Anacleta Nevas Benjamim

Avelino Eusébio
Clara Lídia Chaiabande
Costa Joaquim Laete
Dedeu Gabriel Camama
Delcinho Bartolomeu Franque
João Batista João
Leonel Julião Walussa (Auditor Lider)
Rofino José António
Rubia João Nhama
Salma Carlos Leuane Tiquiti
Victor João Joao Luis Natal Pereiza
Volfrâmia Clotilde Tivana

Relatório de auditoria interna realizado no laboratório de Química na Universidade

Púnguè-Sede

Licenciatura em Ensino de Química com Habilidades de Gestão de Laboratório

Universidade Púnguè

Chimoio

2021
 Anacleta Nevas Benjamim
Avelino Eusébio
Clara Lídia Chaiabande
Costa Joaquim Laete
Dedeu Gabriel Camama
Delcinho Bartolomeu Franque
João Batista João
Leonel Julião Walussa
Rofino José António
Rubia João Nhama
Salma Carlos Leuane Tiquiti
Victor João Joao Luis Natal Pereiza
Volfrâmia Clotilde Tivana

Relatório de auditoria interna realizado no laboratório de Química na Universidade

Púnguè-Sede

Relatório de simulação de uma auditoria

interna a ser entregue ao docente da
Faculdade de Ciências Exactas e
Tecnológicas, no curso de licenciatura em
ensino de Química na cadeira de Auditora e
Requisitos de Qualidade, para fins
avaliativos sob orientação do:

Msc. Severino dos Santos Savaio

Universidade Púnguè

Chimoio

2021
Relatório de auditoria interna
Maio/ 2021

Auditor líder Auditado

Universidade Púnguè curso de Química 4º ano.

ÍNDICE
1. Introdução.....................................................................................................................4

2. Escopo...........................................................................................................................4

3. Resumo.........................................................................................................................5

4. Terminologia.................................................................................................................6

5. Plano de auditoria.........................................................................................................6

6. Factos constatados........................................................................................................6

7. Recomendações.............................................................................................................8

8. Considerações finais.....................................................................................................9

Anexos..................................................................................................................................10
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1. Introdução
O presente relatório é o resultado da simulação de uma auditora interna realizada por
um grupo de estudantes constituído por dez (13) estudantes, representados pelo auditor líder
Leonel Julião Walussa do curso de química 4º ano da Universidade Púnguè, Faculdade de
ciências Exactas e Tecnológicas no laboratório de química. Portanto, a auditoria teve como
foco na área da direcção encabeçada pelo Director do curso de química e o Gestor do
laboratório que responde aos requisitos técnicos.

As normas que deram suporte na realização do trabalho foram a NP EP ISO 17025, que
indica o ensaio e calibração, a NP EP ISO 10004, referente ao sistema de gestão de resíduos
sólidos, NP EP ISO 9001, referente a requisitos de qualidade e a norma NP EP ISO 19011
que vela sobre a auditoria de sistema de gestão. Esta auditoria teve como objectivo de
fornecer uma garantia independente aos processos de gestão de riscos, controlo interno de
administração do laboratório de química e garantir se estes estão operando de forma eficaz, de
modo a adicionar valor e melhorar nas operações desta organização.

2. Escopo
 Gerenciamento do laboratório
 Efectivação da contratação de uma empresa para recolhimento dos resíduos sólidos de
laboratório e aspectos ambientais.
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3. Resumo
A auditoria interna foi realizado na Universidade Púnguè no laboratório química, onde
foram auditados os seguintes termos como os requisitos de gestão e requisitos técnicos de um
laboratório, compreendendo a análise de gestão de resíduos sólidos do laboratório, gestão de
recepção de material e reagentes no laboratório, manuseio de reagentes, armazenamento de
reagentes, tratamento de resíduos químicos no laboratório após a experiencia, aplicando os
preceitos vigentes nas normas e teve como objectivo é de fornecer uma garantia independente
se os processos de gestão de riscos, controlo interno de administração do laboratório de
química esta operando de forma eficaz, de modo a adicionar valor e melhorar as operações de
uma organização.
Esta auditoria teve início no 03 de Maio de 2021. Este trabalho foi muito útil para
desenvolver as competências, habilidades na matéria de auditoria e requisito de qualidade por
parte dos estudantes simuladores desta auditoria.
Palavras-chaves: Auditoria interna, resíduos sólidos laboratório de química, e gestão.
 6

4. Terminologia

Para a realização do trabalho de auditoria teve-se como documentos orientadores para

garantir a análise de conformidade entre o laboratório e as práticas vigentes, os seguintes:

 NP EN ISO 9001- Gestão de qualidade;

 NP EN ISO 17025- Ensaios e Calibração;
 NP EN ISO 10004-Residuos sólidos
 NP EN ISO 19011-Auditoria e sistema de gestão.
5. Plano de auditoria

Com o trabalho de auditoria é realizado no âmbito de análise de gestão e os requisitos

técnicos, entender e avaliar se os procedimentos adoptados no laboratório de química da
Universidade Púnguè se estão em conformidade com as normas.

