Check List de Processos - SGI

Sistema de Gestão Integrada

Informações Gerais Plano de Ação Mapa Processo LAIA

Perigos e Riscos Indicadores Não Conformidades Política Mudanças

Gestão da Qualidade, Segurança Meio Ambiente e Saúde

Informações Gerais Revisão: 00
Data: 06/03/2023

NOME DO PROCESSO: Gestão da Qualidade, Segurança Meio Ambiente e Saúde CARGO RESPONSÁVEL: GERENTE ADM

Gerenciar o Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, assegurando a padronização, monitoramento, e melhoria
OBJETIVO DO PROCESSO: contínua dos processos da organização

Treinamentos do SGI

Não Conformidade Abertas x Fechadas ou Não Conformidade Abertas x Reincidentes

COMO MEDIR O RESULTADO Requisitos Legais

Redução de consumo de recursos

Acidentes (Zero)

CARGOS PARTICIPANTES GERENTE ADM/DIRETOR/GESTOR DA QUALIDADE

DESCRIÇÃO DO PROCESSO
(por etapa)

1. Verificação e Atendimento dos Requisitos Legais 2. Realizar Inspeções de Rotina - Manutenção da 3. Realizar a Investigação de Passivo Ambiental
Infraestutura (mensal)

4. Gerenciar Atividades de Auditorias Internas 5. Conduzir Análises Críticas com a Direção 6. Gerenciar Assuntos Gerais do SGI

7. Controlar Planos de Riscos e Oportunidades 8. Controlar Mudanças (Planejadas ou Não) 9. Controlar Treinamentos do SGI
10. Controlar Reuniões Gerenciais 11. Controlar NCs e Acs 12. Gerenciar EPI (Departamentos que Utilizam e
fazem a Compra e Gestão)

13. Gerenciar PGR e PCMSO 14. 15.

O QUE PODE DAR ERRADO NESTE PROCESSOS?

(riscos)

1. Falta de Recursos Finaceiros 2. Não Controlar Mudanças 3. Não controlar Riscos e Oportunidades

4. Não controlar Requisitos Legais 5. Não Controlar NCs 6.

O QUE PODE MELHORAR NESTE PROCESSO?

(oportunidades)

1. Defnição de Gerentes e Responsabilidades das 2. Comunicação e Planejamento

pessoas por setores 3.

4. 5. 6.

DOCUMENTOS EXTERNOS E INTERNOS

(documentos necessários para realizar este processo)

1. ISSO 9001:2015 2. ISO 14001:2015 3. ISO 45001:2015

4. 5. 6.

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
(ambiente para operação dos processos)
 2. Software para gerenciamento e monitoramento
1. Software para monitoramento de requisitos legais interno. 3.

4. 5. 6.

CONHECIMENTOS
(conhecimentos específicos necessários para o processo)

1. Formações Técnicos 2. 3.

4. 5. 6.

PROVEDORES EXTERNOS
(pessoas externas necessárias para o processo)

1. 2. 3.

4. 5. 6.

RESÍDUOS
(resíduos gerados durante o processo)

1. Papel 2. Plástico 3.

4. 5. 6.
 Processo: Gestão da Qualidade, Segurança Meio Ambiente e Saúde Responsável: GERENTE ADM

Objetivo do Processo Monitoramento do Processo

Treinamentos do SGI

Não Conformidade Abertas x Fechadas ou Não Conformidade Abertas x Reincidentes

Gerenciar o Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde, assegurando a padronização, monitoramento, e
melhoria contínua dos processos da organização
Acidentes (Zero)

Processo Anterior
TODOS

Equipamentos e Recursos Entradas Atividades Principais Saídas Requisitos de Saída

(equipamentos, máquinas, softwares e recursos) (materiais, informações, recursos, requisições) (atividades chave do processo) (materiais, informações, recursos, requisições) (conformidade da saída)

1. Software para monitoramento de 1.Computadores 1. Verificação e Atendimento dos Requisitos Legais 1.Computadores 1.Computadores
requisitos legais
2. Software para gerenciamento e 2.Livros 2. Realizar Inspeções de Rotina - Manutenção da 2.Livros 2.Livros
monitoramento interno. Infraestutura (mensal)

3. 3.Softwares 3. Realizar a Investigação de Passivo Ambiental 3.Softwares 3.Softwares

4. 4. 4. Gerenciar Atividades de Auditorias Internas 4. 4.

