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CADERNO DE IMPLANTAÇÃO
Rev. 01
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Sumário
ADMINISTRAÇÃO BÁSICA............................................................................................................2
1. Cadastro de Empresas (F010107)...............................................................................................4
2. Parâmetros Recursos Humanos (F010110)..............................................................................24
Encargos............................................................................................................................................30
Data Limite........................................................................................................................................32
Configurações 1.................................................................................................................................39
Configurações 2.................................................................................................................................48
HeadCount/Orçamento......................................................................................................................50
3. Cadastro de Bancos (FP10343)................................................................................................53
4. Cadastro de Agências Bancárias (F010108A)..........................................................................53
5. Cadastro De Tipo Transação Bancária (F011470)...................................................................54
6. Cadastro Transação Bancária por Banco (F011471)................................................................54
7. Cadastro de Sindicatos (F010102).................................................................................................54
Cadastro de Sindicatos (Parâmetros de Rescisões)...........................................................................68
Cadastro de Sindicatos (Situações)....................................................................................................78
Cadastro de Sindicatos (Cálculos).....................................................................................................83
Cadastro de Sindicato (Recolhimentos Patronais).............................................................................92
Cadastro de Sindicato (Contribuições)..............................................................................................94
Cadastro de Sindicato (Benefícios Específicos)................................................................................97
8.Cadastro de Grupos de Entidades Sindicais (F011952)...............................................................105
9.Cadastro de Entidades Sindicais (F011953).................................................................................106
10.Cadastro de Filiais (F010103)....................................................................................................107
Cadastro de Filias (Parâmetros da Filial).........................................................................................112
Cadastro de Filias (Bancos/Filiais)..................................................................................................124
Cadastro de Filias (Percentuais de Cálculo)....................................................................................125
Cadastro de Filias (Incidências Sobre 13º Salário)..........................................................................129
Cadastro de Filial (Guias de Recolhimento)....................................................................................136
11. Cadastro de Local de Trabalho (F011105)................................................................................143
12. Cadastro de Horário de Trabalho (F011570).............................................................................150
13. Cadastro de Unidades Administrativas (F010167)....................................................................154
14. Cadastro de Informações Funcionais de Terceiros (FP10456)..................................................155
15. Cadastro de Tipo de Unidade (F011505)...................................................................................157
16. Cadastro de Atividade de Centro de Custo (F010820)..............................................................158
17. Cadastro de Categoria de Centro de Custo Contábil (FP10404)...............................................158
18. Cadastro de Centro de Custo Contábil (F010320).....................................................................158
19. Cadastro de Centro de Custo Hierárquico (F010202)...............................................................159
20. Cadastro de Sessão Célula/Cliente/Serviço (FP16558).............................................................160
21. Cadastro de Feriados Locais e Estadual (F010114)..................................................................160
22. Cadastro de Feriados Nacionais (F010115)...............................................................................161
23. Parâmetros de Férias (FP10314)................................................................................................161
Formulário para novas regras, parâmetros e anotações em geral etc..............................................173
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ADMINISTRAÇÃO BÁSICA
Para implantarmos o sistema é necessário realizarmos alguns cadastros iniciais e suas
parametrizações, abaixo a sequência que deve ser seguida e logo depois o detalhamento dos campos a
serem preenchidos com a regra do cliente:
Empresas
Aplicação: F010107
Cadastrar todas as Empresas que pertencem ao grupo.
Ocorrências
Aplicação: F010309
Os eventos fixos do Sistema Natcorp já estarão preenchidos e com base no DE-PARA de ocorrências será
necessário
cadastrar os eventos que estiverem faltando.
Banco
Aplicação: FP10343
Cadastrar os Banco utilizados pela Empresa para Débito e Crédito.
Agência
Aplicação: F010108A
Cadastrar a Agência utilizada pela Empresa para Débito. Sugerimos que seja realizada Carga para as Agências
que serão
utilizadas nos cadastros dos colaboradores para crédito.
Sindicatos
Aplicação: F011953 (Dados cadastrais) e F010102 (Acordo coletivo)
Cadastrar todos os sindicatos que serão relacionados aos funcionários.
Filiais
Aplicação: F010103
Cadastrar todas as filiais relacionadas a cada uma das Empresas.
Parâmetros de Férias
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Aplicação: FP10314
Cadastrar as regras de férias da Empresa.
Parâmetros de Adiantamento
Aplicação: FP10317
Cadastrar as regras de eventos de pagamento do Adiantamento Salarial.
Pensão Alimentícia
Aplicação: F010630 (Regras) e F010631 (Pensionistas).
Cadastrar todos os beneficiários/pensionistas e as regras dos Ofícios.
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Identificação
1. Razão Social, informe o nome da empresa.
Campo Nome da Empresa
Nome
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Junta Comercial:
10. Informe o número do registro na junta comercial, informe também a UF.
Campos Registro Junta UF
Número do Registro
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Localização
Orientação
Indicar “SIM”, para o preenchimento automático de endereço, cidade e estado, quando informar o
CEP nos cadastros que possuam localização no sistema.
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25. Informe se deseja duplicar as informações de Cadastro de Empresa, para outras empresas
da tabela de eventos de ocorrência.
Campos Duplica Ocorrências
Opção SIM NÃO
Orientação
Os eventos, também conhecidos como ocorrências de pagamento dos processos de folha, que já
existem cadastrados para uma empresa no sistema, podendo ser duplicado para as demais
empresas sem a necessidade de recadastrá-los.
26. Informe se o pagamento de salário vai ocorrer no mês de competência ou no mês seguinte.
Campos IR Mês Caixa
Opção SIM NÃO
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Orientação
Opção para cálculo do imposto de renda:
Informe SIM: Para indicar ao sistema que o pagamento de salário vai ocorrer no mês de
competência.
Informe NÃO: Para indicar ao sistema que o pagamento de salário vai ocorrer no mês
seguinte ao da competência.
Orientação
Deve ser informado o seguinte valor 99,99 (o sistema vai tratar essa regra em Sindicatos).
28. Informe se o sistema deve tratar as horas extras, em cálculo Centesimal ou Sexagesimal.
Campos Lançamento Centesimal
Opção CENTESIMAL SEXAGESIMAL
Orientação
O sistema trata em centesimal os valores informados hora/minuto, caso não seja informado as
horas, serão tratados como sexagesimais.
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Orientação
Digito Verificador, informar SIM ou NÃO. Indicando para o sistema que deve ser usado um digito,
junto a matricula (seria como um dígito de localização de matricula).
Observação: Opção indicativa para utilização do digito verificador na matrícula. Indicar “NÃO”.
Orientação
o Marca SIM se a empresa tiver funcionários com duplo vinculo;
o Marca NÃO se a empresa não tiver funcionários com duplo vínculo.
Orientação
Módulo: Informa o tipo de módulo para o cálculo do digito verificador, devendo ser
informado 11B sempre.
Orientação
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Convenio CAGED: Informar o número da empresa junto ao CAGED. Convenio Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados.
33. Pagamento do ATS (Adicional por Tempo de Serviço): Padrão = Mensal. Utilizar a aplicação
específica de parametrização de ATS por empresa e filial – F010312
Orientação
Informar se os recolhimentos de Contribuições Sindicais são efetuados de forma centralizada
(em uma única base territorial).
Informar:
o Marca SIM se a empresa for sindicalizada;
o Marca NÃO se a empresa não for sindicalizada.
Orientação
Esta informação e opcional (pode informar zero, caso não tenha determinado). A quantidade correta
poderá ser efetuada na aplicação da RAIS, em período apropriado.
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Orientação
Sócio Ostensivo: Informar Sim ou Não caso a empresa tenha algum Sócio Ostensivo. O sócio
ostensivo (necessariamente empresário ou sociedade empresária) realiza em seu nome os negócios
jurídicos necessários para ultimar o objeto do empreendimento e responde pelas obrigações sociais
não adimplidas.
Orientação
Informação opcional, visto que os créditos são efetuados atualmente pela CEF – Caixa Econômica
Federal.
Campo a Campo
Campo 1: Informe o banco do PIS/PASEP;
Campo 2: Informe a agencia do PIS/PASEP;
Campo 3: Informe o digito de controle da agencia PIS/PASEP;
Campo 4: Informe o digito de controle do banco PIS/PASEP.
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FGTS_BCOAGDC ***** 4
Orientação
Informação opcional, visto que os créditos são efetuados atualmente pela CEF – Caixa Econômica
Federal.
Campo a Campo
Campo 1: Informe o banco do FGTS;
Campo 2: Informe a agencia do FGTS;
Campo 3: Informe o digito de controle da agencia do FGTS;
Campo 4: Informe o digito de controle do banco do FGTS.
Orientação
Informa a forma de apuração do F.A.P, ou seja, o F.A.P deve ser apurado por empresa ou por
estabelecimento, veja:
FAP Atribuído à Empresa: Deve ser informado o percentual, não informa o número do
processo;
FAP Atribuído à cada Estabelecimento: Deve ser informado o número do processo e não o
percentual.
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Obs.: Se o percentual do F.A.P. for único (atribuído a Empresa) para toda a empresa, o cliente
deverá informar o percentual utilizado. Caso contrário, deverá informar os percentuais no cadastro
de Filiais, informando aqui, o número do processo jurídico que originou o procedimento de
desmembramento.
Orientação
Tipo de Lançamento: Informar nesse campo se o sistema deve apresentar os minutos em
lançamento centesimal ou em sexagesimal.
a. Exemplo:
Orientação
Informar se a empresa cadastrada terá uma sequência de aprovação de suas requisições / processos
(indicar ‘S’ se a empresa utilizar o processo de Requisição e E-mail’s.).
SIM: Selecione este campo para informar ao sistema que a empresa usa workflow.
NÃO: Selecione este campo para informar ao sistema que a empresa não usa workflow.
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42. Informar a idade limite para admissão (intervalo de idade para admissão).
Campos Min Max
Idade
Orientação
Informar a idade mínima e máxima para contratar um funcionário.
Min: Neste campo deve ser informada a idade mínima.
Max: Neste campo deve ser informada a idade máxima.
Orientação
Construtora: Neste campo o usuário deve informar se a empresa que está sendo cadastrada é
construtora ou não.
o 0 - Não é Construtora
o 1 – Empresa Construtora
Orientação
Cooperativa: Nesse campo deve ser informado se a empresa é uma cooperativa.
o 0 – Não é Cooperativa;
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o 1 – Cooperativa de Trabalho;
o 2 – Cooperativa de Produção;
o 3 – Outras Cooperativas.
Férias
Orientação
Acréscimo Constitucional: Informar o percentual de 1/3 constitucional de férias, que vale 33,3334.
46. Informe a quantidade de dias para gozo das férias entre um período aquisitivo e outro.
Campos Dias Contr. Saída Fér
Informação
Orientação
Dias Controle Saída Férias: Informar a quantidade de dias para controle do gozo de férias entre um
período e outro. Informar 365 dias.
Orientação
Garantia Mínima: Quando um funcionário entrar de férias o mesmo recebe 1/3 de seu salário
que informamos no campo Acréscimo Constitucional, porém neste campo (Garantia Mínima)
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podemos determinar uma quantia mínima para o funcionário receber quando sair de férias além
do 1/3.
Orientação
Quantidade Salário Mínimo: Quando não informar a Garantia Mínima, um valor especifico,
pode-se informar a quantidade de salário mínimo que o funcionário receberá quando sair de
férias. Podemos marcar 1, 2, 3.... salário mínimos ficando a critério da empresa.
49. Informar se o funcionário tem direito a alguma premiação, quando entrar de férias.
Campos Ocorrência Prémio Férias
Informação
Orientação
Ocorrência Prêmio Férias: Neste campo estou informando para o sistema se o funcionário ao
entrar de férias terá direito a alguma premiação.
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Campos Indicativo
Opção SIM NÃO
OBS: Indicar se a mesma empresa (CNPJ) possui mais de uma tabela de rubricas (eventos de folha).
Campos Opção
Opção 0-Não optou pelo registro eletrônico de
1-Optou pelo registro eletrônico de empregados
empregados
54. Informe o número do certificado e sua data de emissão/publicação da lei e sua data de
vencimento.
Campos Nº Certificado Data Emissão Data Vencimento
Informação
Orientação
Número do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, número da portaria de
concessão do Certificado ou, no caso de concessão através de Lei específica, o número da Lei.
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Orientação
Cada campo deve ser preenchido com o seu respectivo dado, conforme abaixo:
Nº Protocolo Renovação: Número do protocolo de renovação;
Data Protocolo Renovação: Data do protocolo de renovação;
Data Publicação Dou: Preencher com a data de publicação no Diário Oficial da União - DOU;
Página DOU: Preencher com o número da página no DOU - Diário Oficial da União referente
a publicação do documento de concessão do certificado.
56. Informar os dados do responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores do
e-Social.
NOME_CONTATO_ESOCIAL Nome do Contato
NUM_CPF_CONTATO_ESOCIAL Número CPF
NUM_FONE_FIXO_CONTATO_ESOCIAL Tel. fixo
NUM_FONE_CEL_CONTATO_ESOCIAL Tel. celular
EMAIL_CONTATO_ESOCIAL End. Eletrônico (e-mail)
Orientação
Cada campo deve ser preenchido com o seu respectivo dado, conforme abaixo:
Nome contato: Informe o responsável por ser o contato do empregador com os órgãos gestores
do e-Social.
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Observação: Dê dois “cliques” no campo ou <CTRL L> para selecionar o nome da lista. Os
dados a seguir serão preenchidos automaticamente.
Nº CPF contato: Informe o número do CPF, do contato do empregador com os órgãos gestores
do e-Social.
Telefone Fixo: Informe o número do telefone Fixo do contato do empregador com os órgãos
gestores do e-Social.
Registro destinado à informação de órgão público relativa a Regime Próprio de Previdência Social
– RPPS
Orientação
Informar se o órgão público é o Ente Federativo Responsável – EFR ou se é uma unidade
Administrativa autônoma vinculada a um EFR.
58. Informar o código correspondente ao tipo de público alvo para o qual a alíquota e aplicada.
Campo Público Alvo
Opções 1 – Servidor Ativo
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2 – Aposentado
3 – Aposentado por invalidez
4 – Pensionista
5 – Militar Ativo (e o Reformado)
6 – Segurado Diferenciado
59. Preencher com as informações referentes à lei especifica para o enquadramento quando o
campo público alvo for igual a Segurados Diferenciados.
