Pev 2006

NO REVISÃO
5100292-ME-0003 NO: 0
MANUAL
ESTRATÉGICO PÁGINA DATA APROVAÇÃO
1 / 93 17/05/2006
TÍTULO ÁREA / DEPARTAMENTO
PEV 2006 - BRASIL Diretoria de Gente & Gestão /

BDU Vendas e Revendas
PEV 2006
NO REVISÃO ÁREA / DEPARTAMENTO PÁGINA
5100292-ME-0003 NO: 0 Diretoria de Gente & Gestão / 2 / 93

APRESENTAÇÃO
Garantir a excelência em gestão requer a capacidade de manter e melhorar os resultados por meio da
execução exemplar da rotina, do controle eficaz dos processos e com ousadia, garra e determinação superar
os novos desafios propostos. Sabemos que estas conquistas somente são obtidas por meio da gestão
eficaz dos nossos processos e de nossa gente.
O PEV se consolida ano após ano como um guia para alcance dessa Gestão, e com este espírito,
trabalhamos ano a ano o nosso PEV, de forma a torná-lo alinhado à realidade do nosso negócio Vendas e
desafiador em relação às nossas metas.
Em 2006, as mudanças realizadas no programa estão relacionadas a continuidade, melhoria e grande

evolução dos nossos processos e alinhamento com nossas metas, visando manter o foco, disciplina e
simplicidade em nossas atividades.
Nossa cultura traduz-se na superação constante de resultados e o caminho sem dúvida passa pela liderança,
pelo exemplo e excelência em gestão. Por isso, utilize o PEV como este diferencial competitivo, trabalhe
duro, alcance as metas e continue a sonhar grande e impossível, pois somente assim chegaremos lá...
Queremos ver você e sua equipe como vencedores.
Faça a diferença agora!
Boa Sorte a Todos!
Luiz Fernando Edmond

Diretor Geral
PEV 2006 - BRASIL 2


ÍNDICE
Regulamento 4
Glossário 10
Categorias
Gente & Gestão 12
Trade Marketing 22
Vendas Rota 26
Vendas Revendas 40
Vendas Auto Serviço 58
Administrativo de Vendas 65
Processo de Operações 74
CAT - Centro de Assistência Técnica 84
Resultados 91
PEV 2006 - BRASIL 3


REGULAMENTO
1 - CONCEITO
O PEV tem como objetivos orientar as Unidades quanto ao foco do Sistema de Gestão para alcance dos
resultados, medir o desempenho (meios e resultados) das Unidades, estimular a melhoria da qualidade da
gestão através da excelência na execução da rotina, identificar e disseminar as melhores práticas de
gestão para alcance de resultados, reconhecer e premiar os melhores desempenhos.
Este Programa terá a duração de 1 ano, valendo somente para o ano de 2006, sendo reservado à
Companhia o direito de proceder, no transcorrer do ano, às alterações que se fizerem necessárias para o
aprimoramento deste, bem como às adequações à legislação vigente à época.
O PEV 2006 foi elaborado com as análises e sugestões de algumas Diretorias Regionais, Gerentes e Staff
corporativo de todas as Diretorias envolvidas na gestão de Vendas e Distribuição.
2 - ABRANGÊNCIA
2.1 - UNIDADES
PÚBLICO ALVO: Todas as Diretorias Regionais do Brasil, que compõem a AmBev, com seus respectivos
Centros de Vendas e Distribuição e Áreas Comerciais.
ELEGÍVEIS: Todas as Diretorias Regionais, excetuando-se incorporações (novas Salas de Vendas, ou mesas
de VD, dentro do CDD) a partir de outubro e Novas Operações (CDD) iniciadas a partir de agosto 2006.
ELEITAS: Serão remuneradas em dinheiro até 04 Diretorias Regionais (e suas respectivas operações) de
acordo com o posicionamento no ranking do PEV, seguindo os critérios constantes do Regulamento. Além
disso, será premiada a Diretoria Regional que obtiver a maior evolução de pontuação em relação ao ano
anterior (2005).
Entende-se por Diretoria Regional todas as áreas e unidades que compõem aquela região. Por exemplo:
Salas de Vendas, Áreas Comerciais, Logística, Financeiro, Marketing, Gente e Gestão, Staff da Diretoria etc.
2.2 - EMPREGADOS
PÚBLICO ALVO: Todos os Empregados das Diretorias Regionais.
REGRA DE ELEGÍVEIS: Todos os empregados das Diretorias Regionais contempladas, que tenham sido
admitidos até a 1ª data de admissão de abril (03/abr/2006) e que estejam trabalhando até 31 de
Dezembro/2006 (computando o período de aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado).
EXCEÇÕES À REGRA ACIMA:

- Estagiários
- Trainees no ano do treinamento
- Afastados com mais de 120 dias durante o ano, salvo por gravidez, acidente de trabalho e dirigentes
sindicais
- Empregados que tenham sido dispensados por justa causa
- Elegíveis a bônus individual (grade 8)
Será mantido o percentual de 100% dos empregados contemplados, respeitando os critérios excludentes.
PEV 2006 - BRASIL 4


TRANSFERIDOS: Empregados transferidos até 1º de Julho concorrerão no programa pela unidade de

DESTINO. Empregados transferidos após esta data concorrerão pela unidade de ORIGEM.
3 - REGRAS
3.1 - CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS
a) Não cumprimento do OBZ Fixo da Diretoria Regional, conforme cálculo abaixo:

- OBZ Fixo = Total do OBZ (subtraindo Frete, Prej Distribuição, Ressarcimento e Apoio Logístico: Fixo
(70%).
b) Não alcance de no mínimo 250 pontos na Categoria Resultados
c) Não alcance de no mínimo 250 pontos nas Categorias Meio
d) A unidade de negócio que for responsável por qualquer crise (risco classe A) - Ex. Acidente com Morte,
conforme padrão Manual de Gerenciamento de Crises AmBev, bem como, Invasão de área intencional
(Conforme divulgação formal DVD).
A avaliação da gravidade será feita pelo Comitê Corporativo de Diretores, considerando: o impacto do
problema na imagem da Cia, o nível de autoridade / responsabilidade da Unidade, bem como foi
conduzido o problema pela Unidade. Este comitê será formado pelo Diretor de Vendas e Diretoria de
Gente e Gestão.
e) As comissões corporativas terão autonomia para desclassificar qualquer Unidade, caso seja constatada
uma dispersão maior ou igual a 10% entre a auto avaliação validada pela AC e a avaliação da comissão
técnica, referente à pontuação das Categorias Meio.
- Esta regra será aplicada em todas as auditorias ao campo.
Dispersão = (pontos de meios validados na AC - pontos de meios validados na visita)

(Total de pontos de meios validados na AC)
3.2 - CRITÉRIOS PARA REDUÇÃO DE PONTOS

a) Dispersão entre a auto avaliação validada pela AC e a avaliação da auditória técnica (visita).
- As Diretorias Regionais que apresentarem dispersões no intervalo de 1,5% (inclusive) a 10% (exclusive)
terão sua pontuação final reduzida de acordo com a tabela abaixo:
Dispersão (D) Pontuação a ser Debitada

