MAPA DE PROCESSO

Nº REV.
02

Área: Abrangência: Nº Antigo:

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Título:
MAPA DE PROCESSOS - Serviços Gerais

OBJETIVO DO PROCESSO SERVIÇOS GERAIS [MISSÃO]

Garantir a funcionalidade da empresa gerindo a rotina diária de forma estratégica assegurando o atendimento aos requisitos aplicáveis nos âmbitos da HBSA

RECURSOS COMPETÊNCIAS
a Sistema de gerenciamento operacional (SAP, Service Now) a Gerência de Operações a Equipe Operações
a Sistema de gerenciamento de rotinas (Controles internos) a Gerência Adminstrativa a Equipe Manutenção
a Coordenação Adminstrativa a Equipe TI
a Supervisão Adminstrativa a Equipe RH
a Assistentes Adminstrativos a Equipe de suprimentos
a Empresas Terceiras a Equipe EHS

ENTRADAS SAÍDAS
a Contratos a Gestão dos contratos de alimentação, transporte coletivo, taxi, frota, limpeza
a BMs (Boletins de Medição) a Validação dos BMs
a Documentações da frota de veiculos alugadas (CRLV) a Validação da documentação dos veiculos da frota
a Comprovante de abastecimento da frota alugada a Controle de abastecimento dos veiculos da frota
a Documentação legal do Refeitório (Lincença da Vigilância Sanitária) a Validação da documentações legal do Refeitório
a Solicitação de material de expediente das áreas a Distribuição material de expediente
a Solicitação de confecção de chaves e carimbos das áreas a Distribuição de chaves e carimbos
a Necessidade de retirada nos Correios (Correspondências e Malotes) a Distribuição das correspondências e malotes
a Necessidade de material de limpeza
FACILITIES TUP a Distribuição de material de limpeza
a Necessidade de material de copa a Distribução de material de copa
a Necessidade de renovação de Documentações Legais do Porto a Socilicação de renovação dos documentos legais junto aos Orgãos Públicos
( IPTU,Alvará ) a Documentações Legais na rede
a Solicitação de reservas de salas de reuniões a Agendamento das reuniões conforme solicitação
a Solicitação de viagens pelas áreas a Organização de logistica de viagens de colaboradores e prestadores de serviço
a Visitas (Clientes internos e externos , Orgãos Públicos e de fiscalização) a Suporte logistico de visitas
a Arquivo Morto (Documentos a serem arquivados) a Gestão do Arquivo Morto
a Eventos a Organização dos eventos

RISCOS E OPORTUNIDADES CONTROLES DO PROCESSO

Riscos Procedimentos / Documentos Aplicáveis:
Suspensão das licenças de operação e, consequentemente, da operação, além de eventuais multas e
a a Procedimentos e instruções de trabalho das rotinas de serviços gerais.
sanções.
a Interropimento de Serviços

a Insatisfação do Cliente Interno

a
Oportunidades Indicadores de Desempenho:
a Redução de custos e despesas; a Indicador de satisfação do refeitório;
Consolidar nossos processos administrativos, fortalecendo foco nos clientes, meio ambiente e
a a Atendimento dos materiais de expedimento e de limpeza (Controle de Orçamento);
segurança.
a Bom relacionamento Stakeholders a Atendimento das documentações legais de responsabilidade administrativa nos orgãos público;

ENTRADAS DO PROCESSO

DESCRIÇÃO FORNECEDOR DESCRIÇÃO FORNECEDOR

Contratos Suprimentos/Jurídico HBSA Necessidade de material de limpeza Empresa Terceira

BMs (Boletins de Medição) Fornecedor Necessidade de material de copa Empresa Terceira

Necessidade de renovação de Documentações Legais do Porto

Documentações da frota de veiculos alugadas (CRLV) Fornecedor Orgãos Públicos
( IPTU,Alvará )

Comprovante de abastecimento da frota alugada Fornecedor Solicitação de reservas de salas de reuniões Clientes internos

Documentação legal do Refeitório( Lincença da Vigilância Sanitária) Fornecedor Solicitação de viagens pelas áreas Clientes internos

Solicitação de material de expediente das áreas Clientes internos Visitas( Clientes internos e externos , Orgãos Públicos e de fiscalização) Clientes internos

Solicitação de confecção de chaves e carimbos das áreas Clientes internos Eventos Clientes internos

Necessidade de retirada nos Correios (Correspondências e Malotes) Correios

SAÍDAS DO PROCESSO

DESCRIÇÃO CLIENTE DESCRIÇÃO CLIENTE

Gestão dos contratos de alimentação, transporte coletivo, taxi, frota, limpeza Administrativo HBSA Distribução de material de copa Clientes internos

Jurídico HBSA
Validação dos BMs Administrativo HBSA/ Gerente do Porto Socilicação de renovação dos documentos legais junto aos Orgãos Públicos
Clientes internos
Validação da documentação dos veiculos da frota Administrativo HBSA Documentações Legais na rede
Clientes internos
Controle de abastecimento dos veiculos da frota Administrativo HBSA Agendamento das reuniões conforme solicitação

Clientes internos
Validação da documentações legal do Refeitório Jurídico HBSA Organização de logistica de viagens de colaboradores e prestadores de serviço

Distribuição material de expediente Clientes internos Suporte logistico de visitas Clientes internos

Distribuição de chaves e carimbos Clientes internos Gestão do Arquivo Morto Clientes internos

Distribuição das correspondências e malotes Clientes internos Organização dos eventos Clientes internos

Distribuição de material de limpeza Clientes internos

INDICADORES
Nome do Indicador Descrição / Composição Meta Periodicidade

Indicador de satisfação do refeitório Medir o grau de satisfação dos clientes internos. 90% Mensal

Atendimento dos materiais de expedimento e de limpeza (Controle de Orçamento) Gestão dos desembolsos atentando ao orçamento anual da despesa. 100% Mensal

Atendimento das documentações legais de responsabilidade administrativa nos

Gestão das documentações legais atendendo os prazos. 100% Mensal
orgãos público

HISTÓRICO DE REVISÕES APROVAÇÃO

Revisão Data Histórico Data RESPONSÁVEL VISTO
00 05.11.20 Emissão inicial

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