoque através de solicitações). (Ver Programe as Datas de
Entrega de todos os Insumos).
Clique no botão Novo para cadastrar insumos na solicitação de compra. (Botão disponível caso esteja
se incluindo ou alterando insumos através do cadastro da solicitação de compra). (Ver Cadastro de
Insumo na Solicitação de Compras).
LINKS DO CADASTRO DE INSUMOS NA SOLICITAÇÃO DE COMPRA:

Cadastro: Consulte a página de cadastro da solicitação de compra e verifique as informações da

solicitação. (Ver Cadastro de Solicitação de Compra).
Anexos: Associe anexos à solicitação. (Ver Adicione Anexos à Solicitação).

14
1.1.4.1.3 - Cadastro do Insumo na Solicitação de Compra

INSUMOS > NOVO
COMPRA > SALVAR > EDIÇÃO
COMPRA > AUTORIZAÇÕES > INSUMO
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > AUTORIZAÇÕES >
EDIÇÃO
EDIÇÃO > INSUMOS > EDIÇÃO
INSUMOS > DISTRIBUIÇÃO > EDIÇÃO > INSUMOS > EDIÇÃO
INSUMOS > SOLICITAÇÃO > EDIÇÃO > INSUMOS > EDIÇÃO
INSUMOS > SOLICITAÇÃO > CONSULTA > INSUMOS > EDIÇÃO
ITENS > PLANILHA > SOLICITAÇÃO > CONSULTA > INSUMOS > EDIÇÃO
INSUMOS > SOLICITAÇÃO > CONSULTA > INSUMOS > EDIÇÃO
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir o insumo na solicitação de compras.
CAMPOS DO CADASTRO DO INSUMO NA SOLICITAÇÃO:
Solicitação: Código da solicitação de compra. (Campo preenchido conforme página de: cadastro da
solicitação de compra, programação de compras, autorização de compras, distribuição de
solicitações, cadastro de insumos no pedido através de solicitações ou cadastro de insumo na
reserva de estoque através de solicitações). (Este campo não será apresentado caso esteja
consultando as informações do insumo na autorização de solicitações). (Ver Cadastro de Solicitação
de Compra -> Solicitação, Programe suas Compras, Autorize Solicitações de Compra, Distribua
Solicitações de Compra, Cadastro de Insumos no Pedido através de Solicitações e Cadastro de
Insumo na Reserva de Estoque Através de Solicitações na apostila do sistema de Estoque).
solicitação de compra, programação de compras, autorização de compras, de distribuição de
solicitações, de cadastro de insumos no pedido através de solicitações e ou cadastro de insumo na
reserva de estoque através de solicitações). (Este campo não será apresentado caso esteja
consultando as informações do insumo na autorização de solicitações). (Ver Cadastro de Solicitação
de Compra -> Solicitação, Programe suas Compras, Autorize Solicitações de Compra, Distribua
Solicitações de Compra, Cadastro de Insumos no Pedido através de Solicitações e Cadastro de
Insumo na Reserva de Estoque Através de Solicitações na apostila do sistema de Estoque).
Quantidades: Clique neste botão para consultar a quantidade do insumo na obra da solicitação de
compra e em outras obras. (Botão apresentado caso esteja consultando um insumo já cadastrado na
solicitação). (Ver Consulte Quantidade do Insumo nas Obras). (Este botão não será apresentado
caso esteja consultando as informações do insumo na distribuição de solicitações; no cadastro de
insumos na cotação através da distribuição ou através de solicitações; no cadastro de insumos no
pedido através de solicitações; ou cadastro de insumo na reserva de estoque através de solicitações).
(Este botão será apresentado como link caso esteja consultando as informações do insumo na
autorização de solicitações ou na autorização de pedidos). (Ver Autorize Solicitações de Compra,
Cadastro de Insumos na Cotação através da Distribuição e Cadastro de Insumos na Cotação através
de Solicitações).
Observação: Clique neste botão para consultar a observação interna do insumo na solicitação de
compra. (Botão apresentado caso esteja consultando as informações do insumo na autorização de
solicitações). (Ver Consulte Observação do Insumo na Solicitação de Compra).
15
Insumo: Insumo que necessita ser comprado. (Ver Cadastre Insumos de Obra na apostila do sistema
de Orçamento).
Detalhe: Detalhe do insumo que necessita ser comprado. (Ver Informe Detalhes do Insumo de Obra
na apostila do sistema de Orçamento).
Marca: Marca do insumo que necessita ser comprado. (Ver Associe Marcas ao Insumo da Obra na
apostila do sistema de Orçamento).
Quantidade: Quantidade do insumo que necessita ser comprado.
Unidade: Unidade do insumo que necessita ser comprado. (Ver Cadastro de Insumo de Obra ->
Unidades de medida na apostila do sistema de Orçamento e Cadastre Unidades de Movimento do
Insumo de Obra na apostila do sistema de Orçamento).
Dica: Ao alterar a quantidade do insumo solicitado será necessário alterar, manualmente, a

quantidade do insumo na área Necessidade de compra. Caso a unidade do insumo seja alterada, o
sistema preencherá automaticamente o campo Quantidade considerando a nova unidade de medida
para o insumo solicitado e na área Necessidade de compra converterá a quantidade do insumo e
alterará a unidade de medida.
Tempo de entrega estimado: Tempo de entrega estimado do insumo que necessita ser comprado.
(Campo preenchido conforme o tempo de entrega estimado no cadastro do insumo). (Ver Cadastro
de Insumo de Obra -> Tempo de entrega estimado na apostila do sistema de Orçamento).
Observação interna: Observação interna para o insumo que necessita ser comprado.
Apropriação: A apropriação de obra permite apropriar a necessidade de compra do insumo para um

ou mais itens do orçamento da referida obra. (Ver Cadastre Itens na Planilha de Orçamento na
apostila do sistema de Orçamento). Para que se possa fazer a apropriação, a obra deve possuir nível
de apropriação diferente de obra. Para realizar uma nova apropriação de obra clique no botão
Adicionar, selecione a unidade construtiva, o item do orçamento e clique no botão Selecionar. Em
seguida informe o valor ou percentual de apropriação referente ao item e a unidade construtiva
informados.
Para excluir um item da apropriação de obra clique em no item que deseja excluir. Clique no botão
Salvar para confirmar a exclusão.
Entregas: Datas de entrega do insumo na obra. Para informar uma nova data de entrega clique no
botão Adicionar, informe a data da necessidade e a quantidade prevista. (A quantidade entregue será
apresentada conforme a quantidade solicitada for atendida). (Este campo será apresentado como
Programação caso esteja consultando as informações do insumo na autorização de solicitações).
(Ver Autorize Solicitações de Compra).
Para excluir uma data de entrega clique em na data que deseja excluir. Clique no botão Salvar
para confirmar a exclusão.
Necessidades de compra: Apropriação de obra da necessidade de compra verificada programação

de compras. (Informações apresentadas caso esteja consultando os insumos de uma solicitação
originada por programação de compras). (Ver Programe suas Compras).
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro do insumo na solicitação de compra.
Para excluir o insumo da solicitação de compra clique no botão Excluir.
Justificativa para a desautorização: Justificativa por se estar solicitando uma quantidade do insumo
16
acima da quantidade orçada para este. (Este campo será apresentado conforme definição no
parâmetro 118 do sistema (Segurança - Administração - Parâmetros) e no caso de se estar
solicitando uma quantidade do insumo acima da quantidade orçada).
Dica: Em Situação do Insumo será apresentada a quantidade atendida e a quantidade

cancelada do insumo na solicitação de compra. (Estas informações serão apresentadas caso não
esteja consultando as informações do insumo na autorização de solicitações ou na distribuição de
solicitações). (Ver Autorize Solicitações de Compra).
No link Insumos é possível voltar à página de cadastro de insumos na solicitação e consultar os

insumos já cadastrados na solicitação. (Este link não será apresentado caso esteja consultando as
informações do insumo na autorização de solicitações, no cadastro de insumos na cotação através da
distribuição ou através de Solicitações). (Ver Cadastre Insumos na Solicitação de Compra, Autorize
Solicitações de Compra, Cadastro de Insumos na Cotação através da Distribuição e Cadastro de
Insumos na Cotação através de Solicitações).
Clique no botão Fechar para voltar à página de autorização de solicitações de compra. (Este botão
será apresentado caso esteja consultando as informações do insumo na autorização de solicitações).
(Ver Autorize Solicitações de Compra).
informações do insumo na autorização de solicitações, na distribuição de solicitações, no cadastro de
insumos na cotação através da distribuição ou através de solicitações, ou ainda no cadastro de
insumos do pedido através de solicitações, através do cadastro serviços ou insumos no contrato
através de solicitações ou no cadastro de insumo na reserva de estoque através de solicitações). (Ver
Autorize Solicitações de Compra, Cadastro de Insumos na Cotação através da Distribuição, Cadastro
de Insumos na Cotação através de Solicitações, Cadastro de Insumos no Pedido através de
Solicitações ou Cadastre Serviços ou Insumos no Contrato através de Solicitações na apostila do
sistema de Contratos e Medições e Cadastro de Insumo na Reserva de Estoque Através de
Solicitações na apostila do sistema de Estoque).
1.1.4.1.4 - Consulte Quantidade do Insumo nas Obras

INSUMOS > EDIÇÃO > QUANTIDADES
"EDIÇÃO" > QUANTIDADES
COMPRA > SALVAR > INSUMOS > EDIÇÃO > QUANTIDADES
INSUMOS > NOVO > QUANTIDADES
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAÇÕES > EDIÇÃO >
EDIÇÃO > QUANTIDADES
Esta opção permite consultar a quantidade do insumo na obra da solicitação/pedido de compra e em

outras obras.
CAMPOS DA CONSULTA DE QUANTIDADES:
Pedido: Código do pedido de compra. (Campo apresentado caso esteja consultando a quantidade do
insumo na obra através da autorização de pedidos de compra e preenchido conforme a página de
autorização de pedidos de compra).
17
Solicitação: Código da solicitação de compra. (Campo apresentado caso esteja consultando a

quantidade do insumo na obra através da autorização de solicitações de compra e preenchido
conforme a página de autorização de solicitações de compra). (Ver Autorize Solicitações de Compra -
> Solicitação em "Resultado da Consulta").
Obra: Obra da solicitação/pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de cadastro da

solicitação/pedido de compra ou conforme página de programação de compras/cadastro de insumo
no pedido de compra). (Ver Cadastro de Solicitação de Compra -> Obra, Programe suas Compras,
Cadastro de Pedido de Compra -> Obra e Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo apresentado caso esteja consultando a

quantidade do insumo na obra através da autorização de pedidos de compra e preenchido conforme
a página de autorização de pedidos de compra).
Insumo: Insumo da solicitação/pedido de compra.
Detalhe: Detalhe do insumo da solicitação/pedido de compra.

Marca: Marca do insumo da solicitação/pedido de compra.
Unidade de medida/Unidade: Unidade do insumo da solicitação/pedido de compra.
Apresentar quantidades independente de detalhe e marca: Marque esta opção para que as
quantidades sejam apresentadas sem considerar o detalhe e a marca do insumo. (Opção
apresentada caso esteja consultando a quantidade do insumo na obra através da autorização de
solicitações de compra).
Solicitações pendentes: Quantidade do insumo em solicitações pendentes para a obra da(o)

solicitação/pedido de compra.
Pedidos pendentes: Quantidade do insumo em pedidos pendentes para a obra da(o)

solicitação/pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Quantidade).
Reservas pendentes: Quantidade do insumo em reservas de estoque pendentes para a obra

dada(o) solicitação/pedido de compra. (Ver Cadastre Reservas de Estoque na apostila do sistema de
Estoque).
Estoque atual: Estoque atual do insumo na obra da(o) solicitação/pedido de compra. (Ver Consulte
Estoque de Insumos na apostila do sistema de Estoque).
Estoque projetado: Estoque projetado do insumo. (O sistema soma as quantidades pendentes do

insumo em solicitações e em pedidos com seu estoque atual, subtraindo as quantidades reservadas.
A quantidade apresentada é uma projeção de estoque, pois não se tem a garantia de que as
quantidades de solicitações, pedidos e reservas efetivamente entrarão ou sairão do estoque do
insumo).
Quantidade orçada: Quantidade orçada do insumo na obra da(o) solicitação/pedido de compra. (Ver
Informe Composição do Serviço da Obra na apostila do sistema de Orçamento). (Campo NÃO
apresentado caso esteja consultando a quantidade do insumo na obra através da autorização de
solicitações de compra ou da autorização de pedidos de compra).
Quantidade apropriada: Quantidade orçada do insumo na obra da(o) solicitação/pedido de compra.

(Campo NÃO apresentado caso esteja consultando a quantidade do insumo na obra através da
autorização de solicitações de compra ou da autorização de pedidos de compra).
Quantidades de estoque em outras Obras: Quantidade do insumo no estoque de outras obras.
Clique no botão Fechar para voltar à página de cadastro de insumos na solicitação ou cadastro de
insumo no pedido de compra. (Botão NÃO apresentado caso esteja consultando a quantidade do
insumo na obra através da autorização de pedidos de compra). (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitação de Compra ou Cadastro de Insumo no Pedido de Compra).
18
LINKS DA CONSULTA DE QUANTIDADES:
Insumo: Consulte outros insumos solicitados que necessitam de autorização para compra. (Link
solicitações de compra).
Insumos: Consulte outros insumos a serem pedidos. (Link apresentado caso esteja consultando a
quantidade do insumo na obra através da autorização de pedido de compra).
Cadastro: Verifique o cadastro do insumo no pedido. (Link apresentado caso esteja consultando a
quantidade do insumo na obra através da autorização de pedido de compra). (Ver Cadastro de
Insumo no Pedido de Compra).
Apropriação de Obra: Consulte a apropriação de obra do insumo no pedido. (Link apresentado caso
esteja consultando a quantidade do insumo na obra através da autorização de pedido de compra).
(Ver Consulte Apropriação de Obra do Pedido de Compra).
Preços: Consulte os preços do insumo do pedido. (Link apresentado caso esteja consultando a
quantidade do insumo na obra através da autorização de pedido de compra). (Ver Consulte Preços
do Insumo).
Cotações Associadas: Consulte as cotações que deram origem ao pedido de compra. (Link
pedido de compra). (Ver Consulte Cotações Associadas ao Pedido).
1.1.4.1.5 - Atenda a Solicitação através de Movimentos de Estoque

INSUMOS > ESTOQUE
COMPRA > SALVAR > ESTOQUE
Insumos | Atendimento de Solicitação por Movimento de Estoque
O atendimento da necessidade do insumo através de movimentos de estoque otimiza o processo de

compra do insumo e agiliza sua entrega na obra.
Informações do Insumo Solicitado
Solicitação: Código da solicitação de compra.
Obra: Obra da solicitação.
Insumo: Insumo solicitado.
Quantidade pendente: Quantidade pendente do insumo na solicitação de compra.
Unidade: Unidade do insumo solicitado.
Estoques
Centro de custo destino: Centro de custo da solicitação de compra. Este campo será apresentado
preenchido caso a obra possua apenas um centro de custo vinculado a ela.
Tipo de movimento (transferência): Tipo de movimento de estoque de transferência que deseja

cadastrar para atender à solicitação. Campo apresentado caso esteja transferindo quantidades do
insumo entre centros de custo diferentes.
19
Tipo de movimento (consumo): Tipo de movimento de estoque de consumo que deseja cadastrar
para atender à solicitação. Campo apresentado caso esteja transferindo quantidades do insumo entre
itens orçados do mesmo centro de custo.
Departamento de origem: Departamento origem do movimento de estoque para transferência que

deseja cadastrar para atender à solicitação. Departamento origem de onde as quantidades de
insumos sairão do estoque. Campo apresentado caso esteja transferindo quantidades do insumo
entre centros de custo diferentes.
Departamento de destino: Departamento destino do movimento de estoque para transferência que

deseja cadastrar para atender à solicitação de compra. Departamento onde as quantidades de
insumos entrarão no estoque. Campo apresentado caso esteja transferindo quantidades do insumo
entre centros de custo diferentes.
Centro de custo origem: Centro de custo da obra que possui o insumo em seu estoque.
Obra: Obra que possui o insumo em seu estoque.
Qtde. estoque: Quantidade do insumo no estoque da obra apresentada.
Qtde. para transferência: Quantidade do insumo a ser transferida para atender a necessidade do
insumo.
Preço unitário: Preço unitário do insumo a ser transferido para atender a necessidade do insumo.
Unidade: Unidade do insumo no estoque da obra apresentada.
Clique em para cadastrar informações referentes às apropriações de obra de onde as quantidades

de insumos sairão do estoque. (Ver Informe Apropriações Origem).
Clique no botão Salvar para confirmar a movimentação de estoque para atender a necessidade do
insumo.
Veja também:
Informe Apropriações Origem

Cadastro de Obras/Centros de Custo
1.1.4.1.6 - Informe Apropriações Origem

INSUMOS > ESTOQUE > APROPRIAÇÃO ORIGEM
COMPRA > SALVAR > ESTOQUE > APROPRIAÇÃO ORIGEM
Esta opção permite cadastrar informações referentes às apropriações de obra de onde as

quantidades de insumos sairão do estoque.
CAMPOS DA APROPRIAÇÃO ORIGEM:
Obra: Obra origem de onde as quantidades de insumos sairão do estoque. (Campo preenchido
conforme página atendimento de solicitação por movimento de estoque). (Ver Atenda a Solicitação
através de Movimentos de Estoque -> Obra).
Insumo: Insumo da solicitação de compra. (Campo preenchido conforme página do cadastro de

insumos na solicitação ou conforme página de programação de compras). (Ver Atenda a Solicitação
através de Movimentos de Estoque -> Insumo).
20
Quantidade: Quantidade do insumo a ser transferida. (Ver Atenda a Solicitação através de

Movimentos de Estoque -> Qtde para Transferência).
Unidade: Unidade do insumo a ser transferida. (Ver Atenda a Solicitação através de Movimentos de
Estoque -> Unidade).
Apropriações: A apropriação de obra de onde as quantidades de insumos sairão do estoque. Para

que se possa fazer a apropriação, a obra deve possuir nível de apropriação diferente de obra. Para
realizar uma nova apropriação de obra clique no botão Adicionar, selecione a unidade construtiva, o
item do orçamento e clique no botão Inserir. Em seguida informe o valor ou percentual de apropriação
referente ao item e a unidade construtiva informados. (Ver Cadastre Itens na Planilha de Orçamento
na apostila do sistema de Orçamento).
Caso o item informado na apropriação não tenha quantidade apropriada do insumo a ser transferido,
clique em para realocar a quantidade apropriada do insumo de um determinado item do
orçamento para o item informado na apropriação a fim de que se possa realizar a transferência do
insumo. (Ver Cadastre Movimentos de Realocação na apostila do sistema de Estoque).
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro da apropriação de obra de onde as quantidades de
insumos sairão do estoque.
Clique no botão Fechar para voltar à página de atendimento de solicitação por movimento de
estoque. (Ver Atenda a Solicitação através de Movimentos de Estoque).
1.1.4.1.7 - Copie Insumos de outras Solicitações

INSUMOS > CÓPIA
Esta opção permite copiar insumos de outra solicitação para a solicitação de compras que está sendo
cadastrada.
CAMPOS DA CÓPIA DE INSUMOS:
Solicitação: Código da solicitação de compra origem. (Da qual serão copiados os insumos).
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados os insumos a serem copiados da solicitação
origem.
Obra origem: Obra da solicitação de compra origem.
: Marque esta opção no insumo que deseja copiar da solicitação de compra origem.
Código: Código do insumo da solicitação de compra origem apresentado.
Insumo: Descrição do insumo da solicitação de compra origem apresentado.
Quantidade: Quantidade do insumo na solicitação de compra origem apresentado.
Unidade: Unidade do insumo na solicitação de compra origem apresentado.
Clique no botão Todos para marcar todos os insumos apresentados e o botão Nenhum para
desmarcar todos os insumos marcados.
21
Obra destino: Obra da solicitação de compra destino. (Solicitação para qual os insumos serão
copiados).
Apropriação: A apropriação de obra permite apropriar a necessidade de compra do insumo para um

ou mais itens do orçamento da referida obra(neste caso para a obra destino). (Ver Cadastre Itens na
Planilha de Orçamento na apostila do sistema de Orçamento). Para que se possa fazer a
apropriação, a obra destino deve possuir nível de apropriação diferente de obra. Para realizar uma
nova apropriação de obra clique no botão Adicionar, selecione a unidade construtiva, o item do
orçamento e clique no botão Selecionar. Em seguida informe o percentual de apropriação referente
ao item e a unidade construtiva informados.
Clique no botão Copiar para copiar os insumos para a solicitação que está sendo cadastrada.

insumos já cadastrados na solicitação. (Ver Cadastre Insumos na Solicitação de Compra).
1.1.4.1.8 - Programe as Datas de Entrega de todos os Insumos

INSUMOS > PROGRAMAR
COMPRA > SALVAR > PROGRAMAR
Esta opção permite programar a data de entrega de todos os insumos da solicitação de compra.
CAMPOS DA PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA:
Solicitação: Código da solicitação de compra. (Campo preenchido conforme página de cadastro da

solicitação de compra ou conforme página de programação de compras). (Ver Cadastro de
Solicitação de Compra -> Solicitação e Programe suas Compras).
Obra: Obra da solicitação de compra. (Campo preenchido conforme página de cadastro da

solicitação de compra ou conforme página de programação de compras). (Ver Cadastro de
Solicitação de Compra -> Obra e Programe suas Compras).
Programação de Entregas Geral: Datas de necessidade de entrega dos insumos. Para informar
uma nova data de entrega para os insumos clique no botão Adicionar, informe a data da necessidade
e o percentual para a data em relação à quantidade total necessária do insumo.
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro das datas de entrega dos insumos na solicitação de
compras.

insumos já cadastrados na solicitação. (Ver Cadastre Insumos na Solicitação de Compra).
1.1.4.1.9 - Adicione Anexos à Solicitação
ANEXOS
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir anexos da solicitação.

22
CAMPOS DO CADASTRO DE ANEXOS DA SOLICITAÇÃO:
Solicitação: Código da solicitação de compra. (Campo preenchido conforme página: de cadastro da

Anexos: Anexos da solicitação. Para adicionar um novo anexo clique no botão Adicionar, informe
uma descrição para o anexo e procure e selecione o arquivo.
Clique no botão Salvar para confirmar a vinculação do anexo à solicitação.
Para excluir um anexo clique em no anexo que deseja excluir. Clique no botão Salvar para
confirmar a exclusão.
LINKS DO CADASTRO DE ANEXOS DA SOLICITAÇÃO:

Cadastro: Consulte a página de cadastro da solicitação de compra e verifique as informações da

solicitação. (Ver Cadastro de Solicitação de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos que necessitam ser comprados. (Ver Cadastre Insumos na
1.1.4.2 - Necessidades de Compra

COMPRA
Nesta página são apresentadas as necessidades de compra para a obra, ou seja, com base no
planejamento da obra e no tempo de entrega dos insumos, o sistema calcula a data em que os
insumos devem ser comprados para que cheguem a tempo na obra para a execução do serviço. (Ver
Elabore Planilhas de Projeto na apostila do sistema de Planejamento, Cadastro do Insumo da Obra ->
Tempo de entrega na apostila do sistema de Orçamento e Atualização dos Tempos de Entrega na
Para verificar as necessidades da obra e cadastrar a solicitação de compra, informe os parâmetros de
consulta e clique no botão Consultar.
Marque os insumos que devem ser solicitados e clique em Salvar.
PARÂMETROS DA CONSULTA DE NECESSIDADES DE COMPRA:
Obra: Obra em que deve ser realizada a busca das necessidades dos insumos para o cadastro das
solicitações.
Unidade construtiva: Unidade construtiva em que deve ser realizada a busca das necessidades dos
insumos para solicitação.
Tarefa: Tarefa em que deve ser realizada a busca das necessidades de insumos para solicitação.
Grupo de insumo: Grupos de insumo associados aos insumos que deseja realizar a busca das
necessidades dos insumos para solicitação.
23
Insumo: Insumo das necessidades que deseja buscar para o cadastro das solicitações.
Período de emissão: Período das necessidades que deseja buscar para o cadastro das solicitações,
conforme o planejamento dos serviços. (Ver Informe Composição do Serviço da Obra na apostila do
sistema de Orçamento e Elabore Planilhas de Projeto na apostila do sistema de Planejamento).
Dica: Para definir o padrão para o período da página de Necessidades de Compra, verifique o
parâmetro 567 do sistema em Segurança - Administração - Parâmetros.
Consultar insumos que já foram totalmente solicitados: Marque esta opção para que sejam
apresentados também os insumos que já foram totalmente solicitados, porém não será possível
solicitá-los novamente.
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados os insumos conforme os parâmetros de
RESULTADO DA CONSULTA DE NECESSIDADES DE COMPRA:
Sel.: Marque esta opção no insumo que deseja cadastrar solicitação de compra.
Data: Data da necessidade do insumo apresentado.
Insumo: Insumo apresentado.
Qt. necessária: Quantidade necessária do insumo na data apresentada.
Unidade: Unidade da necessidade do insumo apresentado.
Item: Item do orçamento que necessita o insumo apresentado.
Clique em para consultar o insumo apresentado no item de orçamento. (Ver Consulte o Insumo na
Tarefa).
Quantidade orçada: Quantidade orçada do insumo em que está posicionado o cursor de seu mouse.
Quantidade solicitada: Quantidade já solicitada do insumo em que está posicionado o cursor de seu
mouse.
Clique no botão Marcar Todos para marcar todos os insumos apresentados e o botão Desmarcar
Todos para desmarcar todos os insumos marcados.
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro da solicitação de compra para os insumos
marcados. Ao clicar no botão Salvar caso existam programações de entrega com datas anteriores à
data atual, o sistema perguntará se deseja alterar estas datas para a data atual. Ao responder será
apresentada uma nova página com o cadastro dos insumos na solicitação de compra. (Ver Cadastre
Insumos na Solicitação de Compra).
1.1.4.2.1 - Consulte o Insumo na Tarefa

COMPRA > CONSULTA
Esta opção permite consultar o insumo apresentado na tarefa.
CAMPOS DA CONSULTA DO INSUMO NA TAREFA:
Insumo: Insumo que está sendo consultado. (Campo preenchido conforme página de necessidades
24
de compra). (Ver Programe suas Compras -> Insumo).
Quantidade orçada: Quantidade orçada do insumo que está sendo consultado. (Campo preenchido
conforme página de necessidades de compra). (Ver Programe suas Compras -> Quantidade orçada).
Unidade: Unidade do insumo que está sendo consultado. (Campo preenchido conforme página de
necessidades de compra). (Ver Programe suas Compras -> Unidade).
Quantidade solicitada: Quantidade orçada do insumo que está sendo consultado. (Campo
preenchido conforme página de necessidades de compra). (Ver Programe suas Compras ->
Quantidade solicitada).
Nível: Nível do item em que o insumo está orçado na planilha de orçamento. (Ver Cadastre Itens na
Planilha de Orçamento -> Nível na apostila do sistema de Orçamento).
Referência: Código de referência do item em que o insumo está orçado na planilha de orçamento.
(Ver Cadastre Itens na Planilha de Orçamento -> Referência na apostila do sistema de Orçamento).
Tarefa: Descrição da tarefa em que o insumo está orçado na planilha de orçamento. (Ver Cadastre
Itens na Planilha de Orçamento -> Descrição na apostila do sistema de Orçamento).
Clique no botão Fechar para voltar à página de necessidades de compra. (Ver Programe suas
Compras -> Insumo).
1.1.4.3 - Autorize Solicitações de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > AUTORIZAÇÕES
As solicitações de compra são cadastradas e liberadas conforme as autorizações do usuário para o

módulo Suprimentos e as autorizações do usuário por departamento. Esta opção permite autorizar as
solicitações de compra para serem cotadas ou atendidas através de pedidos de compra ou contratos.
Além de apresentar as solicitações que necessitam ser autorizadas, é apresentado também o motivo
pelo qual a solicitação de compra não está autorizada.
Para autorizar as solicitações desautorizadas informe os parâmetros de consulta e clique no botão

Consultar.
Parâmetros da Consulta
Solicitação: Código da solicitação que deseja autorizar.
Obra: Obra das solicitações que serão autorizadas.
Mostrar somente insumos que possam ser autorizados: Marque esta opção para que sejam
apresentados somente os insumos que possam ser autorizados pelo usuário.
Visualizar:
1ª alçada: Marque esta opção para que sejam apresentadas solicitações que necessitam ser
autorizadas por usuários de 1ª alçada.
2ª alçada: Marque esta opção para que sejam apresentadas solicitações que necessitam ser
3 ª alçada: Marque esta opção para que sejam apresentadas solicitações que necessitam ser
Clique no botão Consultar para que sejam apresentadas as solicitações conforme os parâmetros de
25
Resultado da Consulta
: Clique neste ícone para visualizar os insumos que compõem a solicitação de compras.
: Clique nesta opção para reprovar toda a solicitação ou apenas alguns insumos solicitados. Os
insumos reprovados não serão mais apresentados para autorização até que o solicitante verifique e
salve novamente o seu cadastro.
: Marque esta opção na solicitação ou no insumo que deseja autorizar. Caso seja marcada a opção
em uma solicitação que tenha mais de um insumo, todos os insumos serão automaticamente
marcados para autorização.
: Clique neste ícone para visualizar o relatório Emissão de Solicitações de Compra da solicitação
apresentada.
Data: Data da solicitação.
Obra: Obra da solicitação.
Dica: Ao posicionar o mouse sobre as informações da solicitação será apresentado o nome do

solicitante. Ao clicar em cima das informações será apresentada a página do cadastro da solicitação.
Insumo: Insumo associado à solicitação.
Detalhe: Detalhe do insumo associado à solicitação.
Marca: Marca do insumo associado à solicitação.
Unidade: Unidade do insumo associado à solicitação.
Enviar aviso de reprovação ao solicitante: Marque esta opção para notificar o solicitante, através
do mural de avisos, quando a solicitação for reprovada.
Atenção: Para notificar a reprovação ao solicitante através de e-mail, marque a opção Ao enviar
um aviso enviar também um e-mail com as notificações de reprovação de solicitações de compra nas
Configurações de Autorização para o Módulo Suprimentos. Verifique também se o usuário do
solicitante possui e-mail cadastrado.
Clique no botão Salvar para confirmar a autorização das solicitações e/ou insumos marcados.
Dica: Ao posicionar o mouse sobre o insumo serão apresentadas suas informações principais e
os motivos pelo qual o insumo/solicitação de compra não está autorizado. Ao clicar em cima do
insumo será apresentada a página com as informações do cadastro do insumo na solicitação.
Veja também:
Utilize Alçadas em Solicitações de Compra

Autorize Usuários para o Módulo Suprimentos na apostila do módulo Segurança
26
Autorize Usuários por Departamento na apostila do módulo Segurança

Cadastro de Solicitação de Compra
Relatório de Emissão de Solicitações de Compra
Cadastro do Usuário na apostila do módulo Segurança
Cadastro do Insumo na Solicitação de Compra
Configure Autorizações na apostila do sistema Apoio (Suprimentos)
1.1.4.3.1 - Utilize Alçadas em Solicitações de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > AUTORIZAÇÕES
Para utilizar alçadas nas configurações das autorizações para o módulo Suprimentos defina:
a) Se será utilizado controle de alçadas.
b) Quantos níveis de alçadas serão utilizados (2 ou 3 níveis).
Nas autorizações do usuário/perfil para o módulo Suprimentos informe:
a) O nível de alçada que cada usuário terá.
Uma solicitação ficará autorizada quando passar pela autorização de todas as alçadas. Porém, caso
seja marcada a opção Solicitações de Compra - Permitir autorização de solicitações de alçadas
inferiores na configuração de autorizações para o módulo Suprimentos, na seção Solicitações de
Compra, os usuários de alçada superior poderão autorizá-la mesmo que esta não tenha passado pela
autorização de todas as alçadas.
Exemplo: Definimos que serão utilizados 2 níveis de alçadas. Um determinado usuário cadastrou a
solicitação de compra e esta ficou desautorizada conforme as autorizações do usuário para o módulo
Suprimentos.
* Com a opção Restringir apresentação de solicitações não autorizadas conforme definição das
alçadas marcada na configuração de autorizações para o módulo Suprimentos, na seção Solicitações
de Compra: a solicitação só será autorizada quando for autorizada por usuários de 1ª e 2ª alçadas e
enquanto a solicitação não for autorizada por um usuário de 1ª alçada, o usuário de 2ª alçada não
conseguirá visualizar a solicitação na autorização de solicitações. Da mesma forma, quando um
usuário de primeira alçada autorizar a solicitação, esta aparecerá para o usuário de segunda alçada e
não aparecerá mais para o usuário de 1ª alçada.
Dica: Também é possível realizar o controle de alçadas, na autorização de solicitações,

separado por departamento. Quando o controle de alçadas for separado por departamento, o sistema
levará em consideração a alçada definida para o usuário no departamento de cada solicitação que
está sendo autorizada. Para indicar que o controle de alçadas será separado por departamento, a
opção Separar por departamento o controle de alçadas deve ser marcada nas configurações das
autorizações para o módulo Suprimentos, na seção Solicitações de Compra, e as alçadas por
departamento devem ser definidas nas autorizações do usuário para o módulo Suprimentos, no botão
Alçadas por departamento, na seção Solicitações de Compra.
LINKS RELACIONADOS:
- Configure Autorizações para o Módulo Suprimentos -> Solicitações de Compra na apostila

do sistema Apoio (Suprimentos)
- Autorizações do Usuário para o Módulo Suprimentos -> Solicitações de Compra na apostila
27
do módulo Segurança
1.1.4.3.2 - Consulte Observação do Insumo na Solicitação de Compra

EDIÇÃO > OBSERVAÇÃO
Esta opção permite consultar a observação interna do insumo da solicitação.
CAMPOS DA OBSERVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA:
Solicitação: Código da solicitação de compra. (Campo preenchido conforme página de autorização

de compras. (Ver Autorize Solicitações de Compra -> Solicitação).
Obra: Obra da solicitação de compra. (Campo preenchido conforme página de autorização de

compras). (Ver Autorize Solicitações de Compra -> Obra).
Observação: Observação interna do insumo da solicitação. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitação

de Compra -> Observação Interna).
Clique no botão Fechar para retornar de insumos das solicitações de compra e verifique outras
informações do insumo. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitação de Compra).
1.1.4.4 - Distribua Solicitações de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > DISTRIBUIÇÕES
Esta opção permite distribuir as solicitações de insumos para que somente determinados
compradores possam realizar cotações de preço para elas.
Para distribuir as solicitações, informe os parâmetros de consulta e clique no botão Consultar.
PARÂMETROS DA CONSULTA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOLICITAÇÕES:
Solicitação: Código da solicitação que deseja distribuir. (Ver Cadastro de Solicitação de Compra ->
Solicitação).
Obra: Obra das solicitações que deseja distribuir. (Ver Cadastro de Solicitação de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo associado às solicitações que deseja distribuir.
Período: Período de cadastro das solicitações que deseja distribuir.
Processo de compra - Todos: Selecione esta opção para que sejam apresentadas todas as
solicitações de compra. (Serão apresentadas as solicitações em que a compra será realizada pela
obra e solicitações em que a compra NÃO será realizada pela obra).
Processo de compra - Somente em solicitações em que a compra será realizada pela obra:
Selecione esta opção para que sejam apresentadas somente as solicitações em que a compra será
realizada pela obra.
Processo de compra - Somente em solicitações em que a compra não será realizada pela obra:
Selecione esta opção para que sejam apresentadas somente as solicitações em que a compra NÃO
será realizada pela obra.
28
Considerar solicitações pendentes que já foram distribuídas: Marque esta opção para que sejam
apresentadas as solicitações que estão pendentes, mas que já foram distribuídas.
Considerar solicitações pendentes que já possuem cotação de preços: Marque esta opção para
que sejam apresentadas as solicitações que estão pendentes e que já possuem cotação de preços.
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados todos os insumos com suas solicitações
para serem distribuídos, conforme os parâmetros de consulta informados.
RESULTADO DA CONSULTA DE DISTRIBUIÇÃO DE SOLICITAÇÕES:
Ordenação: Ordem de apresentação das solicitações e seus insumos.

