Requisitantes

Manual de
Formação -
Compras e Gestão
de Stocks
Manual de Requisitantes – Compras e Gestão de Stocks
Projecto Sistema SAP

Manual de Requisitantes
Compras e Gestão de Stocks – Serviço Requisitante
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Compras e Gestão
de Stocks
Manual de Requisitantes - Compras e Gestão de Stocks
ÍNDICE
1. Criar requisição tipo ........................................................................ 3

2. Criar requisição de compressas ..................................................... 5
3. Criar requisição urgente ................................................................. 7
4. Requisição de validação superior ................................................... 9
1. Criar Requisição de validação superior ...................................................... 9
2. Liberar Requisição de validação superior................................................. 10
5. Documento de devolução de material........................................... 11
Manual de Formação - Compras e Gestão de Stocks

CHULN_Requisitantes.docx Página 2 de 11
Manual de
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Compras e Gestão
de Stocks
1. Criar requisição tipo

Logística  Administração de Materiais  Compras 
Menu Pedido  Criar  ME21N - Fornecedor/centro fornecedor
conhecidos
Código de transacção ME21N
• Premir o botão Activar síntese de documentos.
• Seleccionar o botão Variante de Selecção e seleccionar Pedidos.
• Premir o botão Chamar variante e escolher a opção CUS&RTM – Requisição tipo modelo
• Inserir o número da requisição tipo modelo correspondente ao utilizador no campo Documento de

compras
• Premir o botão Executar (F8)

• Seleccionar os materiais
o Premir o botão Transferir

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de Stocks
• Seleccionar tipo de pedido: ZRT – Requisição Tipo
• Informação de cabeçalho:
o Centro fornecedor – 1100 (Hospital Santa Maria)
o Grupo de compradores – 001 (Serviços)
o Empresa – 1100 (Centro Hospitalar Lisboa Norte)
• Informação de item:
o Quantidades
 Ex:.2000000049 – Quantidade: 50 UN
• Nº da requisição tipo criada

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de Stocks
2. Criar requisição de compressas

conhecidos
• Preencher o campo Documento de compras com o número da requisição modelo de compressas

atribuída ao seu utilizador

• Seleccionar os materiais:
 Premir Transferir

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• Alterar tipo de documento para ZRCS – Requisição de Compressas
o Organização de compras – 1100 (Dir. Compras CHLN)
o Empresa – 1100 (Centro Hospitalar Lisboa Norte)
• Quantidades:
o Ex:.2000000045 – Quantidade 100
• Verificar
• Gravar
• Nº da requisição de compressas, criada.

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Compras e Gestão
de Stocks
3. Criar requisição urgente

conhecidos
• Preencher o campo Documento de compras com o número da requisição tipo modelo atribuída ao
seu centro de custo
• Selecionar os materiais
o Premir o botão Transferir

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de Stocks
• Alterar tipo de documento para ZRU – Requisição Urgente
o Organização de Compras – 1100 (Direcção de Compras CHLN)
o Empresa – 1100 (CHLN, EPE)
o Quantidades
• Nº da requisição urgente criada.

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de Stocks
4. Requisição de validação superior

1. Criar Requisição de validação superior

conhecidos
Código de transação ME21N
• Seleccionar o tipo de pedido ZRVS - Req. Validação Superior
o Centro fornecedor: 1100 (Hospital Santa Maria)
o Organização de Compras – 1100 (Direcção de Compras CHLN)
o Material:
 EX: 2000000052 (Agrafador Endoscópio Clips Múltiplos 5 M)
o Quantidade:
o Requisitante:
 Posicionar no campo Requisitante e premir F4.
 Seleccionar o requisitante correspondente ao número do seu centro de custo
 ENTER

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de Stocks
• Gravar
• Nº da requisição de validação superior criada.
2. Liberar Requisição de validação superior

Menu
Pedido  Liberar  ME29N - Liberação individual
Nos dados de cabeçalho, ir ao separador
Premir o botão no quadro:
Validar que a linha 01 com a denominação RVS submetida ficou com o estado aprovado.

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5. Documento de devolução de material

conhecidos
• Informações de cabeçalho:
o Tipo de documento – ZDEV (Pedido de devolução)
o Organização de compras – 1100 (Direcção de Compras CHLN)
• Informações de item:
o Material – Seleccionar material correspondente ao utilizador (verificar tabela da página 3)
o Centro – 1100 (Hospital Santa Maria)
o Requisitante – Seleccionar requisitante correspondente ao utilizador (verificar tabela da
página 3)
o Quantidade – 100
• Detalhe de item (Separador Dados do cliente):
o Documento de compras – preencher com pedido de compra atribuído ao utilizador (ver tabela
da página 3)
o Motivo – Material Danificado
• Gravar
• Nº do documento de devolução de mercadorias criado.


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1. Criar requisição tipo ........................................................................ 3

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1. Criar requisição tipo

• Premir o botão Activar síntese de documentos.

• Seleccionar o botão Variante de Selecção e seleccionar Pedidos.

• Inserir o número da requisição tipo modelo correspondente ao utilizador no campo Documento de

• Premir o botão Executar (F8)

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• Seleccionar tipo de pedido: ZRT – Requisição Tipo

• Nº da requisição tipo criada

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2. Criar requisição de compressas

• Premir o botão Activar síntese de documentos.

• Seleccionar o botão Variante de Selecção e seleccionar Pedidos.

• Preencher o campo Documento de compras com o número da requisição modelo de compressas

• Premir o botão Executar (F8)

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• Alterar tipo de documento para ZRCS – Requisição de Compressas

• Nº da requisição de compressas, criada.

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3. Criar requisição urgente

• Premir o botão Activar síntese de documentos.

• Seleccionar o botão Variante de Selecção e seleccionar Pedidos.

• Premir o botão Executar (F8)

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• Alterar tipo de documento para ZRU – Requisição Urgente

• Nº da requisição urgente criada.

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4. Requisição de validação superior

Logística  Administração de Materiais  Compras 

• Seleccionar o tipo de pedido ZRVS - Req. Validação Superior

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• Nº da requisição de validação superior criada.

2. Liberar Requisição de validação superior

Logística  Administração de Materiais  Compras 

Nos dados de cabeçalho, ir ao separador

Premir o botão no quadro:

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5. Documento de devolução de material

Logística  Administração de Materiais  Compras 

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