Campos Lei Espec. Segurados Dif. Sigla UF Cód. Município
Informação
Orientação
Cada campo deve ser preenchido com o seu respectivo dado, conforme abaixo:
Lei Espec. Seg. Dif.: Informações sobre a lei;
Sigla UF: Informe a UF;
Cód. Município: Informe o código do município.
61. Preencher com o percentual de alíquota de contribuição normal do Ente Federativo para o
RPPS.
Campos % Contribuição Normal
Percentual
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62. Preencher com o percentual de alíquota de contribuição suplementar do Ente Federativo para
o RPPS (passivo atuarial).
Campos % Contribuição Suplementar
Percentual
64. Preencher com o valor do subteto do Ente federativo, não ultrapassando o calor do teto geral.
Campos Valor Subteto
Valor
65. Preencher com o número de anos (idade) correspondente a maioridade dos dependentes para
o Ente federativo, declarados por legislação específica.
Campos Maioridade de Dependentes
Informação
Identificação
Orientação
Folha: Este campo deve ser informado, a data de referência da Folha (informar o mês atual);
Data Retenção Folha: Este campo o usuário deve ser informado, a data de pagamento da
Folha, e a data de retenção da folha.
Data Limite Atualização: Este campo o usuário deve informar a data limite para alterações
da folha, ou seja, deve ser informada a data limite para realizar as alterações que afetam o
cálculo da folha.
o Exemplo:
Lançamento de Eventos;
Alterações de funcionários;
Transferências e etc.
Orientação
Adiantamento: Este campo o usuário deve cadastrar a data de referência do Cálculo de
Adiantamento.
Data Retenção Adiantamento.: Neste campo o usuário deve informar a data de pagamento
do adiantamento. O usuário deve informar DD/MM/AAAA.
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Datas
Orientação
Férias: Este campo o usuário deve cadastrar a data de referência das férias. O sistema
permite em qualquer momento o cálculo de Férias, com data superior a data de referência
da Folha. O usuário deve informar DD/MM/AAAA para cada mês de referência (sempre usar
o primeiro dia do mês – 01/01/2015, 01/02/2015, 01/03/2015 e etc.).
Orientação
1a Parcela do 13º: Informar à data de referência da 1 a parcela do 13º Salário, ou seja, neste
campo deve informar o mês de pagamento da primeira parcela do 13º Salário (Ex:
DD/MM/AAAA (01/11/2012)).
Data Retenção 1a parcela 13º: Informar à data de retenção da primeira parcela do 13º
Salário, ou seja, informar a data de pagamento da primeira parcela de 13º Salário (Ex:
DD/MM/AAAA (20/11/2012)).
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Orientação
2a Parcela do 13º: Informar a data de referência da 2 a parcela do 13º Salário, ou seja, deve
informar o mês de pagamento da segunda parcela do 13º salário.
Data Retenção 2a parcela 13º: Informar a data de retenção da segunda parcela do 13º
Salário, ou seja, o usuário deve informar a data de pagamento da segunda parcela de 13º
Salário.
Orientação
Frequência: Informar a data mínima que o ponto pode ser alterado.
Inicio da Frequência: Preencher com a data de inicio da alteração do ponto (Abono,
apuração e fechamento).
Fim da Frequência: Preencher com a data fim da alteração do ponto (Abono, apuração e
fechamento).
Orientação
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Orientação
Utiliza Apuração VT: Informe uma das seguintes opções:
o Sim: Informar SIM, o sistema vai usar o módulo de beneficio do sistema NATCORP.
Desta forma os valores apurados serão inseridos na Folha.
o Não: Informar NÃO, o sistema não vai usar o módulo de beneficio do sistema
NATCORP. Desta forma os valores apurados não serão inseridos na folha.
Orientação
Utiliza Apuração Dias Ponto: Informe uma das seguintes opções:
o Sim: Informar SIM, se vai usar o módulo de frequência do sistema NATCORP. Desta
forma os dias apurados de faltas, atestados, férias e etc. serão debitados na apuração
para compra do VT.
o Não: Informar NÃO, se não vai usar o módulo de frequência do sistema NATCORP.
Desta forma os dias apurados não serão na apuração do VT.
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Orientação
Utiliza Apuração Refeição Ponto: Informe uma das seguintes opções:
o Sim: Informar SIM, se vai usar o módulo de frequência do sistema NATCORP. Desta
forma os dias apurados de faltas, atestados, férias e etc. serão debitados na apuração
para compra do Vale Refeição, Alimentação e etc.
o Não: Informar NÃO, se não vai usar o módulo de frequência do sistema NATCORP.
Desta forma os dias apurados não serão na apuração do Vale Refeição, Alimentação e
etc.
Orientação
Responsável RH: Informar o nome do responsável pelo RH.
Orientação
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79. Informe ao sistema que deve ou não liberar os recibos de pagamentos e os prazos de
liberação.
Descrição SIM NÃO Quantidade de Meses
Recibo de Pagamento
Recibo de Férias
OPÇÕES
Recibo de 13º. Salário
Recibo de Adiantamento Salarial
Recibo de PLR
Orientação
Este campo deverá ser parametrizado se o colaborador for utilizar o painel para a devida
impressão dos recibos de pagamento e determinar a quantidade de meses que ficará
disponível.
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Libera Acesso ao Recibo de Pagamento: Selecione este campo para informar ao sistema que
o funcionário poderá imprimir e visualizar o recibo de pagamento no mês de referência. Caso
não selecione esta opção o sistema não vai permitir que o usuário imprima o recibo.
o Selecionar o campo: O Sistema entende que pode liberar o recibo de pagamento
antes do fechamento da folha.
o Não selecionar: O sistema entende que não deve liberar o recibo de pagamento
antes do fechamento da folha.
o Quantidade Meses: Neste campo o usuário deve informar a quantidade de meses
permitida, para consultar o recibo de pagamento, ou seja, quanto tempo o recibo vai
estar visível ao usuário.
Encargos
Datas de Pagamentos dos Encargos (não será necessário).
Orientação
Provisão De Férias: Informar sobre qual tabela será provisionado os valores para cálculo de
férias. Selecionar uma das duas opções:
Lançamento: Esta opção o sistema vai entender que as informações vão vir da Tabela
de Lançamento.
Histórico Financeiro: Esta opção o sistema vai entender que as informações vão vir da
tabela de Histórico Financeiro.
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Orientação
Provisão13º. Salário: Informar sobre qual tabela será provisionado os valores para cálculo de
13º. Salário Selecionar uma das três opções:
Se adiantamento 13º. > Salário: Esta opção o sistema vai entender que se o valor do
adiantamento for maior que o salário considerar o salário para o valor do
adiantamento.
Se adiantamento 13º. > Salário = Considerar 0,00: Esta opção o sistema vai entender
que se o valor do adiantamento for maior que o salário considerar o valor de 0,00 o
valor do adiantamento.
Se adiantamento 13º. <> 0,00 total geral: Esta opção irá considerar o valor do
adiantamento com base no salário + médias + encargos
Orientação
Este campo deverá ser parametrizado se o candidato pré-aprovado puder já fazer a opção
dos benefícios que puder escolher definidos pela empresa.
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Data Limite
83. Qual é a data limite dos Processos dentro de cálculos para proceder com Transferência,
Benefícios, Lançamento para Folha, Alteração Salarial (Dia do mês), Quantidade de Dias Mês?
Dia Limite Para
Campo Descrição
Processos
Processo de Transferências
Processo para Lançamentos em Folha
Processo de Quantidade de Dias Para Pagamento de Rescisão
Processo de Alteração Salarial por Dia no mês Qualquer Dia Primeiro Dia
Quantidade de Dias no Mês
OPÇÃO
Benefícios
Processo de Férias
Ação Exp. Concluir
Requisição
Cancelar
Férias
Orientação
Transferência: Informar a quantidade de dias para que ocorra o processo de transferência,
ou seja, quantidade de dias para ocorrer o processo de transferência dentro de um
determinado mês.
Lançamento Folha: Informar a quantidade de dias para que ocorra o processo de
lançamento da folha, ou seja, quantidade de dias para ocorrer o processo de lançamento da
folha dentro de um determinado mês.
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Quantidade Dias Para Pagamento de Rescisão: Informar a quantidade de dias para que
ocorra o processo para o pagamento das rescisões, ou seja, quantidade de dias para ocorrer
o processo de pagamento das rescisões dentro de um determinado mês.
Alteração Salarial Dia do Mês: Informar se haverá um dia especifico para efetuar alteração
salarial dentro do mês se poderá ser feito em qualquer dia do mês ou se considera somente
o primeiro dia.
Quantidade de Dias no Mês: Informar a quantidade de dias que será considerado para
mensalistas, se for considerar mês comercial informar 30 ou se for mês calendário deixe em
branco.
Benefícios: Informar a quantidade de dias para que ocorra o processo de benefícios, ou seja,
quantidade de dias para ocorrer o processo de alteração de benefícios dentro de um
determinado mês.
Ação Expira Requisição de Férias.: Informar ao sistema se a requisição de férias será
concluída automaticamente ou será cancelada automaticamente, após um determinado
período (conforme informado no campo FÉRIAS).
b. Concluir: Todas as requisições serão concluídas automaticamente, após o período
informado;
c. Cancelar: Todas as requisições serão canceladas automaticamente, após o período
informado.
84. Qual é a data limite dos Processos de Requisição para se proceder com Admissão, Demissão,
Alteração Funcional, Alteração Salarial, Férias?
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Processos
Processos de Admissão
Processo de Demissão
Processo de Alteração Funcional
Opção Processo de Alteração Salarial
Processo de Férias
Considera o Mês
Mês Anterior Mês Atual
de Férias
Orientação
Admissão: Informar a quantidade de dias para que ocorra o processo de admissão, ou seja,
quantidade de dias para ocorrer o processo de admissão dentro de um determinado mês.
Demissão: Informar a quantidade de dias para que ocorra o processo de demissão, ou seja,
quantidade de dias para ocorrer o processo de demissão dentro de um determinado mês.
Alteração Funcional: Informar a quantidade de dias para que ocorra o processo de alteração
funcional, ou seja, quantidade de dias para ocorrer o processo de alteração funcional dentro
de um determinado mês.
Alteração Salarial: Informar a quantidade de dias para que ocorra o processo de alteração
salarial, ou seja, quantidade de dias para ocorrer o processo de alteração salarial dentro de
um determinado mês.
Férias: Informar a quantidade de dias para que ocorra o processo de férias, ou seja,
quantidade de dias para ocorrer o processo de férias dentro de um determinado mês.
Considera Mês Férias: Informar ao sistema que vai considerar o mês atual ou mês anterior
para gerar o processo de férias.
a. Atual: Usa o mês atual, para o processo de férias;
b. Anterior: Usa o mês anterior, para o processo de férias.
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85. Informar a quantidade de dias, limite que o sistema pode realizar a alteração funcional,
Férias e Demissão no mês, ou seja, informe a quantidade de dias que o sistema permitirá
realizar estas alterações.
Campo Descrição Dia Limite Para Processos
Processo de Alteração Funcional
Opção Processo de Demissão
Quantidade Máxima de Dias para Férias
Orientação
Alteração Funcional.: Informar ao sistema a quantidade de dias (máximo de dias) para
ocorrer as movimentações funcionais (máximo de dia).
Demissão.: Informar ao sistema a quantidade de dias (máximo de dia) para a realização do
cálculo de rescisão.
Quantidade Máxima Dias Férias.: Informar ao sistema a quantidade de dias (máximo de
dias) para a realização da saída de férias.
Salário Maternidade
86. Informe se irá considerar o último dia do mês (quando o mês for de 31 dias) e no Mês de
Fevereiro.
Campos Considera Último Dia do Mês
Opção Sim Não
Campo Dias Trabalhados de Fevereiro
Opção 1 - Considera os dias efetivamente 2 - Considerar os Dias Comerciais (30
trabalhados, se início da vigência for no mês. dias).
Orientação
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Último dia Mês.: Informar ao sistema se deve considerar o último dia, para o salário
maternidade (quando for 31).
a. Sim: Considera o último dia do mês;
b. Não: Não considera o último dia do mês.
Dias Trabalhados de Fevereiro.: Informar ao sistema se deve considerar os dias trabalhados
ou se deve considerar os dias comerciais.
c. Considera os dias efetivamente trabalhados, se início da vigência for no mês:
Considera os dias trabalhados.
d. Considerar os dias Comerciais (30 dias): Considera o me comercial de 30 dias.
87. Informe se irá “DESCONSIDERAR” o último dia do mês (quando o mês for de 31 dias),
quando a Licenciada por Maternidade estiver retornando.
Campos Deduz 1 dia Salário
Opção Sim Não
Orientação
Deduz 1 dia Salário.: Informar ao sistema se deve desconsiderar o último dia do mês
(quando o mês for de 31 dias).
Orientação
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Data de Eventos por Faturamento.: Informar ao sistema a data em que a sua empresa
conforme grupos estabelecidos pelo governo teve seu início no e-social.
89. Informe se os eventos do e-social já foram enviados anteriormente por outro sistema.
Campos Enviar arquivos inclusão no e-social
Opção Sim Não
Orientação
Tabelas Iniciais para Novos Clientes.: Este parâmetro tem por finalidade o envio ou não das
tabelas iniciais caso queiram efetuar alguma mudança nos códigos iniciais já enviados
anteriormente.
90. Informe a Data Inicial e Final, período em que não e permitido realizar alteração salarial
(inicio e fim).
Campos Data Início Data Fim
Datas
Orientação
Data Início.: Informar ao sistema a data de inicio do congelamento da alteração funcional.
Data Fim.: Informar ao sistema a data fim do congelamento da alteração funcional.
91. Informe a quantidade de dias de limite entre uma promoção e outra, ou seja, informar ao
sistema a quantidade de dias que deve existir entre uma promoção e outra.
Campos Dias Limite Promoção
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Quantidade
Orientação
Dias Limite Promoção.: Informar ao sistema a quantidade de dias que deve existir entre
uma alteração de salário e outra.