((Solicitação/Insumo)/(Obra/Insumo)/Código do Insumo/Nome do Insumo/(Data de Previsão/Código
do Insumo)).
Solicitação: Código da solicitação apresentada. (Ver Cadastro de Solicitação de Compra ->

Solicitação).
Obra: Obra da solicitação apresentada. (Ver Cadastro de Solicitação de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo associado à solicitação apresentada. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitação de

Compra -> Insumo).
Quantidade pendente: Quantidade do insumo associado à solicitação apresentada.
Unidade: Unidade do insumo associado à solicitação apresentada. (Ver Cadastro do Insumo na

Solicitação de Compra -> Unidade).
Data prevista: Data prevista para entrega do insumo associado à solicitação apresentada. (Ver
Cadastro do Insumo na Solicitação de Compra -> Entregas).
Cotação: Código da cotação de preço realizada para o insumo apresentado. (Só será apresentado
caso o insumo já possua cotação de preço). (Ver Cadastro de Cotações de Preço).
Comprador: Comprador responsável por realizar a cotação de preço para o insumo apresentado.
(Selecione o comprador que será responsável por realizar a cotação de preço para o insumo
apresentado). (Ver Cadastre Usuários na apostila do módulo Segurança).
Clique no botão Salvar para confirmar a distribuição das solicitações e/ou insumos marcados.
Clique em para verificar mais informações da solicitação de compra. (Ver Cadastro de Solicitação
de Compra).
1.1.4.5 - Reprograme Entrega dos Insumos

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > REPROGRAMAÇÕES
Esta opção permite reprogramar as datas de entrega de insumos nas solicitações, sem a
necessidade de ir ao cadastro da solicitação para realizar a operação.
Para reprogramar as datas de entrega dos insumos de uma solicitação informe os parâmetros de
PARÂMETROS DA CONSULTA DE REPROGRAMAÇÃO DE ENTREGA:
Solicitação: Código da solicitação que deseja reprogramar as datas de entrega dos insumos. (Ver
Cadastro de Solicitação de Compra -> Solicitação).
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados todos os insumos da solicitação informada.
29
RESULTADO DA CONSULTA DE REPROGRAMAÇÃO DE ENTREGA:
Solicitação: Código da solicitação informada. (Ver Cadastro de Solicitação de Compra ->

Solicitação).
Obra: Obra da solicitação informada. (Ver Cadastro de Solicitação de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo associado à solicitação informada. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitação de

Compra -> Insumo).
Quantidade pendente: Quantidade do insumo associado à solicitação informada.
Unidade: Unidade do insumo associado à solicitação informada. (Ver Cadastro do Insumo na

Clique em para reprogramar a data de entrega do insumo apresentado. (Ver Reprograme a Data
de Entrega do Insumo).
Clique no botão Reprogramação Geral para reprogramar a data de entrega de todos os insumos da
solicitação de compra. (Ver Reprogramação de Entrega de todos os Insumos da Solicitação ou do
Pedido de Compra).
1.1.4.5.1 - Reprograme a Data de Entrega do Insumo
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > REPROGRAMAÇÕES >

EDIÇÃO
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > REPROGRAMAÇÕES >
REPROGRAMAR > REPROGRAMAR
Esta opção permite reprogramar a data de entrega do insumo na solicitação ou no pedido de compra.
CAMPOS DA REPROGRAMAÇÃO DE ENTREGA:
Solicitação: Código da solicitação de compra. (Campo apresentado e preenchido conforme página

de reprogramação de entrega dos insumos de solicitações de compra). (Ver Reprograme Entrega dos
Insumos -> Solicitação).
Pedido: Código do pedido de compra. (Campo apresentado e preenchido conforme página de

reprogramação de entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de
Compras -> Pedido).
Obra: Obra da solicitação de compra/do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de
reprogramação de entrega dos insumos de solicitações de compra ou reprogramação de entrega dos
insumos de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega dos Insumos -> Obra e Reprograme
Entrega dos Insumos de Pedidos de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo associado à solicitação de compra/ao pedido de compra. (Campo preenchido

conforme página de reprogramação de entrega dos insumos de solicitações de compra ou
reprogramação de entrega dos insumos de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega dos
Insumos -> Insumo e Reprograme Entrega dos Insumos de Pedidos de Compra -> Insumo).
Detalhe: Detalhe do insumo associado à solicitação/ao pedido de compra.
Marca: Marca do insumo associado à solicitação/ao pedido de compra.
Quantidade prevista: Quantidade do insumo associado à solicitação/ao pedido de compra.
Programação: Datas de necessidade de entrega do insumo. Para informar uma nova data de
30
entrega para o insumo clique no botão Adicionar, informe a data da necessidade e a quantidade
prevista para a data em relação à quantidade total necessária do insumo.
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro das datas de entrega do insumo na solicitação de
compra ou no pedido de compra.
No link Reprogramação de Entrega de Solicitações de Compra é possível voltar à página de

REPROGRAMAÇÃO DE ENTREGA DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA e reprogramar a data de
entrega de insumos de outras solicitações de compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando
a data de entrega dos insumos pela reprogramação de entrega dos insumos de solicitações). (Ver
Reprograme Entrega dos Insumos).
No link Seleção de Pedido de Compra é possível voltar à página de REPROGRAMAÇÃO DE

PEDIDOS DE COMPRA e reprogramar a data de entrega de outros insumos de outros pedidos de
compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando a data de entrega dos insumos pela
Compras).
No link Reprogramação de Entrega de Pedidos de Compra é possível voltar à página de

REPROGRAMAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRA e reprogramar a data de entrega de outros insumos
do pedido de compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando a data de entrega dos insumos
pela reprogramação de entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de
Compras).
1.1.4.5.2 - Reprogramação de Entrega de todos os Insumos da Solicitação ou do

Pedido de Compra
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > REPROGRAMAÇÕES >
REPROGRAMAÇÃO GERAL
REPROGRAMAR > REPROGRAMAÇÃO GERAL
Esta opção permite reprogramar a data de entrega de todos os insumos da solicitação ou do pedido
de compra.
Pedido: Código do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de reprogramação de

entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de Compras -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de reprogramação de

entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de Compras -> Obra).
Reprogramação de Entrega Geral: Datas de necessidade de entrega dos insumos. Para informar
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro das datas de entrega dos insumos na solicitação ou
no pedido de compra.
No link Reprogramação de Entrega de Solicitações de Compra é possível voltar à página de

REPROGRAMAÇÃO DE ENTREGA DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA e reprogramar a data de
31
entrega de insumos de outras solicitações de compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando
a data de entrega dos insumos pela reprogramação de entrega dos insumos de solicitações). (Ver
Reprograme Entrega dos Insumos).
No link Seleção de Pedido de Compra é possível voltar à página de REPROGRAMAÇÃO DE

PEDIDOS DE COMPRA e reprogramar a data de entrega de outros insumos de outros pedidos de
compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando a data de entrega dos insumos pela
Compras).
No link Reprogramação de Entrega de Pedidos de Compra é possível voltar à página de

REPROGRAMAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRA e reprogramar a data de entrega de outros insumos
do pedido de compra. (Link apresentado caso esteja reprogramando a data de entrega dos insumos
pela reprogramação de entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de
Compras).
1.1.4.6 - Cancele Saldos de Solicitações

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > CANCELAMENTOS DE
SALDO
Esta opção permite cancelar o saldo pendente de uma solicitação, ou seja, cancelar a quantidade de
insumos que ainda necessita ser pedida ou contratada para que a solicitação fique plenamente
atendida.
Para cancelar ou excluir saldos pendentes dos insumos de uma solicitação informe os parâmetros de
PARÂMETROS DA CONSULTA DE CANCELAMENTO DE SALDO:
Solicitação: Código da solicitação que deseja cancelar os saldos dos insumos. (Ver Cadastro de
Solicitação de Compra -> Solicitação).
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados todos os insumos da solicitação informada.
RESULTADO DA CONSULTA DE CANCELAMENTO DE SALDO:
Solicitação: Código da solicitação informada. (Ver Cadastro de Solicitação de Compra ->

Solicitação).
Data da solicitação: Data da solicitação informada. (Ver Cadastro de Solicitação de Compra -> Data
da solicitação).
Insumo: Insumo associado à solicitação informada. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitação de

Compra -> Insumo).
Qt. pendente: Quantidade do insumo associado à solicitação informada. (Ver Cadastro do Insumo na
Solicitação de Compra -> Entregas).
Unidade: Unidade do insumo associado à solicitação informada. (Ver Cadastro do Insumo na

Data de previsão: Data de previsão de entrega do insumo associado à solicitação informada.
Saldo: Desmarque esta opção no insumo que deseja cancelar o saldo pendente. Esta opção permite
que o saldo do insumo seja restituído.
32
Excl.: Marque esta opção para excluir o saldo pendente do insumo. Excluindo o saldo não será
possível colocá-lo novamente no insumo. Caso o insumo não tenha sido parcialmente atendido e seu
saldo seja excluído, automaticamente o sistema excluirá o insumo da solicitação.
Clique no botão Marcar Todos para marcar a opção Saldo em todos os insumos apresentados e o
botão Desmarcar Todos para desmarcar a opção Saldo em todos os insumos marcados.
Clique no botão Salvar para confirmar o cancelamento, a restituição ou a exclusão do saldo nos
insumos apresentados.
Atenção: Caso a solicitação não tenha sido parcialmente atendida e seja excluído o saldo de
todos os seus insumos, automaticamente será excluída a solicitação do sistema.
1.1.4.7 - Consulte Solicitações Atendidas

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > SOLICITAÇÕES
ATENDIDAS
Esta opção permite consultar as solicitações atendidas e como elas foram atendidas (através de
pedidos, contratos ou por movimentos de estoque).
Para consultar as solicitações atendidas informe os parâmetros de consulta e clique no botão
Consultar.
PARÂMETROS DA CONSULTA DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS:
Solicitação: Código da solicitação atendida que deseja consultar. (Ver Cadastro de Solicitação de
Compra -> Solicitação).
Obra: Obra das solicitações atendidas que serão consultadas. (Ver Cadastro de Solicitação de
Compra -> Obra).
Insumo: Insumo associado às solicitações atendidas que serão consultadas. (Ver Cadastro do
Insumo na Solicitação de Compra -> Insumo).
Período: Período de cadastro das solicitações que serão consultadas.
Clique no botão Consultar para que sejam apresentadas todas as solicitações atendidas.
RESULTADO DA CONSULTA DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS:
Obra: Obra da solicitação apresentada.
Pedido: Pedido que atendeu a solicitação apresentada. (Ver Cadastre Pedidos de Compra).
Contrato: Contrato que atendeu a solicitação apresentada. (Ver Cadastro de Contratos -> Tipo de
item - Insumo na apostila do sistema de Contratos e Medições).
Movimento de estoque: Movimento de estoque que atendeu a solicitação apresentada. (Ver

Cadastre Movimentos de Estoque na apostila do sistema de Estoque).
Clique em para verificar mais informações da solicitação de compra. (Ver Consulte Informações da
Solicitação Atendida).
33
1.1.4.7.1 - Consulte Informações da Solicitação Atendida

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > SOLICITAÇÕES
ATENDIDAS > CONSULTA
Esta opção permite consultar informações da solicitação atendida.
CAMPOS DA SOLICITAÇÃO ATENDIDA:
Solicitação: Código da solicitação atendida. (Ver Cadastro de Solicitação de Compra -> Solicitação).
Data da solicitação: Data da solicitação atendida. (Ver Cadastro de Solicitação de Compra -> Data
da solicitação).
Obra: Obra da solicitação atendida. (Ver Cadastro de Solicitação de Compra -> Obra).
Pedido: Código do pedido de compra que atendeu a solicitação. (Campo apresentado caso a
solicitação tenha sido atendida por um pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra ->
Pedido).
Data do pedido: Data do pedido de compra que atendeu a solicitação. (Campo apresentado caso a
solicitação tenha sido atendida por um pedido de compra).
Contrato: Número do contrato que atendeu a solicitação. (Campo apresentado caso a solicitação
tenha sido atendida por um contrato de insumo). (Ver Cadastro de Contratos -> Tipo de item - Insumo
na apostila do sistema de Contratos e Medições).
Data do contrato: Data do contrato que atendeu a solicitação. (Campo apresentado caso a
solicitação tenha sido atendida por um contrato de insumo).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra/contrato que atendeu a solicitação. (Campo

apresentado caso a solicitação tenha sido atendida por um pedido de compra ou contrato de insumo).
Movimento de estoque: Movimento de estoque que atendeu a solicitação. (Campo apresentado

caso a solicitação tenha sido atendida por um movimento de estoque). (Ver Cadastre Movimentos de
Estoque na apostila do sistema de Estoque).
Data do movimento: Data do movimento de estoque que atendeu a solicitação. (Campo

apresentado caso a solicitação tenha sido atendida por um movimento de estoque).
Insumo: Insumo da solicitação atendida.
Quantidade solicitada: Quantidade solicitada do insumo.
Quantidade atendida: Quantidade atendida do insumo.
Unidade: Unidade do insumo na solicitação.
1.1.4.8 - Cadastre Cotações de Preço

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇO > CADASTROS
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir cotações de preço que deseja efetuar com seus
fornecedores. (Ver Cadastre Credores na apostila do módulo de Apoio).
Para cadastrar uma nova cotação de preço clique no botão Novo. (Ver Cadastro de Cotação de
Preço).
No link Cotações de Preços é possível voltar à página de COTAÇÕES DE PREÇOS e consultar as

34
cotações já cadastradas. Os parâmetros de consulta são os seguintes:
PARÂMETROS DA CONSULTA DE COTAÇÕES DE PREÇO:
Cotação: Código da cotação que deseja consultar.
Obra: Obra das cotações que deseja consultar.
Insumo: Insumo associado às cotações que deseja consultar.
Comprador: Usuário responsável pelas cotações que deseja consultar.
Período: Período de cadastro das cotações que deseja consultar.

Situação da cotação - Todos: Selecione esta opção para que sejam apresentadas todas as
cotações de preço. (Serão apresentadas as cotações registradas, com negociação em andamento,
com negociação fechada, com aquisição encaminhada, que já foram enviadas para algum serviço de
compra e que já foram enviadas para o portal do fornecedor).
Situação da cotação - Registrada: Selecione esta opção para que sejam apresentadas todas as
cotações de preço que ainda não possuem nenhuma negociação iniciada, foram apenas registradas.
Situação da cotação - Negociação em andamento: Selecione esta opção para que sejam
apresentadas todas as cotações de preço que possuem negociação iniciada, mas que ainda não
foram fechadas (as que ainda não foi definida a melhor compra). (Ver Cadastre Negociações com
Fornecedores).
Situação da cotação - Negociação fechada: Selecione esta opção para que sejam apresentadas
todas as cotações de preço que já possuem negociação fechada (todos os insumos da cotação já
estão com a opção de melhor compra definida, mas nem todos possuem pedidos/contratos
associados). (Ver Cadastre Negociações com Fornecedores).
Situação da cotação - Aquisição encaminhada: Selecione esta opção para que sejam
apresentadas todas as cotações de preço em que todos os insumos já estão associados a
contratos/pedidos. (Ver Cadastre Contratos na apostila do sistema de Contratos e Medições e
Cadastre Pedidos de Compra).
Situação da cotação - Enviada para o serviço: Selecione esta opção para que sejam apresentadas
todas as cotações de preço referentes a algum serviço de compra e que foram enviadas para este.
Situação da cotação - Enviada para o portal do fornecedor: Selecione esta opção para que sejam
apresentadas todas as cotações do portal do fornecedor e que foram enviadas para este.
Situação da cotação - Cancelada: Selecione esta opção para que sejam apresentadas somente as
cotações de preço que tenham o saldo das quantidades dos insumos cancelados. (Ver Cancele
Saldos de Cotações de Preço).
Serviço de compra: Selecione o serviço para qual a cotação de preço foi enviada. (Para consultar
cotações que não foram enviadas para serviços de compra selecione a opção Nenhum).
(Nenhum/Todos/Construcompras/Outplan/Superobra).
cotações de preço. (Serão apresentadas as cotações que estão com a consistência do registro Em
inclusão, Inconsistentes e Consistentes).
cotações de preço com consistência do registro Em inclusão, ou seja, foram incluídas, porém ainda
falta preencher alguma informação obrigatória para completar seu cadastro.
35
as cotações de preço com consistência do registro Inconsistente, ou seja, foram incluídas, alteradas e
cotações de preço com consistência do registro Consistente, ou seja, estão cadastradas com todas
as informações obrigatórias.
Atenção: Só é possível incluir negociações em cotações que estejam com a consistência do

registro Consistente.
Clique no botão Consultar para que sejam apresentadas as cotações conforme os parâmetros de
RESULTADO DA CONSULTA DE COTAÇÕES DE PREÇO:
Cotação: Código da cotação apresentada.
Obra: Obra da cotação apresentada.
Data: Data da cotação apresentada.

Comprador: Usuário responsável pela cotação apresentada.
Situação: Situação da cotação apresentada. (Registrada/Negociação em andamento/Negociação

fechada/Aquisição encaminhada/Enviada para o serviço/Enviada para o portal do
fornecedor/Cancelada).
Clique em para verificar mais informações da cotação ou realizar alterações em seu cadastro. (Ver
Cadastro de Cotação de Preço).
1.1.4.8.1 - Cadastro de Cotação de Preço
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇO > CADASTROS > NOVO
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir cotações de preço que deseja efetuar com seus
fornecedores.
CAMPOS DO CADASTRO DE COTAÇÃO DE PREÇO:
Comprador: Usuário responsável pela cotação. (Ver Cadastre Usuários na apostila do módulo
Segurança).
Cotação: Código da cotação de preço. O sistema gera automaticamente um número sequencial ao

Salvar a cotação de compra. Caso esteja consultando a cotação aparecerá o número da cotação
gerada.
Data da cotação: Data da cotação de preço.
Serviço de compra: Serviço para qual a cotação de preço será enviada. (Serão apresentados os
serviços ativos). (Construcompras/Outplan/Superobra).
Cotação para orçamento Ao marcar esta opção, a cotação será utilizada somente pelo sistema de
orçamento e servirá como uma pesquisa para atualização de preço dos insumos no orçamento. As
cotações que forem marcadas nesta opção não estarão disponíveis para geração de pedidos. O
cadastro de cotações para orçamento é restrito às obras que estiverem com a situação Orçamento.
(Ver Atualize os Preços dos Insumos de Obra na apostila do sistema de Orçamento e Cadastro de
36
Informações da Obra na apostila do módulo de Apoio).
Nº mínimo de fornecedores: Número mínimo de fornecedores que devem ser cotados os preços
dos insumos.
Dica: O campo Nº mínimo de fornecedores será apresentado conforme o número de

fornecedores definido no parâmetro 260 (em Segurança - Administração - Parâmetros).
Nº de fornecedores a sugerir: Número sugestão de fornecedores que devem ser cotados os preços
dos insumos.
Dica: O campo Nº de fornecedores a sugerir será preenchido com o número de fornecedores

definido no parâmetro 411 (em Segurança - Administração - Parâmetros).
Prazo de resposta: Prazo de resposta dos fornecedores à cotação.
Observação interna: Observação da cotação de preço.
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro da cotação de preço.
Em Informações de Controle será apresentada a data de cadastro da cotação, a última atualização

realizada no cadastro, o usuário que inicialmente cadastrou a cotação e o último usuário que
Para excluir o cadastro da cotação de preços, clique no botão Excluir.
LINKS DO CADASTRO DE COTAÇÃO DE PREÇO:
Cotações de Preços: Volte à página de COTAÇÕES DE PREÇO e consulte as cotações já

cadastradas. (Ver Cadastre Cotações de Preço).
Insumos: Cadastre os insumos que necessitam ser cotados. (Ver Cadastre Insumos na Cotação de
Preço).
Envio: Envie a cotação aos fornecedores. (Ver Envie E-mail com a Cotação para os Fornecedores).
Anexos: Associe anexos à cotação de preço. (Ver Adicione Anexos à Cotação de Preço).
1.1.4.8.2 - Cadastre Insumos na Cotação de Preço

INSUMOS
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir os insumos da cotação de preços.
CAMPOS DO CADASTRO DE INSUMOS NA COTAÇÃO DE PREÇO:
Comprador: Usuário responsável pela cotação. (Campo preenchido conforme página de cadastro da
cotação de preço). (Ver Cadastro de Cotação de Preço -> Comprador).
Cotação: Código da cotação de preço. (Campo preenchido conforme página de cadastro da cotação
de preço). (Ver Cadastro de Cotação de Preço -> Cotação).
Insumos: Insumos da cotação de preço.

37
Para verificar mais informações do insumo na cotação ou realizar alterações em seu cadastro clique
em . (Ver Cadastro de Insumo na Cotação de Preço).
Clique no botão Novo Fornecedor para incluir um novo fornecedor para os insumos da cotação.
(Botão disponível caso a cotação já possua negociação em andamento ou fechada). (Ver Atribua
Fornecedores a Cotação com Negociação, Cadastre Cotações de Preço -> Situação da cotação -
Negociação em andamento e Cadastre Cotações de Preço -> Situação da cotação - Negociação
fechada).
Clique no botão Atribuição para atribuir fornecedores a serem cotados para todos os insumos da
cotação. (Botão disponível caso a situação da cotação esteja como Registrada). (Ver Atribua
Fornecedores a Todos os Insumos da Cotação e Cadastre Cotações de Preço -> Situação da cotação
- Registrada).
Clique no botão Solicitação para selecionar insumos de solicitações para o comprador. (Botão
disponível caso a situação da cotação esteja como Registrada). (Ver Cadastro de Insumo na Cotação
através da Solicitação e Cadastre Insumos na Solicitação de Compra).
Clique no botão Distribuição para selecionar insumos de solicitações distribuídas para o comprador.
(Botão disponível caso a situação da cotação esteja como Registrada). (Ver Cadastro de Insumo na
Cotação através da Distribuição e Distribua Solicitações de Compra).
Clique no botão Novo para cadastrar insumos na cotação de preço. (Botão apresentado caso esteja
se incluindo ou alterando insumos através do cadastro da cotação de preço). (Ver Cadastro do
Insumo na Cotação de Preço).
Atenção: Para permitir que sejam inseridos novos insumos nas cotações com negociação
registrada, verifique o parâmetro 533. (Segurança - Administração - Parâmetros). Caso a inclusão de
novos insumos esteja habilitada, então somente será permitida a inclusão dos insumos nas cotações
que possuírem Negociação em andamento e Negociação fechada. O insumo incluído não será
considerado nas negociações anteriores (registradas antes da inclusão do insumo).
LINKS DO CADASTRO DE INSUMOS NA COTAÇÃO DE PREÇO:

Cadastro: Consulte a página de cadastro da cotação de compra e verifique as informações da

cotação. (Ver Cadastro de Cotação de Preço).
Envio: Envie por e-mail a cotação aos fornecedores. (Ver Envie E-mail com a Cotação para os
Fornecedores).
1.1.4.8.3 - Cadastro do Insumo na Cotação de Preço

INSUMOS > NOVO
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir os insumos da cotação de preços.
CAMPOS DO CADASTRO DO INSUMO NA COTAÇÃO DE PREÇO:
38
Obra: Obra para qual o insumo está sendo cotado.
Insumo: Insumo que necessita ser cotado. (Ver Cadastre Insumos de Obra na apostila do sistema de
Orçamento).
Detalhe: Detalhe do insumo que necessita ser cotado. (Ver Informe Detalhes do Insumo de Obra na
Marca: Marca do insumo que necessita ser cotado. (Ver Associe Marcas ao Insumo da Obra na
Quantidade: Quantidade do insumo que necessita ser cotado.
Unidade de medida: Unidade do insumo que necessita ser cotado. (Ver Cadastro de Insumo de
Obra -> Unidades de medida na apostila do sistema de Orçamento e Cadastre Unidades de
Movimento do Insumo de Obra na apostila do sistema de Orçamento ).
Observação interna: Observação interna para o insumo que necessita ser cotado.
botão Adicionar, informe a data da necessidade e a quantidade prevista.
Fornecedores: Fornecedores que deseja cotar os insumos. É possível selecionar os fornecedores a

cotar de várias formas conforme os botões apresentados para inclusão dos fornecedores na cotação
de preço:
Clique neste botão para selecionar os fornecedores cadastrados em seu Sienge

do Geral ... para realizar a cotação de preços. (Ver Cadastre Credores na apostila do módulo
de Apoio).
Clique neste botão para selecionar os fornecedores que fornecem insumos
do Grupo ... associados ao grupo do insumo que necessita ser cotado. (Ver Associe Grupos de
Insumo ao Fornecedor na apostila do sistema de Apoio (Suprimentos)).
Clique neste botão para selecionar os fornecedores que fornecem o insumo que
do Insumo ...
necessita ser cotado.
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro do insumo na cotação de preço.
Para excluir o insumo da cotação de preço clique no botão Excluir.
No link Insumos é possível voltar à página de cadastro de insumos na cotação e consultar os insumos
já cadastrados na cotação. (Ver Cadastre Insumos na Cotação de Preço).
1.1.4.8.4 - Cadastro de Insumos na Cotação através de Solicitações
INSUMOS > SOLICITAÇÃO
Esta opção permite incluir insumos na cotação de preços através de solicitações de compra.
PARÂMETROS DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÕES:
Solicitação: Código da solicitação associada aos insumos que deseja cotar.
Obra: Obra da solicitação associada aos insumos que deseja cotar.

39
Insumo: Insumo solicitado que deseja cotar.
Período de entrega: Período de entrega do insumo solicitado que deseja cotar.
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados os insumos solicitados conforme os
parâmetros de consulta informados.
RESULTADO DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÕES:
Sel.: Marque esta opção para marcar o insumo solicitado que deve ser incluído na cotação.
Solicitação: Código da solicitação do insumo apresentado. (Ver Cadastre Insumos na Solicitação de

Compra).
Obra: Obra da solicitação do insumo apresentado. (Ver Cadastro de Solicitação de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo apresentado. (Ver Cadastre Insumos na Solicitação de Compra).
Quantidade pendente: Quantidade pendente solicitada do insumo apresentado.
Unidade: Unidade do insumo na solicitação. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitação de Compra ->
Unidade).
Previsão de entrega: Previsão de entrega do insumo na obra. (Ver Cadastro do Insumo na

Clique em para verificar a observação da solicitação em que o insumo foi associado e do insumo.
(Ícone disponível caso alguma das observações tenha sido informada na solicitação de compra). (Ver
Cadastro do Insumo na Solicitação de Compra -> Observação).
Clique em para verificar o cadastro da solicitação de compras. (Ver Cadastro de Solicitação de

Compra).
Copiar observação geral de cada solicitação: Marque esta opção para copiar observação geral de
cada solicitação dos insumos apresentados.
Copiar observação de cada insumo da solicitação: Copiar observação de cada insumo solicitado
marcado.
1.1.4.8.5 - Cadastro de Insumos na Cotação através da Distribuição

INSUMOS > DISTRIBUIÇÃO
Esta opção permite incluir insumos na cotação de preços através de solicitações distribuídas para o
comprador.
CAMPOS DO CADASTRO DO INSUMO NA COTAÇÃO DE PREÇO ATRAVÉS DA DISTRIBUIÇÃO:
40
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados os insumos solicitados distribuídos para o
comprador.
RESULTADO DA CONSULTA:
Sel.: Marque esta opção para marcar o insumo solicitado que deve ser incluído na cotação.

Compra).
Obra: Obra da solicitação do insumo apresentado. (Ver Cadastro de Solicitação de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo distribuído para o comprador. (Ver Cadastre Insumos na Solicitação de Compra).
Unidade: Unidade do insumo na solicitação. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitação de Compra ->
Unidade).