5. 5. 5. Conduzir Análises Críticas com a Direção 5. 5.

6. 6. 6. Gerenciar Assuntos Gerais do SGI 6. 6.

7. 7. Controlar Planos de Riscos e Oportunidades 7. 7.

8. 8. Controlar Mudanças (Planejadas ou Não) 8. 8.

9. 9. Controlar Treinamentos do SGI 9. 9.

10. 10. Controlar Reuniões Gerenciais 10. 10.

11. 11. Controlar NCs e Acs 11. 11.

12. 12. Gerenciar EPI (Departamentos que Utilizam e fazem a 12. 12.
Compra e Gestão)

13. 13. Gerenciar PGR e PCMSO 13. 13.

14. 14. 14. 14.

15. 15. 15. 15.

Riscos Oportunidades Conhecimentos Documentos Aplicáveis

(conhecimentos específicos necessários para o (leis, normas e regulamentos necesssarios ao
(riscos associados a este processo) (oportunidades deste processo)
processo) processo)

1. Falta de Recursos Finaceiros 1. Defnição de Gerentes e 1. Formações Técnicos 1. ISSO 9001:2015

Responsabilidades das pessoas por setores
2. Não Controlar Mudanças 2. Comunicação e Planejamento 2. 2. ISO 14001:2015

3. Não controlar Riscos e Oportunidades 3. 3. 3. ISO 45001:2015

4. Não controlar Requisitos Legais 4. 4. 4.

5. Não Controlar NCs 5. 5. 5.

6. 6. 6. 6.
Plano de Ação

Origem O que Gravidade

Risco 1. Falta de Recursos Finaceiros 4

Risco 2. Não Controlar Mudanças 3
Risco 3. Não controlar Riscos e Oportunidades 4
Risco 4. Não controlar Requisitos Legais 4
Risco 5. Não Controlar NCs 4
1. Defnição de Gerentes e Responsabilidades das pessoas por
Oportunidade
setores 4
Oportunidade 2. Comunicação e Planejamento 3
Não Conformidade 3. Registro de DSS
Atentar-se para que os perigos e riscos identificados no PGR -
4
Auditoria Interna | Risco Programa de Gerenciamento de Riscos estejam coerentes com os
identificados na planilha de levantamento de Perigos e Riscos do 2
Check List de Processos
Auditoria Interna | Risco Atentar-se
Observou-se
para
que
que as formas de conscientização sobre a Política
muitas ações definidas na planilha de
de SGI sejam mais eficazes. 2
levantamento de Perigos e Riscos do Check List consta como
Auditoria Interna | Risco sinalização, porém muitas vezes é considerado controle de
engenharia ou administrativo. 2
Convém que sejam incluídos na proposta os requisitos para
Auditoria Interna |
Oportunidade
condições seguras para execução dos serviços nas dependências
do cliente.
4
Auditoria Interna |
Oportunidade
Convém que sejam monitorados os incidentes (acidentes e quase
acidentes) nos indicadores de desempenho. 4
Auditoria Interna |
Oportunidade
Convém que o PO-SG-05 - Investigação de Incidentes (revisão 00)
defina as ações para tratar os incidentes
4
Mudanças Aumento do espaço da VP 2

