Código: FM-004-OPER

Registro do: EP-020-OPER

QUESTIONÁRIO PARA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES Revisão: 6
Página: 3/4
AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
Não Conforme - Não existe documentação, não foi evidenciado ou não pratica-se.
CRITÉRIOS PARA PREENCHIMENTO Regular - Pratica-se somente ou existe apenas a documentação.
(COLUNA "RESULTADO") Não Aplicável - Não Aplicável.
OK - Existe documentação e pratica-se.
QUESTIONÁRIO
1- QUALIDADE E ORGANIZAÇÃO DO FORNECEDOR TIPO DE CRITÉRIO COMENTÁRIO EVIDÊNCIA RESULTADO PONTUAÇÃO

A empresa deverá possuir um Manual da Qualidade, ou

1.1 PQ
Manual do Sistema de Gestão Integrado.
A empresa deverá possuir um processo de comunicação
1.2 PQ
interna e externa.

A empresa deverá garantir disponibilidade e divulgação

de um documento (s) que contenha (m) sua missão,
1.3 PQ
visão, valores e princípios da empresa. Seus funcionários
próprios e terceirizados fixos devem conhecer o conteúdo.

A Alta Liderança da empresa deverá evidenciar seu

comprometimento por meio da realização de reuniões
periódicas de gestão dos objetivos, metas e indicadores;
1.4 comunicações para funcionários próprios e terceirizados, EX
reforçando o cumprimento das Políticas e requisitos de
QSMS; bem como, realização de visitas/inspeções
regulares para acompanhar a realização dos serviços.

A empresa deverá apresentar uma sistemática de

levantamento, monitoramento e implementação de
1.5 requisitos legais relativos ao funcionamento da empresa, PQ
assim como o devido cumprimento dos requisitos legais
aplicáveis ao negócio.

A empresa deverá garantir que a Liderança valorize a

1.6 operação realizada de forma segura, bem como, a EX
autoridade para interromper operações.

A empresa deverá ter definidos os responsáveis pela

1.7 aplicação/disseminação das políticas, objetivos e metas PQ
da empresa e se os recursos necessários para tal.
A empresa deverá garantir que os funcionários, próprios e
terceirizados, tenham conhecimento das políticas,
1.8 PQ
objetivos e metas da empresa, e sejam comprometidos
com o resultado das atividades.
A empresa deverá possuir uma sistemática de Gestão de
documentos (versões, atualizações, ...) retenção, formas
de back up, modelos de procedimentos, modelos de
1.9 PQ
relatórios, e estes deverão ser controlados garantindo
backup confiável, segurança da informação e
rastreabilidade.

A empresa deverá verificar seu desempenho por meio de

Indicadores que possam ser utilizados para acompanhar
(monitorar) a gestão dos seus processos. Deverão ser
1.10 realizadas Reuniões de Análise Crítica pela Alta Direção, PQ
visando o acompanhamento dos objetivos, metas e
indicadores e tratamento dos desvios no atingimento dos
mesmos.
A empresa deverá possuir uma Matriz de
1.11 PQ
Responsabilidade da Gestão de informação.
A empresa deverá possuir uma sistemática de tratamento
1.12 de não conformidades, bem como avaliação da eficácia PQ
das ações implementadas.

A empresa deverá possuir uma sistemática de registro de

todas as informações sobre a cada tipo de mudança, com
1.13 PQ
a definição das responsabilidades e fluxo específico da
cada uma das mudanças.

A empresa deverá possuir uma sistemática para treinar os

1.14 funcionários no procedimento de Gestão de Mudança, EX
com avaliação formal.

A empresa deverá possuir uma sistemática de divulgação

ou abrangência das mudanças realizadas em um
1.15 EX
determinado local, para outras áreas da empresa. E
possuir um rotina de avaliação dessas mudanças.

A empresa deverá possuir uma sistemática para análise

1.16 de riscos da gestão de mudança conforme sua PQ
classificação de risco e tipo de mudança.
Resultados para Qualidade e SUB-TOTAL PQ 0 SUB-TOTAL
0
Organização do Fornecedor: SUB-TOTAL EX 0 GERAL

2 - COMPETÊNCIAS, TREINAMENTOS E CERTIFICADOS TIPO DE CRITÉRIO COMENTÁRIO EVIDÊNCIA RESULTADO PONTUAÇÃO

A empresa deverá possuir uma sistemática que descreva

2.1 PQ
o processo de contratação de funcionários.

A empresa deverá possuir um processo de integração

para novos funcionários sobre as normas de segurança,
2.2 PQ
sistemas de gestão, códigos e outras informações sobre a
empresa.
 A empresa deverá possuir uma sistemática, procedimento
ou empresa responsável pela verificação do atendimento
2.3 PQ
dos requisitos legais relativos aos funcionários (e-social,
assinatura e devolução da carteira, entre outros).

A empresa deverá ter uma sistemática de análise dos

aspectos de ambiente de trabalho considerando os fatores
2.4 EX
humanos e riscos psicossociais, que busque a redução
dos incidentes e acidentes.

A empresa deverá elaborar e controlar códigos e padrões

relativos ao ambiente de trabalho e fatores humanos,
2.5 além de promover a conscientização da força de trabalho PQ
envolvida nas operações, visando a redução dos
incidentes e acidentes.
A empresa deverá possuir descrições dos cargos
2.6 PQ
documentadas.

A empresa deverá ter plano de carreira definido para

2.7 EX
algumas linhas de função.
A empresa deverá possuir uma sistemática ou
2.8 procedimento documentado no plano de carreira que EX
ofereça a mudança de linha de carreira.

A empresa deverá possuir um plano de desenvolvimento

2.9 EX
para os funcionários e garantir sua ampla divulgação.

A empresa deverá possuir programas de treinamento

segundo a matriz específica para cada cargo e deverá
possuir evidências desses treinamentos. Nessa matriz de
treinamento devem estar contidos os treinamentos
2.10 PQ
técnicos e normativos, bem como o treinamento em
procedimentos. As evidências dos treinamentos devem
ser de fácil acesso, e entregues quando requisitadas
antes do início das atividades offshore.

A empresa deverá possuir sistemática para identificar

competências, atribuições e responsabilidade para cada
2.11 PQ
função que habilita a Força de Trabalho a executar as
tarefas relativas ao cargo ocupado
A empresa deverá ter algum local ou software onde são
arquivados as pastas dos profissionais, com suas
2.12 respectivas funções, treinamentos, qualificações e PQ
habilitações. Listas de presença devem ser retidas por
prazo mínimo de 5 anos. Amostrar listas de presença de
A empresa deverá possuir controle da emissão, revisão e
arquivamento de certificados (Verificar conforme
2.13 regulamento / norma / legislação aplicável). Seguir PQ
amostra do item anterior; verificar requisitos formais e de
conteúdo dos certificados amostrados.

A empresa deverá possuir uma sistemática de controle de

horas trabalhadas e treinamentos em algumas funções
2.14 EX
específicas, para a garantia da manutenção das
competências desse funcionário.
A empresa deverá possuir um programa de incentivo para
aperfeiçoamento em outros idiomas, se houver
2.15 EX
expatriados ou a empresa possuir seus processos em
outro idioma.
A empresa deverá possuir uma sistemática de verificação
2.16 /elaboração de perfis de liderança do pessoal (offshore e EX
de base, se aplicável).
A empresa deverá possuir um processo de auditorias
internas referente aos programas de treinamentos
2.17 EX
realizados. Essa auditoria deve englobar também as
certificações obrigatórias.
A empresa deverá possuir uma sistemática de controle
dos registros de treinamento dos colaboradores
2.18 terceirizados com enfoque na segurança operacional para PQ
não permitir a execução de serviços sem a devida
capacitação.
A empresa deverá possuir uma sistemática de verificação
2.19 da qualificação (certificação e manutenção do certificado) PQ
dos funcionários terceirizados.