Célula/Cliente/Serviço no Contábil
92. Informe se irá utilizar uma composição pré-definida aonde será amarrado o local, o cliente e o
centro de custo contábil
Campos Utilizará Sessão
Opção Sim Não
Orientação
Célula/Cliente/Serviço no Contábil.: Este parâmetro tem por finalidade de se fazer uma
unificação das informações afim de que não se tenha condições de se vincular nenhuma das
informações em códigos errados.
Caso a informação acima for positiva deverá mais abaixo ser efetuado o cadastro da
mesma.
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Orientação
Custo Diferenciado: Se esta opção estiver marcada, deve ser informado ao sistema que a
empresa utiliza Centro de Custo e Unidade de Negócio obrigatoriamente. Caso esta opção
esteja desmarcada o sistema entende que a empresa só utiliza Centro de Custo.
Configurações 1
Foto
94. Caminho Foto: Verifique junto ao Administrador da Rede, onde deverá estar alocado o
banco de dados, qual o caminho dos arquivos de imagem.
Exemplo: /Oracle/Middleware/Oracle_FRHome1/Forms/fotos
Orientação
Esta informação será parametrizada pela Natcorp
95. Tipo: Indique qual o tipo de arquivo de imagem que será gravado no caminho indicado
acima. O tipo mais indicado é o JPG:
Campos Tipo
Tipo GIF JPG BMP TIFF
Opção
Orientação
Esta informação será parametrizada pela Natcorp
Administração de Senha
96. Expirar Senha: Indique à quantidade de dias que deve ser válida a senha dos operadores do
sistema, gestores e colaboradores (todos os colaboradores perdem o acesso
automaticamente caso sejam demitidos e seus acessos são bloqueados caso sejam
afastados).
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Orientação
Expirar senha em: Informar a quantidade de dias para a senha aspirar (troca de senha).
97. Permite repetir senha após: Indique a quantidade de vezes que o usuário NÃO pode repetir
a mesma senha, sendo assim.
Exemplo: Por motivo de segurança o usuário só poderá repetir a mesma senha após 10 tentativas.
Campos Permite repetir senha após
Quantidade
Orientação
Permitir repetir senha após: Informar a quantidade de tentativas (quantidade de erros) que
o usuário tem, antes de bloquear o acesso. Ou seja, caso o usuário erre a senha de acesso
“X” vezes (conforme informado neste campo) o sistema vai bloquear o acesso.
98. Dias Aviso: Indique com qual quantidade de dias de antecedência o usuário será avisada
para a troca de sua senha.
Campos Dias Aviso
Quantidade
Orientação
Dias Aviso: Informar ao sistema, a quantidade de dias que o sistema deve emitir um aviso ao
usuário, sobre a alteração de senha.
o Se a senha não for alterada até o dia informado o acesso será bloquear no sistema.
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Portal do Colaborador
Orientação
Tipo Acesso: Informar o tipo de acesso ao sistema, veja abaixo as opções de acesso:
o Acessar com Empresa / Matrícula: O sistema vai entender que o acesso do usuário ao
sistema deve ser feito por Empresa e Matrícula do usuário.
o Acessar com Usuário: O sistema vai entender que o acesso do usuário ao sistema
deve ser feito por Login e Senha.
Caminho Web
100. Verifique junto ao Administrador da Rede, onde deverá estar alocado o banco de
dados, qual o caminho de acesso para importação, exportação e e-mail referente aos
processos do sistema:
Caminho Servidor Exemplo: /oracle/Middleware/asinst_1/config/OHS/ohs1/htdocs/arquivos/natcorp/
URL Arquivos Exemplo: http://187.61.52.75:8888/arquivos/natcorp/
Caminho Aplic. Email Exemplo: http://187.61.52.75:8888/forms/frmservlet?config=pg_natcorp
Caminho Web Entrada Exemplo: /Oracle/Middleware/Oracle_FRHome1/forms
Caminho Relatórios
Campos Caminho Servidor
Caminho Esta informação será parametrizada pela Natcorp
Campos URL Arquivos
Caminho Esta informação será parametrizada pela Natcorp
Campos Caminho Aplicação Email
Caminho Esta informação será parametrizada pela Natcorp
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CAGED
101. Estas informações são utilizadas no arquivo do CAGED, registro do Tipo “Z”. Estas
informações não são obrigatórias, visto que as mesmas poderão ser informadas no
aplicativo do CAGED.
Campos Contato
Nome
Campos E-Mail Contato
Endereço
Campos CPF Contato Digito CPF
Número
Orientação
Contato.: Informar o nome do contato para o CAGED.
E-mail Contato.: Informar ao sistema o e-mail do contato.
CPF Contato.: Informar ao sistema o CPF do contato.
Utiliza Follow-me?
Orientação
103. Utiliza Follow-me ?.: Informar SIM ou NÃO;
a. SIM: O sistema entende que os processos de requisição e recebimento de e-mail,
deve seguir a estrutura hierárquica.
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Salário
104. Selecione essa opção para informar ao sistema, que proporcionalize o salário caso aja
alteração no mês.
Campos Proporcional
Opção Sim Não
Orientação
105. Proporcional.: Informar;
a. Campo Marcado: Caso essa opção esteja marcada o sistema, entende que em caso de
reajuste salarial no meio da referência vigente, o valor pago será proporcional à data
do reajuste.
b. Campo NÃO marcado: Caso essa opção não esteja marcada, o sistema entende que
em caso de reajuste salarial no meio da referência vigente, o valor pago não será
proporcional ao reajuste.
Orientação
o IP Autom.: selecione essa opção para informar ao sistema, para retornar o IP do IAS
automaticamente, ou, não marque essa opção e informe o IP na opção IP IAS.
o Informe SIM: Para retornar o IP do IAS automaticamente;
o Informe NÃO: Para não retornar o IP do IAS automaticamente.
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o IP IAS: Caso tenha informado NÃO no campo IP Autom, o administrador da rede deve
informar o IP que vai ser usado.
Perfil
107. Esta opção é valida para níveis de acesso na qual o usuário só poderá com alguns
eventos da folha, neste caso será cadastro perfis de acesso ao sistema conforme os eventos
utilizados.
Campos Utiliza Perfil Evento
Opção Sim Não
Orientação
Utiliza Perfil Evento: Indicando Sim, os eventos da folha que os Operadores do Sistema
lançam serão limitados apenas aos que são estipulados pela política da Empresa na aplicação
F015134 – Lançamentos Eventuais - Permissão.
Orientação
Retorno Automático Afastamento.: Informe Sim, para que o sistema mude
automaticamente a situação do funcionário (conforme parametrizações realizadas no
cadastro de situações). Informe NÃO, para que o sistema não altere a situação do funcionário
automaticamente.
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109. Informe se o sistema deve retornar automaticamente o funcionário afastado, para uma
nova situação, com data posterior ao cálculo (se estiver dentro da referência). Observe que
esse processo ocorre no cálculo.
Campos Retorno Antecipação de Cálculo
Opção Sim Não
Orientação
Retorno Antecipação Cálculo.: Informe Sim, para que o sistema altere automaticamente a
situação do funcionário (conforme parametrizações realizadas no cadastro de situações).
Informe NÃO, para que o sistema não altere a situação do funcionário automaticamente
sendo assim deverá ser feito a atualização de forma manual.
110. Selecione a tabela que o arquivo SEFIP deve usar para gerar as movimentações de
afastamentos e rescisões.
A tabela de situações funcionais é limitada as opções básicas e mais utilizadas de
afastamento <15 dias e >15dias, licença maternidade, rescisão e admissão.
A tabela de Motivo Alterações contempla todas as opções existentes na SEFIP.
Campo Cód. Movimentação
Itens Tabela Situações Funcionais Tabela Motivo de Alterações
Opção
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111. Esta parametrização visa fazer a interação entre a Agenda Médica e Consulta Médica.
112. Esta informação e utilizada no leiaute da DIRF. Todo ano, este código é alterado.
Código Exemplo: M1LB5V2
Campo Código
Código
Orientação
Código.: Informe nesse campo o código usado para o leiaute da DIRF.
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113. Esta informação tem a finalidade de buscar as informações do plano médico para a
DIRF.
Campo Plano Médico DIRF
1 – Histórico Financeiro Titular e Dependentes
Opções 2 – Histórico Financeiro DIRF (TPSE)
3 – Histórico Financeiro Titular Dependentes e Histórico Financeiro DIRF (TPSE)
Orientação
Plano Médico DIRF.: Informe nesse campo de qual histórico o sistema deverá ir buscar as
informações para lançamento na DIRF.
Histórico Financeiro Titular e Dependentes: O sistema irá buscar os valores descontados
e trazer para cada dependente o valor referente ao desconto do mesmo.
Histórico Financeiro DIRF (TPSE): O sistema irá trazer um único valor e lançar o valor
total na DIRF independentemente da quantidade de dependentes.
Histórico Financeiro Titular Dependentes e Histórico Financeiro DIRF (TPSE): Quando for
dado carga nesta informação e não tiver a informação detalhada de descontos por
dependentes o sistema irá trazer de forma unificada os descontos até a data da carga e
quando começar a fazer pelo sistema Natcorp irá ficar detalhado.
Histórico Cadastral
114. No sistema existem aplicações que permite excluir ou desfazer uma alteração
cadastral. Este parâmetro visa restringir o tempo máximo que antecede a referência atual,
para se fazer uma exclusão do histórico (Obs.: informar a quantidade de meses, para permitir
a exclusão).
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Orientação
Sub Centro de Custo.: Informe Sim, para que o sistema além de trabalhar com o centro de
custo contábil também passe a verificar o sub centro de custo.
Sub Centro de Custo.: Informe Não, para que o sistema não considere a opção de sub centro
de custo.
116. Informe caso a empresa tenha mais de uma empresa cadastrada no sistema se a tabela
de cargos deverá ser unificada ou se para cada empresa terá uma tabela.
Campos Visualizar apenas os campos desta empresa
Opção Sim Não
Orientação
Utiliza Cargo por empresa.: Informe Sim, para que o sistema apenas traga os cargos que
estiverem parametrizados para cada empresa.
Utiliza Cargo por empresa.: Informe Não, para que o sistema traga todos os cargos
cadastrados na tabela de cargos.
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Configurações 2
117. Informe caso queira que na requisição de desligamento seja obrigatório anexar a
carta de desligamento.
Campos Anexar Carta de Desligamento
Opção Sim Não
Orientação
SIM.: Informe Sim, caso queira que seja obrigatório anexar a carta de desligamento.
NÃO.: Informe Não, caso não queira que seja obrigatório anexar a carta de desligamento.
Requisição de Férias
118. Informe caso queira que o sistema quando tiver uma requisição criada e queira
efetuar o cancelamento a mesma não precise passar por todo o workflow de aprovação.
Campos Cancelamento Automático da Requisição
Opção Sim Não
Orientação
Cancelamento de Requisição de Férias.: Informe Sim, caso queira que seja automatizado o
cancelamento de uma requisição.
Cancelamento de Requisição de Férias.: Informe Não, para que este processo de
cancelamento seja feito de forma manual.
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Requisição de Desligamento
119. Informe caso queira que o sistema não deixe criar requisição de desligamento no mês
do dissídio.
Campos Permitir rescisões no mês que antecede o dissídio
Opção Sim Não
Orientação
Permissão de Requisição de Desligamento.: Informe Sim, caso possa ser criada uma
requisição de desligamento no mês do dissídio.
Permissão de Requisição de Desligamento.: Informe Não, caso não possa ser criada uma
requisição de desligamento no mês de dissídio.
HeadCount/Orçamento
Quadro de Pessoal
Orientação
Utiliza.: Informe SIM, caso o cliente utilize o controle de quadro de pessoal. Informe NÃO
caso o cliente não use o controle de quadro de pessoal.
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121. Caso a opção acima seja igual a SIM, marque uma das duas opções existentes:
Campo Tipo
Itens Vaga Determinada Cargo
Opção
Orientação
Tipo.: Quando o quadro de pessoal é controlado a partir de Vaga Determinada o processo
mais utilizado é baseado em hierarquia na qual a vaga determinada número 1, por exemplo,
é do Presidente da Empresa. Caso seja por Cargo, será solicitado no módulo de
Cargos/HeadCount a quantidade de colaboradores que poderão ser alocados por cargo.
Exemplo: 20 Analista, 10 programadores, etc.
122. Marcar esta opção igual a SIM, somente caso o cliente utilize controle de quadro de
pessoal (Valida Qtd Cargo Quadro).
Campos Validade Qtd Cargo Quadro
Opção Sim Não
123. Marcando esta opção igual a SIM, somente caso o cliente utilize controle de quadro de
pessoal (Considerar Portador de Deficiência Quadro).
Campos Validade Qtd Quadro
Opção Sim Não
124. Para habilitar os botões da requisição de pessoal selecione SIM (Habilita Botões
Requisição Pessoal).
Campos Habilita Botões Requisição Pessoal
Opção Sim Não
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125. Marcando esta opção igual a SIM, o usuário irá visualizar o salário na hora de efetuar a
efetivação da Requisição de Pessoal (Habilita Salário).
Campos Habilita Salário
Opção Sim Não
126. Marcando esta opção igual a SIM, somente serão visualizados cargos relacionados a
um local de trabalho quando estiver fazendo a requisição de pessoal (Utiliza Cargo por
Local).
Campos Utiliza Cargo por Local
Opção Sim Não
127. Marcando esta opção igual a SIM, a empresa poderá parcelar o aumento salarial do
seu funcionário para que o mesmo seja executado conforme regras predefinidas no sistema.
Campos Utiliza Parcela Salário
Opção Sim Não
128. Marcando esta opção igual a SIM e a opção Habilita Salário também estiver com SIM,
o usuário pode alterar o salário na efetivação da Requisição de Pessoal (Consulta Alteração
Salário).
Campos Consulta Alteração Salário
Opção Sim Não
129. Marcando esta opção igual a SIM, será verificado a Estrutura Salarial (Utiliza Salário
Posição).
Campos Utiliza Salário Posição
Opção Sim Não
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Aprovação de Requisição
130. Informe ao sistema se a empresa usa senha para realizar a aprovação (Requer Senha
para Aprovação?).
Campos Requer Senha para Aprovação?
