Material de Treinamento MM - v1 - Com Indice

Apostila SAP MM - Gerenciamento de Materiais
Sumário
Oque é SAP? ............................................................................................................................. 5
SAP Industria X SAP Retail ......................................................................................................... 5
SAP S4/HANA? .......................................................................................................................... 6
Introdução ............................................................................................................................ 6
Integração............................................................................................................................. 6
Módulos Sistema SAP................................................................................................................ 7
CONFIGURAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS .............................................................. 9
1° Copiar, excluir, verificar centro ........................................................................................... 10
1.1 Definir centro ................................................................................................................ 15
2° Atualizar organização de compras ....................................................................................... 17
3° Atualizar depósito ............................................................................................................... 20
4° Atribuir centro - empresa.................................................................................................... 23
4.1. Atribuir centro/área avaliação - setor atividade -> divisão ............................................ 25
4.2 Atribuir “Área de Avaliação – Setor de Atividade”.......................................................... 27
4.3. Atribuir Centro/Área de Avaliação – Setor de Atividade. ............................................... 28
5° Atribuir organização de compras - empresa ........................................................................ 28
6° Atribuir organização de compras - centro............................................................................ 29
6.1 Atribuir organização de compras standard - centro ....................................................... 30
7. Outras Configurações: ......................................................................................................... 31
7.1 - Atribuir o Centro ao “Código de Agrupamento de Avaliação”. ..................................... 31
7.2 - Atribuição área avaliação ao ledger material ............................................................... 32
7.3 – Ativação do ledger de material ................................................................................... 33
7.4 – Inicio Produtivo ledger de material ............................................................................. 33
7.5 – Criar Centro de Trabalho............................................................................................. 34
7.6 – Definir Cálculo de Custo Real/ledger como produtivo (retroativamente). ................... 37
7.7 – Detalhe por Divisão/Área de Avaliação. ...................................................................... 38
7.8 – Modificar classe de custo ............................................................................................ 39
DADOS MESTRES..................................................................................................................... 40
1. Mestre de Material ............................................................................................................. 40
1.1 Atribuir campos a grupos de seleção de campos ............................................................ 40
Atividades ........................................................................................................................... 41
1.2 Determinar representação de saída do nº de material ................................................... 44
1.3 Determinar características dos tipos de material ........................................................... 45
1
1.4 Determinar intervalos de numeração por tipo de material ............................................ 50
2. Grupo de Compradores ....................................................................................................... 55
3. Definir verificação de faturas duplas ................................................................................... 56
4. Definir Centro de Lucro ....................................................................................................... 57
5. Definir Centro de Custo ....................................................................................................... 57
CONFIGURAÇÕES DOS TIPOS DE DOCUMENTOS DE COMPRAS: ............................................... 58
1. Requisição de Compras ....................................................................................................... 58
1.1 Determinar estrutura da tela a nível de documento ...................................................... 62
1.2 Definir tipos de documento para requisições de compra ............................................... 66
1.3 Solicitação de cotação e cotação (SAP ERP) ................................................................... 69
1.5 Definir tipos de documento para solicitações de cotação e cotações ............................. 73
1.6 Contrato de Compras .................................................................................................... 74
1.8 Definir tipos de documento para contratos ................................................................... 78
1.9 Pedido de Compras ....................................................................................................... 80
1.10 Definir intervalos de numeração para documentos de compra .................................... 80
1.11 Determinar estrutura da tela a nível de documento..................................................... 82
1.12 Definir tipos de documento para pedidos .................................................................... 84
INICIANDO COMPRA DE MERCADORIAS .................................................................................. 87
CRIAR DADOS TRANSACIONAIS PARA PROCESSO DE COMPRAS ............................................... 93
1. Criar Material Para Estoque:................................................................................................ 93
1.1 Criar Material NÃO Estoque:........................................................................................ 104
CRIAR BP – BUSINESS PARTNER ............................................................................................. 111
CRIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE COMPRAS ............................................................................ 116
1. Criar Requisição de Compras para Estoque ........................................................................ 116
1.1 Liberar Requisição de Compras:................................................................................... 119
1.2 Criar Solicitação de Cotação. ....................................................................................... 121
1.3 Atualizar Cotação ........................................................................................................ 127
1.4 Comparação de Preços: ............................................................................................... 130
1.5 Criar Contrato de Compras .......................................................................................... 132
1.6 Aprovação de Contrato................................................................................................ 137
2. Criar Pedido de Compras ................................................................................................... 140
2.1 Liberação de Pedido de Compras ................................................................................. 144
Recebimento Físico e Fiscal ................................................................................................... 146
1. Entrada Física da Mercadoria ............................................................................................ 148
2
1.1 Visualizando documento de material ........................................................................... 151
1.2 Recebimento Fiscal...................................................................................................... 153
1.3 Verificar valorização do estoque. ................................................................................. 157
Devolução de Compras de Mercadorias ................................................................................ 159
1. Devolução Fiscal ................................................................................................................ 159
2. Devolução Física da Mercadoria ........................................................................................ 164
Neste Cenário será realizada uma compra para material não estocável................................. 170
1. Criar Requisição de Compras: ............................................................................................ 171
1.1 Para criar o pedido de compras acesso: ....................................................................... 174
1.2 Para realizar a aprovação acesse ................................................................................. 178
1.3 Para realizar o recebimento físico, acesse: ................................................................... 180
1.5 Para realizar a entrada da fatura acesse: ..................................................................... 183
Estorno de Documento ......................................................................................................... 185
1. Estornar Documento de Faturamento ............................................................................... 185
1.1 Para visualizar o documento de faturamento acesse: .................................................. 186
2. Estornar Documento de Material ...................................................................................... 188
Movimentações Internas de Estoque .................................................................................... 191
1. Movimentações entre depósitos dentro do mesmo centro ............................................... 191
2. Verifique o documento de material gerado ....................................................................... 193
2.1 Para verificar o estoque, acesse a transação: ............................................................... 193
Movimentações entre centros .............................................................................................. 195
1. Realizando Movimentação Entre Centros .......................................................................... 195
1.1 Para verificar o documento de material, acesse: .......................................................... 197
2. Realizando o Inventário..................................................................................................... 198
2.1 Se for necessário imprimir o documento de inventário, acesse: ................................... 200
2.2 Contagem Física de Inventário..................................................................................... 203
2.3 Registrar Diferenças de Inventário............................................................................... 205
2.4 Para visualizar o documento de material, acesso: ........................................................ 206
2.5 Para verificar o histórico do documento de inventário acesse:..................................... 207
Reserva de material para consumo dentro do centro ............................................................ 209
1. Criar Reserva de Material .................................................................................................. 209
1.1 Acesse a transação MMBE e verifique o estoque ......................................................... 211
1.2 Para dar baixa da reserva, acesse: ............................................................................... 212
1.3 Na transação MIGO, visualize o documento de material .............................................. 213
3
1.4 Visualize o estoque após a baixa da reserva. ................................................................ 214
Conceitos de Preços Utilizados no SAP .................................................................................. 215
Esquema de Cálculo de Compras........................................................................................... 216
Introdução a J1BTAX ............................................................................................................. 217
Como funciona a J1BTAX? ................................................................................................. 217
Quais as vantagens da J1BTAX? ......................................................................................... 218
Registro Info de Compras ...................................................................................................... 219
1. Exibir Registro Info no Pedido de Compras: ....................................................................... 219
2. Exibir Registro Info de Compras:........................................................................................ 220
Relatórios de Compras ...................................................................................................... 222
SAP FIORI Lauchpad .............................................................................................................. 225
Biblioteca de Referência de aplicativos SAP Fiori ................................................................... 227
A INSTALAÇÃO DOS APPs FIORI ............................................................................................. 228
BENEFÍCIOS DE USO DO FIORI ............................................................................................... 232
Tela principal do FIORI Launchpad ........................................................................................ 232
TAYOS CORRESPONDENTES AO FLUXO DE COMPRAS: ........................................................... 234
Consultar fluxo de documentos da Requisição de Compras de Material Estocável criado no
primeiro cenário de testes utilizando os APPs FIORI. ......................................................... 236
Chegamos ao final de nosso treinamento. ............................................................................. 243
Até a próxima. ...................................................................................................................... 243
Dados Utilizados ............................................................................................................... 244
4
Oque é SAP?
De origem alemã, a empresa Sistemas, Aplicações, Produtos em Processamento de

Dados – SAP é hoje “um dos principais produtores mundiais de software para
gerenciamento de processos de negócios” (PORTAL IDEA, s.d.). Criada em 1972, a
empresa SAP surge a partir da união entre cinco consultores da IBM, que vislumbravam
o desenvolvimento de um “pacote de software padrão a ser executado em mainframe”.
Depois de algumas versões, surge o sistema SAP (System Analysis

Programmentwicklung), software que consiste no Desenvolvimento de Programas para
Análise de Sistemas e que evita registros de dados em duplicidade, além de unificar e
centralizar todos os departamentos de uma empresa, uma vez que, no dia a dia, é
alimentado constantemente com novos dados/informações, por seus colaboradores.
Um sistema SAP consiste no desenvolvimento de “vários módulos totalmente

integrados, que cobrem praticamente todos os aspectos do gerenciamento de
negócios”, reunindo as seguintes características: “sistema feito sob medida; modular;
informações on-line; hierarquia de informações; integração com diversas áreas da
empresa”.
SAP Industria X SAP Retail
O SAP Indústria:
 É uma plataforma da SAP voltado para as empresas do segmento industrial.
O SAP Retail:
 É uma plataforma da SAP voltado para as empresas do segmento de varejo.
5
SAP S4/HANA?
Em meio aos avanços tecnológicos e reincidentes ataques cibernéticos que atingem os

sistemas de dados das diferentes organizações, a busca por automação e aceleração
de forma estruturada são os gatilhos para o início da modernização dos processos em
Tecnologia da Informação (TI). O sistema SAP, de origem alemã, é considerado um
sistema forte e vem sendo utilizado por empresas de médio e grande porte, nacionais e
multinacionais. Detém características específicas, como automação e agilidade para os
processos internos, uso de robôs e Inteligência Artificial (IA), tudo isso armazenado em
nuvem. Um sistema SAP promove melhorias no atendimento ao cliente, no controle de
estoques e necessidades de compras, evita ou minimiza as perdas de produtos,
conferindo agilidade aos processos de vendas, à gestão de ativos e permitindo maior
facilidade na consolidação das informações, inclusive para os setores administrativo,
contábil e financeiro. Neste contexto, o SAP S/4HANA, ou “SAP Business Suite 4 SAP
HANA”, é a mais nova geração do conjunto de soluções empresariais; é a versão mais
avançada, criada para simplificar todas as transações entre as organizações, assim
como em seus processos internos.
Introdução
O Sistema SAP consiste em uma série de componentes que estão completamente

integrados entre si. Esta integração permite que vários departamentos e unidades de
uma sociedade compartilhem e atualizem as mesmas informações.
O módulo de compras é um componente de Administração de materiais (MM). O módulo

MM está totalmente integrado com outros módulos do sistema SAP. Ele suporta toda a
cadeia da administração de materiais: Planejamento de compras, recebimento de
mercadorias, administração de estoques e revisão de faturas.
Integração
O módulo Compras comunica-se com outros módulos no sistema SAP para assegurar
um fluxo constante de informações, trabalhando de forma integrada com os demais
módulos:
6
Módulos Sistema SAP
 Contabilidade de custos (CO)
A interface para o sistema de contabilidade de custos pode ser vista acima de tudo, no
caso de pedidos de materiais direcionados ao consumo direto e de serviços, desde que
estes possam ser atribuídos diretamente a um centro de custo ou a uma ordem de
produção. Este é o módulo onde as receitas, gastos e, consequentemente, os resultados
são apurados e é monitorado pela controladoria da empresa.
 Contabilidade Financeira (FI)
Compras atualiza os dados referentes aos fornecedores que são definidos no sistema
juntamente com a Contabilidade financeira. As informações sobre cada fornecedor são
gravadas no registro mestre do fornecedor, que contém informações tanto de
contabilidade quanto de suprimentos. O registro mestre de fornecedor representa a
conta do fornecedor na contabilidade financeira.
Através da classificação contábil de pedidos, Compras também pode especificar quais

contas do Razão devem ser debitadas no sistema de contabilidade financeira. Neste
módulo os valores são categorizados, os impostos apurados, e todos os registros fiscais
são mantidos. É utilizado principalmente pelo departamento financeiro da empresa.
7
 Vendas e Distribuição (SD)
O SAP Sales and Distribution (SAP SD) é um módulo do sistema SAP ERP que permite
que as organizações armazenem e gerenciem dados relacionados a clientes e produtos.
As organizações usam esses dados para gerenciar todos os pedidos de vendas,
remessas, cobrança e faturamento de seus produtos e serviços.
 Qualidade (QM)
O módulo SAP QM ajuda a organizar a gestão da qualidade dos produtos no processo.

Isso é muito útil para as organizações acelerarem o desenvolvimento de negócios –
usando uma abordagem estruturada e funcional para gerenciar a qualidade em
diferentes processos.
 Planejamento e Controle de Produção (PP)
O módulo SAP PP destina-se ao planejamento e gerenciamento da produção. É usado

em conjunto com vendas, de modo que o planejamento de vendas e operações,
planejamento de recursos de distribuição, planejamento de necessidades de material,
planejamento de custos do produto, etc.
8
CONFIGURAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
As configurações da administração de materiais, assim como os outros módulos do

sistema SAP são realizadas em uma área específica do sistema SAP, chamada de
IMG ou Guia de Implementação.
Geralmente o sistema está dividido em 3 mandantes (Mandante é o Nível mais alto da
estrutura organizacional do sistema SAP).
Mandantes:
 DEV - Desenvolvimento: Mandante onde as configurações são realizadas.

 QAS – Qualidade: Mandante onde principalmente os consultores e usuários
realizam os testes unitários e integrados das configurações que foram
realizadas no mandante DEV.
 PRD – Produção: Mandante real de trabalho, onde todas as configurações que
foram realizadas em DEV e testadas em QAS são utilizadas no dia a dia para
funcionamento da empresa.
A guia IMG (Implementação) é acessada pela:

Transação: SPRO
Clicar em:
9
Configurações da ESTRUTURA ORGANIZACIONAL da Administração de
Materiais:
1° Copiar, excluir, verificar centro
Definição:
O centro é uma área operacional ou filial dentro de uma empresa.
O centro está incorporado na estrutura organizacional do modo seguinte:
 O centro está atribuído a uma única empresa. Uma empresa pode ter vários
centros.
 Vários depósitos, onde são administrados estoques de material, podem
pertencer a um centro.
 Uma única divisão está atribuída a um centro e a um setor de atividade.
 Um centro pode ser atribuído a várias combinações de organização de vendas
e canal de distribuição.
 Um centro pode ter vários locais de expedição. Um local de expedição pode
ser atribuído a vários centros.
 Um centro pode ser definido como centro de planejamento de manutenção.
Um centro tem os seguintes atributos:
 Um centro tem um endereço.

