Auditoria

Gestão 2022.2
Funcionamento do Processo de Auditoria
o Cabe a todos os membros da Asimov o monitoramento das regras da empresa; podendo relatar infrações ao GP
pessoalmente, através do whatsapp ou, se preferir, de forma anônima por meio de FAQ (formulário).
o O GP é responsável por contabilizar as infrações e divulgar mensalmente para os membros o balanço de auditorias e
bonificações;
o Caso um membro tenha quebrado uma regra e tenha levado isso para o GP, sua pontuação será metade da que
vale a infração;
o Caso alguma regra for quebrada e não conseguirmos identificar quem foi o responsável (O GP não tenha visto, o
membro responsável pela infração ou os outros membros não repassaram ao GP), todos receberão a metade da
pontuação daquela infração. Caso a infração tenha ocorrido durante evento ou serviço, a equipe deste é que
será punida.
o O balanço de auditorias é feito de forma que os membros auditados se mantenham anônimos. Para tal, cada membro
será representado por um emoji, no qual apenas a Diretora de Gestão de Pessoas saberá a relação membro-emoji;
o Todos os membros têm o prazo de 48 horas após o balanço de divulgação das auditorias para recorrer, caso considere
a auditoria injusta ou incorreta. Para manter o sigilo, isso deve ser feito também para o Diretor GP. Caso isso aconteça
será reavaliado na presença do membro;
o A transparência será feita através da subtração entre as pontuações de bonificações e infrações;
o Ao chegar em 8 pontos no balanço geral, o membro será candidato ao destaque do mês da empresa como definido pelo
RH, além de concorrer a mimos também definidos pelo RH.
o A reincidência de um mesmo item/infração dentro do prazo de um mês será penalizada de forma cumulativa,
com acréscimo de 50% do valor da última penalidade a cada nova ocorrência*
o Ao chegar em 8 pontos ou mais de infrações recebidas, o membro terá punição que será definida na Diretoria. Caso
este membro seja da diretoria ele não participará da definição da punição e um consultor de seu departamento será
responsável em conjunto com os demais diretores para avaliar a situação;
o Ao chegar em 16 pontos, o membro passará por um processo de avaliação que pode gerar punição ou seu
desligamento da empresa. Essa avaliação será feita por toda a empresa, onde o membro em questão terá a chance de se
defender;
o O membro participará da escolha do dia em que realizará a punição. Se a mesma não for cumprida na data estipulada o
membro deverá apresentar um documento que sirva como justificativa, caso contrário, será convidado a se retirar da
empresa.

Regras

● Faltas e atrasos:

➔ A justificativa de faltas e atrasos deve ser direcionada a um dos membros do GP, dentro de 24h, seja por mensagem de
texto ou ligação.
➔ 2 atrasos, não justificados, geram uma falta.
➔ Se o membro tiver 4 faltas na gestão, ele será desligado da empresa.
➔ Sair da reunião 10 minutos antes do término é tolerável.
➔ É importante o aviso da falta ou atraso ser realizado com pelo menos 3 horas de antecedência.
❏ Justificado com antecedência: sem pontuação
❏ Justificada durante a reunião/evento ou dentro de 24 horas: metade da pontuação

Diretor (a): João Victor Mira

Consultores: Alexandre Biasia, André Lopes, Bruna Cardoso, Isabelle Guedes e Pedro Mendes
 ❏ Justificada após 24h*: pontuação completa

* Caso não consiga se justificar devido a falta de internet, é só avisar ao seu membro-referência quando for possível.

★ IMPORTANTE: isso caso a justificativa seja plausível (ler a parte de “Justificativas plausíveis”) caso não seja,
independente do momento em que o aviso for feito, a pontuação da infração é dada de forma completa !!
➔ A justificativa não abona faltas ou atrasos, entretanto ela deve ser dada para que o GP possa avisar aos demais
membros, visando manter o cumprimento de horários da empresa. Justificativas devem ser encaminhadas ao RH.
➔ A comprovação do motivo (por cópia de atestado médico, por exemplo) em caso de faltas deve ser direcionada a um
dos membros do GP.
➔ Certificado de evento abona as faltas, desde que a cópia do certificado seja entregue ao GP. Caso o evento não forneça
o certificado a curto prazo, o membro deve estar enviando a comprovação de inscrição.

Infrações e Pontuações

Infrações Classificação Pontuação

1) Desorganização do Drive ou arquivos virtuais da empresa. Leve 1 ponto

2) Não atualização da Tabela de Disponibilidade (free time) e demais Leve 1 ponto

documentos da empresa.

