Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
• Teleaula nº: 02
Contextualização
Previsão da vendas
Conceitos
A previsão da vendas é de responsabilidade dos setores:
Produção
Previsão de vendas
Vendas
Marketing
1
Previsão de venda Orçamento de Vendas
Previsão de vendas
Resolução da SP
Métodos de previsão de vendas:
Tendência
Métodos de Previsão
Qualitativo Sazonalidade
Orçamento de vendas
Variações aleatórias da “JPA”
Séries Temporais
Quantitativo
Métodos causais
O João Pedro é o proprietário e gestor da “JPA” e deseja Previsão de faturamento no cenário otimista:
elaborar o orçamento de vendas da sua empresa.
Ele se deparou com diferentes cenários os quais
precisa compreender para realizar o orçamento. Cenário Otimista
Atual Projeção
Dados: 93.600
Vendas do Mercado 90.000
A “JPA” detém 10% do mercado. Taxa de Participação da empresa no mercado 10% 10%
Consumo Vendas da Empresa (unidades) 9.000 9.360
Cenários Preços Inflação Economia Preço do Produto R$ 40,00 R$
(Mercado) 43,60
Otimista R$ 40,00 9% 90.000 4% Faturamento R$ 360.000,00 R$ 408.096,00
Neutro R$ 30,00 10% 75.000 1% Taxa da inflação 9%
Pessimista R$ 20,00 11% 56.000 -1,5% Taxa de Crescimento 4%
2
Desenvolvimento – SP - Orçamento de vendas da “JPA” Desenvolvimento – SP - Orçamento de vendas da “JPA”
Conceitos
Planejamento Financeiro
e Orçamentário
Planejamento de
Gestão de orçamento de produção, de
produção
materiais e de vendas
3
Planejamento de produção
Resolução da SP
Tipos de capacidade de produção:
Orçamento de
Capacidade instalada
4
Conceitos
Planejamento Financeiro
e Orçamentário Métodos de previsão
por média e média
Gestão de orçamento de produção, de
materiais e de vendas
móvel
Ma. Suzi Bueno de Almeida
Métodos de previsão por média simples Métodos de previsão por média móvel
Onde:
Exemplo: Qual é a média dos números 10; 12; 15; Mmn = média móvel de n períodos;
18; 20. Di = demanda ocorrida no período i;
n = número de períodos;
Ms = 10 + 12 + 15 + 18 + 20 75
= = 15 i = índice do período (i = 1, 2, 3, ...).
5 5
Métodos de previsão por média móvel Métodos de previsão por média móvel
5
Descrição – SP - Projeção de quantidade de produtos
Resolução da SP da “JPA”
O João Pedro deseja elaborar orçamento de vendas da
“JPA” para os próximos 5 anos. Você já havia feito o
6
Método de previsão por regressão
Conceitos
Um modelo de regressão linear simples é uma equação
matemática que fornece uma relação linear, ou seja, de
linha reta entre duas variáveis, comumente chamada de
Método de previsão x e y.
y = a + (b.x)
por regressão y = Variável dependente
a = Constante
b = Variável independente
x = Número real que determina o tamanho de b
Método de previsão por regressão linear simples Método de previsão por regressão linear simples
7
Desenvolvimento – SP - Previsão por regressão linear Desenvolvimento – SP - Previsão por regressão linear
simples da “JPA” simples da “JPA”
Desmembrando a fórmula de b: 1º Passo: Desmembrar a fórmula de b:
(∑ x) . (∑ y) Mercado Vendas Mercado Vendas
∑ x.y -
d n n X Y XY X² n X Y
b= 1 90 9 810 8.100 1 90.000 9.000
d 2 93.600 9.360
(∑ x)² 2 93,60 9,36 876,10 8.760,96
3 97.344 9.734
d ∑ x² - 3 97,34 9,73 947,55 9.475,85
n 4 100.020 9.365
4 100,02 9,37 936,69 10.004 5 110.000 9.487
d 5 110 9,49 1.043,57 12.100 6 120.000
Totais 490,96 46,95 4.613,90 48.440,81 7 130.000
d Média 98,19 9,39 8 135.000
d
Desenvolvimento – SP - Previsão por regressão linear Desenvolvimento – SP - Previsão por regressão linear
simples da “JPA” simples da “JPA”
Desmembrando a fórmula de b: Calculando a fórmula de b:
.
d∑ x.y = 4.613,90 - 23.048,3
4.613,90 - 4.613,90 - 4.609,66
b= 5
d(∑ x) = 490,96 b= =
-
48.440,81 - 48.209,13 231,68
d (∑ y) = 46,95
d n = 5 b=
4,13
= 0,0178207574746605
231,68
d∑ x² = 48.440,81
²
(∑ x) = (490,96) . (490,96) = 241.045,65
Desenvolvimento – SP - Previsão por regressão linear Desenvolvimento – SP - Previsão por regressão linear
simples da “JPA” simples da “JPA”
2º Passo: Encontrar o valor de a. n
Mercado Vendas
X Y
3º Passo: Calcular a regressão linear. y = a + (b.x)
90
a = y – (b.x) 1
2 93,60
9
9,36
Calculando as projeções dos 6º; 7ª e 8º ano.
y = 9,39
3 97,34 9,73 6º Ano Vendas Mercado
4 100,02 9,37 n Y X a = 7,6391
y = 7,63 + (0,0178 x 120) = 9,778
b = 0,017821 a= –( . ) 5 110 9,49
y = 9,78 x 1.000 = 9.778
1 9.000
2 9.360
90.000
93.600
b = 0,0178
Totais 490,96 46,95
a= – 1,74987 Média 98,19 9,39 3 9.734 97.344
x = 98,19 7º Ano 4 9.365 100.020
a = 7,63913 y = 7,63 + (0,0178 x 130) = 9,957 5 9.487 110.000
6 120.000
y = 9,96 x 1.000 = 9.957 7 130.000
8 135.000
8º Ano
y = 7,63 + (0,0178 x 135) = 10,047
y = 10,04 x 1.000 = 10.047
8
Conceitos
Planejamento Financeiro
e Orçamentário
Recapitulando
Gestão de orçamento de produção, de
materiais e de vendas
Recapitulando
Previsão de vendas
Planejamento da produção
Regressão linear