 Um centro tem um idioma.
 Um centro pertence a um país.
 Um centro tem seus próprios dados mestre de material. Você pode atualizar
dados no nível do centro para as seguintes visões em um registro mestre de
materiais, em particular: MRP, compras, armazenamento, planejamento do
trabalho, meios auxiliares de produção, previsão, administração de qualidade,
vendas, cálculo de custos.
O centro tem uma função importante nas áreas seguintes:
10
 Avaliação do material
Se o nível de avaliação for o centro, os estoques de material são avaliados no

nível do centro. Se o nível de avaliação for o centro, você pode definir os
preços do material para cada centro. Cada centro pode ter sua própria
determinação de contas.
 Administração de estoques
Os estoques de material são administrados em um centro.
 MRP
As necessidades de material são planejadas para cada centro. Cada centro

tem seus próprios dados MRP. As análises para o planejamento de materiais
podem ser efetuadas em todos os centros.
 Produção
 Cálculo de custos
No cálculo de custos, os preços de avaliação são definidos somente dentro de

um centro.
 Manutenção
Se um centro executar tarefas de planejamento de manutenção, ele é definido

como um centro de planejamento de manutenção. Um centro de planejamento
de manutenção também pode executar tarefas de planejamento para outros
centros (centros de manutenção).
11
SAP Customizing guia de implementação >> Estrutura do empreendimento >>
Definição >> Logística geral >> Copiar, excluir, verificar centro
Transação: EC02
Duplo Clique em “Copiar, excluir, verificar centro”.
12
Copiar Objeto Organizacional :
Informar:
 De Centro “1010”.
 Para Centro “ZM01” e clique ENTER.
Tecle ENTER.
Obs.: Selecione “NÃO” é clique ENTER. Intervalos de numeração não são

transportáveis entre ambientes, os mesmos devem ser criados manualmente em cada
ambiente.
13
Obs.: Selecione uma task ou crie uma nova para gravar a criação do centro.
Obs.: Repita os mesmos passos e crie o centro ZM02
14
1.1 Definir centro
Definição >> Logística geral >> Definir centro
Transação: EC02
Obs.: Altere a nomenclatura dos Centros:

ZM01 para “CENTRO MM02.
15
ZM01 para “CENTRO MM02.
Selecione os Centros e Clique em “ Endereço”, altera os dados de acordo com a

característica de cada Centro.
Obs.: Preencha as informações referentes aos dados cadastrais do centro e clique

ENTER.
16
Clique no “ Disquete” para gravar.
2° Atualizar organização de compras
Definição:
Nesta etapa, você configura as suas organizações de compras.
Do ponto de vista da administração de materiais e de compras, a organização de

compras é responsável por todas as atividades de compras (incluindo o
processamento de solicitações de cotação e pedidos, por exemplo).
A organização de compras está integrada na estrutura de organização da seguinte

forma:
 Uma organização de compras pode ser atribuída a várias empresas.

(= compras específicas do grupo de empresas).
 Uma organização de compras pode estar atribuída a uma empresa.
(= compras específicas da empresa).
 Uma organização de compras também pode existir sem estar atribuída a uma
empresa.
o Uma vez que cada centro deve estar atribuído a uma empresa, esta
pode ser determinada mediante o centro, a cada operação de
suprimento, mesmo se a organização de compras de suprimento não
estiver atribuída a uma empresa.
 Uma organização de compras deve estar atribuída a um ou mais centros.

(= compras relativas ao centro).
 Uma organização de compras pode estar ligada a uma ou mais organizações
de compras.
(= organização de compras de referência)
Para maiores informações sobre este tópico, consulte Atribuir organização de
compras a organização de compras de referência.
 Uma organização de compras pode estar dividida em vários grupos de
compradores, os quais são responsáveis por diferentes áreas operacionais.
 Cada organização de compras possui registros info para compras próprios e
condições para a determinação de preços.
17
 Cada organização de compras possui seus próprios dados mestre de
fornecedor.
 Cada organização de compras avalia seus próprios fornecedores utilizando a
Avaliação de fornecedores MM.
 A cada organização de compras podem ser atribuídas autorizações para o
processamento de transações de compras.
 Todos os itens de um documento de compras externo, isto é, solicitação de
cotação, pedido, contrato ou programa de remessas, pertencem a uma
organização de compras.
 A organização de compras é o nível mais elevado de agregação (depois da
unidade organizacional "mandante") para as estatísticas de compras.
 A organização de compras serve como critério de seleção para listas de todos
os documentos de compras.
Possíveis formas de organização
Você pode organizar as suas compras das seguintes formas:
 Compras específicas do grupo de empresas

 Compras específicas da empresa
 Compras relativas ao centro
Todas estas formas podem coexistir em um único mandante.
Compras específicas do grupo de empresas:
Uma organização de compras é responsável pelas atividades de compras de

diferentes empresas.
Neste caso, você não atribui uma empresa à organização de compras, mas indica a
empresa envolvida em cada transação de compras individual. Você atribui centros de
diferentes empresas à organização de compras.
Compras específicas da empresa:
Uma organização de compras é responsável pelas atividades de compras de uma

única empresa.
Neste caso, você atribui uma empresa à organização de compras. A organização de
compras só pode suprir essa empresa. Você só atribui à organização de compras
centros da empresa envolvida.
Compras relativas ao centro:
Uma organização de compras é responsável pelas atividades de compras de um

centro.
Neste caso, você atribui o centro e a empresa do centro à organização de compras. A
organização de compras pode suprir exclusivamente este centro.
Nota
Caso você deseje trabalhar com uma mistura das formas de organização acima
mencionadas, a organização de compras de referência é importante.
É possível permitir a uma organização de compras o acesso a contratos e condições
de uma outra organização de compras, a chamada organização de compras de
referência. Isso torna possível que as condições vantajosas negociadas por uma
18
organização de compras possam também ser utilizadas por outras organizações de
compras.
Recomendação
A organização de compras 0001 já está predefinida em todas as tabelas dependentes.
A SAP recomenda que você mantenha este número, caso necessite somente de uma
organização de compras.
Assim, você terá que personalizar somente poucas tabelas.

Definição >> Administração de materiais >> Atualizar organização de compras
Transação: OX08
Obs.: Clique em “Entradas Novas” e informe:

Organização de Compras: OCMM
Denominação: Org. Compras MM
19
Obs.: Selecione uma task ou crie uma nova para gravar a criação da organização de
compras.
3° Atualizar depósito
Definição:
Um depósito é o local onde o estoque é fisicamente mantido dentro do centro.
Um depósito tem as seguintes características:
 Em um centro podem existir um ou vários depósitos.

 Um depósito tem uma denominação e, pelo menos, um endereço.
 É possível gravar dados de material específicos em um depósito.
 Nos níveis de depósito, os estoques são apenas administrados em quantidade
e não com base no valor.
 O inventário físico é executado nos níveis de depósito.
 Um depósito pode ser atribuído a um número do depósito no Sistema de
administração de depósitos. Dentro de um centro, você pode atribuir mais de
um depósito para o mesmo número de depósito.
 Com o campo Validade, você pode marcar um registro como Válido, Não mais
válido ou Obsoleto.
o É possível usar uma entrada marcada como válida para criar um

material no mestre de materiais.
o Não é possível usar uma entrada marcada como não mais válida no
mestre de materiais para criar um material.
o É possível usar uma entrada marcada como obsoleta para criar um
material no mestre de materiais. No entanto, é emitido um aviso.
Os depósitos são sempre criados para um centro.

Definição >> Administração de materiais >> Atualizar depósito
20
Transação: OX09
Obs.: Selecione o Centro “ZM01” e tecle ENTER.
Obs.: Selecione “Unidades gerenciais de armazenamento” e clique em “ Copiar

Como”.
21
Informe:
 Depósito: ZM01 e ZM02

 Descrição: Depósito MM01 e MM02
 Validade: Válido
Tecle ENTER.
Clique em “Copiar Todas”.
Tecle ENTER.
Repita até ser exibida a mensagem “ ”.
22
Obs.: Selecione uma task ou crie uma nova para gravar a criação dos depósitos.
Obs.: REPITA OS MESMOS PASSOS PARA O CENTRO ZM02.
4° Atribuir centro - empresa
Definição:
Na atividade de customizing "Atribuição Centro - Empresa" você atribui cada centro a
uma Definição:
Na atividade de customizing "Atribuição Centro - Empresa" você atribui cada centro a

uma empresa.
Um centro só pode pertencer a uma empresa.
A funcionalidade completa do sistema só pode ser garantida se os centros atribuídos a

uma empresa forem somente os situados no mesmo país/região da empresa.
Dessa forma, é recomendado que você crie também uma empresa para cada
país/região no qual um centro está situado.
Exemplos
 Só depois são criados lançamentos de impostos ao transferir estoque entre

centros em diferentes países/regiões.
 O processo de tributação e a declaração Intrastat são suportados somente
para o país/região da empresa.
Requisitos
Antes de você poder atribuir centros a empresas, deverá definir o controle da

avaliação.
Você só pode modificar o controle de avaliação no sistema produtivo após contatar

seu consultor SAP. As modificações podem causar inconsistências em documentos.
23
“Declarações Intrastat são declarações periódicas sobre o fluxo comercial dentro da
União Europeia (UE), tratando tanto de chegadas como de saídas, que devem ser
enviadas diretamente por respondentes em estados-membro da UE às autoridades
estatísticas de seu país”.
Requisitos
Antes de você poder atribuir centros a empresas, deverá definir o controle da

avaliação.
Você só pode modificar o controle de avaliação no sistema produtivo após contatar

seu consultor SAP. As modificações podem causar inconsistências em documentos.

Atribuição >> Logística geral >> Atribuir centro – empresa
Transação: OX18
Clique em “ENTRADAS NOVAS”.
Selecione a Empresa “TMM0” e vincule aos Centros “ZM01 e ZM02”, tecle “ENTER”.
24
Obs.: Selecione uma task ou crie uma nova para gravar a criação dos depósitos.
4.1. Atribuir centro/área avaliação - setor atividade -> divisão

Definição:
Nesta etapa, você atribui o centro / a área de avaliação e o setor em conjunto a uma
área de negócios para permitir a atribuição de uma conta de área de negócios
automaticamente.
 Combinação de Centro - Setor

O sistema utiliza o centro e o setor para encontrar a área de negócios relevante
para a atribuição de conta ao lançamento de receita (SD).
 Combinação da Área de Avaliação - Setor

O sistema utiliza a área de avaliação e setor para encontrar uma área de
negócios relevante para a atribuição de uma conta quando o registro de
materiais for efetuados (exemplo: movimentos de mercadorias no
Gerenciamento de Estoque, entrada de faturas na Revisão de Faturas).
Pré-requisitos
Os seguintes objetos devem estar disponíveis:
 Área de avaliação
 Centro
 Setor
 Áreas de negócios
Atividades
25
Verifique se o nível de avaliação é o centro ou o código da empresa.
 Nível de avaliação = código da empresa

Atualize as atribuições da área de negócios separadamente para cada centro e
área de avaliação individualmente.
 Nível de avaliação = centro
o Pode-se atualizar as atribuições da área de negócios para todos os

centros e áreas de avaliações em conjunto. Para isto, selecione
Centro/área de avaliação - Setor.
o Caso você queira definir diferentes atribuições de área de negócios

para lançamentos de receita e registros de materiais, você deverá
atualizar estes objetos separadamente.
Caso falte atribuições para as áreas de avaliação, você poderá copiá-

las automaticamente a partir das atribuições de centros.

Atribuição >> Logística geral >> Atribuir centro/área avaliação - setor atividade ->
divisão
Clique em EXECUTAR.
Selecione a opção “Centro – Setor de Atividade”.
26
Atribua os Centros “ZM01 e ZM02” ao Setor de Atividade 01.
4.2 Atribuir “Área de Avaliação – Setor de Atividade”.
Clique em “Entradas Novas”.

Atribua as Áreas de Avaliação “ZM01 e ZM02” ao Setor de Atividade “01”.
27
4.3. Atribuir Centro/Área de Avaliação – Setor de Atividade.
Clique em “Entradas Novas”.

Atribua os Centros “ZM01 e ZM02” ao Setor de Atividade “01”.
5° Atribuir organização de compras - empresa
Definição:
Na etapa "Atribuição da organização de compras - empresa", atribuir organizações de

compras a empresas.
Existem as seguintes possibilidades:
 O usuário poderá atribuir uma organização de compras a uma empresa. Trata-

se de compras com base na empresa.
 O usuário não poderá atribuir uma organização de compras a nenhuma
empresa. Esta organização de compras pode ser suprida a cada centro
atribuído, independente da empresa a que o centro pertence.
o Uma vez que cada centro deve estar atribuído a uma empresa, a
empresa pode ser determinada através do centro a cada operação de
suprimento, mesmo quando a organização de compras para suprimento
estiver atribuída a uma empresa.
28
 Uma organização de compras deve ser atribuída a um ou mais centros. Trata-
se de compras com base no centro.
Ler para isso Atribuir organização de compras - centro.
Atividades
Dependendo da forma de organização selecionada, efetuar as atribuições entre

organização de compras e empresa.

Atribuição >> Administração de materiais >> Atribuir organização de compras –
empresa
Transação: OX01
Vincule a Empresa “TMM0” a Organização de Compras “OCMM” e tecle “ENTER”.
Obs.: Selecione uma task ou crie uma nova para gravar a atribuição da organização
de compras a empresa.
6° Atribuir organização de compras - centro
Definição:
Na etapa "Atribuição da organização de compras - centro", atribuir as organizações

de compras aos centros, para os quais elas são responsáveis.
Existem as seguintes possibilidades:
 Uma organização de compras supre um centro

Trata-se de compras referentes ao centro.
 Uma organização de compras supre vários centros.
 Várias organizações de compras suprem um centro.
Dependendo da forma de organização selecionada, efetuar a atribuição das

organizações de compras aos centros.
29
Atribuição >> Administração de materiais >> Atribuir organização de compras -
centro
Transação: OX17
Clique em “ENTRADAS NOVAS”.
Vincule a Organização de Compras “OCMM” aos centros “ZM01 2 ZM02”, tecle
“ENTER” e clique no “ Disquete” para gravar.
de compras ao centro.
6.1 Atribuir organização de compras standard - centro
Definição:
Se várias organizações de compras suprem um determinado centro, o usuário poderá

definir uma das organizações de compras standard para as operações Suprimento
pipeline, Consignação e Transferências de estoque.
Na determinação da fonte de suprimento para transferência de estoque e

consignação, o sistema empregará automaticamente esta organização de compras
standard. Na saída de mercadorias de material pipeline, os registros info de compras
da organização de compras standard serão lidos. O usuário deve definir a organização
de compras standard.