Opção Sim Não
Orientação
Requer Senha para Aprovação ?: Marcado a senha será solicitada novamente ao aprovar uma
requisição. Desmarcado será considerado o acesso do Gestor ao sistema.
Identificação
Neste item, informar todos os códigos de bancos e nome que a empresa trabalha (inclusive bancos
de contas de funcionários).
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Identificação
Neste item, informar todos as agências bancarias que a empresa trabalha e dos funcionários
Obs.: (Anexar arquivo para carga caso possua mais de uma agência)
Identificação
Neste item, informar todos os tipos de transações bancarias que a empresa trabalha por banco.
Exp.: conta corrente / poupança / doc. etc....
Campos Código Descrição
Informação
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Identificação
Neste item, relacionar todos os bancos com os tipos de transações bancarias que a empresa
trabalha.
Exp.: Itaú – conta corrente / Itaú – poupança / Itaú – doc. etc....
Campos Nome do Banco Tipo de Transação
Informação
>>>>>Informar (anexar cópia da Convenção Coletiva) todos os Sindicatos utilizados pela Empresa<<<<<
>>>>>Informar (caso possua mais de um sindicato na empresa tirar cópia das páginas abaixo para que
possam colocar as regras para cada um dos sindicatos<<<<<
Orientação
Região Sindical: Informe o código do Sindicato e sua descrição.
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Orientação
Vigência: Informe a data de vigência em que o Sindicato estará ativo na empresa.
Orientação
SIGLA: Informe a sigla do Sindicato.
Orientação
Tipo de Acordo: Informar qual tipo de acordo para aumento salarial.
o A – Acordo Coletivo de Trabalho.
o B – Comissão de Conciliação Prévia – CCP.
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o C – Convenção.
o D – Dissídio.
o E – Conversão de licença Saúde em Acidente do Trabalho.
o F – Verba de Natureza Salarial ou não salarial devidas após o desligamento.
135. Informar a data do acordo e a data de vigência do tipo de acordo (quando passa a
valer).
Atributos DT_ACORDO DT_VIGENCIA
Campo Vigência
Datas
Orientação
DATA ACORDO: Informe a data do acordo coletivo.
DATA VIGÊNCIA ACORDO: Informe a data que o acordo começou a vigorar.
136. Informe o mês caso a empresa tenha para desconto da contribuição sindical.
Campos Mês
Mês
Orientação
Mês Contr. Sindical: Informe o mês que deverá ser efetuado o desconto da contribuição
sindical conforme clausula de acordo coletivo se tiver.
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138. Informe o Piso Salarial da Categoria. Se houver Piso Salarial discriminado por cargo,
informe os, individualmente.
Campos Cargo Piso Salarial
Piso
139. Informe o valor da Garantia Mínima para categoria. Utilizado aos Comissionados.
Campos Garantia Mínima
Piso
Garantia Mínima de salário (caso tenha) para esta categoria (informação utilizada muito para
Sindicatos do Comércio).
140. Informe às ocorrências que serão geradas para Garantia Mínima (item anterior).
Campos Ocorrência p/ Gar. Min. Digito Verificador Ocorrência
Ocorrência
141. Informe quais as ocorrências que serão geradas para descontar o valor da Garantia
Mínima.
Campos Ocorrência. p/ Desc. Digito Verificador Ocorrência
Ocorrência
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143. Informar se existe cálculo de diferença salarial para o sindicato (Cálculo automático).
Campo Cálculo de Diferença Salarial para este Sindicato
SIM NÃO
Opção
144. Informe se o cálculo de insalubridade deve ser efetuado através da seguinte bases:
Atributo IND_BASE_INSAL
Salário Mínimo
Sal. Base
Campo / Opções Tipo de Acordo
Piso da Categoria
Piso do Cargo
Orientação
Adicional de Insalubridade
Paga Sobre: O cálculo da insalubridade seja efetuado através das seguintes bases:
o Salário Mínimo
o Sal. Base
o Piso da Categoria
o Piso do Cargo
145. Informe o Percentual para o cálculo do referido Adicional Periculosidade, caso a regra
seja para todos os funcionários cadastrados neste sindicato.
Campo % Periculosidade
SIM NÃO
Opção
Percentual caso
Sim
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Orientação
% Periculosidade: Informe o Percentual para o cálculo do referido Adicional Periculosidade, caso a
regra seja para todos os funcionários cadastrados neste sindicato.
Orientação
Correção: Neste campo o usuário deve informar uma das seguintes opções:
o 0 – Não Corrige
o 1 – Corrige pela Moeda
o 2 – Corrige por horas, se for esta opção o sistema irá pegar todas as ocorrências
parametrizadas para médias vai transformar em horas e recalcular em cima do salário
atual.
147. Se a opção selecionada no item anterior (correção) for 1, informe qual a moeda.
Campos Moeda
Tipo Moeda
Informar Real, Dólar, Euro, Libra, Peso e etc. Informar o tipo de moeda.
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149. Informe à forma que deve ser feito a apuração das médias mês.
Campos Qtde. Mês
Qtde.
150. Informe para qual situação para os Afastados que haverá cálculo de médias, durante o
período de afastamento (Ex.: Maternidade, Previdência, Acidente do Trabalho e etc.).
Número do Registro
151. Informe às verbas que irão compor a apuração das Médias (para afastamento).
Tabela CADASTRO DE SINDICATO
Atributos COD_OCORR
Campos Ocorrência Descrição
Número do Registro
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153. Informe se vai considerar o mês da rescisão para apuração das Médias de 13º Salário.
Campo Incide na 1º parcela
Opção SIM NÃO
154. Informe se vai incidir médias na apuração da 1ª. Parcela do 13º Salário.
Incide na 1º parcela: Marcar para que as médias incidam no cálculo da primeira parcela.
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Orientação
Orientação
Considerar mês de Rescisão para Médias: Considerar as horas extras lançadas no cálculo de
rescisão para o cálculo de médias de 13º salário ou no próprio mês do adiantamento do 13º.
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Orientação
Período Base 13º Sal.: Marcar para que considere o ano corrente para médias. Desmarcado
será considerado a quantidade de meses dos Parâmetros para Médias Valor.
158. Informe se deve ser considerada uma quantidade X de meses apuração das médias
referente a 1ª. Parcela do 13º.Salário.
Campos Qtde. Mês
Qtde.
Orientação
Considerar Mês de Rescisão para Médias – Aviso Prévio: Marcar esta opção caso queira que as
horas extras lançada no mês de rescisão entre na composição da média do aviso prévio.
Médias em Horas
160. Informe à forma que deve ser feito a apuração das médias horas.
Campos
Qtd
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Orientação
Informe zero (0) para que a apuração seja efetuada pelo Período Aquisitivo ou;
Informe a quantidade (XX) de meses desejada para a apuração.
Orientação
Considerar Mês de Rescisão para Médias – Férias: Marcar esta opção caso queira que as horas
extras lançada no mês de rescisão entre na composição da média de férias.
Médias de Férias
162. Informe qual a forma que o sistema deve fazer o cálculo de férias.
Opção SIM NÃO
Anterior à referência de férias
Anterior à referência da folha
Considera mês de Rescisão para Médias - Férias
Atributo / Campos Médias de Férias
Valor / 12 / 12 * Avos
Valor / Meses / 12 * Avos
Valor / Avos
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Orientação
Anterior a referencia de Férias: Selecione esse campo para informar ao sistema qual a média
de férias que será usada, como referência o mês anterior ao período de referencia indicado.
Exemplo: Se a referência de férias for 01/03/2015 o sistema vai usar como base de
cálculo o mês anterior, então será usada a data 01/02/2015.
Anterior a referencia da Folha: Selecione esse campo para informar ao sistema que para
cálculo de férias o sistema deve usar o período anterior ao da folha.
Considerar mês de Rescisão para Médias – Férias: Selecione esse campo para considerar os
eventos lançados em rescisão, que irá compor as médias de férias, ou seja, os eventos são
lançados em rescisão fará parte das médias de férias.
Valor / 12 / 12 * Avos: Valos Base dividido por avos de direito, dividido por 12 e multiplicado
pelos avos de direito.
Valor / Meses / 12 * Avos: Valos Base dividido pelo número de meses até a referência atual
(independente de completou 15 dias ou não), dividido por 12 e multiplicado pelos avos de
direito.
Valor / Avos: Usado para quem tem menos de um ano na empresa. O sistema pega o valor
da media divide pelos avos de direito.
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Médias
163. Informe se a empresa usa o mês de inicio do funcionário para o cálculo de férias.
Opção SIM NÃO
Considera o mês inicial?
Dia Limite
Atributo / Campos Se SIM, qual o dia Limite?
Dias Mínimo de Trabalho
Dias Min. Trab.
Orientação
Considerar Mês de Inicio: Selecione esse campo para que o sistema use o mês de inicio do
funcionário para cálculo de férias.
Dia Limite: Nesse campo o usuário deve informar a data limite que o sistema deve pegar
para cálculo de médias férias.
o Exemplo: Se marcamos 10 (dez) dias nesse campo o sistema irá pegar todos os
admitidos do dia 1 ao dia 10 para cálculo de média férias, ou seja, irá considerar o
mês da admissão para média de férias. O usuário ao selecionar o campo CONSIDERAR
MÊS DE INICIO ele poderá informar o DIA LIMITE, onde o sistema deve pegar para
realizar o cálculo das médias de férias. Sendo dessa forma o sistema irá pegar a data
limite dentro do mês para o cálculo de férias.
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o Obs.: Dia Limite: deixar em branco caso não queira que os meses de férias e
afastamento entrem na composição de medias.
Dias Min. Trab: (Dias Mínimos de Trabalhados) Nesse campo o usuário pode informar a
quantidade mínima de dias trabalhados, para que o sistema utilize um mês para apuração
dos cálculos de médias, ou seja, quantos dias o funcionário deve trabalhar para que um
determinado mês possa compor a o cálculo de médias.
o Obs.: Informe a quantidade mínima de dias trabalhados no mês para que o mesmo
seja considerado na apuração das médias (informe zero para não acatar esta regra).
165. Informe se o sindicato tem alguma regra diferenciada para o pagamento de férias.
Opção Valores
Percentual de acréscimo constitucional
Acréscimo Garantia Mínima
Atributo / Campos
Constitucional Quantidade de Salário Mínimo
Ocorrência de Prêmio de Férias
Orientação
% Acréscimo Constitucional: Informe o percentual de acréscimo constitucional caso seja
diferente da legislação trabalhista
Garantia Mínima: Informe o valor caso tenho de garantia mínima para pagamento do
acréscimo constitucional.
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Ocorrência Prêmio Férias: Informe qual o código de ocorrência que será calculado
Multa
Orientação
Data: Indique a data de dissídio.
Dias: Informe neste campo a quantidade de dias que precedem a data de dissídio.
Estabilidade
167. Informe a quantidade de dias de Estabilidade que o funcionário(a) tem, após o retorno
de férias.
Campos Dias após férias
Qtde.
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Orientação
Dias Após Férias: Quantidade de dias de estabilidade após a data de retorno de férias. O sistema
recusará rescisão que estiver com essa opção marcada.
168. Informe se a empresa paga férias proporcional para funcionário que tenha rescisão
antes de completar 1 ano da data de admissão, conforme acordo coletivo.
Campo Pagar Férias Proporcionais?
SIM NÃO
Opção
Orientação
Pagar Férias Proporcionais? : Opção para pagamento de férias proporcionais para funcionários que
tenham rescisão antes de completar 1 ano da data de admissão, conforme acordo coletivo.
Obs.: Conforme Súmulas de números 171 e 261 do TST, com a nova redação dada pela
Resolução de número 121, de 28/10/2003, o empregado fará jus às Férias Proporcionais.
Orientação
Informe (0) para idade ou tempo de serviço;
Informe (A) para ambos (idade e tempo de serviço).
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170. Informe a quantidade de dias para o aviso prévio e a data base para o cálculo do Aviso
Prévio.
Orientação
Dias até Base: Neste campo deve ser informada a quantidade de dias normais para aviso prévio.
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MESES
Orientação
Fração: Indica se considera para efeito de cálculo proporção maior que 6 meses = a mais uma
fração.
Projeção Tempo de Serviço: Indica se o aviso prévio adicional será acrescido ao tempo de
serviço para todos os efeitos legais.
Proporcional Meses: Indica se para o ano incompleto (superior a 2 anos) devrá calcular
proporcional aos meses de serviço.
Incide p/ Férias e 13º.: Indica se o cálculo deve considerar dias para férias e 13º. salário.
Desconta Aviso Adicional: caso selecionado e a opção do aviso prévio seja descontar,
descontará os dias de aviso prévio adicional.
Tipo Aviso Prévio: Informa para qual tipo de aviso prévio terá direito ao aviso prévio
adicional.
Situação do Funcionário no Aviso Prévio: Informar para qual tipo de aviso prévio será pago o
adicional.
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Idade Mínima
QTD_ANOS_BASE Idade Mínima
Idade Máxima
QTD_ANOS_BASE_FIM Idade Máxima?
Anos de Trabalho Mínimo
BASE_ANOS_TRAB2 Anos Trab. Mínimo
Anos de Trabalho Máximo
BASE_ANOS_TRAB2_FIM Anos Trab Máximo
Orientação
Campo a Campo:
Dias sup. Base: Informe a data base para cálculo do Aviso Prévio.
o Quantidade de dias de Aviso Prévio acima da base, ou seja, além dos 30 dias normais.
Exemplo: Empregado com mais de 45 anos de idade e com mais de 5 anos de
trabalho, terá direito a mais 15 dias Indenizados.
Índice p/ Férias / 13º?: Informe se os dias superiores terão reflexos nos cálculos de Férias e
13º Salário.
o Informe se os dias superiores aos 30 dias normais, terão reflexos nos cálculos de
Férias e 13º Salário, ou seja, serão somados para os cálculos de Férias e 13º Salário.
Idade Mínima: Informe neste campo a idade mínima para receber aviso prévio diferenciado.
o Idade mínima para ter direito a Indenização (Aviso Prévio - Superior à Base).
Idade Máxima: Informe neste campo a idade máxima para receber aviso prévio diferenciado.
o Idade máxima para ter direito a Indenização (Aviso Prévio - Superior à Base).