A empresa deverá possuir uma sistemática de verificação

2.20 PQ
da conformidade legal dos funcionários terceirizados.

A empresa deverá possuir controle eficaz de vencimentos

2.21 PQ
de treinamentos e convocação antecipada de pessoal.

A empresa deverá possuir controle de vencimentos de

2.22 treinamentos informatizado/automatizado, e não somente EX
manual/Excel.
A empresa deverá possuir responsável definido pelo
2.23 controle de competências e treinamentos (Declarar Nome PQ
e Cargo).
A empresa deverá manter segunda via original, assinada
2.24 pelo funcionário, de todos os certificados emitidos em PQ
papel, por 5 anos ou mais.
A empresa deverá possuir garantir que, em caso de
2.25 assinaturas eletrôncias, são assinaturas digitais com PQ
certificação legalmente válida.
 A empresa deverá possuir critérios definidos para
2.26 aceitação de certificados de treinamento de origem PQ
externa.
A empresa deverá possuir controle e critérios definidos
para conferência dos documentos e certificados antes do
2.27 PQ
envio à Constellation no caso de fornecimento de mão-de-
obra offshore.

A empresa deverá possuir controle e critérios definidos

para conferência da validade dos certificados antes do
2.28 envio à Constellation, assegurando sua validade durante PQ
todo o embarque no caso de fornecimento de mão-de-
obra offshore.

A empresa deverá garantir que a validade dos certificados

2.29 emitidos internamente é rastreável eletronicamente (QR EX
code, código de verificação, etc.).

A empresa deverá garantir que, no caso de utilização de

2.30 EAD, é preservado o contúdo programatico e carga PQ
horária da respectiva NR / procedimento interno.

A empresa deverá garantir que, no caso de utilização de

2.31 EAD, é aplicada a assinatura do colaborador no PQ
certificado.

A empresa deverá garantir que, no caso de utilização de

EAD, é mantido o resultado das avaliações de
2.32 aprendizagem e informações sobre acesso dos PQ
participantes (logs) pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos
após o término da validade do curso.

Resultados para Competências, SUB-TOTAL PQ 0 SUB-TOTAL

0
Treinamentos e Certificados: SUB-TOTAL EX 0 GERAL

3 - SUPRIMENTOS E FORNECEDORES TIPO DE CRITÉRIO COMENTÁRIO EVIDÊNCIA RESULTADO PONTUAÇÃO

A empresa deverá possuir sistemática de parcerias com

3.1 fornecedores que contemple diretrizes para tornar os PQ
fornecedores corresponsáveis pela segurança operacional.

A empresa deverá ter sistemática de verificação da

gestão do fornecedor, quanto a política de gestão dos
3.2 empregados, referente à capacitação para a prática de PQ
trabalhos seguros em suas instalações, em acordo com o
próprio sistema de gestão e SMS.
A empresa deverá utilizar uma sistemática de pré-
3.3 qualificação dos fornecedores que considere os aspectos PQ
de SMS e de segurança operacional.
A empresa deverá possuir sistemática de categorização
3.4 dos fornecedores em: "críticos" ou "não críticos" derivada EX
de análises de risco.

A empresa deverá ter sistemática para determinar os

3.5 EX
níveis de criticidade dos bens e serviços adquiridos.

A empresa deverá ter uma sistemática de análise e

3.6 verificação dos estoques, garantindo também a PQ
preservação dos produtos.

A empresa deverá possuir sistemática de monitoramento

3.7 PQ
e gestão de fornecedores de recursos críticos.

A empresa deverá ter um plano de auditoria nos

3.8 fornecedores críticos, para a garantia da qualidade de EX
produtos e serviços.
A empresa deverá possuir critérios específicos de cada
3.9 auditoria nos fornecedores e um escopo para cada EX
auditoria.
A empresa deverá possuir uma forma de avaliação dos
fornecedores, que deve incluir aspectos relacionados à
3.10 PQ
SMS, qualidade de fornecimento de serviços e sistema de
gestão.

A empresa deverá possuir um controle adequado (em

termos de tipo e extensão) na sua cadeia de suprimentos,
3.11 de modo que possa atender satisfatoriamente os PQ
requisitos da Constellation na prestação de serviço ou
venda de produtos

O prestador de serviço cujo CNAE esteja na lista do

CONFEA deve ter seu registro no conselho regional
(CREA). O mesmo vale para o prestador de serviço cujo
3.12 CNAE não esteja na lista, mas presta serviços a terceiros PQ
e há envolvimento de profissionais abrangidos pelo
CREA. A responsabilidade técnica deverá ser indicada
por ART.
SUB-TOTAL PQ 0 SUB-TOTAL
Resultados para Suprimentos: 0
SUB-TOTAL EX 0 GERAL

4- SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde) TIPO DE CRITÉRIO COMENTÁRIO EVIDÊNCIA RESULTADO PONTUAÇÃO
A empresa deverá garantir que, caso forneça mão-de-obra
offshore, seus colaboradores estejam capacitados para
4.1 PQ
suas responsabilidades no plano de emergência da
instalação.
 A empresa deverá ter sistemática para garantir que seus
colaboradores e terceirizados sejam capacitados e
4.2 PQ
instruídos regularmente sobre as práticas de trabalho
seguro e os perigos do local de trabalho.

A empresa deverá ter sistemática para garantir o

treinamento e o entendimento dos colaboradores e
4.3 PQ
terceirizados nas Regras de Ouro da Petrobras, se houver
fornecimento de mão-de-obra offshore.

A empresa deverá possuir estrutura organizacional de

4.4 gerenciamento de segurança devidamente documentada PQ
que atenda, inclusive, a atuação de terceirizados.

A empresa deverá possuir um Sistema de gestão de SMS

4.5 aprovado pela liderança/diretoria, implementado e PQ
divulgado para os funcionários próprios e terceirizados.

A empresa deverá possuir um Programa/Plano de

4.6 Disseminação da Cultura de SMS aprovado pela Alta EX
Direção, divulgado e implementado.

A empresa deverá possuir uma sistemática de aquisição,

tratamento e divulgação de Lições Aprendidas após
incidentes de qualquer grau de gravidade, não
conformidades de auditorias internas e externas e de
4.7 órgãos fiscalizadores. Além de uma sistemática de PQ
prevenção de ocorrência desses acidentes / incidentes
apresentados, via comunicação recíproca e contínua
entre a Gerência e a força de trabalho visando o
aprimoramento da segurança operacional.

A empresa deverá possuir uma sistemática para garantir

que os planos de ação para a prevenção das doenças
4.8 EX
transmitidas por alimentos e infectocontagiosas, sejam
monitorados, implementados e mantidos.

A empresa deverá possuir uma matriz que estabelece a

4.9 correlação entre as práticas de gestão do SGSO e as EX
práticas de gestão de seus clientes.

A empresa deverá garantir que os funcionários próprios e

terceirzados utilizem EPI específicos para atividades de
4.10 PQ
rotina e das áreas de risco e garantir que o uso dos
mesmos seja adequado.

A empresa deverá possuir uma sistemática de

identificação de riscos com orientações sobre técnicas
que são utilizadas pela empresa como ferramentas para
4.11 PQ
identificação dos riscos inerentes às operações. Riscos
das atividades operacionais, de manutenção e outras,
devem ser avaliados

A empresa deverá garantir que exista uma sistemática

4.12 para identificação, análise e controle dos riscos PQ
ambientais existentes.

A empresa deverá garantir que na sistemática são

identificadas as áreas e as atividades de risco ambiental.
4.13 EX
A empresa deverá manter registro e investigação de
incidentes ambientais.

A empresa deverá garantir que todas as ações e

recomendações previstas na APRA estão sendo seguidas
4.14 PQ
para a redução das probabilidades de ocorrência do risco
ou mitigação da severidade.

A empresa deverá possuir indicadores e sistemática de

4.15 PQ
investigação dos incidentes / acidentes.

Se houver prestação de serviço offshore, os acidentes que

sejam relacionados a danos à saúde humana, conforme
4.16 manual da ANP, devem ser investigados conforme PQ
capítulo 32 da NR37, havendo, necessariamente,
participação de um membro da CIPA ou seu designado.