Auditoria Interna |
Oportunidade Convém a organização simplificar o mapeamento de seus 3
processos, sendo que os operacionais podem estar no
mesmo processo com diferente atividades.
Urgencia = Ação sobre o item O que será feito?
Treinamento para o setor financeiro para despesas não
4 8 ATUAR
necessárias
oferecer umserem cortadas
treinamento e eleger um responsável no setor
administrativo para registrar a mudança de documentos no
2 5 MONITORAR
FO-OR-01-CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA-VERS
Oferecer um treinamento do SGI e eleger uma pessoa no setor
0.0 - PREENCHIDO
1 5 MONITORAR administrativo para fazer a verificação anual dos riscos e
oportunidades
Semestralmente fazer a pesquisa de todos os requisitos legais
1 5 MONITORAR
da empresa
Treinar e deixar uma pessoa do setor de engenharia
4 8 ATUAR
responsável pelo controle de não conformidades
Reavaliar a descrição de cargos, funções e organograma da
4 8 ATUAR
empresa
Realizar uma reunião mensal para comunicação e
2 5 MONITORAR planejamento, bem como apresentação de indicadores de
Montar
todos osum cronograma de DSS, para garantir a eficácia na
setores
execução e registro do mesmo, com a colaboração de mais
4 8 ATUAR
participantes para ser mais acertivos nos temas a serem
tratados
Ao preencher os LPROs, atenção para que esteja com todos os
3 5 MONITORAR
riscos esncontrados no PGR
Melhorar continuamente as comunicação, sempre clara e
3 5 MONITORAR objetiva, assim como deixar a POLITICA do SGI para acesso
fácil de todos
Entendimento da hierarquia de controle segundo PO-SG-03,
3 5 MONITORAR
onde
Editarexplica este conteudo
informações Gerais anexo ao orçamento, para garantir
que os clientes promovam um ambiente seguro para os
4 8 ATUAR
colaboradores na execução dos serviços em suas
dependências
3 7 ATUAR Incluir nos indicadores de SSO dos processos
Atualizar PO-SG-05 com as ações a serem feitas após a
4 8 ATUAR
investigação de incidentes pelo FO-SG-13
Após a empresa vizinha concluir sua saída, promover a
1 3 MONITORAR distribuição da engenharia e comercial para a sala que ficará
disponível
Idendificar a melhor forma para simplificar o mapaeamento de
processos para facilitar o SGI. A diretoria decidiu acatar esta
3 6 MONITORAR
OM após a auditoria externa, sendo possivel assim efetuar
esta alteração com mais clareza

0
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0
0
 Revisão: 00
Data: 06/03/2023

Responsável Data Limite Implementado? Eficaz?

Diretor 01/10/23 Implementando

Gerente administrativo 01/05/23 Sim Sim

Gerente administrativo 01/11/23 Implementando

Juridico 01/10/23 Implementando

Gerente de operações 01/11/23 Implementando

Gerente administrativo 01/05/23 Sim Sim

Diretor 01/04/23 Sim Sim

Kátia/Eduardo/Vanessa 28/03/23 Sim Sim

Auxiliar Administrativo 28/03/23 Sim Sim

Auxiliar Administrativo 28/03/23 Sim Sim

Auxiliar Administrativo 27/03/23 Sim Sim

Auxiliar Administrativo 01/10/23 Implementando

Auxiliar Administrativo 28/03/23 Sim Sim

Auxiliar Administrativo 28/03/23 Sim Sim

Supervisor Técnico 01/05/23 Sim Sim

Auxiliar Administrativo 01/12/23 Não

Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais - LAIA Revisão: 00
Data: 06/03/2023

Baixo Médio Alto

8 0 0
100% 0% 0%

Caracterização Significância Controle Operacional

Severidade Ocorrencia Detecção Recurso $
Atividade Etapa (Ciclo de Vida) Aspecto Ambiental Impacto Ambiental Tipo Condição Responsabilidade Legislação Ambiental Grau de Risco ® Ação Controle Operacional Quem Fará? Em Qual Processo? Data Limite Implementado? Eficaz? N
(S) (O) (D) Necessário
e
g
implantar cronograma de atividades de conscientização sobre a
Todos (produção e
Atividades administrativas Durante a produção Consumo de energia Redução da disponibilidade do recurso Real Normal Direta não 2 1 2 4 Baixo Mitigar consumo consciente de recursos Gerente Administrativo R$ 240.00 Jul-23
Substituir lâmpadas por mais economicas. desenvolvimento) t
P
Não i
o
sv
Atividades administrativas Durante a produção Consumo de água Redução da disponibilidade do recurso Real Normal Direta não 2 1 2 4 Baixo Mitigar implantar cronograma de atividades de conscientização sobre
Gerente Administrativo
Todos (produção e
R$ 0.00 Jul-23
io
consumo consciente de recursos. desenvolvimento) t
Não i
v
Providenciar lixeiras de recicláveis próximo aos locais de geração; o
Contaminação do solo, alteração da Todos (produção e
Atividades administrativas Durante a produção Geração de resíduos recicláveis Real Normal Direta sim 2 1 1 2 Baixo Mitigar implantar cronograma de atividades de conscientização sobre coleta Gerente Administrativo R$ 700.00 Jul-23
paisagem, ocupação de aterros seletiva
desenvolvimento)