Anos Trab. Máximo: Informe a quantidade máxima (limite) de anos trabalhados na empresa.
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Orientação
A Partir Admissão: Data Inicial de Admissão a ser considerado.
o A Partir Admissão / Até.: Informe o intervalo de data de admissão para ter direito a
Indenização.
Fração: Marque para considerar 1 avo quando período maior que 6 meses.
o Indicar se considera como 01 (um) ano trabalhado, caso o tempo trabalhado seja
superior a 6 meses. Exemplo: Empregado trabalhou 1 e 7 meses. Considera 1 ou 2
anos? Se esta opção estiver marcada, será considerado 2 anos, caso contrário, 1 ano.
Dias p/ Ano: Informe os dias de Acréscimo no Aviso por Ano Trabalhado.
o Quantidade de dias a ser somado na Indenização por cada ano ou anos trabalhado. Exemplo:
A cada ano trabalhado soma-se 1 dia de Indenização. Ou a cada 2 anos trabalhados, soma-se
1 dia de Indenização.
Incide p/ Férias / 13º?: Informe se os dias superiores terão reflexos nos cálculos de Férias e
13º Salário.
o Informe se os dias superiores aos 30 dias normais, terão reflexos nos cálculos de
Férias e 13º Salário, ou seja, serão somados para os cálculos de Férias e 13º Salário.
Ocorr. Pagto: Informe neste campo o código da ocorrência a ser pago este beneficio em
folha.
Idade Mínima: Informe neste campo a idade mínima para receber aviso prévio diferenciado.
o Idade mínima para ter direito a Indenização (Aviso Prévio - Superior à Base).
Idade Máxima: Informe neste campo a idade máxima para receber aviso prévio diferenciado.
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o Idade máxima para ter direito a Indenização (Aviso Prévio - Superior à Base).
o Informe o Limite de dias a ser pago. Exemplo: A quantidade de dias apurado foi de 15
dias, porém quero limitar a 10 dias. O sistema irá calcular a Indenização sobre 10 dias.
Esta Indenização é devida ao empregado NÃO OPTANTE PELO FGTS anterior à Constituição
Federal de 1988 e que tiver seu contrato de trabalho rescindido Sem Justa Causa. O empregado terá
direito a um mês de remuneração por ano de serviço efetivo ou por fração igual ou superior a seis
meses.
Tabela CADASTRO DE SINDICATO
Opção SIM NÃO
Pagamento Indenizado
Atributo / Campos Data
DT_BASE_FGTS Dt. Base. Pagto
Orientação
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Paga Indenização?: Marque esta opção para pagamento de Indenização quando a rescisão ocorrer
no período da data base informada.
175. Informar os parâmetros para a indenização de aviso prévio para funcionários com
vínculos empregatícios isentos deste pagamento e que a empresa tenha regras.
Esta Indenização é devida ao empregado NÃO OPTANTE PELO FGTS anterior à Constituição
Federal de 1988 e que tiver seu contrato de trabalho rescindido Sem Justa Causa. O empregado terá
direito a um mês de remuneração por ano de serviço efetivo ou por fração igual ou superior a seis
meses.
Tabela CADASTRO DE SINDICATO
Opção Ocorrência Pagamento
Ocorrência
Data
Data Base
SIM NÃO
Salário Duplo-Vínculo
Orientação
Data Base: Informar qual a data que deseja efetuar o pagamento em folha.
Salário Duplo-Vínculo: Informe está opção caso esta indenização seja apenas para quem tem
duplo-vínculo.
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Orientação
Parâmetros de Situação
177. Informe à situação que será tratada e a quantidade de dias de afastamento para que a
matrícula se torne estável. Também deve ser informada a quantidade de dias de carência.
Tabela CADASTRO DE SINDICATO
Opção Código e Situação
COD Cod
Situação
Quantidade Máxima
Atributo / Campos
QTD_MAX_DIAS Qtde. Max. Dias Afast
Quantidade Carência
QTD_DIAS_CAR Qtde. Dias Carência
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Qtde. Max. Dias Afast.: Informe a quantidade máxima de dias de afastamento para que a
matrícula se torne estável.
Parâmetros de Estabilidade
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SIM NÃO
Opção
179. Se a indicação anterior (225) for SIM, informe a quantidade de dias de estabilidade.
Campo Dias de Estabilidade
Opção
181. Informe se os dias indenizados (em virtude da estabilidade) terão reflexos nos avos de
férias e 13º salário, ou seja, serão somados nos cálculos de férias e 13º Salário.
Campo Índice para Férias e 13º
SIM NÃO
Opção
Quinzenal
Descontos
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SIM NÃO
Opção
184. Informe a quantidade de dias limite para o início da suspensão dos descontos.
Ocorrências
185. Neste momento, ainda não se sabe quais são as verbas do sistema Natcorp. Então,
informe as descrições ou as verbas do sistema atual, onde os descontos serão suspensos.
CADASTRO DE SINDICATO
Item Ocorrência de Desconto Evento de Reversão
Informe as ocorrências de descontos que serão suspensas e um evento de reversão para ser
demonstrado no cálculo.
Férias
186. Informe se a situação informada irá interferir no Período Aquisitivo de Férias (perda do
direito).
Campo Interfere no Período aquisitivo?
Opção SIM NÃO
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187. Se a opção anterior for SIM, informe a quantidade de dias de afastamento para a
perda do direito.
13º Salário
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192. Indique se a situação informada irá suspender o ATS (Adicional por Tempo de
serviço).
Campo Suspende ATS
SIM NÃO
Opção
193. Se a opção anterior (239) for SIM, informe a quantidade de dias de afastamento para a
suspensão do benefício.
Campo Quantos Dias?
Opção
Benefícios
194. Indique se a situação informada irá suspender a entrega dos benefícios (exemplo:
Alimentação, refeição e etc).
Campo Suspende Benefícios
SIM NÃO
Opção
Se a opção anterior for SIM, informe qual o(s) benefício(s) que será (ão) suspenso(s).
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Item Descrição
Composição
Indique se os adicionais irão compor a Base de Férias para o Cálculo das Médias.
13º Salário
Campo Adicionais ATS
13º salário
Opção SIM NÃO
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Indique se os adicionais irão compor a Base de 13º Salário para o Cálculo das Médias.
Aviso Prévio
Campo Adicionais ATS
Aviso Prévio
Opção SIM NÃO
Indique se os adicionais irão compor a Base de Aviso para o Cálculo das Médias.
Base Adiantamento
Campo SIM NÃO
Insalubridade
Periculosidade
Opção Base Adiantamento
Insalub. e Pericul.
Nenhum
DSR
196. Informe se o Cálculo do DSR será sobre Variáveis (Hs Extras, Adic Noturnos, etc.).
Cálculo Proporcional
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Opção para cálculo do DSR sobre Variáveis, levando em consideração os dias úteis e dias de DSR do
mês. Inclusive verificando Férias, Afastamentos e Admissões.
Informe a opção para cálculo do DSR sem variáveis, levando em consideração os dias do mês.
Cálculo Dias Fixo
Campo Cálculo Dias Fixo
SIM NÃO
Opção
Opção para cálculo do DSR sobre Variáveis, levando em consideração parametrização na tabela
de eventos. Utilizado para Horistas.
Cálculo Diferenciado
Campo Cálculo Diferenciado
SIM NÃO
Opção
Opção para cálculo do DSR sobre Variáveis, levando em consideração parametrização do período
indicado.
Cálculo Por Período
Campo Cálculo por Período
SIM NÃO
Opção
Se na opção anterior (CÁLCULO POR PERIODO) estiver marcada SIM, informar o período.
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Opção para cálculo do DSR sobre Variáveis, levando em consideração parametrização mês
anterior.
Cálculo Mês Anterior
Campo Cálculo por Período
SIM NÃO
Opção
197. Informe se o Cálculo do DSR na rescisão irá considerar o DSR quando o funcionário for
demitido em qualquer dia da semana ou não.
Campo Cálculo por Período
Dias de Demissão SIM NÃO
DOMINGO
SEGUNDA
TERÇA
Opção
QUARTA
QUINTA
SEXTA
SABADO
Vale Transporte
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Informe o valor de isenção (salário) para o cálculo de desconto. Padrão: informar zeros. Valor base
máximo que não ocorrerá desconto de VT.
Informe a ocorrência Base de Vale Transporte (total entregue). Evento base referente o Valor do
Transporte recebido pelo funcionário.
Cód. V.T. Parte Empresa
Campo Mês Atual Mês Anterior
Opção
Informe a ocorrência Parte Empresa. Evento base referente o resultado do cálculo de valor da parte
Empresa.
Cód. V.T. Parte Funcionário
Campo Mês Atual Mês Anterior
Opção
Informe a ocorrência para lançamento dos dias utilizados na compra do Vale Transporte. Evento
indicando a quantidade de dias comprados de VT para o funcionário.
Cód. V.T. em Dinheiro
Campo Mês Atual Mês Anterior
Opção
Informe a ocorrência do Vale Transporte entregue em dinheiro. Código de evento de valor total
utilizado para pagamento em dinheiro.
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Percentual Desconto VT
Campo Perc. Desc VT
Opção
Informe o Percentual de desconto sobre o salário base, definido pelo Sindicato. Informe o
percentual de desconto do VT, conforme o sindicato.
Cálculo VT diferenciado
Orientação
o Base * Percentual
Nesta opção, o usuário poderá parametrizar o percentual de desconto do V.T., de acordo com as faixas
salariais, ou seja, informa um percentual de desconto para cada faixa salarial.
Botão Faixas Salariais
SALARIO_INI SALARIO_FIM PERC_DESC_VT
Salário inicial Salário Final % Desc. VT
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Fretado
199. O cálculo será efetuado com base no cadastro de Vale Transporte e para as opções de
Locomoções marcadas como: Fretado.
Campo Cálculo
SIM NÃO
Opção
200. Será efetuado Rateio das Notas Fiscais (informado em módulo específico, com as
parametrizações específicas).
Campo Rateio
SIM NÃO
Opção
Outros
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Página: 91 /175
204. A confirmação desse parâmetro indica que o Sindicato selecionado paga auxílio
funeral aos funcionários sindicalizados, obstruindo o cálculo e consequentemente o
pagamento do mesmo (auxílio funeral) em caso de falecimento de funcionário no
pagamento das verbas relativas à rescisão contratual por morte.
205. Se o parâmetro acima for selecionado paga auxílio funeral aos funcionários deverá ser
informado em AUXILIO FUNERAL as regras estabelecidas para pagamento das verbas
relativas à rescisão contratual por morte.
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CADERNO DE IMPLANTAÇÃO
Rev. 01
Página: 92 /175
206. Caso a compra de benefícios seja direto por dias fixos não levando em consideração
dias úteis do mês, faltas e etc.., informar os parâmetros.
207. Caso a opção acima seja parametrizada informar o tipo de benefícios que deverá ser
verificado para a compra.
Campo TIPO DE BENEFÍCIO
TIPOS SIM NÃO
1 – Dias Escala: (soma dias férias do controle)
2 – Dias Escala: (soma dias afastamento do
Opção
controle)
3 – Dias Escala: (soma dias férias + dias
afastamento do controle)
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Orientação
Orientação
Orientação
Confederativa
Orientação
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Página: 96 /175
ADTO - ADIANTAMENTO
Processos de AJU13 – AJUSTE 13º. SALARIO
Atributo / Campos
Pagamento DIFPG – DIFERENÇA PAGAMENTO
FERIA - FÉRIAS
FOLHA – FOLHA DE PAGAMENTO
PARTI – PARTICIPAÇÃO LUCROS
RESC - RESCISÃO
RESFE – RESCISÃO FÉRIAS
SAL 13 – 13º. SALARIO
Marque esta opção para que o sistema considere os admitidos no mês da inclusão do colaborador
para efeito de recolhimento.
215. Informe o intervalo de data de admissão para que a regra seja aplicada. Deixe em
branco para que seja acatada para todos.
Data Admissão Inicial Data Admissão Final
Opção
Orientação
Dt. Admissão Inicial: Data inicial para se considerar os admitidos para o recolhimento.
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Dt. Admissão Final: Data fim para se considerar os admitidos para o recolhimento. Deixe em branco
a data inicial e final para sempre considerar.
216. Informe se haverá isenção deste desconto, caso haja mais alguma contribuição.
Exemplo: Se o funcionário for sócio (Contribuição Associativa) não terá o desconto de
Contribuição Confederativa.
Campo Isenção
SIM NÃO
Opção
Tabela abaixo usada para informar a isenção, nesse momento não é um item obrigatório.
CÓD_OCORR NOME_OCORR
Código Tipo de Isenção
217. Ordem
Se a resposta anterior (ISENÇÃO) for “S”, informe qual será a ordem das apurações, ou seja,
informar a ordem de cálculo.
ORDEM_ISENCAO ******
Ordem Isenção
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218. Vínculo (Exclusivo), informe se haverá isenção deste desconto, caso haja mais alguma
contribuição. Exemplo: Se o funcionário for sócio (Contribuição Associativa) não terá o
desconto de Contribuição Confederativa.
VINCULO ******
Vinculo Vinculo
Informe os tipos de vinculos que não terão recolhimentos. Exemplo: Autônomos, diretores, etc.
219. Informe os meses de desconto, ou seja, informe os meses para desconto das referidas
Contribuições.
Opção Opção Mês
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov Dez
ADTO - ADIANTAMENTO
Atributo
AJU13 – AJUSTE 13º. SALARIO
/
DIFPG – DIFERENÇA PAGAMENTO
Campos
FERIA - FÉRIAS
FOLHA – FOLHA DE PAGAMENTO
PARTI – PARTICIPAÇÃO LUCROS
RESC - RESCISÃO
RESFE – RESCISÃO FÉRIAS
SAL 13 – 13º. SALARIO
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Página: 99 /175
Benefícios Específicos
220. Neste item, informar determinados tipos de Benefícios, que não estão previstos no
módulo de Benefícios. Ex.: Auxílio Creche, Quebra de Caixa, etc.
Limite de
Percentual Proporcional
Tipo de Benefícios Valor (R$) Idade Sexo Meses
(%) (S = SIM / N = NÃO)
Auxílio Creche
Quebra de Caixa
Risco de Vida
Orientação
Tipo de Benefício: Marque com um “X”, os benefícios específicos pagos em folha de
pagamento. Observações: Os benefícios do tipo: Vale Transporte, refeição, alimentação e
etc., serão informados em caderno específico.
