Cuidados Paliativos

Criar um novo negócio

Prestação de Serviço em tratamento

humanizado em Cuidados Paliativos, onde a
projeção é voltada para criação de um serviço
acolhedor que possibilite maior interação entre
o paciente e seus familiares, pois acreditamos
que “Humanização é ir além do sofrimento
humano...”. Acolhimento é entender que além
do sofrimento, existe sim uma vida melhor.
 Informações do Plano de Negócio

Nome do projeto Objetivo

Cuidados Paliativos Criar um novo negócio

Enquadramento Tributário Período de planejamento

Empresa optante pelo Simples 1 ano

Porte da empresa Setor de atuação

Microempresa Serviço.

Segmento(s) Cidade
Medicina . Governador Valadares

Telefone
(33) 9 8844-5177

Sócios

Felipe Ribeiro Moreira

Função: Gestão Geral

Contato: (33) 9 8844-5177

Formação acadêmica em Administração e MBA

Gestão Empresarial. Curso e certificações em
(Pacote Office), Formação de Consultores,
Gestão do Tempo e Produtividade Profissional,
Home Office de Alta Performance, Estratégias
Empresariais na Medicina, Inovação e
Tendências na Medicina, Fundamentos
Essenciais em Blockchain, Inteligência
Emocional, Gatilhos Emocionais para Vendas
ect.
 Ana Carolina Dupin Mourão Moreira

Função: Médica
Contato: (33) 9 8897-3035

Clínica Médica, Residência Médica (Presencial)

— MEC — Especialização: Cardiologia no Hospital
Bom Samaritano em Governador Valadares —
MG. Pós-Graduação (EAD) — Especialização em
Multiespecialização Avançada em Cuidados
Paliativos na Casa do Cuidar sobre
Coordenação da Dra. Ana Cláudia Quintana
Arantes em São Paulo — SP.
 Cuidados Paliativos
Criar um novo negócio

Relatório Geral

Segmentação de Mercado

Segmentação 1

Variável 1 Variável 2

Sem distinção de Gênero Classe social A e B

Sexo feminino mais reincidente (>34anos) C e D (Parcerias SUS)

Matriz dos Segmentos de Clientes Priorizados

Sem distinção de Gênero Sem distinção de Gênero

Classe social A e B C e D (Parcerias SUS)

1º 2º

Sexo feminino mais reincidente Sexo feminino mais reincidente

(>34anos) (>34anos)
Classe social A e B C e D (Parcerias SUS)
3º 4º

Pág 1 de 40 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

 Sem distinção de Gênero | Classe social A e B

Atributos avaliados Notas

Estão conscientes do problema que seu produto ou serviço resolve? 0

Estão dispostos a resolver esse problema no curto prazo? 0

Estão dispostos a pagar para resolver esse problema? 0

Média Geral 0

Sem distinção de Gênero | C e D (Parcerias SUS)

Atributos avaliados Notas

Estão conscientes do problema que seu produto ou serviço resolve? 0

Estão dispostos a resolver esse problema no curto prazo? 0

Estão dispostos a pagar para resolver esse problema? 0

Média Geral 0

Sexo feminino mais reincidente (>34anos) | Classe social A e B

Atributos avaliados Notas

Estão conscientes do problema que seu produto ou serviço resolve? 0

Estão dispostos a resolver esse problema no curto prazo? 0

Estão dispostos a pagar para resolver esse problema? 0

Média Geral 0

Sexo feminino mais reincidente (>34anos) | C e D (Parcerias SUS)

Atributos avaliados Notas

Estão conscientes do problema que seu produto ou serviço resolve? 0

Estão dispostos a resolver esse problema no curto prazo? 0

Estão dispostos a pagar para resolver esse problema? 0

Média Geral 0

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Persona

Fernanda Ribeiro Moreira

42 anos, Autonoma

Estado Civil: Casado Renda Mensal (R$): 5000,00

Escolaridade: Ensino Superior Cidade: Governador Valadares

Fernanda Ribeiro Moreira, nasceu em Governador Valadares -MG, casada, mãe de dois filhos...

