Check List Projeto

# Item

1 Diagnóstico

2 Orçamento

3 Orçamento

4 Contratação

5 Contratação

6 Infraestrutura

7 Contratação

8 Infraestrutura

9 Entrega

10 Entrega

11 Entrega
ist Projeto
TAREFA

Levantamento das chamadas críticas e disponiblização da Base com os nomes dos operadores

Processo com suprimentos

Prazo para entrega

Criação do Pedido para equipamentos

Contratação de recursos adicionais (Analistas, Assistentes, etc.)

Definição do local para armazenar o equipamentos

Aquisição dos materiais para higienização dos equipamentos

Entrega dos sistemas para controle de estoque e testes dos equipamentos

Definição do local para realizar as entregas dos equipamentos

Garantir processo para descontar em folha os equipamentos não devolvidos

Divulgação do comunicado corporativo

 STATUS
RESPONSÁVEL DENTRO DO PRAZO ATRASADO ATÉ 3D ATRASADO ACIMA de 3D
TI

FINANCEIRO

FINANCEIRO

FINANCEIRO

RH - R&S

OPERAÇÃO

FINANCEIRO

TI

ADMINISTRATIVO

REL. TRABALHISTAS

COMUNICAÇÃO
 AÇÕES CORRETIVAS - PDCA
Alinhamento com equipe de TI para avaliar prazo adicional e impactos do atraso. Caso o atraso
comprometa a data alvo do projeto, realizar pesquisa manual com os operadores.
Apoiar o Financeiro com pesquisa de fornecedores/preços/prazos para acelerar o fechamento do processo de
compra
Apoiar o Financeiro com pesquisa de fornecedores/preços/prazos para acelerar o fechamento do processo de
compra
Alinhamento com a equipe de contratos para detalhar onde o processo está paradado. Caso seja na etapa de
aprovações, entrar em contato com o Gerente da área para acelarar esse processo.
Avaliar com o RH em que fase está o processo e agendar as demais etapas no mesmo dia para fechar a
contratação

Estocar os equpiamentos em depósitos já existentes, organizando os atuais para abrir espaço

Alinhamento com a equipe de contratos para detalhar onde o processo está paradado. Caso seja na etapa de
aprovações, entrar em contato com o Gerente da área para acelarar esse processo.

Utilizar o controle em Excel

Realizar a entrega dentro do próprio atendimento Facilities

Planilhar manualmente e enviar para o DAP realizar o desconto

Disparar emails separados por hierarquia e informatvo via aplicativo de mensagens

ADMINISTRATIVO SIM Diagnóstic
OPERAÇÃO BO NÃO ESSENOI NÃO Orçamento
COMUNICAÇÃO ATIVO Contrataçã
TI BLENDED Infraestrut
FINANCEIRO Entrega
TI
RH - R&S
RH - DAP
REL. TRABALHISTAS
NÃO INICIADA
OK
-
ÑOK