(Ícone disponível caso alguma das observações tenha sido informada na solicitação de compra). (Ver
Cadastro do Insumo na Solicitação de Compra -> Observação).
Clique em para verificar o cadastro da solicitação de compras. (Ver Cadastro de Solicitação de

Compra).
marcado.
1.1.4.8.6 - Atribua Fornecedores a Todos os Insumos da Cotação

INSUMOS > ATRIBUIÇÃO
Esta opção permite atribuir fornecedores a serem cotados para todos os insumos da cotação.
CAMPOS DA ATRIBUIÇÃO DE FORNECEDORES:
41
Atribuição de Fornecedores: Fornecedores que deseja cotar os insumos. Para informar um novo
fornecedor a cotar para os insumos clique no botão Adicionar..., selecione os fornecedores e caso
estes possuam representantes selecione-os para o fornecedor. (Ver Cadastre Credores na apostila
do módulo de Apoio).
Para excluir um fornecedor clique em no fornecedor que deseja excluir. Clique no botão Salvar
Clique no botão Atribuir para confirmar a atribuição dos fornecedores nos insumos da cotação de
preço.
1.1.4.8.7 - Atribua Fornecedores a Cotação com Negociação

INSUMOS > NOVO FORNECEDOR
Esta opção permite atribuir fornecedores a serem cotados para os insumos da cotação que já possui
negociação encaminhada ou fechada.
CAMPOS DA ATRIBUIÇÃO DE FORNECEDORES:
Insumos: Marque a opção Sel. nos insumos que deseja atribuir fornecedores.
Fornecedores: Fornecedores que deseja cotar os insumos. Para informar um novo fornecedor a
cotar para os insumos clique no botão Adicionar..., selecione os fornecedores e caso estes possuam
representantes selecione-os para o fornecedor. (Ver Cadastre Credores na apostila do módulo de
Apoio).
Para excluir um fornecedor clique em no fornecedor que deseja excluir. Clique no botão Salvar
Clique no botão Salvar para confirmar a atribuição dos fornecedores nos insumos da cotação de
preço.
42
1.1.4.8.8 - Envie a Cotação para os Fornecedores
ENVIO
Esta opção permite enviar a cotação de preços aos fornecedores por de e-mail ou através do Portal
de Fornecedores.
Informações da cotação
Envio da cotação
Esta seção será apresentada somente se não for selecionado serviço de compra para a cotação e se
o portal do fornecedor estiver configurado. (Ver Realize Configurações do Portal do Fornecedor na
apostila do sistema Portal do Fornecedor).
Forma de envio:
Planilha de cotações - Será enviada a planilha de cotação ao fornecedor por e-mail.
Portal do fornecedor - Será enviado ao fornecedor o link do portal por e-mail. Ao clicar no
link, o fornecedor terá acesso a preencher os preços dos insumos diretamente no cadastro da
cotação.
Selecione a forma de envio e clique em Selecionar.
Destinatários dos E-mails
Marque a opção para os fornecedores ou para os representantes que deseja enviar a cotação por
e-mail; ou selecione os contatos do fornecedor para os quais deseja enviar a cotação por e-mail.
: Clique neste botão para cadastrar uma observação para o fornecedor. Este campo é apresentado
somente na forma de envio Portal do Fornecedor.
Aviso: Selecione nesta opção se o comprador deve ser notificado, no mural de avisos, quando a
cotação estiver pronta ou a cada cotação preenchida pelo fornecedor. Esta opção será apresentada
somente na forma de envio Portal do Fornecedor.
Dica: Será possível enviar a cotação por e-mail somente aos fornecedores que tenham o e-mail
principal cadastrado nos contatos do fornecedor na seção Outras Formas de Contato. (Ver Cadastre
Contatos do Credor -> Outras Formas de Contato na apostila do módulo de Apoio). Você pode enviar
também a cotação para o e-mail do representante ou para o contato do fornecedor desde que estes
possuam e-mail cadastrado. (Ver Cadastre Representantes do Credor na apostila do módulo de
Apoio e Cadastre Contatos do Credor -> E-mail na apostila do módulo de Apoio).
Outros: Neste campo você pode selecionar um ou mais usuários do sistema para os quais será
enviada a cópia da cotação. (Ver Cadastre Usuários na apostila do módulo Segurança).
43
Informações de contato
Empresa: Empresa que está enviando a cotação para o fornecedor. (Ver Cadastre Empresas na
apostila do módulo de Apoio).
Contato: Contato da empresa que está enviando a cotação para o fornecedor.
Telefone: Telefone da empresa que está enviando a cotação para o fornecedor.
Fax: Fax da empresa que está enviando a cotação para o fornecedor.
E-mail: E-mail do contato da empresa que está enviando a cotação para o fornecedor.
Observação para todos os E-mails
Caso seja informada, esta observação será apresentada para todos os destinatários.
Apresentar a observação interna dos insumos nas cotações: Marque esta opção para que a
observação interna dos insumos seja apresentada na cotação enviada por e-mail ao fornecedor.
Clique no botão Enviar para confirmar o envio da cotação de preço.
1.1.4.8.9 - Adicione Anexos à Cotação de Preço

ANEXOS
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir anexos da cotação de preço.
CAMPOS DO CADASTRO DE ANEXOS DA COTAÇÃO DE PREÇO:
Anexos: Anexos da cotação de preço. Para adicionar um novo anexo clique no botão Adicionar,
informe uma descrição para o anexo, procure e selecione o arquivo. Marque a opção E-mail caso
deseje que o anexo seja enviado juntamente com a cotação de preço.
Clique no botão Salvar para confirmar a vinculação do anexo à cotação de preço.
LINKS DO CADASTRO DE ANEXOS DA COTAÇÃO DE PREÇO:

Cadastro: Consulte a página de cadastro da cotação de compra e verifique as informações da

cotação. (Ver Cadastro de Cotação de Preço).
Insumos: Cadastre os insumos que necessitam ser cotados. (Ver Cadastre Insumos na Cotação de
44
Preço).
Envio: Envie por e-mail a cotação aos fornecedores. (Ver Envie E-mail com a Cotação para os
Fornecedores).
1.1.4.9 - Cadastre Negociações com Fornecedores

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > NEGOCIAÇÕES
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > FORNECEDORES > NEGOCIAÇÕES COM
FORNECEDORES
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir negociações de preço realizadas com seus
Para cadastrar as negociações de preço realizadas com seus fornecedores informe os parâmetros de
PARÂMETROS DA CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES COM FORNECEDORES:
Cotação: Código da cotação para a qual será cadastrada a negociação.
Obra: Obra das cotações para as quais serão cadastradas as negociações.
Insumo: Insumo associado às cotações para as quais serão cadastradas as negociações.
Comprador: Usuário responsável pelas cotações para as quais serão cadastradas as negociações.
Fornecedor: Fornecedor atribuído às cotações para as quais serão cadastradas as negociações.
Período: Período de cadastro das cotações para as quais serão cadastradas as negociações.
Situação da cotação - Todos: Selecione esta opção para que sejam apresentadas todas as
cotações de preço. (Serão apresentadas as cotações registradas, com negociação em andamento,
com negociação fechada e com aquisição encaminhada).
Situação da cotação - Registrada: Selecione esta opção para que sejam apresentadas todas as
cotações de preço que ainda não possuem nenhuma negociação iniciada, foram apenas registradas.
Situação da cotação - Negociação em andamento: Selecione esta opção para que sejam
apresentadas todas as cotações de preço que possuem negociação iniciada, mas que ainda não
foram fechadas (as que ainda não foi definida a melhor compra).
Situação da cotação - Negociação fechada: Selecione esta opção para que sejam apresentadas
todas as cotações de preço que já possuem negociação fechada (todos os insumos da cotação já
estão com a opção de melhor compra definida, mas nem todos possuem pedidos/contratos
associados). (Ver Informe Preço e Prazos Negociados para o Insumo -> Opção escolhida para
compra).
Situação da cotação - Aquisição encaminhada: Selecione esta opção para que sejam
apresentadas todas as cotações de preço em que todos os insumos já estão associados a
contratos/pedidos. (Ver Cadastre Contratos na apostila do sistema de Contratos e Medições e
Cadastre Pedidos de Compra).
Serviço de compra: Selecione o serviço para qual a cotação de preço foi enviada. (Para consultar
cotações que não foram enviadas para serviços de compra selecione a opção Nenhum).
(Nenhum/Todos/Construcompras/Outplan/Superobra).
45
RESULTADO DA CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES COM FORNECEDORES:
Situação: Situação da cotação apresentada. (Registrada/Negociação em andamento/Negociação

fechada/Aquisição encaminhada).
Clique em na cotação que deseja cadastrar as negociações de preço. (Ver Negociações com os
Fornecedores).
Dica: A negociação pode ser originada de uma cotação de preço enviada ao Portal do
Fornecedor.
1.1.4.9.1 - Negociações com os Fornecedores

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > NEGOCIAÇÕES > EDIÇÃO
INSUMOS > COTAÇÃO > CONSULTA > FORNECEDORES
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > FORNECEDORES
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir negociações de preço realizadas com seus
fornecedores.
CAMPOS DE NEGOCIAÇÕES COM FORNECEDORES:
Cotação: Código da cotação que deseja cadastrar negociação. (Campo preenchido conforme página
de negociações com fornecedores). (Ver Cadastre Negociações com Fornecedores -> Cotação).
Sel.: Marque esta opção nos fornecedores que deseja verificar o mapa de comparação ou gerar
pedidos de compra.
Fornecedores: Fornecedores atribuídos à cotação.
Representante: Representantes dos fornecedores atribuídos à cotação.
Negociação: Quantidade de negociações realizadas com o fornecedor.
Excluído: Opção marcada caso o fornecedor tenha sido excluído das próximas negociações da
cotação. (Ver Exclua Fornecedores das Próximas Negociações).
: Clique neste ícone para consultar/alterar a última negociação realizada com o fornecedor. (Ver
Cadastro da Negociação com o Fornecedor).
: Clique neste ícone para incluir uma nova negociação realizada com o fornecedor. (Ver Cadastro
da Negociação com o Fornecedor).
46
: Clique neste ícone para excluir a última negociação realizada com o fornecedor.
Clique no botão Retorno do serviço de compra para importar as informações do serviço de compra
para a negociação. (Ver Configure Serviços de Compra na apostila do sistema de Integração com
Serviços de Compras).
Clique no botão Mapa de comparação para cadastrar/alterar as negociações e verificar de forma

simples uma comparação entre os dados dos fornecedores. (Ver Verifique Mapa de Comparações).
Clique no botão Gerar pedidos de compra para gerar pedido de compra a partir da cotação. (Somente
será possível gerar pedido se houver sido marcada a opção Opção escolhida para compra nos
insumos em alguma das negociações cadastradas). (Ver Gere o Pedido de Compra a partir da
Cotação e Informe Preço e Prazos Negociados para o Insumo -> Opção escolhida para compra).
No link Negociações com Fornecedores é possível voltar à página de NEGOCIAÇÕES COM

FORNECEDORES e verificar as negociações realizadas em outras cotações de preço. (Ver Cadastre
Negociações com Fornecedores).
1.1.4.9.2 - Cadastro da Negociação com o Fornecedor

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > NEGOCIAÇÕES > EDIÇÃO >
MAIS
INSUMOS > COTAÇÃO > CONSULTA
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA
Esta opção permite incluir a negociação de preço realizada com seu fornecedor.
CAMPOS DE NEGOCIAÇÃO COM O FORNECEDOR:
Cotação: Código da cotação que deseja cadastrar negociação. (Campo preenchido conforme página
de negociações com fornecedores). (Ver Cadastre Negociações com Fornecedores -> Cotação).
Negociação: Número da negociação que está realizando com o fornecedor. (Campo preenchido
conforme página de cadastro de negociação). (Ver Negociações com os Fornecedores ->
Negociação).
Fornecedor: Fornecedor que deseja cadastrar negociação. (Campo preenchido conforme página de
cadastro de negociação). (Ver Negociações com os Fornecedores -> Fornecedores).
Promoções: Clique neste botão para consultar as promoções do fornecedor. (Ver Consulte
Promoções do Fornecedor).
Contatos: Clique neste botão para consultar os contatos do fornecedor. (Ver Consulte Contatos do
Fornecedor).
Avaliação: Clique neste botão para realizar avaliação do fornecedor na negociação. (Ver Cadastro
da Avaliação de Fornecedores na apostila do sistema de Apoio (Suprimentos)).
Exclusão: Clique neste botão para excluir o fornecedor das próximas negociações da cotação. (Ver
Exclua Fornecedores das Próximas Negociações).
Insumos: Insumos atribuídos ao fornecedor na cotação que está sendo negociada.
Clique em para informar o preço e os prazos de entrega do insumo negociado com o fornecedor.
(Ver Informe Preço e Prazos Negociados para o Insumo).
47
LINKS DE NEGOCIAÇÃO COM O FORNECEDOR:
Fornecedores: Volte à página de negociações com os fornecedores e verifique as negociações de

preço realizadas com seus fornecedores. (Ver Negociações com os Fornecedores).
Dados do Fornecedor: Informe dados do fornecedor referente à negociação realizada. (Ver Informe
Dados do Fornecedor na Negociação).
Condições de Pagamento: Informe as condições de pagamento da negociação realizada. (Ver

Informe Condições de Pagamento da Negociação).
Resumo: Verifique resumidamente as informações principais da cotação. (Ver Consulte Resumo da

Negociação).
1.1.4.9.3 - Consulte Contatos do Fornecedor
MAIS > CONTATOS
MAIS > EDIÇÃO > CONTATOS
MAIS > DADOS DO FORNECEDOR > EDIÇÃO
MAPA DE COMPARAÇÃO > CONTATOS
MAPA DE COMPARAÇÃO > DADOS DO FORNECEDOR > CONTATOS
MAPA DE COMPARAÇÃO > DADOS DO INSUMO > CONTATOS
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > HISTÓRICOS > EDIÇÃO >
CONTATOS
INSUMOS > CONTATOS
INSUMOS > NOVO > CONTATOS
INSUMOS > COTAÇÃO > CONSULTA > CONTATOS
INSUMOS > COTAÇÃO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAÇÃO >
CONTATOS
EDIÇÃO(2) > CONTATOS
INSUMOS > COTAÇÃO > CONSULTA > DADOS DO FORNECEDOR > CONTATOS
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > CONTATOS
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > EDIÇÃO > CONTATOS
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > DADOS DO FORNECEDOR > CONTATOS
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAÇÃO
> EDIÇÃO(2) > CONTATOS
Esta opção permite verificar as informações de contato do fornecedor. (Ver Cadastre Contatos do
Credor na apostila do módulo de Apoio).
48
CAMPOS DAS INFORMAÇÕES DE CONTATO:
Fornecedor: Fornecedor das informações apresentadas. (Campo preenchido conforme página da

função do sistema de Compras ou do sistema de Contratos e Medições através da qual está
consultando as informações de contato do fornecedor).
Informações gerais: Informações gerais dos contatos do fornecedor.
Contatos: Informações dos contatos do fornecedor.
Representantes: Informações de contatos dos representantes associados ao fornecedor. (Ver

Cadastre Representantes do Credor na apostila do módulo de Apoio).
Clique no botão Fechar para voltar à página da função do sistema de Compras ou do sistema de
Contratos e Medições através da qual está consultando as informações de contato do fornecedor).
1.1.4.9.4 - Exclua Fornecedores das Próximas Negociações

MAIS > EXCLUSÃO
INSUMOS > COTAÇÃO > CONSULTA > EXCLUSÃO
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > EXCLUSÃO
Esta opção permite excluir o fornecedor das próximas negociações da cotação.
CAMPOS DE EXCLUSÃO DE FORNECEDOR DAS NEGOCIAÇÕES:
Cotação: Código da cotação associada ao fornecedor que deseja excluir das próximas negociações.
(Campo preenchido conforme página de negociações com fornecedores). (Ver Cadastre Negociações
com Fornecedores -> Cotação).
Fornecedor: Fornecedor que deseja excluir das próximas negociações. (Campo preenchido
conforme página de negociações com fornecedores). (Ver Negociações com os Fornecedores ->
Fornecedores).
Excluir fornecedor das próximas negociações da cotação: Marque esta opção para indicar que
deseja excluir o fornecedor das próximas negociações da cotação.
Justificativa: Justificativa para excluir o fornecedor das próximas negociações da cotação.
Clique no botão Salvar para confirmar a exclusão do fornecedor para as próximas negociações da
cotação.
LINKS DE EXCLUSÃO DE FORNECEDOR DAS NEGOCIAÇÕES:

Insumos: Volte à página de cadastro da negociação com o fornecedor. (Ver Cadastro da Negociação
com o Fornecedor).
49
1.1.4.9.5 - Informe Preço e Prazos Negociados para o Insumo

MAIS > EDIÇÃO
MAPA DE COMPARAÇÃO > DADOS DO INSUMO
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > HISTÓRICOS > EDIÇÃO
EDIÇÃO(2)
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > EDIÇÃO
Esta opção permite incluir valores e prazos de entrega do insumo negociados com o fornecedor.
CAMPOS DA INFORMAÇÃO DE PREÇO E PRAZOS:
Fornecedor: Fornecedor que deseja cadastrar a negociação de valores e prazos de entrega do

insumo. (Campo preenchido conforme página da função em que está consultando a negociação com
o fornecedor). (Ver Cadastro da Negociação com o Fornecedor -> Fornecedor, Negociações com os
Fornecedores, Consulte Histórico de Cotações, Verifique Mapa de Comparações e Cadastre Insumos
no Contrato através de Cotações na apostila do sistema de Contratos e Medições).
Preços: Clique neste botão para consultar os preços cadastrados para o insumo em
pedidos/contratos e cotações. (Ver Consulte Preços Cadastrados para o Insumo).
Promoções: Clique neste botão para consultar as promoções do fornecedor. (Ver Consulte
Promoções do fornecedor).
Fornecedor).
Obra: Obra do insumo que deseja informar os preços e prazos de entrega. (Campo preenchido
conforme página da função em que está consultando a negociação com o fornecedor). (Ver Cadastro
da Negociação com o Fornecedor -> Insumos, Verifique Mapa de Comparações e Cadastre Insumos
Insumo: Insumo que deseja informar os preços e prazos de entrega. (Campo preenchido conforme
página da função em que está consultando a negociação com o fornecedor). (Ver Cadastro da
Negociação com o Fornecedor -> Insumos, Verifique Mapa de Comparações e Cadastre Insumos no
Contrato através de Cotações na apostila do sistema de Contratos e Medições).
Detalhe: Detalhe do insumo que deseja informar os preços e prazos de entrega. (Ver Informe
Detalhes do Insumo de Obra na apostila do sistema de Orçamento).
Marca: Marca do insumo que deseja informar os preços e prazos de entrega. (Ver Associe Marcas ao
Insumo da Obra na apostila do sistema de Orçamento).
Quantidade: Quantidade do insumo que deseja informar os preços e prazos de entrega. (Campo
preenchido conforme página da função em que está consultando a negociação com o fornecedor).
(Ver Cadastro da Negociação com o Fornecedor -> Insumos e Cadastre Insumos no Contrato através
de Cotações na apostila do sistema de Contratos e Medições).
Unidade de medida: Unidade de medida do insumo que deseja informar os preços e prazos de
entrega. (Campo preenchido conforme página da função em que está consultando a negociação com
o fornecedor). (Ver Cadastro da Negociação com o Fornecedor -> Insumos e Cadastre Insumos no
Contrato através de Cotações na apostila do sistema de Contratos e Medições).
Preço unitário: Preço unitário do insumo.

50
Desconto: Percentual de desconto do insumo.
Acréscimo: Percentual de acréscimo sobre o insumo.
IPI: Percentual de IPI sobre o insumo.
ISS: Percentual de ISS sobre o insumo.
ICMS: Percentual de ICMS sobre o insumo.
Subtotal: Subtotal do valor do insumo. (Valor unitário do insumo considerando desconto, acréscimo,
IPI, ISS e ICMS do insumo).
Frete unitário: Valor de frete unitário do insumo.
Referência: Código de referência do insumo.
Opção escolhida para compra: Marque esta opção para definir que esta é a melhor negociação
para compra do insumo. (Depois de marcada esta opção a negociação do insumo será considerada
como fechada).
Observação interna: Observação da negociação do insumo.
Observação do fornecedor: Observação sobre o fornecedor na negociação do insumo.
botão Adicionar, informe a data da necessidade e a quantidade prevista.
Clique no botão Salvar para confirmar a inclusão de valores e prazos de entrega do insumo
negociados com o fornecedor.
Clique no botão Fechar voltar à opção de mapa de comparação. (Botão apresentado caso esteja
consultando os dados do insumo pelo mapa de comparação). (Ver Verifique Mapa de Comparações).
No link Insumos é possível voltar à página de cadastro da negociação com o fornecedor e consultar
ou incluir a negociação dos outros insumos da cotação. (Ver Cadastro da Negociação com o
Fornecedor). (Link NÃO apresentado caso esteja consultando os dados do insumo pelo mapa de
comparação ou pela consulta de histórico de cotações).
informações do insumo pela consulta de histórico de cotações. (Ver Consulte Histórico de Cotações).
51
1.1.4.9.6 - Consulte Preços Cadastrados para o Insumo

MÓDULO ENGENHARIA: ORÇAMENTO > SERVIÇOS > CADASTROS > NOVO > COMPOSIÇÃO
MÓDULO ENGENHARIA: ORÇAMENTO > PLANILHAS > EDIÇÃO DE PLANILHA >
COMPOSIÇÃO > "PREÇOS"
MAIS > EDIÇÃO > EDIÇÃO
MAPA DE COMPARAÇÃO > DADOS DO INSUMO > PREÇOS
INSUMOS > NOVO > PREÇOS
INSUMOS > SOLICITAÇÃO > PREÇOS
EDIÇÃO(2) > PREÇOS
ITENS > PLANILHA > SOLICITAÇÃO > PREÇOS
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > EDIÇÃO > PREÇOS
> EDIÇÃO(2) > PREÇOS
Esta opção permite consultar os preços cadastrados para o insumo em pedidos/contratos e cotações.
(Ver Cadastre Insumos na Cotação de Preço, Cadastro de Insumo em Pedido, Cadastro de Insumos
no Pedido através de Solicitações e Cadastre Insumos no Contrato através de Cotações na apostila
do sistema de Contratos e Medições).
CAMPOS DA INFORMAÇÃO DE PREÇO E PRAZOS:
Insumo: Insumo que deseja consultar os preços cadastrados em pedidos/contratos e cotações.
Unidade de medida: Unidade de medida do insumo que deseja consultar os preços cadastrados em
pedidos/contratos e cotações.
Pesquisar em: Cadastros em que deseja consultar os preços do insumo. (Pedidos e

contratos/Cotações).
Seleção dos preços - Geral: Selecione esta opção para que sejam apresentados todos os preços
cadastrados para o insumo conforme a opção selecionada no campo Pesquisar em.
Seleção dos preços - Somente do fornecedor da cotação/do pedido/do contrato: Selecione esta
opção para que sejam apresentados todos os preços cadastrados para o insumo utilizando o
fornecedor da cotação/do pedido/do contrato. (Ver Cadastro do Insumo na Cotação de Preço ->
Fornecedores, Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Fornecedor e Cadastro de Contrato ->
Fornecedor na apostila do sistema de Contratos e Medições).
Seleção dos preços - Somente da obra da cotação/do pedido/do contrato: Selecione esta opção
para que sejam apresentados todos os preços cadastrados para o insumo utilizando a obra da
cotação/do pedido/do contrato.(Ver Cadastro do Insumo na Cotação de Preço -> Obra, Cadastro de
Insumo no Pedido de Compra -> Obra e Obras e Unidades Construtivas do Contrato na apostila do
sistema de Contratos e Medições).
Seleção dos preços - Somente do fornecedor e da obra da cotação/do pedido/do contrato:

Selecione esta opção para que sejam apresentados todos os preços cadastrados para o insumo
utilizando o fornecedor e a obra da cotação/do pedido/do contrato.
Seleção dos preços - Somente da marca e detalhe do insumo da cotação/do pedido/do

52
contrato: Selecione esta opção para que sejam apresentados todos os preços cadastrados para o
insumo com a marca e o detalhe utilizados do insumo na cotação/do pedido/do contrato.
Apresentação dos preços - Líquido: Selecione esta opção para que sejam apresentados todos os
preços cadastrados para o insumo considerando os descontos e acréscimos informados.
Apresentação dos preços - Unitário: Selecione esta opção para que sejam apresentados todos os
preços unitários cadastrados para o insumo.
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados os preços conforme os parâmetros de
consulta informados
RESULTADO DA CONSULTA DE PREÇO E PRAZOS:
Sel.: Marque esta opção no preço que deseja inserir no insumo do pedido de compra/do contrato.
Depois de marcar esta opção clique no botão Selecionar para inserir o preço no insumo do pedido de
compra/do contrato. (Opção apresentada caso esteja consultando os preços do insumo através do
pedido de compra/do contrato).
Data: Data do preço apresentado para o insumo.
Preço: Preço apresentado para o insumo.
Marca: Marca associada ao insumo do preço apresentado.
Detalhe: Detalhe associado ao insumo do preço apresentado.
Fornecedor: Fornecedor do preço apresentado para o insumo.
Obra: Obra do preço apresentado para o insumo.
Clique no botão Fechar para voltar à página da função em que está consultando os preços
cadastrados para o insumo. (Ver Informe Composição do Serviço da Obra na apostila do sistema de
Orçamento, Informe Preço e Prazos Negociados para o Insumo, Cadastro de Insumo no Pedido de
Compra, Cadastro de Insumos no Pedido através de Solicitações, Cadastre Serviços ou Insumos no
Contrato através de Solicitações na apostila do sistema de Contratos e Medições e Cadastre Insumos
1.1.4.9.7 - Informe Dados do Fornecedor na Negociação

MAIS > DADOS DO FORNECEDOR
MAPA DE COMPARAÇÃO > DADOS DO FORNECEDOR
EDIÇÃO
INSUMOS > COTAÇÃO > CONSULTA > DADOS DO FORNECEDOR
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > DADOS DO FORNECEDOR
Esta opção permite informar dados do fornecedor referente à negociação realizada.
CAMPOS DE INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR:
Cotação: Código da cotação da negociação realizada. (Campo preenchido conforme página de

53
negociações com fornecedores). (Ver Cadastre Negociações com Fornecedores -> Cotação).
Negociação: Número da negociação realizada. (Campo preenchido conforme página de cadastro da

negociação com o fornecedor ou de negociações com fornecedores). (Ver Cadastro da Negociação
com o Fornecedor -> Negociação e Negociações com os Fornecedores -> Negociação).
Fornecedor: Fornecedor da negociação realizada. (Campo preenchido conforme página de cadastro

da negociação com o fornecedor ou de negociações com fornecedores). (Ver Cadastro da
Negociação com o Fornecedor -> Fornecedores e Negociações com os Fornecedores ->
Fornecedores).
Promoções: Clique neste botão para consultar as promoções do fornecedor. (Ver Cadastre
Promoções).
Fornecedor).
Data da resposta: Data de resposta da negociação realizada.
Validade da cotação: Validade da cotação respondida.
Vendedor: Vendedor que respondeu a cotação realizada.
Tipo de frete - Não incide: Selecione esta opção para indicar que não incidirá frete na compra
efetiva dos insumos cotados.
Tipo de frete - Incluso: Selecione esta opção para que o frete informado seja considerado na
compra efetiva dos insumos cotados.
Tipo de frete - A pagar: Selecione esta opção para que seja informado um conhecimento de frete na
compra efetiva dos insumos cotados. (Ver Consulte Totais da Nota Fiscal de Compra ->
Conhecimentos de Fretes e Cadastre Conhecimentos de Frete).
Total dos insumos: Valor total dos insumos negociados na cotação.
Frete dos insumos: Frete total dos insumos negociados na cotação. (Campo apresentado e
preenchido conforme frete unitário informado para os insumos da negociação). (Ver Informe Preço e
Prazos Negociados para o Insumo -> Frete unitário).
Desconto: Valor de descontos na negociação.
Outras despesas: Valor de outras despesas na negociação.
Frete geral: Valor do frete geral na negociação.
Frete para pedidos gerados: Permite definir se no momento da geração do pedido de compra, o
sistema deve considerar o frete total ou proporcional.
Total do frete: Valor total do frete na negociação.
IPI sobre o frete: Marque esta opção para que incida IPI sobre o frete.
Total da cotação: Valor total da cotação negociada.
IPI sobre o frete: Valor do IPI sobre o frete. (Campo preenchido conforme IPI informado para os
insumos da negociação e caso tenha sido marcada a opção IPI sobre o frete). (Ver Informe Preço e
Prazos Negociados para o Insumo -> IPI).
Observação interna: Observação da negociação.

54
Observação do fornecedor: Observação sobre o fornecedor na negociação.
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro dos dados do fornecedor referente à negociação
realizada.
Clique no botão Fechar voltar à opção de mapa de comparação. (Botão apresentado caso esteja
consultando os dados do fornecedor pelo mapa de comparação). (Ver Verifique Mapa de
Comparações).
LINKS DE INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR:

preço realizadas com seus fornecedores. (Link NÃO apresentado caso esteja consultando os dados
do fornecedor pelo mapa de comparação). (Ver Negociações com os Fornecedores).
Insumos: Volte à página de inclusão da negociação de preço realizada com seu fornecedor. (Link
NÃO apresentado caso esteja consultando os dados do fornecedor pelo mapa de comparação). (Ver

Resumo: Verifique as informações principais da negociação. (Link NÃO apresentado caso esteja
consultando os dados do fornecedor pelo mapa de comparação). (Ver Consulte Resumo da
Negociação).
1.1.4.9.8 - Informe Condições de Pagamento da Negociação

MAIS > CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
MAPA DE COMPARAÇÃO > DADOS DO FORNECEDOR > CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
EDIÇÃO > CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
INSUMOS > COTAÇÃO > CONSULTA > CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Esta opção permite informar as condições de pagamento da negociação realizada.
CAMPOS DE INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:


negociação com o fornecedor). (Ver Cadastro da Negociação com o Fornecedor -> Negociação).

da negociação com o fornecedor). (Ver Cadastro da Negociação com o Fornecedor -> Fornecedores).
Condições de Pagamento: Condições de pagamento da negociação realizada. Para adicionar uma

nova condição de pagamento clique no botão Adicionar.... (Ver Cadastro da Condição de
Pagamento).
55
Clique em para verificar mais informações da condição de pagamento ou realizar alterações em

seu cadastro. (Ver Cadastro da Condição de Pagamento).
LINKS DE INFORMAÇÕES DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

preço realizadas com seus fornecedores. (Ver Negociações com os Fornecedores). (Link NÃO
apresentado caso esteja consultando os dados do fornecedor pelo mapa de comparação).
Insumos: Volte à página de inclusão da negociação de preço realizada com seu fornecedor. (Ver
Cadastro da Negociação com o Fornecedor). (Link NÃO apresentado caso esteja consultando os
dados do fornecedor pelo mapa de comparação).
Resumo: Informe as informações principais da negociação. (Ver Consulte Resumo da Negociação).