Não

Geração de resíduos não recicláveis Contaminação do solo, alteração da Providenciar lixeiras de não reciláveis próximo aos locais que geração;
Todos (produção e
Todas as atividades Durante a produção Real Normal Direta sim 2 1 1 2 Baixo Mitigar implantar cronograma de atividades de conscientização sobre coleta Gerente Administrativo R$ 100.00 Jul-23
organicos e sanitarios paisagem, ocupação de aterros seletiva
desenvolvimento)
Não

Contaminação do solo, alteração da Providenciar coletor para separação de eletroeletronicos antes do

Todos (produção e
Atividades administrativas Durante a produção Equipamentos eletroeletronicos Potencial Normal Direta sim 3 1 3 9 Baixo Eliminar descarte; verificar se no município há pontos de coleta; implantar Gerente Administrativo R$ 50.00 Jul-23
paisagem, ocupação de aterros cronograma de atividades de conscientização sobre coleta seletiva
desenvolvimento)
Não
Providenciar coletor para sepração de pilhas e baterias antes do
Contaminação do solo, alteração da descarte; verificar se no município possui pontos de coletas e Todos (produção e
Atividades administrativas Durante a produção Pilhas e baterias Potencial Normal Direta sim 3 1 3 9 Baixo Eliminar Gerente Administrativo R$ 50.00 Jul-23
paisagem, ocupação de aterros implantar cronograma de atividades de conscientização sobre coleta desenvolvimento)
seletiva
Não
Providenciar coletor para separação de lâmpadas s
Contaminação do solo, alteração da queimadas/quebradas; verificar se no município há pontos de coletas Todos (produção e
Atividades administrativas Durante a produção Lâmpadas
paisagem, ocupação de aterros
Real Normal Direta sim 2 1 3 6 Baixo Eliminar e implantar cronograma de atividades de conscientização sobre coleta Gerente Administrativo desenvolvimento) R$ 50.00 Jul-23 i
seletiva
Não
m
Atividades administrativas Durante a Produção Incêndio Danos ao ecossistema Potencial Emergencial Direta Sim 1 1 2 2 Baixo Mitigar Preparação e resposta a emergência, treinamento da NR 23. Gerente Administrativo
Todos (produção e
R$ 320.00 Jul-23 N
desenvolvimento) Não o
A
Er
n
m
m
o
ae
rlr
m
g
ae
ln
c
i
a
l
 Levantamento de Perigos e Riscos Revisão: 00
Data: 06/03/2023