A empresa deverá garantir que prazos para envio das

documentações relacionadas a acidentes e incidentes
4.17 PQ
sejam enviadas dentro do prazo estipulado pela
legislação.
A empresa deverá possuir uma sistemática para
4.18 gerenciamento de resíduos oriundos das atividades PQ
operacionais e administrativas.

A empresa deverá possuir o PGR, PCMSO, PCA, PPR

4.19 PQ
(com evidência objetiva de implementação).

A empresa deverá implementar um programa de

4.20 EX
ergonomia, contemplando suas atividades.

A empresa deverá ter suas campanhas de promoção à

4.21 PQ
saúde implementadas.
A empresa deverá possuir uma sistemática para
4.22 avaliação periódica do atendimento à legislação e PQ
regulamentos de segurança.
 A empresa deverá garantir, se aplicável, que o ASO para
trabalho em altura e espaço confinado estão evidenciados
4.23 PQ
como liberados para a atividade. Nesse caso, o ASO deve
contemplar a operação de transbordo

A empresa deverá possuir análise de risco específica e

4.24 atualizada para as condições atuais no local de trabalho, PQ
para todas as atividades críticas.

A empresa deverá possuir um plano de emergência

4.25 atualizado, onde as hipóteses acidentais devem ser PQ
provenientes das análises de risco.

A empresa deverá possuir programas de conscientização

corporativos com foco em planejamento de tarefas,
4.26 PQ
percepção de riscos e verificação da conformidade com
procedimentos (incluindo evidência da aplicação)

A empresa deverá possuir um manual de SSO

4.27 PQ
(Segurança e Saúde Ocupacional).

A empresa deverá possuir SESMT, conforme NR 4 -

4.28 M.T.E., protocolado e mantido atualizado no SEI PQ
conforme legislação.

A empresa deverá possuir CIPA, quando aplicável, e ter

um designado caso não atinja o número mínimo conforme
4.29 PQ
legislação. Em ambos os casos deve haver atendimento
ao treinamento de CIPA, conforme NR5

A empresa deverá possuir um plano de Treinamento de

4.30 PQ
SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde).

A empresa deverá possuir Licença de Operação (LO)

4.31 PQ
expedida pelo órgão ambiental.
SUB-TOTAL PQ 0 SUB-TOTAL
Resultados para SMS: 0
SUB-TOTAL EX 0 GERAL

5- Outros (Não Mencionados Anteriormente) TIPO DE CRITÉRIO COMENTÁRIO EVIDÊNCIA RESULTADO PONTUAÇÃO
As empresas de mergulho disponibilizam nas frentes de
trabalho, e devidamente assinados pelos respectivos
responsáveis, os seguintes documentos?
a) Ficha de Cadastro de Empresa de Mergulho (FCEM),
Anexo 2-B.
b) Certificado de Segurança de Sistema de Mergulho
(CSSM), Anexo 8-E.
c) Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) dos
Aquaviários componentes da equipe de mergulho.
d) Livro de Registro do Mergulhador (LRM) dos
5.1 PQ
Aquaviários componentes da equipe de mergulho.
e) Comunicação de Abertura da Frente de Trabalho
(CAFT), Anexo 2-E.
f) Plano de Operação de Mergulho (POM).
g) Plano de Contingência (PC).
h) Registro de Operações de Mergulho (ROM).
i) Programa de Manutenção Planejada (PMP) referente ao
sistema de mergulho que está sendo empregado.
j) Lista de Verificação (Check List) conforme definição
prevista no item 0134.

O livro de registro de mergulho (LRM) e o registro de

operações de mergulho (ROM) são preenchidos a cada
mergulho? Todos os simulados realizados pelos
5.2 PQ
mergulhadores são registrados no seu LRM? O
Supervisor de Mergulho assegura que todos os livros de
registro de mergulho estejam atualizados?

A Vistoria Pré-Operação (VPO), conforme previsto na

NORMAM-15, ocorre antes do início das operações de
5.3 PQ
mergulho, seja este em unidades marítimas ou em
embarcações?

Existe uma sistemática / procedimento de somente

trabalhar com permissão de trabalho (PT) emitida pelo
responsável do equipamento que sofrerá a intervenção e
/ou CLM para mergulho válida, liberada no local e com
total entendimento de todos os envolvidos na operação,
incluindo a análise preliminar de risco? Nota: A CLM
(certificado para liberação de mergulho) deve conter
5.4 PQ
desenhos com a posição de todos os descartes e
captações da unidade marítima, informações sobre os
riscos da instalação marítima para a área de mergulho
(ex: possibilidade de presença de gases tóxicos) e
medidas de controle para a execução segura das
atividades, bem como outros documentos relevantes à
operação de mergulho.

As mudanças que envolvem pessoas, instalações,

operações, materiais ou procedimentos são realizadas
apenas após análise, aprovação e divulgação? O
supervisor de mergulho é mantido informado sobre
5.5 PQ
possíveis ocorrências que possam levar à interrupção das
operações de mergulho, tais como: condições
meteorológicas adversas, manobras de embarcações nas
proximidades, dentre outras?
 Equipamento individual dos mergulhadores está
disponível e em bom estado de conservação (incluindo:
faca, mosquetão, capacete de mergulho, corpete, cilindro
de emergência, entre outros)? É utilizada em todas as
operações de mergulho capacete fechado com
mecanismo de travamento contra desequipagem indevida
por duplo pino (neck dam, neck ring e pull pin sleeves)?
Os capacete de mergulho estão equipados com
5.6 iluminação, câmara de vídeo colorida, circuito de fonia, PQ
todos isolados eletricamente de qualquer contato com o
rosto ou a cabeça do mergulhador? A empresa de
mergulho mantém todos os tamanhos de neck dam
disponível a bordo com o conhecimento dos
mergulhadores? Os mergulhadores são treinados sobre o
uso do capacete? Está disponível roupas especiais para
mergulhos em águas contaminadas ou que possam ficar
contaminadas como resultado da atividade submarina?

O mergulhador de emergência na superfície se mantém

equipado com roupa de mergulho e demais equipamentos
pertinentes a atividade, em lugar seguro e protegido de
intempéries bem como colete salva vidas caso esteja
próximo a água? A máscara do tipo “full face” é utilizada
5.7 PQ
apenas para o mergulhador de emergência / bellman? Os
mergulhadores (incluindo o mergulhador de superfície em
standby) são capazes de entrar e sair da água com
segurança e de forma controlada? Isto é possível em
todas as circunstâncias normais?

Para trabalhos realizados com parte do tronco e/ou

membros inferiores submersos, mas com cabeça e
pescoço completamente emersos, a CONTRATADA
segue as orientações abaixo?
a. Uso de roupa de neoprene de flutuação positiva;
5.8 b. Uso de capacete de segurança, óculos de proteção e PQ
luvas que atendam aos requisitos do padrão PE-1PBR-
00494;
c. Deverá haver sempre um colaborador fora da água,
com visão direta para o trabalhador que está na água,
preparado para intervir em caso de uma emergência.

São realizados isolamentos submersos (diferencial de

pressão, mecânicos, elétricos e de contaminantes) e
emersos (sobre a área de mergulho) antes do início das
operações? Onde praticável, esses isolamentos são
testados antes da operação? Nota: Verificar se é
garantido que durante as intervenções submarinas não
deve ser realizada nenhuma movimentação de cargas ou
serviços que representem risco de queda de materiais
5.9 PQ
sólidos ou líquidos sobre o local de execução das
operações; se é garantido que o acionamento das
bombas que possam comprometer a segurança dos
mergulhadores deve ser desligado, etiquetado e
bloqueado; e se é garantido que o acionamento de
máquinas das embarcações na área do mergulho só deve
ocorrer mediante a existência de bloqueios físicos que
garantam a segurança do mergulhador na água.

A empresa assegura que todas as ferramentas usadas

durante operações de mergulho foram manutenidas
conforme orientações do fabricante? Estes registros estão
5.10 PQ
disponíveis? Os equipamentos elétricos que são
utilizados submersos pelos mergulhadores possuem
sistema de proteção contra tensão e correntes elevadas?

