Projeto:

Atividade: RISK ASSESSMENT

Preparado por: Data:

Objetivo

Realizar um mapeamento dos riscos inerentes e também os não rotineiros identificados nos processos da Companhia,
1. Todos os riscos foram identificados de modo que temos visibilidade e podemos dar visibilidade aos líderes seniores
2. Conseguimos classificar o tipo de risco para melhor definir os planos de ação e endereçar para os adequados donos
3. Viabilizar a avaliação de impacto e probabilidade do risco
4. Adequadas respostas aos riscos foram adotadas, tanto no quesito de adoção de estratégias que nos permita evitar
possível ter ações que evitem, reduzam ou compartilhem o risco, possamos então avaliar o impacto e a probabilidade
corporação.
5. Definir os responsáveis por cada risco (dono do risco)
6. Definir o plano de ação necessário
7. Definir o adequado KPI para monitoramento da resposta ao risco
8. Reavaliar o risco periodicamente

Sendo este processo concluído, garantimos a eficácia de nosso processo integrado de Risk Management.

Quadro explicativo para avaliação risco

Probabilidade Impacto
1 Difícil de imaginar Insignificante
2 Improvável Baixo
3 Possível Medio
4 Provável Alto
5 Quase certo Catastrófico
 nos processos da Companhia, com o objetivo de nos assegurar que os seguintes aspectos estão sendo endereçados:
isibilidade aos líderes seniores e alta gerência da Companhia
reçar para os adequados donos.

atégias que nos permita evitar ou reduzir o risco, ou ainda compartilhar o risco com terceiros. E eventualmente, quando não
ar o impacto e a probabilidade do risco decidindo por assumir e aceitar o risco, com a devida aprovação de outros níveis da

Risk Management.

Valorização Resposta ao Risco Tipo de risco

1+ Evitar F: Financeiro
4,1+ Reduzir E: Estratégico
12,1+ Compartilhar O:Operacional
Aceitar R: Regulatório
endereçados:

ente, quando não

e outros níveis da
ID Tipo Status Descrição Dimensão afetada Probability Impact
1 Problema Pendente Operacional Possível Baixo
2 Risco Pendente Estratégico Quase certo Alto
3 Risco Encerrado Regulatório Quase certo Catastrófico
4 Problema Pendente Estratégico Improvável Insignificante
5 Risco Pendente Financeiro Improvável Medio
6 Problema Pendente Financeiro Provável Baixo
7 Risco Pendente Estratégico Improvável Baixo
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Responsável Response Type Plano de mitigação Prazo Resolution description
Aceitar
Reduzir
Reduzir
Compartilhar
Reduzir
Evitar
Reduzir
Team responsible Priorização Fórmula
RH Baixo PossívelBaixo
Supply Alto Quase certoAlto
RH Alto Quase certoCatastrófico
Supply Baixo ImprovávelInsignificante
Logística Médio ImprovávelMedio
Vendas Baixo ProvávelBaixo
Pricing Baixo ImprovávelBaixo
 Risk Dashboard
Prioridade de Riscos

Logística Supply Pricing Total Res

Heatmap Impacto

Probabilidade Insignificante Baixo Médio Alto

Difícil de Imaginar
Improvável 1 1
Possível 3 1
Provável 1 2 3
Quase certo 1
Total 0 1 6 6
 Total Result

Catastrófico Total
0 Necessário replicar manualmente a tabela 1 da aba Gráfico Riscos
1 3
1 5
6
1
2 15

ID Probalidade Impacto Criticidade

2 Quase certo Alto Alto

5 Improvável Medio Médio

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 da aba Gráfico Riscos

Top Riscos
Responsável Descrição

(vazio) (vazio)

(vazio) (vazio)
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
Plano de mitigação

(vazio)

(vazio)
0

0
0
0
0
 Issue Dashboard

Priorização de Issues

RH Supply Vendas Total Result

 Issue Dashboard

Priorização de Issues

Supply Vendas Total Result

ID

0
0
 Issues
Responsável Impacto Descrição Plano de ação

(vazio) Baixo (vazio) (vazio)

Insignificant
(vazio)
e (vazio) (vazio)

(vazio) Baixo (vazio) (vazio)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0
0 0 0 0
Prazo

0
0
Status Pendente
Tipo Risco

Risk heatmap Impact

Probability Baixo Medio Alto Total Result
Improvável 1 1 2
Quase certo 1 1
Total Result 1 1 1 3