Baixo Médio Alto Urgente

0 0 0 0

Caracterização Significância Controle Operacional Plano de Ação

Severidade Ocorrência Detecção Abrangência Recurso $
Atividade População Exposta Perigo Agente Dano Tipo Condição Responsabilidade Legislação Grau de Risco ® Ação Controles Existentes Hierarquia de Controle Novo Controle Operacional Quem Fará? Em Qual Processo? Data Limite Implementado? Eficaz?
(S) (O) (D) (A) Necessário
Veículo em movimento na Orientação para colaboradores transitarem pelas sinalização monitorar Auxilliar D
Processos SGI/Administrativos administrativo/direção Acidentes Lesão corporal potencial Normal Indireta Não 3 2 1 2 12 Médio Mitigar SGI n/a 3/9/2023 Sim
infraestrutura laterais das instalações, onde não circulam veículos administrativo
Ii
Realizar DSS sobre cuidados no transito interno monitorar Auxilliar rn
Processos SGI/Administrativos administrativo/direção Degrais/Queda do mesmo nével Acidentes Lesão corporal potencial Normal Indireta Sim 1 2 1 2 4 Baixo Mitigar Controle administrativo SGI n/a 3/10/2023 Sim
administrativo e
d
Orientação quanto ao risco da atividade/Realizar
monitorar Auxilliar it
Processos SGI/Administrativos administrativo/direção Movimentos repetitivos Ergonômico Lesão Corporal/ LER DORT potencial Normal Direta Sim 2 2 1 1 4 Baixo Aceitar pausa de descanso durante a realização das Controle administrativo SGI n/a 3/10/2023 Sim
administrativo ra
atividades laborais/Orientações sobre ergonomia
Mesas com altura padrão e cadeiras com regulagens Controle administrativo monitorar Auxilliar e
Processos SGI/Administrativos administrativo/direção Assento inadequado Ergonômico Lesão Corporal/ LER DORT potencial Normal Direta Sim 1 2 1 1 2 Baixo Aceitar
administrativo
SGI n/a 3/10/2023 Sim t
de altura/Orientações
Mesas com altura padrãosobre ergonomia.
e cadeiras com regulagens
Equipamentos ou mobiliário não as
Postura inadequada/ Esforço de altura/ Pausa para descanso durando realização Controle administrativo monitorar Auxilliar
Processos SGI/Administrativos administrativo/direção adequados a ergonimia do Ergonômico potencial Normal Direta Sim 1 2 1 1 2 Baixo Aceitar SGI n/a 3/10/2023 Sim i
Físico das atividades laborais/Orientações sobre administrativo
trabalhador
Trabalho intensivo com teclado ou m
n
ergonomia.
Uso de mouse pad/ Pausa para descanso durando Controle administrativo monitorar Auxilliar
Processos SGI/Administrativos administrativo/direção outros dispositivos de entrada de Ergonômico LER DORT potencial Normal Direta Sim 1 2 1 1 2 Baixo Aceitar SGI n/a 3/10/2023 Sim ã
realização das atividades laborais. administrativo
dados o
Postura sentada por longos Cadeira compara
Persianas acento ajustável/Pausa
amenizar para descanso
incidência de raio Controle administrativo Auxilliar N
Processos SGI/Administrativos administrativo/direção Presença de reflexo em telas, Ergonômico Lesão Corporal potencial Normal Direta Sim 1 2 1 1 2 Baixo Aceitar monitorar SGI n/a 5/10/2023 Sim
períodos durando realização
solares/Toldo das atividades
que bloquei laborais.
a entrada dos rais do sol/
administrativo
o
painéis, vidros, monitores ou
Processos SGI/Administrativos administrativo/direção qualquer superfície que causem Ergonômico Lesão Corporal potencial Normal Direta Sim 1 2 1 1 2 Baixo Aceitar Controle administrativo
monitorar Auxilliar SGI n/a 3/10/2023 Sim EA
r
Orientações quanto ao risco da atividade/Realizar administrativo n
m
m
desconforto ou prejudiquem a o
pausas
Inspeçãopara descanso
visual dos durante a realização das
equipamentos/Orientação Sinalização das tomadas e suas Auxilliar ae
Processos SGI/Administrativos administrativo/direção Riscovisualização
Elétrico e Ruído Físico Lesão Corporal potencial Normal Direta Sim 1 1 1 1 1 Baixo Aceitar atividades laborais. sinalização SGI R$ 70.00 4/10/2023 Não
rrl
quanto ao risco. voltagens administrativo
gm
Condições de trabalho com Lâmpadas com iluminância adequada/Persiana, Controle Administrativo monitorar
Processos SGI/Administrativos administrativo/direção Ergonômico Doença Ocupacional potencial Normal Direta Sim 1 1 1 1 1 Baixo Aceitar Auxilliar
Acompanhamento do estado emocional administrativo SGI n/a 3/10/2023 Sim ea
iluminação inadequada onde necessário. l
Excesso de situações de estresse, do empregado preenchido no formulário n
Doença Ocupacional / Lesão Realizar pausas para descanso durante a realização Controle administrativo de DSS, o supervisor deverá abordar o Representante da CIPA SGI c
Processos SGI/Administrativos administrativo/direção ansiedade, stress, depressão e Psicossocial potencial Normal Direta Sim 1 1 1 1 1 Baixo Aceitar n/a 4/3/2023 Implementado
Corporal das atividades laborais. colaborador que descreve situações de i
síndrome do pânico risco psicossocial para entender qual
Particulados em suspensão ex: Limpeza do ar condicionado/Limpeza das Controle administrativo monitorar Auxilliar a
Processos SGI/Administrativos administrativo/direção Químico Doença ocupacional potencial Normal Direta Sim 1 1 1 1 1 Baixo Aceitar ação tomar SGI n/a 3/10/2023 Sim l
Poeira instalações administrativo
Auxilliar
Processos SGI/Administrativos administrativo/direção Consumo de água contaminada Químico Doença potencial Normal Direta Sim 1 1 2 2 4 Baixo Aceitar Bebedouro com filtro
Disponibilização de álcool em gel nas dependencias Controle administrativo monitorar administrativo
SGI n/a 5/10/2023 Sim
da empresa/ Realização de teste rápido em caso de
monitorar Auxilliar
Processos SGI/Administrativos administrativo/direção COVID 19 Biológico Doença Ocupacional potencial Normal Indireta Sim 2 3 2 2 24 Médio Mitigar sintomas/ utilização de mascára proteção sinalização administrativo
SGI n/a 3/10/2023 Sim
Seguir as orientações do
respiratória, Plano de Atendimento
segundo decretoa
Emergência e Intrução de
vigente/distânciamento trabalho
segundo - Incêndio/curso
decreto vigente monitorar Auxilliar
Processos SGI/Administrativos administrativo/direção Incêndio/ Explosão Acidentes Queimadura / Lesão Corporal potencial Emergencial Indireta Sim 3 1 3 2 18 Médio Mitigar Controle Administrativo SGI n/a 3/10/2023 Sim
NPT 017 brigada de incêndio/ controle periódico de administrativo
extintores.
Elaboração: Aprovação: Revisão:
Data:
Indicadores | Processo Gestão da Qualidade, Segurança Meio Ambiente e Saúde
Revisão: 00
Data: 06/03/2023