Atribuição >> Administração de materiais >> Atribuir organização de compras
standard - centro
30
Atribua os Centros a Organização de Compras:
Centros ZM01 e ZM02 atribuir a “OCMM”.
7. Outras Configurações:
7.1 - Atribuir o Centro ao “Código de Agrupamento de Avaliação”.
Verifique com a equipe de FI/CO a necessidade de Atribuir o Centro ao “Código de

Agrupamento de Avaliação”.
Se for necessário, entre na transação OMWD e faça a atribuição.
31
7.2 - Atribuição área avaliação ao ledger material

Verifique com a equipe de FI/CO a necessidade de Atribuir a “área avaliação ao ledger
material”.
Se for necessário, entre na transação OMX3 e faça a atribuição.
32
7.3 – Ativação do ledger de material

Verifique com a equipe de FI/CO a necessidade da ativação do “ledger de material”.
Se for necessário, entre na transação OMX1 e faça a ativação.
Transação: OMX1
7.4 – Inicio Produtivo ledger de material
Verifique com a equipe de FI/CO a necessidade de rodar o “Inicio Produtivo para
ledger de material”.
Se for necessário, entre na transação CKMSTART e faça a ativação.
33
Transação: CMKSTART
Obs.: Execute em modo teste, se o resultado da execução for com sucesso, retire o
flag de modo teste e execute novamente, um job será gerado, o mesmo poderá ser
verificado na transação SM37.
7.5 – Criar Centro de Trabalho

Transação IR01
Crie o centro de trabalho através de um modelo, neste caso, do centro ZMM3.
34
Tecle ENTER.
35
Verifique a Aba “Dados Básicos” conforme acima.
Obs.: REPITA OS MESMOS PASSOS PARA O CENTRO ZM02.
36
7.6 – Definir Cálculo de Custo Real/ledger como produtivo (retroativamente).
Transação: FCML4H_STARTUP
Rodar primeiro em MODO TESTE, dando ok, retire o flag e RODE novamente.
37
7.7 – Detalhe por Divisão/Área de Avaliação.
Transação: OKB9
Clique em “Entradas Novas” e faça a atribuição da Empresa “TMM0” as Classes de

Custo 52041000 e 52541000.
Em Seguida: Selecione uma linha e duplo clique em “Detalhe por centro de lucro”.
Insira os Centros de Custos e volte.

Repita para a próxima linha:
38
Obs.: Selecione uma task ou crie uma nova para gravar.
7.8 – Modificar classe de custo

Transação: KA02
Obs.: A Categoria Fiscal foi definida como “*“todos os tipos de impostos permitidos,
repita está etapa para as contas contábeis que apresentar erro de classe de custos
durante os lançamentos.
39
DADOS MESTRES
Definição:
Dados Mestres são informações são cadastradas apenas uma vez dentro do sistema
SAP, estes dados podem ser atualizados quando necessário e ficam disponíveis para
serem utilizados nos processos empresariais.
1. Mestre de Material
1.1 Atribuir campos a grupos de seleção de campos

Definição:
Exibir grupos de seleção de campo e atualizar seleção de campos para dados
Utilização
Para definir se um campo é oculto ou exibido ou se uma entrada é obrigatória ou

opcional na atualização do mestre de materiais, você deve atribuir o campo a um
grupo de seleção de campo. Você só pode atribuir um campo a um grupo de seleção
de campo.
Antes de incluir campos personalizados em um grupo de seleção de campo

juntamente com campos padrão ou atribuir campos padrão a um grupo de seleção de
campo diferente, se familiarize com a atribuição de campos aos grupos de seleção de
campo no sistema padrão da SAP.
Configurações padrão
Os valores dos grupos de seleção de campo foram pré-atribuídos da seguinte forma:
 001-110 Mestre de materiais para o setor industrial

 111-120 Reservado para clientes (exceto onde os valores já estejam em
utilização)
 151-210 Mestre de materiais para Retail
 211-240 Reservado para clientes
Recomendação
Se possível, use a configuração no sistema padrão da SAP. Não é necessária

nenhuma outra ação. Caso você pretenda tornar os campos individuais inacessíveis, a
forma mais fácil é agrupá-los em um único grupo de seleção de campo e defini-lo
como Exibir ou Ocultar.
40
Atividades
1. Verifique a configuração no sistema SAP padrão.
Para isto, você necessita saber em que tela de dados é exibido o campo
relevante no mestre de materiais e qual o nome do campo de tela, por
exemplo, MARA-MEINS, no caso da unidade de medida básica.
2. Se necessário, modifique a atribuição dos campos para grupos de seleção
de campo, conforme necessário.
SAP Customizing guia de implementação >> Logística geral >> Mestre de

materiais >> Seleção de campos >> Atribuir campos a grupos de seleção de
campos
Transação: OMSR
41
Obs.: Os campos são atribuídos a grupos de campos, sendo assim, é possível criar,
modificar campos ou grupos.
Como exemplo, localizar o campo “Unidade de Medida - MARA-MEINS”.
Clicar em e informar “MARA-MEINS”.
Tecle ENTER.
Clique em para acessar a seleção de campos.
42
O campo MARA-MEINS “unidade de medida básica”, faz parte do grupo de seleção de
campos “1”.
Clique na lupa para acessa a seleção de campos para todos os grupos de tela
de dados.
43
Possível determinar se o campo MARA-MEINS será:
 Oculto
 Exibido
 Entrada Obrigatória
 Entrada Facultativa.
Obs.: Caso queira saber quais campos fazem parte de um grupo, clique em “
Campos para grupos de seleção de campos”.
Ex.: O grupo 15, possui dois campos, conforme imagem acima.

1.2 Determinar representação de saída do nº de material
Definição:
Defina o formato de saída de números do material
Utilização
Nesta atividade de customizing, você define o seguinte:
 comprimento de entrada e de saída do número de material
Um número do material pode ter no máximo 40 caracteres.

Você indica com um sublinhado qualquer posição no número do material que
você não quer que contenha um caractere de formato de edição.
 A forma na qual os números do material são armazenados

 Saída com ou sem zeros precedentes

materiais >> Configurações globais >> Determinar representação de saída do nº
de material
44
Transação: OMSL
Nesta etapa é possível determinar:

 Comprimento do n° do material.
 Padrão para conversão do n° do material.
 Se o material terá ou não ZERO “0” a esquerda.
1.3 Determinar características dos tipos de material
Definição:
Utilização
Sempre que você criar um registro mestre de materiais, você deve atribuir o mesmo a
um tipo de material. Isto requer que você defina primeiro os atributos de cada tipo de
material. Você pode efetuar isto nesta atividade IMG.
45
Os tipos de material são utilizados nas seguintes áreas adjacentes, nas quais os
mesmos também são configurados no customizing:
 Contabilidade de centros de lucro

 Planejamento de custos do produto
 Vendas e distribuição ( Verificação de disponibilidade)
 Avaliação e classificação contábil ( Classes de avaliação)
 Produção:
o Listas técnicas
o Roteiros
Contate estas áreas, se necessário.
Atividades
Você tem as seguintes opções:
 Personalizar os tipos de material existentes no sistema da SAP, se necessário
Você efetua isto selecionando o tipo de material e selecionando Detalhes.
 Criar novos tipos de material
Você efetua isto copiando um tipo de material existente.
Em cada caso, defina os atributos de cada tipo de material, conforme necessário.
Nota
Você também pode atualizar o Controle do preço para o tipo de material no

customizing para Avaliação e classificação contábil na atividade Definir controle do
preço para tipos de material.
Para cada tipo de material, você pode permitir que movimentos em quantidade sejam
atualizados em todas as áreas de avaliação, em algumas áreas de avaliação ou em
nenhuma. Você também pode permitir que fluxos de valores sejam atualizados
em todas as áreas de avaliação, em algumas áreas de avaliação ou em nenhuma.
Assim que você tiver atualizado os tipos de material, defina os intervalos de

numeração para cada tipo de material.

materiais >> Configurações globais >> Tipos de material >> Determinar
características dos tipos de material
Transação: OMSL
46
Serão exibidos os tipos de materiais existentes.
Vamos fazer uma cópia dos tipos de materiais abaixo:
HAWA – Produto Comercializável
NLAG – Material não estocável
Tipo de Material HAWA – Produto Comercializável
Selecione o tipo de material HAWA e clique em “Copiar Como”.
47
Alterar o Tipo de Material HAWA para ZAWA e o texto para “Material de Revenda”.
Clique ENTER.
Clique ENTER.
Selecione o Tipo de Material ZAWA e clique em
48
Verifique que o tipo de material ZAWA foi atribuído para as áreas de avaliação
(Centros) existentes, através desta atribuição será permitido definir por área de
avaliação se haverá atualização por quantidade/valor.
Clique no disquete para salvar.
Obs.: Selecione uma task ou crie uma nova para gravar as configurações do tipo de
material que foi criado.
REPITA OS MESMOS PASSOS E CRIE O TIPO DE MATERIAL ZLAG COM CÓPIA

DO TIPO DE MATERAIL NLAG.
Acima os dois tipos de materiais Z que foram criados.

O tipo de material ZLAG Material Não Revenda, não possui atualização de quantidade
e valor, devido o mesmo não possuir controle de estoque.
49
1.4 Determinar intervalos de numeração por tipo de material
Definição:
Nesta etapa, você define o tipo de atribuição de números e os intervalos consecutivos

de numeração para os registros mestre de materiais. Quando cria um registro mestre
de materiais, você tem que atribuir um número único. Para isso, existem duas
possibilidades:
 atribuição interna de números
Neste caso, um número no intervalo consecutivo de numeração permitido é

atribuído pelo sistema da SAP. Atualmente, o comprimento máximo permitido
para um número interno é 18.
 atribuição externa de números
Aqui, o usuário atribui um número que se situa dentro do intervalo consecutivo

de numeração permitido. Você pode definir os intervalos para a atribuição
externa de números de forma numérica e alfanumérica. Para fins de
integração, atualmente, a SAP só permite o comprimento do intervalo de
numeração de 18 caracteres.
Você define os intervalos consecutivos de numeração para os grupos. Você atribui um

ou mais tipos de materiais a cada grupo.
 Se você atribuir a um grupo somente um tipo de material, você pode definir um

intervalo consecutivo de numeração interno e um externo para o tipo de
material.
 Se você agrupar vários tipos de materiais, você também pode definir aqui um
intervalo consecutivo de numeração interno e um externo. Deste modo, vários
tipos de material podem ter os mesmos intervalos consecutivos de numeração.
Na etapa Definir atributos de tipos de material, você definiu como atributo do tipo de
material se, em caso de uma atribuição externa de números, deve ser feita uma
verificação em relação ao intervalo de numeração.
A SAP recomenda a utilização da atribuição interna de números. Uma vez que você
pode utilizar matchcodes para selecionar materiais em função dos critérios desejados,
normalmente não é necessário utilizar um número externo.
No entanto, a atribuição externa de números pode ser vantajosa, se você desejar

utilizar seus materiais em outros sistemas fora do sistema da SAP. Contudo, também
estão disponíveis, como padrão para este fim, o campo Número antigo do material e
um matchcode.
Ações
1. Atribua cada tipo de material a um grupo. Tenha em consideração que você

também pode agrupar diversos tipos de materiais.
2. Defina os intervalos consecutivos de numeração para cada grupo.
50
materiais >> Configurações globais >> Tipos de material >> Determinar
intervalos de numeração por tipo de material
Transação: MMNR
Clique em Executar
Clique em modificar grupos.
51
Criar um novo grupo para atribuir os tipos de materiais a um novo intervalo de
numeração.
Clique em criar grupo.
Definir:
 N° do intervalo
 Intervalo Início e final
 Interno ou Externo

Obs.: Intervalo de numeração não devem ser transportados via request, necessário
criar os intervalos diretamente em cada ambiente.
52
Clique em voltar e veja o grupo criado.
Obs.: Veja que nenhum tipo de material foi atribuído ao grupo “03Treinamento MM”.
Coloque o CURSOR sobre o tipo de Material ZAWA e clique em “Atribuir

Elemento ao Grupo”.
Selecione o grupo “03 Treinamento MM” e clique ENTER.
Obs.: REPITA ESTES PASSOS PARA O TIPO DE MATERIAL ZLAG.
53
54
2. Grupo de Compradores
Definição:
Um grupo de compradores pode ser um indivíduo, um grupo de indivíduos ou um

departamento.
SAP Customizing guia de implementação >> Administração de materiais >>

Compras >> Criar grupos de compradores
Clicar em “entradas novas”.
Definir o código do Grupo de Compradores e a Denominação do Grupo e clicar no

disquete para salvar.
55
3. Definir verificação de faturas duplas
Definição:
Nesta atividade de configuração, você pode configurar para cada empresa se o

sistema deve verificar se existem faturas duplicadas quando insere faturas. Essa
verificação deve evitar que, por engano, as faturas recebidas sejam inseridas e pagas
mais do que uma vez.
Os documentos contábeis são verificados primeiro, seguidos dos documentos da

Revisão de faturas da logística (somente faturas incorretas, pendentes ou pré-
registradas, ou as faturas inseridas para revisão em background). O sistema só
verifica quanto a faturas duplicadas se você indicar um número do documento de
referência ao inserir a fatura.
Ao verificar a existência de faturas duplicadas, o sistema compara os atributos

seguintes no sistema padrão:
 Fornecedor
 Moeda
 Empresa
 Montante bruto da fatura
 Número do documento de referência
 Data da fatura
Se o sistema encontrar uma fatura que corresponda a todos os atributos, o sistema

exibe uma mensagem configurável.
Se você estiver inserindo notas de crédito, débitos posteriores ou créditos posteriores,

o sistema não verifica a existência de faturas duplicadas.
Exceção: na versão de país para a Argentina, o sistema verifica a existência de faturas

e notas de crédito duplicadas.
Se um documento processado anteriormente for estornado e depois inserido de novo,

não será exibida nenhuma mensagem.