(Link NÃO apresentado caso esteja consultando os dados do fornecedor pelo mapa de comparação).
1.1.4.9.9 - Cadastro da Condição Pagamento

MAIS > CONDIÇÕES DE PAGAMENTO > ADICIONAR...
MAPA DE COMPARAÇÃO > DADOS DO FORNECEDOR > CONDIÇÕES DE PAGAMENTO >
ADICIONAR...
EDIÇÃO > CONDIÇÕES DE PAGAMENTO > ADICIONAR...
INSUMOS > COTAÇÃO > CONSULTA > CONDIÇÕES DE PAGAMENTO > ADICIONAR...
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > CONDIÇÕES DE PAGAMENTO > ADICIONAR...
Esta opção permite cadastrar a condição de pagamento da negociação realizada.
CAMPOS DO CADASTRO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
Fornecedor: Fornecedor da negociação realizada. (Campo preenchido conforme página de

informação das condições de pagamento da negociação). (Ver Informe Condições de Pagamento da
Negociação -> Fornecedor).
Condição: Código da condição de pagamento na negociação. O sistema gera automaticamente um

número sequencial ao Salvar a condição de pagamento. Caso esteja consultando a condição
aparecerá o número gerado para a condição de pagamento.
Descrição: Descrição da condição de pagamento.
Opção escolhida: Marque esta opção para indicar que este é a condição de pagamento escolhido
para compra com o fornecedor.
Prazos: Prazos da condição de pagamento. Para adicionar um novo prazo clique no botão Adicionar,
informe o número de dias e o percentual que deve ser pago neste número de dias.
Para excluir um novo prazo clique em no prazo que deseja excluir. Clique no botão Salvar para
56
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro da condição de pagamento.
Clique no botão Fechar voltar à página de cadastro de informação das condições de pagamento da
negociação e consultar ou incluir outras condições de pagamento da negociação. (Botão apresentado
caso esteja consultando os dados do fornecedor pelo mapa de comparação). (Ver Informe Condições
de Pagamento da Negociação e Verifique Mapa de Comparações).
No link Condições de Pagamento é possível voltar à página de cadastro de informação das condições
de pagamento da negociação e consultar ou incluir outras condições de pagamento da negociação.
(Ver Informe Condições de Pagamento da Negociação).
1.1.4.9.10 - Consulte Resumo da Negociação

MAIS > RESUMO
INSUMOS > COTAÇÃO > CONSULTA > RESUMO
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > RESUMO
Esta opção permite verificar informações principais da negociação.
CAMPOS DO RESUMO DA NEGOCIAÇÃO:


negociação com o fornecedor). (Ver Cadastro da Negociação com o Fornecedor -> Negociação).

da negociação com o fornecedor). (Ver Cadastro da Negociação com o Fornecedor -> Fornecedores).
Clique no botão Visualizar para verificar mais informações da cotação através do relatório de
Cotações de Preço. (Ver Relatório Planilha de Cotações de Preço).
LINKS DO RESUMO DA NEGOCIAÇÃO:

Insumos: Volte à página de inclusão da negociação de preço realizada com seu fornecedor. (Ver

57
1.1.4.9.11 - Verifique Mapa de Comparações

MAPA DE COMPARAÇÃO
INSUMOS > COTAÇÃO > CONSULTA > FORNECEDORES > MAPA DE COMPARAÇÃO
Esta opção permite cadastrar/alterar as negociações e verificar de forma simples uma comparação
entre os dados dos fornecedores.
CAMPOS DO MAPA DE COMPARAÇÕES:
Cotação: Código da cotação que está verificando o mapa de comparações. (Campo preenchido
conforme página de negociações com fornecedores). (Ver Cadastre Negociações com Fornecedores
-> Cotação).
Data da cotação: Data da cotação que está verificando o mapa de comparações. (Campo
preenchido conforme página de negociações com fornecedores). (Ver Cadastre Negociações com
Fornecedores -> Data).
Fornecedores: Informações das negociações cadastradas para os fornecedores selecionados. (Caso

seja alterado algum valor, este será automaticamente alterado na negociação). (Ver Informe Dados
do Fornecedor na Negociação).
Clique em para consultar os contatos do fornecedor. (Ver Consulte Contatos do Fornecedor).
Clique em para consultar os dados do fornecedor na negociação. (Ver Informe Dados do

Fornecedor na Negociação).
Mapa: Preços dos insumos de cada fornecedor selecionado. (Ver Informe Preço e Prazos
Negociados para o Insumo).
Dica: O menor preço total de cada insumo, entre todos os fornecedores da cotação, será
apresentado na cor verde e o maior preço será apresentado na cor vermelha.
Marque a opção para selecionar todos os insumos do fornecedor como melhor compra.
Clique em para ver a descrição, o detalhe e a marca do insumo.
Sel.: Marque esta opção para selecionar o insumo como melhor compra.
Clique em para consultar os dados do insumo na negociação. (Ver Informe Preço e Prazos
Negociados para o Insumo).
Clique no botão Informações Genéricas para os Insumos para aplicar valores em todos os insumos
para um ou mais fornecedores. (Ver Aplique Informações para Todos os Insumos).
Melhor compra na cotação: Valor da melhor compra na cotação.
À comprar na cotação: Valor à comprar na cotação.
Clique no botão Salvar para confirmar os valores negociados com os fornecedores.

58
No link Fornecedores é possível voltar à página de negociações com os fornecedores. (Ver

Negociações com os Fornecedores).
1.1.4.9.12 - Aplique Informações para Todos os Insumos

MAPA DE COMPARAÇÃO > INFORMAÇÕES GENÉRICAS PARA OS INSUMOS
INFORMAÇÕES GENÉRICAS PARA OS INSUMOS
> INFORMAÇÕES GENÉRICAS PARA OS INSUMOS
Esta opção permite aplicar valores em todos os insumos para um ou mais fornecedores. (Ver Informe
Preço e Prazos Negociados para o Insumo).
CAMPOS DA APLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES:
Desconto: Marque esta opção e informe o percentual de desconto a ser aplicado nos insumos.
Acréscimo: Marque esta opção e informe o percentual de acréscimo a ser aplicado nos insumos.
IPI: Marque esta opção e informe o percentual de IPI a ser aplicado nos insumos.
ISS: Marque esta opção e informe o percentual de ISS a ser aplicado nos insumos.
ICMS: Marque esta opção e informe o percentual de ICMS a ser aplicado nos insumos.
Frete unitário: Marque esta opção e informe o valor de frete unitário a ser aplicado nos insumos.
Aplicar a: Selecione o fornecedor que deseja aplicar as informações. (Para aplicar as informações a
todos os fornecedores, selecione a opção [Todos os fornecedores]).
Clique no botão Salvar para confirmar a aplicação dos valores em todos os insumos.
Clique no botão Fechar voltar à opção de mapa de comparação. (Ver Verifique Mapa de
Comparações).
1.1.4.9.13 - Gere Pedidos de Compra a partir da Cotação
GERAR PEDIDOS DE COMPRA
Esta opção permite gerar pedidos de compra a partir da cotação.
CAMPOS DE GERAÇÃO DE PEDIDOS:
Cotação: Código da cotação a partir da qual serão gerados pedidos de compra. (Campo preenchido
conforme página de negociações com fornecedores). (Ver Negociações com os Fornecedores ->
Cotação).
Pedido: Marque esta opção nas negociações a partir das quais os pedidos devem ser gerados.
Fornecedor: Fornecedor da negociação a partir da qual o pedido será gerado. (Será apresentado o
fornecedor em que a negociação foi marcada como opção Opção escolhida para compra em seus
59
insumos). (Ver Prazos Negociados para o Insumo -> Opção escolhida para compra).
Obra: Obra do insumo que deseja gerar o pedido.
Departamento: Departamento apropriado ao insumo que deseja gerar o pedido.
Total: Valor total do pedido a ser gerado.
Pedido Gerado: Número do pedido gerado. O sistema gera automaticamente um número sequencial
ao Salvar para gerar o pedido.
Clique em para verificar o cadastro do pedido. (Ver Cadastro de Pedido de Compra).
Clique no botão Marcar todos para marcar todas as negociações apresentadas e o botão Desmarcar
todos para desmarcar todas as negociações apresentadas.
Copiar observação geral da cotação: Marque esta opção para que seja copiada a observação geral
da cotação para os pedidos de compra a serem gerados.
Copiar observação de cada insumo da negociação: Marque esta opção para que seja copiada a
observação de cada insumo das negociações para os pedidos de compra a serem gerados.
Gerar apropriação financeira a partir da apropriação de obra: Marque esta opção para que nos
pedidos de compra a serem gerados a apropriação financeira seja apresentada conforme a
apropriação financeira informada no cadastro do insumo da obra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido
de Compra -> Apropriação Financeira e Aproprie Financeiramente o Insumo de Obra na apostila do
sistema de Orçamento).
Obras com mais de um Centro de Custo ou sem Apropriações: Ao tentar gerar os pedidos de
compra caso as obras possuam mais de um centro de custo ativo associado deverá ser informado o
centro de custo a ser considerado para geração do pedido e no ícone sua apropriação de obra.
(Ver Realize Apropriação de Obra para o Pedido).
Clique no botão Salvar para gerar os pedidos de compra a partir da cotação.
Dica: Após clicar no botão Salvar, caso um dos pedidos gerados fique inconsistente, o sistema
irá apresentá-lo na cor vermelha na lista dos pedidos gerados. Também será apresentada a
mensagem de alerta no cabeçalho da página. Clique em para corrigir as inconsistências do
pedido.
1.1.4.9.14 - Realize Apropriação de Obra para o Pedido
GERAR PEDIDOS DE COMPRA > APROPRIAÇÃO
INSUMOS > COTAÇÃO > CONSULTA > FORNECEDORES > GERAR PEDIDOS DE COMPRA >
APROPRIAÇÃO
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > FORNECEDORES > GERAR PEDIDOS DE
COMPRA > APROPRIAÇÃO
Esta opção permite informar a apropriação de obra para os pedidos de compra a serem gerados a
partir da cotação.
60
CAMPOS DA APROPRIAÇÃO PARA GERAÇÃO DE PEDIDOS:
Obra: Obra do insumo que deseja gerar o pedido. (Campo preenchido conforme página de geração
de pedidos de compra a partir da cotação). (Ver Gere Pedidos de Compra a Partir da Cotação ->
Obra).
Apropriação: A apropriação de obra permite apropriar as despesas para um ou mais itens do

orçamento da obra. Para que se possa fazer a apropriação, a obra deve possuir nível de apropriação
diferente de obra. Para realizar uma nova apropriação de obra clique no botão Adicionar, informe a
unidade construtiva, clique no botão Selecionar e informe o percentual de apropriação referente ao
item do orçamento. Clique no botão Salvar para incluir a apropriação ao pedido. (Ver Cadastre Itens
na Planilha de Orçamento na apostila do sistema de Orçamento e Cadastro de Informação da Obra ->
Nível de apropriação na apostila do módulo de Apoio).
Clique no botão Fechar voltar à página de geração de pedidos de compra a partir da cotação e
finalizar geração de pedidos de compra. (Ver Gere Pedidos de Compra a Partir da Cotação).
1.1.4.10 - Autorize Negociações

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > AUTORIZAÇÕES
As negociações de preço ficam desautorizadas quando cadastradas por usuários sem autorização de
incluir ou alterar negociações em cotações e ao serem definidas como a opção de melhor compra.
Nesta opção é possível verificar as negociações a serem autorizadas, visualizar o Relatório Mapa de
Cotações e enviar e-mail para o comprador a respeito da negociação.
Para autorizar as negociações informe os parâmetros de consulta e clique no botão Consultar.
Cotação: Cotação das negociações.
Obra: Obra da cotação das negociações.
Tabela: Tabela do insumo das negociações.
Insumo: Insumo das negociações.
Comprador: Comprador das negociações.
Visualizar - 1ª alçada: Marque esta opção para que sejam apresentadas negociações que
necessitam ser autorizadas por usuários de 1ª alçada.
Visualizar - 2ª alçada: Marque esta opção para que sejam apresentadas negociações que
Visualizar - 3 ª alçada: Marque esta opção para que sejam apresentadas negociações que
Clique no botão Consultar para que sejam apresentadas as negociações desautorizadas conforme
os parâmetros de consulta informados.
61
: Marque esta opção na negociação que deseja autorizar.
Cotação: Cotação da negociação.
Data: Data da cotação da negociação.
Comprador: Comprador da cotação da negociação.
Fornecedor: Fornecedor da negociação.
Negociação: Número da negociação.
Data: Data da negociação.
Clique em para visualizar o Relatório Mapa de Cotações.
Clique em para enviar e-mail para o comprador a respeito da negociação.
Dica: Ao passar seu mouse por cima da cotação serão apresentadas as informações principais
da cotação e os motivos pelo qual cotação de preço não está autorizada.
Enviar aviso ao comprador: Marque esta opção para que seja enviado um aviso ao comprador no
mural de avisos sobre a autorização da negociação de preço.
Clique no botão Salvar para confirmar a autorização das negociações marcadas.
LINKS RELACIONADOS:
- Relatório Mapa de Cotações

- Envio de E-mail
- Autorizações do Usuário para o Módulo Suprimentos -> Cotações de Preço – Permitir
inclusão/alteração de negociação em cotações na apostila do módulo Segurança
- Cadastro de Cotação de Preço
- Consulte Tarefas do Mural de Avisos na apostila do módulo Segurança
- Utilize Alçadas em Negociações
1.1.4.10.1 - Envie E-mail ao Comprador

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > AUTORIZAÇÕES > ENVIE E-
MAIL
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAÇÕES > ENVIE E-
MAIL
Esta opção permite enviar e-mail para o comprador e outros usuários a respeito da(o) cotação/pedido
a ser autorizada.
CAMPOS DO ENVIO DE E-MAIL:
Para: Usuários para os quais que deseja enviar e-mail. (Ver Cadastre Usuários na apostila do módulo
Segurança).
62
Assunto: Assunto do e-mail que deseja enviar.
Mensagem: Mensagem do e-mail que deseja enviar.
Clique no botão Enviar para enviar o e-mail para os usuários.
1.1.4.10.2 - Utilize Alçadas em Negociações

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > AUTORIZAÇÕES
Uma negociação ficará autorizada quando passar pela autorização de todas as alçadas. Porém, caso
seja marcada a opção Permitir autorização de negociações de alçadas inferiores na configuração de
autorizações para o módulo Suprimentos, na seção Cotações de Preços, os usuários de alçada
superior poderão autorizá-la mesmo que esta não tenha passado pela autorização de todas as
alçadas.
Exemplo: Definimos que serão utilizados 2 níveis de alçadas. Um determinado usuário cadastrou a
negociação e esta ficou desautorizada conforme as autorizações do usuário para o módulo
Suprimentos.
* Com a opção Restringir apresentação de negociações não autorizadas conforme definição das
alçadas marcada na configuração de autorizações para o módulo Suprimentos, na seção Cotações
de Preços: a negociação só será autorizada quando for autorizada por usuários de 1ª e 2ª alçadas e
enquanto a negociação não for autorizada por um usuário de 1ª alçada, o usuário de 2ª alçada não
conseguirá visualizar a negociação na autorização de negociações. Da mesma forma, quando um
usuário de primeira alçada autorizar a negociação, esta aparecerá para o usuário de segunda alçada
e não aparecerá mais para o usuário de 1ª alçada.
Dica: Também é possível realizar o controle de alçadas, na autorização de negociações,

separado por departamento. Quando o controle de alçadas for separado por departamento, o sistema
levará em consideração a alçada definida para o usuário no departamento da solicitação de compra
vinculada à cada negociação que está sendo autorizada. Nos casos em que a negociação não estiver
vinculada à uma solicitação de compra, o sistema irá considerar a maior alçada que o usuário possui
dentre todos os departamentos do sistema. Para indicar que o controle de alçadas será separado por
departamento, a opção Separar por departamento o controle de alçadas deve ser marcada nas
configurações das autorizações para o módulo Suprimentos, na seção Cotações de Preços, e as
alçadas por departamento devem ser definidas nas autorizações do usuário para o módulo
Suprimentos, no botão Alçadas por departamento, na seção Cotações de Preços.
LINKS RELACIONADOS:
Configure Autorizações para o Módulo Suprimentos -> Cotações de Preços na apostila

do sistema Apoio (Suprimentos)
63
Autorizações do Usuário para o Módulo Suprimentos -> Cotações de Preços na apostila do

módulo Segurança
1.1.4.11 – Consulte o Histórico das Cotações

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > HISTÓRICOS
Esta opção permite consultar o histórico das cotações realizadas.
Para consultar as cotações, informe os parâmetros de consulta e clique no botão Consultar.
Obra: Obra vinculada à cotação.
Insumo: Insumo associado à cotação.
Detalhe: Detalhe do insumo associado à cotação.
Marca: Marca do insumo associado à cotação.
Fornecedor: Fornecedor atribuído à cotação.
Valores corrigidos pelo: Indexador a ser utilizado para correção dos preços dos insumos
associados à cotação.
Período: Período de cadastro da cotação.
Dt. cotação: Data da cotação.
Cotação: Número da cotação.
Quantidade mov.: Quantidade do insumo na cotação.
Unidade mov.: Unidade de movimento do insumo.
Preço unid. mov.: Preço da unidade de movimento do insumo na cotação.
Unidade básica: Unidade de medida do insumo.
Preço unid. básica: Preço da unidade de medida.
Detalhe: Detalhe do insumo.
Marca: Marca do insumo.
Fornecedor: Quantidade de fornecedores da cotação.
Clique em para verificar as informações da negociação de preço.
Clique em para consultar as promoções do fornecedor do insumo.

64
1.1.4.12 - Cadastre Promoções do Fornecedor

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > PROMOÇÕES
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir promoções de seus fornecedores. Estas
promoções poderão ser consultadas em diversos pontos do Sienge facilitando o processo de compra
para o comprador.
Para cadastrar uma nova promoção de seu fornecedor clique no botão Novo. (Ver Cadastro de
Promoção).
No link Promoções é possível voltar à página de PROMOÇÕES e consultar as promoções já

cadastradas. Os parâmetros de consulta são os seguintes:
PARÂMETROS DA CONSULTA DE PROMOÇÕES DO FORNECEDOR:
Fornecedor: Fornecedor das promoção(ões) que deseja consultar.
Clique no botão Consultar para que sejam apresentadas as promoções conforme os parâmetros de
RESULTADO DA CONSULTA DE PROMOÇÕES DO FORNECEDOR:
Código: Código do fornecedor da promoção apresentada.
Fornecedor: Descrição do fornecedor da promoção apresentada.
Código: Código do insumo da promoção apresentada.
Insumo: Descrição do insumo da promoção apresentada.
Preço unitário: Preço unitário do insumo na promoção apresentada.
Unidade: Unidade de medida do insumo na promoção apresentada.
Clique em para verificar mais informações da promoção ou realizar alterações em seu cadastro.
(Ver Cadastro de Promoção).
1.1.4.12.1 - Cadastro de Promoção do Fornecedor

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > PROMOÇÕES > NOVO
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir promoções de seus fornecedores.
CAMPOS DO CADASTRO DE PROMOÇÕES:
Fornecedor: Fornecedor da promoção. (Ver Cadastre Credores na apostila do módulo de Apoio).
Insumo: Insumo em promoção. (Ver Cadastre Insumos do Cadastro Geral na apostila do sistema de
Custos Unitários).
Detalhe: Detalhe do insumo em promoção.
Marca: Marca do insumo em promoção.
Unidade: Unidade de medida do insumo na promoção.

65
Preço unitário: Preço unitário do insumo na promoção.
Frete unitário: Frete unitário do insumo na promoção.
ICMS: ICMS do insumo na promoção.
ISS: ISS do insumo na promoção.
IPI: IPI do insumo na promoção.
Desconto: Desconto do insumo na promoção.
Data da promoção: Data da promoção.
Data de validade: Data de validade da promoção.
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro da promoção.
Para excluir o cadastro de promoção do fornecedor clique no botão Excluir.
No link Promoções é possível voltar à página de PROMOÇÕES e consultar as promoções já

cadastradas. (Ver Cadastre Promoções do Fornecedor).
1.1.4.13 - Consulte Fornecedores dos Insumos

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > FORNECEDORES POR
INSUMO
Esta opção permite consultar informações de fornecedores que já tenham fornecido os insumos, ou
seja, fornecedores para os quais tenham sido realizadas compras ou tenham sido contratados.
Para consultar os fornecedores informe os parâmetros de consulta e clique no botão Consultar. Os

parâmetros de consulta são os seguintes:
PARÂMETROS DA CONSULTA DE FORNECEDORES DOS INSUMOS:
Obra: Obra dos insumos que deseja consultar os fornecedores. (Ver Cadastro de Insumo de Obra ->
Obra na apostila do sistema de Orçamento).
Insumo: Insumos que deseja consultar os fornecedores.
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados os insumos conforme os parâmetros de
RESULTADO DA CONSULTA DE FORNECEDORES DOS INSUMOS:
Credor: Código do fornecedor apresentado.
Fornecedor: Descrição do fornecedor apresentado. (Ver Cadastre Credores na apostila do módulo

de Apoio).
Telefone: Telefone do fornecedor apresentado.
Contatos: Contatos do fornecedor apresentado. (Ver Cadastre Contatos do Credor na apostila do

módulo de Apoio).
Última compra: Data da última compra do insumo com o fornecedor apresentado.

66
1.1.4.14 - Cancele Saldos de Cotações de Preço

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > CANCELAMENTOS DE
SALDOS
Esta opção permite cancelar o saldo pendente de uma cotação de preço, ou seja, cancelar a
quantidade de insumos que ainda necessita ser cotada.
Para cancelar saldos pendentes dos insumos de uma cotação de preço informe os parâmetros de
Atenção:
1. Somente será permitido o cancelamento de saldo dos insumos que possuam pelo menos uma
negociação registrada na cotação (e com a opção Opção escolhida para compra marcada). (Ver
Informe Preço e Prazos Negociados para o Insumo -> Opção escolhida para compra).
2. O usuário não poderá incluir novos fornecedores para os insumos cujos saldos estejam
cancelados.
3. O usuário não poderá incluir novas negociações para insumos que estejam com seus saldos
cancelados.
4. Para insumos originados de solicitações, o sistema utilizará a definição do parâmetro 536 do
sistema (Segurança - Administração - Parâmetros) que determina qual a situação de solicitações de
compra no cancelamento do saldo de negociações.
5. Após cancelar o saldo de um insumo na cotação, o usuário só poderá voltar o saldo deste insumo,
se o parâmetro 535 do sistema (Segurança - Administração - Parâmetros)estiver configurado para
permitir tal operação.
Cotação: Código da cotação que deseja cancelar os saldos dos insumos. (Ver Cadastro de Cotação
de Preço -> Cotação).
Obra: Obra da cotação que deseja cancelar os saldos dos insumos.
Insumo: Insumo da cotação que deseja cancelar os saldos. (Ver Cadastre Insumos na Cotação de
Preço).
Comprador: Comprador da cotação que deseja consultar para cancelar o saldo.
Período: Período de cadastro da cotação que deseja cancelar os saldos. (Ver Cadastro de Cotação
de Preço -> Data da cotação).
Clique em para cancelar o saldo dos insumos da cotação apresentada. (Ver Cancele Saldos dos
Insumos das Cotações de Preços).
67
1.1.4.14.1 - Cancele Saldos dos Insumos de Cotações de Preços

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > CANCELAMENTOS DE
SALDOS > CANCELAMENTO
Esta opção permite cancelar saldos pendentes dos insumos da cotação de preço.
CAMPOS DO CANCELAMENTO DE SALDO:
Insumo: Insumo da cotação de preço. (Ver Cadastre Insumos na Cotação de Preço).
Quantidade pendente: Quantidade do insumo na cotação de preço.
Unidade: Unidade do insumo da cotação de preço. (Ver Cadastro do Insumo na Cotação de Preço ->
Unidade de medida).
Dt. previsão: Data de previsão de entrega do insumo do cotação de preço. (Ver Cadastro do Insumo
na Cotação de Preço -> Entregas).
Clique no botão Salvar para confirmar o cancelamento ou a restituição do saldo nos insumos
apresentados.
No link Seleção de Cotações de Preços é possível voltar à página de CANCELAMENTO DE SALDO

DE COTAÇÕES DE PREÇOS e cancelar ou a restituir o saldo de insumos de outras cotações de
preços. (Ver Cancele Saldos de Cotações de Preços).
1.1.4.15 - Cadastre Pedidos de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTÓRICOS > PEDIDOS >
PEDIDOS DE COMPRA
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > PEDIDOS DE COMPRA
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir pedidos de compra que deseja realizar para
seus fornecedores. (Ver Cadastre Credores na apostila do módulo de Apoio).
Para cadastrar um novo pedido clique no botão Novo. (Ver Cadastro de Pedido de Compra).
No link Pedidos de Compra é possível voltar à página de PEDIDOS DE COMPRA e consultar os

pedidos já cadastrados. Os parâmetros de consulta são os seguintes:
PARÂMETROS DA CONSULTA DE PEDIDOS DE COMPRA:
Pedido: Código do pedido que deseja consultar.
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja consultar.

68
Obra: Obra dos pedidos que deseja consultar.
Insumo: Insumo dos pedidos que deseja consultar.
Comprador: Usuário responsável pelos pedidos que deseja consultar.
Período: Período de cadastro dos pedidos que deseja consultar.
Situação dos pedidos - Todos: Selecione esta opção para que sejam apresentados todos os
pedidos de compra. (Serão apresentados os pedidos pendentes, parcialmente entregue, totalmente
entregues e cancelados).
Situação dos pedidos - Pendente: Selecione esta opção para que sejam apresentados os pedidos
de compra que estão com insumos totalmente pendentes.
Situação dos pedidos - Parcialmente entregue: Selecione esta opção para que sejam
apresentados os pedidos de compra que estão com insumos parcialmente entregues.
Situação dos pedidos - Totalmente entregue: Selecione esta opção para que sejam apresentados
os pedidos de compra que estão com insumos totalmente entregues.
Situação dos pedidos - Cancelado: Selecione esta opção para que sejam apresentados os pedidos
de compra que estão com quantidades de insumos canceladas. (Ver Cancele Saldos de Pedidos de
Compra).
Situação de autorização dos pedidos - Todos: Selecione esta opção para que sejam apresentados
todos os pedidos de compra. (Serão apresentados os pedidos reprovados e os não reprovados). (Ver
Autorize Pedidos de Compra).
Situação de autorização dos pedidos - Reprovados: Selecione esta opção para que sejam
apresentados os pedidos de compra reprovados na autorização de pedidos.
Situação de autorização dos pedidos - Aprovados: Selecione esta opção para que sejam
apresentados os pedidos de compra que NÃO foram reprovados na autorização de pedidos.
Consistência dos registros - Todos: Selecione esta opção para que sejam apresentados todos os
pedidos de compra. (Serão apresentados os pedidos que estão com a consistência do registro Em
inclusão, Inconsistentes e Consistentes).
Consistência dos registros - Em inclusão: Selecione esta opção para que sejam apresentados os
pedidos de compra com consistência do registro Em inclusão, ou seja, foram incluídos, porém ainda
falta preencher alguma informação obrigatória para completar seu cadastro.
Consistência dos registros - Inconsistentes: Selecione esta opção para que sejam apresentados
os pedidos de compra com consistência do registro Inconsistente, ou seja, foram incluídos, alterados
e ainda falta preencher alguma informação obrigatória para completar seu cadastro.
Consistência dos registros - Consistentes: Selecione esta opção para que sejam apresentados os
pedidos de compra com consistência do registro Consistente, ou seja, estão cadastrados com todas
as informações obrigatórias.
Atenção: Só é possível atender pedidos que estejam com a consistência do registro

Consistente.
Situação de envio do pedido - Todos: Selecione esta opção para que sejam apresentados todos os
pedidos de compra. (Serão apresentados os pedidos enviados e não enviados).
Situação de envio do pedido - Enviados: Selecione esta opção para que sejam apresentados os
69
pedidos de compra enviados.
Situação de envio do pedido - Não enviados: Selecione esta opção para que sejam apresentados
os pedidos de compra não enviados.
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados os pedidos conforme os parâmetros de
RESULTADO DA CONSULTA DE PEDIDOS DE COMPRA:
Pedido: Código do pedido apresentado.
Fornecedor: Fornecedor do pedido apresentado.
Obra: Obra do pedido apresentado.
Data do pedido: Data do pedido apresentado.
Comprador: Usuário responsável pelo pedido apresentado.
Situação dos pedidos: Situação do pedido apresentado. (Pendente/Parcialmente

entregue/Totalmente entregue/Cancelado).
Valor total: Valor total do pedido apresentado.
Clique em para verificar mais informações do pedido ou realizar alterações em seu cadastro. (Ver
Cadastro de Pedido de Compra).
1.1.4.15.1 - Cadastro de Pedido de Compra

GERAR PEDIDOS DE COMPRA > EDIÇÃO
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CADASTROS > NOVO
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTÓRICOS > PEDIDOS
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir pedidos de compra que deseja realizar para
seus fornecedores.
CAMPOS DO CADASTRO DE PEDIDOS DE COMPRA:
Pedido: Código do pedido. O sistema gera automaticamente um número sequencial ao Salvar o

pedido de compra. Caso esteja consultando o pedido aparecerá o número do pedido gerado. O
número gerado é acompanhado do ano vigente. Exemplo: pedido 125/09 = pedido 125 do ano de
2009.
Comprador: Usuário responsável pelo pedido. (Ver Cadastre Usuários na apostila do módulo
Segurança).
Data do pedido: Data do pedido.
Obra: Obra do pedido. (Ver Cadastre Obras/Centros de Custo na apostila do módulo de Apoio).
Fornecedor: Fornecedor do pedido. (Ver Cadastre Credores na apostila do módulo de Apoio).
Representante: Representante do fornecedor do pedido.

70
Observação interna: Observação interna do pedido.
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro de pedido. Ao clicar no botão Salvar serão
apresentados links para o cadastro de outras informações referentes ao pedido.
Em Informações de Controle será apresentada a data de cadastro do pedido, a última atualização

realizada no cadastro, o usuário que inicialmente cadastrou o pedido e o último usuário que atualizou
o cadastro.
Atenção: Os campos NÃO estarão disponíveis para alterações caso esteja consultando as
informações do através da opção de histórico de pedidos de compra ou de cadastro de notas fiscais
de compra.
Para excluir o cadastro do pedido de compra clique no botão Excluir.
LINKS DO CADASTRO DE PEDIDOS DE COMPRA:
Pedidos de compra: Volte à página de PEDIDOS DE COMPRA e consulte os pedidos já

cadastrados. (Ver Cadastre Pedidos de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Totalização: Verifique os totais do pedido e cadastre suas condições de pagamento. (Ver Consulte
Totais do Pedido de Compra).
Previsão Financeira: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um título de previsão

com as informações financeiras do pedido. (Ver Cadastre Previsão de Pagamento do Pedido de
Compra).
Endereços: Informe os endereços de entrega e cobrança do pedido. (Ver Cadastre Endereços do

Pedido de Compra).
Observação: Cadastre observações do pedido. (Ver Cadastre Observações do Pedido de Compra).
Envio: Envie o pedido de compra por e-mail para o fornecedor, representante, obra ou engenheiro da
obra. (Ver Envie Pedido de Compra por E-mail).
Faturamento Direto: Vincule o pedido de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medições. (Ver Faturamento Direto em Pedido de Compra).
Anexos: Associe anexos ao pedido. (Ver Adicione Anexos ao Pedido).
1.1.4.15.2 - Cadastre Insumos no Pedido de Compra

INSUMOS
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAÇÕES > EDIÇÃO
INSUMOS
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > INSUMOS
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir insumos do pedido de compra que deseja
realizar para seus fornecedores.
71
CAMPOS DO CADASTRO DE INSUMOS NO PEDIDO DE COMPRA:
Pedido: Código do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de cadastro/autorização

de pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido e Autorize Pedidos de Compra
-> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de cadastro/autorização de

pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra-> Obra e Autorize Pedidos de Compra ->
Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de

cadastro/autorização de pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor e
Autorize Pedidos de Compra-> Fornecedor).
Clique no botão Promoções para consultar as promoções do fornecedor. (Botão apresentado e

disponível caso esteja verificando os insumos através do cadastro de pedido de compra). (Ver
Consulte Promoções do Fornecedor).
Clique no botão Contatos para consultar os contatos do fornecedor. (Botão apresentado e disponível
caso esteja verificando os insumos através do cadastro de pedido de compra). (Ver Consulte
Contatos do Fornecedor).
Clique no botão Avaliação para cadastrar avaliação do fornecedor no pedido de compra. (Botão
apresentado e disponível caso esteja verificando os insumos através do cadastro de pedido de
compra). (Ver Cadastro da Avaliação de Fornecedor na apostila do sistema de Apoio (Suprimentos)).
Insumos: Insumos do pedido de compra.
Para verificar mais informações do insumo no pedido ou realizar alterações em seu cadastro clique
em . (Caso esteja verificando os insumos através da autorização de pedido de compra será
apresentado no lugar de ). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra).
Clique no botão Programação para informar as datas de entrega dos insumos do pedido. (Botão
compra). (Ver Programe as Datas de Entrega de todos os Insumos).
Clique no botão Solicitação para selecionar insumos de solicitações para o comprador. (Botão
compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido através de Solicitações e Cadastre Insumos na
Clique no botão Cotação para selecionar insumos de cotações para o comprador. (Botão apresentado
e disponível caso esteja verificando os insumos através do cadastro de pedido de compra). (Ver
Cadastro de Insumo no Pedido através de Cotações e Cadastre Insumos na Cotação de Preço).
Clique no botão Novo para cadastrar insumos no pedido de compra. (Botão apresentado e disponível
caso esteja verificando os insumos através do cadastro de pedido de compra). (Ver Cadastro de
Clique no botão Totalização para verificar os totais do pedido assim como suas condições de
pagamento. (Botão NÃO apresentado caso esteja verificando os insumos através do cadastro de
pedido de compra, através do histórico de pedidos de compra ou através do cadastro de notas fiscais
de compra). (Ver Consulte Totais do Pedido de Compra).
Clique no botão Previsão Financeira para verificar as informações do título de previsão do pedido.
(Botão NÃO apresentado caso esteja verificando os insumos através do cadastro de pedido de
compra, através do histórico de pedidos de compra ou através do cadastro de notas fiscais de
compra). (Ver Cadastre Previsão de Pagamento do Pedido de Compra).
Clique no botão Observação para cadastrar a observação da autorização do pedido e verificar as

72
observações de seu cadastro. (Botão NÃO apresentado caso esteja verificando os insumos através
do cadastro de pedido de compra, através do histórico de pedidos de compra ou através do cadastro
de notas fiscais de compra). (Ver Cadastre Observações do Pedido de Compra).
Clique no botão Histórico para consultar o histórico do pedido. (Botão NÃO apresentado caso esteja
verificando os insumos através do cadastro de pedido de compra, através do histórico de pedidos de
compra ou através do cadastro de notas fiscais de compra). (Ver Consulte Histórico do Pedido de
Compra).
Clique no botão Anexos para consultar os anexos do pedido. (Botão NÃO apresentado caso esteja
compra ou através do cadastro de notas fiscais de compra). (Ver Adicione Anexos ao Pedido de
Compra).
Clique no botão Resumo do pedido para consultar as principais informações do pedido que está
sendo autorizado bem como das cotações associadas a este. (Botão NÃO apresentado caso esteja
compra ou através do cadastro de notas ficais de compra). (Ver Relatório Resumo de Pedidos de
Compra).
No link Autorização de Pedidos de Compras é possível voltar à página de autorização de pedido de

compra e autorizar o pedido ou reprová-lo. (Link NÃO apresentado caso esteja verificando os
insumos através do cadastro de pedido de compra, através do histórico de pedidos de compra ou
através do cadastro de notas ficais de compra). (Ver Autorize Pedidos de Compra).
LINKS DO CADASTRO DE INSUMOS NO PEDIDO DE COMPRA: (Links apresentados caso esteja

verificando os insumos através do cadastro de pedido de compra ou através do histórico de pedidos
de compra ou através do cadastro de notas ficais de compra).