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Indicador Como Medir? (Fórmula) Periodicidade Meta TOTAL ANUAL
VALOR RNC VALOR RNC VALOR RNC VALOR RNC VALOR RNC VALOR RNC VALOR RNC VALOR RNC VALOR RNC VALOR RNC VALOR RNC VALOR RNC

Treinamentos do SGI Registro de treinamentos anual Anual 2 treinamentos por ano 0 0 2 0 3 0 1

Não Conformidade Abertas x Fechadas ou N° não conformidades nos formulários de

Não Conformidade Abertas x Reincidentes não conformidade
Anual 10% 0 0 8 0 0 1 2

Acidentes (Zero) Planilha de acidentes e riscos Anual Zero 0 0 0 0 0 0 0

Requisitos Legais Planilha de requisitos legais (software) Semestral 100% 0% 0% 20% 0% 75% 85% 0

#DIV/0!
 Treinamentos do SGI Não Conformidade Abertas x Fechadas ou Não Conformidade Acidentes (Zero)
Abertas x Reincidentes 1
4
9

3 7

5 1
2
4

2
1
1

0 0
iro iro ar
ço ril aio nh
o
lh
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o
iro iro ço ril aio nh
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o
ne re ab m ju m tu m ne re ar ab ju
lh os tu
0 ja ve m ju ag te ou ve z em ja ve m m ju ag te
m
ou ve
m
z em
janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro fe se no de fe se no de

Requisitos Legais 0
1 1

1
1

0
janeiro fevereiro março abril maio ne
iro junhoeiro
ve
r m
ço
ab
ril
ar juagosto m
aio setembro
ju
nh
o
ju
o
lhounovembro
ag
os
to
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o
br dezembro
tu
br
o
m
br
o
m
br
o
0 ja
fe te ou ve ze
janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro se no de
Treinamentos do SGI 0 0 2 ### 3 00 0 00 0 0

Não Conformidade Abertas x Fechadas ou Não Conformidade Abertas

0 x Reincidentes 0 8 ### 0 10 0 00 0 0

Acidentes (Zero) 0 0 0 ### 0 00 0 00 0 0

Requisitos Legais 0 0 0 ### 1 10 0 00 0 0

Política Integrada Atualizado em: 3/27/2023
Revisão: 1

A VP Engenharia, empresa especializada em Montagem Industrial, bem como Gerenciamento de Empreendimentos, está comprometida em atender as expectativas de nossos clientes e
partes interessadas. Para isso, mantemos um Sistema de Gestão da Integrado baseado nas normas ISO 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018 que é revisado e aprimorado continuamente.
•Garantir ambiente de trabalho seguro e saudável aos colaboradores, visando a prevenção de incidentes de trabalho e a manutenção da saúde ocupacional, realizando consultas regulares
aos funcionários e seus representantes sobre questões relacionadas à segurança e saúde ocupacional, a fim de identificar e tratar os problemas de forma colaborativa, bem como, identificar
e avaliar os riscos à saúde e segurança ocupacional em nossas atividades, estabelecendo medidas preventivas para eliminar ou controlar esses riscos.
•Garantir qualidade, agilidade, honestidade e segurança nos serviços prestados;
•Melhorar continuamente o sistema de gestão integrado, bem como todos os processos, serviços e equipamentos da empresa, incentivando todos os colaboradores a trazerem ideias novas.
•Dar oportunidades para que cada colaborador tenha a chance de crescer dentro da empresa, valorizando e capacitando nossos colaboradores, fornecendo suporte para que possam
contribuir efetivamente para a melhoria contínua dos processos, produtos e serviços.
•Excelência no atendimento ao cliente, garantindo a satisfação do mesmo;
•Atender a todos os requisitos legais e normativos aplicáveis ao escopo da organização.
Identificar, avaliar e controlar os impactos ambientais de nossas atividades, e estabelecer metas e objetivos ambientais para melhorar continuamente nosso desempenho.