Revisão de faturas (Logística) >> Fatura recebida >> Definir verificação de
faturas duplas
56
4. Definir Centro de Lucro
Definição: Visão geral. Em Gerenciamento organizacional, um centro de

lucro representa uma área empresarial, para a qual é determinado um lucro por
período separado. Ele serve para avaliar e controlar as atividades da área empresarial
de modo a visar lucro.
Os centros de custos podem ser acessados pelas transações:
5. Definir Centro de Custo
Definição: Conta onde são apuradas as despesas, monitorado pelo módulo CO.
Através da análise dos centros de custo são determinados os gastos de um depto. ou
loja, e a partir destes é determinado seu resultado operacional.
57
CONFIGURAÇÕES DOS TIPOS DE DOCUMENTOS DE COMPRAS:
1. Requisição de Compras
Intervalor de Numeração
Definição:
Definir intervalos de numeração para requisições de compra
Texto breve
Atualize os intervalos de numeração para as requisições de compra
Utilização
Nesta etapa, você atualiza os intervalos de numeração para as requisições de compra.
Configurações padrão
O seguinte intervalo de numeração é predefinido no sistema padrão da SAP:
o interno 0010000000 até 0019999999
o interno 0090000000 até 0099999999
Recomendação
A SAP recomenda trabalhar com o sistema standard. Neste caso, não é necessário
executar outras atividades.
Ações
Defina os intervalos de numeração para as suas requisições de compra.
Nota para transporte:
Os objetos de intervalo de numeração podem ser transportados da seguinte forma:
Selecionar, na tela Intervalo de numeração para o documento contábil, Intervalo ->

Transportar .
Ter em consideração que, no sistema destino, serão eliminados primeiro todos os

intervalos dos objetos de intervalo de numeração selecionados, de forma a que depois
da importação existam apenas os intervalos exportados. Os status do intervalo de
numeração serão importados com o valor que existe na altura da exportação.
As tabelas dependentes não serão transportadas nem convertidas.
58
Compras >> Requisição de compra >> Definir intervalos de numeração para
requisições de compra
Transação: OMH7
Clique em “ ” para verificar ou modificar os

intervalos existentes:
Vamos clicar no botão inserir linha e criar o intervalo abaixo:

N°
Intervalo De N° Até N° PosIntNumer. Externa
05 4000000000 4999999999 0 NA
59
Clique ENTER.
Selecione o Intevalo e Clique em “Intervalo/Transportar”.
60
Clique em “SIM”.
Obs.: Selecione uma task ou crie uma nova para gravar as configurações referentes
ao intervalo de numeração que foi criado.
61
1.1 Determinar estrutura da tela a nível de documento
Definição:
Para todos os documentos de compras externos e requisições de compra, você

pode indicar os atributos de entrada dos campos utilizando as chaves de seleção de
campo.
Uma CSC determina se um campo é:
 Obrigatório (entrada exigida)

 Facultativo (entrada opcional)
 De exibição (o campo só é exibido, não é possível fazer inserções nele)
 Oculto
Quando a tela é montada nas transações de diálogo, por exemplo, modificar pedido,
são combinadas determinadas chaves de seleção de campo.
Quando a tela é montada, o programa de diálogo combina até seis diferentes chaves
de seleção de campo.
A combinação sucessiva das CSCs abaixo exibidas, de acordo com as regras de

ligação, determina quais características de entrada os campos possuirão no
documento.
A combinação de duas CSCs ocorre de acordo com o esquema de ligação exibido na

tabela abaixo. A seguinte chave é utilizada:
 + Para campos obrigatórios

 . Para campos facultativos
 * Para campos de exibição
 - Para campos ocultos
62
Transação: SPRO
Compras >> Requisição de compra >> Determinar estrutura da tela a nível de
documento
Selecione a estrutura de telas NBB e Clique em “ Copiar Como”.
63
Altere a Chave de seleção de Campos para “ZNBB”.
Altere a Descrição para “Requisição de Compras MM”.
Tecle ENTER
Selecione a linha e clique na “ Lupa”.
64
Duplo clique na linha “Dados básicos do item”.
Vamos marcar o flag no campo “Depósito” e deixa-lo como “Entrada Obrigatória”.
Clique na seta verde para voltar 2x.
Obs.: Selecione uma task ou crie uma nova para gravar as configurações referentes a
estrutura de telas que foi criado.
65
1.2 Definir tipos de documento para requisições de compra
Definição:
Verificar e copiar tipos de documento existentes para requisições de compra, definir

categorias do item permitidas para tipos de documento, ligar requisições de compra a
tipos de documento e atualizar perfis de números de série.
Utilização
O sistema SAP administra as requisições de compra como documentos. Você pode

agrupar as requisições do grupo em vários tipos de documento.
Nesta etapa, você pode efetuar o seguinte:
 Criar novos tipos de documento
 Definir o intervalo de números de item
 Definir tipos de documento subsequentes permitidos
 Atribuir tipos de documento a um grupo de intervalos de numeração
 Definir intervalo consecutivo de numeração
 Selecione o tipo de atribuição de números (interna ou externa)

Você atualiza os intervalos de numeração associados na etapa Determinar
intervalos de numeração em "Compras".
 Definir configurações detalhadas para números de série
66
Compras >> Requisição de compra >> Definir tipos de documento para
requisições de compra
Selecione o tipo “NB Requisição de Compra” e clique em “Copia Como ”.
Informe:
 Tipo = ZNB
 Denom.tp.documento = Requisição Compra MM
 IntNumInt = 05 (Número do intervalo de numeração que configuramos).
 SelCampo = ZNBB (Seleção de campos que configuramos).
Tecle ENTER
Clique em “COPIAR TODAS”.
67
Tecle ENTER
ao tipo de documento que foi criado.
68
1.3 Solicitação de cotação e cotação (SAP ERP)
Definição:
As solicitações de Cotações são documentos criados para serem enviados aos
fornecedores, afim que os mesmos retornem as informações de compra referente ao
material/serviço desejado.
As cotações são as atualizações das solicitações de cotações que foram enviadas aos
fornecedores.

Compras >> Solicitação de cotação e cotação (SAP ERP) >> Definir intervalos de
numeração para documentos de compra
Transação: OMH6
Não iremos criar novos intervalos para Solicitação de Cotação/Cotação, o

procedimento é o mesmo que foi utilizado na configuração do intervalo de numeração
para requisição de compras.
69
Compras >> Solicitação de cotação e cotação (SAP ERP) >> Determinar
estrutura da tela a nível de documento
Definição:
Nesta configuração será possível determinar se um campo será de entrada:

 Oculto
70
Obs.: Não é muito comum alterar seleção de campos para os documentos de
solicitação de cotação/Cotação, o Standard já atende perfeitamente, caso seja
necessário fazer alguma alteração, o ideal é fazer a nível de transação, conforme as
seleções acima, somente campos muitos específicos sugerimos fazer por objeto.
Ao selecionar uma transação, clique na “Lupa ” ou de Duplo Clique.
71
Ao selecionar a seleção de campos desejada, clique na “Lupa ” ou de Duplo
Clique.
Defina os campos conforme necessidade.

Volte, salve as alterações em uma REQUEST.
72
1.5 Definir tipos de documento para solicitações de cotação e cotações
Compras >> Solicitação de cotação e cotação (SAP ERP) >> Definir tipos de
documento para solicitações de cotação e cotações:
Definição:
O sistema SAP administra as solicitações de cotação e cotações como documentos.

Pode-se agrupar solicitações de cotação e cotações em vários tipos de documento de
acordo com a necessidade, além de atribuir quais documentos subsequentes serão
permitidos.
O Standard não definiu características diferentes entre os tipos de documentos “AB e

AN”, sendo assim, iremos usar o AB durantes todo o curso. Seria possível determinar
um grupo de seleção de campos específico, caso tivéssemos esta necessidade e
criado na configuração anterior.
73
Com a linha do tipo de documento “AB” selecionada, clique em .
Veja que o tipo de requisição de compras “ZNB – Requisição de Compra MM” já está
determinado como documento de referência para o tipo de documento “AB” solicitação
de cotação/cotação.
Obs.: Volte, caso tenha realizado alguma alteração, salve em uma REQUEST.
2. Contrato de Compras
Definir intervalos de numeração para documentos de compra
Compras >> Contrato >> Definir intervalos de numeração para documentos de
compra:
Definição:
Nesta etapa é possível definir intervalos de numeração específicos para os tipos de
documento de contrato de compras existentes.
74
Para visualizar os intervalos existentes clique no botão “INTERVALOS”.
Clicando no botão “ Exibir/Modificar” é possível eliminar, criar novos ou alterar

intervalos.
75
Compras >> Contrato >> Definir estrutura da tela no nível do documento
Definição:
Para todos os documentos de compras você pode indicar os atributos de entrada dos
campos utilizando as chaves de seleção de campo.
Uma chave de seleção de campo determina se um campo é:
 Obrigatório (entrada necessária)

 Suprimido
76
Selecione a seleção de campos que deseja alterar as características dos campos.
Neste exemplo iremos selecionar “WKK – Contrato em valor”. Clique na lupa .
Selecionar a seleção de campos desejada e clique ENTER ou de Duplo Clique.

77
2.2 Definir tipos de documento para contratos
Compras >> Contrato >> Definir tipos de documento para contratos
Definição:
O Standard disponibilizar os tipos de contratos abaixo:
 CMK - Contrato qtd.-PSE: Usado no FIORI

 CWK - Contrato valor-PSE: Usado no FIORI
 MK - Contrato por qtd: Usado no ECC/S4
 WK - Contrato por valor: Usado no ECC/S4
Não existe no Standard um tipo de contrato que tenha o controle por VALOR E
QUANTIDADE, caso isso seja necessário, basta criar um tipo Z, e um estrutura de
campos Z, determinando o campo de valor e o campo de quantidade como
obrigatórios.
78
Caso fosse necessário criar um intervalo de numeração e/ou um grupo de seleção de
campos específicos, seria necessário atribui-los nos campos correspondentes em
destaque.
Com a linha do tipo de documento “WK” selecionada, clique em

.
determinado como documento de referência para o tipo de documento “WK” contrato
por valor.
79
3. Pedido de Compras
Definição:
O pedido de compras é o documento que formaliza um acordo entre o cliente e o
fornecedor pela aquisição de material ou serviço, no pedido de compras constam
todas as informações referentes as condições de compras que foram acordadas com o
fornecedor.
3.1 Definir intervalos de numeração para documentos de compra

Definição:
Nesta etapa é possível determinar intervalos de numeração diferentes para cada tipo
de documento de pedido de compras.
Compras >> Pedido >> Definir intervalos de numeração para documentos de
compra
Definição:
Nesta etapa é possível definir intervalos de numeração específicos para os tipos de
documentos de pedido de compras existentes.
80
Para visualizar os intervalos existentes clique no botão “INTERVALOS”.
Clicando no botão “ Exibir/Modificar” é possível eliminar, criar novos ou alterar

intervalos.
81
Definição:
Para todos os documentos de pedido de compras, você pode indicar os atributos de

entrada dos campos utilizando as chaves de seleção de campo.
Uma CSC determina se um campo é:

 Oculto

Compras >> Pedido >> Determinar estrutura da tela a nível de documento
Selecione a seleção de campos que deseja alterar as características dos campos.
82
Neste exemplo iremos selecionar “NBF – Pedido”. Clique na lupa .
Selecionar a seleção de campos desejada e clique ENTER ou de Duplo Clique.
83
3.3 Definir tipos de documento para pedidos
Definição:
Verificar e copiar tipos de documento existentes para pedidos e definir categorias do

item permitidas para cada tipo de documento.
O sistema da SAP administra pedidos como documentos. Nesta etapa de trabalho,

você pode efetuar o seguinte:
 Criar novos tipos de documento

 Definir intervalo de números de item
 Determinar tipos de documento subsequentes permitidos
 Atribuir tipos de documento a um grupo de intervalos de numeração
 Definir intervalo consecutivo de numeração
 Selecionar o tipo da atribuição de números
o Interno
o Externo

Compras >> Pedido >> Definir tipos de documento para pedidos
84
Selecione o tipo de pedido de compras “NB – Pedido padrão” e clique em “ Copiar
como” para criar o tipo de documento “ZNB – Pedido Compras MM”.
Caso fosse necessário criar um intervalo de numeração e/ou um grupo de seleção de

campos específicos, seria necessário atribui-los nos campos correspondentes em
destaque. Tecle ENTER.
Clique em “COPIAR TODAS”.
Tecle ENTER.
85
Com a linha do tipo de documento “ZNB” selecionada, clique em
.
determinado como documento de referência para o tipo de documento “ZNB” Pedido
Compras MM”.
Clique no “disquete ” para Salvar.
ao tipo de documento que foi criado.
86
INICIANDO COMPRA DE MERCADORIAS
Cada empresa define o fluxo de compras de mercadorias/serviços ao qual irá

trabalhar, o fluxo pode ser definido de várias formas, nem todos os passos são
obrigatórios, o fluxo de compras depende de como cada empresa deseja trabalhar,
não existe fluxo definido no standard para seguir, sendo assim, qualquer fluxo que as
empresas definirem trabalhar, o SAP irá permitir, isso deve ser definido pela empresa
no momento do desenho da solução no SAP para que o fluxo seja parametrizado,
conforme a necessidade da empresa.
Estas definições na metodologia SAP ACTIVE devem ser realizadas durantes os

WORKSHOPS A e B.
Metodologia SAP ACTIVE.
Oque é a Metodologia SAP ACTIVE?
Como muitos conhecem a SAP tem uma metologia própria para auxiliar os gerentes
de projetos na execução e entrega dos processos de implementações, a chamada
ASAP (Acelerated SAP).
Com as transformações digitais a todo vapor e a crescente mudança tecnológica,

somos obrigados a criar ferramentas ágeis para acompanhar esses sprints
revolucionários em constante mudança.
E foi nesse contexto, juntamente com o lançamento do S/4hana, a nova plataforma

empresarial, a SAP criou uma nova metodologia para implementação do seu novo
sistema, Metodologia SAP Activate.
87
A metologia activate orienta toda equipe de projeto fornecendo um processo de
práticas estruturadas e específicas.
Essa estrutura é composta de 6 fases que se inicia com o planejamento do projeto até
a entrega do sistema.
Cada fase tem entregas individuais, que são vinculadas a fluxos de trabalho, tornando
o acompanhamento do projeto simples. São executadas validações de qualidade
durante todo o processo e diversos recursos vinculados a cada entrega
(“aceleradores” na terminologia SAP) fornecem orientações claras e práticas
recomendadas para cada fase da implantação do sistema, possibilitando lidar com
diversos cenários.
Essa metodologia pode ser executada em qualquer cenário SAP S/4HANA localmente,
na nuvem ou em um ambiente de hospedagem híbrido.
Fase 1 – Preparar
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89
90
91
https://www.itsgroup.com.br/sapactivateforanalytics/
92
CRIAR DADOS TRANSACIONAIS PARA PROCESSO DE COMPRAS
Nesta etapa iremos cadastrar dois “Materiais” e um “BP - Parceiro de Negócios”, em

seguida iremos realizar a compra destes materiais para este BP, passando por um
fluxo completo de compras.
Fluxo de Compras: Requisição de Compras >> Solicitação de Cotação/Cotação >>

Contrato >> Pedido de Compras >> MIGO >> MIRO
1. Criar Material Para Estoque:
Transação: MM01
Selecionar o tipo de material “ZAWA Material de Revenda” e tecle ENTER.
Selecionar as visões conforme figura acima e tecle ENTER.
93
Informe os dados abaixo e tecle ENTER:
 Centro: ZM01
 Depósito: ZM01
 Organização vendas: 1410
 Canal distribuição: 10
Preencha os campos obrigatórios e tecle ENTER.
94
Tecle ENTER
Preencha os dados e tecle ENTER.
95
96
Tecle ENTER
Preencha os dados e tecle ENTER
97
Tecle ENTER
98
Tecle ENTER
99
Tecle ENTER
Tecle ENTER
100
Tecle ENTER
Tecle ENTER
101
102
Clique em SIM.
Será exibido o número do MATERIAL.
103
1.1 Criar Material NÃO Estoque:
Transação: MM01
Este material será criado com cópia de um material já existente, desta forma não será
necessário preencher todos os dados, o novo material irá manter os dados do material
utilizado como modelo para a cópia.
Informar o tipo de material: ZLAG
Informar o material que será usado como modelo para cópia: 10004
Tecle ENTER
104
Selecione as visões conforme imagem acima e tecle ENTER.
Informe os dados organizacionais a serem criados e de quais serão copiados.
Tecle ENTER
Informe a denominação do Material. Confira os demais dados desta aba e tecle

ENTER.
105
Confira os campos desta aba e tecle ENTER.