Todos os equipamentos que compõem o sistema de

mergulho são adequados, apropriados, certificados,
com redundância no suprimento de ar? Existe
rastreabilidade dos equipamentos? A empresa observa os
requisitos da NORMAM-15 e NR-15 para seus
equipamentos? Nota: Verificar se as válvulas de controle
de mergulho estão marcadas com a identificação
correspondente as suas funções; se as mangueiras do
sistema de mergulho estão certificadas e identificadas
5.11 fisicamente para facilitar a rastreabilidade; se as PQ
inspeções periódicas de capacete, neck dam e umbilical
são registradas; se o compressor possui plano de
manutenção, rastreabilidade e certificado de qualidade do
ar; se os Aqualungs (cilindros de emergência) são
inspecionados a cada 6 meses contemplando a
verificação da existência de água, umidade, particulas de
ferrugem e/ou corrosão da garrafa e se disponibiliza meios
para evitar o acionamento inadvertido de cilindros de alta
pressão durante as operações de mergulho.

Existe sistemática para inspecionar e manter os sistemas

5.12 de mergulho para áreas classificadas, quando aplicável, PQ
em conformidade com as Normas Técnicas em vigor?

Os equipamentos que compõem o sistema de mergulho

são dimensionados em quantidade suficientes para as
5.13 PQ
atividades, considerando, caso aplicável, a presença de
condições perigosas / especiais?
 Existe sistemática de verifiação da integridade de todos
os equipamentos antes da mobilização para as unidades
e antes de iniciar a operação de mergulho? Nota:
Verificar se todos os equipamentos, ferramentas e
acessórios, componentes do sistema de mergulho ou
5.14 PQ
constantes do plano de contingência ou previstos para
serem utilizados pela equipe de mergulho se encontram
em perfeitas condições de funcionamento e foram
submetidos a teste comprobatório de funcionamento a
cada mergulho, de acordo com o check list.

Sistema efetivo de gerenciamento para manutenção

planejada e de um sistema de controle de sobressalentes
para todos os equipamentos? Cada equipamento tem seu
próprio número de identificação com um registro de
5.15 manutenções onde consta a manutenção realizada, a PQ
data e a pessoa competente que a realizou? No caso dos
capacetes / máscaras de mergulho, os registros de
manutenção são assinados por técnico que possua os
treinamentos recomendados pelo fabricante?

A empresa mantém book com todos os registros dos

equipamentos no local de trabalho com cópias de todos
os certificados de inspeção e testes, bem como
5.16 especificação de projeto e cálculo do equipamento? Cada PQ
equipamento possui seu próprio número de identificação
com registro de manutenção realizada, data e a pessoa
competente pela realização?

A empresa garante que são utilizados compressores

eletricos de baixa pressão ou um conjunto de 8 cilindros
de alta pressão conforme item 0502 observação 1 da
NORMAN 15? Existe uma sistemática / procedimento
que assegure que a captação do ar para o carregamento
dos cilindros está posicionada em local isento de
contaminantes atmosféricos e que é utilizado analisador
5.17 PQ
de gás certificado próximo ao sistema de capitação? O
compressor possui certificado de qualidade do ar? Existe
analisador de gás (CO2, CO, partículas e vapores de
óleo) instalado na tubulação de suprimento de ar para o
mergulhador no painel de mergulho? A amostra é tomada
depois da última válvula de alimentação para o
mergulhador?

Apresentar registros de medição da composição do ar

capitado pelos compressores de baixa pressão, pelas
5.18 PQ
garrafas de alta pressão e pelos aqualungs junto com o
certificado de calibração e aferição do medidor.

A empresa disponibiliza uma câmara hiperbárica de dois

compartimentos no local do trabalho para aplicação do
tratamento adequado de recompressão terapêutica? O
acesso à câmara está completamente desobstruído?
Caso sejam planejados mergulhos com descompressão
na superfície, são utilizadas duas câmaras hiperbáricas,
mantendo uma câmara sempre livre e disponível caso
5.19 algum mergulhador manifeste sintomas de doença PQ
descompressiva durante o período de observação pós-
mergulho? A empresa dispõe, no local dos serviços, de
meios para comunicação imediata com o médico
hiperbárico responsável pela condução dos tratamentos
hiperbáricos da empresa? É disponibilizado para o
operador de câmara hiperbárica treinamento específico
para execução desta função?

São respeitados as tabelas de tempo de descompressão e

paradas para retorno à superfície conforme NORMAM-
15? O uso de contingências é adotado como forma de
mitigar riscos de doenças descompressivas, conforme
5.20 orientações do PE-1PBR-00221 – MS Operações de PQ
Mergulho?os tempos de fundo máximos previstos nas
Tabelas de Mergulho? Há, no local do serviço, cópia das
tabelas de descompressão e tratamento aprovadas pela
Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil?

Os equipamentos são operados somente por profissionais

treinados? Existe sistemática que garanta o treinamento
5.21 PQ
da equipe sobre os procedimentos da embarcação,
quando o mergulho é realizado a partir de embarcação?

Existe uma sistemática / procedimento que assegure que

a comunicação é estabelecida e testada de forma efetiva
e eficaz entre todos os envolvidos nas operações? É
disponibilizada comunicação, por meio de canal direto,
5.22 PQ
entre a equipe de mergulho e os setores envolvidos, tais
como as embarcações e unidades marítimas no entorno,
prevendo também meios alternativos e eficazes de
comunicação como contingência?
 O sistema de mergulho disponibilizado permite o contato
por voz direto em duas vias entre os mergulhadores na
água e o supervisor na superfície? Todas essas
comunicações são gravadas e armazenadas por no
5.23 PQ
mínimo 24 horas antes de serem apagadas? Caso ocorra
uma anomalia durante o mergulho, ou se torne aparente
após este,é garantido que o registro da comunicação é
guardado até a conclusão das investigações.

Os mergulhadores estão com os exames periódicos

válidos, dotando minimamente os parâmetros
5.24 PQ
estabelecidos de acordo com o item 3.8.1.8 do PE-1PBR-
00221?

Existe sistemática / procedimento que determina a

realização de avaliações de saúde em todos os
mergulhadores no início de cada turno de trabalho
5.25 PQ
(incluindo pressão arterial, pulsação, temperatura
corporal, afecções respiratórias, índice de massa
corporal)?
As orientações passadas para a equipe contemplam
posicionamento seguro (não posicionamento sob carga
suspensa ou sobre uma peça que pode vir a flutuar,
manutenção do umbilical sempre livre de obstruções,
atenção ao posicionamento dos membros e das mãos)?
Os mergulhadores são orientados a não utilizarem o
próprio umbilical ou qualquer acessório improvisado para
se ancorar a uma estrutura fixa na plataforma e diminuir o
efeito do arrasto da correnteza sobre o seu umbilical? São
5.26 utilizados apenas dispositivos projetados e testados para PQ
uso com esta finalidade, tendo sido aprovados por
Autoridade Marítima? Os supervisores de mergulho são
orientados a manter constante comunicação com o
mergulhador durante toda operação para verificar o
comprimento de umbilical na água e se ele está livre de
obstáculos, não podendo se basear somente nas
imagens, devendo obter a confirmação do mergulhador?
E caso a comunicação não aconteça, o mergulho é
abortado?

As equipes de mergulho estão dimensionadas para as

atividades considerando, caso aplicável, a presença de
condições perigosas e/ou especiais? Os mergulhadores
novatos estão sendo acompanhados por outros mais
experientes? É assegurado o atendimento do item 0403 b
5.27 PQ
"EQUIPES DE MERGULHO" observação 3 da NORMAM-
15, relativo à quantidade mínima de dois mergulhadores
com treinamento em emergências médicas subaquáticas
na equipe, sendo que deve ter sempre um deles
disponível na superfície?