Cadastro: Retorne à página de cadastro de pedido de compra e verifique as informações do pedido.

(Ver Cadastro de Pedido de Compra).
Totalização: Verifique os totais do pedido e cadastre suas condições de pagamento. (Ver Consulte
Totais do Pedido de Compra).

Compra).

Pedido de Compra).
sistema de Contratos e Medições. (Ver Realize Faturamento Direto em Pedido de Compra).

73
1.1.4.15.3 - Cadastro de Insumo no Pedido de Compra

INSUMOS > NOVO
NOVO
INSUMOS > EDIÇÃO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > INSUMOS > EDIÇÃO
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir insumos do pedido de compra que deseja
realizar para seus fornecedores.
CAMPOS DO CADASTRO DE INSUMOS NO PEDIDO DE COMPRA:
Pedido: Código do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de insumo no pedido de
compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de insumo no pedido de
compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de insumo no

pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Fornecedor).
Quantidade: Clique neste botão para consultar a quantidade do insumo na obra do pedido de
compra e em outras obras. (Botão disponível caso esteja consultando um insumo já cadastrado no
pedido através do cadastro de pedido de compra). (Ver Consulte Quantidade do Insumo nas Obras).
Preços: Clique neste botão para consultar os preços cadastrados para o insumo em
pedidos/contratos e cotações. (Botão disponível caso esteja consultando um insumo através do
cadastro de pedido de compra). (Ver Consulte Preços Cadastrados para o Insumo).
Clique no botão Promoções para consultar as promoções do fornecedor. (Botão disponível caso
esteja consultando um insumo através do cadastro de pedido de compra). (Ver Consulte Promoções
do Fornecedor).
Clique no botão Contatos para consultar os contatos do fornecedor. (Botão disponível caso esteja
consultando um insumo através do cadastro de pedido de compra). (Ver Consulte Contatos do
Fornecedor).
Insumo: Insumo a ser pedido. (Ver Cadastre Insumos de Obra na apostila do sistema de
Orçamento).
Detalhe: Detalhe do insumo a ser pedido. (Ver Informe Detalhes do Insumo de Obra na apostila do
Marca: Marca do insumo a ser pedido. (Ver Associe Marcas ao Insumo da Obra na apostila do
Quantidade: Quantidade do insumo a ser pedido.
Unidade de medida: Unidade de medida para o insumo a ser pedido.
Preço unitário: Preço unitário do insumo a ser pedido.
Desconto: Valor ou percentual de desconto do insumo a ser pedido.
Acréscimo: Percentual de acréscimo do insumo a ser pedido.

74
IPI: Percentual de IPI do insumo a ser pedido.
ISS: Percentual de ISS do insumo a ser pedido.
ICMS: Percentual de ICMS do insumo a ser pedido.
Subtotal: Subtotal do valor do insumo a ser pedido. (Valor unitário do insumo considerando os
valores de desconto, acréscimo e IPI).
Frete unitário: Frete unitário do insumo a ser pedido.
Referência: Código de referência do insumo a ser pedido.
Observação interna: Observação interna do insumo a ser pedido.
Apropriação de Obra: A apropriação de obra permite apropriar a necessidade de compra do insumo

para um ou mais itens do orçamento da referida obra. Para que se possa fazer a apropriação, a obra
deve possuir nível de apropriação diferente de obra. Para realizar uma nova apropriação de obra
clique no botão Adicionar, selecione a unidade construtiva, o item do orçamento e clique no botão
Selecionar. Em seguida informe o valor ou percentual de apropriação referente ao item e a unidade
construtiva informados. (Campo apresentado caso esteja consultando um insumo através do cadastro
de pedido de compra). (Ver Cadastre Itens na Planilha de Orçamento na apostila do sistema de
Orçamento).
Apropriação Financeira: Apropriação financeira do insumo pedido. A apropriação financeira permite

a saída de informações através de relatórios por contas do plano financeiro. É possível apropriar o
insumo pedido a várias contas. Para realizar uma nova apropriação financeira clique no botão
Adicionar..., selecione a conta do plano financeiro e clique no botão Selecionar. Em seguida informe o
valor ou percentual de apropriação referente à conta. (Ver Estruture o Plano Financeiro na apostila do
módulo de Apoio).
Para excluir um item da apropriação financeira clique em no item que deseja excluir. Clique no
botão Salvar para confirmar a exclusão.
Clique no botão Ajustar através da apropriação de obra para ajustar a apropriação financeira
conforme as contas financeiras associadas a unidade construtiva no cadastro do insumo da obra.
(Ver Aproprie Financeiramente o Insumo de Obra -> Associações na apostila do sistema de
Orçamento).
botão Adicionar, informe a data da necessidade e a quantidade prevista. A quantidade entregue será
apresentada conforme a quantidade pedida for atendida.
Dica: Você pode configurar para que o engenheiro da obra e o comprador sejam notificados
sempre que houverem pedidos com a programação de entrega atrasada. Para isso, verifique o
parâmetro 695 (em Segurança > Administração > Parâmetros) e ative a tarefa NOTIFICAÇÃO DE
PEDIDOS COM PROGRAMAÇÕES DE ENTREGA ATRASADAS no agendador de tarefas (em
Segurança > Administração > Agendador de Tarefas).
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro do insumo no pedido de compra.

75
No link Insumos é possível voltar à página de insumos no pedido de compra e consultar os insumos
já cadastrados para o pedido. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Para excluir o insumo do pedido de compra clique no botão Excluir.
LINKS DO CADASTRO DE INSUMOS NO PEDIDO DE COMPRA: (Links apresentados caso esteja

verificando o cadastro do insumo através da autorização de pedidos de compra).
Insumos: Consulte outros insumos a serem pedidos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Apropriação de Obra: Consulte a apropriação de obra do insumo no pedido. (Ver Consulte

Apropriação de Obra do Pedido de Compra).
Quantidades: Consulte a quantidade do insumo na obra. (Ver Consulte Quantidade do Insumo nas
Obras).
Preços: Verifique os preços do insumo do pedido. (Ver Consulte Preços do Insumo).
Cotações Associadas: Consulte as cotações que deram origem ao pedido de compra. (Ver Consulte
Cotações Associadas ao Pedido).
1.1.4.15.4 - Cadastro de Insumos no Pedido através de Solicitações

INSUMOS > SOLICITAÇÃO
Esta opção permite incluir insumos no pedido de compra através de solicitações de compra.
PARÂMETROS DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÕES:
Obra: Obra da solicitação associada aos insumos que deseja pedir. (Campo preenchido conforme
página de cadastro de insumo no pedido). (Ver Cadastro de Solicitação de Compra -> Obra).
Solicitação: Código da solicitação associada aos insumos que deseja pedir. (Ver Cadastro de
Solicitação de Compra -> Solicitação).
Insumo: Insumo solicitado que deseja pedir. (Ver Cadastre Insumos na Solicitação de Compra).
Solicitante: Usuário responsável pela solicitação associada aos insumos que deseja pedir. (Ver
Cadastro de Solicitação de Compra -> Solicitante).
Período de cadastro: Período de cadastro da solicitação do insumo solicitado que deseja pedir. (Ver
Cadastro de Solicitação de Compra -> Data da solicitação).
Período de entrega: Período de entrega do insumo solicitado que deseja pedir.
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados os insumos solicitados conforme os
parâmetros de consulta informados.
RESULTADO DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVÉS DE SOLICITAÇÕES:
Sel.: Marque esta opção para marcar o insumo solicitado que deve ser incluído no pedido.

Compra).
76
Insumo: Insumo apresentado. (Ver Cadastre Insumos na Solicitação de Compra).
Und.: Unidade do insumo na solicitação. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitação de Compra ->
Unidade).
Quantidade do pedido: Quantidade do insumo no pedido.
Preço unitário: Preço unitário do insumo no pedido.
Clique em para consultar os preços cadastrados para o insumo em pedidos/contratos e cotações.

(Ver Consulte Preços Cadastrados para o Insumo).
(Ver Cadastro de Solicitação de Compra -> Observação).
Clique em para consultar o cadastro da solicitação de compras. (Ver Cadastro de Solicitação de

Compra).
marcado. (Ver Cadastro do Insumo na Solicitação de Compra -> Observação interna).
Gerar apropriação financeira a partir da apropriação de obra: Marque esta opção para que no
pedido de compra a apropriação financeira do insumo de obra seja apresentada conforme a
apropriação financeira informada no cadastro deste. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -
> Apropriação Financeira e Aproprie Financeiramente o Insumo de Obra na apostila do sistema de
Orçamento).
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro do insumo no pedido.
No link Insumos é possível voltar à página de cadastro de insumos no pedido e consultar os insumos
já cadastrados no pedido. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
1.1.4.15.5 - Cadastro de Insumos no Pedido através de Cotações

INSUMOS > COTAÇÃO
Esta opção permite incluir insumos no pedido de compra através de cotações de preço.
PARÂMETROS DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVÉS DE COTAÇÕES:
Obra: Obra da cotações associadas aos insumos que deseja pedir. (Campo preenchido conforme
página de cadastro de insumo no pedido). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra ->Obra).
Fornecedor: Fornecedor das cotações associadas aos insumos que deseja pedir. (Campo
preenchido conforme página de insumo no pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de
Compra -> Fornecedor).
77
Cotação: Código da cotação associada aos insumos que deseja pedir. (Ver Cadastro de Cotação de
Preço -> Cotação).
Insumo: Insumo das cotações que deseja pedir. (Ver Cadastre Insumos na Cotação de Preço).
Comprador: Usuário responsável pelas cotações dos insumos que deseja pedir. (Ver Cadastro de
Cotação de Preço -> Comprador).
Período de cadastro: Período de cadastro das cotações dos insumos que deseja pedir. (Ver
Cadastro de Cotação de Preço -> Data da cotação).
Período de entrega: Período de entrega dos insumos cotados que deseja pedir.
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados os insumos cotados conforme os parâmetros
de consulta informados.
RESULTADO DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVÉS DE COTAÇÕES:
Sel.: Marque esta opção para marcar o insumo cotado que deve ser incluído no pedido.
Cotação: Código da cotação do insumo apresentado. (Ver Cadastro do Insumo na Cotação de Preço
-> Cotação).
Insumo: Insumo apresentado. (Ver Cadastro do Insumo na Cotação de Preço).
Quantidade pendente: Quantidade pendente cotada do insumo apresentado.
Und.: Unidade do insumo na cotação. (Ver Cadastro do Insumo na Cotação de Preço -> Unidade de
Medida).
Previsão de entrega: Previsão de entrega do insumo na obra. (Ver Cadastro do Insumo na Cotação
de Preço -> Entregas).
Quantidade do pedido: Quantidade do insumo no pedido.
Clique em para verificar a observação da cotação em que o insumo foi associado e do insumo.
(Ver Cadastro de Cotação de Preço -> Observação interna).
Clique em para consultar o cadastro da negociação de compras. (Ver Cadastro da Negociação

com o Fornecedor).
Copiar observação geral de cada cotação: Marque esta opção para copiar observação geral de
cada cotação dos insumos apresentados.
Copiar observação de cada insumo da cotação: Copiar observação de cada insumo cotado
marcado. (Ver Cadastro do Insumo na Cotação de Preço -> Observação interna).
Gerar apropriação financeira a partir da apropriação de obra: Marque esta opção para que no
pedido de compra a apropriação financeira do insumo de obra seja apresentada conforme a
apropriação financeira informada no cadastro deste. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -
> Apropriação Financeira e Aproprie Financeiramente o Insumo de Obra na apostila do sistema de
Orçamento).
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro do insumo no pedido.

78
No link Insumos é possível voltar à página de cadastro de insumos no pedido e consultar os insumos
já cadastrados no pedido. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
1.1.4.15.6 - Consulte Promoções do Fornecedor

MAIS > PROMOÇÕES
MAIS > EDIÇÃO > PROMOÇÕES
MAIS > DADOS DO FORNECEDOR > PROMOÇÕES
MAPA DE COMPARAÇÃO > DADOS DO INSUMO > PROMOÇÕES
MAPA DE COMPARAÇÃO > DADOS DO FORNECEDOR > PROMOÇÕES
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > HISTÓRICOS > EDIÇÃO >
PROMOÇÕES
INSUMOS > PROMOÇÕES
INSUMOS > NOVO > PROMOÇÕES
INSUMOS > COTAÇÃO > CONSULTA > PROMOÇÕES
EDIÇÃO > PROMOÇÕES
EDIÇÃO(2) > PROMOÇÕES
INSUMOS > COTAÇÃO > CONSULTA > DADOS DO FORNECEDOR > PROMOÇÕES
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTÓRICOS > PROMOÇÕES
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > PROMOÇÕES
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > EDIÇÃO > PROMOÇÕES
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > DADOS DO FORNECEDOR > PROMOÇÕES
> EDIÇÃO(2) > PROMOÇÕES
Esta opção permite consultar as promoções do fornecedor. (Ver Cadastre Promoções do

Fornecedor).
CAMPOS DA CONSULTA DE PROMOÇÕES:
Fornecedor: Fornecedor da promoção. (Campo preenchido conforme página da função do sistema

de Compras ou do sistema de Contratos e Medições através da qual está consultando as promoções
do fornecedor).
Descrição: Descrição do insumo da promoção.
Preço unitário: Preço unitário do insumo na promoção.
Unidade: Unidade de medida do insumo na promoção.
IPI: IPI do insumo na promoção.

79
Frete unitário: Frete unitário do insumo na promoção.
Data promoção: Data da promoção.
Validade: Data de validade da promoção.
Clique no botão Fechar para voltar à página da função do sistema de Compras ou do sistema de
Contratos e Medições através da qual está consultando as promoções do fornecedor).
1.1.4.15.7 - Programe as Datas de Entrega de todos os Insumos

INSUMOS > PROGRAMAR
Esta opção permite programar a data de entrega de todos os insumos do pedido de compra.
CAMPOS DA PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA:
Pedido: Código do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de insumo no pedido de
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de insumo no pedido de
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de insumo no

Programação de Entregas Geral: Datas de necessidade de entrega dos insumos. Para informar
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro das datas de entrega dos insumos no pedido de
compras.
No link Insumos é possível voltar à página de cadastro de insumos no pedido de compra e consultar
os insumos já cadastrados no pedido de compra. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
1.1.4.15.8 - Consulte Totais do Pedido de Compra
TOTALIZAÇÃO
TOTALIZAÇÃO
TOTALIZAÇÃO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > TOTALIZAÇÃO
Esta opção permite consultar os valores totais do pedido de compra.
CAMPOS DOS TOTAIS DO PEDIDO:
Pedido: Código do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de cadastro de pedido
ou de insumo no pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Pedido e
80
Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de cadastro de pedido ou de
insumo no pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Obra e Cadastro de
Pedido de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de cadastro de

pedido ou de insumo no pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra ->
Fornecedor e Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor).
Totais dos insumos: Valor total dos insumos do pedido de compra. (Campo preenchido conforme o
valor total dos insumos no pedido de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
efetiva dos insumos do pedido de compra.
compra efetiva dos insumos pedidos.
Tipo de frete - A Pagar: Selecione esta opção para que seja informado um conhecimento de frete na
compra efetiva dos insumos pedidos. (Ver Consulte Totais da Nota Fiscal de Compra ->
Conhecimentos de Fretes e Cadastre Conhecimentos de Frete).
Desconto: Valor de desconto do pedido de compra.
Frete dos insumos: Valor total de frete dos insumos do pedido de compra. (Campo preenchido
conforme o valor total de frete unitário dos insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo
no Pedido de Compra -> Frete unitário).
Outras despesas: Valor de outras despesas do pedido de compra. (Este valor será acrescido no
valor total do pedido).
Frete geral: Valor do frete geral do pedido de compra.
Frete para as notas fiscais: Permite definir se no momento da geração da Nota Fiscal, o sistema
deve considerar o frete total ou proporcional.
Total do frete: Valor total do frete do pedido de compra.
IPI sobre o frete: Marque esta opção para indicar que incidirá IPI sobre o frete.
Total do pedido: Valor total do pedido de compra. (Considerando descontos, fretes, outras
despesas, etc.).
IPI sobre o frete: Valor do IPI sobre o frete. (Campo preenchido conforme IPI informado para os
insumos do pedido de compra e caso tenha sido marcada a opção IPI sobre o frete). (Ver Cadastro
de Insumo no Pedido de Compra -> IPI).
Vendedor: Nome do vendedor para o qual está sendo realizado o pedido de compra.
Transportador - O próprio fornecedor/representante: Marque esta opção para indicar que o

próprio fornecedor ou representante transportará a mercadoria.
Transportador: Informe o transportador que transportará a mercadoria pedida. (Campo disponível

caso não seja marcada a opção Transportador - O próprio fornecedor/representante).
Condição de pagamento: Condições de pagamento do pedido de compra.

81
Data inicial para parcelas da previsão
Datas de entrega dos insumos: Marque esta opção para que os vencimentos das parcelas
de previsão financeira considerem a data de entrega dos insumos. (Ver Cadastro de Insumo
no Pedido de Compra -> Entregas).
Data do pedido: Marque esta opção para que os vencimentos das parcelas de previsão
financeira considerem a data do pedido de compra.
Dica: Para definir o preenchimento padrão do campo Data inicial para parcelas da
previsão, verifique o parâmetro 7 (em Segurança > Administração > Parâmetros).
Atenção: Se o parâmetro 668 estiver definido como Sim e no campo Data inicial para
parcelas de previsão estiver selecionada a opção Data de entrega dos insumos, a previsão
financeira no pedido de compra será gerada somente através do botão Gerar parcelas
conforme condições.
Utilizar estas condições como sugestão de parcelas de cada nota fiscal associada ao pedido:
Marque esta opção para que o sistema utilize estas condições como sugestão de parcelas de cada
nota fiscal será associada ao pedido. (Ver Cadastre Título de Pagamento da Nota Fiscal de Compra).
Condição de pagamento: Dias a serem considerados entre a data de entrega dos insumos ou a data
do pedido e o vencimento das parcelas de previsão financeira; além de apresentar também o
percentual de pagamento previsto para cada número de dias informados. Para inserir uma nova
condição de pagamento clique no botão Adicionar, informe o número de dias e o percentual de
pagamento previsto para cada número de dias informados.
Para excluir uma condição de pagamento clique em na condição que deseja excluir. Clique no
Clique no botão Salvar para confirmar os valores totais do pedido de compra.
Dica: Os campos estarão disponíveis caso esteja verificando os totais do pedido através do
cadastro de pedido de compra.
LINKS DOS TOTAIS DO PEDIDO: (Links apresentados caso esteja verificando os totais do pedido
através do cadastro de pedido de compra, através do histórico de pedidos de compra ou através do
cadastro de notas fiscais de compra).



Compra).

Pedido de Compra).
82
1.1.4.15.9 - Cadastre Previsão de Pagamento do Pedido de Compra
PREVISÃO FINANCEIRA
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > PREVISÃO FINANCEIRA
Esta opção permite inserir automaticamente no sistema de Contas a Pagar um título de previsão com
as informações financeiras do pedido.
O título de previsão, como o próprio nome diz, prevê um possível compromisso de pagamento. Este
compromisso será efetivo a partir do momento em que o pedido de compra for atendido por uma nota
fiscal. O registro da nota fiscal cadastrará um compromisso efetivo de pagamento no sistema de
Contas a Pagar e as parcelas do título de previsão do pedido serão baixadas (pagas) permanecendo
em aberto apenas as parcelas do título referente ao compromisso efetivo. (Ver Cadastre Títulos a
Pagar na apostila do sistema de Contas a Pagar).
CAMPOS DA PREVISÃO DE PAGAMENTO DO PEDIDO:
Pedido: Código do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página do cadastro de pedido
de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página do cadastro de pedido de
compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra-> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página do cadastro de

pedido de compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor).
Número: Número do título de previsão do pedido de compra. O sistema gera automaticamente um

número sequencial ao Salvar a previsão de pagamento. Caso esteja consultando o título aparecerá o
número do título gerado.
Valor do título: Valor do título de previsão do pedido de compra. (Campo preenchido conforme valor
total do pedido de compra). (Ver Consulte Totais do Pedido de Compra).
Centro de custo: Centro de custo do título de previsão do pedido de compra. (Ver Cadastro de Título
a Pagar -> Apropriação de Despesas por Centro de Custo na apostila do sistema de Contas a Pagar).
Departamento: Apropriação por departamento do título de previsão do pedido de compra. (Ver

Cadastre Apropriação de Departamento na apostila do sistema de Contas a Pagar).
Documento de previsão: Documento do título de previsão do pedido de compra. (Ver Cadastro de

Título a Pagar -> Documento na apostila do sistema de Contas a Pagar).
83
Indexador para as parcelas: Indexador a ser utilizado para correção das parcelas do título de
previsão do pedido de compra. (Ver Cadastre Indexadores na apostila do módulo de Apoio).
Data base para as parcelas: Data base do indexador informado para início da correção das
parcelas. Os valores do indexador devem ser atualizados nas datas, diariamente ou mensalmente
(conforme periodicidade do indexador). A partir da data base e com o indexador atualizado é que será
corrigida toda e qualquer parcela em todos os relatórios e principalmente no registro de pagamento
(baixa).
Observação: Observação do título de previsão do pedido de compra. (Ver Cadastro de Título a

Pagar -> Observação na apostila do sistema de Contas a Pagar).
Parcelas em Aberto: Parcelas do título da previsão financeira. Para incluir uma nova parcela clique
no botão Adicionar e informe data de vencimento, o seu valor ou o percentual desta referente ao
título.
Para excluir uma parcela clique em na parcela que deseja excluir. Clique no botão Salvar para
Atenção: Se o parâmetro 668 estiver definido como Sim e no campo Data inicial para parcelas
de previsão (na aba Totalização) estiver selecionada a opção Data de entrega dos insumos, a
previsão financeira do pedido de compra será gerada somente através do botão Gerar parcelas
conforme condições.
Gerar parcelas conforme condições: Clique neste botão para que as parcelas do título da previsão
financeira sejam geradas conforme condições de pagamento informadas na totalização do pedido.
(Ver Consulte Totais do Pedido de Compra).
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro do título de previsão do pedido de compra.
LINKS DA PREVISÃO DE PAGAMENTO DO PEDIDO: (Links apresentados caso esteja verificando

a previsão de pagamento através do cadastro de pedido de compra, através do histórico de pedidos
de compra ou através do cadastro de notas fiscais).


Totalização: Consulte os valores totais do pedido de compra. (Ver Consulte Totais do Pedido de
Compra).

Pedido de Compra).

84
1.1.4.15.10 - Cadastre Endereços do Pedido de Compra

ENDEREÇOS
ENDEREÇOS
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > ENDEREÇOS
Esta opção permite informar os endereços de entrega e cobrança do pedido.
CAMPOS DO CADASTRO DE ENDEREÇOS DO PEDIDO DE COMPRA:
compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Obra).

Endereço de Entrega - Endereço: Endereço de entrega das mercadorias do pedido de compra.
Endereço de Entrega - Município: Município para entrega das mercadorias do pedido de compra.
(Ver Cadastre Municípios na apostila do módulo de Apoio).
Endereço de Entrega - Ponto de Referência: Ponto de referência para entrega das mercadorias do
pedido de compra.
Endereço de Cobrança - Empresa: Empresa para cobrança do pedido de compra.
Endereço de Cobrança - Endereço: Endereço de cobrança das mercadorias do pedido de compra.
Endereço de Cobrança - Município: Município para cobrança das mercadorias do pedido de

compra. (Ver Cadastre Municípios na apostila do módulo de Apoio).
Endereço de Cobrança - Ponto de Referência: Ponto de referência para cobrança das mercadorias
do pedido de compra.
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro dos endereços de entrega e cobrança do pedido.
Dica: Os campos estarão disponíveis caso esteja verificando os endereço de entrega e

cobrança através do cadastro de pedido de compra.
LINKS DO CADASTRO DE ENDEREÇOS DO PEDIDO DE COMPRA:


85
Compra).

Compra).
1.1.4.15.11 - Cadastre Observações do Pedido de Compra

OBSERVAÇÃO
OBSERVAÇÃO
OBSERVAÇÃO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > OBSERVAÇÃO
Esta opção permite cadastrar observações do pedido.
CAMPOS DO CADASTRO DE OBSERVAÇÕES DO PEDIDO DE COMPRA:
compra). (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Obra).

Observação padrão: Clique neste botão para verificar a observação padrão dos pedidos de compra.
(Botão NÃO disponível caso esteja verificando as observações através do histórico de pedidos de
compra ou através do cadastro de notas fiscais de compra). (Ver Cadastre Observação Padrão para
Pedidos de Compra).
Observação da obra: Clique neste botão para verificar a observação padrão da obra para seus
pedidos de compra. (Botão NÃO disponível caso esteja verificando as observações através do
histórico de pedidos de compra ou através do cadastro de notas fiscais de compra). (Ver Cadastro de
Informações da Obra -> Observação padrão na apostila do módulo de Apoio).
Observação da Autorização: Observação da autorização do pedido de compra. (Campo

apresentado caso esteja verificando as observações através da autorização de pedido de compra).
Observação: Observação do pedido de compra. (Campo disponível caso esteja verificando as

observações através do cadastro de pedido de compra).
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro das observações no pedido.

86
LINKS DO CADASTRO DE OBSERVAÇÕES DO PEDIDO DE COMPRA: (Links apresentados caso

esteja verificando as observações através do cadastro de pedido de compra, através do histórico de
pedidos de compra ou através do cadastro de notas fiscais de compra).


Compra).

Compra).

Pedido de Compra).
1.1.4.15.12 - Envie Pedido de Compra por E-mail

ENVIO
ENVIO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > ENVIO
Pedidos de Compra | Cadastro | Insumos | Totalização | Previsão Financeira | Endereços |
Observação | Envio | Faturamento Direto | Anexos
Envie o pedido de compra por e-mail para o fornecedor, representante, obra ou responsável pela
obra.
Atenção: Defina no parâmetro 469 do sistema, em Segurança > Administração >

Parâmetros, se pedidos desautorizados podem ser enviados.
Informações do Pedido
Pedido: Código do pedido de compra.
Obra: Obra do pedido.
Fornecedor: Fornecedor do pedido.

87
Destinatários do E-mails
Modelo: Modelo de e-mail para o pedido a ser enviado.
Fornecedor: Marque esta opção para enviar o pedido por e-mail para o fornecedor. Opção disponível
caso tenha sido cadastrado o e-mail no cadastro do fornecedor.
Representante: Marque esta opção para enviar o pedido por e-mail para o representante do
fornecedor. Opção disponível caso tenha sido cadastrado o e-mail para o representante do
fornecedor.
Obra: Marque esta opção para enviar o pedido por e-mail ao contato da obra. Opção disponível caso
tenha sido informado o e-mail no cadastro da obra.
Responsável técnico da obra: Marque esta opção para enviar o pedido por e-mail para o
responsável técnico da obra. Opção disponível caso tenha sido cadastrado o e-mail do responsável
técnico da obra.
Contatos do fornecedor: Contatos do fornecedor para enviar o pedido por e-mail. Serão
apresentados os contatos com e-mail cadastrado.
Outros: Outros usuários do sistema para enviar o pedido por e-mail. Serão apresentados usuários
com e-mail cadastrado.
Assinaturas
Uso: Marque esta opção para que a assinatura apareça no pedido a ser enviado por e-mail.
Ordem: Ordem em que a assinatura deve aparecer no pedido a ser enviado por e-mail.
Nome da assinatura: Selecione o nome da assinatura. Quem está assinando o pedido.

(Comprador/Usuário que autorizou/Fornecedor/Outros)
Nome: Nome do assinante. Campo disponível caso tenha sido selecionada a opção Outros no campo
Nome da assinatura.
Clique no botão Padrão para que as assinaturas informadas para envio do pedido sejam padrões em
outras opções do sistema que necessitam de assinaturas.
Clique no botão Enviar para enviar o pedido por e-mail.
Veja também:
Configure Modelos de E-mail na apostila do módulo Apoio

Cadastre Contatos do Credor na apostila do módulo Apoio
Cadastro de Obras/Centros de Custo -> E-mail na apostila do módulo Apoio
Cadastro de Informações da Obra -> Informações Gerais na apostila do módulo Apoio
Cadastro de Responsável Técnico na apostila do módulo Apoio
Cadastro de Usuário -> E-mail na apostila do módulo Segurança
88
1.1.4.15.13 - Faturamento Direto em Pedido de Compra

FATURAMENTO DIRETO
FATURAMENTO DIRETO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > FATURAMENTO DIRETO
Esta opção permite vincular o pedido de compra para faturamento direto com um contrato do sistema
de Contratos e Medições.
CAMPOS DO FATURAMENTO DIRETO DE PEDIDO DE COMPRA:

Obras: Obras do pedido de compra.
Clique em para realizar o faturamento direto com um contrato do sistema de Contratos e

Medições. (Ver Realize Faturamento Direto em Pedido de Compra).
LINKS DO FATURAMENTO DIRETO DE PEDIDO DE COMPRA:


Compra).

Compra).

Pedido de Compra).

89
1.1.4.15.14 - Realize Faturamento Direto em Pedido de Compra

FATURAMENTO DIRETO > EDIÇÃO
FATURAMENTO DIRETO > EDIÇÃO
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > FATURAMENTO DIRETO > EDIÇÃO
Esta opção permite vincular o pedido de compra para faturamento direto com um contrato do sistema
de Contratos e Medições.
CAMPOS DA REALIZAÇÃO DE FATURAMENTO DIRETO:

Empresa: Empresa do pedido de compra.
Valor a vincular: Valor a vincular do pedido de compra.
Saldo a vincular: Saldo a vincular do pedido de compra. (Campo apresentado caso NÃO tenha sido
marcada a opção Utilizar controle de faturamento direto por desconto na medição no cadastro do
contrato informado no campo Contrato).
Contrato: Contrato a ser vinculado ao pedido de compra.
Data do faturamento: Data do faturamento direto. (CAMPO OBRIGATÓRIO e apresentado caso

NÃO tenha sido marcada a opção Utilizar controle de faturamento direto por desconto na medição no
cadastro do contrato informado no campo Contrato).
Responsável: Responsável pelo faturamento direto. (CAMPO OBRIGATÓRIO e disponível caso

cadastro do contrato informado no campo Contrato. Caso a opção tenha sido marcada o campo será
apresentado com o responsável pela medição informada no campo Medição). (Ver Cadastre Usuários
na apostila do módulo Segurança).
Desconto de material: Valor de desconto de material para a medição a ser vinculada. (CAMPO
OBRIGATÓRIO e apresentado caso tenha sido marcada a opção Utilizar controle de faturamento
direto por desconto na medição no cadastro do contrato informado no campo Contrato). (Ver Realize
Faturamento Direto para o Contrato -> Utilizar controle de faturamento direto por desconto na
medição na apostila do sistema de Contratos e Medições).
Desconto de mão-de-obra: Valor de desconto de mão-de-obra para a medição a ser vinculada.

