Sistema de Gestão Integrado

Título Identificaçã Revis Data

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Manual de Recebimento de Materiais MRM 00 14/04/20
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Planilha de
Atualização
Nº da Data Descriç Motivo
Revisão ão
Melhoria
00 14/04/20 Emissão Inicial do Manual. Contínua do
21 SGI.
Elaboração Aprovação Data

Nome: Lucas Mobarak Nome: Odair Schotte 14/04/20

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Visto: Visto:

Revisor do Procedimento: Rodrigo Mendonça

MANUAL DE
RECEBIMENTO DE
MATERIAIS
 Sistema de Gestão Integrado
Título Identificaç Revis Data
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1) FINALIDADE

Este Procedimento estabelece os Requisitos Gerais para realização de recebimento de materiais,

guarda e conservação.

2) RESPONSABILIDADES

2.1) Compete à Diretoria

▪ Aprovar e disciplinar o uso deste Procedimento;

▪ Garantir investimentos financeiros, tecnológicos e de contratação de colaboradores
qualificados para a implementação e controle do presente Procedimento;
▪ Assegurar a participação da liderança nos processos de divulgações de temas de QSMS.

2.2) Compete à Liderança - Gerentes, Coordenadores, Supervisores e Encarregados

▪ Assegurar o conhecimento deste procedimento por todo o pessoal sob sua supervisão;
▪ Assegurar o envolvimento dos funcionários no processo de melhoria contínua;
▪ Aplicar não conformidades nos processos, quando aplicável.

2.3) Compete ao setor de QSMS

▪ Padronizar este Procedimento de acordo com o SGI;

▪ Auxiliar na fiscalização do cumprimento deste Procedimento;
▪ Acompanhar aberturas e tratativas das não conformidades identificadas;
▪ Realizar o DCQSMS de acordo com a programação e com os ditames deste Procedimento,
quando não for possível pelo Técnico em Segurança no Trabalho, quando solicitado ou
quando achar necessário;
▪ Divulgar acidentes, incidentes, programas de QSMS, alertas de SMS, normas internas e
externas, procedimentos internos e externos, políticas e outros;
▪ Auxiliar na fiscalização do cumprimento deste Procedimento;
▪ Gerenciar e implementar este processo;
▪ Realizar o DCQSMS de acordo com a programação e com os ditames deste Procedimento;
▪ Divulgar acidentes, incidentes, programas de QSMS, alertas de SMS, normas internas e
externas, procedimentos internos e externos, políticas e outros;
▪ Fiscalizar e orientar demais lideranças quando estas forem palestrantes do DCQSMS;
▪ Realizar o controle do registro das evidências;
▪ Manter lista de presença atualizada dos funcionários participantes do DCQSMS;
▪ Manter a planilha de controle de DCQSMS atualizada;
▪ Armazenar as listas de presença na pasta física e na pasta digital.

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2.4) Compete a Todos os Departamentos

▪ Colaborar para que o procedimento seja seguido.

2.5) Compete a Todos Funcionários

▪ Receber orientação, sob o procedimento elaborado;

▪ Cumprir as diretrizes deste Procedimento;
▪ Informar à área gestora qualquer anormalidade ou situação não conforme que identificar;
▪ Paralisar toda e qualquer atividade quando identificado risco grave e iminente;
▪ Não receber nenhum material quando for constatado anomalias ou não conformidades.

3) REFERÊNCIAS

Mapa de processo – Entrada e Saída de Materiais;

Mapa de processo – Aquisição de Materiais;
FMRM – Formulário de Requisição;
MQF – Manual de Qualificação de Fornecedores;
Controle de Fornecedores;
MSGI – Manual do Sistema de Gestão Integrada.

4) DESCRIÇÃO DO MANUAL
4.1) Recebimento

O recebimento dos materiais seram realizados pelo departamento do almoxarifado ou colaboradores

responsáveis pelos recebimentos dos mesmos, sempre obedecendo as regras expostas neste manual.

São elegíveis todos os colaboradores, efetivos, temporários, estagiários, jovens aprendizes,

observando-se a característica do trabalho de cada um.