Atenciosamente,
Direção VP Equipamentos e Serviços Ltda.
Relatório de Não Conformidade Revisão: 00
Data: 06/03/2023

Significância Ação de Contenção Ação Corretiva (se necessário)

Em que ponto ocorreu o Frequência Severidade Grau de Necessário
Nº Data Origem Cliente Descrição da ocorrência Possíveis Consequências desvio? Analise da situação Abrangência (3, 5, 7 ou 9) (3, 5, 7 ou atenção Ação de Contenção Data Limite Eficaz? AC? Causa Raiz O que será feito? Efeito Esperado Quem fará? Abrangência Recurso $ necessário Data Limite Implementado? Eficaz?
9)

Kátia de
Cronograma de DSS, com base em assuntos a derem
1 3/23/2023 Auditoria Interna NC: Não foi possível evidenciar a consulta e participação dos Não atendimento do item 5.4 da norma ISO45001:2018 Preenchimento de Formulários Não foi evidênciado o DSS Todos os processos 3 7 21 Registro de DSS no FO-MI-06, com participação 27/03/2023 SIM SIM Falha na programação, cronograma de DSS. Registro e eficácia da Michelli/Vanessa Todos os processos n/a 4/3/2023 SIM SIM
tratados, e possivel substituição no cornograma por
trabalhadores na metodologia definida pela organização. EO: dos colaboradores ação tomada Khral/Eduardo
assuntos emergenciais
Não estão sendo registrados os Diálogos Semanais de Lorenzzett
Segurança, não sendo possível avaliar quais foram as
participações e consultas realizadas nas ocasiões.

NC: Não foram planejadas ações para abordar os requisitos Tratamento dos requisitos legais com plano de
2 3/23/2023 Auditoria Interna legais. EO: Os planos de ações do sistema CAL não foram autoinfração | não atendimento do requisito da norma SGI Falta de preenchimento dos planos de ação dos requisitos legais SGI 3 7 21 29/03/2023 SIM NÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ação e/ou evidências
registrados.

3 3/23/2023 Auditoria Interna Não comprovação das competências, não atendimento a Preenchimento de Formulários As competências não estavam conforme registro dos colaboradores, e RH 3 7 21 Atualização da planilha com os cargos e 27/03/2023 SIM NÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NC: Não foram determinadas as competências necessárias dos norma ISO45001:2018 conforme competências necessárias competências
cargos da organização. EO: Os cargos de instalador e supervisor
comercial sem determinação das competências na planilha de
Descrição de Cargos

Não registro de envio da documentação que consta na pasta dos

4 3/23/2023 Auditoria Interna NC: Não foi realizado o controle de distribuição de documentos Não atendimento da norma ISO45001:2018, falta de controle SGI colaboradores de campo, e de fácil acesso com o setor administrativo da SGI 3 7 21 Atualização do preenchimento do documento FO- 27/03/2023 SIM NÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
conforme metodologia definida pela organização. EO: Não foi interno da documentação enviada aos colaboradores SG-11- Registro de Envio de documentos
empresa
realizado o controle de documentação de física por meio do
FO-SG-11 - Registro de Envio de Documentos.

NC: Não foram realizados controles operacionais conforme Constava nas ITs que são realizadas auditorias antes da execução dos Atualização das Its, impressas e inseridas na pasta
5 3/23/2023 Auditoria Interna Instruções de Trabalho definidas pela organização. EO: Não é Falha no controle operacional Elaboração das ITs seviços, mas este termo não é o apropriado, pois auditoria é um Operacional 3 7 21 dos colaboradores do operacional, conforme 28/03/2023 SIM NÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
realizada auditoria de Permissão de Trabalho conforme processo mais complexo de ser feito. utilização
definido na IT-SMS-003 - Trabalho em Altura (versão 00) e não
é realizada auditoria de velocidade conforme definido na IT-
SMS-009 - Segurança no trânsito (versão 00). OM: Convém que
sejam incluídos na proposta os requisitos para condições
seguras para execução dos serviços nas dependências do
cliente.