(CAMPO OBRIGATÓRIO e apresentado caso tenha sido marcada a opção Utilizar controle de
faturamento direto por desconto na medição no cadastro do contrato informado no campo Contrato).
(Ver Realize Faturamento Direto para o Contrato -> Utilizar controle de faturamento direto por
desconto na medição na apostila do sistema de Contratos e Medições).
Medição: Medição a ser vinculada. (Medição do contrato informado no campo Contrato. Somente
medições não liberadas poderão ser vinculadas). (CAMPO OPCIONAL e apresentado caso tenha
sido marcada a opção Utilizar controle de faturamento direto por desconto na medição no cadastro do
contrato informado no campo Contrato). (Ver Realize Faturamento Direto para o Contrato -> Utilizar
90
controle de faturamento direto por desconto na medição na apostila do sistema de Contratos e

Medições).
Observação: Observação do faturamento direto.
Dica: Os campos estarão disponíveis caso esteja verificando o faturamento direto através do
cadastro de pedido de compra e a medição também poderá ser vinculada ao pedido através do
registro de medição. (Ver Verifique Contratos/Pedidos/Notas Fiscais Vinculados à Medição -> Sel. na
apostila do sistema de Contratos e Medições).
Clique no botão Salvar para confirmar o vínculo do pedido de compra ao contrato. Ao clicar no botão
Salvar será apresentado o link Itens que permitirá vincular os insumos do pedido de compra aos itens
do contrato.
Clique no botão Finalizar para concluir o vínculo do pedido de compra ao contrato. (Botão
apresentado caso NÃO tenha sido marcada a opção Utilizar controle de faturamento direto por
desconto na medição no cadastro do contrato informado no campo Contrato).
Clique no botão Excluir para excluir o vínculo do pedido de compra ao contrato.
LINKS DA REALIZAÇÃO DE FATURAMENTO DIRETO:
Faturamento Direto: Retorne à página de faturamento direto no pedido e consulte o faturamento

direto de outras obras do pedido. (Ver Faturamento Direto em Pedido de Compra).
Itens: Vincule os itens do contrato que deseja vincular os insumos do pedido de compra. (Link
desconto na medição no cadastro do contrato informado no campo Contrato). (Ver Vincule os Itens do
Contrato ao Pedido).
1.1.4.15.15 - Vincule os Itens do Contrato ao Pedido

FATURAMENTO DIRETO > EDIÇÃO > ITENS
FATURAMENTO DIRETO > EDIÇÃO > ITENS
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > FATURAMENTO DIRETO > EDIÇÃO > ITENS
Esta opção permite vincular os itens do contrato aos insumos do pedido de compra.
CAMPOS DA VINCULAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO:
Valor a vincular: Valor a vincular do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página do
cadastro de faturamento direto no pedido de compra). (Ver Realize Faturamento Direto em Pedido de
Compra -> Valor a vincular).
91
Saldo a vincular: Saldo a vincular do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página do
Compra -> Saldo a vincular).
Contrato: Contrato vinculado ao pedido de compra. (Campo preenchido conforme página do

Compra -> Contrato).
Data do faturamento: Data do faturamento direto. (Campo preenchido conforme página do cadastro
de faturamento direto no pedido de compra). (Ver Realize Faturamento Direto em Pedido de Compra
-> Data do faturamento).
Unidade construtiva: Unidade construtiva dos itens do contrato que deseja vincular. (Ver Obras e
Unidades Construtivas do Contrato -> Obras e Unidades Construtivas na apostila do sistema de
Contratos e Medições).
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados os itens do contrato conforme unidade
construtiva informada.
Unidade construtiva: Unidade construtiva dos itens do contrato apresentados.
Localizar: Código ou descrição do item que deseja localizar na planilha do contrato.
: Permite localizar algum item na planilha do contrato conforme o que foi informado no campo
Localizar.
: Permite localizar o próximo item na planilha do contrato conforme o que foi informado no campo
Localizar.
Referência: Código gerado e atualizado automaticamente pelo sistema à medida que os itens vão
sendo incluídos ou excluídos da planilha do contrato. Nele estão identificados as sequências de
células construtivas, etapas, subetapas e serviços/insumos existentes no contrato.
Código: Código do item apresentado. (Ver Cadastro de Insumo de Obra -> Código na apostila do
Descrição: Descrição do item apresentado.
Unidade: Unidade de medida do item contratado.
Valor contratado: Valor do item contratado.
Acumulado anterior: Valor já atendido do item contratado.
Valor a vincular: Valor do item contratado que deseja vincular ao pedido de compra.
Clique no botão Salvar para confirmar o vínculo dos itens do contrato aos insumos do pedido de
compra.
Faturamento Direto: Retorne à página de faturamento direto no pedido e consulte o faturamento

direto de outras obras do pedido. (Ver Faturamento Direto em Pedido de Compra).
Cadastro: Retorne à página de cadastro de faturamento direto no pedido de compra. (Ver Realize
Faturamento Direto em Pedido de Compra).
92
1.1.4.15.16 - Adicione Anexos ao Pedido de Compra

ANEXOS
ANEXOS
ANEXOS
> INSUMOS > PEDIDO > CONSULTA > FATURAMENTO DIRETO > ANEXOS
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir anexos do pedido de compra.
CAMPOS DO CADASTRO DE ANEXOS DO PEDIDO DE COMPRA:

Anexos: Anexos do pedido de compra. Para adicionar um novo anexo clique no botão Adicionar,
informe uma descrição para o anexo e procure e selecione o arquivo. Os botões Adicionar e Salvar
não estarão disponíveis caso a consulta seja feita através das autorizações de pedidos.
Clique no botão Salvar para confirmar a vinculação do anexo ao pedido de compra.
LINKS DO CADASTRO DE ANEXOS DO PEDIDO DE COMPRA:


Compra).

Compra).
Pedido de Compra).
93
1.1.4.16 - Autorize Pedidos de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAÇÕES
Esta opção permite autorizar os pedidos de compra para realizar sua emissão ou para serem
atendidos através da compra dos insumos pedidos. Os pedidos de compra são cadastrados e
liberados conforme as autorizações do usuário para o Módulo Suprimentos e as autorizações do
usuário por departamento. Além de mostrar os pedidos que necessitam ser autorizados, é
demonstrado também o motivo pelo qual o pedido de compra não está autorizado. (Ver Autorize
Usuários para o Módulo Suprimentos na apostila do módulo Segurança e Autorize Usuários por
Departamento na apostila do módulo Segurança).
Para autorizar os pedidos desautorizados informe os parâmetros de consulta e clique no botão

Consultar.
PARÂMETROS DA CONSULTA DE AUTORIZAÇÃO DE PEDIDOS:
Pedido: Código do pedido que deseja autorizar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra dos pedidos que deseja autorizar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja autorizar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra ->
Fornecedor).
Visualizar - 1ª alçada: Marque esta opção para que sejam apresentados pedidos que necessitam ser
autorizados por usuários de 1ª alçada.
Visualizar - 2ª alçada: Marque esta opção para que sejam apresentados pedidos que necessitam ser
autorizados por usuários de 2ª alçada.
Visualizar - 3 ª alçada: Marque esta opção para que sejam apresentados pedidos que necessitam
ser autorizados por usuários de 3ª alçada.
Para saber mais sobre a utilização de alçadas em autorização de pedidos de compra: (Ver
Utilize Alçadas em Pedidos de Compra).
RESULTADO DA CONSULTA DE AUTORIZAÇÃO DE PEDIDOS:
Aut.: Marque esta opção no pedido que deseja autorizar.
Reprov.: Marque esta opção no pedido que deseja reprovar por algum motivo. (Pedidos que estejam
na situação Reprovado não serão mais apresentados na página de autorização (voltando a aparecer
somente se o usuário entrar na página de cadastro do pedido e salvá-lo)). (Ver Cadastre Pedidos de
Compra).

94
Comprador: Comprador do pedido apresentado.
Usuário desaut.: Usuário que desautorizou o pedido apresentado. (Usuário (conforme suas
autorizações) que cadastrou ou alterou o cadastro do pedido deixando este desautorizado).
Valor total: Valor total do pedido apresentado.
Clique em para verificar mais informações do pedido apresentado. (Ver Cadastre Insumos no
Pedido de Compra).
Clique em para enviar e-mail para o comprador a respeito do pedido apresentado. (Ver Envie E-
mail ao Comprador).
Clique em para visualizar o Relatório Mapa de Cotações. (O relatório será visualizado somente se
houver insumos no pedido de compra que tenham sido incluídos através de cotações de preço). (Ver
Relatório Mapa de Cotações).
Passe o mouse sobre para verificar a data do pedido, a data da desautorização e a empresa do
pedido.
Enviar aviso ao comprador: Marque esta opção para que seja enviado um aviso ao comprador no
mural de avisos caso o pedido seja autorizado ou reprovado. (Ver Consulte Tarefas do Mural de
Avisos na apostila do módulo Segurança).
Clique no botão Salvar para confirmar a autorização/reprovação dos pedidos marcados.
Dica: Ao passar seu mouse por cima do pedido serão apresentados os motivos pelo qual o
pedido não está autorizado.
1.1.4.16.1 - Utilize Alçadas em Pedidos de Compra
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > AUTORIZAÇÕES
Um pedido de compra ficará autorizado quando passar pela autorização de todas as alçadas. Porém,
caso seja marcada a opção Permitir autorização de pedidos de alçadas inferiores na configuração de
autorizações para o módulo Suprimentos, na seção Pedidos de Compra, os usuários com nível de
alçada superior ao valor da pedido poderão autorizá-lo mesmo que este não tenha passado pela
autorização de todas as alçadas.
Exemplo: Definimos que serão utilizados 2 níveis de alçadas. Um determinado usuário cadastrou o
pedido de compra e este ficou desautorizado conforme as autorizações do usuário para o módulo
Suprimentos.
95
* Com a opção Restringir apresentação de pedidos não autorizados conforme definição das alçadas
marcada na configuração de autorizações para o módulo Suprimentos, na seção Pedidos de Compra:
o pedido só será autorizado quando for autorizado por usuários de 1ª e 2ª alçadas e enquanto o
pedido não for autorizado por um usuário de 1ª alçada, o usuário de 2ª alçada não conseguirá
visualizar o pedido na autorização de pedidos. Da mesma forma, quando um usuário de primeira
alçada autorizar o pedido, este aparecerá para o usuário de segunda alçada e não aparecerá mais
para o usuário de 1ª alçada.
Dica: Também é possível realizar o controle de alçadas, na autorização de pedidos, separado

por departamento. Quando o controle de alçadas for separado por departamento, o sistema levará
em consideração a alçada definida para o usuário no departamento de cada pedido que está sendo
autorizado. Para indicar que o controle de alçadas será separado por departamento, a opção Separar
por departamento o controle de alçadas deve ser marcada nas configurações das autorizações para o
módulo Suprimentos, na seção Pedidos de Compra, e as alçadas por departamento devem ser
definidas nas autorizações do usuário para o módulo Suprimentos, no botão Alçadas por
departamento, na seção Pedidos de Compra.
LINKS RELACIONADOS:
- Configure Autorizações para o Módulo Suprimentos -> Pedidos de Compra na apostila do

módulo Segurança.
- Autorizações do Usuário para o Módulo Suprimentos -> Pedidos de Compra na apostila do
sistema de Apoio (Suprimentos).
1.1.4.16.2 - Consulte Histórico do Pedido de Compra

HISTÓRICO
Esta opção permite consultar o histórico do pedido.
CAMPOS DO HISTÓRICO DO PEDIDO DE COMPRA:
Pedido: Código do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de insumos no pedido de
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de insumos no pedido de
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de insumos no

Data: Data do processo que foi realizado no pedido de compra.
Usuário: Usuário que realizou o processo no pedido de compra.
Descrição: Processo realizado com o pedido de compra.

96
1.1.4.16.3 - Consulte Apropriação de Obra do Pedido de Compra

EDIÇÃO > APROPRIAÇÃO DE OBRA
Esta opção permite consultar a apropriação de obra do pedido.
CAMPOS DA APROPRIAÇÃO DE OBRA DO PEDIDO DE COMPRA:

Insumo: Insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de insumos no pedido
de compra). (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra -> Insumos).
Detalhe: Detalhe do insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de cadastro
de insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Detalhe).
Marca: Marca do insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de cadastro de
insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Marca).
Unidade: Unidade do insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de

cadastro de insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra ->
Unidade de medida).
Apropriação de obra: Apropriação de obra do insumo do pedido de compra. (Campo preenchido

conforme página de cadastro de insumos no pedido de compra). (Ver Cadastro de Insumo no Pedido
de Compra -> Apropriação de Obra).
LINKS DA APROPRIAÇÃO DE OBRA DO PEDIDO DE COMPRA:
Cadastro: Verifique o cadastro do insumo no pedido. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de

Compra).
Quantidades: Consulte a quantidade do insumo na obra. (Ver Consulte Quantidade do Insumo nas
Obras).
Preços: Verifique os preços do insumo do pedido. (Ver Consulte Preços do Insumo).
1.1.4.16.4 - Consulte Preços do Insumo

EDIÇÃO > PREÇOS
Esta opção permite consultar preços do insumo do pedido.

CAMPOS DO PREÇO DO INSUMO DO PEDIDO DE COMPRA:
97


Unidade de medida).
Preço orçado: Preço orçado do insumo na obra. (Ver Informe Composição do Serviço da Obra ->
Preço unitário na apostila do sistema de Orçamento).
Data: Data do preço orçado do insumo na obra.
Preço do pedido: Preço do insumo no pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de
Compra -> Preço Unitário).
Data: Data do preço do insumo no pedido de compra.
Preço autorizado: Preço do insumo autorizado no pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no
Pedido de Compra -> Preço Unitário).
Data: Data do preço do insumo autorizado no pedido de compra.
Melhor Compra - Preço: Preço do insumo na melhor compra. (Ver Informe Preço e Prazos
Negociados para o Insumo -> Preço unitário).
Melhor Compra - Data: Data de preço do insumo na melhor compra.
Melhor Compra - Fornecedor: Fornecedor do insumo na melhor compra. (Ver Informe Preço e
Prazos Negociados para o Insumo -> Fornecedor).
Último Pedido de Compra - Preço: Preço do insumo no último pedido de compra. (Ver Cadastro de
Insumo no Pedido de Compra -> Preço Unitário).
Último Pedido de Compra - Data: Data de preço do insumo no último pedido de compra.
Último Pedido de Compra - Fornecedor: Fornecedor do insumo no último pedido de compra. (Ver
Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Fornecedor).
Última Nota Fiscal - Preço: Preço do insumo na última nota fiscal de compra. (Ver Cadastro de
Insumo na Nota Fiscal -> Preço unitário).
Última Nota Fiscal - Data: Data de preço do insumo na última nota fiscal de compra.
Última Nota Fiscal - Fornecedor: Fornecedor do insumo na última nota fiscal de compra. (Ver
Cadastro de Insumo na Nota Fiscal -> Fornecedor).
98
LINKS DO PREÇO DO INSUMO DO PEDIDO DE COMPRA:

Compra).

Quantidades: Verifique a quantidade do insumo na obra. (Ver Consulte Quantidade do Insumo nas
Obras).
1.1.4.16.5 - Consulte Cotações Associadas ao Pedido

EDIÇÃO > COTAÇÕES ASSOCIADAS
Esta opção permite consultar as cotações que deram origem ao pedido de compra. (Ver Cadastro de
Insumos no Pedido através de Cotações).
CAMPOS DA CONSULTA DE COTAÇÕES DO PEDIDO DE COMPRA:


Unidade de medida).
Sel.: Marque esta opção na cotação que deve ser considerada para visualização do relatório de
Mapa de Cotações. (Ver Relatório Mapa de Cotações de Preço).
Cotação: Código da cotação associada apresentada. (Ver Cadastro de Cotação de Preço ->
Cotação).
Obra: Obra da cotação associada apresentada. (Ver Cadastro do Insumo na Cotação de Preço ->
Obra).
Data: Data da cotação associada apresentada. (Ver Cadastro de Cotação de Preço -> Data da
cotação).
99
Comprador: Comprador da cotação associada apresentada. (Ver Cadastro de Cotação de Preço ->
Comprador).
Situação: Situação da cotação associada apresentada. (Ver Cadastre Cotações de Preço ->
Situação da Cotação).
Clique no botão Visualizar para visualização do relatório de Mapa de Cotações conforme as cotações
marcadas. (Ver Relatório Mapa de Cotações de Preço).
LINKS DA CONSULTA DE COTAÇÕES DO PEDIDO DE COMPRA:

Compra).

Quantidades: Verifique a quantidade do insumo na obra. (Ver Consulte Quantidade do Insumo nas
Obras).
Preços: Consulte os preços do insumo do pedido. (Ver Consulte Preços do Insumo).
1.1.4.17 - Reprograme Entrega de Pedidos de Compras

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > REPROGRAMAÇÕES
Esta opção permite reprogramar as datas de entrega de insumos nos pedidos, sem a necessidade de
ir ao cadastro do pedido para realizar a operação.
Para reprogramar as datas de entrega dos insumos de um pedido informe os parâmetros de consulta
e clique no botão Consultar.
PARÂMETROS DA CONSULTA DE REPROGRAMAÇÃO DE ENTREGA:
Pedido: Código do pedido que deseja reprogramar as datas de entrega dos insumos. (Ver Cadastro
de Pedido de Compra -> Pedido).
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja reprogramar as datas de entrega dos insumos. (Ver
Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor).
Obra: Obra dos pedidos que deseja reprogramar as datas de entrega dos insumos. (Ver Cadastro de
Pedido de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo dos pedidos que deseja reprogramar as datas de entrega. (Ver Cadastre Insumos
no Pedido de Compra).
Período: Período de cadastro dos pedidos que deseja reprogramar as datas de entrega dos insumos.
(Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Data do pedido).
RESULTADO DA CONSULTA DE REPROGRAMAÇÃO DE ENTREGA:

100
Data: Data do pedido apresentado.
Clique em para reprogramar a data de entrega dos insumos do apresentado. (Ver Reprograme
Entrega dos Insumos de Pedidos de Compra).
1.1.4.17.1 - Reprograme Entrega dos Insumos de Pedidos de Compra

REPROGRAMAR
Esta opção permite reprogramar as datas de entrega de insumos nos pedidos, sem a necessidade de
ir ao cadastro do pedido para realizar a operação.
Pedido: Código do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de reprogramação de

entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de Compras -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de reprogramação de

entrega de pedidos de compra). (Ver Reprograme Entrega de Pedidos de Compras -> Obra).

Compras -> Fornecedor).
Representante: Representante do fornecedor do pedido de compra. (Ver Cadastro de Pedido de

Compra -> Representante).
Clique no botão Avaliação do Fornecedor para cadastrar uma avaliação para o fornecedor do pedido
de compra. (Ver Cadastro da Avaliação de Fornecedor na apostila do sistema de Apoio
(Suprimentos)).
Insumo: Insumo pedido. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Quantidade pendente: Quantidade do insumo pedido.
Unidade: Unidade do insumo pedido. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Unidade de
medida).
Clique em para reprogramar o insumo pedido. (Ver Reprograme a Data de Entrega do Insumo).
Clique no botão Reprogramação Geral para reprogramar a data de entrega de todos os insumos do
pedido de compra. (Ver Reprogramação de Entrega de todos os Insumos da Solicitação ou do Pedido
de Compra).
101
1.1.4.18 - Cancele Saldos de Pedidos de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CANCELAMENTOS DE
SALDOS
Esta opção permite cancelar o saldo pendente de um pedido de compra, ou seja, cancelar a
quantidade de insumos que ainda necessita ser compradas para que o pedido fique plenamente
atendido.
Para cancelar saldos pendentes dos insumos de um pedido informe os parâmetros de consulta e
clique no botão Consultar.
Pedido: Código do pedido que deseja cancelar os saldos dos insumos. (Ver Cadastro de Pedido de
Compra -> Pedido).
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja cancelar os saldos dos insumos. (Ver Cadastro de
Pedido de Compra -> Fornecedor).
Obra: Obra dos pedidos que deseja cancelar os saldos dos insumos. (Ver Cadastro de Pedido de
Compra -> Obra).
Insumo: Insumo dos pedidos que deseja cancelar os saldos. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de
Compra).
Período: Período de cadastro dos pedidos que deseja cancelar os saldos. (Ver Cadastro de Pedido
de Compra -> Data do pedido).
Clique em para cancelar o saldo dos insumos do pedido apresentado. (Ver Cancele Saldos dos
Insumos de Pedidos de Compra).
1.1.4.18.1 - Cancele Saldos dos Insumos de Pedidos de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CANCELAMENTOS DE
SALDOS > CANCELAMENTO
Esta opção permite cancelar saldos pendentes dos insumos de um pedido.
CAMPOS DO CANCELAMENTO DE SALDO:
Pedido: Código do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de cancelamento de

saldo de pedidos de compra). (Ver Cancele Saldos de Pedidos de Compra -> Pedido).
102
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de cancelamento de saldo de
pedidos de compra). (Ver Cancele Saldos de Pedidos de Compra -> Obra).

cancelamento de saldo de pedidos de compra). (Ver Cancele Saldos de Pedidos de Compra ->
Fornecedor).
Representante: Representante do fornecedor do pedido de compra. (Ver Cadastro de Pedido de

Compra -> Representante).
Clique no botão Avaliação do Fornecedor para cadastrar uma avaliação para o fornecedor do pedido
de compra. (Ver Cadastro da Avaliação de Fornecedor na apostila do sistema de Apoio
(Suprimentos)).
Insumo: Insumo do pedido de compra. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Quantidade pendente: Quantidade do insumo do pedido de compra.
Unidade: Unidade do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -
> Unidade de medida).
Dt. previsão: Data de previsão de entrega do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo
no Pedido de Compra -> Entregas).
Clique no botão Salvar para confirmar o cancelamento ou a restituição do saldo nos insumos
apresentados.
No link Seleção de Pedido de Compra é possível voltar à página de CANCELAMENTO DE SALDO

DE PEDIDOS DE COMPRA e cancelar ou a restituir o saldo de insumos de outros pedidos de
compra. (Ver Cancele Saldos de Pedidos de Compra).
1.1.4.19 - Realize Cópias de Pedidos de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CÓPIAS
Esta opção permite copiar os dados de um pedido de compra originando automaticamente um novo
pedido.
Para realizar a cópia de um pedido informe os parâmetros de consulta e clique no botão Consultar.
PARÂMETROS DA CONSULTA DE CÓPIAS DE PEDIDO:
Pedido: Código do pedido que deseja copiar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja copiar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra ->
Fornecedor).
Obra: Obra dos pedidos que deseja copiar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo dos pedidos que deseja copiar. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
103
Período: Período de cadastro dos pedidos que deseja copiar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra ->
Data do pedido).
RESULTADO DA CONSULTA DE CÓPIAS DE PEDIDO:
Clique em para copiar os dados do pedido apresentado. (Ver Copie Pedidos de Compra).
1.1.4.19.1 - Copie Pedido de Compra
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > CÓPIAS > CÓPIA
Esta opção permite copiar os dados de um pedido de compra (origem) originando automaticamente
um novo pedido (destino).
CAMPOS DA CÓPIA DE PEDIDOS:
Pedido origem: Código do pedido que deseja copiar. (Campo preenchido conforme página de cópia
de pedidos de compra). (Ver Realize Cópias de Pedidos de Compra -> Pedido).
Pedido destino: Código do pedido a ser gerado. (Será gerado automaticamente um pedido com o
código sequencial e serão copiados todos os dados do pedido origem).
Quantidade - Original: Marque esta opção para que seja copiada a quantidade pedida original do
pedido de compra origem.
Quantidade - Saldo: Marque esta opção para que seja copiada apenas a quantidade pendente do
pedido de compra origem.
Clique no botão Copiar para confirmar o cadastramento do pedido destino e a cópia dos dados do
pedido origem.
No link Consulta de Pedidos de Compra é possível voltar à página de CÓPIA DE PEDIDOS DE

COMPRA e copiar outros pedidos de compra. (Ver Realize Cópias de Pedidos de Compra).
1.1.4.20 - Consulte Histórico de Pedidos de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTÓRICOS
Esta opção permite consultar o histórico dos pedidos de compra.
Para realizar consultar o histórico dos pedidos de compra informe os parâmetros de consulta e clique
no botão Consultar.
104
PARÂMETROS DA CONSULTA DE HISTÓRICO DOS PEDIDOS:
Obra: Obra dos pedidos que deseja consultar histórico. (Ver Cadastro de Pedido de Compra ->
Obra).
Insumo: Insumo dos pedidos que deseja consultar histórico. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de
Compra).
Detalhe: Detalhe dos insumos dos pedidos que deseja consultar histórico. (Ver Cadastro de Insumo
no Pedido de Compra -> Detalhe).
Marca: Marca dos insumos dos pedidos que deseja consultar histórico. (Ver Cadastro de Insumo no
Pedido de Compra -> Marca).
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja consultar histórico. (Ver Cadastro de Pedido de
Compra -> Fornecedor).
Período: Período de cadastro dos pedidos que deseja consultar histórico. (Ver Cadastro de Pedido
de Compra -> Data do pedido).
Valores corrigidos pelo: Indexador das condições de pagamento dos pedidos que deseja consultar
histórico. (Ver Cadastre Previsão de Pagamento do Pedido de Compra -> Indexador para as
parcelas).
RESULTADO DA CONSULTA DE HISTÓRICO DOS PEDIDOS:
Dt. pedido: Data do pedido apresentado.
Quantidade: Quantidade do insumo no pedido apresentado.
Unidade: Unidade do insumo no pedido apresentado.
Preço: Preço do insumo no pedido apresentado.
Data prevista: Data prevista para entrega do insumo no pedido apresentado.
Data de entrega: Data de entrega do insumo no pedido apresentado. (Data apresentada caso o
insumo já tenha sido comprado). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Data de emissão).
Clique em para verificar mais informações do pedido de compra. (Ver Cadastro de Pedido de
Compra).
Clique em para consultar as promoções do pedido de compra. (Ver Consulte Promoções do

Fornecedor).
1.1.4.21 - Consulte Pedidos Atendidos

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > PEDIDOS ATENDIDOS
Esta opção permite consultar os pedidos de compra já atendidos pelas notas fiscais de compra.
Para consultar os pedidos atendidos informe os parâmetros de consulta e clique no botão Consultar.
105
PARÂMETROS DA CONSULTA DE PEDIDOS ATENDIDOS:
Pedido: Código do pedido que deseja consultar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Pedido).
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja consultar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra ->
Fornecedor).
Obra: Obra dos pedidos que deseja consultar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Obra).
Insumo: Insumo dos pedidos que deseja consultar. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Período: Período de cadastro dos pedidos que deseja consultar. (Ver Cadastro de Pedido de Compra
-> Data do pedido).
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados todos os pedidos atendidos.
RESULTADO DA CONSULTA DE PEDIDOS ATENDIDOS:
Clique em para verificar mais informações do pedido de compra. (Ver Consulte Informações do
Pedido Atendido).
1.1.4.21.1 - Consulte Informações do Pedido Atendido

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > PEDIDOS ATENDIDOS >
CONSULTA
Esta opção permite consultar informações do pedido de compra atendido.
CAMPOS DO PEDIDO DE COMPRA:
Pedido: Código do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de pedidos de compra
atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Pedido).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de pedidos de compra
atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Obra).
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de pedidos de

compra atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Fornecedor).
Documento: Número da nota fiscal que atendeu ao pedido de compra. (Ver Cadastro de Nota Fiscal
de Compra -> Número).
Data do movimento: Data da nota fiscal que atendeu ao pedido de compra.
Total da nota: Total da nota fiscal que atendeu ao pedido de compra.
Clique em para verificar os insumos atendidos pela nota fiscal. (Ver Consulte Insumos Atendidos).
Clique em para verificar o conhecimento de fretes cadastrado para a nota fiscal que atendeu ao
106
pedido de compra. (Ver Cadastre conhecimento de frete).
No link Seleção de Pedido de Compra é possível voltar à página de PEDIDOS DE COMPRA

ATENDIDOS e consultar outros pedidos atendidos. (Ver Consulte Pedidos Atendidos).
1.1.4.21.2 - Consulte Insumos Atendidos

CONSULTA > CONSULTA
Esta opção permite consultar os insumos atendidos pela nota fiscal.
CAMPOS DA CONSULTA DE INSUMOS ATENDIDOS:
Pedido: Código do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de consulta de pedidos
Data do pedido: Data do pedido de compra.
Título: Título de previsão do pedido de compra. (Ver Cadastre Previsão de Pagamento do Pedido de
Compra).
Obra: Obra do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de consulta de pedidos
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal de compra. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra ->
Fornecedor).
Documento: Número da nota fiscal que atendeu ao pedido de compra. (Ver Cadastro de Nota Fiscal
de Compra -> Número).
Data da compra: Data da nota fiscal que atendeu ao pedido de compra.
Título: Título da nota fiscal que atendeu ao pedido de compra. (Ver Cadastre Título de Pagamento da
Nota Fiscal de Compra).
Insumo: Insumo atendido pela nota fiscal.
Quantidade pedida: Quantidade pedida do insumo.
Unidade: Unidade de medida em que o insumo foi pedido.
Quantidade entregue: Quantidade entregue do insumo.
Unidade: Unidade de medida em que o insumo foi comprado.
Clique em para verificar a apropriação de obra do insumo atendido pela nota fiscal. (Ver Consulte
Apropriações do Insumo Atendido).
Clique em para consultar a programação de entrega do insumo atendido pela nota fiscal. (Ver
Consulte Programação de Entrega do Insumo Atendido).
107
1.1.4.21.3 - Consulte Apropriações do Insumo Atendido

CONSULTA > CONSULTA > CONSULTA
Esta opção permite consultar a apropriação de obra do insumo atendido pela nota fiscal.
CAMPOS DA CONSULTA DE APROPRIAÇÃO DE OBRA:
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de consulta de

pedidos atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Fornecedor).
Insumo: Insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de consulta de pedidos
atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Insumo).
Detalhe: Detalhe do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra ->
Detalhe).
Marca: Marca do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra ->
Marca).
Quantidade: Quantidade pedida do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no

Pedido de Compra -> Quantidade).
Apropriações: Apropriação de obra do insumo no pedido de compra. A necessidade de compra do

insumo pode ser apropriada para um ou mais itens do orçamento da referida obra. (Ver Cadastro de
Insumo no Pedido de Compra -> Apropriação de Obra e Cadastre Itens na Planilha de Orçamento na
Clique no botão Fechar para voltar à página de consulta de insumos atendidos. (Ver Consulte
Insumos Atendidos).
1.1.4.21.4 - Consulte Programação de Entrega do Insumo Atendido

CONSULTA > CONSULTA > PROGRAMAÇÃO
Esta opção permite consultar a programação de entrega do insumo atendido pela nota fiscal.
CAMPOS DA CONSULTA DE PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA:
Fornecedor: Fornecedor do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de consulta de

pedidos atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Fornecedor).
Insumo: Insumo do pedido de compra. (Campo preenchido conforme página de consulta de pedidos
108
atendidos). (Ver Consulte Pedidos Atendidos -> Insumo).
Detalhe: Detalhe do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra ->
Detalhe).
Marca: Marca do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra ->
Marca).
Quantidade: Quantidade pedida do insumo do pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no

Pedido de Compra -> Quantidade).
Programação de Entregas: Datas de entrega do insumo do pedido de compra. (A quantidade

entregue será apresentada conforme a quantidade pedida for atendida). (Ver Cadastro de Insumo no
Pedido de Compra -> Entregas).
Clique no botão Fechar para voltar à página de consulta de insumos atendidos. (Ver Consulte
Insumos Atendidos).
1.1.4.22 - Cadastre Observação Padrão para Pedidos de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > OBSERVAÇÃO PADRÃO
Esta opção permite cadastrar uma observação padrão para os pedidos de compra. (Esta observação
poderá ser consultada no cadastro dos pedidos). (Ver Cadastre Observações do Pedido de Compra -
> Observação padrão).
Para cadastrar a observação padrão, posicione seu mouse no campo Observação e digite a
observação desejada.
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro da observação padrão para os pedidos de compra.
1.1.4.23 - Envie Pedidos de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > ENVIO DE PEDIDOS DE
COMPRA
Esta função permite que sejam enviados múltiplos pedidos de compra por e-mail.
PARÂMETROS DE CONSULTA DE PEDIDOS DE COMPRA PARA ENVIO:
Pedido: Número do pedido que deseja enviar.
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos que deseja enviar.
Obra: Obra dos pedidos que deseja enviar.
Comprador: Comprador dos pedidos que deseja enviar.
Situação de envio do pedido: Selecione a situação dos pedidos de compra que serão enviados.
Período: Período dos pedidos que serão enviados.
Listar pedidos sem autorização: Marque esta opção para que sejam apresentados os pedidos
desautorizados.
109
RESULTADO DA CONSULTA DE PEDIDOS DE COMPRA PARA ENVIO:
Pedido: Número do pedido. (Campo preenchido conforme os dados informados no parâmetro de

consulta).
Fornecedor: Fornecedor do pedido. (Campo preenchido conforme os dados informados no

parâmetro de consulta).
Obra: Obra do pedido. (Campo preenchido conforme os dados informados no parâmetro de

consulta).
Forn: Marque este campo para que o pedido seja enviado por e-mail ao fornecedor. (Ver Cadastre
Contatos do Credor -> Outras Formas de Contato na apostila do módulo de Apoio).
Repr: Marque este campo para que o pedido seja enviado por e-mail ao representante do fornecedor.
(Ver Cadastro do Pedido de Compra -> Representante, Cadastre Representantes do Credor na
apostila do módulo de Apoio e Cadastre Contatos do Credor -> Outras Formas de Contato na apostila
do módulo de Apoio).
Obra: Marque este campo para que o pedido seja enviado para o e-mail informado cadastro da obra
do pedido. (Ver Cadastro de Obra/Centro de Custo -> E-mail na apostila do módulo de Apoio).
Eng: Marque este campo para que o pedido seja enviado para o engenheiro responsável da obra.
(Ver Cadastre Engenheiros na apostila do módulo de Apoio, Cadastro do Engenheiro -> E-mail na
apostila do módulo de Apoio e Cadastro de Informações da Obra -> Informações Gerais).
Atenção: Para que os campos Forn, Repr, Obra e Eng fiquem disponíveis para seleção, é
necessário que o destinatário possua e-mail preenchido em seu cadastro. Além disso, o sistema
também verificará a situação de autorização do pedido de acordo com o parâmetro 469 (Segurança >
Administração > Parâmetros).
1.1.4.24 - Cadastre Notas Fiscais de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CADASTROS
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > CONHECIMENTOS DE
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIÇÃO > NOTAS FISCAIS DE COMPRA
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir notas fiscais das compras realizadas com seus
Para cadastrar uma nova nota fiscal de compra clique no botão Novo. (Ver Cadastro de Nota Fiscal
de Compra).
No link Notas Fiscais de Compra é possível voltar à página de NOTAS FISCAIS DE COMPRA e
consultar as notas fiscais já cadastradas. Os parâmetros de consulta são os seguintes:
PARÂMETROS DA CONSULTA DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA:
Número: Número da nota que deseja consultar.
Série: Série das notas que deseja consultar.
Documento: Documento das notas que deseja consultar.
Empresa: Empresa das notas que deseja consultar.