Valor: Se o benefício for baseado em valores fixos, informe-os.
Percentual: Informe o percentual (%), caso não tenha optado pelo valor.
Limite de Idade: Informe o limite de idade inicial e final, para o recebimento do Benefício.
Proporcional: Informe se o cálculo do benefício será proporcional aos dias trabalhados.
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Código: OR-001
CADERNO DE IMPLANTAÇÃO
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Página: 100 /175
Sexo: Informe se o benefício será pago aos funcionários do sexo Feminino, Masculino ou
Ambos.
Meses: Marque os meses em que a regra parametrizada deve ser válida.
221. Indique se os benefícios acima terão algum tratamento com alguns dos quesitos
abaixo. Se indicado, informe do lado, as regras que são praticadas.
Opção Campo Opção
Atributo / Tempo de Serviço Percentual (%)
Campos Tempo Serv. DIAS_INIC DIAS_FIM PERC
Código Descrição
COD_CARGO NOME_CARGO
Cargo
Código Descrição
COD_CCUSTO NOME_CCUSTO
Centro Custo
Base
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CADERNO DE IMPLANTAÇÃO
Rev. 01
Página: 102 /175
Orientação
Tempo Serv.: Informe a quantidade de anos de Tempo de Serviço inicial e final e qual o
percentual a ser considerado sobre os eventos base informados.
Cargo: Informe quais os cargos que terão direito ao benéfico (usado para quebra de caixa)
Centro de Custo: Informe quais os centros de Custos que terão direito ao benéfico (usado
para quebra de caixa).
Reg. Trab: Informe o Código do Regime de Trabalho referente a regra ou deixe em branco
para todos.
Proc.: Informe os tipos de processos que devem percenter à regra para composição da base:
Férias, 13º, Aviso Prévio. Os valores base podem pertencer ao mês atual ou anterior. Padrão
= Todos os Processos.
Outros: Parâmetro especifico para o auxílio Creche indicando se devem ser abertas as opções
para emissão de Recibo ou não a partir do Cadastro de Dependentes e se a regra para
pagamento devem valer para Auxílio Excepcional, caso contrário informe Nenhum. Padrão:
Auxílio Creche – Recibo Não obrigatório.
Meses Pagto: Marque os meses em que a regra parametrizada deve ser válida.
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CONVENÇÃO
Convenção Coletiva
222. Este parâmetro será utilizado caso queira colocar dentro do sistema as principais
cláusulas vigentes do acordo ou convenção coletiva do sindicato.
>>>> Para que possa subir esta informação dentro do sistema deverá ter a convenção ou
acordo em pdf, copiar e colar<<<<<.
Orientação
Data: Coloque a data de início de vigência da cláusula.
Tópico: Informar o nome que quer colocar para a cláusula.
Cláusula: Caso queira que coloquemos esta informação na implantação colocar os números
das cláusulas.
Texto Convenção: Irá ser anexado exatamente o texto constante na convenção coletiva.
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PONTO
Eventos Ponto
223. Neste parâmetro caso exista alguma cláusula de valores fixos a serem pagos aos
funcionários que não devem seguir as regras de cálculos normais.
Código De Até Ocorrência Descrição Valor Cargos Escalas Assiduidade
Regra
Campos Código da Regra
Informação
Informar qual código da regra de ponto quem estiver neste sindicato deverá seguir
Regra do Banco de Horas
Campos Código da Regra
Informação
Informar qual código da regra do banco de horas quem estiver neste sindicato deverá seguir
Horário Noturno
Campos Código da Regra Horário Inicial Horário Final
Informação Horário Noturno
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Penosidade
Campos Penosidade SIM NÃO
Informação Adicional de Penosidade
Ocorrência
Coeficiente
Informar se existe no Sindicato alguma indenização que será destinada a todo tipo de atividade que
mesmo não causando danos efetivo a saúde do trabalhador, possa tornar sua atividade profissional
mais sofrida.
Adicional de Penosidade: Informar se vai dar penosidade ou não.
Ocorrência: Informar qual o código da ocorrência que irá entrar na folha de pagamento.
Coeficiente: Informar qual o percentual que irá ser considerado para pagamento.
Penosidade: Informar em quais dias será considerado para pagamento de penosidade.
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Interjornada
Campos Interjornada Horas
Informação Horas de Descanso
Código
Ocorrência
224. Este parâmetro é utilizado para que possa estar agrupando os sindicatos por grupos e
categorias informe como deverá ser conforme abaixo
Orientação
Código: Número que será considerado para o cadastro.
Descrição: Informar o nome que quer colocar para o grupo. Exemplo: Comercio
Orientação
Código: Número que será considerado para o cadastro.
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Descrição: Informar o nome que quer colocar para o tipo. Exemplo: Sindicato dos
Comerciários de SP / Sindicato dos Comerciários do RJ etc....
225. Neste item, deverá ser informado os dados cadastrais do Sindicato e fazer a ligação
com os grupos e tipos de Entidades Sindicais.
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Neste item, deverão ser informados todos os dados referentes às filiais de sua empresa. Essa
parametrização é obrigatória, pois está relacionada com cálculos, guias de recolhimento e outras
funções.
Observações: Todos os campos, de todas as funções devem ser criteriosamente preenchidos, pois na
falta ou erro de preenchimento, pode ficar comprometido algum cálculo que se utiliza das
informações dessas funções.
Identificação
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Orientação
Informe nesse campo o tipo e o número da inscrição da filial.
231. Informe o número do CEI. Usado para tomadores de serviços, quando houver.
Campo
Número
Orientação
A sigla CEI significa Cadastro Específico do INSS, caso a empresa não seja cadastrada com CNPJ, mas
sim como CEI deve ser informado neste campo.
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Campo Situação
Ativa
Opções Inativa
Encerrada
Orientação
Informar a situação da filial que está sendo cadastrada:
03 - Pessoa Física Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto
contratante de cooperativa.
Opções 04 - Pessoa Jurídica Tomadora de Serviços prestados mediante cessão de mão de obra, exceto
contratante de cooperativa, nos termos da lei 8.212/1991
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Orientação
Esta informação já e pré-definida no sistema, sendo assim, o usuário deve selecionar uma das
opções para determinar o tipo de lotação da empresa. Preencher o código conforme a tabela 10 –
Tipo de Lotação Tributária do e-Social.
Informações Complementares
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Localização
237. Informar o endereço da filial como endereço (rua), número, complemento, bairro,
cidade, CEP e UF e etc.
Tabela Informações
CEP
UF
ENDEREÇO
NÚMERO
COMPLEMENTO
BAIRRO
MUNICÍPIO RAIS
CIDADE
TELEFONE DDD TELEFONE1 TELEFONE2
Campo DDD Telefone 1 Telefone 2
Número
Campo FAX Caixa Postal Telegrafo
Número
Campo E-mail
E-mail
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Orientação
O cadastro de filiais permite a criação de novos campos ao clicar no botão “Informações
Complementares”, para tanto, cadastre o campo previamente no programa E010161 – Tabela de
Campos de Cadastro.
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Orientação
Cadastrar dados bancários pertinentes à Filial que esta sendo cadastrada. (antigamente era utilizada
para pagamento do PIS, atualmente não é obrigatório).
PIS PASEP - Banco: Informar o banco que ocorre o pagamento do PIS PASEP.
Orientação
Agora deve ser informado dado de Horário da Filial como entrada e saída
Entrada: Neste campo o usuário deve informar o horário de entrada dos funcionários.
Saída: Nesse campo o usuário deve informar o horário de saída dos funcionários.
Média Horas DSR: Cálculo de Médias sobre Horas de DSR (não é mais utilizado).
Integração de Adicionais no Tipo Ponto: Reflexo das Horas Extras e Adicionais Noturnos
(categoria PONTO), nas verbas de Adicional de Insalubridade e Adicional de Periculosidade.
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Adiantamento Quinzenal
Orientação
Opção para funcionários que não trabalharam o mês todo (Exemplo: Férias, Afastamentos,
Admissão, etc.). Caso está opção seja “S”, o sistema verificará a quantidade de dias trabalhados e
proporcionalizará os valores do adiantamento, caso contrário será pago integralmente.
Informe neste campo se o sistema deve ou não deve realizar um cálculo proporcional.
a. Informe S (Sim): Selecione esta opção para permitir que o sistema faça o cálculo
proporcional.
b. Informe N (Não): Selecione esta opção para NÃO permitir que o sistema faça o cálculo
proporcional.
Orientação
Indicar o percentual que será pago como adiantamento. Esta parametrização é
desconsiderada caso exista no cadastro de Cargos ou no cadastro de Funcionários, outro
percentual cadastrado.
Porcentagem: Informar o percentual de adiantamento, ou seja, o percentual que será
adiantado.
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Orientação
Indicar a quantidade de Dias Base para o cálculo do adiantamento quinzenal. Ex.: 30 dias.
Base: Informar a base de dias para o adiantamento (30 dias).
Orientação
Indicar a quantidade de dias que o funcionário deverá trabalhar no mês, para que o mesmo tenha
direito ao adiantamento quinzenal.
Limite Dia: Neste campo o usuário deve informar a quantidade de dias limite trabalhado,
para que seja pago o adiantamento, ou seja, quantos dias o funcionário deve ter trabalhado
para receber o adiantamento.
247. Indicar se será calculado Adiantamento para funcionários afastados por mais de 15
dias por motivo de doença ou acidente de trabalho
Campo SIM NÃO
Opção
Orientação
Calc. Adiant. > 15 dias: Selecione Sim ou Não para indicar que os funcionários afastados com mais
de 15 dias terão direito ao pagamento do adiantamento quinzenal.
o Sim: Se optar por esta opção o sistema entende que deve pagar o adiantamento.
o Não: Se optar por esta opção o sistema entende que não deve pagar o adiantamento.
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Orientação
Admitidos: Selecione Sim ou Não para informar ao sistema, que os funcionários admitidos no mês
terão direito ao pagamento do adiantamento quinzenal.
o Sim: Se optar por esta opção o sistema entende que deve pagar o adiantamento, para
os admitidos no mês.
o Não: Se optar por esta opção o sistema entende que não deve pagar o adiantamento,
para os admitidos no mês.
Orientação
Calc. Adiant. Férias: Selecione Sim ou Não para indicar que os funcionários que estão de férias terão
direito ao pagamento do adiantamento quinzenal.
a. Sim: Se optar por esta opção o sistema entende que deve pagar o adiantamento.
b. Não: Se optar por esta opção o sistema entende que não deve pagar o adiantamento.
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250. Informe a quantidade de dias limite de afastamento, que tem direito para receber
adiantamento.
Campo Limite Dias Afastamento
Dias
Orientação
Informe nesse campo o limite de dias afastados para receber o adiantamento, ou seja,
quantos dias de afastamento o funcionário pode ter para receber o adiantamento.
Se optar em calcular Adiantamento para afastados (por mais de 15 dias), informar por quanto tempo.
Orientação
Informe nesse campo quais os vínculos que terão direito a receber adiantamento de salário.
13º Salário
252. Indicar a quantidade de dias que o funcionário deverá trabalhar no mês para ter
direito ao 13º Salário.
Campo Qtde Dias
Dias
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Orientação
Neste campo o usuário deve informar a quantidade mínima de dias trabalhado para
recebimento do 13º salário, ou seja, a quantidade mínima de dias que um funcionário deve
ter trabalhado para ter direito ao 13º (por lei 15 dias).
253. Informar qual o mês de início e fim de pagamento de Médias para 13º salário.
Campo Mês Inicio Média
Mês
Campo Mês Fim Média
Mês
Orientação
Mês Início Média: Neste campo deve ser informado o mês de referência para início do
cálculo do 13º salário.
Mês Fim Média: Neste campo deve ser informado o mês de referência para fim do cálculo do
13º salário.
Férias
254. Indicar se para esta filial será permitido programar ou calcular o Abono Pecuniário
de Férias.
Form’s Pagto Abono
Campo SIM NÃO
Opção
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Orientação
Selecione Sim ou Não para indicar que os funcionários desta filial que esta sendo cadastrada, tem
direito ao pagamento do abono de férias.
Orientação
Saldo Mínimo: Informe neste campo a quantidade mínima de saldo de férias para concessão
de abono.
Orientação
%Acresc.Constit.: Informe neste campo o percentual que o funcionário tem direito quando
sair de férias (informe 33.3340 = 1/3). Caso a filial tenha algum diferencial ele deve ser
informado neste campo.
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Orientação
Esta parametrização visa garantir um valor mínimo concedido em Férias. Exemplo: Se o valor pago
como férias for menor que 03 (três) Salários Mínimos, deve se pagar a diferença na ocorrência
informada.
Ocorr. Gar. Mínima: Neste campo deve ser informado o valor percentual mínimo que os
colaboradores dessa filial têm direito de receber (ao sair de férias).
Garantia Mínima: Informe neste campo a garantia mínima que o funcionário tem direito
(garantia mínima de férias).
Qtde. Salário Mínimo: Informe neste campo a quantidade mínima de salário que o
funcionário terá direito (ao sair de férias).
Outros
Orientação
Arredondamento: Nesse campo devemos selecionar uma das 8 opções descritas no sistema. Caso a
filial esteja parametrizada para efetuar o arredondamento, o mesmo deverá obedecer a uma das 8
opções listadas abaixo:
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259. Informar qual o mês em que deve ser descontada a contribuição sindical dos
funcionários.
Campo Mês Contrib. Sindical
Saldo
Orientação
Mês Contrib. Sindical: Nesse campo deve ser informado qual será o mês de contribuição sindical. O
mês deve ser informado de forma numérica.
Orientação
Informe caso exista ou deixe em branco.
Quando informado valor neste campo, o mesmo será descontado de todos os funcionários desta
filial, sendo que o sistema possui módulo exclusivo de benefícios para tratamento mais detalhado.
Orientação
Possui valor fixo de Refeição por filial? Informe caso exista ou deixe em branco. Obs.: Quando
informado valor neste campo, o mesmo será descontado de todos os funcionários desta filial, sendo
que o sistema possui módulo exclusivo de benefícios para tratamento mais detalhado.