"Pessoa extremamente prestativa e com ressalva de personalidade

forte."

Hábitos e comportamentos
Adora sair para comer, conversar e viajar.

Fluência Digital
Usando computador Usando smartphone Usando aplicativos Comprando pela
internet

Redes Sociais

Rotina
Manhã Tarde Noite

Ela tem como hábito acordar está no trabalho e quando tem Costuma lanchar ou jantar,
preparar o café matinal e tempo realiza visitas ou sendo adepta a leitura, filmes e
sempre conecta digitalmente compras. redes sociais.
antes de trabalhar.

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Quem influencia
Família Amigos Colegas de trabalho Especialistas

Avaliação de outros Mídia tradicional Redes sociais utilizadas

clientes

Reflexões

Dúvidas ou objeções Aborrecimentos que devem Experiência ideal e como o

ser evitados negócio ajuda

Não há dúvidas Transformar a experiência do Realizar mapeamentos dos

nosso usuário em algo processos, definir os mesmo
negativo e caso aconteça e alinhar os mesmo de forma
efetuar processos de padronizada em prol do
melhorias. nosso usuário.

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 Jornada do Cliente

Persona do Negócio

Fernanda Ribeiro Moreira

42 anos, Autonoma

Fernanda Ribeiro Moreira, nasceu em Governador Valadares -MG, casada, mãe de dois filhos...

Antes

Objetivo da ação Ações do Cliente Pontos de Contato Estado Oportunidades

Emocional

fazer com que nosso Ele busca um processo otimizável Ele terá acesso à agenda Pesquisas de satisfação
conteúdo chegue ao para realizar sua navegação profissional e realizará o para consideração e
nosso público alvo. direcionada ao atendimento mesmo de forma própria e possíveis melhorias
Descoberta

extremamente orgânico. com autonomia. Satisfeito realizáveis de

imediatismo.

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 Durante

Objetivo da ação Ações do Cliente Pontos de Contato Estado Oportunidades

Emocional

Atendimento Passará pelo processo de Ele terá acesso aos Devemos gerar okr's e uks para
presencial, hibrido ou atendimento especializado profissionais de forma efetuar a melhor maneira de
remoto. para sua necessidade. orgânica e particular. atender o nosso usuário.
Satisfeito
Uso

Depois

Objetivo da ação Ações do Cliente Pontos de Contato Estado Oportunidades

Emocional

atender em prol da Total liberdade de ação para terá canais para suas Sempre por feedback dos
humanização e a melhoria de nossos necessidades positivas e nossos usuários, parceiros
excelência processos de execução. negativas em prol de e colaboradores.
Avaliação

eficiência. Satisfeito

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Proposta de Valor

Persona do Negócio

Fernanda Ribeiro Moreira

42 anos, Autonoma

Fernanda Ribeiro Moreira, nasceu em Governador Valadares -MG, casada, mãe

de dois filhos...

Valores Percebidos pela Persona

Valor Formas entrega

Disponibilidade e acesso Digitalmente

Qualidade Atendimento Personalizado

Redução de custos Orientação Ampla sobre todos os aspectos.

Redução de esforço Atendimento domiciliar para maior

comodidade.

Redução de riscos e perdas Stress e maior interatividade com o profissional

médico.

Aumento da renda Orientação sobre especificidades como

planejamento etc.

Economia de tempo Poderá contar com atendimento domiciliar.

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 Valor Formas entrega

Simplifica Maior entendimento sobre o processo ao qual

está inserido.

Ética Equipe multi preparada para a sua

necessidade.

Conexão Interação pessoal e familiar

Expansão da rede de relacionamento ‘Marketing’ voltado para indicação e boca a

boca.

Exclusividade e personalização Atendimento Humanizado, individualizado com

familiares.

Redução da ansiedade Profissionais capacitados para direcionar e

orientar.