3) Atraso de 10 a 15 minutos em reuniões sem justificativa plausível. (Se Leve 1 ponto

for RG +1 ponto)

4) Atraso de 15 a 20 minutos em reuniões sem justificativa plausível. (Se Leve 1,5 pontos
for RG +1 ponto)

5) Faltas nas reuniões ou atrasos acima de 20 minutos sem justificativa Médio 2 pontos
plausível. (Se for RG +1 ponto)

6) Falta de repasse de informações. (Transparência) Médio 2 pontos

7) Não responder a mensagens em 48 horas, salvo finais de semana Médio 2 pontos

-exceto urgências-

8) Realização de atividades do departamento fora do prazo (atraso) Médio 2 pontos

9) Não comparecer em eventos onlines realizados pela empresa sem Grave 3 pontos
justificativa plausível.

10) Não arquivamento de documentos importantes. Grave 3 pontos

11) Não cumprimento das atividades do Departamento ou dos Núcleos Grave 3 pontos

12) Não cumprimento do prazo de resposta de formulários, enquetes e Muito Grave 2 pontos
assuntos importantes.
Após advertência: 4 pontos

13) Atraso para reunião com cliente. Gravíssimo 8 pontos

14) Quebra de sigilo profissional. Gravíssimo 8 pontos

Diretor (a): João Victor Mira

Consultores: Alexandre Biasia, André Lopes, Bruna Cardoso, Isabelle Guedes e Pedro Mendes
 15) Não cumprimento das atividades em relação ao cliente. Gravíssimo 8 pontos

16) Agressão, assédio, homofobia, racismo, e outros crimes de ódio. Gravíssimo Desligamento

*Caso a pessoa receba, dentro do período de um mês, a mesma punição mais de uma vez, os pontos recebidos serão os pontos
da punição + metade dos pontos recebidos anteriormente.
Exemplo: 2 atrasos de até 10 minutos em reuniões sem justificativa plausível. A pessoa receberá 1 ponto correspondente ao
primeiro atraso + 1 ponto correspondente ao segundo atraso + 0,5 pela repetição do atraso (metade dos pontos) totalizando 2,5
pontos de auditoria no mês.

Justificativas Plausíveis
São consideradas justificativas que não acarretarão em pontos de infração e outros:
- compromissos da faculdade que coincidam com as reuniões (como aula, seminários e afins), se avisados com 24h de
antecedência ao membro referência;
- doença de familiares, animais de estimação ou do próprio membro com prova de atendimento médico (protocolo de
atendimento, atestado ou outro documento que comprove);
- problemas na cidade de origem (para quem não é de Itajubá) e necessidade de retorno à cidade;
- coincidência de horários entre Reunião do Departamento/Reunião de Núcleo com reuniões com clientes ou
eventos/reuniões do MEJ;
- problemas com a Internet.
Questões como: esquecimento, cansaço, dores cotidianas e afins não serão avaliadas como plausíveis.
Outras justificativas serão analisadas pelo Departamento de Gestão de Pessoas (como atrasos por conta de trânsito ou outras
ocorrências).

Bonificações e Pontuações

Bonificação Pontuação

1) Participação em eventos online realizados pela 1 ponto

própria empresa

2) Não receber nenhuma infração por 2 meses 1 ponto

3) Ajudar em atividades de outro departamento 1 ponto

4) Postar e marcar @asimovjr em stories relacionados 1 ponto

aos pedidos de parceiros

5) Participação em serviços/projetos de outra área da 2 pontos

empresa por iniciativa própria

6) Melhor desempenho na avaliação de desempenho 2 pontos

7) Ser considerado funcionário do mês 2 pontos

8) Ajuda em evento sem ser da equipe 2 pontos

9) Presença em eventos do MEJ 2 pontos

10) Compartilhar 3 posts do Instagram da Asimov (não 2 pontos

esquecer de marcar o @asimovjr)

Diretor (a): João Victor Mira

Consultores: Alexandre Biasia, André Lopes, Bruna Cardoso, Isabelle Guedes e Pedro Mendes
11) Ganhar destaque no formulário de feedback (caso 2 pontos
diretor(a), a pontuação valerá 50%)

Diretor (a): João Victor Mira

Consultores: Alexandre Biasia, André Lopes, Bruna Cardoso, Isabelle Guedes e Pedro Mendes