Modelo Do MSGQ 9001 2015

ÍNDICE
1. APRESENTAÇÃO DA TRANSPIPELINE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA....................................00

2. INTRODUÇÃO........................................................................................................................................... 00
3. APLICAÇÃO.............................................................................................................................................. 00
3.1 CONTROLES, APROVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO MANUAL DO SGQ................................................00
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO.............................................................................................................. 00
5. LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO..................................................................................................... 00
6. PLANEJAMENTO...................................................................................................................................... 00
7. APOIO........................................................................................................................................................ 00
8. OPERAÇÃO............................................................................................................................................... 00
9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.............................................................................................................. 00
10. MELHORIA............................................................................................................................................... 00
11. REGISTROS............................................................................................................................................. 00
Registro I Planejamento Estratégico do Sistema de Gestão Integrado.........................................................00
Registro II Plano de Calibração Anual........................................................................................................... 00
Registro III Ata de Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade.......................................................00
Registro IV Relatório de Monitoramento de Mudanças.................................................................................00
Registro V Controle de Registros.................................................................................................................. 00
Apresentamos o Manual do Sistema de Gestão da Qualidade, que imprime os princípios adotados pela ****., para o
estabelecimento do Sistema de Gestão da Qualidade, baseado na Norma NBR ISO 9001:2015.
1. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
Transpipeline é uma empresa específica para atender a logística de projetos de alta

complexidade, através do modelo 4PL (“Fourth-Party Logistics” - cogestão logística) junto
aos clientes, de acordo com o meio ambiente e gerindo recursos com qualidade e
eficiência, tanto no atendimento, quanto na execução de projetos.
O grupo nasceu da união das expertises das empresas Coencil S.A. e Seta
Transportes, uma empresa do Grupo Rezende, que desenvolve atividades logísticas no
distrito industrial, especificamente transporte especial de passageiros e combustíveis; são
empresas com mais de 50 anos de tradição em diversos segmentos de logística (derivados
de hidro carbonetos), revenda de caminhões e construção civil. Aliada à Seta Transportes,
a Rezende Petróleo e a Rezende Caminhões e Ônibus, formam o grupo que suporta essa
operação estruturada.
A soma de expertises, conhecimento de mercado e gerenciamento de projetos
complexos, capacitaram a Transpipeline a participar do projeto que realiza o transporte de
GNL (gás natural liquefeito) entre 2 estados do norte do Brasil; saindo de Silves no
Amazonas, para Boa Vista em Roraima; um projeto logístico com mais de 1100 km de
extensão, com a capacidade de despachar 25 carretas/dia, 365 dias/ano. Este desafio
inclui diversas especificidades, dentre elas, o abastecimento de GNL de forma segura e
ininterrupta, em uma região de extrema complexidade, garantindo redundância em toda
cadeia produtiva. Um verdadeiro gasoduto sobre rodas.
2. INTRODUÇÃO
Este Manual do Sistema de Gestão da Qualidade estabelece o compromisso da

Transpipeline Serviços de Transporte Ltda., com o atendimento aos requisitos e
procedimentos documentados da Norma ABNT NBR ISO 9001:2015, remetendo cada
requisito à informação documentada aplicável para o atendimento do mesmo por meio dos
processos organizacionais mapeados.
A elaboração deste Manual foi fruto de trabalho e consenso do Comitê da Qualidade e
aprovado pela Alta Direção.
Este Manual é de circulação restrita, sendo proibida sua reprodução, no todo ou em
parte, sem autorização do representante da Gestão da Qualidade desta organização.
O presente manual estabelece a estrutura do Sistema de Gestão da Qualidade,
doravante identificado e descrito como QHSE, que define as principais responsabilidades
gerenciais relacionadas ao sistema, à integração entre documentos e rotinas, bem como
oficializa o Contexto do Sistema de Gestão da Qualidade, a Política, os Objetivos e as
diretrizes da Transpipeline Serviços de Transporte Ltda, quanto à implementação e
manutenção do SGQ.
O escopo do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ da Transpipeline, se refere ao

Transporte rodoviário de produtos perigosos, justificando-se assim a não aplicabilidade
do requisito 8.3 ao seu Sistema de Gestão da Qualidade.
3. APLICAÇÃO
Este Manual se aplica as todas às áreas da Transpipeline Serviços de Transporte

Ltda (Matriz e Filiais), cujas atividades afetem a qualidade dos serviços oferecidos em
relação aos processos da empresa, bem como define a abrangência do Sistema de Gestão
da Qualidade.
Define, descreve e documenta a política, os objetivos, diretrizes, responsabilidades,
o escopo e os procedimentos que compõem o Sistema de Gestão da Qualidade da
Transpipeline.
3.1 CONTROLES, APROVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO MANUAL DO SGQ
O QHSE é responsável pela emissão, distribuição e atualização do Manual do SGQ

e obedecerá à sistemática do PRO_SGQ_01- Informação Documentada.
O QHSE é o responsável pela emissão, manutenção e atualização do Manual do
SGQ; Todas as cópias controladas do Manual são atualizadas, constando o carimbo de
Cópia Controlada, a aprovação do Manual do SGQ é de responsabilidade da (Indicar
Cargo).
Documento de Referência:
 PRO_SGQ_01- Informação Documentada.
4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
4.1 ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO
A Transpipeline Serviços de Transporte Ltda possui uma Cultura Organizacional

estabelecida abrangendo a Missão e Visão e os Valores da Organização, sendo eles:
INDICAR MISSÃO, VISÃO E VALORES
As estratégias da Transpipeline Serviços de Transporte Ltda são definidas pela Alta

Direção e seus gestores, no qual a organização faz parte sendo que, além destas
estratégicas, a Transpipeline determina as questões externas e internas que sejam
pertinentes para o seu propósito, para o seu direcionamento estratégico e que afetem sua
capacidade de alcançar os resultados pretendidos do seu Sistema de Gestão da
Qualidade.
A Transpipeline Serviços de Transporte Ltda possui uma Análise de SWOT, também
conhecida como Análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) a qual
representa uma análise de cenário/ambiente da empresa, sendo utilizada como um dos
documentos bases para a gestão e planejamento estratégico.
 *** - Análise de Swot – Direcionamento Estratégico da Alta Direção.
4.2 ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES
INTERESSADA
Ao determinar as partes interessadas que são pertinentes ao Sistema de Gestão da

