Dados Mestres Versão Final

Procedimentos
Operacionais SAP R/3

SUP005010 – Cadastrar Material

(COMPRAS, IMPORTAÇÃO E ARMAZENAMENTO)

Objetivo
Cadastrar mestre de material nas visão de Compras, Importação e Armazenamento.
Esta visão deverá ser cadastrada pelas áreas que cadastrarem as visões de Dados
Básicos (Engenharias, etc).

Pré-requisitos
 Ter cadastrado o material nas visões de dados básicos 1, dados básicos 2,
contabilidade financeira 1, contabilidade financeira 2, cálculo de custo 1 e cálculo
de custos 2.

Menu Path
Para acessar a transação “Criar material – Geral: 1 ª tela”, use o seguinte menu path:

 Logística  Admin. materiais  Mestre de materiais  Material  Criar -

geral  Imediatamente (MM01)
 Logística  Admin. materiais  Mestre de materiais  Material 
Modificar  Imediatamente (MM02)
 Logística  Admin. materiais  Mestre de materiais  Material  Exibir
 Exibir estado atual (MM03)

Código da Transação
 MM01

Condições de Segurança


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Descrição de Procedimentos

1. Ao selecionar o menu path Logística  Admin. materiais  Mestre de materiais 

Material  Criar (geral)  Imediatamente (MM01).

1.1 O sistema apresentará a seguinte tela:

1.2 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

preenchimento obrigatório estão em Negrito ):

Neste campo Preencha

Material Código do material, caso seja uma ampliação.
Setor ind. M
Tipo material Tipo de material

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1.3 Pontos de Atenção

O código do material somente deverá ser colocado se o material estiver

sendo ampliado, caso contrário, o sistema irá gerá-lo automaticamente.
Para cadastrar a visão de compras, as visões informadas no pré-
requisito, também deverão ser cadastradas.

2. Clique em , para acessar a seguinte tela:

2.1 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

preenchimento obrigatório estão em Negrito ):

Neste campo Preencha

Compras Marque o campo
Comércio exterior: importação Marque o campo
Texto pedido de compras Marque o campo
Dados gerais centro/armazen.1 Marque o campo
Dados gerais centro/armazen.2 Marque o campo

3. Clique para acessar a tela “Níveis de Organização”

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3.1 O sistema apresentará a seguinte tela:

3.2 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

preenchimento obrigatório estão em Negrito ):

Neste campo Preencha

Centro Digite o centro ou utilize o botão para selecioná-lo.

4. Clique . O sistema exibirá a tela “Criar material – Geral Compras”:

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(continuação da tela anterior)

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4.1 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

preenchimento obrigatório estão em Negrito ):

Neste campo Preencha

Unid.medida base
Digite a unidade ou utilize o botão para selecioná-lo.
Grupo de compradores Código do Grupo de compras
Grupo de mercadorias Digite 01 para materiais que ainda não tem
relacionamento na LOF.
O material será desbloqueado após a atualização do
relacionamento.
Chave-valors.Compras Chave de valores de compras (tolerância p/ Recebto)
Perfil peça fabr. Digite 0001 para materiais que serão comprados a partir
de um part number.

4.2 Pontos de Atenção

Caso tenha sido digitado o perfil 0001 para o material, o part number
deverá ser criado – material tipo HERS uma vez que o pedido de compra
será gerado para o part number.

5. Clique na pasta Texto pedido de compras

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5.1 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

preenchimento obrigatório estão em Negrito ):

Neste campo Preencha

Idioma Idioma do texto
Txt. descr Texto descritivo para compra. Específico para um
determinado Centro.

6. Clique na pasta Dds.centros/armazen.1 ( Se esta pasta não estiver disponível na tela

selecione-a clicando em até encontrar).

6.1) sistema apresentará a seguinte tela:

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6.2 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

preenchimento obrigatório estão em Negrito ):

Neste campo Preencha

Unidade de medida base
Posição no depósito
Código inventário IR
Qtd.notas EM
Sujeição a lote
Tempo mín.rest.val.
Prazo de validade
% para armazenagem
Virá preenchido da tela de Dados básicos - 1
Indicar o endereço do material no estoque.
Indica se o item estará sujeito ao ciclo de contagem de
inventário rotativo. O sistema poderá atualizar
automaticamente dependendo da análise ABC.
Quantidade máxima de itens por etiqueta.
Não ticar (item a ser preenchido nas telas de MRP).
Tempo mínimo (em dias) restante da validade para
aceite do material no recebimento.
Tempo (em dias) em que o material está apto para uso.
Percentual mínimo de saldo do material que deve
permanecer no estoque quando de uma transferência.

6.3 Pontos de Atenção

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Esta tela é opcional. Preencha conforme interesse.

7. Clique na pasta Dds.centros/armazen.2

7.1 O sistema apresentará a seguinte tela:

7.2 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

preenchimento obrigatório estão em Negrito ):

Neste campo Preencha

Centro de lucro O Centro de lucro é obrigatório. Será utilizado nos
casos de transferências.

8. Clique na pasta “Com.ext: importação”.

8.1 O sistema apresentará a seguinte tela:

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(continuação da tela anterior)

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8.2 Descrição dos campos Obrigatórios e Opcionais da tela ( campos de

preenchimento obrigatório estão em Negrito ):

Neste campo Preencha

Code de controle Classificação fiscal (NBM) do material
Ctg. CFOP do material Código fiscal de operação do material

9. Clique para gravar os dados do material

9.1 Pontos de Atenção

Caso os dados sejam válidos o sistema exibirá a mensagem: ‘o

material foi criado”.
Caso esteja criando o material, anote o código do material fornecido
pelo sistema.

10. Para encerrar a transação clique .

Para modificar ou exibir proceda da seguinte forma:

Modificar:

Digite o código a ser modificado (ou clique para selecioná-lo), e clique .

Para salvar as alterações, clique ..

Exibir:

Digite o código a ser exibido (ou clique para selecioná-lo), e clique .

Responsável pela Aprovação

 Eleandro Rodrigues

Responsável pela Revisão

 Jorge Monteiro

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