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Houve quebra de Controle Crítico (HPH ou CCD) identificado pela equipe Anglo American ou fiscalização?
1 1.00
(Sim/Não)
2 Ocorreu quebra de regra de ouro identificada pela equipe Anglo American ou fiscalização? (Sim/Não) 3.00
3 A contratada descumpriu a agenda de segurança do líder - VFL? Item 5 do PRO.MRJ.SSO.311 (Sim/Não) 0.75
PRESENÇA EM CAMPO
4 A contratada descumpriu o Diário de Bordo da equipe de segurança? Item 5 do PRO.MRJ.SSO.311 (Sim/Não) 0.75
5 O plano de manutenção preventivo dos veículos e equipamentos apresenta ação em atraso? (Sim/Não) 2.00
A prestadora de serviço foi notificada ou autuada em auditoria Anglo American e/ou por fiscalizações externas em
6 1.00
razão de descumprimentos legais de segurança?
7 Há empregado do prestador de serviço trabalhando com carteira de risco crítico vencido? (Sim/Não) 1.00
8 Houve teste positivo para álcool e/ou drogas identificado pela equipe Anglo American? (Sim/Não) 2.00
No bimestre, a prestadora de serviço implantou práticas seguras que elimina a exposição das mãos a acidentes?
1 3.00% 0.00 0.00
(Sim/Não) (Esta boa prática deverá ser validada pela Segurança da Anglo American)
No bimestre, a prestadora de serviço implantou boas práticas de segurança que traga benefícios para os
2 empregados afim de eliminar/ minimizar o risco em atividades? (Sim/Não) (Esta boa prática deverá ser validada pela 3.00% 0.00 0.00
Segurança da Anglo American)
No bimestre, a prestadora de serviço compartilhou para as demais empresas da Anglo American as boas práticas
3 2.00% 0.00 0.00
de eliminação de risco das atividades e as práticas de eliminação de exposição das mãos a acidentes?
Bônus
No bimestre, a prestadora de serviço realizou ações de aprendizado com incidentes provenientes do crosschecking
4 2.00% 0.00 0.00
encaminhado pela Anglo American? (Sim/Não)
5 No bimestre, a prestadora de serviço registrou e investigou HPH? (Sim/Não) 1.00% 0.00 0.00
6 No bimestre, a prestadora de serviço realizou Campanhas e/ou Paradões de Segurança? 2.00% 0.00 0.00
7 No bimestre, o Índice de Performance em Saúde, foi considerado Satisfatório, ou Excelente? 2.00% 0.00 0.00
Informar a quantidade de desvios de inspeção de segurança registrado pela Anglo American e/ou fiscalização em
1 -0.50% 0.00 0.00
atraso (qtde acumulada).
2 Informar a quantidade de ações em atraso das análises de incidentes (qtde acumulada). -3.00% 0.00 0.00
Penalizadores
3 Informar a quantidade de Interdições e Notificações (no bimestre) emitidas pela Anglo American / Fiscalização. -3.00% 0.00 0.00
Informar a quantidade de ações cadastradas no isometrix (no bimestre) provenientes de incidentes HPI, FAC,
4 MTC, LTI e FI onde os fatores contribuintes para a ocorrência são decorrentes de descumprimento de -2.00% 0.00 0.00
procedimentos da Anglo American e/ou requisitos legais.
A comunicação de incidentes para a equipe de segurança Anglo American foi feita em até 1 hora após a
5 -5.00% 0.00 0.00
ocorrência? (Sim/Não)
6 Houve omissão na comunicação de incidentes? (no bimestre) (Sim/Não) -100.00% 0.00 0.00
Contratada deverá estabelecer plano de ação junto ao fiscal Anglo American. REGULAR - 80% a 89%
O fiscal do contrato deverá convocar o diretor da empresa para definir plano de ação. INSATISFATÓRIO - 71% a 79%
O fiscal do contrato deverá paralisar as atividades da prestadora de serviço até a correção das não conformidades.
CRÍTICO - </=70%
Estabelecer plano de Ação junto ao gerente gestor Anglo American e diretor da contratada.