Qualidade - SGQ, as necessidades e expectativas pertentes (seus requisitos) destas partes
interessadas e quais dessas necessidades e expectativas se tornam seus requisitos legais
e demais atendimentos.
A Transpipeline Serviços de Transporte Ltda identifica para o seu Sistema de Gestão
da Qualidade - SGQ as seguintes partes interessadas suas necessidades/expectativas:
Revisão: 05
Manual do Sistema de Página: 05/34
Gestão da Qualidade Aprovação: 02/02/2022
Cód.: MAN_GE_01
PARTES INTERESSADAS REQUISITOS

Cumprimento integral dos requisitos contratuais, atendimento
Clientes aos prazos, oferta de alimentos seguros e qualidade dos
serviços.
Aumento de participação no mercado, mídia positiva e resultado

Sócios
da Empresa.
Efetuar o pagamento dos serviços, fazer, atender com respeito,
confiabilidade e imparcialidade, atendendo aos requisitos da
Provedores Externos
organização.
Prover fardamento, EPI, EPC, salário de acordo com o
Colaboradores mercado, qualificação, alimentação, Transportes, ambiente
saudável.
Cumprimento das obrigações legais, inexistência de autuações,
Órgãos Regulamentadores
fornecimento de alimentação segura.
e Fiscalizadores
Comunidade Prezar pelo respeito as pessoas, responsabilidade social e ao

Sociedade meio ambiente.
Atendam todas as demandas trabalhistas e contribuições e
Sindicato
anuidade sindical.
4.3 DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Produção e Fornecimento de Refeições Coletivas. O Escopo para o Sistema de

Gestão da Qualidade – SGQ da V.V. Refeições em atendimento aos requisitos da NBR
ISO 9001:2015 é voltado para:
4.4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEUS PROCESSOS
Revisão: 02
Cód.: MAN_GE_01
A V.V. Refeições estabelece, implementa, mantém e melhora continuamente o seu

Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ, incluindo os processos necessários e suas
interações. A identificação dos processos da V.V. Refeições, suas operações, a sequência
e interação desses processos.
 FLU_GE_01 – Macrofluxo Geral do Sistema de Gestão V.V. Refeições.
A V.V. Refeições Ltda. determina os seus processos estabelecendo as entradas e

saídas esperadas, sequência e interação, critérios e métodos para assegurar a operação e
o controle eficaz dos processos, recursos necessários, responsabilidades e autoridades,
riscos e oportunidades e quaisquer mudanças necessárias, bem como a sua melhoria
contínua.
Os processos são documentados através dos Mapeamentos e Análise de Processos –
MAP e procedimentos documentados estabelecidos.
Os MAP´s da V.V. Refeições Ltda. são:
 MAP_4.4.1_01 - Mapa e Análise de Processo – Comercial;

 MAP_4.4.1_02 - Mapa e Análise de Processo – Compras;
 MAP_4.4.1_03 - Mapa e Análise de Processo – Financeiro;
 MAP_4.4.1_04 – Mapa e Análise de Processo – Logística;
 MAP_4.4.1_05 – Mapa e Análise de Processo – Manutenção;
 MAP_4.4.1_06 – Mapa e Análise de Processo – RH;
 MAP_4.4.1_07 – Mapa e Análise de Processo – SESMET;
 MAP_4.4.1_08 – Mapa e Análise de Processo – TI;
 MAP_4.4.1_09 – Mapa e Análise de Processo – UPR;
 MAP_4.4.1_10 – Mapa e Análise de Processo – SGQ;
 MAP_4.4.1_11 – Mapa e Análise de Processo – Gestão de Auditoria.
5. LIDERANÇA
5.1 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
5.1.1 GENERALIDADES
A Alta Direção da V.V. Refeições Ltda., demonstra através de várias ações o seu
comprometimento com o Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ, tais como:
 Prestação de contas pela eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade;

 Assegurar que a Política e os Objetivos do SGQ sejam estabelecidos e
compatíveis com o direcionamento estratégico e o contexto da organização;
 Assegura a integração dos requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade nos
processos de negócio da organização;
 Promover o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco;
 Assegura que os recursos necessários estejam disponíveis;
 Comunica a importância do Sistema de Gestão da Qualidade e seu
atendimento aos requisitos normativos;
 Assegurar que o Sistema de Gestão da Qualidade alcance os seus resultados
pretendidos;
 Dirige e apoia as pessoas a contribuírem com a eficácia do Sistema de Gestão
da Qualidade;
 Promove a melhoria contínua;
 Apoia as lideranças e outros papéis importantes em relação ao Sistema de
Gestão da Organização.
5.1.2 FOCO NO CLIENTE
A Alta Direção da V.V. Refeições Ltda., demonstra liderança e comprometimento em

relação ao foco no cliente de forma a assegurar:
 Requisitos do cliente, estatutários e regulamentares pertinentes sejam

determinados, entendidos e atendidos;
 Riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade dos produtos e

serviços e a capacidade de aumentar a satisfação dos clientes sejam
determinados e abordados;
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
 O foco no aumento da satisfação do cliente.
5.2 POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE- SGQ
A Alta Direção estabelece, implementa e mantém uma política da qualidade, que

dentro do escopo definido pela V.V. Refeições Ltda.:
 Seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização e apoio seu

direcionamento estratégico;
 Proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos da qualidade;
 Inclua um comprometimento em satisfazer requisitos aplicáveis;
 Inclua um comprometimento com a melhoria contínua do Sistema de Gestão
da Qualidade.
A difusão da política de qualidade nos diversos níveis da organização é realizada

por meio de ações de sensibilização e treinamento. E incluem, entre outras: exposição da
política da qualidade nas áreas da V.V. Refeições Ltda., e divulgação por meios de
comunicação da organização. Apresentada neste Manual, sendo comunicada, aplicada e
entendida em toda a organização e disponível as partes interessadas.
POLÍTICA DO SGQ DA V.V. REFEIÇÕES LTDA.
A V.V. Refeições Ltda., comprometida com a qualidade e satisfação no

atendimento de seus clientes, busca a excelência na produção e fornecimento de
refeições coletivas por meio da gestão da segurança e do controle de seus
processos, melhorando continuamente, o atendimento aos requisitos legais
aplicáveis e à Norma ABNT NBR ISO 9001:2015.
Revisão 03, em 01/01/2019.
5.3 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS.
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
A Alta Direção assegura que as responsabilidades e autoridades para os papéis

