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ii
Dedico este trabalho a todos que me
iii
AGRADECIMENTOS
Agradeço aos meus pais, minhas avós, minhas irmãs (4), meu irmão e meus
irmãos escoteiros pela compreensão da minha ausência durante muito tempo
devido aos estudos.
iv
“A persistência é o caminho do êxito”
Charles Chaplin
v
RESUMO
vi
LISTA DE FIGURAS
vii
LISTA DE TABELAS
viii
SUMÁRIO
1 Introdução ............................................................................................................. 12
3 Gereciamento da Integração................................................................................ 14
3.1.8 Restrições............................................................................................. 16
ix
4.1.5 Dicionário da EAP ................................................................................ 20
x
6.11 Histórico de Alterações no Gerenciamento de Custos............................. 35
10 Considerações finais............................................................................................ 47
Referências .................................................................................................................. 48
xi
1 INTRODUÇÃO
12
2 OBJETIVO DO PROJETO
• Análise de Mercado;
• Plano de Marketing;
• Plano Operacional;
• Plano Financeiro;
• Análise de Cenários;
• Análise Estratégica;
• Plano de Negócio.
13
3 GERECIAMENTO DA INTEGRAÇÃO
Conteúdo do projeto
- Análise de Mercado
- Plano de Marketing
- Plano Operacional
- Plano Financeiro
- Análise de Cenários
- Análise Estratégica
- Plano de Negócio
14
Também é papel do gerente a monitoração do projeto assegurando o cumprimento
das atividades planejadas e que atendam as necessidades do cliente/patrocinador.
15
3.1.6 Requisitos do Produto
3.1.7 Premissas
3.1.8 Restrições
• Direção da empresa;
• Gerente de projeto;
• Departamentos de materiais, financeiro e administrativo da empresa.
16
3.1.10 Indicadores
17
4 GERENCIAMENTO DE ESCOPO
• Análise de mercado;
• Análise de marketing;
• Análise econômica;
• Análise financeira;
• Análise operacional;
• Análise de cenários;
• Análise estratégica.
• Plano de marketing;
• Plano operacional;
• Plano financeiro.
18
4.1.2 Requisitos do Projeto
19
4.1.5 Dicionário da EAP
20
Definição dos principais Analista de
1.3.3 Processos Operacionais
processos da empresa Processos
Estabelecer a quantidade
Analista de
1.3.4 Necessidade de Pessoal necessária de funcionários para
Processos
atender a demanda estimada
Entrega do Plano Analista de
1.3.5 Compilação dos itens anteriores
Operacional Processos
1.4 Plano Financeiro
Definição dos investimentos em
Analista
1.4.1 Investimentos Fixos máquinas, equipamentos,
Financeiro
móveis e veículos
Definição de estoque inicial,
caixa mínimo, necessidades de Analista
1.4.2 Capital de Giro
estoque, prazo médio de vendas Financeiro
e de compras
Levantamento de despesas com
Investimentos Pré- legalização, reformas, Analista
1.4.3
Operacionais divulgação, cursos e Financeiro
treinamentos
Estimar custos de
comercialização (tributos e
Analista
1.4.4 Custos comissões), de produtos, de
Financeiro
mão-de-obra, de depreciação e
custos fixos
Analista
1.4.5 Faturamento Estimar faturamento mensal
Financeiro
Elaborar demonstrativo de
Demonstrativo de
1.4.6 resultados para o primeiro ano Contador
Resultados
de operação estimado
Elaborar fluxo de caixa para o
1.4.7 Fluxo de Caixa primeiro ano de operação Contador
estimado
Definir o investimento total para Analista
1.4.8 Investimento Total
implantação do projeto Financeiro
Entrega do Plano Analista
1.4.9 Compilação dos itens anteriores
Financeiro Financeiro
1.5 Construção de Cenários
Elaboração do plano financeiro Analista
1.5.1 Cenário Provável
para o cenário provável Financeiro
Elaboração do plano financeiro Analista
1.5.2 Cenário Pessimista
para o cenário otimista Financeiro
21
Elaboração do plano financeiro Analista
1.5.3 Cenário Otimista
para o cenário pessimista Financeiro
Entrega da Análise de Analista
1.5.4 Compilação dos itens anteriores
Cenários Financeiro
1.6 Análise Estratégica
Levantamento dos pontos fortes,
pontos fracos, possíveis
1.6.1 Matriz SWOT Consultor I
oportunidades e ameaças do
negócio
Entrega da Análise
1.6.2 Entrega da matriz SWOT Consultor I
Estratégica
1.7 Avaliação do Plano de Negócios
Cálculo dos indicadores de
viabilidade: ponto de equilíbrio, Analista
1.7.1 Indicadores
rentabilidade, lucratividade e Financeiro
prazo de retorno do investimento
1.8 Sumário Executivo
Elaboração do resumo do plano Analista de
1.8.1 Resumo
de negócio Negócio
Estabelecer a forma jurídica que Analista de
1.8.2 Forma Jurídica
será composta a empresa Negócio
Definir o enquadramento Analista de
1.8.3 Enquadramento Tributário
tributário Negócio
Indicar qual será o capital social Analista de
1.8.4 Capital Social
da empresa Negócio
Definir a participação de cada
sócio no aporte de recursos e Analista de
1.8.5 Fonte de Recursos
verificar a necessidade de Negócio
recursos de terceiros
Apresentação do Plano de Apresentação e explanação do
1.8.6 Consultor I
Negócios Plano de Negócios
Entrega do Plano de Compilação de todos os Gerente de
1.8.7
Negócios planejamentos elaborados Projeto
1.9 Gerenciamento de Projeto
Tabela 3 – EAP – Estrutura Analítica do Projeto.