110
Fornecedor: Fornecedor das notas que deseja consultar.
Obra: Obra das notas que deseja consultar.
Insumo: Insumo das notas que deseja consultar.
Centro de custo: Centro de custo apropriado para os insumos das notas que deseja consultar.
Período de emissão: Período das notas que deseja consultar.
notas fiscais de compra. (Serão apresentadas as notas fiscais que estão com a consistência do
registro Em inclusão, Inconsistentes e Consistentes).
notas fiscais de compra com consistência do registro Em inclusão, ou seja, foram incluídas, porém
as notas fiscais de compra com consistência do registro Inconsistente, ou seja, foram incluídas,
alteradas e ainda falta preencher alguma informação obrigatória para completar seu cadastro.
notas fiscais de compra com consistência do registro Consistente, ou seja, estão cadastradas com
todas as informações obrigatórias.
Atenção: Só é possível gerar informações financeiras para as notas fiscais que estejam com a
consistência do registro Consistente.
Clique no botão Consultar para que sejam apresentadas as notas fiscais conforme os parâmetros de
RESULTADO DA CONSULTA DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA:
Documento: Documento da nota fiscal apresentada.
Série: Série da nota fiscal apresentada.
Empresa: Empresa da nota fiscal apresentada.
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal apresentada.
Data de emissão: Data de emissão da nota fiscal apresentada.
Clique em para verificar mais informações da nota fiscal ou realizar alterações em seu cadastro.
(Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra).
1.1.4.24.1 - Cadastro de Nota Fiscal de Compra

FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIÇÃO
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir notas fiscais das compras realizadas com seus
fornecedores.
111
CAMPOS DO CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA:
Número: Número da nota fiscal. Para bloquear a numeração repetida de notas fiscais para o mesmo
credor, verifique o parâmetro 681 em Segurança > Administração > Parâmetros.
Série: Série da nota fiscal. Para permitir o cadastro de notas fiscais sem a obrigatoriedade da
informação da série, verifique o parâmetro 721 em Segurança > Administração > Parâmetros.
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal. (Ver Cadastre Credores na apostila do módulo de Apoio).
Documento: Documento da nota fiscal. (Ver Cadastre Documentos na apostila do módulo de Apoio).
Empresa: Empresa da nota fiscal. (Ver Cadastre Empresas na apostila do módulo de Apoio).
Tipo de movimento: Código e nome do tipo de movimentação de estoque realizado a partir da nota
fiscal. (Ver Cadastre Tipos de Movimentos de Estoque na apostila do sistema de Apoio
(Suprimentos)).
Data de movimento: Data do movimento. Esta data é utilizada para o registro da movimentação de
estoque referente à nota fiscal e para atender as previsões de entrega dos insumos originados de
pedidos de compra.
Data de emissão: Data de emissão da nota fiscal.
Data de competência: Data de competência da nota fiscal. (Campo disponível caso tenha sido
definido no parâmetro 84 do sistema (Segurança - Administração - Parâmetros) a liberação do campo
para títulos, notas fiscais e outros documentos).
Observação interna: Observação da nota fiscal.
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro da nota fiscal de compra. Ao clicar no botão Salvar
serão apresentados links para o cadastro de outras informações referentes à nota fiscal.
Em Informações de Controle será apresentada a data de cadastro da nota fiscal, a última atualização
realizada no cadastro, o usuário que inicialmente cadastrou a nota fiscal e o último usuário que
informações da nota fiscal de compra através da opção de cadastro de conhecimento de frete. (Ver
Cadastre Conhecimentos de Frete).
Para excluir o cadastro da nota fiscal de compra clique no botão Excluir.
LINKS DO CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA:
Nota Fiscal de Compra: Volte à página de NOTAS FISCAIS DE COMPRA e consulte as notas
fiscais já cadastradas. (Ver Cadastre Notas Fiscais de Compra).
Insumos: Cadastre os insumos comprados. (Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra).
Totalização: Verifique os totais da nota fiscal e cadastre seus conhecimentos de frete. (Ver Consulte
Totais da Nota Fiscal de Compra).
Título: Insira automaticamente no sistema de Contas a Pagar um título de pagamento referente à

nota fiscal de compra. (Ver Cadastre Título de Pagamento da Nota Fiscal de Compra).
Faturamento Direto: Vincule a nota fiscal de compra para faturamento direto com um contrato do
112
sistema de Contratos e Medições. (Ver Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra).
Anexos: Associe anexos à nota fiscal. (Ver Adicione Anexos à Nota Fiscal).
1.1.4.24.2 - Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra

> INSUMOS
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIÇÃO > INSUMOS
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir insumos da nota fiscal de compra.
CAMPOS DO CADASTRO DE INSUMOS NA NOTA FISCAL:
Número: Número da nota fiscal. (Campo preenchido conforme página de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Número).
Série: Série da nota fiscal. (Campo preenchido conforme página de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Série).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal. (Campo preenchido conforme página de cadastro de nota
fiscal de compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Fornecedor).
Empresa: Empresa da nota fiscal. (Campo preenchido conforme página de cadastro de nota fiscal de
compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Empresa).
Clique no botão Avaliação para cadastrar avaliação do fornecedor na nota fiscal. (Ver Cadastro da
Avaliação de Fornecedor na apostila do sistema de Apoio (Suprimentos)).
Insumos: Insumos da nota fiscal de compra.
Para verificar mais informações do insumo na nota fiscal ou realizar alterações em seu cadastro
cliquem em . (Ver Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra).
Clique no botão Pedido para inserir insumos de pedidos atendidos na nota fiscal de compra. (Botão
disponível caso esteja consultando os insumos da nota fiscal de compra através da opção de
cadastro de nota fiscal. (Ver Cadastro de Insumo na Nota Fiscal através do Pedido e Cadastro de
Clique no botão Novo para cadastrar insumos na nota fiscal de compra. (Botão disponível caso esteja
consultando os insumos da nota fiscal de compra através da opção de cadastro de nota fiscal. (Ver
Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra).
LINKS DO CADASTRO DE INSUMOS NA NOTA FISCAL:
Cadastro: Retorne à página de cadastro de nota fiscal de compra e verifique as informações da nota
fiscal. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra).

113
Faturamento Direto: Permite vincular a nota fiscal de compra para faturamento direto com um
contrato do sistema de Contratos e Medições. (Ver Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra).
Anexos: Possibilita associar anexos à nota fiscal. (Ver Adicione Anexos à Nota Fiscal).
1.1.4.24.3 - Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra

> INSUMOS > NOVO
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIÇÃO > INSUMOS > EDIÇÃO
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir insumos da nota fiscal de compra.
CAMPOS DO CADASTRO DE INSUMOS NA NOTA FISCAL:
Número: Número da nota fiscal. (Campo preenchido conforme página de insumo na nota fiscal de
compra). (Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra -> Número).
Série: Série da nota fiscal. (Campo preenchido conforme página de insumo na nota fiscal de compra).
(Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra -> Série).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal. (Campo preenchido conforme página de insumo na nota
fiscal de compra). (Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra -> Fornecedor).
Empresa: Empresa da nota fiscal. (Campo preenchido conforme página de insumo na nota fiscal de
compra). (Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra -> Empresa).
Obra: Obra do insumo comprado. (Ver Cadastro de Insumo da Obra -> Obra na apostila do sistema
de Orçamento).
Insumo: Insumo comprado. (Ver Cadastre Insumos de Obra na apostila do sistema de Orçamento).
Detalhe: Detalhe do insumo a ser pedido. (Ver Informe Detalhes do Insumo de Obra na apostila do
Marca: Marca do insumo a ser pedido. (Ver Associe Marcas ao Insumo da Obra na apostila do
Quantidade: Quantidade comprada do insumo.
Unidade de medida: Unidade de medida do insumo comprado.
Preço unitário: Preço unitário do insumo comprado.
Desconto: Valor ou percentual de desconto do insumo comprado.
Acréscimo: Percentual de acréscimo do insumo comprado.
IPI: Percentual de IPI do insumo comprado.
ISS: Percentual de ISS do insumo comprado.
ICMS: Percentual de ICMS do insumo comprado.
Subtotal: Subtotal do valor do insumo comprado. (Valor unitário do insumo considerando desconto,
acréscimo, IPI, ISS e ICMS do insumo).
Frete unitário: Frete unitário do insumo comprado. Se o insumo tiver origem em pedido de compra,
será permitida a alteração deste campo somente se o usuário estiver autorizado na opção Permitir
114
distorções de frete unitário dos insumos entre o pedido e a nota fiscal (Ver Autorizações do Usuário
para o Módulo Suprimentos na apostila do módulo Segurança).
Centro de custo: Centro de custo o qual deseja apropriar os custos do insumo comprado.
Observação interna: Observação interna do insumo comprado.
Apropriação de Obra: A apropriação de obra permite apropriar a compra do insumo para um ou

mais itens do orçamento da referida obra. Para que se possa fazer a apropriação, a obra deve
possuir nível de apropriação diferente de obra. Para realizar uma nova apropriação de obra clique no
botão Adicionar, selecione a unidade construtiva, o item do orçamento e clique no botão Selecionar.
Em seguida informe o valor ou percentual de apropriação referente ao item e a unidade construtiva
informados. (Ver Cadastre Itens na Planilha de Orçamento na apostila do sistema de Orçamento).
Dica: Você pode definir no sistema que ao alterar a apropriação de obra de um insumo na nota
fiscal que esteja associado a um pedido de compra, esta mesma apropriação seja alterada também
no pedido. Para realizar esta configuração, verifique o parâmetro 102 (em Segurança > Administração
> Parâmetros).
Apropriação Financeira: Apropriação financeira da nota fiscal. A apropriação financeira permite a

saída de informações através de relatórios por contas do plano financeiro. É possível apropriar à nota
fiscal a várias contas. Para realizar uma nova apropriação financeira clique no botão Adicionar...,
selecione a conta do plano financeiro e clique no botão Selecionar. Em seguida informe o valor ou
percentual de apropriação referente à conta. (Ver Estruture o Plano Financeiro na apostila do módulo
de Apoio).
Para excluir um item da apropriação financeira clique em no item que deseja excluir. Clique no
Clique no botão Ajustar através da apropriação de obra para ajustar a apropriação financeira
conforme as contas financeiras associadas a unidade construtiva no cadastro do insumo da obra.
(Ver Aproprie Financeiramente o Insumo de Obra -> Associações na apostila do sistema de
Orçamento).
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro do insumo na nota fiscal de compra.
Para excluir o insumo da nota fiscal clique no botão Excluir.
Atenção: Os campos, com exceção do campo Apropriação de Obra, NÃO estarão disponíveis
para alterações caso esteja consultando as informações do insumo da nota fiscal através da opção
de cadastro de conhecimento de frete. (Ver Cadastre Conhecimentos de Frete).
No link Insumos é possível voltar à página de insumos na nota fiscal de compra. (Ver Cadastre
Insumos na Nota Fiscal de Compra).
1.1.4.24.4 - Cadastro de Insumos na Nota Fiscal através de Pedidos de Compra

> INSUMOS > PEDIDO
Esta opção permite incluir insumos na nota fiscal através de pedidos de compra.
115
PARÂMETROS DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVÉS DE PEDIDOS:
Fornecedor: Fornecedor dos pedidos em que os insumos associados foram comprados. (Ver
Cadastro de Pedido de Compra -> Fornecedor).
Pedido: Código do pedido em que os insumos associados foram comprados. (Ver Cadastro de
Pedido de Compra -> Pedido).
Obra: Obra dos pedidos em que os insumos associados foram comprados. (Ver Cadastro de Pedido
de Compra -> Obra).
Unidade construtiva: Unidade construtiva apropriada aos insumos pedidos que foram comprados.
(Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Apropriação de Obra).
Insumo: Insumos pedidos que foi comprado. (Ver Cadastre Insumos no Pedido de Compra).
Comprador: Usuário responsável pelos pedidos em que os insumos associados foram comprados.
(Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Comprador).
Período de cadastro: Período de cadastro dos pedidos em que os insumos associados foram
comprados. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Data do pedido).
Período de entrega: Período de entrega dos insumos pedidos que foram comprados. (Ver Cadastro
de Insumo no Pedido de Compra -> Entregas).
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados os insumos pedidos conforme os parâmetros
de consulta informados.
RESULTADO DA CONSULTA DO CADASTRO DO INSUMO ATRAVÉS DE PEDIDOS:
Sel.: Marque esta opção para marcar o insumo pedido que deve ser incluído na nota fiscal de
compra.
Sld.: Saldo do pedido de compra. Desmarque esta opção para cancelar o saldo do pedido sem ter
que acessar o menu de cancelamento de saldo de pedidos de compra. Este campo estará disponível
de acordo com a definição do parâmetro 676 (em Segurança > Administração > Parâmetros).
Pedido: Código do pedido do insumo apresentado.
Insumo: Insumo apresentado.
Quantidade pendente: Quantidade pendente pedida do insumo apresentado.
Und.: Unidade do insumo no pedido.
Previsão de entrega: Previsão de entrega do insumo na obra.
Quantidade entregue: Quantidade do insumo pedido já entregue na obra.
Clique em para verificar as observações do pedido em que o insumo foi associado e do insumo.
(Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Observação interna e Cadastro de Insumo no Pedido de
Compra -> Observação interna).
Clique em para consultar o cadastro do pedido de compras. (Ver Cadastro de Pedido de Compra).
116
Copiar observação geral de cada pedido: Marque esta opção para copiar observação geral de
cada pedido dos insumos apresentados. (Ver Cadastro de Pedido de Compra -> Observação interna).
Copiar observação de cada insumo do pedido: Copiar observação de cada insumo pedido
marcado. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -> Observação interna).
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro do insumo na nota fiscal de compra.
No link Insumos é possível voltar à página de insumos na nota fiscal de compra e consultar os
insumos já cadastrados na nota fiscal. (Ver Cadastre Insumos na Nota Fiscal de Compra).
1.1.4.24.5 - Consulte Totais da Nota Fiscal de Compra

> TOTALIZAÇÃO
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIÇÃO > TOTALIZAÇÃO
Notas Fiscais de Compra | Cadastro | Insumos | Totalização | Título | Faturamento Direto | Anexos
Esta opção permite consultar os totais da nota fiscal. É possível verificar os totais gerais: desconto,
frete, ICMS, etc.; e os totais de IPI e de conhecimentos de frete associados.
Informações Gerais da Nota Fiscal
Número: Número da nota fiscal.
Série: Série da nota fiscal.
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal.
Empresa: Empresa da nota fiscal.
Totais
Totais dos insumos: Valor total dos insumos da nota fiscal. Campo preenchido conforme o valor
total dos insumos na nota fiscal de compra.
efetiva dos insumos.
compra efetiva dos insumos.
Tipo de frete - A Pagar: Selecione esta opção para que seja informado um conhecimento de frete na
compra efetiva dos insumos.
Dica: Para definir se o frete unitário dos insumos dos pedidos vinculados devem ou não ser
considerados no valor total da nota fiscal, verifique o parâmetro 616 em Segurança > Administração
> Parâmetros. Caso o parâmetro seja configurado como Sim, o valor do frete unitário dos insumos,
quando o frete estiver definido como a pagar, será subtraído do valor total da nota fiscal obrigando
que seja incluído um conhecimento de frete.
Desconto: Valor de desconto da nota fiscal.

117
Frete dos insumos: Valor total de frete dos insumos. Campo preenchido conforme o valor total de
frete unitário dos insumos na nota fiscal.
Outras despesas: Valor de outras despesas. Este valor será acrescido no valor total da nota fiscal.
Frete geral: Valor do frete geral.
Total do frete: Valor total do frete.
IPI sobre o frete: Marque esta opção para indicar que incidirá IPI sobre o frete.
Diferença do IPI: Diferença de IPI dos insumos e da nota fiscal.
IPI sobre o frete: Valor do IPI sobre o frete. Campo preenchido conforme IPI informado para os
insumos da nota fiscal e caso tenha sido marcada a opção IPI sobre o frete.
Total da nota: Valor total da nota fiscal de compra. Considerando descontos, fretes, outras despesas,
etc.
IPI
Total do IPI dos insumos: Valor total de IPI dos insumos da nota fiscal. Campo preenchido conforme
o valor total de IPI dos insumos na nota fiscal.
Total do IPI da nota: Valor de IPI da nota fiscal.
Diferença do IPI: Diferença de IPI dos insumos e da nota fiscal.
Conhecimentos de Frete
Frete dos pedidos: Total de fretes dos pedidos vinculados a nota. O frete dos pedidos pode ser
proporcional conforme as configurações dos pedidos.
Frete dos itens: Total de frete dos insumos. Campo preenchido conforme o valor total de frete
unitário dos insumos na nota fiscal.
Título: Número do título do conhecimento de frete.
Documento: Número do documento.
Transportador: Transportadora do conhecimento de frete.
Valor do conhecimento: Valor total do conhecimento de frete.
Saldo a ratear: Valor a ratear do conhecimento de frete.
Valor do rateio: Valor de rateio do conhecimento de frete para a nota fiscal.
Utilizar apropriação de obra idêntica à da nota fiscal: Marque a opção para que o conhecimento
de frete tenha a mesma apropriação da nota fiscal.
Considerar no valor a vincular do faturamento direto: Marque esta opção para considerar o valor
do rateio do conhecimento de frete no valor a vincular do faturamento direto da respectiva nota fiscal.
Para excluir um conhecimento de frete, clique em no conhecimento que deseja excluir. Clique no
Para associar um novo conhecimento de frete, clique no botão Adicionar, marque os conhecimentos
118
de frete e clique no botão Selecionar. Em seguida informe o valor de rateio de cada conhecimento
em relação à nota fiscal.
Dica: Verifique o parâmetro 712, em Segurança > Administração > Parâmetros, para definir
se o sistema deve controlar vínculo de conhecimentos de fretes a notas fiscais de compra.
Para cadastrar um novo conhecimento de frete a ser associado à nota fiscal, clique no
botão Cadastro de Conhecimento de Frete.
Clique no botão Salvar para confirmar os valores totais da nota fiscal de compra.
Atenção: Os campos não estarão disponíveis para alterações caso esteja consultando os totais
da nota fiscal através da opção de cadastro de conhecimento de frete.
LINKS RELACIONADOS:
Cadastre Conhecimentos de Frete

Cadastre Apropriação de Obra na apostila do sistema Contas a Pagar
1.1.4.24.6 - Cadastre Título de Pagamento da Nota Fiscal de Compra

> TÍTULO
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIÇÃO > TÍTULO
Possibilita inserir automaticamente no sistema de Contas a Pagar um título de pagamento referente à

nota fiscal de compra.
CAMPOS DO CADASTRO DO TÍTULO DA NOTA FISCAL:
Pedidos com Adiantamento Vinculado Associados a Nota Fiscal: Esta área será apresentada
caso a nota fiscal esteja atendendo insumos de pedidos que tenham sido vinculados a um
adiantamento realizado para o fornecedor. No campo Abatimento é possível informar o valor que está
sendo abatido pela nota. Desta forma, automaticamente, a inclusão de pagamento do título da nota
será por Abatimento de Adiantamento no sistema de Contas a Pagar. (Ver Inclua Pagamento de
Parcelas -> Adiantamento na apostila do sistema de Contas a Pagar e Inclua Pagamento de Parcelas
-> Abatimento de Adiantamento na apostila do sistema de Contas a Pagar).
Clique em para verificar mais informações do adiantamento vinculado ao pedido dos insumos
119
comprados. (Ícone apresentado ao informar o valor de abatimento e ao Salvar o cadastro do título de

pagamento da nota fiscal de compra. (Ver Consulte Informações do Adiantamento Vinculado).
Número: Número do título da nota fiscal. O sistema gera automaticamente um número sequencial ao
Salvar. Caso esteja consultando o título aparecerá o número do título gerado.
Valor do título: Valor do título da nota fiscal de compra. (Campo preenchido conforme valor total da
nota fiscal de compra). (Ver Consulte Totais da Nota Fiscal de Compra -> Total da nota).
Indexador para as parcelas: Indexador a ser utilizado para correção das parcelas do título de
pagamento da nota fiscal de compra. (Ver Cadastre Indexadores na apostila do módulo de Apoio).
Data base para as parcelas: Data base do indexador informado para início da correção das
parcelas. Os valores do indexador devem ser atualizados nas datas, diariamente ou mensalmente
(conforme periodicidade do indexador). A partir da data base e com o indexador atualizado é que será
corrigida toda e qualquer parcela em todos os relatórios e principalmente no registro de pagamento
(baixa).
Observação: Observação do título de pagamento da nota fiscal de compra. (Ver Cadastro de Título a
Pagar -> Observação na apostila do sistema de Contas a Pagar).
Parcelas do Título: Parcelas do título de pagamento da nota fiscal de compra. Para incluir uma nova
parcela clique no botão Adicionar, informe data de vencimento, o seu valor ou o percentual referente
ao título.
Para excluir uma parcela clique em na parcela que deseja excluir. Clique no botão Salvar para
Atenção: A opção Abto. aparecerá marcada caso a parcela apresentada tenha sido baixada por
adiantamento vinculado no sistema de Contas a Pagar. (Ver explicação da área Pedidos com
Adiantamento Vinculado Associados a Nota Fiscal).
Cadastro do título a pagar: Clique neste botão para verificar o cadastro do título da nota fiscal.
(Botão apresentado depois de Salvar o cadastro do título). (Ver Cadastro de Título a Pagar na
apostila do sistema de Contas a Pagar).
Apropriação de Departamento: A apropriação por departamento da nota fiscal. É possível apropriar

a nota a vários departamentos. Para realizar uma nova apropriação por departamento clique no botão
Adicionar, informe o departamento e o valor ou percentual de apropriação referente ao departamento.
clique no botão Confirmar para incluir a apropriação à nota fiscal. (Defina no parâmetro 293 do
sistema (Segurança - Administração - Parâmetros) a obrigatoriedade de se informar a apropriação por
departamento).
Para excluir um item da apropriação de departamento clique em no item que deseja excluir. Clique
no botão Salvar para confirmar a exclusão.
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro do título de pagamento da nota fiscal de compra.
Atenção: Os campos NÃO estarão disponíveis para alterações caso esteja consultando os
totais da nota fiscal através da opção de cadastro de conhecimento de frete. (Ver Cadastre
Conhecimentos de Frete).
LINKS O CADASTRO DO TÍTULO DA NOTA FISCAL:
120
Autorização de pagamento: Imprima a autorização de pagamento do título da nota fiscal. (Ver

Relatório de Autorização de Pagamentos na apostila do sistema de Contas a Pagar).
1.1.4.24.7 - Consulte Informações do Adiantamento Vinculado

> TÍTULO > ADIANT. VINCULADO
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIÇÃO > TÍTULO > ADIANT. VINCULADO
Esta opção permite consultar mais informações do adiantamento vinculado ao pedido de compra dos
insumos da nota fiscal.
CAMPOS DAS INFORMAÇÕES DO ADIANTAMENTO VINCULADO:
Pedido: Código do pedido vinculado ao adiantamento dos insumos comprados.
Saldo de adiantamento vinculado ao pedido: Saldo de adiantamento do pedido dos insumos

comprados.
Abatimento: Valor do adiantamento do pedido que está sendo abatido pela nota fiscal de compra.
Para excluir o abatimento do adiantamento do pedido clique no botão Excluir.
No link Títulos é possível voltar à página do título da nota fiscal e consultar as informações do título
de pagamento da nota fiscal de compra. (Ver Cadastre Título de Pagamento da Nota Fiscal de
Compra).
121
1.1.4.24.8 - Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra

> FATURAMENTO DIRETO
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIÇÃO > FATURAMENTO DIRETO
Esta opção permite vincular a nota fiscal de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medições.
CAMPOS DO FATURAMENTO DIRETO DE NOTA FISCAL:
Obras: Obras da nota fiscal de compra.
Clique em para realizar o faturamento direto com um contrato do sistema de Contratos e

Medições. (Ver Realize Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra).
LINKS DO FATURAMENTO DIRETO DE NOTA FISCAL:

1.1.4.24.9 - Realize Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra

> FATURAMENTO DIRETO > EDIÇÃO
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIÇÃO > FATURAMENTO DIRETO > EDIÇÃO
Esta opção permite vincular a nota fiscal de compra para faturamento direto com um contrato do
sistema de Contratos e Medições.
122
CAMPOS DA REALIZAÇÃO DE FATURAMENTO DIRETO:
Nota fiscal: Número e série da nota fiscal. (Campo preenchido conforme página de cadastro de nota
fiscal de compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Número).
Obra: Obra da nota fiscal. (Campo preenchido conforme página de faturamento direto). (Ver
Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra -> Obras).
Valor a vincular: Valor a vincular da nota fiscal de compra.
Saldo a vincular: Saldo a vincular da nota fiscal de compra. (Campo apresentado caso NÃO tenha
contrato informado no campo Contrato).
Contrato: Contrato a ser vinculado à nota fiscal de compra.

Data do faturamento: Data do faturamento direto. (CAMPO OBRIGATÓRIO e apresentado caso
cadastro do contrato informado no campo Contrato).
Responsável: Responsável pelo faturamento direto. (CAMPO OBRIGATÓRIO e disponível caso

cadastro do contrato informado no campo Contrato. Caso a opção tenha sido marcada o campo será
apresentado com o responsável pela medição informada no campo Medição). (Ver Cadastre Usuários
na apostila do módulo Segurança).
Desconto de material: Valor de desconto de material para a medição a ser vinculada. (CAMPO
OBRIGATÓRIO e apresentado caso tenha sido marcada a opção Utilizar controle de faturamento
direto por desconto na medição no cadastro do contrato informado no campo Contrato). (Ver Realize
Faturamento Direto para o Contrato -> Utilizar controle de faturamento direto por desconto na
medição na apostila do sistema de Contratos e Medições).
Desconto de mão-de-obra: Valor de desconto de mão-de-obra para a medição a ser vinculada.