pertinentes ao Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ da V. V. Refeições Ltda., são
atribuídos, comunicados e entendidos.
As responsabilidades e autoridades estão definidas e documentadas nos
procedimentos, no item 2 – RESPONSABILIDADE E AUTORIDADES e nas Descrições de
Cargo.
A estrutura organizacional da V.V. Refeições Ltda., está documentada no
Organograma a seguir:
Figura 01 – Estrutura Organizacional V.V. Refeições Ltda.
 FLU_GE_05 – Estrutura Organizacional V.V. Refeições Ltda
6.PLANEJAMENTO
6.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
A V.V. Refeições Ltda., estabelece, implementa e mantem processos necessários

para atender os seus requisitos levando em consideração o entendimento da própria
organização e seu contexto, bem como as necessidades e expectativas das partes
interessadas e o seu escopo para o Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ.
Através de ferramentas adequadas, identifica os seus riscos e oportunidades,
estabelecendo ações para prevenir ou reduzir os efeitos indesejáveis dos riscos, bem como
maximizar as suas oportunidades de forma a alcançar os seus resultados pretendidos e
alcançar a melhoria contínua.
Através de seu Procedimento e Planos de Ação, a V.V. Refeições Ltda., estabelece
ações para alcançar os resultados pretendidos.
Documentos de Referência:
 DOC_GE_01 – Análise de Swot - Direcionamento Estratégico da Alta Direção;

 PROC_SGQ_01 - Mapeamento de Processos, Riscos e Oportunidades;
 MAP_4.4.1_ Mapeamento e Análise de Processo (MAPAS DOS PROCESSOS).
6.2 OBJETIVOS DA QUALIDADE E O PLANEJAMENTO PARA ACANÇA-LOS
A V.V. Refeições Ltda., estabelece seus Objetivos da Qualidade nas funções e

níveis pertinentes, sendo estes coerentes com a Política do Sistema de Gestão da
Qualidade, mensuráveis, monitorados, comunicados e atualizados, quando apropriado.
OBJETIVOS DA QUALIDADE
• Garantir a satisfação dos clientes

• ;
• Garantir os processos seguros e controlados;
• Atendimento aos requisitos legais e normativos aplicáveis à atividade da
organização com estabelecimento das ações de controle interno da Organização;
• Garantir o atendimento do desempenho da participação de refeições fornecidas no
PIM;
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
• Garantir a capacitação e satisfação dos colaboradores;

• Garantir a eficácia dos treinamentos realizados;
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
• Acompanhar o índice de acidentes por ano;

• Garantir a eficácia das TNC’s;
• Acompanhar o atendimento dos fornecedores no processo de prestação de serviços
e produto;
• Garantir a Infraestrutura adequada para a manufatura e outros processos;
• Garantir os atendimentos dos chamados.
A V.V. Refeições Ltda. planeja o atendimento aos seus Objetivos da Qualidade e

através de Planejamento Estratégico, definido pela Alta Direção e seus Gestores, através
de dados, tais como, os recursos requeridos, responsável e prazo, incluindo como os
resultados serão avaliados, tais como indicadores de performance para alcançar os
resultados pretendidos.
O SGQ, juntamente com o a Direção Operacional deverão monitorar o cumprimento das
ações definidas no Planejamento Estratégico, definindo a abertura de uma Tratativa de
Não conformidade – TNC, em casos de não atendimento.
 DOC_GE_02 - Planejamento Estratégico do SGQ.
6.3 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS
Quando apropriado, a V.V. Refeições Ltda., determina as necessidades de mudanças

no seu Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ, sendo que estas mudanças devem ser
realizadas de uma maneira planejada, sistemática, registradas no DOC_GE_04 –
Relatório de Gestão de Mudanças e validados pela Alta Direção.
Quando o gestor identificar uma mudança, o mesmo deverá abrir o Relatório de

Monitoramento de Mudanças, registrando e preenchendo os campos especificados no
relatório, tais como a identificação da mudança e se a mesma gera risco ou não. Caso gere
risco, o mesmo deverá identificar os riscos associados.
7 APOIO
7.1 RECURSOS
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
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Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
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Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Revisão: 05
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Cód.: MAN_GE_01
7.1.1 GENERALIDADES
A V.V. Refeições Ltda., determina e provem os recursos necessários para o

estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria do seu Sistema de Gestão da
Qualidade. Considerando a capacidade e restrições de recursos internos existentes e o
que precisa ser obtido de provedores externos.
A provisão e a gestão dos recursos para a V.V. Refeições Ltda., devem abranger
recursos humanos, infraestrutura, ambiente para operação dos processos, ambientais,
qualificações ou habilidades especializadas, tecnologias e recursos financeiros.
 FOR_GE_08 - Plano de Recursos para Melhoria do Processo
7.1.2 PESSOAS
A V.V. Refeições Ltda., determina e provem as pessoas necessárias para a

implementação eficaz do seu Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ e para apoia as
operações e controle de seus processos.
 PROC_RH_02 - Recrutamento e Seleção de Pessoas;

 FOR_GE_08 - Plano de Recursos para Melhoria do Processo.
7.1.3 INFRAESTRUTURA
A V.V. Refeições Ltda., determina, provem e mantem a infraestrutura por meio da

manutenção dos equipamentos necessários para a operação dos seus processos e de
suas instalações para alcançar a conformidade dos serviços.
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
A V.V. Refeições mantém e melhora continuamente a infraestrutura necessária para

planejar, realizar, controlar e fornecer seus produtos/serviços, incluindo edificações
apropriadas, postos de trabalho adequados e confortáveis, instalações de suas cozinhas
completas, equipamentos como: computadores, fogões, fornos, gelopar, freezer, coifas,
processador de alimentos, liquidificador, passsthruog, máquina de lavar louça, picador de
legumes, amassadeira de massas, batedeira industrial, amaciador de bife, moedor de
carne, balcão térmico, suqueira, cafeteira e máquinas de refrigerantes, todos compatíveis
com as necessidades da organização, visando atender e satisfazer aos requisitos dos
Clientes.
Realiza manutenções preventivas em seus equipamentos críticos, de acordo com a
especificidade de cada equipamento e/ou orientação de seu fabricante. A manutenção
corretiva é realizada no momento que se detecta a necessidade. A preventiva é de acordo
com o Plano de manutenção da UPR.
O controle e a segurança das informações digitais são executados pelo setor da
manutenção e TI da VV REFEIÇÕES.
 MAP_4.4.1_05 - Mapa de Processo – Manutenção;

