Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
001
Revisão: 00
Data de Aprovação:
Página: 1 / 10
SISTEMA: SMA
SUBSISTEMA: GERENCIAMENTO EM SMA
CONTROLE DE EMISSÃO
Mauro Lima
Verificado por: Diretor de Implantação de Projetos
Marcelo Magalhães
Aprovado por: Diretor Presidente
□ ORIGINAL
□ CÓPIA NÃO-CONTROLADA
Documento n.o IT.SMA.001
Revisão: 00
Data de Aprovação:
Página: 2 / 10
1. OBJETIVO
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
3. PESSOAL ENVOLVIDO
4. DIRETRIZES
4.1 - FASES
a) Fase 1 – Criação do Comitê Gestor do Programa
□ ORIGINAL
□ CÓPIA NÃO-CONTROLADA
Documento n.o IT.SMA.001
Revisão: 00
Data de Aprovação:
Página: 3 / 10
□ ORIGINAL
□ CÓPIA NÃO-CONTROLADA
Documento n.o IT.SMA.001
Revisão: 00
Data de Aprovação:
Página: 4 / 10
□ ORIGINAL
□ CÓPIA NÃO-CONTROLADA
Documento n.o IT.SMA.001
Revisão: 00
Data de Aprovação:
Página: 5 / 10
Será realizada auditoria externa, a cada 3 meses, por equipe formada na Matriz do
Grupo Tecnomont. A auditoria será acompanhada pelos autores internos.
h) Fase 7 – Premiação
Deve ser criado Plano de Ação para os quesitos que tiverem nota abaixo de 5
(Regular) no check-list (DP.SMA.006). A meta é atingir nota máxima (Excelência) no
Programa 5S.
5. DOCUMENTAÇÃO
□ ORIGINAL
□ CÓPIA NÃO-CONTROLADA
Documento n.o IT.SMA.001
Revisão: 00
Data de Aprovação:
Página: 6 / 10
Não aplicável.
6. IMPRESSOS
7. ANEXOS
□ ORIGINAL
□ CÓPIA NÃO-CONTROLADA
Documento n.o IT.SMA.001
Revisão: 00
Data de Aprovação:
Página: 7 / 10
ANEXO I
PLANO DE AÇÃO
□ ORIGINAL
□ CÓPIA NÃO-CONTROLADA
Documento n.o IT.SMA.001
Revisão: 00
Data de Aprovação:
Página: 8 / 10
ANEXO II
CHECK LIST DE 5S
□ ORIGINAL
□ CÓPIA NÃO-CONTROLADA
Documento n.o IT.SMA.001
Revisão: 00
Data de Aprovação:
Página: 9 / 10
□ ORIGINAL
□ CÓPIA NÃO-CONTROLADA
Documento n.o IT.SMA.001
Revisão: 00
Data de Aprovação:
Página: 10 / 10
□ ORIGINAL
□ CÓPIA NÃO-CONTROLADA