Os membros da equipe de mergulho são treinados para

uma eventual possibilidade de utilizar o pneufatômetro
como última medida de suprimento de ar em uma
emergência? Os mergulhadores estão cientes de que o
procedimento de inserir a mangueira do pneufatômetro ou
5.28 qualquer mangueira de ar dentro do capacete somente PQ
poderá ser adotada como última medida, caso todas as
fontes de ar para o mergulhador estejam indisponíveis e
não haja tempo hábil de trazê-lo à superfície (ou para o
sinete) para que ele seja desequipado e respire o ar
atmosférico (ou da bolha do sinete)?

O Programa Anual de Treinamento prevê treinamento

básico da NR-15 e NORMAM-15 para todo seu pessoal?
5.29 No caso dos supervisores de mergulho, o treinamento PQ
contempla o reconhecimento de não conformidades nos
sistemas de mergulho para áreas classificadas?

Todo o pessoal envolvido nas operações de mergulho

5.30 recebe treinamento nos Procedimentos Operacionais PQ
existentes?

As operações são realizadas somente com simulados de

emergência dentro da validade? São realizados simulados
de emergência de acordo com o item 3.8.1.6, Tabela 1 do
PE -1PBR-00221, logo após a mobilização do sistema de
mergulho, antes do início das operações, seja em
5.31 PQ
unidades marítimas ou em embarcações, e seu registro é
mantido até a desmobilização do sistema de mergulho?
Nota: Se o contrato for de longa duração, os simulados
individuais devem ser realizados uma vez por ano e os
coletivos uma vez por trimestre.

A empresa realiza Diálogos Diários de SMS, reforçando

orientações sobre ações em emergência e sobre
5.32 equipamentos disponíveis no Sistema de Mergulho, PQ
explicando seu funcionamento e informando sobre a
autonomia de cada um?
 É aplicado checklist, com no mínimo os itens abaixo, para
todos os mergulhadores (incluindo o mergulhador de
emergência) antes da entrada do primeiro mergulhador na
água?
a. Todas as conexões e componentes das linhas de
suprimento de ar primário e secundário no painel de
controle de mergulho; b. Integridade de itens críticos, tais
como as válvulas de não retorno no tanque de volume, no
painel de controle de mergulho, na cesta de
mergulho/sinete e no capacete de mergulho; c. Pressão
dos cilindros de alta pressão do sistema secundário, dos
cilindros da cesta /sinete de mergulho e do cilindro de
emergência individual do mergulhador, de acordo com a
pressão mínima estabelecida na NORMAM-15; d.
5.33 PQ
Funcionamento e possíveis vazamentos das válvulas
reguladoras de 1º estágio dos cilindros de alta pressão do
sistema secundário, dos cilindros da cesta / sinete de
mergulho e do cilindro de emergência individual do
mergulhador; e. Valores medidos pelo analisador multigás
no ponto de captação de ar para os compressores, com
sinalização / alarme no controle de mergulho; f.
Comunicação entre o supervisor e os mergulhadores; g.
O sistema de gravação de áudio e imagens; h. Possíveis
vazamentos no colete flutuador, caso esteja sendo
utilizado; i. Plugs de pressão para tamponamento seguro
das linhas de ar redundantes; j. Identificação das
terminações das mangueiras e cabos por código de
cores.

Durante o checklist pré-mergulho, quando o mergulhador

informa a pressão do cilindro individual de emergência, a
câmera do seu capacete registra o indicador do
5.34 manômetro do cilindro de maneira que seja possível PQ
visualizar o valor da pressão no vídeo gravado? Caso seja
identificado alguma falha durante o checklist de um dos
mergulhadores, o mergulho é abortado?

No planejamento das operações de mergulho POM são

definidos no mínimo os itens abaixo?
a. tipo de trabalho e procedimentos de execução;
b. atribuições e responsabilidades dos envolvidos nos
procedimentos de preparação e execução do trabalho;
c. definição de um canal de comunicação específico para
o trabalho de mergulho entre todas as partes envolvidas
5.35 PQ
na operação;
d. análise de risco específica para o trabalho a ser
executado.

Sempre que houver operações de mergulho a menos de

500 metros da instalação marítima, também deverá estar
prevista sinalização com a bandeira alfa.

No caso específico de mergulho a partir de embarcações

dinamicamente posicionadas, o supervisor de mergulho
realiza uma avaliação das condições de segurança da
operação, bem como adota as medidas adequadas para
resguardar a integridade física do mergulhador e de seu
umbilical, protegendo-o contra sistemas de propulsão,
aspiração, descargas e possíveis obstáculos, conforme
5.36 PQ
NORMAM-15? Para isto, é gerado um diagrama de
umbilical, que considere as exigências de distâncias
mínimas identificadas em análises de risco quanto a
perigos físicos da embarcação (propulsores, hélices,
admissões de água, etc.) e comprimento máximo de
umbilical para os mergulhadores em diversas
profundidades?

A empresa estabelece procedimentos específicos

operacionais e de emergência para suas operações de
mergulho, sendo estes procedimentos embasados em
análises de riscos das operações, na legislação em vigor
e que estejam alinhados com o padrão de Operações de
Mergulho da PETROBRAS (PE-1PBR-00221)? Os
Procedimentos contemplam também, diagramas
detalhados e atualizados dos sistemas de mergulho
utilizados nas frentes e um checklist pré-mergulho? São
5.37 PQ
fornecidas informações específicas sobre os riscos que
uma plataforma oferece e das tarefas que serão
executadas aos empregados da CONTRATADA e suas
subcontratadas? Consta nos procedimentos assegurar
que as situações de emergência sejam informadas a toda
a equipe de mergulho bem como aos demais
participantes envolvidos, tão logo se tenha conhecimento
destas? Existe procedimeto e APR (AST) da operação de
mergulho para remoção de bioincrustação?

Todas as equipes que atuam em interface com a equipe

de mergulho estão cientes do uso da técnica "ECO" no
plano de comunicação? As comunicações são testadas e
simuladas previamente ao mergulho? A CONTRATADA
está ciente de que qualquer problema identificado neste
5.38 PQ
simulado prévio, seja de ruído, abafamento, intermitência
do rádio, interferência, blindagem do sinal, autonomia da
carga da bateria ou qualquer outro fator de degradação da
comunicação, é impeditivo para que a operação seja
iniciada?
 Os mergulhos são realizados somente a partir de
estruturas fixas ou estruturas flutuantes (incluindo
embarcações) que sejam mantidas estacionárias por meio
5.39 PQ
de âncoras e/ou cabos de amarração, ou que mantenham
posição usando um sistema de posicionamento dinâmico
(DP)?

No mergulho realizado a partir da instalação marítima, é

garantido o fornecimento de ar de serviço, energia elétrica
e água doce durante as operações de mergulho? Os
equipamentos elétricos do sistema de mergulho são
instalados no painel de cargas essenciais, devendo ser
providenciada sua identificação e afixadas as etiquetas de
advertência? O sistema de mergulho dispõe de meios
5.40 PQ
próprios, independentes da instalação marítima, para
resgaste do mergulhador na água ou durante acesso a
mesma? Os locais de controle dos sistemas de mergulho
instalados a bordo de navios ou de plataformas são
dotados de máscaras com suprimento autônomo de ar,
capaz de funcionar por até trinta minutos com um
consumo de 60 L/min e de extintores de incêndio?

Além da fonte de alimentação principal, a empresa provê

uma fonte alternativa para a conclusão segura da
5.41 PQ
operação independente da fonte de energia da plataforma
ou da embarcação?
A embarcação para mergulho é dotadas de deck molhado
com borda livre para entrada e saída da água, além de
5.42 PQ
um sistema de recolhimento do mergulhador em cenários
de emergência?
No mergulho a partir de uma estrutura com obstruções no
local do mergulho ou uma borda livre superior a 2 metros,
5.43 PQ
existe sistema de acesso para o mergulhador (cesta ou
sinete de mergulho)?

Em cenários onde a excursão dos mergulhadores entre o

ponto de descida e o local de trabalho for maior do que 33
5.44 PQ
metros, é priorizado o uso de sinete de mergulho, mesmo
em profundidades menores do que 30 metros?