 MAP_4.4.1_08 – Mapa de Processo - Gestão da Tecnologia da Informação;
 PRO_OPE_05 – Manutenção e Calibração de Equipamentos;
 FOR_GE_08 - Plano de Recursos para Melhoria do Processo.
7.1.4 AMBIENTE PARA OPERAÇÃO DOS PROCESSOS
A V.V. Refeições Ltda., determina, provem e mantem um ambiente necessário para a

operação de seus processos e para alcançar a conformidade dos serviços.
O ambiente para a operação dos processos é determinado através dos programas
estabelecidos no PPRA (Programa de Proteção de Riscos Ambientais) e PCMSO
(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional).
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Modernas instalações, oferecimento de refeição com qualidade e quantidade,

pagamento de salários em dia e o desenvolvimento do relacionamento saudável entre seus
colaboradores, dão a V.V. Refeições Ltda., um ambiente de trabalho compatível com os
requisitos dos clientes.
 FOR_GE_08 - Plano de Recursos para Melhoria do Processo;

 PPRA – Programa de Proteção de Riscos Ambientais;
 PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
7.1.5 RECURSOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO
A V.V. Refeições Ltda., executa atividades relacionadas a medição e monitoramento

dos seus processos de prestação de serviços, utilizando equipamentos de medição e
monitoramento.
A V.V. Refeições Ltda., determina e prover recursos necessários para assegurar os
resultados válidos e confiáveis para monitorar ou medir todos os equipamentos exigidos por
legislação para verificar a conformidade de produtos e serviços com requisitos.
Assegura que os recursos sejam adequados para ao tipo especifico de atividades de

monitoramento e medição assumidas e que sejam mantidos para assegurar que estejam
continuamente apropriados aos seus propósitos.
A V.V. Refeições Ltda., retem o certificado de calibração como evidência de que os

equipamentos sejam apropriados para os seus propósitos.
Para assegurar confiança na validação dos resultados de medição, os equipamentos de

medição devem ser:
1) Adequados para o tipo especifico de atividades de monitoramento e medição;

2) Mantidos para assegurar que estejam apropriados aos seus propósitos.
3) Verificar, calibrar, a intervalos específicos.
Documentos de referência:
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
 PROC_SGQ_07 – Calibração de Equipamentos;
 PRO_OPE_05 – Manutenção e Calibração de Equipamentos;
 FOR_SGQ_16 – Plano de Calibração dos Instrumentos de Medição.
Na aquisição de novos equipamentos/instrumentos o responsável pela compra deverá

solicitar a calibração do equipamento ao setor de SGQ, deverá ser avaliado as condições
do equipamento, verificar se estão em situações regulares, caso haja discrepâncias,
deverá informar ao Setor de Compras para tomar as devidas providencias.
A validade das calibrações será identificada no instrumento, onde estão descritas às
datas da última e a data próxima calibração.
A necessidade de calibração extra, em virtude de situações que comprometam a
precisão dos equipamentos/instrumentos, poderá ser solicitado ao Setor de SGQ e estes
deverão ser enviados a laboratórios autorizados para a execução do serviço.
Nota 1: O instrumento/equipamento não conforme deverá ser identificado (na relação
de instrumentos/equipamentos), segregado e reposto outro em seu lugar mediante
disponibilidade. Verificar se há possibilidade de recuperação, caso o positivo, será enviado
para uma assistência técnica autorizada.
Nota 2: Se os instrumentos/equipamentos não forem passivos de recuperação,
deverão ser desativados e providenciada a compra de outros instrumentos/equipamentos.
Os certificados de calibração específicos para cada tipo de equipamento/instrumento
deverão constar as informações mínimas, como a descrição dos
equipamentos/instrumentos, padrões utilizados para a calibração, dados finais da
calibração, incerteza padronizada, temperatura ambiente e responsável.
Os laboratórios autorizados para a realização da calibração e/ou aferição deverão ser
qualificados conforme sistemática estabelecida no procedimento PROC_COMP_01 -
Procedimento de Compras Matéria-Prima, Bens e Serviços.
Ao receber o certificado de calibração o Setor de SGQ deverá validar as informações
do mesmo conforme os dados no Plano de Calibração Anual, registrando a validação do
certificado através de Carimbo e assinatura no corpo do mesmo.
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
7.1.6. CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL
A V.V. Refeições Ltda., determina o conhecimento organizacional para a operação de

seus processos e para alcançar a conformidade dos serviços através do gerenciamento
das competências de seus colaboradores e documentos relacionados a execução de seus
processos. O conhecimento da Organização está descrito nos Procedimentos e demais
documentos que são necessários para orientar, conscientizar e capacitar os colaboradores,
onde este conhecimento pode ser consultado sempre que necessário.
Sendo necessário algum conhecimento adicional além do que está documentado nos
procedimentos e outros documentos internos da V.V. Refeições Ltda., onde este
conhecimento deve ser adquirido através de treinamento, os gestores identificam os
mesmos em conjunto com Setor de RH, sendo este incluídos no Plano Anual de
Treinamento - PAT para implementação.
A Diretoria e Gestores serão os responsáveis por definir, autorizar e programar quais
conhecimentos deverão ser compartilhados, bem como o método a ser utilizado.
 PROC_RH_01 - Competência, Conscientização e Treinamento;

 MAP_4.4.1 – Mapas de Processo (Todos).
7.2 COMPETÊNCIA
A V.V. Refeições determina as competências necessárias para o pessoal que executa

trabalhos sob o seu controle, que afetem o seu desempenho e a eficácia do seu Sistema
de Gestão da Qualidade - SGQ, assegurando que todo o pessoal seja competente com
base em educação, treinamento ou experiência apropriado.
A V.V. Refeições identifica e determina as competências necessárias para o pessoal
que executa trabalhos que afetam a qualidade do serviço e fornecendo treinamento ou
tomando outras ações para satisfazerem a essas necessidades de competência, conforme
estabelecido na tabela abaixo do ciclo de PDCA.
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
CICLO AÇÕES RESPONSÁVEIS DOCUMENTOS/

REGISTROS
 Determinar as competências
necessárias para o pessoal que executa  Levantamento de
trabalhos que afetam a qualidade do Competência da
serviço, através do preenchimento do Gerente de RH
Necessidade de
Levantamento de Competências e Treinamento
P descrição de cargos para cada função.
 Planejar o treinamento ou tomar

outras ações para satisfazer essas
necessidades de competência, conforme Gerente de RH  PAT
definido no PAT (Programa Anual de
Treinamento).
 Realiza os Treinamentos previstos
Gerente de RH
no PAT;
D  Realiza os treinamentos
Conscientização no SGQ, através de
de
Analista de Sistema
de Gestão da
 Registro de
Treinamento
Qualidade
palestras nos setores de trabalho.
 Avaliar a eficácia das ações
C executadas, através do preenchimento e

análise do AET – Avaliação de Eficácia do
Gerente do RH
Gestores das áreas
 AET (Avaliação de
Eficácia do Treinamento)
Treinamento.
 Analisar criticamente o resultado da Direção Operacional,  Ata de Reunião

