Parametrização do CFOP:

CFOP é a sigla de Código Fiscal de Operações e Prestações, criada pelo governo brasileiro para controlar as
movimentações de mercadorias e prestações de serviços. E indica se os impostos vão ser ou não cobrados, e o
CFOP é obrigatório para todo fisco.

O CFOP é composto por 4 dígitos que é formado pelo tipo de movimentação do material. O primeiro indica o tipo
de movimentação, o segundo indica se é fabricação próprio ao não, o terceiro indica se é matéria-prima ou
produto acabado, o quarto indica o tipo de comercialização.

Entrada:

1xxx entrada e/ou aquisição do mesmo estado

2xxx entrada e/ou aquisição de outro estado

3xxx entrada e/ou aquisição de outro País

Saída:

5xxx saída ou prestação do mesmo estado

6xxx saída ou prestação de outro estado

7xxx saída ou prestação de outro País

O CFOP é parametrizado na transação J1BTAX , selecione o País.

Depois vá em Entities > CFOP > CFOP Determination SD

Clique em Nova Entrada

 O primeiro parâmetro é o tipo de da movimentação; Entrada, Saída ou Devolução

O segundo parâmetro é o destino; 0 mesmo estado, 1 outro estado, 2 outro país, 3 mesmo estado – zona franca e
4 outro estado – zona franca
O terceiro parâmetro é a categoria do material; 0 material, 1 eletricidade, 2 comunicação, 3 transporte e 4

animal.

O quarto parametro é o tipo de movimento fiscal; 1 item normal, 2 item de transferencia entre outros.
 O quinto parametro é para cacos especiais.

O sexto parametro é para indicar se é confequição propria ou não.

 O setimo parametro é para indicar o qual é o tipo de utilização do material;

O oitavo parametro é para indicar o CFOP do cliente;

O nono parametro é pra indicar a versão do CFOP, pois com a evolução dos negocios foi ou vai ser acrescentado
mais informações.
O decimo parametro é para indicar o codigo do CFOP

Analisando o CFOP:
 O primeiro parâmetro é configurado na SPRO > Venda e distribuições > Faturamento > Documentos de
faturamento > Características específicas do país > Características específicas do país para Brasil > Atribuir tipo de
nota fiscal aos tipos de documento de vendas.
 Aqui verificamos qual é o tipo de movimento NF é atribuído a Ordem de Venda.

O segundo parâmetro é configurado no cadastro do cliente (XD01), no campo região.

O terceiro parametro é configurado no cadastro de material (MM01) na aba esportação, no capampo categoria o
CFOP material.
O quarto parametro é configurado no SPRO > Vendas e distribuição > Faturamento > Documento de faturamento
> Categoria especifica do país > Categoria especifica do paí para Brasil > Atualizar categoria de item de vendas.

Essa é a tabela j_1BSDICA nela é configurado os direitos fiscais e impostos.

 O parametro que que usamos no CFOP esta na coluna tipo de item da NF.

O quinto parâmetro é configurado na J_1BSDICA, que também pode ser acessada pela J1BTAX > Nota Fiscal > SD
Faturamento > Tipo de item SD.
O parametro é configurado na coluna NF caso especifico de CFOP.
O sexto e o setimo parametros são comfigurados no cadastro de material (MM01) na aba contabilidade 2.
O oitavo parametro é configurado no cadastro do cliente (XD01) na aba dados de controle.

O nono parametro é configurado na J1BTAX > Entidades > CFOP > Versões CFOP.

Aqui é configurado a versão do CFOP de acordo com as leis de cada estado.