DOCUMENTO DE REFERÊNCIA ANEXO REVISÃO DATA

POF_ EHS.001 01 0 26/01/2023

TÍTULO: TABELA DE RISCOS E OPORTUNIDADES

UNIDADE Porto Ferreira - SP ATUALIZADO EM: 16/05/2023

ORIGEM RISCOS E OPORTUNIDADES
PROCESSO
TIPO DESCRIÇÃO R/O DESCRIÇÃO S P GR GERENCIAMENTO
PERTINENTE
Cliente: URSA (Unilever Responsible Sourcing Audit):
R Perda / diminuição de contrato - Unilever B 5 B5 EHS
Unilever
Atendimento de requisitos legais de EHS
em geral, bem como requisitos éticos.
NECESSIDADES E Perda / diminuição de contrato – Demais SMETA (Sedex members ethical trade audit):
R A 5 A5 EHS
EXPECTATIVAS DE Atendimento de sua Política de EHS no clientes Demais clientes
PARTES que tange aos fornecedores.
INTERESSADAS Governo / Órgãos Regulamentadores Multa e/ou interdição – Licença ambiental Gestão das condicionantes no modulo de
R A 4 A4 EHS
- CETESB Licenças do SOGI
Manutenção das licenças e alvarás, bem
como cumprimento de suas Multa e/ou interdição – AVCB - Corpo de Cumprimento das instruções técnicas do
R B 4 B4 EHS
condicionantes. Bombeiros Corpo de Bombeiros

NECESSIDADES E Funcionários
EXPECTATIVAS DE Consistente gestão de EHS, com
Trabalhar em um ambiente seguro e em O Diminuir / aumentar o engajamento e
PARTES A 2 A2 transparência e comunicação de indicadores GERENCIA / EHS
uma organização responsável com o (*) retenção de funcionários
INTERESSADAS e práticas sustentáveis
meio ambiente.
Funcionários
Qualificação de prestadores de serviços no
Receber uma alimentação saudável e R Intoxicação alimentar B 3 B3 COFS
AVETTA.
balanceada
Funcionários
O Diminuir / aumentar o engajamento e Fornecimento de um plano de saúde boa
Possuir um atendimento de saúde B 2 B2 RH
(*) retenção de funcionários rede de atendimento no município
adequado
Sindicato
Prover um ambiente de trabalho seguro, Garantir atendimento aos requisitos do
com condições de saúde adequadas aos R Incentivo à greve dos funcionários B 4 B4 acordo coletivo EHS
funcionários e com respeito ao meio Gestão de conformidade legal SOGI
ambiente.
Comunidade R Imagem / reputação B 4 B4 Gestão de requisitos legais EHS
PGR – Programa de gerenciamento de risco
Não ser impactada pelas operações da
PAE – Plano de atendimento à emergências
fábrica, com destaque para
contaminação de corpos de água.
 DOCUMENTO DE REFERÊNCIA ANEXO REVISÃO DATA
POF_ EHS.001 01 0 26/01/2023
TÍTULO: TABELA DE RISCOS E OPORTUNIDADES

Acionistas
Certificação nos modelos normativos de
Crescimento sustentável do lucro, bem
Gestão de EHS
como cumprir o seu de papel de O Impacto no resultado financeiro e na
A 1 A1 Gestão de Conformidade legal GERENCIA / EHS
contribuir com a nutrição do mundo, de (*) imagem organizacional
CEMS – Sistema de Excelência em
forma segura, responsável e sustentável.
Manufatura Cargill.
Garantia da imagem e reputação.
Fornecedores
Minimização de impacto ambiental, bem
Aderência aos programas de logística PGRS – Programa de gerenciamento de ARMAZÉM /
O como redução de custo operacional com E 1 E1
reversa, quando o resíduo de seu resíduos sólidos EHS
descarte de resíduos
produto (pós utilização).
Prestadores de Serviço
MANUTENÇAO
Fornecimento de infraestrutura R Acidentes C 4 C4 Oficinas e escritórios.
/ EHS
adequada à prestação de serviços.
Prestadores de Serviço R Descarte inadequado de resíduos sólidos / Fornecimento de coletores e coleta e destino
impacto ambiental C 5 C5 de resíduos sólidos. TODOS
NECESSIDADES E Apoio na gestão de resíduos sólidos
EXPECTATIVAS DE
PARTES Clientes / Funcionários Seguir o procedimento POF_EHS.010 Gestão
INTERESSADAS Manutenção do Sistema de Gestão de R Restruturação da equipe de EHS C 3 C3 de mudanças, caso haja reestruturação na TODOS
EHS equipe de EHS.