Para operações que usa equipamentos de içamento para

o transporte de mergulhadores, é aplicado padrões de
segurança específicos para evitar os graves ferimentos
5.45 PQ
que podem resultar de quedas? Esses sistemas de
manuseio são projetados e certificados para esta
finalidade (man ridding)?

O cabo de aço do sistema de lançamento e recolhimento

do mergulhador (LARS) é fornecido com um certificado
de teste confirmando sua carga de trabalho seguro
(SWL)? Todos os demais componentes individuais do
sistema de içamento, como roldanas, anéis, manilhas e
pinos possuem certificados de teste e são examinados em
intervalos de seis meses?O guincho do sistema de
5.46 PQ
lançamento (LARS) possui três elementos de frenagem
independentes e medidor de velocidade instantânea com
indicação visual para o operador durante a subida /
descida da cesta ou sinete de mergulho? O fluido
hidráulico dos sistemas de lançamento e recolhimento
(LARS) é analisado em laboratório ou completamente
substituído por um novo a cada 12 meses?
Os pórticos de lançamento e recolhimento dos sinetes ou
cestas de mergulho possuem indicador visual ou
5.47 limitador físico de fim de curso para evitar que seja PQ
ultrapassado o seu ângulo máximo de abertura
especificado em projeto?
Existe um meio secundário de recolher a cesta de
mergulho / sinete de mergulho da profundidade e trazê-lo
de volta à posição da base? Este é independente do
5.48 sistema de recolhimento principal? Nas condições PQ
previstas na NORMAM-15, é instalado cabo guia entre o
sinete/cesta de mergulho ou do ponto de partida do
mergulho até o local de trabalho?

A empresa segue as orientações específicas do PE-1PBR-

00221 para operações que envolvam içamento de cargas
submersas, uso de bolsas de içamento subaquático, uso
5.49 de talhas, uso de hidrojateadores de alta pressão, uso de PQ
eletricidade subaquática, manuseio de colchões de
concreto e uso de ROV em simultaneidade às operações
de mergulho?

Nas operações de pull-in / pull-out é adotado

preferencialmente o uso de guincho auxiliar ao invés de
talhas para acoplamento do enrijecedor de curvatura (EC)
à boca de sino? Caso haja alguma dúvida sobre a
5.50 viabilidade de se realizar a operação com guincho auxiliar, PQ
a CONTRATADA consulta a CONTRATANTE? É de
conhecimento da CONTRATADA que o uso de talhas
será permitido apenas nos casos em que o parecer for de
inviabilidade do uso de guincho auxiliar?

Os mergulhadores mantém um estilo de vida saudável,

compatível com a exigência da atividade, especialmente
com relação aos aspectos nutricionais? É aplicado os
5.51 PQ
aspectos descritos no Anexo E - Guia Nutricional para
Mergulhadores, do PE-1PBR-00221 – MS Operações de
Mergulho?
 Há intervalo mínimo de 1h e 30 min para as principais
refeições do dia (café da manhã, almoço, jantar e ceia),
5.52 PQ
sendo o período entre o término da refeição e o início da
operação de mergulho de, no mínimo, 1 hora?

A empresa possui política a respeito de álcool e outras

5.53 PQ
drogas?

SUB-TOTAL PQ 0 SUB-TOTAL
Resultados para Requisitos adicionais: 0
SUB-TOTAL EX GERAL

RESULTADOS FINAIS
SUB-TOTAL GERAL - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS (PQ) 0
SUB-TOTAL GERAL - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA (EX) 0

TOTAL GERAL - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 0

RESULTADO DA AVALIAÇÃO - SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE Reprovado
BASE PARA AVALIAÇÃO
Aprovado de 90 a 100 pontos
Aprovado com Ressalvas de 50 a 89 pontos
Reprovado de 0 a 49 pontos

NOTA 1: Os fornecedores que não puderem enviar a documentação solicitada, por motivo de Política de Privacidade de documentos, neste caso, será constatado em Visita
Técnica pelo pessoal responsável que a documentação existe nas empresas e é implementado.
 Código: FM-004-OPER
Registro do: EP-020-OPER
QUESTIONÁRIO PARA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES Revisão: 6
Página: 4/4
AVALIAÇÃO - CAPACIDADES TÉCNICAS
Não Conforme - Não existe documentação, não foi evidenciado ou não pratica-se.
CRITÉRIOS PARA PREENCHIMENTO Regular - Pratica-se somente ou existe apenas a documentação.
(COLUNA "RESULTADO") Não Aplicável - Não Aplicável.
OK - Existe documentação e pratica-se.
QUESTIONÁRIO
6- PROCESSOS DE PRODUÇÃO (MATERIAIS E SERVIÇOS) TIPO DE CRITÉRIO COMENTÁRIO EVIDÊNCIA RESULTADO PONTUAÇÃO
6.1 GERAL
A empresa deverá possuir uma política de gestão de
6.1.1 EX
ativos, garantindo a melhor disponibilidade possível.
A empresa deverá possuir uma sistemática de
gerenciamento dos equipamentos, sistemas e
6.1.2 EX
procedimentos críticos, que foram derivados da Análise
de Risco.
A empresa deverá apresentar procedimentos de
controle de qualidade e especificações técnicas que
6.1.3 PQ
deverão ser seguidas na aquisição de equipamentos
críticos.

A empresa deverá criar seu plano de manutenção /

inspeção a partir dos manuais dos fabricantes, ou de
6.1.4 PQ
estudos de engenharia, ou ainda pelo aprendizado
oriundo de avaliação e histórico de falhas.

A empresa deverá fazer uma programação para

alcançar os objetivos da gestão de ativos: definindo
prioridades na manutenção ou inspeção de
6.1.5 equipamentos em função do evento topo em caso de EX
falha; identificando e avaliando riscos e oportunidades;
avaliação de impactos em decorrência das atividades de
manutenção e inspeção no cronograma das atividades.

A empresa deverá possuir sistemática que garanta o

6.1.6 tratamento desde a abertura até o fechamento das PQ
ordens de manutenção.
A empresa deverá ter procedimentado como são
planejadas/realizadas as atividades de manutenção e
6.1.7 inspeção de seus equipamentos. Esse procedimento PQ
deve ser de fácil acesso e entendimento dos
funcionários ou terceiros envolvidos.

A empresa deverá possuir uma sistemática de controle

6.1.8 das documentações e registros gerados durante as PQ
manutenções e inspeções.

A empresa deverá possuir uma sistemática de registros

6.1.9 e tratamento dos eventos de falha e defeitos PQ
apresentados nos equipamentos.
A empresa deverá possuir na sistemática de gestão de
6.1.10 ativos os critérios a serem adotados para a revisão do EX
plano de manutenção
A empresa deverá ter estabelecido um Plano de
6.1.11 PQ
Auditorias que englobe o Sistema de Manutenção.

A empresa deverá possuir um procedimento de testes

6.1.12 dos equipamentos que esteja alinhado e seguindo as PQ
recomendações normativas.
A empresa deverá possuir as atribuições e
responsabilidades relacionadas com a Gestão
6.1.13 Operacional definidas, documentadas e devidamente PQ
comunicadas e os gerentes que devem participar das
atividades inerentes à Segurança Operacional.

A empresa deverá possuir procedimentos operacionais

6.1.14 formalmente estabelecidos e disponíveis para as PQ
atividades a serem desenvolvidas.

A empresa deverá possuir uma sistemática de

revalidação dos procedimentos operacionais, baseado
6.1.15 em análises críticas periódicas, visando a melhoria PQ
contínua dos processos, das interfaces com outros
processos ou do próprio sistema de gestão.

A empresa deverá assegurar que os procedimentos

6.1.16 estão disponíveis em idiomas que o operador seja capaz PQ
de entender.
A empresa deverá ter uma sistemática de visitas
6.1.17 programadas de outras lideranças nas áreas EX
operacionais.
A empresa deverá possuir uma sistemática de
6.1.18 realização de reuniões de pré-tarefa antes da execução PQ
das atividades e na área.
A empresa deverá possuir uma sistemática de
identificação e planejamento dos processos e
6.1.19 PQ
documentos necessários para a conclusão de serviços e
produtos.

