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Informações Fiscais - CE
O Sisif - Sistema Integrado de Simplificação das Informações Fiscais é um banco de dados gerado
pelas informações constantes nos documentos fiscais transmitidos pelos contribuintes usuários de
processamento eletrônico de dados, oriundos de suas transações comerciais de entrada e saídas de
bens, mercadorias e prestação de serviços.
Foi disponibilizada, na rotina “Sisif” (MATA976), a geração do arquivo texto para ser submetido ao
validador da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Para a geração do arquivo magnético, o
layout contemplado é o 6 da Sisif. O arquivo deve conter as seguintes informações:
• Transmissor responsável pelo envio do arquivo magnético;
• Dados complementares do transmissor;
• Contribuinte do Estado do Ceará;
• Dados do contabilista;
• Tabela de produtos/serviços;
• Código EAN dos produtos;
• Tabela de composição de produtos;
• Registro de inventário;
• GNRE;
• Tabela de código contábil;
• Nota fiscal modelo 1 ou 1A;
• Nota fiscal de serviço de transporte modelo 7;
• Itens de produto de documento fiscal;
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• Identificador dos participantes do documento fiscal;
• Números de segurança;
• Documentos fiscais referidos;
• Totalizador e fechamento do documento fiscal;
• Outras situações;
• Estornos de créditos ou de débitos;
• Outros créditos ou débitos;
• Saldo final do período;
• Finalização de contribuinte;
• Finalização de arquivo magnético.
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Tipos de registros gerados
Registro Tipo 10 – Transmissor responsável pelo envio do arquivo magnético
Este registro é gerado a partir dos dados do Cadastro de Empresas - SIGAMAT.EMP, conforme
instrução do arquivo SISIF.INI. Caso esta informação não esteja adequada, altere o arquivo SISIF.INI.
O campo “Identificador do Transmissor” é preenchido a partir do campo “CNPJ” (M0_CGC) do Cadastro
de Empresas, portanto, o campo “Tipo do Identificador” está preenchido com “2” (que define o uso do
CNPJ). Desta forma, se o conteúdo do campo “Identificador do Transmissor” for alterado, deve-se
alterar também o conteúdo do campo “Tipo do Identificador”.
Além destas observações, devem ser informados no SISIF.INI:
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Este registro é gerado a partir do Arquivo SF6 - Guia Nacional de Recolhimento. Observe, porém, o
preenchimento dos seguintes dados:
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Registro Tipo 72 – Itens da nota fiscal de serviço de telecomunicação
Este registro é baseado nos itens dos documentos fiscais de modelo 22 constantes no Livro Fiscal.
Apuração de saldos
Observação:
Para gerar os registros 87, 88 e 90, será lido o arquivo de Apuração de ICMS (.IC0) gerado pela
rotina de apuração do ICMS.
Para ajustes dos dados da apuração, estão disponíveis as seguintes variáveis :
aIC[01] = Por saídas/prestações com débito do imposto
aIC[02] = Outros débitos
aIC[03] = Estorno de Créditos
aIC[04] = Total de débitos
aIC[05] = Por entradas/aquisições com crédito do imposto
aIC[06] = Outros créditos
aIC[07] = Estorno de débitos
aIC[08] = Subtotal créditos
aIC[09] = Saldo credor do período anterior
aIC[10] = Total do crédito
aIC[11] = Saldo devedor
aIC[12] = Deduções
aIC[14] = Saldo Credor
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Procedimentos para implementação
1. No ambiente Configurador, disponibilizar no menu do SIGAFIS em “Miscelânea/Arquivos
Magnéticos/SISIF”, o programa MATA976, conforme instruções a seguir:
Nome MV_AIDF
Tipo Caracter
Campo que indica o número da autorização para impressão de documentos
Descrição
fiscais.
Conteúdo Informar o número da autorização.
Exemplo 00200000001
Observação:
Caso o parâmetro MV_AIDF não seja criado, será utilizada como padrão a informação
“00200000001”.
Exemplo {“A2_NCONT”,”A1_NCONT”}
Observação:
O conteúdo do parâmetro MV_NCONT é em forma de array, com duas posições, que deverá ser
preenchido com o campo correspondente ao título na Tabela SA2 na primeira posição e, na
segunda posição, com o campo da Tabela SA1.
Nome MV_CLASSEC
Tipo Caracter
Campos que contenham o código da classe de consumo do fornecedor/cliente de
Descrição
conta de energia elétrica, conforme a tabela XIII do layout SISIF versão 6.0.
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Informar os campos da Tabela SA2 e SA1 que irão conter o código da classe do
Conteúdo
fornecedor/cliente da conta de energia elétrica.
Observação:
O conteúdo do parâmetro MV_CLASSEC é em formato de array com duas posições, que deverá ser
preenchido com o campo correspondente ao título na Tabela SA2 na primeira posição e, na
segunda posição, com o campo da Tabela SA1.
Observação:
O conteúdo do parâmetro MV_CONSFAT é em formato de array com duas posições, que deverá ser
preenchido com o campo correspondente ao título na Tabela SD1 na primeira posição e, na
segunda posição, com o campo da tabela SD2.