Esta análise compreende a análise de gestão de resíduos sólidos do laboratório, gestão

de recepção de material e reagentes no laboratório, manuseio de reagentes, armazenamento de
reagentes, tratamento de resíduos biológicos no laboratório após a experiencia.

Para a execução do trabalho, teve que se submeter uma carta dirigida ao curso, solicitando a
autorização para realização dos trabalhos, onde o director do curso MSc. Dário dos Santos
deu o seu parecer, aprovando a proposta. A auditoria foi conduzida por Leonel Julião Walussa
na posição de líder da equipa em conjunto com os demais participantes.

O auditado foi o laboratório de Química e que teve como representante o Eng. Agostinho
Vasco Obra, que é o gestor de laboratório e ele nos forneceu toda informação útil para o
trabalho.

6. Factos constatados

Durante a realização do trabalho de auditoria no laboratório de Química da

Universidade Púnguè constatou-se que este quanto a gestão dos resíduos sólidos no
laboratório apresenta um sistema defectuoso pois este não está organizado para atender a
forma certa de deposição dos resíduos sólidos.

Quanto a gestão de recepção de material e reagentes no laboratório, constatou-se que o

processo decorre em conformidade com as normas reguladoras, pois a recepção dos materiais
e reagentes são geridos pela UGEA e o património. Onde esta após receber os materiais e
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reagentes faz a devida entrega ao director do curso, que ele por sua vez confirma a recepção e
faz a entrega ao gestor do laboratório que fará o registo. Os materiais são calibrados pelo
fornecedor no acto da entrega dos mesmos.

Figura 1: Carta de requisição de equipamento arquivado no património

No referente ao manuseio de reagentes, constatou-se que o laboratório está desprovido

de um sistema de controlo de saídas e entradas dos reagentes. Pois a quando se realiza
actividades experimentais não são feitos registos de reagentes retirados. Porém está em
andamento um trabalho de preparação para o controlo a partir da planilha Excel, isso passará
a ser implementado no semestre que advém.
 8

Quanto ao armazenamento de reagentes constatou-se que no laboratório os reagentes

são armazenados de acordo com a sua classe de incompatibilidade. Um aspecto negativo
constatado é que o laboratório não possui um registo de todos reagentes que lá existem, pois
não se sabe quais os reagentes existentes e as respectivas quantidades bem como as datas de
validade.

No tratamento de resíduos Químicos no laboratório após a experiencia, constatou-se que

no laboratório as práticas experimentais são orientadas com auxílio do guião de experiencias,
e para dar o destino final aos resíduos, quando estes forem ácidos ou bases são neutralizados e
descartados num recipiente. Caso não apresentem alguma periculosidade são descartados
directamente na pia.

7. Recomendações

Após as constatações tidas no trabalho de auditoria recomenda-se que, os gestores

laboratório de química do local auditado tenha melhorias nos seguintes aspectos.

 Possuir depósitos de resíduos sólidos de acordo com a natureza do resíduo;

 Possuir documentos orientadores para gestão de resíduos sólidos no laboratório;
 Possuir um sistema de controlo de reagentes, onde são feitas requisições a finalidade
dos reagentes;
 Possuir um sistema de gestão dos reagentes, onde o gestor deve ter conhecimento de
todos reagentes existentes e as suas respectivas quantidades;
 Recomendamos ainda que, o laboratório possua todos os produtos obtidos nas práticas
experimentas devidamente rotulados e armazenados;
 Possuir documentos orientadores para tratamento de resíduos Químicos no laboratório
após a experiencia.
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8. Considerações finais

Os laboratórios são essenciais no processo de formação dos académicos, pois viabilizam

as actividades práticas dos cursos, assim como viabilizam a pesquisa e a extensão
universitária.

Durante a Auditoria, pudemos observar quanto ao armazenamento de reagentes que

esses estão acondicionado de acordo com a sua classe de incompatibilidades e a quanto a
gestão de recepção de material e reagentes no laboratório, o processo decorre em
conformidade com as normas reguladoras, pois a recepção dos materiais e reagentes são
geridos pela UGEA e o património. Mas também notamos como um aspecto negativo a gestão
dos resíduos sólidos no pois este apresenta sistema defectuoso, isto porque este não está
organizado para atender a forma certa de deposição dos resíduos sólidos.

As informações obtidas como responsável do laboratório (Gestor) possibilitaram extrair

as conclusões deste relatório. Esperamos que o trabalho possa, através das recomendações
feitas, melhorar o gerenciamento e a operacionalização do laboratório.
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Anexos