P01

PROCEDIMENTO AUDITORIAS INTERNAS

PROCEDIMENTOS

Na nossa empresa existe um programa de auditorias internas.

O planeamento deste programa é feito/revisto todos os anos quando é efetuada a reunião de

revisão e planeamento de todos os pontos fulcrais para melhoria continua da empresa, sendo
que esta reunião é coordenada pela equipa de gestão.

As auditorias internas podem ser feitas dentro da própria empresa ou através de auditores
contratados (mesmo sendo elementos externos a realizar a auditoria, continua a ser uma
auditoria interna).

As auditorias não são feitas de surpresa, sendo planeado uma data para a realização da mesma.

Antes da realização da auditoria, é efetuada uma Lista de Verificação (Anexo I), de modo a servir
de guia durante a auditoria. Esta lista de verificação é composta por duas colunas, uma onde é
descrita a situação a auditar e a outra para, durante a auditoria, escrever todas as observações,
nomeadamente as não conformidades.

Após a realização da auditoria é ser efetuado um relatório da auditoria (Anexo II), onde constam
os seguintes pontos:
 Nome da equipa de auditores, sendo que esta equipa é comandada por um coordenador
de equipa, sendo que este apresenta pelo menos 30 horas de auditorias.
 Âmbito da auditoria, onde este ponto representa a que parte da empresa a auditoria vai
ser feita (sistema todo ou a uma parte especifica)
 Data da auditoria
 Relatório da auditoria (conclusões da auditoria).

Versão 1 1
28/02/2019