A avaliação da Eficácia na Reunião de
Análise Crítica
Gerente do RH
Gestores das áreas
 Indicador de
Desempenho
 PROC_RH_01 - Competência, Conscientização e Treinamento.
7.3 CONSCIENTIZAÇÃO
A V.V. Refeições assegura que as pessoas que realizam trabalhos sob o controle da
instituição são conscientes quanto a:
 Política do Sistema de Gestão da Qualidade;

 Objetivos da Qualidade pertinentes;
 Contribuição para o alcance da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade -
SGQ, incluindo os benefícios de desempenho melhorado;
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
 Implicações de não estar em conformidade com os requisitos do Sistema de

Gestão da Qualidade – SGQ, incluindo o não atendimento aos requisitos
legais e outros requisitos da V.V. Refeições Ltda.
Estas ações são realizadas através de eventos de treinamentos, reuniões,

comunicação visual, escrita ou outros recursos, conforme apropriado para conscientização
de todos os envolvidos.
7.4 COMUNICAÇÃO
A V.V. Refeições estabelece, implementa e mantém processos de comunicação

internas e externas pertinentes ao seu Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ, incluindo:
 Sobre o que comunicar;

 Quando comunicar;
 Com quem se comunicar;
 Como comunicar;
 Quem comunicar.
A comunicação interna é realizada com o objetivo de divulgar a eficiência do SGQ

através da disseminação dos resultados das pesquisas de satisfação de clientes,
estatísticas do processo da V.V. Refeições e a conscientização, utilizando processos de
comunicação apropriados com o seu público interno, tais como: Quadros informativos, e/ou
palestras para conscientização do SGQ, e-mails e demais meios de comunicação.
 DOC_GE_06 – Matriz de Partes Interessadas.
7.5 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
O Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ da V.V. Refeições Ltda., inclui o

estabelecimento de informações documentadas requeridas pelos padrões normativos NBR
ISO 9001:2015, além se outras informações documentadas consideradas como
necessárias para a eficácia do seu Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ, conforme
figura abaixo:
A V.V. Refeições estabelece e mantém procedimentos documentados para controlar

todos os documentos que fazem parte do SGQ, incluindo documentos de origem externa,
tais como normas e legislações aplicáveis aos serviços, estabelece também os registros
que são mantidos para prover evidências de conformidade com os requisitos do SGQ.
 PROC_SGQ_02 – Informação Documentada;
 DOC_SGQ_01 – Lista Mestra.
8 OPERAÇÃO
8.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAL
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
A V.V. Refeições Ltda., estabelece, implementa, controla e mantém os processos

necessários para atender aos requisitos para a provisão dos seus serviços em relação ao
Sistema de Gestão Qualidade – SGQ e para implementar ações relacionadas a:
 Determinação dos requisitos dos serviços;
 Critérios para os processos e aceitação dos serviços;
 Determinação dos recursos para alcançar a conformidade dos serviços;
 Implementação dos controles dos processos;
 Determinação e conservação das informações documentadas necessárias;
 Conformidade dos serviços executados conforme requisitos estabelecidos;
 Estabelecimento dos critérios operacionais ambientais para os processos;
 Implementação dos controles de processos, de acordo com os critérios
operacionais ambientais estabelecidos.
O planejamento e controle constam nos Mapeamentos de Processos e suas
interações, Manual de Boas Práticas e POP’s (Procedimentos Operacionais).
A V.V. Refeições planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do
serviço prestado. São tomados cuidados quanto à manutenção corretiva e preventiva de
equipamentos e utilidades empregados na prestação dos serviços realizados pela
organização ou por terceiros.
Assegura que os processos terceirizados são controlados ou influenciados,
estabelecendo o tipo e a extensão do controle ou da influência a serem aplicadas aos
processos terceirizados.
 MAN_OPE_01 – Manual de Boas Práticas;
 PRO_OPE_01 a 07 - Procedimentos Operacionais;
8.2 REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
A V.V. Refeições Ltda. mantém o contato direto com o cliente para prestar, a qualquer
momento, os esclarecimentos, orientações que se fizerem necessários, objetivando promover
melhor relacionamento entre clientes e a empresa, através do gerenciamento estratégico dos
canais de contato com o mercado, a comunicação com os clientes é de responsabilidade da
Diretor Comercial, Direção Operacional e Gerente do Processo.
A V.V. Refeições Ltda. determina e toma providências eficazes para se comunicar
com os clientes em relação a:
 Informações relativas os serviços;
 Consultas, contratos ou pedidos, incluindo mudanças;
 Realimentação do cliente relativa aos serviços, incluindo suas reclamações;
 Requisitos específicos para ações de contingência, quando pertinente.
A V.V. Refeições Ltda. determina os requisitos para os serviços a serem oferecidos

para os clientes, assegurando:
 Requisitos para os serviços sejam bem definidos, incluindo qualquer requisito
estatuário ou regulamentar aplicável, bem como qualquer requisito definido
pela organização;
 Atendimento aos pleitos para os serviços oferecidos pela organização.
A V.V. Refeições Ltda., analisa criticamente os requisitos relacionados ao serviço.

Esta análise crítica deve ser realizada antes de assumir o compromisso de fornecer o
serviço para o cliente e deve assegurar que:
 Requisitos especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para atividades
de entrega dos serviços;
 Requisitos não declarados pelo cliente, mas necessários para o uso
especificado ou pretendido, quando conhecido;
 Requisitos especificados pela organização;
 Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis aos serviços;
 Requisitos de contrato ou pedido diferentes daqueles previamente expressos.
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
A V.V. Refeições Ltda., determina e toma providências eficazes para se comunicar

com os clientes quanto às informações sobre serviço, tratamento de consultas, contratos
ou pedidos, emendas, e realimentação do cliente, incluindo suas reclamações.
Na internet, através do site www.vvrefeicoes.com.br, o público externo toma
conhecimento de diversas informações sobre a V.V. Refeições Ltda., Quem Somos,
Nossos Clientes e contatos com a empresa.
8.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
O escopo do SGQ da V.V. Refeições Ltda., não se refere a projeto e desenvolvimento,

pôr se tratar de uma empresa de prestação de serviço de refeições coletivas. Portanto o
requisito 8.3 não é aplicável ao seu SGQ.
8.4 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS

EXTERNAMENTE
A V.V. Refeições Ltda., estabelece sistemática para assegurar que processos, produtos e
serviços providos externamente estejam de acordo com os requisitos especificados, definido
os tipos e extensão dos controles necessários aplicados para os provedores externos, bem
como a comunicação destes requisitos para os provedores externos.
A V.V. Refeições Ltda., determina e aplica critérios para a avaliação, seleção,
monitoramento de desempenho e reavaliação dos provedores externos, baseados na sua
capacidade de prover processos ou produtos e serviços de acordo com requisitos, retendo
informações documentadas destas atividades e de quaisquer ações necessárias decorrentes
das avaliações.
Quando necessária verificação nas instalações do provedor externo, a V.V. Refeições
Ltda., faz o comunicado desta informação ao provedor externo.
 PROC_COMP_01 – Procedimento de Compras, Matéria Prima, Bens e

Serviços;
 MAP_4.4.1_02 – Mapa de Processo – Compras.
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
8.5 PRODUÇÃO E PROVISÃO DE SERVIÇOS

8.5.1 CONTROLE DE PRODUÇÃO E PROVISÃO DE SERVIÇOS
A V.V. Refeições Ltda., implementa a provisão de serviços sobre condições

controladas de forma a garantir a qualidade e eficácia dos serviços prestados, adotando
todos os critérios de segurança de alimentos.
Atende aos requisitos estabelecidos nas legislações aplicáveis aos serviços de
alimentação, para estabelecimento das boas práticas de manipulação de alimentos,
orientando todos os colaboradores nos processos produtivos, visando a segurança
alimentar e qualidade das refeições fornecidas por esta empresa.
Estabelece procedimentos para elaboração, implantação, manutenção, verificação e
melhoria das boas práticas, assegurando que os produtos alimentícios:
 Sejam elaborados sem perigos à saúde pública;
 Tenham padrões uniformes de identidade e qualidade;
 Atendam às legislações nacionais sob os aspectos sanitários de qualidade e
de integridade econômica;
 Sejam elaborados sem perdas de matérias-primas.
Como a V.V. Refeições Ltda., verifica a saídas resultantes por monitoramento ou

medição para todos os seus processos, não sendo aplicável a letra “f” do requisito 8.5.1 da
NBR ISO 9001:2015.
8.5.2 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Os produtos/serviços da V.V. Refeições Ltda. são identificados por meios adequados

ao longo da realização, incluindo a situação de monitoramento.
Quando apropriado, são identificadas as atividades que são partes integrantes do
serviço por meios adequados ao longo da realização de suas tarefas, tais como,
identificação das mercadorias recebidas na Central de Distribuição, onde, encontram-se
informações sobre a mercadoria, lotes, validade do produto, entre outras informações.
8.5.3 PROPRIEDADE PERTENCENTE A CLIENTE OU PROVEDOR EXTERNO
A V.V. Refeições utiliza a propriedade do cliente no fornecimento dos serviços e se

responsabiliza pelo controle dos produtos fornecidos pelos clientes, enquanto estes
estiverem em seu poder, no período do contrato estabelecido entre as partes, informando
ao cliente os eventuais danos ou perdas sofridas pelos seus produtos, quando estiverem
sob sua guarda. A V.V. Refeições toma cuidado com propriedade pertencente a clientes e
provedores externos, enquanto estiver sob controle da organização ou sendo usada pela
organização.
8.5.4 PRESERVAÇÃO
A V.V. Refeições assegura que a identificação, o armazenamento, a preservação e o

manuseio não afetam os requisitos de conformidade do mesmo. A liberação de produto ou
entrega de serviço não ocorre até que as atividades especificadas tenham sido
completadas satisfatoriamente e os relatórios e registros pertinentes estejam disponíveis e
devidamente autorizados.
8.5.5 ATIVIDADE PÓS-ENTREGA
A V.V. Refeições atende aos requisitos para atividade pós-entrega associadas ao serviço
prestado, considerando os requisitos estatutários e regulamentadores; As consequências
indesejáveis potenciais associadas com e entrega do seus serviços; Os requisitos do cliente e
a retroalimentação de cliente.
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
8.5.6 CONTROLE DE MUDANÇAS
A V.V. Refeições analisa criticamente e controla as mudanças para a prestação dos

serviços na extensão necessária para assegurar a conformidade com os requisitos
especificados com os clientes, retendo as informações documentadas destas mudanças.
8.6 LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
A V.V. Refeições implementa arranjos planejados, em estágios apropriados, para verificar

se os requisitos dos produtos e do serviço em relação aos serviços prestados aos clientes
foram atendidos.
Estabelece e mantém, uma sistemática em atividades de medição e monitoramento das
características do produto em processo e do produto final, verificando nas fases apropriadas o
processo de realização do produto, em acordo com as providências planejadas definidas no
item 8.1 deste manual.
São retidas informações documentadas para evidência de conformidade com os critérios
de aceitação, indicando as pessoas e/ou funções autorizadas a liberar o produto. O produto
final não é liberado até que todas as providências planejadas tenham sido satisfatoriamente
concluídas.
8.7 CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORME
A V.V. Refeições identifica e controla os produtos/serviços que não estejam conformes

com os requisitos determinados/especificados para evitar seu uso ou entrega não intencional.
Os controles e as responsabilidades e a autoridade relacionadas para lidar com os
produtos/serviços não conformes são definidos em sistemática especifica.
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Quando a não conformidade do produto/serviço for detectada após a entrega ou início de

seu uso, a V.V. Refeições toma as ações apropriadas em relação aos efeitos, ou potenciais
efeitos, da não conformidade.
São aplicadas uma ou mais ações como: correção, segregação / suspensão de provisão
de produtos e serviços, informação ao cliente, obtenção de autorização para aceitação sob
concessão e verificação após não conformidades serem corrigidas.
 PROC_SGQ_10 - Oportunidades de Melhoria, Não Conformidades e Ação Corretiva
9 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9.1 MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO
9.1.1 GENERALIDADES
A V.V. Refeições monitora, mede, analisa e avalia o seu desempenho determinando:

 O que precisa ser monitorado e medido;
 Os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação, como aplicável, para
a assegurar resultados válidos;
 Quando o monitoramento e a medição devem ser realizados;
 Os critérios pelos quais a organização irá avaliar o seu desempenho de qualidade
e ambiental e indicadores apropriados;
 Quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e
avaliados.
Os principais processos possuem indicadores que são acompanhados pela Alta Direção,
Gerências e responsáveis dos setores.
A V.V. Refeições avalia o seu desempenho de qualidade e a eficácia do Sistema de
Gestão da Qualidade - SGQ, retendo as informações documentadas.
Quando os resultados planejados não são alcançados, são efetuadas as correções e
executadas as ações corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade do serviço.
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
A V.V. Refeições monitora e mede periodicamente as características principais de suas

operações e atividades que possam ter impacto significativo sobre o meio ambiente, conforme
descrito em procedimento documentado.
A sistemática inclui o registro de informações para monitorar o desempenho, os controles
operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas da Organização.
 PROC_SGQ_10 - Oportunidades de Melhoria, Não Conformidades e Ação

Corretiva.
9.1.2 SATISFAÇÃO DO CLIENTE
A V.V. Refeições monitora em período semestral a percepção de seus clientes quanto ao

grau em que suas necessidades e expectativas foram atendidas, determinando os métodos
para obter, monitorar e analisar criticamente essas informações, objetivando a implantação de
ações que visem elevar o grau de satisfação dos clientes e usuários.
 PROC_SGQ_08 – Pesquisa de Satisfação de Clientes.
9.1.3 ANÁLISE E AVALIAÇÃO
A V.V. Refeições analisa e avalia dados e informações apropriadas provenientes de

monitoramento e medição, tais como:
 Conformidade dos serviços;
 O grau de satisfação de cliente;
 O desempenho e a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade;
 Se o planejamento foi implementado eficazmente;
 A eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades;
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
 O desempenho de provedores externos;

 A necessidade de melhorias no Sistema de Gestão da Qualidade.
Isso inclui a determinação dos métodos aplicáveis, incluindo técnicas e ferramentas

estatísticas e a extensão de seu uso.
9.2 AUDITORIA INTERNA
A V.V. Refeições estabelece, implementa e mantém programa de auditoria interna,

incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar
suas auditorias internas.
Ao estabelecer o programa de auditoria, a V.V. Refeições leva em consideração a
importância dos processos da qualidade concernentes do Sistema de Gestão da Qualidade –
SGQ, as mudanças que afetam a organização e os resultados de auditorias anteriores.
 PROC_SGQ_09 - Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade;

 PROC_SGQ_09-01 - Auditoria Interna de Segurança de Alimentos.
9.3 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
A V.V. Refeições analisa criticamente o seu Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ em

intervalos planejados para assegurar a sua continua adequação, suficiência, eficácia e
alinhamento com o direcionamento estratégico da organização, definindo as entradas e as
saídas para a reunião de análise crítica.
Esta análise crítica e realizada semestralmente, sendo os seus resultados de entradas e
saídas registrados em Ata de Reunião de Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade.
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
ENTRADAS ANÁLISES SAÍDAS

Cultura Organizacional; Política; Apresentação dos documentos e Potencial necessidade de
Missão; Visão e Valores; parecer da Alta Direção; revisão/mudanças;
Objetivos do SGQ.
Situação de ações provenientes Tratativas para as ações em
Analise de ações em atrasos;
de análise críticas anteriores atraso;
Mudanças em questões externas
e internas que sejam pertinentes Análise de mudanças e parecer da
Avaliação da Matriz de Swot;
para o Sistema de Gestão da Alta Direção;
Qualidade;
Necessidades e expectativas das
partes interessadas, incluindo Analise de mudanças e parecer Ações e potencial revisão da
requisitos legais e outros da Alta Direção; Matriz de Partes Interessadas;
requisitos;
Avaliação e análise do resultado
Satisfação do cliente e Ações e potencial de revisão
da pesquisa de satisfação de
retroalimentação de partes da Matriz de Partes
clientes e retroalimentação das
interessadas; Interessadas;
demais partes interessadas;
Atendimento as revisões dos
Análise de mudanças nos riscos e MAPAS DE PROCESSO e
Riscos e oportunidades;
oportunidades do SGQ; treinamento de toda a equipe
envolvida;
Desempenho de processo e Analise dos resultados dos Ações para tratamento
conformidade de produtos indicadores de desempenho dos resultados dos indicadores
e serviços; do SGQ; de desempenho;
Extensão no qual os Objetivos da Avaliação dos Planos de Ação Potencial revisão do Plano
Qualidade foram alcançados; (Plano Estratégico do SGQ); Estratégico do SGQ;
Avaliar o status das não Ações para o fechamento de
Não conformidades e Ações
conformidades e ações corretivas não conformidades e ações
Corretivas;
abertas e tratadas; corretivas pendentes;
Ações para tratamento dos
Analise dos resultados dos
resultados dos indicadores de
Resultados de monitoramento e indicadores de desempenho do SGQ e
desempenho e demais
medição; demais monitoramentos e
monitoramentos e medições
medições utilizados;
utilizados;
Analise do status do atendimento Ações para o tratamento dos
Atendimento aos requisitos legais
aos requisitos legais e outros requisitos legais e outros
e outros requisitos;
requisitos; requisitos em atraso;
Ações para o tratamento
Analise dos resultados das dos resultados das auditorias
Resultado de auditorias;
auditorias internas e externas; internas e externas,
onde aplicável;
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Análise dos resultados do Ações relacionadas aos
Desempenho de provedores
desempenho de provedores provedores externos, quando
externos (fornecedores);
externos (fornecedores); aplicável;
Análise dos Planos de Ação do
Eficácia das ações tomadas para SWOT e dos MAP relacionados Potencial mudanças/revisões
abordar os riscos e oportunidades; aos riscos e oportunidades nos Planos de Ação;
identificados;
Analise dos resultados do Plano Potencial revisão do Plano de
Suficiência de recursos. de Recursos para Melhoria do Recursos para Melhoria dos
Processos. Processos.
10 MELHORIA
10.1 GENERALIDADES
A V. V. Refeições determina e seleciona oportunidades para as melhorias em relação ao
seu Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ e implementa ações para alcançar os resultados
pretendidos para:
 Melhorar os produtos e serviços conforme seu escopo, para atender a requisitos
dos clientes, assim como abordar futuras necessidades e expectativas;
 Corrigir, prevenir ou reduzir os efeitos indesejados;
 Melhorar o desempenho e a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade.

Corretiva;
 PROC_SGQ_09 - Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade;
 PROC_SGQ_09-01 - Auditoria Interna de Segurança de Alimentos.
10.2 NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA
A V.V. Refeições identifica não conformidades e executa ações corretivas para eliminar as
causas de não conformidades de forma a evitar a sua repetição. As ações corretivas são
apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas e proporcional aos impactos
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
verificados. O procedimento define ainda as responsabilidades e autoridades para tratar e
investigar as não conformidades.

