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ANSR - Manual da Qualidade
ndice Geral
1. Introduo 3
5. Clientes e Fornecedores 16
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1. Introduo
A atividade da ANSR suportada pelo seu SGQ, que est estruturado de acordo
com as diretrizes da norma NP EN ISO 9001 (Sistemas de Gesto da Qualidade
Requisitos).
1. Introduo
5. Clientes e Fornecedores
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Introduo
Utentes e Fornecedores
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Este captulo tem como objetivo referir o modo atravs do qual a atividade da
ANSR responde e est em conformidade com os requisitos da norma NP EN ISO
9001:2008.
Documentao de Referncia; e
Documentao de Evidncia.
Documentao de Referncia
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Documentao de Evidncia
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Viso
Misso
Cultura e Valores
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Com o intuito de assegurar a sua misso com rigor e profissionalismo, bem como
a prossecuo das funes que lhe esto assignadas, a ANSR adota como
referncia o seguinte perfil de competncias:
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5. Clientes e Fornecedores
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A ANSR efetiva a prossecuo dos seus processos atravs da procedimentao dos mesmos. Assim, indexado a cada
processo, A ANSR dispe de procedimentos que descrevem a sequncia de atividades e o modo de atuar. Todos os
processos so monitorizados periodicamente atravs de indicadores de desempenho.
01 Definio Estratgica
O processo de definio estratgica tem por objetivo a reflexo e definio das linhas de orientao estratgicas para
uma gesto eficaz da atividade global da ANSR.
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O processo de monitorizao da atividade tem por objetivo o acompanhamento das metas identificadas no processo 01.
Definio Estratgica, de forma a garantir o seu cumprimento e potenciando medidas de interveno, em caso de desvio,
assim como servir de input para a avaliao global da atividade da ANSR no final do ano.
No conformidade Ao corretiva
04 Gesto de No Conformidades e Melhoria Potencial No Conformidade Ao preventiva
Sugesto de melhoria Correo
F_1.2.1 Ficha de avaliao de
Prestao dos fornecedores no
desempenho do fornecedor
05 Avaliao de Prestadores de Servio fornecimento de bens e servios
Relatrio de avaliao de
Monitorizao do desempenho SIADAP
fornecedores/prestadores de servios
F_1.2.3 Inqurito de satisfao da
Pedido de Avaliao da Qualidade do
qualidade do servio
06 Avaliao da Qualidade do Servio Servio da ANSR a clientes
Relatrio de avaliao da qualidade do
Monitorizao do desempenho do SIADAP
servio da ANSR
Plano anual de auditorias internas
Relatrio de Auditoria
Monitorizao do desempenho do SIADAP
Plano de Auditorias
07 Auditorias Planeamento de Auditorias Externas
Relatrio de Auditorias Externas
ANSR
Constataes analisadas
Necessidade de servios
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Relatrio de atividades
14 Elaborao do Relatrio de Atividades Informao das unidades Relatrio da DGAI acerca do Relatrio de
atividades
Informao SIGA
43 Reporting, controlo e relatrios de gesto Execuo oramental Relatrios Trimestrais e Semestrais
Bases de dados internas
Balano Social anexo ao Relatrio de
45 Elaborao do Balano Social Elementos para Balano social
Atividades
03. Ao Fiscalizadora
O processo de ao fiscalizadora, de natureza nuclear, tem por objetivo cumprir com os requisitos de controlo, vistorias e
fiscalizao de mbito rodovirio da responsabilidade da ANSR.
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Certido RIC
63 Pedido de Emisso de RIC Pedido de RIC
Folha de assentamento
64 Registo de Sentenas Judiciais no SRIC Sentena judicial para registo no SRIC Registo no SRIC
O processo de estudos e legislao, de natureza nuclear, visa a elaborao de propostas e resolues de pareceres e
estudos de mbito rodovirio, assim como a realizao de aes de formao e sensibilizao rodoviria a diversas
entidades, com especial enfoque na preveno rodoviria. A elaborao de estudos e legislao operacionaliza-se atravs
da execuo do seguinte conjunto de procedimentos:
Cdigo da estrada
59 Elaborao de Estudos Regulamento de sinalizao do trnsito Estudo
Pedido de elaborao de estudo
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SIGA atualizado
17 Anomalias na Cobrana Processos provenientes da UGCO
Processo corrigido
Mapas de distribuio de receitas Mapas de distribuio de receitas aprovado
18 Contabilizao das Receitas
Mapa de encerramento mensal Mapa de encerramento mensal aprovado
Oficio ao infrator
Oficio de denncia por crime de cheque
sem proviso
20 Tribunais Cheques sem proviso Listagem dos ofcios de contencioso
enviados
Listagem dos ofcios enviados para o
Ministrio pblico
Deciso de arquivamento
Notificao
Cdigo da Estrada
62 Contraordenaes Comunicaes com o arguido, GNR, PSP e
Auto de contraordenao
tribunal
SIGA atualizado
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O processo de gesto e comunicao de dados, de natureza nuclear, estabelece as atividades necessrias recolha de
dados de mbito rodovirio, incluindo pontos negros, assim como a fiscalizao destes ltimos.