Prioridade de R

Status Pendente
Tipo Risco

Contagem de ID Priorização
Team responsible Baixo Médio Alto Total Result
Logística 1 1
Supply 1 1
Pricing 1 1
Total Result 1 1 1 3
Logística Supply

Status Pendente
Tipo Risco

ID Probability Impact Prioriza ResponsDescriçãPlano de miti(empty)

2 Quase certo Alto Alto (empty)(empty) (empty)
5 Improvável Medio Médio (empty)(empty) (empty)
 Prioridade de Riscos

a Supply Pricing Total Result

Status Pendente
Tipo Risco

Team responsible Contagem de ID

Supply 1
Logística 1
Total Result 2
Status Pendente
Tipo Problema

Contagem de ID Impact
Team responsible Baixo Insignificante Total Result
RH 1 1
Supply 1 1
Vendas 1 1
Total Result 2 1 3

Status Pendente
Tipo Problema

ID Responsável Impact Descrição Plano de mitigação (empty)

1 (empty) Baixo (empty) (empty)
4 (empty) Insignificante (empty) (empty)
6 (empty) Baixo (empty) (empty)
Status Pendente
Tipo Problema

Team responsible Contagem de ID

Vendas 1
Supply 1
RH 1
Total Result 3

Priorização de Issues

1 1

RH Supply Vendas Total Result

Tipo de item Status Processo afetado Sub ProcesDimensão Tipo de re Probabilid Impacto
Risco Pendente Financeiro Evitar Difícil de Insignificante
Problema Encerrado Estratégic Reduzir ImprováveBaixo
Operacion
Compartilhar
Possível Medio
Regulatór Aceitar Provável Alto
Quase cerCatastrófico
NA

Impacto
Insignific 1
Prob Impact Baixo 2
Alto Alto Crítico AltoAlto Crítico Medio 3
Medio Alto Crítico AltoMedioCrítico Alto 4
Baixo Alto Alto AltoBaixo Alto Catastrófi 5
Alto Medio Alto MedioAltoAlto Insignific 1
Medio Medio Medio MedioMedMedio Baixo 2
Baixo Medio Medio MedioBaixMedio Medio 3
Alto Baixo Medio BaixoAlto Medio Alto 4
Medio Baixo Baixo BaixoMediBaixo Catastrófi 5
Baixo Baixo Baixo BaixoBaixoBaixo Insignific 1
Baixo 2
Medio 3
Alto 4
Catastrófi 5
Insignific 1
Baixo 2
Medio 3
Alto 4
Catastrófi 5
Insignific 1
Baixo 2
Medio 3
Alto 4
Catastrófi 5
Fase do pr Times
All Contábil
BBP Controladoria
Build Finanças
Testing Fiscal
Cutover Importação
Hypercare IT - Legados
Learning IT - SAP
Go Live Legal
Liderança
Logística
Pricing
RH
Supply
Transportes
Vendas

Probabilidade
Difícil de 1 Difícil de imaginarInsi 1 Baixo
Difícil de 2 Difícil de imaginarBai 4 Baixo
Difícil de 3 Difícil de imaginarMe 9 Médio
Difícil de 4 Difícil de imaginarAlt 16 Alto
Difícil de 5 Difícil de imaginarCat 25 Alto
Improváve 1 ImprovávelInsignifica 1 Baixo
Improváve 2 ImprovávelBaixo 4 Baixo
Improváve 3 ImprovávelMedio 9 Médio
Improváve 4 ImprovávelAlto 16 Alto
Improváve 5 ImprovávelCatastrófi 25 Alto
Possível 1 PossívelInsignificante 1 Baixo
Possível 2 PossívelBaixo 4 Baixo
Possível 3 PossívelMedio 9 Médio
Possível 4 PossívelAlto 16 Alto
Possível 5 PossívelCatastrófico 25 Alto
Provável 1 ProvávelInsignificante 1 Baixo
Provável 2 ProvávelBaixo 4 Baixo
Provável 3 ProvávelMedio 9 Médio
Provável 4 ProvávelAlto 16 Alto
Provável 5 ProvávelCatastrófico 25 Alto
Quase cer 1 Quase certoInsignific 1 Baixo
Quase cer 2 Quase certoBaixo 4 Baixo
Quase cer 3 Quase certoMedio 9 Médio
Quase cer 4 Quase certoAlto 16 Alto
Quase cer 5 Quase certoCatastrófi 25 Alto