6 3/23/2023 Auditoria Interna NC: Não foram identificadas as mudanças conforme Não atendimento a norma ISO45001:2018 Registro de Informações Algumas mudanças, não foram consideradas e preenchidas na planilha SGI 3 7 21 Preechimento da aba mudanças do checklist SGI 27/03/2023 SIM NÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
metodologia definidas pela organização. EO: Mudanças
relacionadas a adaptação e melhoria da área administrativa
não foram registradas na planilha de Mudanças.

O não preenchimento destas informações impossibilita uma avaliação Feito a tratativa da pesquisa de satisfação interna
7 3/23/2023 Auditoria Interna Não atendimento da norma ISO45001:2018, sem indicadores SGI Todos os processos 3 7 21
precisa das informações coletadas pelo SGI, para as tratativas com plano de ação, e preenchido os indicadores 27/03/2023 SIM NÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
para mensurar e valiar
NC: Não foi realizado o monitoramento, medição, análise e necessárias pertinentes
avaliação do desempenho. EO1: Indicadores de desempenho
de Segurança e Saúde Ocupacional sem devido
monitoramento. EO2: Resultados da pesquisa de satisfação
internas sem devida análise e tomada de ações dos resultados
obtidos.

Realizada a análise crítica deveidamente após a

8 3/23/2023 Auditoria Interna Não atendimento deste item corresponde a falha da direção na SGI A análise crítica foi feita de forma superficial, sem o detalhamento das SGI 3 7 21 auditoria interna, para averiguação e ações 25/03/2023 SIM NÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NC: Evidenciada falha na análise crítica pela direção. EO: Não análise do SGI ações a serem tomadas após essa análise necessária para tratar todos os itens encontrados
foi possível evidenciar os resultados da análise crítica pela como falhos
direção conforme as informações de entrada definida pelo
referencial normativo (ISO 45001)
NC: PO-CT-01 - R00 - Preparação e resposta a emergência - O procedimento foi feito antes da empresa ter ciencia que não
9 7/11/2023 Auditoria Interna Não atendimento ao requisito da norma Controles Operacionais SGI 3 3 9 Realizado a correção do procedimento conforme 18/07/2021 SIM NÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Procedimento define uma brigada de incêndio que não existe necessitava de brigada de incêndio, devido ao numero de funcionários
consta no documento PO-CT-01
na organização ser menor que 20
Realizada a correção em planilhaFO-OP-027-
CONTROLE DE EQUIP DE MONIT E MED , onde
10 7/11/2023 Auditoria Interna NC: Evidenciada falha nos recursos de monitoramento e Não atendimento ao requisito da norma Equipamentos de medição Trena utilizada no teste hidrostático não estava calibrada Operacional 3 3 9 será usada uma trena calibrada para verifificação 25/07/2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
medição, contrariando item 7.1.5 da NBR ISO 9001:2015.
da regua de serviços, de acordo com a frequencia
estipulada.
Ajuste no contrato efetuado, onde consta a
11 7/11/2023 Auditoria Interna NC: Evidenciada falha nas informações para provedores Não atendimento ao requisito da norma SGI Contrato de prestação de serviço entre VP e TGN não contempla a mão SGI 3 3 9 abrangencia de toda mão de obra fornecida pela 20/07/2023 SIM NÃO 1 1 1 1 1 1 1 1 1
externos, contrariando item 8.4.3 da NBR ISO 9001:2015. de obra administrativa.
TGN

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 Responsável Atualização
Solicitante Data Mudança Proposta Extensão Motivo Consequências Recursos Necessários Mudança Aceita? Data Aprovação
Aprovação Plano de Ação?

Melhoria no espaço da VP com a Mais produtividade e mais

Mão de obra para trocas de mobila e
Kátia de Michelli 3/27/2023 sáida da empresa vizinha das comercial/engenharia Aumentar o espaço tranquilidade em relação a conversas SIM Thefni Gian Nunes 3/28/2023 SIM
eletronicos se necessário
instalações paralelas para execução dos serviços

Atualizado em: xx/xx/xxxx

Revisão 01
Data: XX/XX/XXXX