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Orientação
Dt. Pagamento de PLR Inicial: Nesse campo deve ser informada a data de pagamento da
primeira parcela do PLR (Deve ser informado o Mês e o Ano).
Dt. Pagamento PLR Final: Nesse campo deve ser informada a data de pagamento da segunda
parcela do PLR (Deve ser informado o Mês e o Ano).
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Taxa de Serviço: Campo informativo de taxas que podem ser utilizados em benefícios
dependendo do layout.
Taxa de Entrega: Campo informativo de taxas que podem ser utilizados em benefícios
dependendo do layout.
Taxa Adm Recarga: Campo informativo de taxas que podem ser utilizados em benefícios
dependendo do layout.
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Taxa Rep. SPTRANS: Campo informativo de taxas que podem ser utilizados em benefícios
dependendo do layout.
Neste item, devem ser informados os Bancos e Agências (da Empresa) utilizadas para efetuar os
créditos bancários, que ao gerar o arquivo bancário, o mesmo será preenchido automaticamente.
Orientação
Banco: Neste campo deve ser informado o código do banco que a filial trabalha.
Conta Corrente: Neste campo deve ser informado o número da conta corrente.
Replicar: Clique nesse botão para replicar a informação para outras filiais.
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Orientação
Percentuais de Cálculos Prazo Indeterminado
F.P.A.S: Nesse campo deve ser informado o Código do Fundo de Previdência e Assistência
Social (FPAS) referente ao recolhimento das contribuições.
RAT Ajustada: Equivale à alíquota que as empresas terão de recolher sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos.
FAP: Nesse campo deve ser informado o percentual do Fator Acidentário de Prevenção (FAP)
INCRA: Nesse campo deve ser informado o percentual de contribuição ao Instituto Nacional
Adic. SENAI/SESC: Nesse campo deve ser informado o percentual de contribuição ao SENAI.
Sal. Educação: Nesse campo deve ser informado o percentual de contribuição ao Sal.
Educação.
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CONV.SESI/SESC: Nesse campo deve ser informado o percentual de convenio com o SESI.
272. O Cadastro dos Percentuais de Cálculo Prazo Determinado é utilizado para os cálculos
dos Funcionários com tipo de contrato igual do Vínculo ‘F’.
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Orientação
Percentuais de Cálculos Prazo Determinado
F.P.A.S: Nesse campo deve ser informado o Código do Fundo de Previdência e Assistência
Social (FPAS) referente ao recolhimento das contribuições.
SAT: Nesse campo deve ser informado o percentual do Seguro de Acidente de Trabalho (SAT)
da filial.
INCRA: Nesse campo deve ser informado o percentual de contribuição ao Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
Adic. SENAI/SESC: Nesse campo deve ser informado o percentual de contribuição ao SENAI.
Sal. Educação: Nesse campo deve ser informado o percentual de contribuição ao Sal.
Educação.
CONV.SESI/SESC: Nesse campo deve ser informado o percentual de convenio com o SESI.
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Processos Administrativos/Judiciais
Orientação
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274. Informar dados sobre a primeira parcela do 13º salário, como adiantamento, hora
extra, adicional e etc.
1º PARCELA
PERCENTUAL DE
CÁLCULO
Atributos
SIM NÃO
Adiantamento
Horas Extras
Adicionais
Fundo de Garantia
INSS
Imposto de Renda
Pensão Alimentícia
Recebe Complemento
Demonstra Diferença
Insuficiência de Saldo
Parcela Saldo X
CALCULA AVOS OPÇÕES SIM NÃO
1 – Calcula Avos Proporcionais até o final do ano
2 – Calcula Avos Proporcionais até a data de Referência
3 – Calcula base na data de admissão e data de referência
4 – Calcula até a data de referência para admitidos no ano
Orientação
1º Parcela
Adiantamento: Neste campo o usuário deve selecionar uma das seguintes opções:
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o N: Informe N para que o sistema não calcule o IR de 13º Salário nesta parcela
(1ºParcela).
Pensão Alimentícia: Neste campo o usuário deve selecionar uma das seguintes opções:
o S: Informe S para que o sistema desconte a Pensão Alimentícia nesta parcela de 13º
Salário (1º Parcela).
o N: Informe N para que o sistema não desconte a Pensão Alimentícia nesta parcela de
13º Salário (1º Parcela).
Percentual de Cálculo: Neste campo o usuário deve informar ao sistema o Percentual do
salário a ser pago ao funcionário como 1º parcela de 13º Salário.
Recebe Complemento: Neste campo o usuário deve selecionar uma das seguintes opções (a
informação deste campo esta relacionado com aumento salarial)
o Observação: No caso de matrícula (funcionário) que já receberão o adiantamento da
1º parcela do 13º Salário, e tiveram aumento salarial após este adiantamento se a
opção for ‘S’ será calculada a diferença da 1º parcela 13º salário, se estiver marcado
'N' não será calculado a diferença.
S: Informe S para que o sistema calcule a diferença de valor da 1º parcela de
13º salário, referente ao aumento.
N: Informe N para que o sistema não calcule a diferença de valor da 1º parcela
de 13º salário, referente ao aumento.
Demonstra só Diferença: Neste campo o usuário deve selecionar uma das seguintes opções:
o S: Informe S para que o sistema demostre no recibo de pagamento apenas a
diferença.
o N: Informe N para que o sistema demostre o novo cálculo e demostre o que já foi
descontado.
Insuf. Saldo: Opção S ou N Gera lançamento do saldo de insuficiência caso exista.
o Neste campo o usuário deve selecionar uma das seguintes opções:
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2º Parcela
275. Informar dados sobre a segunda parcela do 13º salário, como adiantamento, hora
extra, adicional e etc.
2º PARCELA
PERCENTUAL DE CÁLCULO
Atributos
SIM NÃO
Adiantamento
Horas Extras
Adicionais
Fundo de Garantia
INSS
Imposto de Renda
Pensão Alimentícia
Recebe Complemento
Desoneração Percentual
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Orientação
2º Parcela
Adiantamento: Neste campo o usuário deve selecionar uma das seguintes opções:
o S: Informe S para que o sistema desconte o adiantamento de 13º Salário nesta
parcela. (2º Parcela).
o N: Informe N para que o sistema não desconte o adiantamento de 13º Salário nesta
parcela (2ºParcela).
Horas Extras: Neste campo o usuário deve selecionar uma das seguintes opções:
o S: Informe S para que o sistema pague a média de horas extras e outras parcelas no
13º salário (nesta parcela – 2º Parcela - ).
o N: Informe N para que o sistema não pague a média de horas extras e outras parcelas
no 13º salário (nesta parcela – 2º Parcela -).
Adicionais: Neste campo o usuário deve selecionar uma das seguintes opções:
o S: Informe S para que o sistema pagar a média de adicionais nesta parcela de 13º
Salário (2º Parcela).
o N: Informe N para que o sistema não pague a média de adicionais nesta parcela de
13º Salário (2º Parcela).
Fundo de Garantia: Neste campo o usuário deve selecionar uma das seguintes opções:
o S: Informe S para que o sistema calcule o FGTS de 13º Salário nesta parcela (2º
Parcela).
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o N: Informe N para que o sistema não calcule o FGTS de 13º Salário nesta parcela (2º
Parcela).
INSS: Neste campo o usuário deve selecionar uma das seguintes opções:
o S: Informe S para que o sistema calcule o INSS de 13º Salário nesta parcela (2º
Parcela).
o N: Informe N para que o sistema não calcule o INSS de 13º Salário nesta parcela
(1ºParcela).
Imposto de Renda: Neste campo o usuário deve selecionar uma das seguintes opções:
o S: Informe S para que o sistema calcule o IR de 13º Salário nesta parcela (2º Parcela).
o N: Informe N para que o sistema não calcule o IR de 13º Salário nesta parcela
(2ºParcela).
Pensão Alimentícia: Neste campo o usuário deve selecionar uma das seguintes opções:
o S: Informe S para que o sistema desconte a Pensão Alimentícia nesta parcela de 13º
Salário (2º Parcela).
o N: Informe N para que o sistema não desconte a Pensão Alimentícia nesta parcela de
13º Salário (2º Parcela).
Percentual de Cálculo: Neste campo o usuário deve informar ao sistema o Percentual do
salário a ser pago ao funcionário como 2º parcela de 13º Salário.
Recebe Complemento: Neste campo o usuário deve selecionar uma das seguintes opções (a
informação deste campo esta relacionado com aumento salarial)
o Observação: No caso de matrícula (funcionário) que já receberão o adiantamento da
1º parcela do 13º Salário, e tiveram aumento salarial após este adiantamento se a
opção for ‘S’ será calculada a diferença da 1º parcela 13º salário, se estiver marcado
'N' não será calculado a diferença.
S: Informe S para que o sistema calcule a diferença de valor da 1º parcela de
13º salário, referente ao aumento.
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276. Neste item, informar dados necessários para a geração da SEFIP, GPS, CAGED, DARF e
RAIS.
a. SEFIP / GRFC
Campos Informação
FGTS Banco
Agência
PS
Dia Recolhimento
Unificadora
C.N.P.J Unificadora
Responsável RH
% C. S. FGTS. Mês
% C. S. FGTS Saldo
SIM NÃO
Entra na GRFC
Estab. Responsável SEFIP/GRRF
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b. GPS
Opção
Campos Informação
SIM NÃO
Atividade Econômica
Nº Junta Comercial
Data do Cadastro
Seg. Acidente Trab.
Convênio INSS
Orientação
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c. CAGED
Opção
Campos Informação
SIM NÃO
Tipo Resp.
Estab. Responsável
Encerr. Ativ.
Data Encerramento
Primeira declaração
Mudança de End.
Nome de Filial
Orientação
Campos de Preenchimento:
Tipo Resp.: Escolha na lista o Responsável pelas Informações do Caged - Empresa ou Filial.
Estab. Responsável: Se o convênio for para várias Empresas, cadastrar o código da Empresa
responsável pelo grupo de Empresas. Se o convênio for por Filial, cadastrar a Filial
responsável pelo Grupo de Filiais.
Encerr. Ativ.: Encerramento, Primeira Declaração e Mudança de Endereço, marcar se a filial
se encontra em umas dessas opções.
Data Encerramento: Preencher com a data de encerramento da filial
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Primeira Declaração: Marcar esta opção caso seja a primeira declaração para o CAGED.
Mudança de End.: Se a Filial mudar de endereço, o usuário deve marcar este campo.
Nome da Filial.: Preencher este campo com o nome da filial, para o CAGED.
Orientação
Informar a regra de cálculo de rescisão complementar na RAIS.
Entra na RAIS ?: Neste campo o usuário deve informar SIM ou NÃO para indicar ao sistema
que a rescisão complementar vai ser enviada para a RAIS.
o Sim: Informe SIM para que o sistema envie a rescisão complementar para a RAIS.
o Não: Informe NÃO para que o sistema não envie a rescisão complementar para a
RAIS.
Centralizadora?: Informar se esta filial será a centralizadora ou não.
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Considera H.EXTRA: Neste campo o usuário deve informar SS, SN ou N para indicar ao
sistema, que a HORA EXTRA vai ser enviado para a RAIS ou não vai ser enviado para a
RAIS. Veja abaixo as opções que poderão ser indicadas neste campo:
o SS: Sim deve ser considera a soma de Hora Extra, desta forma o sistema entende
que:
Entra o valor da hora extra no campo remuneração.
Entra a quantidade de hora extra no campo de quantidade de horas extras.
o SN: Sim deve considera o valor da Hora Extra e não somar, desta forma o sistema
entende que:
Entra o valor da hora extra no campo remuneração, mas não soma a
quantidade de horas.
Não entra a quantidade de hora extra no campo de quantidade de horas
extras.
o N: Não considera o valor da Hora Extra:
Não entra o valor da hora extra no campo remuneração.
Não entra a quantidade de hora extra no campo de quantidade de horas
extras.
Considera Remuneração: Neste campo o usuário deve informar SS, SN ou N para indicar
ao sistema que a remuneração gerada no cálculo de RESCISÃO COMPLEMENTAR, será
enviado para a rais (vai entra na RAIS). Veja abaixo as opções que podemos indicar neste
campo:
o SS: Deve considerar a soma dos valores de remuneração, desta forma o sistema
entende que:
Entra o valor do campo remuneração no campo remuneração na RAIS.
Entra a quantidade de horas trabalhadas no campo de quantidade de horas
trabalhadas na RAIS.
o SN: Deve considerar a soma do valores de remuneração, desta forma o sistema
entende que:
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Opção
Campos Informação
SIM NÃO
Participa do PAT
Até 5 Salários Mínimo.
Acima de 5 Salários Mínimo
% Serviço Próprio
% Adm Cozinha
Relação Convênio
Ref. Transportadas
Cesta Básica
% Aliment. Convênio
Orientação
Participa do PAT? Neste campo o usuário deve informar S ou N, para indicar ao sistema que
a empresa faz parte do PAT (PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR) ou não faz
parte.
o S: Informe S para indicar ao sistema que a empresa faz parte do PAT.
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o N: Informe N para indicar ao sistema que a empresa não faz parte do PAT.
Até 5 Sal. Min.: Neste campo o usuário deve informar a quantidade de funcionários que
recebe até 5 salários mínimos. Esta informação é necessária caso o usuário tenha informado
no campo PARTICIPA DO PAT a letra ‘S’.
Acima de 5 Sal. Min.: Neste campo o usuário deve informar a quantidade de funcionários
que recebe acima (mais) de 5 salários mínimos. Esta informação e necessária caso o usuário
tenha informado no campo PARTICIPA DO PAT a letra ‘S’.
% Serviço Próprio: Neste campo o usuário deve informar o percentual serviço próprio de
alimentação.
% Adm Cozinha: Informar o percentual de administração da cozinha
Relação Convênio: Informar o percentual convênio refeição.
Ref. Transportadas: Informar o percentual refeição transportada.
Cesta Alimentos: Informar o percentual cesta básica.
% Aliment. Convênio: Informar o percentual convênio de alimentação.
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Aprendiz
PCD
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277. Neste parâmetro deverá ser informado todos os locais de trabalho que a empresa tem
funcionários alocados.