(CAMPO OBRIGATÓRIO e apresentado caso tenha sido marcada a opção Utilizar controle de
faturamento direto por desconto na medição no cadastro do contrato informado no campo Contrato).
(Ver Realize Faturamento Direto para o Contrato -> Utilizar controle de faturamento direto por
desconto na medição na apostila do sistema de Contratos e Medições).
Medição: Medição a ser vinculada. (Medição do contrato informado no campo Contrato. Somente
medições não liberadas poderão ser vinculadas). (CAMPO OPCIONAL e apresentado caso tenha
contrato informado no campo Contrato). (Ver Realize Faturamento Direto para o Contrato -> Utilizar
controle de faturamento direto por desconto na medição na apostila do sistema de Contratos e
Medições).
Observação: Observação do faturamento direto.
Dica: Os campos NÃO estarão disponíveis para alterações caso esteja consultando o
faturamento direto da nota fiscal através da opção de cadastro de conhecimento de frete. (Ver
Cadastre Conhecimentos de Frete). A medição também poderá ser vinculada ao pedido através do
registro de medição. (Ver Verifique Contratos/Pedidos/Notas Fiscais Vinculados à Medição -> Sel. na
apostila do sistema de Contratos e Medições).
123
Clique no botão Salvar para confirmar o vínculo da nota fiscal de compra ao contrato. Ao clicar no
botão Salvar será apresentado o link Itens que permitirá vincular os insumos da nota fiscal de compra
aos itens do contrato.
Para finalizar o vínculo da nota fiscal de compra ao contrato clique no botão Finalizar. (Botão
desconto na medição no cadastro do contrato informado no campo Contrato).
Para excluir o vínculo da nota fiscal de compra ao contrato clique no botão Excluir.
Faturamento Direto: Retorne à página de faturamento direto na nota fiscal e consulte o faturamento
direto de outras obras da nota fiscal de compra. (Ver Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra).
Itens: Vincule os itens do contrato que deseja vincular os insumos da nota fiscal de compra. (Link
desconto na medição no cadastro do contrato informado no campo Contrato). (Ver Vincule os Itens do
Contrato a Nota Fiscal).
1.1.4.24.10 - Vincule os Itens do Contrato a Nota Fiscal
> FATURAMENTO DIRETO > EDIÇÃO > ITENS
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIÇÃO > FATURAMENTO DIRETO > EDIÇÃO > ITENS
Esta opção permite vincular os itens do contrato aos insumos da nota fiscal de compra.
CAMPOS DA VINCULAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO:
Nota fiscal: Número da nota fiscal de compra. (Campo preenchido conforme página do cadastro de
nota fiscal de compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Número).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal de compra. (Campo preenchido conforme página do cadastro
de nota fiscal de compra). (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Fornecedor).
Obra: Obra da nota fiscal de compra. (Campo preenchido conforme página do cadastro de nota fiscal
de compra). (Ver Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra -> Obra).
Valor a vincular: Valor a vincular da nota fiscal de compra. (Campo preenchido conforme página do
cadastro de faturamento direto na nota fiscal de compra). (Ver Realize Faturamento Direto na Nota
Fiscal de Compra -> Valor a vincular).
Saldo a vincular: Saldo a vincular da nota fiscal de compra. (Campo preenchido conforme página do
Fiscal de Compra -> Saldo a vincular).
Contrato: Contrato vinculado à nota fiscal de compra. (Campo preenchido conforme página do
Fiscal de Compra -> Contrato).
Data do faturamento: Data do faturamento direto. (Campo preenchido conforme página do cadastro
de faturamento direto na nota fiscal de compra). (Ver Realize Faturamento Direto em Pedido de
Compra -> Data do faturamento).
Unidade construtiva: Unidade construtiva dos itens do contrato que deseja vincular. (Ver Obras e
124
Unidades Construtivas do Contrato -> Obras e Unidades Construtivas na apostila do sistema de

Contratos e Medições).
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados os itens do contrato conforme unidade
construtiva informada.
Unidade construtiva: Unidade construtiva dos itens do contrato apresentados.
Localizar: Código ou descrição do item que deseja localizar na planilha do contrato.
: Permite localizar algum item na planilha do contrato conforme o que foi informado no campo
Localizar.
: Permite localizar o próximo item na planilha do contrato conforme o que foi informado no campo
Localizar.
Referência: Código gerado e atualizado automaticamente pelo sistema à medida que os itens vão
sendo incluídos ou excluídos da planilha do contrato. Nele estão identificados as sequências de
células construtivas, etapas, subetapas e serviços/insumos existentes no contrato.
Código: Código do item apresentado. (Ver Cadastro de Insumo de Obra -> Código na apostila do
Descrição: Descrição do item apresentado.
Unidade: Unidade de medida do item contratado.
Valor contratado: Valor do item contratado.
Acumulado anterior: Valor já atendido do item contratado.
Valor a vincular: Valor do item contratado que deseja vincular a nota fiscal de compra.
Clique no botão Salvar para confirmar o vínculo dos itens do contrato aos insumos da nota fiscal de
compra.
Faturamento Direto: Retorne à página de faturamento direto na nota fiscal de compra e consulte o
faturamento direto de outras obras da nota. (Ver Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra).
Cadastro: Retorne à página de cadastro de faturamento direto na nota fiscal de compra. (Ver Realize
Faturamento Direto em Nota Fiscal de Compra).
1.1.4.24.11 - Adicione Anexos à Nota Fiscal de Compra
> ANEXOS
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir anexos da nota fiscal de compra.
Dica: Para manter sincronizados os anexos da nota fiscal de compras com os anexos do título
gerado por ela, verifique o parâmetro 751 em Segurança > Administração > Parâmetros.
125
CAMPOS DO CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA:
Anexos: Anexos da nota fiscal. Para adicionar um novo anexo clique no botão Adicionar, informe
uma descrição para o anexo e procure e selecione o arquivo.
Clique no botão Salvar para confirmar a vinculação do anexo à nota fiscal de compra.
Os campos NÃO estarão disponíveis para alterações caso esteja consultando os anexos da nota
fiscal através da opção de cadastro de conhecimento de frete. (Ver Cadastre Conhecimentos de
Frete).
LINKS DO CADASTRO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRA:

1.1.4.25 - Cadastre Conhecimentos de Frete

FRETES
FRETES > NOTAS FISCAIS > EDIÇÃO > TOTALIZAÇÃO > CADASTRO DE CONHECIMENTO DE
FRETE
> TOTALIZAÇÃO > CADASTRO DE CONHECIMENTO DE FRETE
Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir títulos de conhecimento de frete bem como
suas parcelas.
Para cadastrar um novo título de conhecimento de frete, clique no botão Novo. (Ver Cadastro de
Títulos a Pagar na apostila do sistema de Contas a Pagar).
126
Dica: Verifique o parâmetro 712 para definir se o sistema deve controlar vínculo de
conhecimentos de fretes a notas fiscais de compra.
No link Conhecimentos de Frete é possível voltar à página de CONHECIMENTOS DE FRETES e

consultar os títulos de frete já cadastrados já cadastrados. Os parâmetros de consulta são os
seguintes:
PARÂMETROS DA CONSULTA DE CONHECIMENTOS DE FRETE:
Transportador: Transportador títulos de conhecimento de frete que deseja consultar. (Ver Cadastre
Credores na apostila do módulo de Apoio).
Documento: Documento dos títulos de conhecimento de frete que deseja consultar. (Ver Cadastre
Documentos na apostila do módulo de Apoio).
Número: Número do documento do título de conhecimento de frete que deseja consultar.
Período: Período de emissão dos títulos de conhecimento de frete que deseja consultar.
Clique no botão Consultar para que sejam apresentados os títulos conforme os parâmetros de
RESULTADO DA CONSULTA DE CONHECIMENTOS DE FRETE:
Título: Número do título de conhecimento de frete apresentado.
Documento: Documento e número do documento do título de conhecimento de frete apresentado.
Transportador: Transportador do título de conhecimento de frete apresentado.
Data de emissão: Data de emissão do título de conhecimento de frete apresentado.
Valor: Valor do título de conhecimento de frete apresentado.
Clique em para verificar mais informações do título de conhecimento de frete ou realizar

alterações em seu cadastro. (Ver Cadastro de Títulos a Pagar na apostila do sistema de Contas a
Pagar).
Clique em para consultar as notas fiscais associadas ao título de conhecimento de frete

apresentado. (Ver Consulte Notas Fiscais Associadas).
1.1.4.25.1 - Consulte Notas Fiscais Associadas

FRETES > NOTAS FISCAIS
Esta opção permite consultar as notas fiscais associadas ao título de conhecimento de frete.
CAMPOS DA CONSULTA DE NOTAS FISCAIS ASSOCIADAS:
Documento: Documento do título de conhecimento de frete. (Campo preenchido conforme página de

cadastro de conhecimento de frete). (Ver Cadastre Conhecimentos de Frete -> Documento).
Título: Número do título de conhecimento de frete. (Campo preenchido conforme página de cadastro
de conhecimento de frete). (Ver Cadastre Conhecimentos de Frete -> Título).
127
Transportador: Transportador do título de conhecimento de frete. (Campo preenchido conforme

página de cadastro de conhecimento de frete). (Ver Cadastre Conhecimentos de Frete ->
Transportador).
Data: Data de emissão do título de conhecimento de frete. (Campo preenchido conforme página de
cadastro de conhecimento de frete). (Ver Cadastre Conhecimentos de Frete -> Data de emissão).
Valor: Valor do título de conhecimento de frete. (Campo preenchido conforme página de cadastro de
conhecimento de frete). (Ver Cadastre Conhecimentos de Frete -> Valor).
Notas Fiscais Associadas: Notas fiscais associadas ao título de conhecimento de frete. (Ver
Consulte Totais da Nota Fiscal de Compra -> Conhecimentos de Fretes).
Clique em para verificar mais informações da nota fiscal associada ao título de conhecimento de
frete. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra).
1.1.4.26 - Realize Devolução de Notas Fiscais

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > DEVOLUÇÕES
Esta opção permite devolver quantidades totais ou parciais dos itens de uma nota fiscal, desde que
haja saldo em estoque para realizar a operação. As parcelas do título a pagar correspondente
também serão atualizadas.
Para realizar devoluções de notas fiscais informe os parâmetros de consulta e clique no botão
Consultar.
PARÂMETROS DA CONSULTA DE DEVOLUÇÃO DA NOTAS FISCAIS:
Número: Número da nota fiscal que deseja devolver.
Série: Série das notas que deseja devolver.
Documento: Documento das notas que deseja devolver.
Empresa: Empresa das notas que deseja devolver.
Fornecedor: Fornecedor das notas que deseja devolver.
Obra: Obra das notas que deseja devolver.
Insumo: Insumo das notas que deseja devolver.
Centro de custo: Centro de custo apropriado para os insumos das notas que deseja devolver.
Período de emissão: Período das notas que deseja devolver.
Pesquisar somente notas fiscais devolvidas: Marque esta opção para que sejam apresentadas
somente as notas que já tiveram alguma devolução.
Clique no botão Consultar para que sejam apresentadas as notas fiscais conforme os parâmetros de
RESULTADO DA CONSULTA DE DEVOLUÇÃO DA NOTAS FISCAIS:
Documento: Documento e número da nota fiscal apresentada. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de
Compra -> Documento).
128
Série: Série da nota fiscal apresentada. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra -> Série).
Empresa: Empresa da nota fiscal apresentada. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra ->
Empresa).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal apresentada. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de Compra ->
Fornecedor).
Data de emissão: Data de emissão da nota fiscal apresentada. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de
Compra -> Data de emissão).
Data de devolução: Data de devolução da nota fiscal apresentada. (Apresentada caso a nota já
tenha sido devolvida).
Clique em para verificar mais informações da devolução da nota fiscal ou realizar alterações na
devolução. (Ver Cadastro de Devolução da Nota Fiscal).
1.1.4.26.1 - Cadastro de Devolução da Nota Fiscal

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA > DEVOLUÇÕES >
EDIÇÃO
Esta opção permite a devolução total ou parcial dos itens de uma nota fiscal. Ao realizar a devolução,
as parcelas do título a pagar correspondente à nota fiscal também serão atualizadas.
CAMPOS DA DEVOLUÇÃO DA NOTA FISCAL:
Número: Número da nota fiscal. (Campo preenchido conforme página de devolução de nota fiscal de
compra). (Ver Realize Devolução de Notas Fiscais -> Documento).
Série: Série da nota fiscal. (Campo preenchido conforme página de devolução de nota fiscal de
compra). (Ver Realize Devolução de Notas Fiscais -> Série).
Fornecedor: Fornecedor da nota fiscal. (Campo preenchido conforme página de devolução de nota
fiscal de compra). (Ver Realize Devolução de Notas Fiscais -> Fornecedor).
Empresa: Empresa da nota fiscal. (Campo preenchido conforme página de devolução de nota fiscal
de compra). (Ver Realize Devolução de Notas Fiscais -> Empresa).
Documento: Documento de devolução da nota fiscal.
Número: Número do documento de devolução da nota fiscal.
Tipo de movimento: Código e nome do tipo de movimentação de estoque realizado a partir da

devolução da nota fiscal. (Ver Cadastre Tipos de Movimentos de Estoque na apostila do sistema de
Apoio (Suprimentos)).
Data da devolução: Data de devolução da nota fiscal.
Data de competência: Data de competência da devolução da nota fiscal. (Campo disponível caso
tenha sido definido no parâmetro 84 do sistema (Segurança - Administração - Parâmetros) a
liberação do campo para títulos, notas fiscais e outros documentos).
Observação: Observação sobre a devolução da nota fiscal.
Em Informações de Controle será apresentada a data de cadastro da nota fiscal, a última atualização
realizada no cadastro, o usuário que inicialmente cadastrou a nota fiscal e o último usuário que
129
Obra: Obra do insumo comprado na nota fiscal. (Ver Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra -
> Obra).
Insumo: Insumo da nota fiscal. (Ver Cadastro de Insumo na Nota Fiscal de Compra).
Pedido: Código do pedido em que o insumo associado foi comprado na nota fiscal. (Ver Cadastro de
Insumos na Nota Fiscal através de Pedidos de Compra -> Pedido).
Quantidade comprada: Quantidade do insumo comprada na nota fiscal. (Ver Cadastro de Insumo na
Nota Fiscal de Compra -> Quantidade).
Unidade: Unidade que o insumo foi comprado na nota fiscal. (Ver Cadastro de Insumo na Nota Fiscal
de Compra -> Unidade de medida).
Quantidade devolvida: Quantidade devolvida do insumo comprado na nota fiscal.
Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro da devolução da nota fiscal de compra.
No link Notas Fiscais de Compra é possível voltar à página devolução de nota fiscal de compra. (Ver
Realize Devolução de Notas Fiscais).
Caso a nota fiscal já possua itens devolvidos, o botão Excluir estará disponível para se fazer o
cancelamento da devolução.
CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:
· Não será possível alterar a quantidade devolvida dos insumos em uma devolução já realizada, para
efetuar esta operação exclua a devolução existente e insira-a novamente.
· Quando realizada a devolução, as quantidades dos insumos em estoque diminuirão conforme as

quantidades devolvidas. Porém a devolução não gerará nenhum movimento de estoque.
· A quantidade devolvida do insumo não pode ser superior à quantidade em estoque para o insumo
na obra correspondente. (Ver Consulte Estoque de Insumos na apostila do sistema de Estoque).
1.1.4.27 - Relatório de Estatísticas de Solicitações de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA > ESTATÍSTICAS
Este relatório auxilia o gerenciamento do setor de compras de sua empresa. As informações

estatísticas de suas solicitações são apresentadas através de gráficos comparativos que permitem
avaliar como está evoluindo o processo de compras. É possível: analisar se as solicitações estão
sendo atendidas dentro do prazo previsto cadastrado nos insumos ou nas solicitações; verificar a
quantidade de previsões de entrega dos insumos para o período dentro do prazo de dias
especificado; e verificar a quantidade de previsões de entrega de insumos cadastradas para o
período e dentro do tempo estimado conforme o informado no cadastro do insumo.
1.1.4.28 - Relatório de Emissão de Solicitações de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATÓRIOS > SOLICITAÇÕES DE COMPRA >
EMISSÃO DE SOLICITAÇÕES
EMISSÃO DE SOLICITAÇÕES
Este relatório apresenta uma visão geral e detalhada de suas solicitações de compra. São
apresentadas informações de solicitações que estejam dentro dos parâmetros informados para
emissão do relatório. Entre os dados apresentados, destacam-se as quantidades previstas, as
quantidades atendidas e os saldos pendentes dos insumos.
130
Com a visualização destas informações é possível avaliar e encaminhar as solicitações aos

encarregados pelos processos seguintes da compra (cotações de preço, pedidos de compra). (Ver
Cadastre Cotações de Preço e Cadastre Pedidos de Compra).
1.1.4.29 - Relatório de Relação de Solicitações de Compra

RELAÇÃO DE SOLICITAÇÕES
Este relatório apresenta as solicitações de compra em formato de planilha o que permite uma fácil
visualização de suas informações. Além de mostrar informações como os insumos solicitados, o
número das solicitações, os nomes dos solicitantes, as quantidades pendentes dos insumos; são
apresentadas as quantidades já atendidas, a data do atendimento, se o insumo possui saldo a ser
comprado, etc. A ordem de apresentação das solicitações pode ser por: insumo, obra, solicitação ou
data de entrega dos insumos. (Ver Cadastre Solicitações de Compra).
1.1.4.30 - Relatório de Acompanhamento de Solicitações de Compra

ACOMPANHAMENTO DE SOLICITAÇÕES
Este relatório apresenta informações referentes às cotações, pedidos, movimentos e reservas de

estoque vinculados à solicitação, com suas datas de cadastramento e situações. (Ver Cadastre
Solicitações de Compra).
1.1.4.31 - Relatório Planilha de Cotações de Preço

MAIS > RESUMO > VISUALIZAR
INSUMOS > COTAÇÃO > CONSULTA > RESUMO > VISUALIZAR
ITENS > PLANILHA > COTAÇÃO > CONSULTA > RESUMO > VISUALIZAR
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATÓRIOS > COTAÇÕES DE PREÇOS > PLANILHA
DE COTAÇÕES
Este relatório facilita o processo de levantamento de preços e compra dos insumos, pois apresenta as
informações de sua cotação de preço com campos que podem ser preenchidos após a impressão do
relatório. Pode ser impressa uma versão mais detalhada do relatório apresentando campos para
preenchimento das informações de desconto, acréscimo, frete, etc., em relação aos insumos; ou uma
versão mais resumida apresentando campos para preenchimento das informações de desconto,
acréscimo e frete apenas em relação à cotação em geral.
1.1.4.32 - Relatório Mapa de Cotações de Preço

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATÓRIOS > COTAÇÕES DE PREÇOS > MAPA DE
COTAÇÕES
MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > COTAÇÕES DE PREÇOS > AUTORIZAÇÕES > PDF
MÓDULO SUPRIMENTOS: CONTRATOS E MEDIÇÕES > CONTRATOS > AUTORIZAÇÕES > PDF
Este relatório permite uma fácil comparação entre as cotações realizadas com os fornecedores. As
informações de cada cotação são apresentadas em um formato de planilha possibilitando uma melhor
visualização e uma ágil comparação de preços, descontos, fretes, etc. Ainda são apresentados dados
gerais como o vendedor que realizou a cotação, a data da resposta, as condições de pagamento,
entre outros. Destacam-se também os campos referentes às assinaturas de autorização e do
comprador que podem ser preenchidos após a impressão do relatório.
131
1.1.4.33 - Relatório de Análise de Cotações de Preço

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATÓRIOS > COTAÇÕES DE PREÇOS > ANÁLISE
DE COTAÇÕES
Este relatório apresenta uma visão geral e minuciosa das cotações realizadas com os fornecedores.
As informações de cada cotação são apresentadas em um formato de planilha permitindo a
realização de uma análise comparativa entre elas. Cada insumo da cotação é apresentado com seu
melhor preço, seu último preço, sua quantidade cotada, entre outras informações.
1.1.4.34 - Relatório de Fornecedores por Insumo

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATÓRIOS > COTAÇÕES DE PREÇOS >
FORNECEDORES POR INSUMO
Este relatório permite verificar de forma simples os fornecedores de cada insumo assim como seu
contato, seus telefones, sua avaliação e a data da última compra realizada com ele. (Ver Cadastre
Credores na apostila do módulo de Apoio).
1.1.4.35 - Relatório de Cotações e Pedidos Vinculados

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATÓRIOS > COTAÇÕES DE PREÇOS > COTAÇÕES
E PEDIDOS VINCULADOS
Este relatório permite uma fácil verificação da vinculação de cotações com pedido de compra pela
inclusão de insumos no pedido através de cotações. São apresentadas informações como o código
da cotação, seu comprador, o insumo da cotação, a quantidade cotada, o número do pedido
originado através da cotação e a quantidade pedida do insumo. (Ver Cadastro de Insumos no Pedido
através de Cotações).
1.1.4.36 - Relatório Resumo de Pedidos de Compra

RESUMO DO PEDIDO
Este relatório apresenta uma visão geral do pedido de compra que está sendo autorizado bem como
das cotações associadas a este. As informações do pedido são apresentadas em um formato de
planilha possibilitando uma melhor visualização dos insumos com suas quantidades e preços no
pedido, quantidades e preços orçados na obra, entre outras informações. (Ver Cadastre Pedidos de
Compra).
1.1.4.37 - Relatório de Estatísticas de Pedidos de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > PEDIDOS DE COMPRA > ESTATÍSTICAS
Este relatório auxilia o gerenciamento do setor de compras de sua empresa. As informações

estatísticas de seus pedidos de compra são apresentadas através de gráficos comparativos que
permitem avaliar como está evoluindo o processo de compras. É possível analisar se os pedidos
estão sendo atendidos: dentro do prazo previsto cadastrado nos insumos ou nos pedidos; dentro do
prazo previsto nas solicitações que os originaram ou após o prazo previsto nas solicitações que os
originaram.
132
1.1.4.38 - Relatório de Emissão de Pedidos de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATÓRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > EMISSÃO DE
PEDIDOS
Este relatório permite a emissão de pedidos de compra que estão dentro dos parâmetros informados.
O pedido pode ser emitido conforme o modelo utilizado por sua empresa. Caso hajam pedidos não-
autorizados será apresentada mensagem em relação aos pedidos não-autorizados. Destaca-se
também a possibilidade de impressão dos campos referentes às assinaturas que podem ser
preenchidos após a impressão do relatório agilizando o processo de levantamento de preços e
compra dos insumos.
(Ver Alguns Campos Apresentados nos Modelos de Pedido).
1.1.4.39 - Alguns Campos Apresentados nos Modelos de Pedido

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATÓRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > EMISSÃO DE
PEDIDOS
Datas de: Observações de: Endereços de:

Modelo Vencimento Entrega Padrão Pedido Título Normas Apropriação Solicitação Cotação Entrega Cobrança/Faturar
1 X X X X
2 X X X X X X
3 X X X X X X X X X X
4 X X X X
5 X X X
6 X X X X X X X
7 X X X X X X
8 X X X X X X
9 X X X X X X X
10 X X X X X X X

11 X X X X X X
12 X X X X X X
13 X X X X X X X X
14 X X X X X X
15 X X X X X
16 X X X X X X X
17 X X X X X
18 X X X X X X X
19 X X X X X
20 X X X X X

21 X X X
22 X X X X X X X
23 X X X X X X
24 X X X X X X
25 X X X X X
26 X X X X X
27 X X X X X X X
28 X X X X X X
29 X X X X X X X
30 X X X X X X
133

31 X X X X X X X
32 X X X X X X
33 X X X X X X X
34 X X X X X X X X
35 X X X X X
36 X X X X X X X
37 X X X X X
38 X X X X X X X X
39 X X X X X
40 X X X X X X

41 X X
42 X X X X X X
43 X X X X X X X
44 X X X X X X
45 X X X X X X X X
46 X X X X X X X X
47 X X X X X X
48 X X X X X
49 X X X X X X X
50 X X X X X X X

51 X X
52 X
53 X X
54 X X X X X X X
55 X X X X X X X
56 X X X X X X
57 X X X X
58 X X X X X
59 X X X X X X
60 X X X X X X

61 X X X X X X X X
62 X X X X X
63 X X X X
64 X X X X X X X
65 X X X X X X X
66 X X X X
67 X X X X X X X X
68 X X X X X X X X
69 X X X X X X X
70 X X X X X X

71 X X X X X
72 X X X X X X
73 X X X X X X X X X
74 X X X X X X
75 X X X X
76 X X X X X X X
134
78 X X X X X X
79 X X X X
80 X X X X X X X X

81 X X X X X X
82 X X X X X X X X
83 X X X X X
84 X X X X X X X X
85 X X X X X X
87 X X X X X X X
88 X X X X X X X X
89 X X X X X X X
90 X X X X X

91 X X X X X X X
92 X X X
93 X X X X
94 X X X X X
95 X X X X X X X X
Atenção: O modelo 51 foi desenvolvido para ser emitido em impressoras matriciais, por isso, é
necessário configurar uma impressora matricial para realizar a impressão de pedidos de compra
utilizando esse modelo.
LEGENDA:
X: É visualizado no modelo.
: Não é visualizado no modelo.
Modelo: Número do modelo para emissão.
Datas de - Vencimento: Datas de vencimento do pedido de compra. (Ver Cadastre Previsão de

Pagamento do Pedido de Compra -> Parcelas em Aberto).
Datas de - Entrega: Datas de previsão de entrega dos insumos. (Ver Cadastro de Insumo no Pedido
de Compra -> Entregas).
Observações de - Padrão: Observação padrão de pedidos de compra. (Ver Cadastre Observação

Padrão para Pedidos de Compra).
Observações de - Pedido: Observação do pedido de compra. (Ver Cadastre Observações do

Pedido de Compra).
Observações de - Título: Observação do título do pedido de compra. (Ver Cadastre Previsão de

Pagamento do Pedido de Compra -> Observação).
Observações de - Normas: Normas dos insumos do pedido de compra. (As normas devem ser
cadastradas nas observações do cadastro do insumo. As observações dos insumos cadastradas no
pedido também serão apresentadas). (Ver Informe Observações para Pedidos de Compra de
Insumos da Obra na apostila do sistema de Orçamento e Cadastro de Insumo no Pedido de Compra -
> Observação interna).
135
Apropriação: Apropriação financeira dos insumos no pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumo no
Pedido de Compra -> Apropriação Financeira).
Solicitação: Código da solicitação que originou o pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumos no
Pedido através de Solicitações).
Cotação: Código da cotação que originou o pedido de compra. (Ver Cadastro de Insumos no Pedido
através de Cotações).
Endereços de - Entrega: Endereço para entrega dos insumos do pedido de compra. (Ver Cadastre
Endereços do Pedido de Compra).
Endereços de - Cobrança/Faturar: Endereço para cobrança do pedido de compra. (Ver Cadastre

Endereços do Pedido de Compra).
1.1.4.40 - Relatório de Relação de Pedidos de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATÓRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > RELAÇÃO DE
PEDIDOS
Este relatório apresenta uma visão geral de seus pedidos de compra. As informações de cada pedido
são apresentadas em um formato de planilha possibilitando uma melhor visualização dos insumos
pedidos, quantidades pedidas, datas de previsão de entrega, quantidades entregues, datas de
entrega, entre outras. A ordem de apresentação dos pedidos pode ser por: data do pedido, obra,
fornecedor ou data de previsão. (Ver Cadastre Pedidos de Compra).
1.1.4.41 - Relatório de Saldos de Pedidos de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATÓRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > SALDOS DE
PEDIDOS
Este relatório mostra de forma simples a situação de seus pedidos de compra. É demonstrado se o
pedido está pendente, parcialmente atendido ou totalmente atendido assim como o valor total pedido,
valor total entregue e o valor total pendente. As informações são apresentadas em um formato de
planilha possibilitando uma melhor visualização dos saldos de seus pedidos de compra.
1.1.4.42 - Relatório de Análise de Pedidos de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATÓRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > ANÁLISE DE
PEDIDOS
Este relatório apresenta uma visão geral e minuciosa de seu pedido de compra. Além de mostrar
informações como os insumos pedidos (preço unitário, quantidades, valores), as previsões de
pagamento e as apropriações de obra; para pedidos atendidos ou parcialmente atendidos são
apresentadas as notas fiscais detalhando a quantidade comprada e o preço do insumo na nota. Cada
nota fiscal associada ao pedido é demonstrada com sua data de emissão, data de vencimento,
valores das parcelas, frete, etc. Também são apresentadas informações de outros pedidos
cadastrados para o mesmo fornecedor e obra do pedido analisado.
1.1.4.43 - Relatório de Distorções entre Pedidos e Notas Fiscais de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATÓRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > DISTORÇÕES
ENTRE PEDIDOS E NOTAS
Este relatório permite controlar de forma eficaz as divergências entre os pedidos de compra e as
136
notas fiscais originadas por eles. São apresentadas as quantidades pedidas e compradas assim
como o preço do insumo no pedido e na compra. As informações são apresentadas em um formato
de planilha possibilitando uma melhor visualização e análise das distorções.
1.1.4.44 - Relatório Histórico de Autorizações de Pedidos de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATÓRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > HISTÓRICO
DE AUTORIZAÇÕES
Este relatório apresenta o histórico de autorizações de seus pedidos de compra. Além de demonstrar
os pedidos com seus insumos e histórico da autorização, também são apresentados os motivos que
levaram o pedido a ficar desautorizado. O relatório proporciona um grande controle no processo de
autorização de pedidos. (Ver Autorize Pedidos de Compra).
1.1.4.45 - Relatório Análise de Histórico de Pedidos de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATÓRIOS > PEDIDOS DE COMPRA > ANÁLISE DO
HISTÓRICO DE PEDIDOS DE COMPRA
Este relatório apresenta o histórico dos insumos nos pedidos de compra. Nele são demonstradas
informações referentes aos preços (maior, menor e último) dos insumos pedidos. (Ver Cadastre
Insumos no Pedido de Compras).
Dica: Caso o campo Máxima variação sobre o menor preço seja preenchido na página de
emissão do relatório, este apresentará somente os insumos cuja variação entre o último e o menor
preço (< último preço > - < menor preço >) corresponda a um percentual superior ao informado no
campo.
1.1.4.46 - Relatório de Relação de Notas Fiscais de Compra

MÓDULO SUPRIMENTOS: COMPRAS > RELATÓRIOS > NOTAS FISCAIS DE COMPRA >
RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
Este relatório apresenta uma visão geral de suas notas fiscais de compra. É apresentado o
documento, o fornecedor, os fretes, valor total, o título de cada nota fiscal, entre outros. Pode ser
visualizado um relatório mais detalhado discriminando os insumos das notas fiscais ao marcar a
opção Imprimir insumos da nota fiscal. As notas fiscais serão demonstradas conforme o período e a
seleção(Data do movimento/Data de emissão/Data de cadastramento/Data da última alteração) que
deve ser considerada para o período. (Ver Cadastre Notas Fiscais de Compra).
1.1.4.47 - Relatório de Notas Fiscais por Data de Emissão

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS
Este relatório lista de forma simples as notas fiscais emitidas, em um determinado período, facilitando
a verificação das compras realizadas durante o período. As informações apresentadas de cada nota
são: data de emissão, fornecedor, documento e valor total. Destaca-se a opção Apresentar títulos de
liberação de medições, na página de emissão do relatório, que permite indicar a apresentação de
notas fiscais de liberações de medição na visualização do relatório. (Ver Cadastro de Nota Fiscal de
Compra -> Data de Emissão).
137
1.1.4.48 - Relatório de Médias de Compra

MÉDIAS DE COMPRAS
Este relatório apresenta a quantidade total comprada dos insumos em um determinado período e a
quantidade média mensal comprada durante o pedido.
1.1.4.49 - Relatório de Notas Fiscais Devolvidas

NOTAS FISCAIS DEVOLVIDAS
Este relatório permite o controle sobre as notas fiscais de compra devolvidas em um determinado
período assim como respectivas notas fiscais de devolução. (Ver Realize Devolução de Notas
Fiscais).

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Rod. José Carlos Daux, km 1, Nº 10

Sugestões para a apostila: ajudasienge@softplan.com.br

Todos os direitos reservados.

Elaboração e redação: Equipe de Ensino e Documentação – Unidade Indústria da Construção – UNIC

1.1 - Sistema de Compras

1.1.1 - O que é o Sistema de Compras?

1.1.2 - O que deve estar pronto para utilizar o Sistema de Compras?

No sistema de Compras este cadastro somente é utilizado para o cadastramento de pedidos de

· Cadastro de Fornecedores (Credores)

· Cadastro de Insumos da Obra

1.1.3 - Integrações do Sistema de Compras?

· Integração de Compras / Orçamento

· Integração de Compras / Planejamento

· Integração de Compras / Contratos e Medições

O sistema de Compras se integra com o sistema de Contratos e Medições na inclusão de itens em

A integração também ocorre com o faturamento de um contrato do sistema de Contratos e Medições

· Integração de Compras / Estoque

A integração do sistema de Compras com o sistema de Estoque ocorre no momento em que é

· Integração de Compras / Contas a Pagar

O cadastramento de um pedido de compra no sistema de Compras pode gerar um título de previsão

1.1.4 - Utilizando o Sistema de Compras:

1.1.4.1 - Cadastre Solicitações de Compra

No link Solicitações de Compra é possível voltar à página de SOLICITAÇÕES DE COMPRA e

PARÂMETROS DA CONSULTA DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA:

Solicitação: Código da solicitação que deseja consultar.

Obra: Obra das solicitações a serem consultadas.

Insumo: Insumo associado às solicitações que serão consultadas.

Solicitante: Usuário responsável pelas solicitações consultadas.

Período: Período de cadastro das solicitações a serem consultadas.

Situação de autorização das solicitações: Selecione a situação das solicitações em relação a

Atenção: Só é possível atender solicitações que estejam com a consistência do registro

RESULTADO DA CONSULTA DE SOLICITAÇÕES DE COMPRA:

Solicitação: Código da solicitação apresentada.

Obra: Obra da solicitação apresentada.

Data da solicitação: Data da solicitação apresentada.

Solicitante: Usuário responsável pela solicitação apresentada.

Situação: Situação da solicitação apresentada. (Pendente/Parcialmente atendida/Totalmente

1.1.4.1.1 - Cadastro de Solicitação de Compra

CAMPOS DO CADASTRO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA:

Solicitação: Código da solicitação de compra. O sistema gera automaticamente um número

Departamento: Departamento da solicitação de compra. Defina no parâmetro 293 do sistema

Solicitante: Usuário responsável pela solicitação. (CAMPO OBRIGATÓRIO e disponível conforme

Data da solicitação: Data da solicitação de compra.

Observação: Observação da solicitação de compra. (Caso esteja consultando uma solicitação

Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro da solicitação de compra.

Para excluir o cadastro da solicitação de compra clique no botão Excluir.

Em Informações de Controle será apresentada a data de cadastro da solicitação, a última atualização

LINKS DO CADASTRO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA:

Solicitações de Compra: Volte à página de SOLICITAÇÕES DE COMPRA e consulte as solicitações

Anexos: Associe anexos à solicitação. (Ver Adicione Anexos à Solicitação).

1.1.4.1.2 - Cadastre Insumos na Solicitação de Compra

CAMPOS DO CADASTRO DE INSUMOS NA SOLICITAÇÃO DE COMPRA:

Insumos: Insumos da solicitação de compra.

clique em . (Ver Cadastro de Insumo na Solicitação de Compras).

Para atender a necessidade do insumo através de movimentações de estoque clique em . (Ícone

LINKS DO CADASTRO DE INSUMOS NA SOLICITAÇÃO DE COMPRA:

Solicitações de Compra: Volte à página de SOLICITAÇÕES DE COMPRA e consulte as solicitações

Cadastro: Consulte a página de cadastro da solicitação de compra e verifique as informações da

Anexos: Associe anexos à solicitação. (Ver Adicione Anexos à Solicitação).

1.1.4.1.3 - Cadastro do Insumo na Solicitação de Compra

CAMPOS DO CADASTRO DO INSUMO NA SOLICITAÇÃO:

Quantidade: Quantidade do insumo que necessita ser comprado.