A empresa deverá possuir uma sistemática de controle

6.1.20 PQ
sobre a propriedade do cliente, caso aplicável
 A empresa deverá possuir programação de
produção/serviço de modo a permitir o atendimento ao
6.1.21 cronograma de entrega previamente estabelecido, PQ
demonstrando boa capacidade para prover os serviços
ou produtos adquiridos pela Constellation

A empresa deverá possuir maquinário e ferramental

6.1.22 PQ
adequado para execução dos serviços.

A empresa deverá possuir sistemática para identificação

do produto e sua situação de inspeção, durante a
6.1.23 produção ou execução de serviço. Incluindo sistemática PQ
de inspeções, testes funcionais e verificação do produto
antes de sua liberação para entrega

A empresa deverá possuir sistemática para

armazenamento, manuseio e preservação do produto
6.1.24 acabado (Conforme aplicável, a preservação deve incluir PQ
marcas de identificação e rastreabilidade, transporte,
manuseio, embalagem e proteção).

A empresa deverá possuir, caso aplicável, contêineres

6.1.25 disponíveis para embarque e com certificação DNV PQ
(Informar quantitativo).
SUB-TOTAL PQ 0 SUB-TOTAL
Resultados para Processos de produção: 0
SUB-TOTAL EX 0 GERAL

6.2 SOLDAGEM

6.2.1 A empresa deverá possuir procedimentos de soldagem. PQ

A empresa deverá possuir soldadores qualificados

6.2.2 PQ
(Informar se são próprios ou terceirizados).
A empresa deverá possuir procedimento documentado
6.2.3 ou uma sistemática estabelecida para recebimento e PQ
armazenamento de eletrodos.
A empresa deverá possuir estufas para secagem de
6.2.4 PQ
eletrodos.
A empresa deverá possuir estufas para armazenamento
6.2.5 PQ
de eletrodos.
A empresa deverá possuir estufa portátil para
6.2.6 EX
manutenção da temperatura dos eletrodos.
A empresa deverá possuir rotina de calibração das
6.2.7 PQ
máquinas de solda.
A empresa deverá possuir termômetros / termo-
6.2.8 PQ
higrômetro calibrados nas estufas.
A empresa deverá possuir equipamento de soldagem
6.2.9 em perfeito estado de conservação e funcionamento PQ
(Informar quantitativo dos principais equipamentos).

A empresa deverá possuir inspetor Nível 1 qualificado

6.2.10 para acompanhamento do processo de soldagem PQ
(Informar se possui inspetores Nível 2)
A empresa deverá possuir, caso realize serviços
6.2.11 offshore, profissionais qualificados e aptos para PQ
embarque imediato (Informar quantitativo).
SUB-TOTAL PQ 0 SUB-TOTAL
Resultados para Soldagem: 0
SUB-TOTAL EX 0 GERAL
6.3 PINTURA

6.3.1 A empresa deverá possuir procedimentos de pintura. PQ NÃO APLICÁVEL 0

A empresa deverá possuir procedimentos de pintura

6.3.2 EX NÃO APLICÁVEL 0
baseados em normas Petrobras.

A empresa deverá possuir rugosimetro, termo-

6.3.3 EX NÃO APLICÁVEL 0
higrômetro e medidor de película de tinta seca e úmida.

A empresa deverá possuir uma área especifica para

6.3.4 PQ NÃO APLICÁVEL 0
pintura isenta de contaminastes (poeira, óleos e graxas).

A empresa deverá possuir equipamentos para

6.3.5 PQ NÃO APLICÁVEL 0
jateamento em bom estado.

A empresa deverá possuir local com temperatura e

6.3.6 umidade controlada para execução de pintura em EX NÃO APLICÁVEL 0
condições de tempo adversas.
A empresa deverá possuir procedimento documentado
6.3.7 ou uma sistemática estabelecida para recebimento e PQ NÃO APLICÁVEL 0
armazenamento de tintas.
A empresa deverá possuir procedimento documentado
6.3.8 ou uma sistemática estabelecida para recebimento e PQ NÃO APLICÁVEL 0
armazenamento de abrasivos.

A empresa deverá possuir inspetor Nível 1 qualificado

6.3.9 PQ NÃO APLICÁVEL 0
para acompanhamento do processo de pintura.

A empresa deverá possuir, caso realize serviços

6.3.10 offshore, profissionais qualificados e aptos para PQ NÃO APLICÁVEL 0
embarque imediato (Informar quantitativo).
SUB-TOTAL PQ SUB-TOTAL
Resultados para Pintura:
SUB-TOTAL EX GERAL

6.4 USINAGEM

A empresa deverá possuir equipamentos de usinagem

6.4.1 em perfeito estado de conservação e funcionamento PQ NÃO APLICÁVEL 0
(Informar quantitativo dos principais equipamentos).

A empresa deverá possuir instrumentos de medição

6.4.2 PQ NÃO APLICÁVEL 0
calibrados.
SUB-TOTAL PQ SUB-TOTAL
Resultados para Usinagem: N/A
SUB-TOTAL EX GERAL

6.5 LABORATÓRIO DE CALIBRAÇÃO

A empresa deverá possuir sistemática definindo a
6.5.1 calibração de instrumentos dentro dos prazos pré- PQ NÃO APLICÁVEL 0
estabelecidos.
A empresa deverá possuir Credenciamento Junto a
6.5.2 PQ NÃO APLICÁVEL 0
Rede Brasileira de Calibração.
A empresa deverá possuir padrões rastreados nacional
6.5.3 PQ NÃO APLICÁVEL 0
ou internacionalmente.
A empresa deverá possuir procedimento de calibração
6.5.4 PQ NÃO APLICÁVEL 0
de instrumentos.
A empresa deverá possuir evidência de treinamento da
6.5.5 PQ NÃO APLICÁVEL 0
equipe de metrologia.
SUB-TOTAL PQ SUB-TOTAL
Resultados para Laboratório de Calibração: N/A
SUB-TOTAL EX GERAL

7- Outros (Não Mencionados Anteriormente) TIPO DE CRITÉRIO COMENTÁRIO EVIDÊNCIA RESULTADO PONTUAÇÃO
O compressor de ar possui pressão de trabalho de 14,2
kgf/cm² com vazão mínima de 160 litros por minuto na
7.1 PQ
pressão atmosférica (40 l/min na pressão de 14,2
kgf/cm²)?
O compressor possui filtro separador de água, óleo e
partículas? A lubrificação é feita somente com óleo
7.2 PQ
mineral não detergente? Informar lubrificação utilizada
na última troca.
O compressor possui manual de instruções para
7.3 manutenção e reparo? Há registros de inspeção e PQ
manutenção dos compressores?

O compressor possui analisador de ar para verificações

regulares da inexistencia de contaminantes e garantia
7.4 PQ
do padrão de pureza estabelecido pela NORMAM/15
DPC?

Os compressores estão em bom estado de

7.5 PQ
consevação?

Os tanques possuem volume mínimo de 80 litros e

7.6 PQ
pressão de trabalho mínima de 14,2 kgf/cm²?

Os reservatórios possuem prontuários e relatórios de

7.7 inspeções internas e externas anuais conforme PQ
estabelecido na NR-13?
Há registro de teste de rupitura dentro da validade de 02
7.8 anos e teste de ruptura dentro da validade de 05 anos? PQ
Informar certificados.
 Os tanques possuem janela de inspeção, válvula de
retenção na admissão de ar comprimido, válvula de
dreno, manômetros e válvula de segurança com
7.9 pressão de abertura regulada para a pressão máxima de PQ
trabalho (PMTA) do reservatório? Informar certificados
de calibração dos manômetros e das válvulas de
segurança.