106
107

108
109
Clique em SIM.
Será exibido o número do MATERIAL.
110
CRIAR BP – BUSINESS PARTNER
Para que os fornecedores, clientes, transportadoras, funcionários, etc, possam ser

atribuídos aos diversos processos transacionas, é necessário que os mesmos estejam
cadastrados no sistema SAP, para que isso ocorra, estes diversos colaboradores,
internos e externos são definidos como “PARCEIROS DE NEGÓCIOS, estes parceiros
são cadastrados e atribuídos a eles as funções (papeis) que cada uma irá exercer.
https://www.academia.edu/33975796/Business_Partner_on_S_4_HANA
Para criar os parceiros de negócios acesse:
Transação: BP
Clique em: Criar Organização
Selecione o agrupamento “BP02 Numeração interna para utilização padrão”.
Pode-se criar um BP a partir de qualquer função de parceiro, não existe a

obrigatoriedade de iniciar pelas funções “000000 Parceiro negócios (ger.)” ou “FS0000
PN Serviços financeiros”, todo BP terá estas duas funções atribuídas independente
por qual função a criação do BP foi iniciada.
As funções de parceiros determinam qual tipo de parceiro o BP será atribuído.
O parceiro que iremos criar irá exercer o papel de fornecedor e de cliente, sendo
assim, teremos que atribuir as funções listadas abaixo:
 000000 Parceiro negócios (ger.)

 FS0000 PN Serviços financeiros
 FLCU00 Cliente (contab. financ.)
 FLCU01 Cliente
 FLVN00 Fornecedor (contab. financ.)
 FLVN01 Fornecedor
111
Selecione a função pela qual deseja iniciar a criação do BP.
Preencha os campos aba a aba referentes ao cadastro do parceiro de negócios.
O parceiro foi criado com as funções informadas anteriormente, abaixo, segue imagem
exibindo as funções que foram atribuídas ao Parceiro de Negócios.
112
Visualização do Parceiro de Negócios Por Função.
000000 Parceiro negócios (ger.)
Nesta Função destaca-se os dados de Endereço e Identificação (onde estão

informados os Ids Fiscais, CNPJ e Inscrição Estadual).
FS0000 PN Serviços financeiros
Nesta Função destaca-se a atribuição do BP a EMPRESA.
113
FLCU00 Cliente (contab. financ.)
Nesta Função destaca-se os dados de identificação, gerais e fiscais, além da

atribuição do Cliente a EMPRESA.
FLCU01 Cliente
Nesta Função destaca-se a atribuição do cliente aos dados de VENDAS E

DISTRIBUIÇÃO.
114
FLVN00 Fornecedor (contab. financ.)
Nesta Função destaca-se os dados de identificação, gerais e fiscais, além da

atribuição do Fornecedor a EMPRESA.
FLVN01 Fornecedor
Nesta Função destaca-se a atribuição do fornecedor aos dados de COMPRAS.
115
CRIAÇÃO DE DOCUMENTOS DE COMPRAS
A criação dos documentos de compras deverá utilizar os dados de material e parceiro

de negócios criados anteriormente.
 MATERIAL ESTOCÁVEL - Treinamento MM: 10010

 MATERIAL NÃO ESTOCÁVEL - Treinamento MM: 10011
 Parceiro de Negócios: 1000011
1. Criar Requisição de Compras para Estoque
Para criação de requisição de compras, pode-se acessar o menu SAP o direto por
transação.
Transação: ME51N
Menu SAP >> Logística >> Administração de materiais >> Compras >> Requisição de
compra >> ME51N - Criar
116
Informar:
 Tipo de Documento: ZNB

 Material: 10010
 Quantidade: 10
 Centro: ZM01
 Depósito: ZM01
Tecle ENTER
Informe o “Preço de avaliação”.
Clique no “disquete ” para Salvar.
Anote o Número da Requisição de Compras:
117
Caso precise fazer alguma alteração/ajuste na requisição que foi gerada, acesse a
transação ME52N.
Para apenas visualizar a requisição de compras que foi gerada, acesse a transação
ME53N.
Veja que a requisição de compras foi direcionada para um aprovador, conforme

visualizado na aba “Estrat.liberação”.
118
1.1 Liberar Requisição de Compras:
As requisições de compras podem ser aprovadas de modo global ou por item:
 Se a aprovação for global, uma única liberação ao nível de cabeçalho, irá

liberar todos o documento.
 Se a aprovação for por item, a liberação item a item de forma individual.
Para aprovar a requisição de compras, existem as transações listadas abaixo:
 ME54: Informar a Requisição e o Código de Liberação.

 ME54N: Exibe a Requisição de Compras, e habilita o botão de aprovação.
 ME55: Possível fazer vários filtros, para identificar as requisições sujeitas a
aprovação.
Neste exemplo a liberação será pela transação ME54N ao nível de item:
Transação: ME54N
Menu SAP >> Logística >> Administração de materiais >> Compras >>
Requisição de compra >> ME51N - Criar
119
O status de liberação está indisponível, clique no “lápis ” para habilitar a edição.
Clique na “opção de liberação”, e depois no “ Disquete” para gravar.
A liberação foi executada.
120
1.2 Criar Solicitação de Cotação.
Para criação de solicitação de cotação, pode-se acessar o menu SAP o direto por
transação.
Transação: ME41
Sol.cot./cotação >> Solicitação de cotação >> ME41 - Criar
121
A solicitação de cotação será criada com base na requisição de compras 4000000010
gerada no processo anterior.
Informar:
 Tipo solicit.cotação: AB
 Prz.apresent.cotação: 12.10.2023
 Organização compras: OCMM
 Grupo de compradores: ZMM
 Data de remessa T: 15.10.2023
122
Clique em e informe a requisição de compras e o item:
Tecle ENTER 2 vezes.
Selecione a linha de item e clique no botão .
123
Tecle ENTER 2 vezes.
Agora deverão ser informados os fornecedores para os quais as Solicitações de

Cotações serão enviadas.
124
Clique no botão “ endereço fornecedor” e informe o código do fornecedor.
Informe o FORNECEDOR, Tecle ENTER e Clique no “disquete ” para Salvar.
Clique em SIM.
Anote o Número da Solicitação de Cotação:
125
O sistema irá retornar para a tela onde terá a possibilidade de informar outro
fornecedor para que a solicitação de cotação seja enviada, informe o fornecedor e
clique no “ Disquete” para gravar.
Clique em SIM.
Anote o Número da Solicitação de Cotação:
126
Obs.: Repita o mesmo procedimento mais uma vez, e informa outro fornecedor, anote
o número da solicitação de cotação.
Agora temos 3 solicitações de cotações que foram enviadas a 3 fornecedores

diferentes.
Os fornecedores irão atualizar estas solicitações de cotação, com prazos,

quantidades, valores, etc, após isso, será necessário inserir estas informações no SAP
para cada solicitação de cotação que foi criada, ao final, teremos as cotações.
1.3 Atualizar Cotação
Para atualizar as cotações, pode-se acessar o menu SAP o direto por transação.
Transação: ME47
Sol.cot./cotação >> Cotação >> ME47 - Atualizar
127
Informe a Solicitação de Cotação de Tecle ENTER.
É possível atualizar:
 Quantidade
 Data de Remessa
 Preço Liquido (Neste caso iremos atualizar o preço).
 Ou Recusar.
128
Informe a próxima Solicitação de Cotação de Tecle ENTER.
 Quantidade
 Data de Remessa
Ou Recusar.
Informe a próxima Solicitação de Cotação de Tecle ENTER.
129
 Quantidade
 Data de Remessa
Ou Recusar.
Foram atualizadas as 3 cotações com os preços enviados pelo fornecedor, agora o

SAP poderá sugerir, qual das 3 cotações será a vencedora, através da comparação de
preços.
1.4 Comparação de Preços:
Para atualizar as cotações, pode-se acessar o menu SAP o direto por transação.
Transação: ME49
Sol.cot./cotação >> Cotação >> ME49 - Comparação de preços
130
Para que a comparação de preços seja realizada, basta filtrar ou informar as cotação e
clicar em executar.
A cotação 6000000005 destacada em VERDE foi a vencedora.
Obs.: Basta sair da tela e seguir o fluxo de documentos de compras:
131
1.5 Criar Contrato de Compras
Os contratos são utilizados quando irá se manter uma relação a médio ou longo prazo
com os fornecedores, visando garantir por um determinado período, as condições de
compras que foram negociadas.
O SAP standard disponibiliza dois variáveis de contratos, são elas:
CMK - Contrato qtd.-PSE – usado no SAP Fiori
CWK - Contrato valor-PSE – usado no SAP Fiori
MK - Contrato por qtd. – usado no SAP GUI
WK - Contrato por valor - usado no SAP GUI
Neste exemplo, será utilizado o tipo “WK - Contrato por valor”.
Para criar os contratos de compras, pode-se acessar o menu SAP o direto por
transação.
Transação: ME31K
Menu SAP >> Logística >> Administração de materiais >> Compras >> Contrato
básico >> Contrato >> ME31K – Criar
132
Informar:
Tipo de Contrato: WK
Clique no botão .
Informe a Solicitação de Cotação e Tecle ENTER.
133
Informe:
 Fim da validade: 31.12.9999

 Val.fixado: 1.000,000
Tecle ENTER
Selecione a linha e clique em .
134
Neste exemplo, já iremos informar o código de imposto 00.
Tecle ENTER, Clique no “ Disquete” para gravar e anote o número do contrato

gerado.
Acesse a transação ME33K para visualizar o contrato gerado.
135
Tecle ENTER
Clique na “ bandeira verde” e verifique que o contrato está sujeito à aprovação.
Para aprovar o contrato, acesse a transação ME35K.
136
1.6 Aprovação de Contrato
Os contratos só podem ser aprovados de forma global ao nível de cabeçalho.
Transação: ME35K
Menu SAP >> Logística >> Administração de materiais >> Compras >> Contrato
básico >> Contrato >> ME35K - Liberar
137
Pode executar informar apenas o código de liberação e executar, assim todos os
contratos pendentes de aprovação serão exibidos, ou informar os filtros para
selecionar apenas o contrato desejado, neste ex, foram informados:
 Código de liberação: MM
 Abrangência da lista: ALLES
 Tipo de documento: WK
Clique no “ relógio” para executar.
Foi exibido o contrato desejado, caso queria visualizar antes de aprovar, basta dar
duplo clique sob o mesmo.
Para aprovar, coloque o curso sob o mesmo e clique em .
Será exibida a mensagem .
Volte na transação ME33K, e verifique o status de liberação do contrato.
Informe o número do contrato e Tecle ENTER.
138
Clique na bandeira “ verde” e verifique que o contrato está liberado.
Obs.: Antes de seguir o fluxo de compras, vamos voltar a requisição de compras,

através da transação ME52N, nela iremos atualizar com o número do contrato de
compras que foi gerado.
Transação: ME52N
Acesse a ABA “Fonte de Suprimento”, informe o número do contrato de compras e o

item.
139
Seguindo o fluxo de documentos, agora será gerado o pedido de compras.
2. Criar Pedido de Compras
O pedido de compras é o documento que formaliza a compra, nele constam todas as

condições de compras que foram acordadas com o fornecedor.
Para criar o pedido pode-se acessar pelo menu SAP ou direto por transação.
Transação: ME21N
Menu SAP >> Logística >> Administração de materiais >> Compras >> Pedido >>
Criar >> ME21N - Fornecedor/centro fornecedor conhecidos
140
Informar:
Ativar a síntese de documentos clicando em .
Clique em e em seguida em “Solicitação de Cotação.
141
Foram exibidas todas as solicitações de cotações criadas, arraste a solicitação de
cotação vencedora na comparação de preços para dentro do “ carrinho” de

compras.
Clique em desativar síntese de documentos .
Veja que todos os documentos que foram criados anteriormente, estão vinculados ao
pedido de compras.
142
Clique em “GRAVAR”.
Anote o número do pedido de compras.
Acesse a transação ME22N caso precise realizar alguma modificação no pedido de

compras.
Acesse a transação ME23N apenas para visualizar o pedido de compras.
Transação: ME23N
O pedido de compras está sujeito a liberação, será necessário realizar a liberação,

para que a entrada de mercadorias possa ser concluída.
143
2.1 Liberação de Pedido de Compras
Os pedidos de compras podem ser aprovados somente a nível de cabeçalho

(Global)m uma vez aprovado, todo o documento estará liberado.
Para liberar o pedido pode-se acessar pelo menu SAP ou direto pelas transações.
Transação: ME29N liberação individual
Transação: ME28 liberação em massa
Neste exemplo iremos realizar a liberação individual.
Para liberar o pedido de compras pode-se acessar pelo menu SAP ou direto por
transação.
Transação: ME29N
Liberar >> ME29N - Liberação individual
144
Acessar o pedido de compras e clicar , em seguida
Clique em GRAVAR.
Será exibida a mensagem de confirmação de modificação e o status passará para