Nostalgia Dar o máximo de acolhimento e atendimento

humanizado.

Crescimento e Desenvolvimento Buscar sempre processos de atualização e

melhoria contínua.

Bem-estar Estruturação voltada para os Cuidados

Paliativos.

Entregas Essenciais

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Análise de Concorrência

Atributos Avaliados Cuidados Paliativos

Atendimento 9

Competência da equipe 9

Estratégia de marketing 9

Estrutura física 5

Exclusividade 9

Experiência do cliente 9

Localização 8

Preço 5

Presença digital 9

Qualidade 9

Reputação 9

Suporte ao cliente 9

Tecnologia 9

Tempo de resposta 9

Média Geral 8

Avaliação das Pontuações

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Altos e Baixos

Forças do negócio frente à concorrência

Atendimento, Competência da equipe, Estratégia de marketing, Estrutura física,
Exclusividade, Experiência do cliente, Localização, Presença digital, Preço, Qualidade,
Reputação, Suporte ao cliente, Tecnologia e Tempo de resposta

Fraquezas do negócio frente à concorrência

Destaque do Negócio

Atributo em que seu negócio mais se destaca

Atendimento, Competência da equipe, Estratégia de marketing, Exclusividade,
Experiência do cliente, Presença digital, Qualidade, Reputação, Suporte ao cliente,
Tecnologia e Tempo de resposta

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Quadro de Experimentação

Captação de stakeholders.
H1
H1

Status: Nível de Incerteza: Nível de Importância: Tema da Hipótese:

Inconclusivo Alto Alto Canais

Experimento

Como testar?

Nosso teste será captação de parcerias para agregação do negócio, onde o problema será que
a mesma será direcionada para o SUS, onde fugirá no futuro de nossa aplicação de processos de
qualidade.

Com quem testar?

Fernanda Ribeiro Moreira

Critérios de Validação

Isso será necessário após cursos realizáveis de reciclagem para introdutividade do mesmo.

Aprendizado

Ainda está em fase de teste e será um processo de implantação futura.

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Canais de Aquisição

Avaliação de Canais

Canal de Aquisição Atratividade Alcance Cliente Relacionamento Viabilidade Média

Esperado Geral

Palestras e 8 8 8 8 8 8
Apresentações

Marketing de 8 8 9 8 7 8
Conteúdo

Publicidade em 8 9 9 7 7 8
Redes Sociais

Acordos e Parcerias 8 8 8 8 8 8

Blog 7 7 7 7 7 7

Canais de Tração

Palestras e Apresentações, Marketing de Conteúdo, Publicidade em Redes Sociais

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Experimentos

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Funil de Vendas

Topo do Funil

Ação de Orçamento Pessoas Pessoas Custo de Taxa de

Venda Investido Alcançadas com Chamadas para Aquisição de Conversão
(R$) a Ação a Ação Cliente (R$) (%)

Consolidado 0 0 0.00

Gatilhos de passagem

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Meio do Funil

Ação de Orçamento Pessoas Pessoas Custo de Taxa de

Venda Investido Alcançadas com Chamadas para Aquisição de Conversão
(R$) a Ação a Ação Cliente (R$) (%)

Consolidado 0 0 0.00

Gatilhos de passagem

Pág 15 de 40 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Fundo do Funil

Ação de Orçamento Pessoas Pessoas Custo de Taxa de

Venda Investido Alcançadas com Chamadas para Aquisição de Conversão
(R$) a Ação a Ação Cliente (R$) (%)

Consolidado 0 0 0.00

Gatilhos de passagem

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Análise

Efetivaram/realizaram Custo Total de Taxa Total de

a compra: Aquisicao de Pessoas: Conversão:

0 pessoas R$ 0,00 0.00 %

Pág 17 de 40 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Investimento fixo

Descrição Quant. Valor unitário (R$) Valor total (R$) %

(computadores, softwares, 1 10.500,00 10.500,00 21.25

plataforma)