4.2) Responsabilidades

 É de responsabilidade do setor de compras, receber todas as requisições e solicitações de

material de forma física ou por e-mail aprovado pelos responsável, após o almoxarife consultar o
estoque;

 É de responsabilidade do requisitante, emitir a requisição com exatidão das informações, visando

garantir que a compra seja feita de forma a atender as suas necessidades. Com dados da peça,
medidas, modelos, marcas e etc.

 É de responsabilidade do almoxarife o recebimento, identificação, conservação e saída dos

materiais no almoxarifado. Para isto, TODO o material deverá passar pelo almoxarifado ou o
mesmo receber o material na área;

 É de responsabilidade do almoxarife, manter os devidos controles de entrada e saída de materiais

no almoxarifado;

 É de responsabilidade do almoxarife a manutenção dos arquivos de documentos e controle do

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almoxarifado;

 É de responsabilidade do Técnico de Segurança, o controle de distribuição, a compra e a vistoria

dos EPIs para troca e assegurar-se de que a distribuição de EPI;

 É de responsabilidade do Almoxarife, comunicar ao setor de compras qualquer não conformidade

detectada na entrega de materiais ou na realização de serviço;

 É de responsabilidade do SGI, emitir as certificações de materiais, equipamentos calibráveis;

 É de responsabilidade do SGI, o controle das certificações e calibrações;

4.3) Descrição da Rotina

O almoxarife deve receber materiais/equipamentos em total conformidade a OC.

1. O almoxarife deve armazenar o material/equipamento na área de recebimento;

2. Após receber o material/equipamento, o almoxarife por meio de e-mail (utilizar o mesmo e-

mail que recebeu a OC ou autorização de compra) informa ao setor de compras e ao
solicitante que o material/equipamento encontra-se no almoxarifado a disposição do
solicitante;

3. Toda nota fiscal deve ser carimbada no verso, datada e assinada pelo almoxarife;

4. Material/Equipamento não conformidade - o almoxarife deve comunicar ao setor de

compras, por meio de telefone e/ou e-mail, sejam: diferenças na especificação do material,
quantidade, data de entrega ou outros;

5. O departamento de compras deverá proceder conforme mapa de processo, no caso de

anomalias devolver o material e solicitar um novo;

6. Caso o setor de compras autorize o recebimento com não conformidade, deve-se carimbar o
verso da Nota Fiscal, juntamente com a assinatura do responsável pelo setor e/ou de quem
autorizou o recebimento;

7. Identificação de material Não Conforme – armazenar no local segregado para material não
conforme, identificando-o de forma a não causar dúvidas sobre a não utilização do mesmo,
até que seja definido a ação a ser tomada;

8. Informar ao setor de compras para que seja providenciado a sua substituição e solicitar que
o fornecedor seja avaliado conforme MQF - Manual de qualificação de fornecedores;

9. Material/Equipamento sem Certificado – Materiais/equipamentos sem os devidos certificados

de calibração ou testes, devem ser recebido pelo almoxarifado. O almoxarifado deve
devolver ao portador da empresa emitente, os materiais/equipamentos e comunicar ao setor
de compras, por meio de telefone e/ou e-mail, para que o mesmo tome as devidas
providências.

10. Material/Equipamento com Certificado – O almoxarifado após proceder ao item 9, deve

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solicitar ao SGI, a presença de um representante do setor para que haja a conferência dos
certificados;

11. Entrada no sistema – por meio da NF, dar entrada do item na Planilha de Controle de
entrada e saída de materiais.

Nota 1: O setor de compras envia a OC ao almoxarifado por meio de e-mail ou físico.

Nota 2: A responsabilidade pela exatidão do certificado é do SGI, bem como qualquer solicitação ajuste/mudança junto ao
fornecedor.

Nota 3: O original do certificado é do SGI que deve disponibilizar na rede para os setores pertinentes.