22
4.1.6 Fases e Entregas do Projeto
23
4.1.7 Exclusões do Projeto
24
5 GERENCIAMENTO DE TEMPO
25
5.2 Gráfico de Gantt
26
5.4 Relatórios Previstos
Projeto: Número:
Cliente: Data:
Atividades em andamento:
Atividades concluídas
Problemas/Atrasos
Entregas pendentes
Entregas concluídas
Responsável:
Assinatura:
Tabela 6 – Relatório de Acompanhamento de Tarefa.
27
5.5 Administração do Plano de Gerenciamento de Tempo
28
6 GERENCIAMENTO DOS CUSTOS
Estimativa paramétrica:
Recursos
Horas Valor estimado = número de horas de trabalho na
Humanos
atividade * valor-hora do recurso humano
Estimativa paramétrica:
Consultoria Horas Valor estimado = número de horas de trabalho na
atividade * valor-hora contratado
Estimativa paramétrica:
Despesas
Minutos Valor estimado = valor do minuto por ligação *
Telefone
quantidade de minutos de ligação
Estimativa paramétrica:
Combustível Litros Valor estimado = valor do litro de combustível *
quantidade de litros
6.2 Orçamento
29
• O desempenho dos custos e prazos do projeto será avaliado
semanalmente;
• Caso o desempenho do projeto fique aquém da capacidade de
investimento da empresa, ele deverá ser reestruturado, planejamento
de custos e prazos, de forma a se enquadrar no orçamento da empresa.
30
6.2.2 Estimativa por Recurso
31
6.4 Limites de Controle
• Por política da empresa, para este projeto está prevista uma reserva de
contingência de 4% do valor orçado, e aprovado pelo patrocinador;
• Estes valores poderão ser solicitados pelo Gerente de Projeto até o
limite de 10% to total da reserva, acima destes valores o próprio
patrocinador deverá fazê-lo.
• Por política da empresa, para este projeto está prevista uma reserva
gerencial de 1% do valor orçado, e aprovado pelo patrocinador, que
será utilizada para reagir a eventos não contemplados nos riscos do
projeto;
• Estes valores poderão ser solicitados pelo Gerente de Projeto até o
limite de 5% to total da reserva, acima destes valores o próprio
patrocinador deverá fazê-lo.
32
• Solicitações de mudança no Plano de Gerenciamento de Custos podem
ser apresentadas ao Gerente do Projeto a qualquer tempo por qualquer
membro da equipe do projeto, e será encaminhada e analisada em
conformidade com o sistema de controle de mudanças no projeto.
A análise financeira do projeto não se justifica, uma vez que o próprio projeto
irá realizar um estudo para verificar a viabilidade econômica, financeira e
mercadológica para a implantação de uma loja. Este é um investimento para evitar
um prejuízo na implementação de outro projeto. Portanto, não há como verificar,
neste momento, os benefícios do projeto.
33
6.9 Curva S
Curva S Semanal
25000
20000 20395,51
19257,51
18366,51
16622,51
15000 14945,51
13348,51
12258,51
11038,51
10000 9916,51 Custos
8061,51
6078,576667
5000 4771,71
3841,51
3266,31
2461
1071,45
0
Projeto: Número:
Cliente: Data:
Semana 1 Semana 2 Semana n
Previsto
Realizado
Saldo
Responsável:
Assinatura:
34
Tabela 9 – Relatório de Fluxo de Caixa.