54 Identificao dos Pontos Negros Base de dados dos acidentes Relatrio dos Pontos Negros
O processo de comunicao institucional, de natureza de suporte, define a forma de comunicar da ANSR, no s com a
comunicao social, mas tambm na preparao e gesto de eventos, assim como internamente, no site e no portal
interno.
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O processo de gesto administrativa e logstica, de natureza de suporte, tem por objetivo definir as formas de atuar e
gerir as questes administrativas e logsticas da ANSR.
Listagem de economato
Levantamento de Necessidades Necessidade de economato
34 Mapa de existncias atualizado
de Economato Bens
Bens arrumados
Material entregue
35 Requisio Interna de Economato Necessidade de material de economato Registo de entrega de materiais
Necessidade de aquisio de bens
Bem etiquetado
36 Inventrio - Registo de Bens Bem
Inventrio atualizado
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Documentao da viatura
Gesto de Frota Automvel - Contrato ANCP
37 Necessidade de aquisio de novo veculo
Aquisio Inventrio atualizado
Pedido de carto GALP e Via Verde
Veculo disponvel / no disponvel
38 Requisio de Veculos Requerimento para utilizao de veculo
Boletim dirio do veculo atualizado
Base de Dados do SMARTDOCS atualizada
41 Entrada de Expediente Expediente
Documento entregue ao destinatrio
Base de Dados do SMARTDOCS atualizada
42 Sada de Expediente Expediente
Documento enviado para o destinatrio
Atendimento no presencial ao
66 Pedido de informao do cidado Esclarecimento prestado
cidado
O processo de gesto de recursos humanos, de natureza de suporte, tem por objetivo efetuar a gesto dos
colaboradores, de acordo com a legislao aplicvel e a poltica interna da ANSR.
Aprovao de Horas
26 Informao das horas extraordinrias a realizar Horas extraordinrias aprovadas
Extraordinrias
Pedido de Marcao ou alterao
27 Pedido de marcao de frias Mapa de Frias
de frias
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Processo do Colaborador
29 Entrada de Novo Funcionrio Informao de entrada de novo funcionrio
Material entregue e alocado ao colaborador
Pedido de Mobilidade Interna - Despacho da Presidncia
30 Pedido de mobilidade interna
Entrada Informao de entrada de novo funcionrio
Pedido de Mobilidade Interna - Despacho da Presidncia
31 Pedido de mobilidade interna
Sada Informao de sada de funcionrio
Pedido de Aposentao
32 Pedido de Aposentao Pedido de aposentao
Informao de aposentao de funcionrio
Estatuto de Trabalhador
33 Pedido de estatuto de trabalhador estudante Informao de trabalhador estudante
Estudante
Plano de formao
Necessidade de aquisio de bens/servios
Necessidades de formao
39 Plano Anual de Formao Avaliao da formao
Inscrio dos formandos
Relatrio de execuo do plano de
Formao
Necessidade de aquisio de bens/servios
40 Aes de Formao fora do Plano Inscrio para formao
Avaliao da formao
O processo de gesto financeira, de natureza de suporte, tem por objetivo a gesto oramental, financeira e econmica da ANSR.
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44 Reconciliao das contas bancrias Informao sobre as Contas bancrias Relatrio das Contas Bancrias
O processo de gesto informtica, de natureza de suporte, tem por objetivo a gesto de utilizadores em termos
informticos e o apoio informtico aos diversos utilizadores da ANSR.
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4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Cdigo Procedimento
02 Controlo da Documentao do SG X X
03 Gesto do SG X X X X X X X X X
07 Auditorias X X X X X X
13 Participao em Eventos X X
15 Elaborao do QUAR X X X X X X X X X
17 Anomalias na Cobrana X X
19 Registo de Cobrana X X X
20 Tribunais X X
22 Controlo Oramental
23 Controlo de Compromissos Processo de Despesa X
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4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Cdigo Procedimento
28 Justificao de Faltas X
32 Pedido de Aposentao X
37 Requisio de Veculos X
41 Entrada de Expediente X
42 Sada de Expediente X
46 Help Desk X X X X
48 Remoo de Utilizador X X X
59 Elaborao de Estudos X X X
62 Contraordenaes X X X
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