4.4) Entrega de EPI’s

Após a admissão, o funcionário será encaminhado ao almoxarifado, de posse de uma solicitação

para liberação dos EPI’s pertinentes a sua função, onde o almoxarifado deve liberar os itens
descritos na solicitação.
Em caso de substituições, o funcionário deve se apresentar ao almoxarifado, portando os EPI’s a
serem substituídos.
O almoxarife preenche a Saída de Mateiras e solicita a avaliação do Técnico de Segurança, quanto
aos EPI’s devolvidos e só após esta avaliação, novos EPI’s serão distribuídos ao funcionário.
Nota 6: A solicitação deverá estar assinada pelo Técnico de Segurança, assegurando que os equipamentos foram
distribuídos e recebidos ao funcionário em questão.

Nota 7: Os registros de fornecimento e substituições dos EPI’s serão feitos no formulário “Controle de Equipamento de
Proteção Individual”, arquivado em pasta apropriada no SGI.

4.5) Saída de Materiais, Ferramentas e Insumos

1. Saída de itens de estoque - O Almoxarifado recebe a solicitação de saída de materiais

através do requisitante. É verificado se as informações desta solicitação estão completas e
suficientes para a identificação do material ou equipamento a ser retirado. Caso contrário, o
almoxarife poderá requisitar maiores informações;

2. Baixa no sistema – por meio da Saída de Materiais, dar baixa do item na Planilha de
Controle;

3. Quando o material for enviado à plataforma ou a outra localidade fora da sede da Sparrows
BSM, se for o caso, consultar o plano de inspeção do material/equipamento, emitir o RO ou
Nota Fiscal de Simples Remessa. Nos casos de materiais ou equipamentos enviados ao
cliente Petrobras, emite-se também uma RT. Os originais do RO, da NF e da RT são
mantidos no almoxarifado;

4. A requisição de saída do material deve voltar ao almoxarifado assinado pelo requisitante;

5. O almoxarifado por meio de e-mail, solicita ao SGI os certificados e anexa a NF de saída

neste e-mail para identificação dos equipamentos/materiais que necessitam de certificado;

6. Saída de material/equipamento certificado – o almoxarifado deve convocar o SGI para

acompanhar a saída;
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7. É de responsabilidade do SGI garantir a saída dos materiais/equipamentos em

conformidade com o procedimento no que refere-se à documentação;

8. O almoxarifado deve scanear a nota fiscal, arquivá-la na pasta.

4.6) Horários de Recebimento de Materiais

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

08:00 às 11:30 08:00 às 11:30 08:00 às 11:30 08:00 às 11:30 08:00 às 11:30
Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo
14:00 às 16:00 14:00 às 16:00 14:00 às 16:00 14:00 às 16:00 14:00 às 16:00

5) REGISTROS

Os registros de entrada e saída de materiais são constituídos pelos arquivos de notas fiscais de
saída, arquivos de Requisição e de saída de materiais.

Os registros são mantidos no almoxarifado por meio eletrônico e/ou físico por 5 anos, sendo após
este tempo os arquivos físicos descartados conforme Procedimento de Gerenciamento de Resíduos.

6) REQUISITOS DE SMS
▪ Todos visitantes, funcionários e prestadores de serviços devem passar por Briefing de
Segurança.

▪ Todo visitante, funcionário e prestador de serviço, antes de iniciar suas atividades, deve
passar pela Integração à Empresa.

▪ Todos os funcionários do setor devem estar em concordância com as Políticas e Normas de

QSMS.

▪ Todo Setor deve estar comprometido em implementar este Procedimento afim de garantir a
continuidade do processo de Melhoria Contínua da MOTMAQUINA.

▪ Ciente de que se necessário adentrar em Área Operacional devem estar utilizando os EPIs –
Equipamentos de Proteção Individual específicos do Setor.

▪ Na identificação de qualquer risco grave e iminente toda e qualquer atividade deve ser
paralisada até a sua devida adequação.

▪ Não fazer utilização de veículos, equipamentos e máquinas quando identificada anomalia.

5) ANEXOS
Anexo 01: Mapa de processo de aquisição de materiais;
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Anexo 02: Mapa de processo de entrada e saída de materiais;

Anexo 03: Controle de Entrada e Saída de Materiais;
Anexo 04: Requisição de Material.

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