“Liberado”.
145
Recebimento Físico e Fiscal
O recebimento do pedido de compras é realizado em duas etapas, primeiro deverá ser

realizada a entrada física do material, neste momento, já será possível visualizar a
quantidade física do material no estoque.
Em seguida deverá ser realizado o recebimento fiscal, neste momento o valor do

estoque será atribuído e a nota fiscal ficará disponível no contas a pagar, para que
seja realizado o pagamento ao fornecedor.
O SAP disponibiliza de diversos relatórios, para que possamos visualizar o estoque,

será executado o relatório “Visão Geral de Estoque: empresa/centro/depósito/lote”,
através deste relatório, será possível verificar o estoque antes e depois do
recebimento físico.
Para visualizar o estoque pode-se acessar pelo menu SAP ou direto por transação.
Transação: MMBE
Menu SAP >> Logística >> Administração de materiais >> Administração de

estoques >> Ambiente >> Estoque >> MMBE - Visão geral de estoques
146
Este relatório possui diversos filtros, neste caso informar:
 Material: 10010
 Centro: ZM01
 Depósito: ZM01
Clicar no “ Relógio” para executar.
Veja que não tem nenhuma peça em estoque, e existem 10 peças em pedido de
compras.
147
1. Entrada Física da Mercadoria
A entrada da mercadoria poderá ser realizada pelo MM ou por outros módulos, como
por exemplo, EWMS, neste caso, iremos realizar por MM.
Para realizar o recebimento físico pode-se acessar pelo menu SAP ou direto por
transação.
Transação: MIGO
Funções subsequentes >> MIGO - Entrada mercadorias
148
Informar:
 Operação: A01 Entrada de mercadorias > R01 Pedido > N° do pedido de

compras
 EM entr.mercadorias (Tipo de movimento) 101.
 Data do documento: Data de emissão da nota fiscal do fornecedor “DANFE”.
 Nota de remessa: N° da nota fiscal do fornecedor “DANFE”.
 Data lçto: Data de registro da nota fiscal no SAP.
Tecle ENTER
Verifique a quantidade que está sendo recebida, altera para a quantidade da nota
fiscal “DANFE”, marque o “ .
149
Foi gerado o documento de material correspondente a entrada física da mercadoria.
Obs.: Volte ao estoque através da transação MMBE.
Veja que as 10 quantidades estão disponíveis no estoque, nenhuma quantidade esta

em pedido pendente de recebimento.
150
1.1 Visualizando documento de material
Pela transação MIGO é possível visualizar o documento de material que foi gerado.
Acesse a transação MIGO:
Selecione
Operação: A04 Exibir > R02 Documento de material > Informe o N° do documento de
material.
Tecle ENTER
Selecione a aba “Info Doc” e clique no botão .
151
Duplo clique no DOCUMENTO CONTÁBIL.
A contabilização ficou:
 Entrada de Mercadoria
 Transitória de EM/EF
Após concluir o recebimento físico, será necessário realizar o recebimento fiscal.
152
1.2 Recebimento Fiscal
O recebimento fiscal realiza a valorização do estoque, e efetua o lançamento da nota

fiscal junto ao contas a pagar, para que possa concluir o pagamento da compra ao
fornecedor.
Para realizar o recebimento fiscal pode-se acessar pelo menu SAP ou direto por
transação.
Transação: MIRO
Funções subsequentes >> MIRO - Revisão de faturas logísticas
153
Informe
 Operação: 1 Fatura
 Data da Fatura: Data de emissão da nota fiscal do fornecedor (DANFE).
 Data lçto: Data de Registro da nota fiscal no SAP.
 Referência: N° da nota fiscal do fornecedor (DANFE).
 1 Pedido/programa de remessas: N° do pedido de compras
Tecle ENTER
Informe o valor total da nota fiscal (DANFE) no campo “MONTANTE”, e Tecle ENTER,
o campo “SALDO” deverá ficar zerado.
154
Foi gerado o documento de faturamento
Para visualizar o documento de faturamento, acesse os relatórios através das

transações MIR4 ou MIR5.
Neste exemplo iremos acessar a transação MIR4.
Transação: MIR4
Menu SAP >> Logística >> Administração de materiais >> Revisão de faturas
logísticas >> Continuação do processamento >> MIR4 - Exibir documento de
faturamento
155
Informe
 N° do documento de faturamento:
 Exercício:
Tecle ENTER
Clique em
156
Duplo clique em “Documento Contábil”.
Neste momento foi fechada a contabilização da Entrada de Mercadoria com a Entrada

de Faturas, através da compensação da transitória EM/EF e Lançamento do
Fornecedor.
1.3 Verificar valorização do estoque.
Através do relatório “Estoque na data do Lançamento”, é possível verificar a

quantidade de estoque e o valor do estoque.
Pode-se acessar o relatório pelo menu SAP ou por transação.
Transação: MB5B

estoques >> Ambiente >> Estoque >> MB5B - Estoque na data de lançamento
157
Informe
 N/ do material: 10010
 Empresa: TMM0
 Centro: ZM01
 Marque “Estoque Avaliado”.
Clique no “ Relógio” para executar.
Veja que foi exibido a quantidade e o valor do estoque.
158
Devolução de Compras de Mercadorias
Definição:
O processo de devolução de compras ocorre em duas etapas na seguinte ordem:
1° Realizar a devolução fiscal: No momento do recebimento fiscal, o estoque foi

valorizado, devido a isso, é necessário realizar a baixa desta valorização.
2° Realizar a devolução física: No momento do recebimento físico, o estoque foi

acrescentado as quantidades recebidas, devido a isso, é necessário realizar a baixa
da quantidade a ser devolvida.
1. Devolução Fiscal
A devolução fiscal é realizada através da emissão de uma nota de crédito.
Para criar a nota de crédito pode-se acessar o menu SAP ou direto por transação.
Transação: MIRO
Funções subsequentes >> MIRO - Revisão de faturas logísticas
159
Informe
 Operação: 2 Nota de crédito

Tecle ENTER
Informe a quantidade a ser devolvida no campo “quantidade”
160
Informe o valor do campo “SALDO” no campo “MONTANTE”, e Tecle ENTER, o
campo “SALDO” deverá ficar zerado.
Foi gerado o documento de faturamento
Para visualizar o documento de faturamento, acesse os relatórios através das

transações MIR4 ou MIR5.
Neste exemplo iremos acessar a transação MIR4.
Transação: MIR4
logísticas >> Continuação do processamento >> MIR4 - Exibir documento de
faturamento
161
Informe
 N° do documento de faturamento:
 Exercício:
Tecle ENTER
Clique em
162
A contabilização ocorreu da seguinte forma:
Foi contabilizada a DÉBITO a conta do fornecedor.
Foi contabilizada a CRÉDITO a conta transitória EM/EF.
Após concluir emissão da nota de crédito, será necessário realizar devolução da

mercadoria.
163
2. Devolução Física da Mercadoria
A devolução da mercadoria poderá ser realizada pelo MM ou por outros módulos,

como por exemplo, EWMS, neste caso, iremos realizar por MM.
Para realizar a devolução física pode-se acessar pelo menu SAP ou direto por
transação.
Transação: MIGO
164
Informar:
 Operação: A02 Devolução > R02 Documento de material > N° do documento

de material
Tecle ENTER
Na aba “Quantidade” no campo “Qtd.em UM reg” informe a mesma quantidade que foi
informada na geração da nota de crédito.
165
Na aba “Od” informe o motivo do movimento.
Marque o “ .
Foi gerado o documento de material correspondente a devolução física da mercadoria.
Obs.: Volte ao estoque através da transação MMBE.
166
Veja que onde constavam 10 quantidades, agora 9 quantidades estão disponíveis no
estoque, uma quantidade está em pedido pendente de recebimento.
Visualizando documento de material
Selecione
material.
Tecle ENTER
167
A contabilização ocorreu da seguinte forma:
Foi contabilizada a CRÉDITO a conta “Estoque prods.coms”.
Foi contabilizada a DÉBITO a conta transitória EM/EF.
168
Verificar valorização do estoque.
Através do relatório “Estoque na data do Lançamento”, é possível verificar a

quantidade de estoque e o valor do estoque.
Pode-se acessar o relatório pelo menu SAP ou por transação.
Transação: MB5B

estoques >> Ambiente >> Estoque >> MB5B - Estoque na data de lançamento
169
Informe
 N/ do material: 10010
 Empresa: TMM0
 Centro: ZM01
 Marque “Estoque Avaliado”.
Clique no “ Relógio” para executar.
Veja que foi exibido a quantidade e o valor do estoque referente a:
 Recebimento de 10 quantidades e valor da movimentação.

 Devolução de 1 quantidade e o valor da movimentação.
No cabeçalho, em “Estoque/valor p/ 31.12.9999” mostra a quantidade total e valor total
do estoque.
Neste Cenário será realizada uma compra para material não estocável.
As compras de materiais não estocáveis “indiretos” ou serviços são destinadas a uma

categoria de classificação contábil, onde os custos são alocados aos responsáveis.
Abaixo segue uma lista com as Categorias de Classificação Contábeis disponíveis no

SAP Standard.
A Ativo F Ordem M Clnt.indiv.sem KD-CO T TdsNvsClassifContAux
B ProdEstq./ord.clnt. G ProdEstq./projeto N Rede U Desconhecidos
C Ordem do cliente H Vendas não estocás. P Projeto W Terceiros com AE
D Clnt.indiv./projeto I Processo devoluções Q Prod.sob encom.proj. X TdsClassifContAuxs.
E Clnt.invid.c/KD-CO K Centro de custo S Projeto de terceiros Y FornDir.3º sem AE
Neste cenário será criada uma requisição de compras de material para Centro de
Custo
Dados:
 Material: 10011
 Centro de Custo: M-00-1-2
170
1. Criar Requisição de Compras:
Transação: ME51N
No cabeçalho
 Selecionar o Tipo de Documento: ZNB
Na linha do Item
 Selecionar na coluna “C – Categoria de Classificação Contábil”, a letra “K -

Centro de Custo”.
 Material: 10011
 Quantidade: 10
 Centro: ZM01
 Depósito: ZM01
 Prç. Avaliação: 1.000,00
171
Tecle ENTER
Será exibida uma mensagem informando a necessidade de informar a categoria de

classificação contábil, neste caso “Centro de Custo”, informe o centro de custo XXX e
tecle ENTER.
Para verificar a requisição de compras gerada acesse:
Transação: ME51N
172
A requisição de compras foi submetida a aprovação.
Para liberar a requisição de compras acesse.
Transação: ME54N
Informe a número da requisição de compras e no item na coluna “Estrat.liberação’,

clique no ícone “ Opções de liberação”.
173
A requisição de compras foi modificada “Liberada”.
Para este cenário, será gerado o pedido de compras, não haverá a necessidade e
passar por todo o fluxo de compras.
1.1 Para criar o pedido de compras acesso:
Transação: ME21N
Informar:
174
Ativar a síntese de documentos clicando em .
Clique em e em seguida em “Minhas requisições de compra”.
175
Foram exibidas todas as requisições de compras criadas, arraste a arraste a
requisição de compras para dentro do “ carrinho” de compras.
Clique em desativar síntese de documentos .
176
Preencha os dados solicitação:
 Organização de Compras: OCMM

 Fornecedor: 1000011
 Preço líquido: 1.000,00
 Se pedir o código de imposto: Informe 00
Selecione a ABA “CLC” veja que a conta contábil e o centro de custo forma atribuídos.
Clique em GRAVAR
177
Para visualizar o pedido de compras criado, acesse
Transação: ME23N
Informe o N° do pedido, verifique que o pedido está submetido à aprovação.
1.2 Para realizar a aprovação acesse
Transação: ME29N
178
Acessar o pedido de compras e clicar , em seguida
Clique em GRAVAR.
Será exibida a mensagem de confirmação de modificação e o status passará para

“Liberado”.
179
Seguindo o processo para compra de material não estocável, algumas empresas
optam por fazer o recebimento físico (mesmo não controlando estoque) e o
recebimento fiscal.
1.3 Para realizar o recebimento físico, acesse:
Transação: MIGO
Informar:
 Operação: A01 Entrada de mercadorias > R01 Pedido > N° do pedido de

compras
 EM entr.mercadorias (Tipo de movimento) 101.
 Data do documento: Data de emissão da nota fiscal do fornecedor “DANFE”.
 Nota de remessa: N° da nota fiscal do fornecedor “DANFE”.
 Data lçto: Data de registro da nota fiscal no SAP.
Tecle ENTER
Verifique a quantidade que está sendo recebida, altera para a quantidade da nota
fiscal “DANFE”, marque o “ .
Foi gerado o documento de material correspondente a entrada física da mercadoria.
180
Selecione
material.
Tecle ENTER
181
Foi contabilizada a DÉBITO a conta de “material de escritório” e o Centro de Custo na

mesma linha.
Foi contabilizada a CRÉDITO a conta transitório de EM/EF e o centro de custo.
182
Após concluir o recebimento físico, será necessário realizar o recebimento
fiscal.
1.5 Para realizar a entrada da fatura acesse:
Transação: MIRO
Informe
 Operação: 1 Fatura
Tecle ENTER
Agora informe o valor total da nota fiscal (DANFE) no campo “MONTANTE”, e Tecle
ENTER, o campo “SALDO” deverá ficar zerado.
Foi gerado o documento de faturamento.
Para visualizar o documento de faturamento acesse:
Transação: MIR4
183
Informe:
 N° do documento de faturamento
 Exercício: 2023
Clique em “Documentos Subsequentes”.
Foi contabilizada a DÉBITO a conta de “material de escritório” e o Centro de Custo na

mesma linha.
Foi contabilizada a CRÉDITO o pagamento ao fornecedor.
184
Estorno de Documento
O estorno de documento realiza o cancelamento do registro dos documentos de

faturamento e documento de material, um documento é estornando quando ocorre
algum erro no lançamento atual, para que o erro possa ser corrigido, deve-se realizar
o estorno do documento, e lançar novamente com a correção do erro.
Primero deve-se estornar o documento de faturamento e depois o documento de

material, sempre o estorno deve ser do último para o primeiro documento gerado.
1. Estornar Documento de Faturamento
O acesso para realização do estorno poderá ser feito pelo menu SAP ou por
transação:
Transação: MR8M
logísticas >> Continuação do processamento >> MR8M - Estornar documento de
faturamento
185
Informe
 N° do doc.faturamento
 Exercício
 Motivo estorno
 Data de lançamento
Foi gerado o documento de faturamento.
1.1 Para visualizar o documento de faturamento acesse:
Transação: MIR4
Informe:
 N° do documento de faturamento
186
Foi contabilizada a CRÉDITO a conta transitória EM/EF e o Centro de Custo na

mesma linha.
Foi contabilizada a DÉBITO fornecedor.
187
Após concluir o estorno do documento de faturamento, será realizado o estorno
do documento de material.
2. Estornar Documento de Material
Para realizar o recebimento físico, acesse:
Transação: MIGO
Informar:
 Operação: A03 Estorno > R02 Documento de material > N° do documento de

material
Tecle ENTER
Marque o “ .
Foi gerado o documento de material correspondente ao estorno da entrada física da

mercadoria.
188
Selecione
material.
Tecle ENTER
189
Foi contabilizada a CRÉDITO a conta de “material de escritório” e o Centro de Custo

na mesma linha.
Foi contabilizada a DÉBITO a conta transitório de EM/EF e o centro de custo.
190
Movimentações Internas de Estoque
As movimentações internar de estoque ocorrem quando são realizados:
 Movimentações entre depósitos dentro do mesmo centro

 Movimentações entre centros
 Inventário de estoque
 Reserva
1. Movimentações entre depósitos dentro do mesmo centro
As movimentações entre depósitos ocorrem quando existe a necessidade de retirar o

material de um depósito e enviar para outro.
Neste cenário iremos realizar a seguinte movimentação entre depósitos:
Envio do Depósito ZM01 para o Depósito ZM02 dentro do cento ZM01.
Para realizar a movimentação entre depósito, pode-se acessar pelo menu SAP ou
direto por transação.
Transação: MIGO
191
Informar
DE
 Operação: A08 >> R10

 TR transf.centro: 311
 Material: 10010
 Centro: ZM01
 Depósito: ZM01
Para
 Depósito: ZM02
192
Clique na aba “Quantidade” e informe a quantidade a ser enviada para o depósito
ZM01.
Foi gerado o documento de material
2. Verifique o documento de material gerado
Transação: MIGO
Não existe documento contábil, isso devido ser uma movimentação entre depósito
dentro do mesmo centro.
2.1 Para verificar o estoque, acesse a transação:
Transação: MMBE
193
Clique em “ executar”.
Veja que no depósito ZM01, existe 8 quantidades.
Veja que no depósito ZM02, existe 1 quantidade.
194
Movimentações entre centros
Definição:
As movimentações entre centros ocorrem quando existe a necessidade enviar um

material de um centro para outro.
Neste cenário iremos realizar a seguinte movimentação entre depósitos:
Envio do Centro ZM01 para o Centro ZM02.
1. Realizando Movimentação Entre Centros
Para realizar a movimentação entre depósito, pode-se acessar pelo menu SAP ou
direto por transação.
Transação: MIGO
195
Informar
 Operação: A08 Transferência >> R10 Outros/as