Abertura de Empresa 1 1.500,00 1.500,00 3.04

Capital de Giro 1 20.000,00 20.000,00 40.49

Divulgação para a inauguração 1 1.400,00 1.400,00 2.83

(Marketing)

Instalações 1 5.000,00 5.000,00 10.12

Mobiliário e itens para escritório 1 11.000,00 11.000,00 22.27

Total 49.400,00 100.00

Pág 18 de 40 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Investimento pré-operacional

Descrição Valor total (R$) %

Criação e registro da marca

Gastos de legalização

Marketing para inauguração 1.000,00 41.67

Reformas e obras

Softwares de gestão 400,00 16.67

Taxas e licenças

Treinamento da equipe

Uniformes e crachás 1.000,00 41.67

Total 2.400,00 100.00

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Estoque Inicial

Descrição Quant. Valor unitário (R$) Valor total (R$) %

Álcool (Gel, 70% ou 96%) 1 5,00 5,00 0.62

Buscopan Composto Injetável 2 1,99 3,98 0.50

Dipirona Injetável 3 1,80 5,40 0.67

Esfigmomanômetro 1 100,00 100,00 12.46

Estetoscópio 1 150,00 150,00 18.69

Glicosímetro 1 80,00 80,00 9.97

Hidrocortisona Injetável 2 20,00 40,00 4.98

Luvas de Procesimento (P,M ou G) 1 30,00 30,00 3.74

Maleta de Medicamentos 1 100,00 100,00 12.46

Máscaras ( Tamanho ou 1 22,50 22,50 2.80

Especificações)

Morfina 2 mg Injetável 4 8,00 32,00 3.99

Morfina 10 mg Injetável 2 5,80 11,60 1.45

Morfina 10 mg Injetável 2 5,80 11,60 1.45

Omeprazol Injetável 2 20,00 40,00 4.98

Ondasetrona Injetável 3 1,42 4,26 0.53

Oxímetro 1 99,00 99,00 12.34

Plasil Injetável 3 1,08 3,24 0.40

Soro 500 ml Injetável 2 6,00 12,00 1.50

Termômetro 1 20,00 20,00 2.49

V.O Dipirona 1 1,99 1,99 0.25

V.O Vonau 1 30,00 30,00 3.74

Total 802,57 100.00

Pág 20 de 40 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Capital de Giro

Prazos Médios de Recebimento

Prazo Média ponderada (dias) %

À vista 0 70.00

30 dias 9 30.00

Total 9 100.00

Prazos Médios de Pagamento

Prazo Média ponderada (dias) %

À vista 0 70.00

30 dias 9 30.00

Total 9 100.00

Resultados

Ciclo Financeiro 30 dias

Prazo Médio de Estoque 30 dias

Prazo Médio de Recebimento 9 dias

Prazo Médio de Pagamento 9 dias

Giro de Caixa Anual 12.00 dias

Necessidade de Capital de Giro R$ 55.385,65

Desembolso Anual R$ 604.627,79

Reserva Finaceira R$ 5.000,00

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Investimento Total

Aplicação de Recursos

Fontes de Recursos

Descrição Valor (R$) %

Felipe Ribeiro Moreira - -

Ana Carolina Dupin Mourão Moreira - -

Total 0,00 100.00

Total dos investimentos

Descrição Valor (R$) %

Investimentos fixos 49.400,00 45.75

Investimentos pré-operacionais 2.400,00 2.22

Estoque inicial 802,57 0.74

Capital de giro 55.385,649 51.29

Total 107.988,219 100.00

Total das fontes de recursos

Descrição Valor (R$) %

Fontes de recurso próprio 0,00 0.00

Fontes de recurso de terceiros 107.988,219 100.00

Total 107.988,219 100.00

Pág 22 de 40 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Gráficos

Aplicação de Recursos

Fontes de Recursos

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Produtos e Serviços

Descrição Categoria Preço de Venda (R$)