35
7 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS
Analista de Processos
Analista de Mercado
Analista de Negócio
Analista Financeiro
Gerente de Projeto
Analista Comercial
Analista Jurídico
Consultor I
Contador
Arquiteto
Tópico EAP
36
1.5.1 Cenário Provável C C R
1.5.2 Cenário Pessimista C C R
1.5.3 Cenário Otimista C C R
1.5.4 Entrega da Análise de Cenários R A I
1.6.1 Matriz SWOT C R
1.6.2 Entrega da Análise Estratégica A R I
1.7.1 Indicadores R C C
1.8.1 Resumo R
1.8.2 Forma Jurídica R R A
1.8.3 Enquadramento Tributário R A
1.8.4 Capital Social R
1.8.5 Fonte de Recursos R
1.8.6 Apresentação do Plano de Negócios R C R R R R R R C R
1.8.7 Entrega do Plano de Negócios A R
"R" Responsável pela execução, "A" Responsável pela aprovação, "C" Consultado e "I" Informado
37
7.3 Organograma da Organização
Direção
Gerente
Gerente de Gerente Comercial
Administrativo/
Operacional e de Projetos
Financeiro
Equipes de
Projetos RH
Campo
Consultores de Suprimentos e
Fábrica
Venda Compras
Laboratório de
Financeiro e
Assitência Pós-vendas
Fiscal
Técnica
Gerente de Projeto
Patrocinador
38
7.5 Avaliação e Recompensas
39
8 GERENCIAMENTO DE RISCOS
Categoria Risco
40
8.2 Classificação dos Riscos
Avaliação do Impacto
Aumento não Aumento menor Aumento de 15% Aumento de 20% Aumento maior
Custo
significativo que < 15% a 20% a 30% que 30%
Aumento não Aumento menor Aumento de 20% Aumento de 30% Aumento maior
Tempo
significativo que < 20% a 30% a 50% que 50%
41
Diminuição Áreas de pouca Áreas Redução do Item final do
quase importância no importantes do escopo projeto sem
Escopo
imperceptível do escopo são escopo são inaceitável para nenhuma
escopo afetadas afetadas o patrocinador utilidade
42
8.3 Análise Qualitativa dos Riscos
Probabilidade
Probabilidade
Impacto x
Qualidade
Risco
Escopo
Tempo
Media
Custo
Baixa
Geral
Descrição do risco
Alta
Dificuldades em realizar a
1 0,5 0,7 0,7 0,9 0,9 0,5 0,45
pesquisa de mercado
Falta de apoio da direção da
2 0,3 0,7 0,5 0,7 0,7 0,3 0,21
empresa
3 Falta de recursos financeiros 0,1 0,7 0,5 0,9 0,9 0,3 0,27
4 Alteração na equipe do projeto 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,3 0,15
5 Saída do Gerente de Projeto 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7 0,3 0,21
Falta de comprometimento da
6 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,3 0,21
equipe do projeto
Tabela 18 – Análise qualitativa dos riscos.
Redefinir estratégica de
Dificuldades em realizar a pesquisa. Reunião com Gerente
1 Alto Evitar
pesquisa de mercado membros envolvidos na de projeto
pesquisa.
43
Falta de apoio da direção Reunião com a direção da Gerente
2 Médio Prevenir
da empresa empresa. de projeto
Reavaliação dos custos do
projeto e busca de outras
Falta de recursos Gerente
3 Médio Prevenir formas de captação de
financeiros de projeto
recursos e/ou
financiamento.
Alteração na equipe do Pesquisa e contratação de Gerente
4 Baixo Aceitar
projeto novos recursos. de projeto
44
9 GERENCIAMENTO DA COMUNICAÇÃO
Estes eventos servirão para dar ciência dos assuntos do projeto às partes
interessadas.
45
• Reunião de Lançamento do Projeto: sob responsabilidade do gerente de
projeto, será a reunião para dar início ao projeto, apresentando os objetivos,
benefícios, custos e prazos. A Reunião se dará antes do da fase de execução
do projeto;
46
10 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, acredita-se que a correta execução deste projeto trará uma nova
possibilidade para a Senergia diversificar sua atuação e estabilizar financeiramente.
47
REFERÊNCIAS
48