 TE transf.cen.p/cen: 301
De
 Material: 10010
 Centro: ZM01
 Depósito: ZM01
Para
 Centro: ZM02
 Depósito: ZM02
Clique na aba “Quantidade”.
Informe a quantidade a ser transferida.
196
1.1 Para verificar o documento de material, acesse:
Transação: MIGO
Clique em
Duplo clique no documento contábil
197
Foi contabilizada a CRÉDITO a conta de “Estoque prods.coms” no centro ZM01.
Foi contabilizada a DÉBITO a conta de “Estoque prods.coms” no centro ZM02.
Inventário de Estoque
Definição
O inventário significa “conta os materiais fisicamente”, deve ser realizado visando

manter os estoques físicos e contábeis equalizados, e garantir que não haja furo de
estoque.
Tipos de inventário físico
 Geral
 Por Depósito
 Por Material
 Tipo de Material
 Grupo de Mercadorias
Em MM o inventário é realizado ao nível do depósito, ou seja, no caso de inventario

geral, para cada depósito do determinando centro, 1 documento de inventário será
criado.
Neste exemplo, será realizado o inventário por material.
2. Realizando o Inventário
O acesso pode ser realizado pelo menu SAP ou por transação.
Transação: MI01
Menu SAP >> Logística >> Administração de materiais >> Inventário físico >>
Documento inventário >> MI01 - Criar
198
Informar
Data do documento: Data de quando o documento de inventário será criado.
Dt.prev.p/contag.inv: Data de quando o documento de inventário está previsto para ser

contado.
Centro: ZM01
199
Depósito: ZM01
É possível bloquear os lançamentos durante a realização do inventário. Indica que,

durante a contagem de inventário, não poderão ser registrados movimentos de
mercadorias para os estoques de um material contidos no documento de inventário.
É possível fixar o estoque contábil durante a realização do inventário. Este código faz
com que o estoque contábil atual seja registrado no documento de inventário. O
sistema compara o estoque contado com o estoque contábil fixo, para especificar
diferenças de inventário.
Tecle ENTER
Se for realizar o inventário de materiais específicos, apenas clique em gravar, caso

contrário, informe os códigos dos materiais.
Será gerado o documento de inventário
2.1 Se for necessário imprimir o documento de inventário, acesse:
Documento inventário >> MI21 - Imprimir
Transação: MI21
200
Informe
 Documento de inventário: 10000000

 Centro: ZM01
 Depósito: ZM01
Clique em “ executar’.
201
Informe
Disposit.saída: LP01 (Verificar em seu ambiente SAP as impressoras cadastradas”.
Clique em:
Pré visualização: Para ver o documento a ser impresso.
Imprimir: Para gerar o spool de impressão.
202
2.2 Contagem Física de Inventário
Para realizar a contagem física acesse:
Transação: MI04
Documento inventário >> Contagem >> MI04 – Entrar
203
Informe
 N° do documento de inventário
Informe
Quantidade: A quantidade contada.
Obs.: Se não existir nenhuma quantidade do material para ser informada, marque o
flag em “Cont.zero”.
204
2.3 Registrar Diferenças de Inventário
Nesta etapa do processo de inventário, o sistema irá realizar um batimento entre a

quantidade contada e a quantidade sistema (Estoque).
Para as diferenças de inventário acesse:
Transação: MI07
Documento inventário >> Diferença >> MI07 - Registrar
205
Tecle ENTER
Informe
 Motivo da diferença
As diferenças de inventário foram lançadas e o documento de material foi gerado.
2.4 Para visualizar o documento de material, acesso:
Transação: MIGO
Clique em
206
Duplo clique em DOCUMENTO CONTÁBIL
Foi contabilizada a Débito a conta “Estoque prods.coms”.
Foi contabilizada a Crédito a conta “Ganho DsvEstq.-MP/PC”.
2.5 Para verificar o histórico do documento de inventário acesse:
Transação: MI22
Documento inventário >> Diferença >> MI07 - Registrar
207
Clique em “ executar”.
Pare o cursor sob o n° do documento de inventário e clique em

.
Em quantidades e valores é possível identificar a situação após a realização do

inventário.
208
Reserva de material para consumo dentro do centro
As reservar de mercadorias para consumo dentro do centro, são utilizadas por

exemplo quando existe uma área de almoxarifado e as entradas e retiradas dos
materiais são controladas pelo SAP.
1. Criar Reserva de Material
O acesso poderá ser pelo menu SAP ou por transação:
Transação: MB21

estoques >> Reserva >> MB21 - Criar
209
Tecle ENTER
Informe
 Tipo de movimento: 201

 Centro de Custo: M-00-1-2
 Qtd: 1
210
1.1 Acesse a transação MMBE e verifique o estoque
Existe 1 peça reservada
211
1.2 Para dar baixa da reserva, acesse:
Transação: MIGO
Informe
Operação: A07 Saída de mercadorias >> R09 Reserva >> N° da reserva
Tecle ENTER
Marque o “ ”
212
1.3 Na transação MIGO, visualize o documento de material
Clique em
Duplo clique em “DOCUMENTO CONTÁBIL”.
Foi contabilizada a CRÉDITO a conta “Estoque prods.coms”.
Foi contabilizada a DÉBITO a conta “Consumo prod.comerc.” e o centro de custo.
213
1.4 Visualize o estoque após a baixa da reserva.
Transação: MMBE
O estoque “Reservado” está vazio, foi dada baixa na quantidade física.
214
Conceitos de Preços Utilizados no SAP
O SAP trabalha basicamente com dois tipos de preços, este controle de preço é
definido pela empresa no momento da implementação do sistema. No cadastro do
material na aba de Contablidade 1, no campo “Controle de Preço”, é definido através
das letras “S/V”, qual tipo de preço o material será controlado.
S - Preço standard
V - Preço médio móvel/preço interno periódico
 Preço Standard
Durante as movimentações de entrada e saídas dos materiais nas plantas, seja por
compra, transferência entre plantas, devoluções, etc, o custo do material poderá ser
alterado, porém, com controle de preço “S” Standard, esta variação, atualização do
custo do material, será realizado somente no fechado mensal.
 Preço Médio Móvel
Durante as movimentações de entrada e saídas dos materiais nas plantas, seja por
compra, transferência entre plantas, devoluções, etc, o custo do material poderá ser
alterado, porém, com controle de preço “V” Preço Médio Móvel, está variação,
atualização do custo do material, será realizado no mesmo momento que a
movimentação do material ocorrer, desta forma a atualização será em tempo real.
Cadastro do Material:
Transação: MM03
215
Esquema de Cálculo de Compras
O SAP trabalha com o preço líquido do material na composição dos pedidos de

compras, o preço líquido é composto somente pelo preço de compras, sem todos os
impostos que incidem na cadeia tributária para o eventual cenário de compras.
Ex.:
Compra de material de revenda dentro do estado de São Paulo, a alíquota interna de

ICMS é de 18%, sendo assim, em uma compra onde o preço bruto total é de
R$1.000,00, o SAP retira o valo do ICMS, para compor o valor do pedido de compras.
Valor Bruto – Valor do ICMS = Preço Líquido
R$1.000,00 – 180,00 = 820,00
R$820,00 será o valor a ser entrado no campo “Preço Líquido” do pedido de compras.
Baseado no Preço Líquido e no Código de Impostos, o SAP identifica a alíquota de

imposto nas regras da J1BTAX e efetua os cálculos no pedido de compras.
Em destaque na aba “Condições” esta o esquema de cálculo de compras, é possível

através da aplicação de “NOTA SAP” e desenvolvimento, criar um novo esquema de
cálculo, desta forma, quando for criar o pedido de compras, não será necessário retirar
os impostos, podendo-se entrar com o preço bruto R$1.000,00, o esquema de cálculo
irá identificar o liquido e aplicar as alíquotas, e fechar o valor total do pedido de forma
correta.
216
Introdução a J1BTAX
Definição
A legislação brasileira não é considerada uma das mais complexas do mundo à toa,
algumas exigências em relação à nota fiscal só existem no nosso país.
Particularidades que tornam códigos como o J1BTAX essenciais para a vida de
qualquer gestor fiscal.
Por exemplo, se uma movimentação de mercadoria, por mais simples que seja,
ultrapassar “as paredes” da sua empresa, será necessário o acompanhamento de uma
nota fiscal. E esse é só um dos vários exemplos de exigências que tornam ainda mais
trabalhoso o cálculo de impostos por parte dos gestores.
Mas, o que é o J1BTAX e como ele facilita o trabalho da sua empresa? Para você
entender bem o tema, preparamos está introdução abordando os pontos mais
importantes
O que é J1BTAX?
O J1BTAX nada mais é do que um código da transação responsável pelos processos

de Customizing direcionados ao cálculo de impostos. Onde é possível definir detalhes
como:
 Código NCM;
 Região fiscal;
 Código CEST;
 Código NBS.
Como funciona a J1BTAX?
Como dito, a J1BTAX funciona dentro da função Customizing, agindo como um

suporte para a geração de notas fiscais de serviço eletrônicas, de conhecimentos de
frete e notas fiscais eletrônicas.
Na J1BTAX, o sistema SAP trabalha com ampliação para o controle do texto referente
à nota fiscal. Isso lhe permite adicionar variados textos fiscais.
Uma vez com o processo em andamento, o sistema seleciona a lei em uma dessas
fontes, tais como:
 categoria de item de vendas;

 registro mestre de cliente;
 exceções de impostos.
217
Quais as vantagens da J1BTAX?
A principal vantagem da J1BTAX dentro do SAP é simplificar o trabalho de cálculo de

impostos da empresa. Ele facilita as transações e permite que as informações sejam
utilizadas da melhor forma.
Confira quais são as principais vantagens da utilização da J1BTAX.
Diminuição da taxa de erros
A J1BTAX consegue tornar menos desafiador o trabalho de acompanhamento da

legislação nas transações da sua empresa. Leis, alterações, decretos, portarias, entre
outros: tudo isso acaba fazendo parte da rotina de quem trabalha no setor fiscal.
Com tanta burocracia, é normal que erros acabem acontecendo durante os processos.
Quanto maior o número de atividades manuais, maior tende a ser a taxa de erros.
Mas, com a J1BTAX a tendência é que o cenário mude.
Ao utilizar um código que corresponda às mudanças legislativas, a equipe consegue

transformar a rotina e diminuir gradativamente o número de falhas.
Redução da carga tributária
Se há menor incidência de erros em relação ao cálculo de impostos, há também uma

redução na carga tributária. Primeiro que, ao não cometer falhas, a sua empresa deixa
de pagar multas ou sofrer com as sanções por parte do governo.
Além disso, a organização nesse quesito permite que você utilize brechas e benefícios
para empresas que estão em dia com suas obrigatoriedades fiscais. Em médio prazo,
a tendência é que o seu negócio já usufrua de uma redução considerável na carga
tributária.
Validação fiscal
Com a ajuda de uma solução especialista, a J1BTAX consegue facilitar o seu trabalho
de validação fiscal. Isso é possível devido as parametrizações de todas as regras
fiscais através da J1BTAX, ou seja, de forma automatizada com as informações do
pedido de compras como (origem, destino, material, código IVA, etc) são confrontadas
com as regras da J1BTAX e todo cálculo tributário ocorre em tempo real, assim o setor
fiscal consegue:
 interpretar a nota e realizar a análise das configurações de impostos;

 verificar de forma simples as inconsistências existentes,
 validar os dados de maneira rápida e intuitiva.
Enfim, com uma solução fiscal especialista (ex.: GRC) e a J1BTAX no SAP, é possível
automatizar o registro de documentos fiscais e assegurar a padronização de
218
informações não estruturadas, garantindo máxima agilidade a um processo burocrático
e repetitivo. Então, analise as informações apresentadas e torne a rotina do seu setor
Fiscal muito mais produtiva e dinâmica.
Registro Info de Compras
O Registro Info de compras é uma das fontes de suprimentos do SAP, permite

registrar informações relevantes sobre fornecedores, como prazos de entrega,
condições de pagamento e outras características importantes.
Principais funções
Para exibir uma síntese dos dados do registro info para compras, como:
 O fornecedor
 O material e o grupo de mercadorias
 O preço do material por organização de compras e por grupo de compradores
Informações chave relevantes no contexto empresarial, estas informações chave são

dados importantes exibidos no registro info de compras.
Como ponto de partida para navegar para informações adicionais relevantes em seu
contexto empresarial, como informações detalhadas sobre parceiros de negócios
relacionados, dados mestre relacionados ou documentos relacionados.
Ex.: O ultimo pedido de compras, histórico de preços de compras por centro, etc.
O registro info pode ser criado/modificado/exibido pelas transações ME11, ME12 e

ME13, o mesmo é atribuído e atualizado de forma automática nos pedidos de
compras.
1. Exibir Registro Info no Pedido de Compras:
Transação: ME23N
219
Acima em destaque:
 Registro Info de Compras

 Flag de Atualização do Regitro Info através do Pedido de Compras
2. Exibir Registro Info de Compras:
Transação: ME13
Neste exemplo foram informados:

 Centro: ZM01
 Registro Info: 5300000011
Tecle ENTER
220
Clique em
221
Clique em no menu: Ambiente > Último Documento
Foi exibido o ultimo pedido de compras para este registro info.
Clique em VOLTAR e clique em no menu: Ambiente > Histórico de Preços do

Pedido
Será exibido o histórico de preço por cada planta onde o material foi comprado.
Relatórios de Compras
O Sistema SAP é rico em relatórios, possibilitando diversas análises conforme

necessidade dos envolvidos.
222
Segue relação de alguns dos relatórios mais utilizados em compras:
Para Material
 MM03 - Mestre de materiais

 ME1M - Registros info
Para Pedidos de Compras
 ME2L - Por fornecedor

 ME2M - Para o material
 ME2K - Para classificação contábil
 ME2C - Por grupo de mercadorias
 ME2N - Para nº do pedido
 ME2W - Para centro fornecedor
 ME80FN - Análises gerais
 ME81N - Análise do valor do pedido
Para Contratos de Compras

 ME3K - Para classificação contábil
 ME3N - Para nº do contrato
 ME80RN - Análises gerais
Para Solicitação de Cotação/Cotação

 ME4N - Por nº sol.cotação
 ME80AN - Análises gerais
Para Requisição de Compras
 ME5A – Geral
 ME5K - Geral
Para documento de Material
 MB51 - Documentos material

 MR51 - Documentos contábeis para material
 MBSM - Docs.mat.estornados
 MBGR - Motivo do movimento
Para Estoque
 MMBE - Visão geral de estoques

 MB53 - Disponibilids.centro
 MB52 - Estoque em depósito
223
 MB5M - Lista datas de vencimento
 MB5B - Estoque na data de lançamento
 MB5T - Estoque em trânsito
 MB5TD - Estoque em trânsito na data fixada
 MB5SIT - Estoque em trânsito (SIT)
 MB5OA - Estoque do bloqueio avaliado na EM
 MBBS - Estoque especial avaliadao
 MBLB - Estoque colocado à disposição do fornecedor
Para Inventário
 MI22 - Doc.invent.por mat.