Corretiva;
10.3 MELHORIA CONTÍNUA
A V.V. Refeições melhora continuamente a adequação, suficiência e eficácia do seu

Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ, considerando os resultados e avaliações e as saídas
de análise crítica para determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser
abordadas como parte de melhoria contínua.
Sendo identificadas melhorias continua nos processos da V.V. Refeições, os mesmos
podem ser registrados para implementação.

Corretiva;
11. REGISTROS
Registro I - Planejamento Estratégico do Sistema de Gestão da Qualidade;
Registro II - Plano de Calibração Anual;
Registro III - Ata de Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade;
Registro IV – Relatório de Monitoramento de Mudanças;
Registro V - Controle de Revisões.
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Registro I - Planejamento Estratégico do Sistema de Gestão da Qualidade;
Registro II - Plano de Calibração Anual;
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Registro III - Ata de Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade;
Registro IV – Relatório de Monitoramento de Mudanças;
Revisão: 05
Cód.: MAN_GE_01
Registro V - Controle de Revisões
CONTROLE DE REVISÕES
Emissão N.º Revisão N.º Página N. º Natureza da Revisão
Em 31/01/2019, elaboração inicial para implantação do

01 00 Todas
Sistema de Gestão da Qualidade da V.V. Refeições Ltda.
Em 01/02/2019, com a troca da LOGO da Organização em

01 01 01
todos os documentos Internos
01 02 Todas Em 01/02/2020 - Revisão geral do procedimento
01 03 Todas Em 27/07/2020 - Revisão geral do procedimento
Em 02/02/2021 elaboração de um novo formato (Texto) e

02 04 Todas atualização dos atendimentos e cumprimento aos requisitos
da ABNT NBR ISO 9001:2015.
02 05 Todas Revisão geral do procedimento em 02/02/2022.
Revisão: 04
Cód.: MAN_GE_01
V.V.Refeições
Apresentamos o Manual do Sistema de Gestão da Qualidade, que define os princípios adotados Ltda.
pela V.V. Refeições Ltda., para o estabelecimento ao seu Sistema de Gestão da Qualidade,
baseado na norma ABNT NBR ISO 9001:2015.
Cópia
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Modelo Do MSGQ 9001 2015

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ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO DA TRANSPIPELINE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA....................................00

Transpipeline é uma empresa específica para atender a logística de projetos de alta

Este Manual do Sistema de Gestão da Qualidade estabelece o compromisso da

O escopo do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ da Transpipeline, se refere ao

Este Manual se aplica as todas às áreas da Transpipeline Serviços de Transporte

3.1 CONTROLES, APROVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO MANUAL DO SGQ

O QHSE é responsável pela emissão, distribuição e atualização do Manual do SGQ

 PRO_SGQ_01- Informação Documentada.

A Transpipeline Serviços de Transporte Ltda possui uma Cultura Organizacional

INDICAR MISSÃO, VISÃO E VALORES

As estratégias da Transpipeline Serviços de Transporte Ltda são definidas pela Alta

 *** - Análise de Swot – Direcionamento Estratégico da Alta Direção.

Ao determinar as partes interessadas que são pertinentes ao Sistema de Gestão da

PARTES INTERESSADAS REQUISITOS

Aumento de participação no mercado, mídia positiva e resultado

Comunidade Prezar pelo respeito as pessoas, responsabilidade social e ao

4.3 DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Produção e Fornecimento de Refeições Coletivas. O Escopo para o Sistema de

4.4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E SEUS PROCESSOS

A V.V. Refeições estabelece, implementa, mantém e melhora continuamente o seu

 FLU_GE_01 – Macrofluxo Geral do Sistema de Gestão V.V. Refeições.

A V.V. Refeições Ltda. determina os seus processos estabelecendo as entradas e

 MAP_4.4.1_01 - Mapa e Análise de Processo – Comercial;

5.1 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

 Prestação de contas pela eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade;

5.1.2 FOCO NO CLIENTE

A Alta Direção da V.V. Refeições Ltda., demonstra liderança e comprometimento em

 Requisitos do cliente, estatutários e regulamentares pertinentes sejam

 Riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade dos produtos e

 O foco no aumento da satisfação do cliente.

5.2 POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE- SGQ

A Alta Direção estabelece, implementa e mantém uma política da qualidade, que

 Seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização e apoio seu

A difusão da política de qualidade nos diversos níveis da organização é realizada

POLÍTICA DO SGQ DA V.V. REFEIÇÕES LTDA.

A V.V. Refeições Ltda., comprometida com a qualidade e satisfação no

5.3 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS.

A Alta Direção assegura que as responsabilidades e autoridades para os papéis

Figura 01 – Estrutura Organizacional V.V. Refeições Ltda.

 FLU_GE_05 – Estrutura Organizacional V.V. Refeições Ltda

6.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES

A V.V. Refeições Ltda., estabelece, implementa e mantem processos necessários

 DOC_GE_01 – Análise de Swot - Direcionamento Estratégico da Alta Direção;

6.2 OBJETIVOS DA QUALIDADE E O PLANEJAMENTO PARA ACANÇA-LOS

A V.V. Refeições Ltda., estabelece seus Objetivos da Qualidade nas funções e

• Garantir a satisfação dos clientes

• Garantir a capacitação e satisfação dos colaboradores;

• Acompanhar o índice de acidentes por ano;

A V.V. Refeições Ltda. planeja o atendimento aos seus Objetivos da Qualidade e

 DOC_GE_02 - Planejamento Estratégico do SGQ.

6.3 PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS

Quando apropriado, a V.V. Refeições Ltda., determina as necessidades de mudanças

Quando o gestor identificar uma mudança, o mesmo deverá abrir o Relatório de

A V.V. Refeições Ltda., determina e provem os recursos necessários para o

 FOR_GE_08 - Plano de Recursos para Melhoria do Processo

A V.V. Refeições Ltda., determina e provem as pessoas necessárias para a

 PROC_RH_02 - Recrutamento e Seleção de Pessoas;

A V.V. Refeições Ltda., determina, provem e mantem a infraestrutura por meio da

A V.V. Refeições mantém e melhora continuamente a infraestrutura necessária para

 MAP_4.4.1_05 - Mapa de Processo – Manutenção;

 PRO_OPE_05 – Manutenção e Calibração de Equipamentos;

 FOR_GE_08 - Plano de Recursos para Melhoria do Processo.