Nome MV_CLASSE
Tipo Caracter
Descrição Parâmetro que contém o código da classe do contribuinte.
Conteúdo Informar o número do código da classe do contribuinte.
Exemplo 1
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Nome MV_SISIFD1
Tipo Caracter
CFOPs de entrada com os respectivos motivos relacionados na Tabela XI do
Descrição
layout SISIF 6.00, para geração do registro 67.
Informar os CFOPS de entrada com os respectivos motivos relacionados na
Conteúdo
Tabela XI do layout SISIF 6.00, para geração do registro 67.
Exemplo 1104-06/2104-06/3104-06
Exemplo 5104-06/6104-06/7104-06
Observação:
O conteúdo dos parâmetros MV_SISIFD1 e MV_SISIFD2 devem seguir algumas regras, ou seja,
primeiro deve ser informado o CFOP de 4 dígitos (????), depois um traço (-), seguindo o código do
motivo, exatamente igual ao informado na Tabela XI (??) e, caso haja mais de um CFOP, é
necessário separá-los por “/”, como nos exemplos da criação dos parâmetros.
Nome MV_SISIFCO
Tipo Caracter
Parâmetro que contém o código do TES utilizado no documento fiscal de
Descrição
correção.
Conteúdo Informar o código do TES utilizado no documento fiscal de correção.
Exemplo 5102
Observação:
Este parâmetro deverá ser criado/configurado manualmente através do módulo Configurador, em
que seu conteúdo deverá indicar o Tipo de Entrada/Saída utilizado na operação de nota fiscal de
correção autorizada pela IN 139/1994.
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Caso estes campos não existam, deverão ser criados no ambiente Configurador, opção “Base de
Dados/Dicionário/Base de Dados”, conforme estrutura a seguir:
Tabela SA2
Campo <campo a critério do cliente>
Exemplo A2_NCONT
Tipo Numérico
Tamanho 15
Decimal 0
Formato 999999999999999
Cabeçalho Núm. Forn. C. Energia
Descrição Número do fornecedor da conta de energia elétrica.
Definição Informe o número do fornecedor da conta de energia elétrica.
Tabela SA1
Campo <campo a critério do cliente>
Exemplo A1_NCONT
Tipo Numérico
Tamanho 15
Decimal 0
Formato 999999999999999
Cabeçalho Núm. Cli. C. Energia
Descrição Número do cliente da conta de energia elétrica.
Definição Informe o número do cliente da conta de energia elétrica.
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Tabela SA2
Campo <campo a critério do cliente>
Exemplo A2_CLASSEC
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
Cabeçalho Classe Cons. Forn.
Descrição Número da classe de consumo do fornecedor da conta de energia elétrica.
Informe o código da classe de consumo do fornecedor da conta de energia
Definição
elétrica, conforme a tabela XIII do layout SISIF versão 6.0.
Tabela SA1
Campo <campo a critério do cliente>
Exemplo A1_CLASSEC
Tipo Caracter
Tamanho 3
Formato @!
Cabeçalho Classe Cons. Cli.
Descrição Número da classe de consumo do cliente da conta de energia elétrica.
Informe o código da classe de consumo do cliente da conta de energia elétrica,
Definição
conforme a tabela XIII do layout SISIF versão 6.0.
10 – Boletim Técnico – Livros Fiscais – Sisif – Sistema Integrado de Simplificação das Informações Fiscais – CE
Tabela SD1
Campo <campo a critério do cliente>
Exemplo D1_CONSFAT
Tipo Numérico
Tamanho 10
Decimal 0
Formato 9999999999
Cabeçalho Vlr Consumo Ent.
Descrição Valor do consumo faturado do período.
Definição Informe o valor do consumo faturado do período das notas fiscais de entrada.
Tabela SD2
Campo <campo a critério do cliente>
Exemplo D2_CONSFAT
Tipo Numérico
Tamanho 10
Decimal 0
Formato 9999999999
Cabeçalho Vlr Consumo Sai.
Descrição Valor do Consumo Faturado do período.
Definição Informe o valor do Consumo Faturado do período das Notas Fiscais de Saída.
3. No ambiente Livros Fiscais, opção SISIF (MATA976), observe o preenchimento dos parâmetros da
rotina conforme instruções a seguir:
Observação:
Esse intervalo de datas deve pertencer a um mesmo mês.
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Arquivo de Configuração
Informe o nome do arquivo de configuração do layout. Para este meio magnético, informe SISIF.
Arquivo Destino
Informe o nome do arquivo a ser gerado.
Finalidade
Selecione a finalidade das informações, que pode ser:
Enviar Inventário
Informe se o inventário deve ser enviado.
Data do Inventário
Informe a data do inventário a ser enviado.
Livro Selecionado
Selecione o numero do livro selecionado para geração do SISIF.
Situação Inventário
Selecione a situação do inventário conforme condição do contribuinte.
Contribuinte IPI
Selecione se a geração do SISIF será efetuada por contribuinte do IPI.
Contribuinte Subst.
Selecione se a geração do SISIF será efetuada por contribuinte que possua substituição tributária.
Gera Registro 38
Selecione se haverá geração do Registro 38 no SISIF.
Diretório Destino
Preencha o diretório destino em que serão gravados os arquivos texto.
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