>>>>> Caso tenha mais de um local de trabalho favor preencher as informações abaixo para
cada local<<<<<<
Campos Informação
Código do Local
Descrição do Local
Prédio Andar Sala
Descrição SIM NÃO
01 – Não exposição a agente nocivo
02 – Exposição a agente nocivo (Aposentadoria Especial 15 anos de serviço)
03 – Exposição a agente nocivo (Aposentadoria Especial 20 anos de serviço)
04 – Exposição a agente nocivo (Aposentadoria Especial 25 anos de serviço)
05 – Mais de um vínculo Empregatício – Não Exposição a agente nocivo
Agente Nocivo
06- + de um vínculo empregatício - Exposição a agente nocivo
(Aposentadoria Especial 15 anos de serviço)
07- + de um vínculo empregatício - Exposição a agente nocivo
(Aposentadoria Especial 20 anos de serviço)
08- + de um vínculo empregatício - Exposição a agente nocivo
(Aposentadoria Especial 2 anos de serviço)
% Insalubridade
Descrição SIM NÃO
0 – Prestação dos serviços no estabelecimento informado no grupo
(localTrabGeral) do S-2200 ou S-2206, quando for o caso
Indicativo de Local de
1 – Prestação dos serviços em apenas um local e fora do estabelecimento
Trabalho
informado no grupo (localTrabGeral) do S-2200 ou S-2206, quando for o
caso
2 – Prestação de serviços de natureza externa ou em mais de um local
Código de Lotação Descrição SIM NÃO
1 – Setor, departamento, estabelecimento ou conjunto de estabelecimento
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b. Estes parâmetros em local de trabalho deverão ser utilizados caso a empresa irá utilizar
a marcação de ponto pelo sistema e vai querer saber em qual local foi efetuada a batida
do ponto.
Latitude Longitude
Tolerância Min. (m) Tolerância Max. (m)
278. Caso a empresa tenha mais de uma filial deverá ser indicado em
quais filiais os locais de trabalho deverão ser alocados.
Código da Empresa Código Filial Código do Local Data Início Val. Data Fim Val.
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279. Informar todos os regimes de trabalho da empresa, assim como sua devida
parametrização. Essa parametrização é obrigatória, pois está relacionada com outras
funções.
a. Regime de Trabalho
REGIME
CÓD_EMPRESA COD JORNADA_DIARIA_H JORNADA_SEMANAL_H
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Orientação
Abaixo todos os campos a serem preenchidos:
Jornada
Empresa: Preencher o código da Empresa.
o Ex: 44:00HS
Dias Úteis: O sistema apura a quantidade de Dias Úteis automaticamente, caso exista valores
neste campo, a apuração automática serão desprezado.
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Sab: Informe S (Sim) ou N (Não) se os funcionários desta jornada trabalham aos sábados.
Fer: Informe S (Sim) ou N(Não) se os funcionários desta jornada trabalham aos Feriados.
DSR: O sistema apura a quantidade de DSR automaticamente, caso exista valores neste
campo, a apuração automática serão desprezado.
Revezamento
Horas: Informe neste campo a quantidade de Horas e Minutos que terão lançamentos
automáticos no cálculo da folha para todos os colaboradores com Regime de revezamento.
Ocorrências Lançadas: Informe neste campo o Evento que será lançado na folha, sendo que
se é uma verba utilizada em outras regras, essas serão sobrepostas.
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280. Informar (anexar) todos os horários contratuais utilizados pelo Ponto na Empresa
relacionados a seus respectivos regimes de trabalho.
Cadastro de Horário de Trabalho
COD_EMPRESA NOME_EMPRESA
Inicio Termino
Código Reg. Trab. Jornada Mensal Media Hrs. Semanal Flexível?
Vigência Vigência
SIM NÃO
Tipo de Jornada
3 – Jornada com horário diário fixo e folga variável
Entrada Saída
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Entrada Saída
Variação em Minuto
VAR_HORARIO_ENTRADA VAR_HORARIO_SAIDA
Entrada Saída
Orientação
Empresa: Este campo deve ser preenchido com o código da empresa.
Código: Neste campo o usuário deve informar um código numérico para o horário que esta
sendo cadastrado.
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Descrição: Neste campo o usuário deve cadastrar um nome (dar um nome) ao horário que
está sendo cadastrado.
Reg. Trab: Neste campo deve ser informado o código do regime de trabalho cadastrado na
aplicação Cadastro de Regime de Trabalho – F010209.
Início Vigência: Neste campo o usuário deve informar à data que este horário de trabalho
deve entrar em vigência.
Termino Vigência: Neste campo o usuário deve informar à data que este horário de trabalho,
passa a não valer mais.
Flexível: Marque esta opção, caso o horário cadastrado for de jornada flexível.
Tipo de Jornada: Neste campo o usuário deve informar uma das opções existente neste
campo.
o 1 – Jornada Semanal (segunda a domingo) com apenas um horário padrão por dia da
semana e folga fixa.
Botão Observação: Clique neste botão caso seja necessário informar alguma observação.
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Sábado Benefícios: Neste parâmetro se marcado o sistema irá excluir os sábados dos
benefícios mesmo que o horário tenha escala de sábado para trabalho.
o Saída: Neste campo o usuário deve informar o horário de saída para o almoço.
o Entrada: Neste campo deve ser informado o horário de entrada, ou seja, horário de
retorno do almoço.
Variação em Minutos
Entrada: Informe a quantidade de minutos de tolerância para a Entrada.
Observações: O Sistema possui módulo exclusivo de Ponto Eletrônico, sendo o cadastro acima
referente ao horário contratual dos colaboradores (Exemplo: utilizados na FRE) e que não está
obrigatoriamente relacionado ao Ponto Eletrônico que possui procedimentos próprios.
281. Informar neste campo abaixo qual a unidade administrativa da empresa pode ser o
nome de um local de trabalho, o nome de um cliente, ou caso não possua deverá ser
estabelecido pelo menos uma unidade para todos os funcionários podendo ser única.
COD_EMPRES COD_UNID_ADM DESCRIÇÃO SIGLA FILIAL
A
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Orientação
Código da Empresa: Este campo deve ser preenchido com o código da empresa.
Código Unidade Administrativa: Neste campo o usuário deve informar um código numérico
para a unidade administrativa.
Descrição: Neste campo o usuário deve cadastrar um nome (dar um nome) a unidade
administrativa.
Filial: Neste campo devrá ser colocada para qual filial será a unidade administrativa
282. Informar neste campo abaixo caso a empresa possuía SEFIP por tomador de serviço o
código do terceiro (este código deverá primeiro ser feito o cadastro nos parâmetros abaixo).
Código
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Bairro Município
Cidade UF
Código Descrição
Identificação
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Organograma
STAFF LINHA PRODUTIVO ADMINISTRATIVO ISENTO
SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO
Códigos
Tipo de Unidade Classificação C.Custo ADMINISTRATIVO
Contábil Unidade de Negócio
Localização
Código do Local Fone Predio/andar/sala
Entra Lista Telefônica Sim Não % Insalubridade
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290. Informar todos os feriados Estaduais, por municípios relacionados com a empresa e filai. Essa
parametrização é obrigatória, pois reflete nos cálculos de folha.
DT_FERIADO ESTADUAL
Dia/Mês/Ano UF CIDADE NOME DO FERIADO
291. Informar todos os feriados nacionais. Essa parametrização é obrigatória, pois reflete no
cálculo de folha.
Cadastro Feriados Nacionais
COD_EMPRESA DT_FERIADO DESCRIÇÃO
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Obs.: Será possível replicar esses cadastros sem a necessidade de cadastrá-los novamente para
empresas diferentes.
292. Responder as questões descritas abaixo e complementar com alguma regra não
especificada.
Observação: Indica se os valores serão proporcionalizados de um mês para o outro (na Folha de
Pagamento), nos casos em que a saída é em um mês e o retorno é no mês seguinte, ou seja,
selecione esse campo para proporcionalizar os dias de férias que inicia no mês de referência e que
terá seu encerramento no mês seguinte. Observe que se a data de referência seja 01/03 e o período
de gozo de férias do funcionário “x” seja 12/03 a 11/04 (veja que 20 dias de férias esta dentro do
mês de março e 10 dias se encontra no mês de abril). Então selecione esse campo para que o
sistema considere o saldo de férias de 10 dias, caso não selecione esse campo o sistema irá entender
que o funcionário não tem saldo de férias, pois já serão abatidos os 10 dias de gozo de férias no mês
de abril.
b) Separa adiantamento do 13º do líquido de férias?
Tabela Férias - Parâmetros
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Observação: Indica se os valores de 13º Salário serão separados do Liquido de Férias, gerando um
Líquido de 13º Salário em verba distinta.
c) Pagamento de médias / adicional de férias?
Observação: Indica se os adicionais irão incidir no cálculo das Médias. (ver parametrização em
Sindicato também).
Observação: Indica se haverá pagamento de ATS nas Férias. (ver parametrização em Sindicato
também).
e) Adicional de base férias?
Tabela Férias - Parâmetros
Campo Adicional de base férias?
SIM NÃO
Opção
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Observação: Indica se os adicionais irão incidir no cálculo das Férias. (ver parametrização em
Sindicato também).
Observação: Indica se as Médias serão calculadas proporcionais aos meses em que o período
aquisitivo for incompleto.
G) PROPORCIONALIZA INSS?
Tabela Férias - Parâmetros
Campo Proporcionaliza INSS?
SIM NÃO
Opção
Observação: Indica se os valores de INSS serão proporcionalizados de um mês para o outro (na Folha
de Pagamento), nos casos em que a saída é em um mês e o retorno é no mês seguinte. Esta função
seguirá a opção da primeira função.
H) PROPORCIONALIZA IR?
Tabela Férias - Parâmetros
Campo Proporcionaliza IR?
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SIM NÃO
Opção
Observação: Indica se os valores de IR serão proporcionalizados de um mês para o outro (na Folha
de Pagamento), nos casos em que a saída é em um mês e o retorno é no mês seguinte. Esta função
seguirá a opção da primeira função.
Observação: Indica se o adicional por tempo de serviço será pago proporcionalmente nas férias e
para quais funcionários.
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296. Informar estes parâmetros caso queira que no calculo das férias se faça uma provisão
para se reter valores afim de cobrir os eventos fixos de descontos em folha.
Tabela Férias - Parâmetros
Campo Qual a quantidade de dias limite no mês para o calculo da provisão de férias
DIAS LIMITE DE FÉRIAS PERCENTUAL P/DESCONTO OCORRÊNCIA P/DESCONTO
Opção
297. Informar estes parâmetros caso queira que no cálculo das férias quando do
adiantamento do 13º. salário tenham algumas regras especificas.
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Observação: Indica se para o pagamento do 13º. Salário em férias deverá ser permitido a partir de
qual mês do ano a solicitação do pagamento do mesmo.
Observação: Indica se para o pagamento do 13º. Salário em férias deverá ser feito o abatimento dos
avos quando o funcionário no ano tiver afastamentos.
298. Neste parâmetro deverá ser informado se existir alguma regra aonde se determine um
percentual de adicional de tempo de casa no pagamento das férias.
Tabela Férias - Parâmetros
Atributo Informe qual o código e a descrição que terá esta regra e a regra
Idade Idade
Percentual a ser
Mínima de Máxima de
Campo Descrição da regra aplicado de Ocorrência
tempo de tempo de
acréscimo
serviço serviço
Informação
Observação: Indica se para o pagamento das férias haverá algum adicional de tempo de casa a ser
acrescentado no cálculo e qual a regra do mesmo.
299. Estes itens abaixo deverão ser preenchidos para que os parâmetros possam ser
validados quando na programação e cálculos das férias.
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a) Informe a Idade Mínima e idade máxima e a quantidade mínima de dias por parcela.
Observação:
Observação:
Se escolher a opção SIM, deve ser informado de onde o sistema deve buscar as informações de Faltas,
escolha o Histórico Financeiro ou Histórico de Faltas (essa informação esta no campo Histórico). Se escolher a
opção NÃO, não será necessário informar de onde vem o Histórico de Falta.
Observação:
Qtde Dias para Perda de Férias: Informe a quantidade de 180 dias (de afastamento para a perda do
Período Aquisitivo).
Qtde Dias Direito: Esse parâmetro e fixo no sistema. O valor e de 2,5
Observação:
Bônus Férias: Informe se será pago Bônus de Dias em Férias (acréscimo de dias).
Calcular Férias para Estagiário: Informe ao sistema se será calculado férias para estagiário.
e) Informe o percentual para pagamento em dobro.
Opção
Observação:
% Para Pagto de Férias em Dobro: Informe o percentual de acréscimo em caso de Féria em Dobro.
Observação:
Férias Automáticas: Informe se haverá cálculo automático de férias com períodos a vencer.
Abono Férias Automáticas: Informe se haverá cálculo de Abono de Férias (depende do item FÉRIAS
AUTOMÁTICAS).
Adiant 13º Sal Férias Automáticas: Informe se haverá adiantamento de 13º salário no cálculo de
Férias (depende do item FÉRIAS AUTOMÁTICAS).
g) Informe os campos abaixo.
Observação:
Qtde dias de margem de Férias: Informe a quantidade máxima de dias para programação de Férias a
vencer.
Qtde dias máximo para programação de Férias: Informe a quantidade máxima de meses para
programação de Férias a vencer.
Qtde dias para cancelamento Férias após o Pagamento: Informe a quantidade de dias para o
cancelamento de Férias após o pagamento.
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Observação:
Mensalista: Informe se haverá cálculo de 13º Salário juntamente com as Férias, para mensalistas.
Horista: Informe se haverá cálculo de 13º Salário juntamente com as Férias, para horistas.
Observação:
1ª Parcela: Informe a quantidade máxima de meses de direito já adquirido para aprovação Workflow
na primeira parcela.
2ª Parcela: Informe a quantidade máxima de meses de direito já adquirido para aprovação Workflow
na segunda parcela.
Observação:
Dias da Semana ou Todos: Indique o dia da semana para programação de saída de férias.
Observação:
Qtda de Dias antecedências: Nesse campo o usuário deve informar a quantidade de dias que
antecipa a saída de férias para o pagamento das Férias, ou seja, informe com quantos dias úteis de
antecedência que deseja efetuar o pagamento das férias.
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