Os tanques de volume se encontram em bom estado de

7.10 PQ
conservação?!

As garrafas de alta pressão possuem volume mínimo de

7.11 PQ
50 litros e pressão mínima de trabalho de 150 kgf/cm²?

A empresa dispões de pelo menos 02 garafas de alta

pressão para cada frente de trabalho? Nota: Caso a
7.12 empresa não possua compressores elétricos na frente PQ
de trabalho deverá apresentar rack com no mínimo 08
cilindros de alta pressão para cada frente de trabalho.
Os jogos de cilindros possuem válvula reguladora para
7.13 PQ
redução da pressão até 14,2 Kgf/cm²?
A empresa disponibiliza meios para evitar o
7.14 acionamento inadvertido de cilindros de alta pressão PQ
durante as operações de mergulho.
Os mangotes ou redes flexíveis possuem marcação de
7.15 rastreabilidade? Há cabos de segurança contra PQ
chicoteamento (tipo “algema”) em seus terminais?
Há registro de teste de vazamento e teste de ruptura
7.16 dentro da validade de 05 anos? Informar certificados. PQ

As válvulas, conexões e tubulações de interligação dos

7.17 PQ
cilindros estão em boas condições?

Os cilindros de emergência possuem volume interno de

7.18 PQ
6,8 litros e pressão mínima de trabalho de 190 kgf/cm²?
Os cilindros possuem marcação de rastreabilidade e
conexão direta para máscara ou capacete do
7.19 PQ
mergulhador? A norma de fabricação dos cilindros de
emergência são ABNT ou equivalentes?

Há registro de teste de vazamento dentro da validade de

7.20 02 anos e teste de ruptura dentro da validade de 05 PQ
anos? Informar certificados.

7.21 Os cilindros estão em boas condições? PQ

Os umbilicais são compostos por uma mangueira de ar

com especificação técnica para atender ao uso e
7.22 aplicação de mergulho (ar respirável), linha de vida com PQ
mosquetões de desengate rápido e cabos de
comunicação blindados?

O umbilicais possuem comprimento mínimo de 50m e

7.23 PQ
máximo de 100m?
A mangueira de ar possui diâmetro interno de 3/8 pol,
7.24 pressão de trabalho de 14,2 kgf/cm² e resistente à PQ
tração equivalente ao içamento de 100 kg?
A linha de vida é constituída por cabo especial com
7.25 PQ
carga de trabalho igual ou superior a 150 kg?
Os umbilicais possuem dispositivo para acompanhar a
7.26 profundidade do mergulhador pelo painel de controle na PQ
superfície (pneufatômetro)?
Os umbilicais estão livres de emendas e em boas
7.27 PQ
condições de uso?

As câmaras hiberbáricas possuem declaração de

Conformidade dentro da validade de 05 anos? A DC
para CH terá validade de cinco anos e deverá ser
7.28 PQ
endossada por meio da realização de vistorias anuais.
Nota: Aplicável somente às câmaras certificadas
isolamente, que não constam no CSSM.
A norma de fabricação do vaso de pressão é ASME-
7.29 PQ
PVHO ou equivalente?

Há registro de teste de vazamento dentro da validade de

7.30 02 anos e teste de ruptura dentro da validade de 05 PQ
anos? Informar certificados.
A câmara hiperbárica possui suprimento de ar primário
7.31 e secundário? Informar certificados do(s) tanque(s) de PQ
volume.
 A câmara possui compartimento para transferência de
alimentos e medicamentos; profundímetro interno e
externo; analisador de O² e CO² ; extintor de incêncio na
câmara e antecâmara; intercomunicador principal e
auxiliar; termohigrômetro; iluminação na câmara e
antecâmara; máscaras individuais para oxigênio (Buit-in
Breathing System – BIBS) para todos os
7.32 ocupantes, em cada compartimento, sendo o mínimo de PQ
quatro unidades; suprimento de O2 composto de, pelo
menos, dois cilindros de alta pressão com volume
mínimo de cinquenta litros cada um, com arranjo que
permita substituição, separadamente, sem
interrupção de um eventual tratamento; placas
metálicas/acrílicas para identificação de todas as
válvulas, manômetros e penetradores?

As válvulas e manômetros possuem certificados de

7.33 PQ
aferição anual?

As vigias estão certificadas conforme padrão ASME

7.34 PQ
P.H.V.O dentro do prazo de troca de 10 anos?

O sistema de controle de mergulho é composto por

intercomunicador, painel de controle de mergulho e
7.35 sistema de gravação de som e imagem captados pela PQ
máscara/capacete do mergulhador com canais
suficientes para monitoramentos?

O equipamento individual é composto de roupa de

mergulho apropriada para a temperatura, mascara full
face para mergulhador de emergência, capacete
fechado com dupla trava, controle de flutuabilidade
7.36 (exigido para profundidade acima de 12 m ou condições PQ
perigosas), nadadeiras, cintro de lastro com fivela de
soltura rápida, faca apropriada para mergulho,
suspensório de segurança ( com alça para içamento e
tirante entre as pernas).

Equipamento individual dos mergulhadores está

disponível e em bom estado de conservação? É utilizada
em todas as operações de mergulho capacete fechado
com mecanismo de travamento contra desequipagem
indevida por duplo pino (neck dam, neck ring e pull pin
sleeves)? Os capacete de mergulho estão equipados
com iluminação, câmara de vídeo colorida, circuito de
7.37 fonia, todos isolados eletricamente de qualquer contato PQ
com o rosto ou a cabeça do mergulhador? A empresa
de mergulho mantém todos os tamanhos de neck dam
disponível a bordo com o conhecimento dos
mergulhadores? Está disponível roupas especiais para
mergulhos em águas contaminadas ou que possam
ficar contaminadas como resultado da atividade
submarina?

Os testes operacionais realizados, no suprimento de ar

7.38 PQ
comprimido para os mergulhadores, foram satisfatórios?

Os testes operacionais realizados, no sistema de

7.39 comunicações e no Painel de controle de ar, foram PQ
satisfatórios?
No mergulho realizado a partir da instalação marítima, é
garantido o fornecimento de ar de serviço, energia
elétrica e água doce durante as operações de
mergulho? Os equipamentos elétricos do sistema de
mergulho são instalados no painel de cargas essenciais,
devendo ser providenciada sua identificação e afixadas
as etiquetas de advertência? O sistema de mergulho
7.40 dispõe de meios próprios, independentes da instalação PQ
marítima, para resgaste do mergulhador na água ou
durante acesso a mesma? Os locais de controle dos
sistemas de mergulho instalados a bordo de navios ou
de plataformas são dotados de máscaras com
suprimento autônomo de ar, capaz de funcionar por até
trinta minutos com um consumo de 60 L/min e de
extintores de incêndio?

7.41 As luzes da embarcação estão em boas condicões? PQ

A embarcação para mergulho é dotadas de deck

molhado com borda livre para entrada e saída da água,
além de um sistema de recolhimento do mergulhador
em cenários de emergência? Nota: Verificar se a
7.42 PQ
embarcação possui sistema de elevação de
mergulhadores (Pau de carga / guincho). Informar o
certificado do equipamento e observar o estado de
conservação.

Verificar se os componentes do sistema de mergulho

estão rigidamente fixados à embarcação, não é
7.43 permitida a utilização de qualquer tipo de fixação PQ
provisória por meio de peias, cabos e outras formas
semelhantes.

SUB-TOTAL PQ 0 SUB-TOTAL
Resultados para Requisitos adicionais: 0
GERAL
 SUB-TOTAL
Resultados para Requisitos adicionais: 0
SUB-TOTAL EX GERAL

RESULTADOS FINAIS
SUB-TOTAL GERAL - CAPACIDADES TÉCNICAS - CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS (PQ) 0
SUB-TOTAL GERAL - CAPACIDADES TÉCNICAS - CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA (EX) 0
TOTAL GERAL - CAPACIDADES TÉCNICAS 0
RESULTADO DA AVALIAÇÃO - CAPACIDADES TÉCNICAS Reprovado
BASE PARA AVALIAÇÃO
Aprovado de 90 a 100 pontos
Aprovado com Ressalvas de 50 a 89 pontos
Reprovado de 0 a 49 pontos
NOTA: Os fornecedores que não puderem enviar a documentação solicitada, por motivo de Política de Privacidade de documentos, será constatado em Visita Técnica pelo
pessoal responsável que a documentação existe e o processo é devidamente é implementado.
FOTOS