Consultas Serviço 700,00

Pág 24 de 40 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Receita

Descrição Categoria Quant. Preço de venda (R$) Valor total %

Consultas Serviço 120 700,00 84.000,00 100.00

Total - 84.000,00 100.00

Projeção da Receita
Tipo de projeção: Inserir taxa de crescimento

Totais mensais
Taxa ao mês (%) para os 12 meses iniciais: 10%

Descrição Valor (R$)

Mês 1 84.000,00

Mês 2 92.400,00

Mês 3 101.640,00

Mês 4 111.804,00

Mês 5 122.984,40

Mês 6 135.282,84

Mês 7 148.811,124

Mês 8 163.692,236

Mês 9 180.061,46

Mês 10 198.067,606

Mês 11 217.874,367

Mês 12 239.661,803

Totais anuais
Taxa ao ano (%) a partir do 2ª ano: 15%

Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 1.796.279,836

Gráficos

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Evolução da receita

Top 5 Geração de receita: Produtos e Serviços

Receita de acordo com parcelamento

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Pág 27 de 40 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae
Serviços
Custos dos Produtos e Serviços
Consultas Preço de venda: R$ 700,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

Total 0,00

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Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos

Descrição Custo un. (R$) Quant. Custo total (R$) %

Consultas 120 -

Total 100.00

Tipo de projeção:

Totais mensais

Descrição Valor (R$)

Totais anuais
Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano

Gráfico

Evolução dos Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos

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Custos Variáveis
Descrição Receita (R$) Percentual (%) Total (R$)

Previsão de inadimplência 84.000,00 1.00 840,00

Propaganda 84.000,00 15.00 12.600,00

Taxas de cartões 84.000,00 2.16 1.814,40

Total 15.254,40

Impostos

Descrição Receita (R$) Percentual (%) Total (R$)

Simples 84.000,00 15.50 13.020,00

Total 13.020,00

Projeção dos Custos Variáveis

Tipo de projeção: Inserir taxa de crescimento

Totais mensais
Taxa ao mês (%) para os 12 meses iniciais: 10%

Descrição Valor (R$)

Mês 1 28.274,40

Mês 2 31.101,84

Mês 3 34.212,024

Mês 4 37.633,226

Mês 5 41.396,549

Mês 6 45.536,204

Mês 7 50.089,824

Mês 8 55.098,807

Mês 9 60.608,687

Mês 10 66.669,556

Mês 11 73.336,512

Mês 12 80.670,163

Totais anuais
Taxa ao ano (%) a partir do 2ª ano: 20%

Descrição Valor (R$)

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Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 604.627,792

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Depreciação

Descrição Vida Val. residual Val. total Depreciaçã Depreciaçã

útil (R$) (R$) o anual (R$) o mensal
(R$)

(computadores, softwares, 5 anos 10.500,00

plataforma)

Abertura de Empresa 5 anos 1.500,00

Capital de Giro 5 anos 20.000,00

Divulgação para a 5 anos 1.400,00

inauguração (Marketing)

Instalações 10 anos 5.000,00

Mobiliário e itens para 10 anos 11.000,00

escritório

Total

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Custos com Pessoal

Cargo N° Salário Mensal Custo com Encargo Custo com Beneficios Custo Total
Emprega-dos (R$) Salários (R$) Social (%) Encargos (R$) (R$) (R$)

Secretária 1 1.300,00 1.300,00 58.00 754,00 2.055,00

Total 2.055,00

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Custos Fixos

Descrição Valor total Porcentagem

Água

Aluguéis, condomínio e IPTU

Amortização de empréstimos

Depreciação

Encargos sociais sobre pró-labore

Encargos sociais sobre salários 754,00 36.69

Honorários contábeis

Juros

Luz

Manutenção

Marketing e propaganda

Materiais de limpeza

Material de escritório

Pró-labore

Salários e Benefícios 1.301,00 63.31

Seguros

Serviços de terceiros

Tarifas bancárias

Tarifas de operadoras de cartão

Telefone e internet

Total 2.055,00 100.00

Tipo de projeção:

Totais mensais

Descrição Valor (R$)

Totais anuais
Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano

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Gráficos

Evolução dos Custos Fixos

Top 5 Custos Fixos

Pág 35 de 40 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

DRE

1. Receita Total

Descrição Valor (R$) %

Vendas à Vista 58.800,00 70.00

Vendas à Prazo 25.200,00 30.00

Total 84.000,00 100.00

2. Custos Variáveis Totais

Descrição Valor (R$) %

CPV - Custos dos Produtos de Vendidos 0,00 0.00

CMV - Custos das Mercadorias Vendidas 0,00 0.00

CSV - Custos dos Serviços Vendidos 0,00 0.00

Impostos Federais 13.020,00 15.50

Taxas de cartões 1.814,40 2.16

Propaganda 12.600,00 15.00

Previsão de inadimplência 840,00 1.00

Total 28.274,40 33.66

3. Margem de Contribuição

Valor (R$) %

Total 55.725,60 66.34

4. Custos Fixos Totais

Descrição Valor (R$) %

Pró-labore 0,00 0.00

Encargos sociais sobre pró-labore 0,00 0.00

Salários e Benefícios 1.301,00 1.55

Encargos sociais sobre salários 754,00 0.90

Aluguéis, condomínio e IPTU 0,00 0.00

Água 0,00 0.00

Pág 36 de 40 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Descrição Valor (R$) %

Luz 0,00 0.00

Telefone e internet 0,00 0.00

Seguros 0,00 0.00

Manutenção 0,00 0.00

Depreciação 0,00 0.00

Honorários contábeis 0,00 0.00

Serviços de terceiros 0,00 0.00

Tarifas bancárias 0,00 0.00

Amortização de empréstimos 0,00 0.00

Juros 0,00 0.00

Tarifas de operadoras de cartão 0,00 0.00

Marketing e propaganda 0,00 0.00

Material de escritório 0,00 0.00

Materiais de limpeza 0,00 0.00

Total 2.055,00 2.45

5. Resultado Operacional

Valor (R$) %

Total 53.670,60 63.89

Projeção da DRE

Tipo de projeção: Projetar valores constantes

Totais mensais

Descrição Valor (R$)

Mês 1 53.670,60

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Pág 37 de 40 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Descrição Valor (R$)

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

Totais anuais
Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano

Gráficos

Evolução dos Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos

Pág 38 de 40 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Indicadores Financeiros

Resumo Financeiro

Descrição

Outros Indicadores

Descrição

Payback Simples 2 meses

Rentabilidade Anual -

Pontos de Equilíbrio

Lucro Desejado: R$ 0,00

Descrição

PE Contabil

PE Financeiro

PE Econômico

Gráficos

Receitas x Custos

Pág 39 de 40 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae

Simulador de Resultados

Percentuais Aplicados
Cenário Otimista Cenário Pessimista
Receita maior em: 0% Receita menor em: 0%
Custo menor em: 0% Custo maior em: 0%
Investimento menor em: 0% Investimento maior em: 0%

Resumo

Descrição Cenário Provável Cenário Otimista Cenário Pessimista

Receita Anual - Não Informado Não Informado

Custos Variáveis - Não Informado Não Informado

Margem de Contribuição - Não Informado Não Informado

Custos Fixos - Não Informado Não Informado

Resultado - Não Informado Não Informado

Indicadores Financeiros

Descrição Cenário Provável Cenário Otimista Cenário Pessimista

Lucratividade Anual Não se aplica Não Informado Não Informado

Payback Simples 2 meses Não Informado Não Informado

Rentabilidade Anual 0.00 % Não Informado Não Informado

PE Contábil Não Informado Não Informado Não Informado

PE Financeiro Não Informado Não Informado Não Informado

PE Econômico Não Informado Não Informado Não Informado

Pág 40 de 40 PNBOX - O Plano de Negócio do Sebrae