POP XX

OCORRÊNCIAS E NÃO CONFORMIDADES

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 1. OBJETIVO
Este procedimento tem como objetivo estabelecer a rotina para o controle e tratativas
de ocorrências e não conformidades.

2. DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
FSGI-00 – Plano de ação não conformidade
FSGI-00 – Plano de ação preventiva e melhoria
FSGI XX – Controle ocorrência e não conformidade
FSGI XX – Controle de ações

3. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
3.1 Tipos de ocorrência:
NC – Não conformidade
AP – Ação preventiva
AM – Ação melhoria

3.2 Etapas do processo:

O processo de análise de ocorrências segue a sequência conforme abaixo:
a. Triagem: Nesta etapa é identificado a ocorrência e classificado se a mesma
é uma NC (Não conformidade), AP (Ação preventiva) ou AM (Ação
melhoria).
b. Ação contenção: Nesta etapa será analisado e verificada a necessidade
da tomada de uma ação de contenção.
c. Aguardando Agendamento: Nesta etapa será organizado e agendado
com os envolvidos para a análise de causa e determinação de ações.
d. Análise de Causa: Nesta etapa será analisado as causas da ocorrência e
determinado a causa raiz.
e. Definir Plano de Ação: Nesta etapa serão definidos os planos de ação e
informado aos responsáveis.
f. Análise de Eficácia: Nesta etapa será analisado se todas as ações foram
eficazes.
g. Finalizado: nesta fase a ocorrência será considerada como finalizada.

3.2.1 Prazo para as etapas do processo:

a. Triagem: 1 dia útil
b. Ação contenção: Imediato

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 c. Aguardando Agendamento: 2 dias uteis
d. Análise de Causa: 5 dias uteis
e. Definir Plano de Ação: 7 dias uteis
f. Análise de Eficácia: 3 meses
g. Finalizado: Após fechamento da eficácia

3.3 Controle de saídas não conforme:

As fontes para saídas não conformes podem ser:

 Identificadas internamente;
 Identificadas em campo (prestação de serviço);
 Produtos adquiridos;
 Reclamações de clientes e outras partes Interessadas (internas/externas);
 Medidas de controle para aspectos e impactos ambientais;
 Medidas de controle para perigos e riscos não implementadas ou ineficazes;
 Não atendimento as legislações;
 Não atingimento de metas dos indicadores;
 Acidente ou incidente de trabalho e ou ambiental;
 Entre outras que o SGI ou Direção julgar necessária.

3.4 Tratativa das ocorrências e não conformidades:

3.4.1 Ocorrências ou não conformidade no recebimento de produto ou serviço

adquirido por terceiros (fornecedores):
1) Na primeira ocorrência, o departamento de Qualidade envia um e-mail com o
FSGI-XX Alerta da qualidade, informando sobre a ocorrência.

2) Em caso de recorrências de não conformidade, do mesmo código e da mesma

natureza, um plano de ação (FSGI XX Plano de ação) se faz necessário, gerando
a necessidade de o fornecedor avaliar causas potenciais e tomar ações para
eliminar impactos gerados ao Grupo VA.

3) Para itens considerados de segurança e de regulamentação, na primeira

ocorrência detectada, um plano de ação (FSGI XX Plano de ação) se faz
necessário, para tratar as causas com ações, prazos e responsáveis.

3.4.2 Ocorrências ou não conformidades internas, em campo, reclamação de cliente,

auditoria interna e externa, não atingimento de metas dos indicadores:
1. É identificado a ocorrência e classificado se a mesma é uma NC (Não
conformidade), AP (Ação preventiva) ou AM (Ação melhoria).
2. Se NC será aberto um FSGI XX Plano de ação não conformidade, onde a
ocorrência será tratada com a metodologia 5PQ, diagrama de Ishikawa, ações
corretiva e preventiva para analise, entendimento e eliminação da não
conformidade.

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 3. Se AP ou AM será aberto um FSGI XX Plano de ação preventiva e melhoria, onde
a ocorrência será tratada com a metodologia 5W2W, para analise, entendimento e
eliminação da ocorrência.

3.4.3 Ocorrências ou não conformidades relacionadas a aspectos e impactos

ambientais, perigos e riscos, não atendimento as legislações, incidente de
trabalho e ou ambiental:

3.4.4 Ocorrências ou não conformidades relacionadas acidente de trabalho:

3.5 Controle, monitoramento e encerramento dos planos de ação:

O controle, monitoramento e encerramento dos planos de ação deve ser realizado
pelo SGI.
O mesmo é controlado através do FSGI XX – Controle ocorrência e não conformidade
e FSGI XX – Controle de ações.

4. INDICADORES
Não aplicado

5. CONTROLE REVISÕES
Rev. Data Alterações Realizadas
0 02/04/2024 Emissão inicial

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