Clientes / Funcionários Contratação de funcionários extras de EHS

Processo de liberação e R Aumento no fluxo de trabalho relacionados para liberações e acompanhamento das
C 3 C3 atividades de projetos. PROJETOS
acompanhamento de atividades não aos projetos
rotineiras de projetos.
Clientes / Funcionários Substituição do Sistema Isoweb para o
Melhoria do sistema de controle de Sistema Accelarator
Sistema para controle de documentos do O A 1 A1 EHS
documentos
SIG
QUESTÕES Estruturas e acúmulos de equipamentos
INTERNAS Avaliar retirada dos equipamentos, gerando
obsoletos relacionados à processos O Descarte / impacto financeiro C 3 C3 GERENCIA
retorno financeiro
inexistentes da antiga empresa (Nestlé).
APP – Área de Preservação Permanente
O Mantimento das reservas A 3 A3 Monitoramento e práticas sustentáveis TODOS
localizada dentro do fábrica.
Preservação, melhoria e recuperação da R Multa e/ou interdição – passivo ambiental A 3 A3 Estudos de passivos ambiental, bem como GERENCIA / EHS
qualidade ambiental propícia à vida, de solo e água subterrânea plano de intervenção e monitoramento
 DOCUMENTO DE REFERÊNCIA ANEXO REVISÃO DATA
POF_ EHS.001 01 0 26/01/2023
TÍTULO: TABELA DE RISCOS E OPORTUNIDADES

visando assegurar, no País, condições ao

desenvolvimento socioeconômico, aos
interesses da segurança nacional e à
proteção da dignidade da vida humana. periódico.

Fábrica adquirida com existência de

questões de passivo ambiental.
Unidade em área central do município Gestão dos requisitos legais
muito próxima de partes interessadas,
R Multa / Imagem / reputação A 3 A3 Monitoramento dos riscos (odor, ruído e EHS
com destaque para Fábrica de Cerâmica,
particulado)
QUESTÕES Posto de Combustível e Residências.
EXTERNAS Abastecimento através dos mananciais,
Rio Mogi Guaçu e Córrego Santa Rosa, Monitoramento / análises, atendendo as
R Multa / Imagem / reputação A 3 A3 EHS / ETE / ETA
sendo utilizado para abastecimento da condicionantes
população.
ASPECTOS Lançamento de efluente fora dos Monitoramento / análises atendendo as
R Multa / Contaminação do solo e água A 3 A3 EHS / ETE
AMBIENTAIS parâmetros estabelecidos condicionantes
Estacionamento de caminhão para Estudo de avaliação de perigo de tráfego do
PERIGOS E RISCOS R Atropelamento B 1 B1 AMIDOS / EHS
recebimento de matéria prima (amidos) local
Obrigatoriedade de lançamento de dados Gestão dos requisitos legais
REQUISITOS LEGAIS R Multa C 3 C3 EHS / RH
no programa e-social.

Tabela 02: Visão estratégica sobre os riscos e oportunidades de EHS – Porto Ferreira/SP

NOTA 1: (*) Alguns casos que foram considerados como oportunidades podem gerar riscos se houver falha no gerenciamento; e
NOTA 2: Diferentemente da metodologia de perigos e riscos a planilha acima avalia a coluna de probabilidade, considerando a eficácia do gerenciamento existente.
Legenda:
R: Risco – O: Oportunidade – GR: Grau de risco - GO: Grau de oportunidade
O critério para avaliar os riscos segue a mesma metodologia para avaliar riscos da planilha SIF, conforme tabela abaixo:
O critério para avaliar oportunidades considera:
Probabilidade: qual a probabilidade da oportunidade se concretizar, variando de muito improvável (A5) até muito provável (A1)
 DOCUMENTO DE REFERÊNCIA ANEXO REVISÃO DATA
POF_ EHS.001 01 0 26/01/2023
TÍTULO: TABELA DE RISCOS E OPORTUNIDADES

Relevância: Qual a relevância da oportunidade avaliado para o negócio como um todo (principalmente no que tange ao desempenho em EHS), variando de muito baixa (E1)
até extremamente relevante (A1), conforme tabela abaixo:

MUITO
MUITO
PROVÁVEL POSSÍVEL IMPROVÁVEL IMPROVÁVE
PROVÁVEL
L

EXTREMAMENT
E RELEVANTE A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 A5

RELEVANTE B1 B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5 B5

SIGNIFICANTE C1 C1 C2 C2 C3 C3 C4 C4 C5 C5

MARGINAL D1 D1 D2 D2 D3 D3 D4 D4 D5 D5

MUITO BAIXO E1 E1 E2 E2 E3 E3 E4 E4 E5 E5

RISCO /
OPORTUNIDADE R O R O R O R O R O

Tabela 01: Critérios de avaliação de oportunidades em EHS