 MIDO - Síntese inventário
 MI00 – Inventário
 MI24 - Lista inventário
 MI12 - Modificações para doc.inventário
Para Documento de Faturamento
 MIR4 - Exibir documento de faturamento

 MRBR - Liberar faturas bloqueadas
 MIR5 - Exibir lista dos documentos de faturamento
 MIR6 - Síntese de faturas
224
SAP FIORI Lauchpad
A barra de ativação do SAP Fiori é uma plataforma que hospeda aplicativos criados com
diferentes tecnologias de interface do usuário e fornece a esses aplicativos serviços como
navegação, personalização, suporte integrado e configuração de aplicativos. A barra de
lançamento do SAP Fiori é o ponto de entrada para aplicativos em dispositivos móveis e de
desktop.
Um dos principais pontos focais do SAP Fiori é o usuário e como cada usuário individual
trabalha, com a aparência do software gerando uma experiência de usuário positiva e mais
eficiente. O layout é projetado para acesso direto a diferentes aplicativos e notificações,
permitindo que os usuários obtenham informações e realizem ações com mais rapidez. Isso
cria uma experiência mais produtiva do que no SAP GUI, que exige que o usuário manobre
uma série de menus para realizar uma única tarefa.
Existem os seguintes tipos de aplicativos SAP Fiori:
Aplicativos transacionais e páginas de objeto
Com aplicativos transacionais, os usuários podem realizar atividades como criar, alterar e
aprovar solicitações ou pedidos por meio de navegação guiada. Eles representam visualizações
simplificadas e interação com processos e soluções de negócios existentes. As páginas de
objeto exibem informações contextuais e fatos importantes sobre objetos centrais usados em
suas operações comerciais.
225
Aplicativos transacionais e páginas de objeto são iniciados usando um bloco do inicializador de
aplicativos. As informações no aplicativo são exibidas como parte do conteúdo específico do
aplicativo fornecido e o usuário não pode adaptar ou configurar as informações. Ao agrupar os
aplicativos em catálogos e grupos e atribuí-los a funções na barra de lançamento do SAP Fiori,
você pode controlar o que o usuário vê.
Aplicativos analíticos
Os aplicativos analíticos fornecem informações sobre as operações em tempo real de seus
negócios, coletando e exibindo informações e indicadores analíticos, como KPIs, diretamente
em seu navegador. Para fazer isso, os aplicativos analíticos combinam os dados e o poder
analítico do SAP HANA com os componentes de integração e interface do SAP Fiori.
Os aplicativos analíticos são iniciados usando um bloco de KPI e podem ser facilmente criados
usando os aplicativos SAP Smart Business Modeler: você pode usar ou adaptar os KPIs
predefinidos ou modelar seus próprios KPIs. Para determinar quais KPIs são exibidos para
cada usuário na barra de ativação do SAP Fiori, você pode agrupar esses KPIs e atribuí-los a
funções. Um aplicativo de detalhamento genérico incluído no componente básico do SAP Smart
Business fornece acesso a exibições detalhadas de cada bloco. Você pode usar modelos
predefinidos do aplicativo de pesquisa detalhada ou configurar esse aplicativo de pesquisa
detalhada de acordo com seus requisitos.
Aqui estão alguns recursos adicionais que os elementos SAP Fiori oferecem:
 Tratamento de mensagens
 Integração da barra de lançamento do SAP Fiori
 Suporte de serviços de flexibilidade SAPUI5
 Assistente SAP Web IDE para criação de aplicativos
 Suporte para vários dispositivos
 Indicações de status de criticidade (cores e ícones)
 Salvamento de rascunho
226
Biblioteca de Referência de aplicativos SAP Fiori
A biblioteca de referência de aplicativos SAP Fiori é uma biblioteca abrangente de todo o

conteúdo SAP relevante para a barra de lançamento do SAP Fiori.
A biblioteca de referência de aplicativos SAP Fiori permite que você explore, planeje e
implemente aplicativos SAP Fiori.
A biblioteca de referência de aplicativos SAP Fiori fornece as seguintes informações:
Visão geral de todos os aplicativos SAP Fiori disponíveis hoje
 Informações importantes para cada aplicativo, incluindo os dados técnicos

necessários para instalação e configuração
 Dados para versões anteriores do aplicativo
 Informações de instalação e configuração agregadas para uma seleção de

aplicativos
 Navegação direta para recursos relacionados, como documentação de aplicativos,

Matriz de Disponibilidade de Produtos e planejador de manutenção
 Recomendações para aplicativos SAP Fiori adequados às suas necessidades
227
A INSTALAÇÃO DOS APPs FIORI
A instalação dos aplicativos Fiori é um processo bastante simples, tendo em vista a facilidade
de encontrar os apps desejados na biblioteca “Fiori Apps Library” disponibilizada pela SAP AG
através do link https://fioriappslibrary.hana.ondemand.com/sap/fix/externalViewer/ que você
pode inclusive acrescentar na sua tela de favoritos no SAP GUI no item outros objetos.
Ao selecionar a Biblioteca Fiori você será direcionado para a página de boas-vindas abaixo:
Do lado esquerdo você verá o menu com as opções para os tipos de aplicativos desejados ou
todos. A quantidade de aplicativos disponíveis é atualizada constantemente pela SAP. Se você
clicar em All apps (Todos) será aberta a tela abaixo com o número de aplicativos disponíveis
naquele momento.
Ao pesquisar, por exemplo, um aplicativo, você poderá digitar diretamente o nome equivalente
de uma transação SAP, como a MIGO, então você obterá as informações inerentes ao App,
conforme a seguir na janela do navegador denominada App Details. Para a transação MIGO, a
pesquisa os resultados possíveis e, ao selecionar uma delas, por exemplo Post Goods Receipt
for Purchase Order / Post Goods Receipt for Purchasing Document (Lançamento de Entrada
de Mercadorias para Ordem de Compra / Lançamento de Entrada de Mercadorias para
Documento de Compra) (MIGO) teremos a seguinte tela:
228
Post Goods Receipt for Purchase Order / Post Goods Receipt for Purchasing Document
(Lançamento de Entrada de Mercadorias para Ordem de Compra / Lançamento de Entrada de
Mercadorias para Documento de Compra)
Para que as Rules (Perfis) corretas sejam identificados, é necessário informar a versão do
S4/HANA ao qual está sendo utilizado.
Required Back-End Product: SAP S/4HANA

Line of Business: Supply Chain
App Launcher Title(s): Post Goods Receipt for Purchasing Document
Application Type: Transactional (SAP Fiori (SAPUI5))
Database: HANA DB exclusive
Device Type(s): Desktop, Smartphone, Tablet
App ID: F0843 (Este é código do APP referente a transação MIGO no FIORI).
229
Para instalar o App no ambiente, é preciso localizar a ROLE que deverá ser adicionada ao perfil
do usuário na aba de IMPLEMENTATION INFORMATION e em seguida abrir as opções do
menu Configuration.
Dentro do menu configurações, você encontrará a opção Business Role(s), de onde você
deverá extrair a função que contém o objeto desejado para ser inserido no perfil do usuário em
funções e assim disponibilizar o App no Fiori.
Estas são as RULES que deverão ser inseridas ao perfil de usuário.
230
Na sequência você pode ver a tela de acesso do cadastro do usuário, que normalmente não é
configurada pelo consultor MM e sim pelo consultor responsável por perfis ou o time de Basis,
porém você deverá apoiar com a identificação das rules que deverão ser instaladas no perfil.
Na aba Fnçs. (Funções) que está sendo exibida é onde deverão ser incluídas as funções de
usuário necessárias.
As funções de usuário devem ser customizadas para que contenham somente e estritamente
as funções que deverão ser utilizadas, de outra forma, ao usar as funções standard, serão
carregados muitos aplicativos, fazendo com que a ferramenta fique sobrecarregada sem
necessidade.
Uma vez habilitadas as funções, os aplicativos já estarão disponíveis no Fiori.
Para acessar o FIORI, entre pelo LINK fornecido pela equipe responsável pela
instalação/suporte do FIORI, ou por transação:
Transação: /UI2/FLP - SAP Fiori Launchpad
231
BENEFÍCIOS DE USO DO FIORI
O SAP Fiori oferece um modo mais fácil e intuitivo de executar aplicativos SAP em sua
organização. Com foco na experiência de usuário inteligente, consistente e integrada, o SAP
Fiori pode ajudar você a redefinir o modo como trabalha na era da transformação digital
Por ser um produto multimídia, o usuário terá acesso ao sistema através de diversas
plataformas móveis e permite:
Elevar a satisfação do usuário e aumentar a produtividade e a qualidade dos dados
 Trabalhar de qualquer lugar com aplicativos Web responsivos e móveis nativos e

otimizados
 Aprovações e acesso as informações em diversas plataformas móveis.
 Aumento da produtividade - acesso mais rápido e direto as informações e aplicativos
relevantes.
 Experiencia fluida e intuitiva
Os apps SAP Fiori podem acelerar a integração e reduzir o tempo de treinamento. Com telas
simples e intuitivas, baseadas em como as pessoas trabalham, os usuários podem fazer seu
trabalho com mais rapidez e precisão com maior satisfação.
Tela principal do FIORI Launchpad
Quando você faz logon no SAP S4/HANA a tela principal que é exibida é a tela do Fiori
Launchpad. Essa tela dá a você informações relevantes que você precisa rapidamente e se
concentra em suas necessidades e em como você trabalha.
232
É possível pesquisar os APPs pelo nome da transação, para isso, informar o código da
transação no campo de pesquisa, conforme imagem acima com a transação MIGO em
destaque.
TAYOS correspondente a transação MIGO.
Resumindo, SAP Fiori Launchpad é uma plataforma que hospeda os aplicativos Fiori e fornece
serviços como navegação, personalização, suporte integrado e configuração.
SAP Fiori é o ponto de entrada para as aplicações tanto em desktop quanto nos dispositivos
móveis.
Aplicativos ou outros conteúdos são exibidos como blocos na plataforma e esses blocos são
utilizados para iniciar esses aplicativos.
A página inicial é o coração da plataforma e no layout clássico como o que se vê acima, os
aplicativos são agrupados pelo seu conteúdo, que são baseados nas roles atribuídas, no
exemplo Journal Entries (Lançamentos do diário).
233
TAYOS CORRESPONDENTES AO FLUXO DE COMPRAS:
234
235
Consultar fluxo de documentos da Requisição de Compras de Material Estocável
criado no primeiro cenário de testes utilizando os APPs FIORI.
ME53N SAP GUI
Acessar Tayo.
Duplo clique na Solicitação de Cotação/Cotação.
236
Volte e clique e selecione a ABA “Fonte de Suprimento” da Requisição de Compras.
De duplo clique no “Contrato”.
Volte e clique e selecione a ABA “STATUS” da Requisição de Compras.
237
De duplo clique no “Pedido de Compras”.
Clique no “Documento de Material – Tipo de Movimento 101”.
Clique na aba “Info Doc” e clique em “DocsContab”.
238
Clique em “Documento Contábil”.
Volte até o histórico do pedido de compras e clique no documento de Faturameto.
239
240
O FIORI possui Monitores onde é possível analisar vários tópicos de forma centralizada, acesse
o app abaixo.
Veja que este app possui um layout exclusivo do FIORI.

Informe:
 Moeda de Exibição: BRL
Clique em “INICIAR”.
241
Este MONITOR possível diversas app atribuídos, além disso, é possível fazer análises através
de gráficos de várias formas.
Clique por exemplo no gráfico “Tipo de Item de Requisição de Compras”.
242
É possível mudar o “tipo de gráfico” clicando na opção em destaque.
Vamos selecionar por ex, o gráfico de pizza.
Chegamos ao final de nosso treinamento.
Até a próxima.
Sucesso a todos.
243
Dados Utilizados
Área de Contabilidade de Custos = A000
Transação: KS03
Centro de Custo = M-00-1-2
Centro de Lucro = YB600
Request com todas as Configurações Realizadas.
244

Material de Treinamento MM - v1 - Com Indice

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Apostila SAP MM - Gerenciamento de Materiais

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 Contabilidade Financeira (FI)

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 Planejamento e Controle de Produção (PP)

O módulo SAP PP destina-se ao planejamento e gerenciamento da produção. É usado

As configurações da administração de materiais, assim como os outros módulos do

 DEV - Desenvolvimento: Mandante onde as configurações são realizadas.

A guia IMG (Implementação) é acessada pela:

1° Copiar, excluir, verificar centro

O centro é uma área operacional ou filial dentro de uma empresa.

O centro está incorporado na estrutura organizacional do modo seguinte:

Um centro tem os seguintes atributos:

 Um centro tem um endereço.

O centro tem uma função importante nas áreas seguintes:

Se o nível de avaliação for o centro, os estoques de material são avaliados no

Os estoques de material são administrados em um centro.

As necessidades de material são planejadas para cada centro. Cada centro

No cálculo de custos, os preços de avaliação são definidos somente dentro de

Se um centro executar tarefas de planejamento de manutenção, ele é definido

Duplo Clique em “Copiar, excluir, verificar centro”.

Obs.: Selecione “NÃO” é clique ENTER. Intervalos de numeração não são

Obs.: Repita os mesmos passos e crie o centro ZM02

Obs.: Altere a nomenclatura dos Centros:

Selecione os Centros e Clique em “ Endereço”, altera os dados de acordo com a

Obs.: Preencha as informações referentes aos dados cadastrais do centro e clique

2° Atualizar organização de compras

Nesta etapa, você configura as suas organizações de compras.

Do ponto de vista da administração de materiais e de compras, a organização de

A organização de compras está integrada na estrutura de organização da seguinte

 Uma organização de compras pode ser atribuída a várias empresas.

 Uma organização de compras deve estar atribuída a um ou mais centros.

Possíveis formas de organização

Você pode organizar as suas compras das seguintes formas:

 Compras específicas do grupo de empresas

Todas estas formas podem coexistir em um único mandante.

Compras específicas do grupo de empresas:

Uma organização de compras é responsável pelas atividades de compras de

Compras específicas da empresa:

Uma organização de compras é responsável pelas atividades de compras de uma

Compras relativas ao centro:

Uma organização de compras é responsável pelas atividades de compras de um

A organização de compras 0001 já está predefinida em todas as tabelas dependentes.

Assim, você terá que personalizar somente poucas tabelas.

SAP Customizing guia de implementação >> Estrutura do empreendimento >>

Obs.: Clique em “Entradas Novas” e informe:

Um depósito é o local onde o estoque é fisicamente mantido dentro do centro.

Um depósito tem as seguintes características:

 Em um centro podem existir um ou vários depósitos.

o É possível usar uma entrada marcada como válida para criar um

Os depósitos são sempre criados para um centro.

SAP Customizing guia de implementação >> Estrutura do empreendimento >>

Obs.: Selecione o Centro “ZM01” e tecle ENTER.