0 D < 1,5 0
1,5 D < 3,0 7
3,0 D < 5,0 10
5,0 D < 8,0 15
8,0 D < 10,0 20
D 10,0 DESCLASSIFICADA (ver 3.1)
b) Dispersão entre a auto avaliação validada pela AC e a avaliação da auditória técnica (visita) em uma
Categoria.
- As Diretorias Regionais que apresentarem dispersões acima de 20% em uma Categoria perderão 100%
dos pontos daquela Categoria. Para efeito do cálculo de débito por dispersão (item a), serão
considerados somente os pontos efetivamente despontuados e não 100% dos pontos perdidos na
Categoria devido à penalização.
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3.3 - CONCESSÕES E ITENS NÃO APLICÁVEIS
Todas as concessões e/ou não aplicabilidade de quaisquer itens do PEV/2006 deverão ser validadas pela
Diretoria de Gente e Gestão, através de um registro formal.
3.4 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO E CRONOGRAMA GERAL
O processo de avaliação será composto por auto avaliações e auditorias corporativas para validação das
pontuações. Serão realizadas 3 auto avaliações que deverão ser enviadas ao CSC, conforme datas
divulgadas. As auto avaliações serão compostas de:
- Pontuação atual de cada Categoria Meio;
- Tendência da Categoria Resultados.
As auto avaliações deverão ser realizadas em arquivo padrão, conforme orientação da DGG.
Divulgação do PEV 2006: Ocorrerá em maio de 2006.
Auto avaliação 1: ocorrerá em julho de 2006 e deverá refletir a situação atual do sistema de gestão da
Diretoria Regional no período de maio e junho/06 (ou conforme orientação no item). Caso a Diretoria
Regional atrase a entrega da auto avaliação, perderá 10 pontos por dia de atraso.
Validação da Auto avaliação 1: esta etapa será realizada por uma Comissão Corporativa em julho de
2006 e tem por objetivo fazer um pré-validação da auto avaliação 1 de todas as regionais. Os pontos
perdidos nesta validação não contarão para dispersão.
Auditoria intermediária 1: Após o envio da auto avaliação 1 e da etapa de validação corporativa, serão
realizadas auditorias para validação da pontuação obtida nas Categorias Meio. O processo de auditoria será
amostral e o critério de seleção das unidades será definido pela DGG - BDU Vendas e Revendas.
Auto avaliação 2: ocorrerá em outubro de 2006 e deverá refletir a situação atual do sistema de gestão da
Diretoria Regional (Categorias Meio) no período de julho até setembro de 2006 (ou conforme orientação no
item). Caso a Diretoria Regional atrase a entrega da auto avaliação, perderá 10 pontos por dia de atraso.
Validação da Auto avaliação 2: esta etapa será realizada por uma Comissão Corporativa em outubro de
2006 e tem por objetivo fazer um pré-validação da auto avaliação 2 de todas as regionais. Os pontos
perdidos nesta validação não contarão para dispersão.
Auditoria intermediária 2: Após o envio da auto avaliação 2 e da etapa de validação corporativa, serão
realizadas auditorias para validação da pontuação obtida nas Categorias Meio. O processo de auditoria será
amostral e o critério de seleção das unidades será definido pela DGG - BDU Vendas e Revendas.
Auto avaliação 3 (auto avaliação final): ocorrerá em janeiro de 2007 e deverá refletir a situação atual
do sistema de gestão da Diretoria Regional (Categorias Meio) no período de outubro até dezembro de 2006
(ou conforme orientação no item) e os resultados alcançados (categoria resultados) consolidados no
fechamento do ano de 2006. Caso a Diretoria Regional atrase a entrega da auto avaliação, perderá 10
pontos por dia de atraso.
Validação da auto avaliação 3 (final): esta etapa será realizada por uma Comissão Corporativa em
janeiro de 2007 e tem por objetivo fazer a validação da auto avaliação 3 de todas as regionais. O resultado
final da 3ª avaliação será composto pelos resultados dos itens que podem ser validados corporativamente
mais a pontuação da auditoria de outubro / novembro dos itens que não podem ser avaliados pela AC.
Auditoria Final de Validação dos Diretores: esta etapa será realizada após a definição do ranking final e
tem por objetivo validar a posição das regionais.
PEV 2006 - BRASIL 6


Caso ocorra desclassificação de alguma Diretoria Regional por dispersão na auditoria final, um comitê de
Diretores poderá indicar 1 ou 2 Diretorias Regionais a mais a serem visitadas, desde de que estas tenham
atendido a todos os requisitos do programa e tenham alcançado o mínimo de pontos na categoria Meios e
Resultados do PEV.
Pontuação Final: A pontuação final obtida no PEV 2006 será expressa pela ponderação das pontuações de
meios da auto avaliação 1 (Julho/06), da auto avaliação 2 (outubro/06) e da auto avaliação 3 (janeiro/07),
mais a pontuação da Categoria Resultados da Auto avaliação final, conforme fórmula abaixo:
Pontuação Final = (0,2 x auto avaliação 1 validada) + (0,35 x auto avaliação 2 validada) +
+ (0,45 x auto avaliação 3 validada) + Pontuação de Resultados.
CRONOGRAMA GERAL
Divulgação do PEV/06 29/05/06
Envio de Dúvidas ao Corporativo 02/06/06
Respostas Dúvidas Unidades 12/06/06
2006
Envio da Auto avaliação 1 17/07/06
Auditoria Intermediária 1 agosto/06
Auditoria Intermediária 2 novembro/06

Validação Auto avaliação 3 22/01/07
Consolidação dos Resultados das Regionais janeiro/07
2007
Divulgação das Finalistas janeiro/07
Visita dos Diretores fevereiro/07
SEALS 2007 com premiação dos vencedores março/07
Pagamento do Prêmio a definir
4 - PREMIAÇÃO
4.1 - VALOR DA REMUNERAÇÃO

VERBA DE DISTRIBUIÇÃO: a Companhia reservará parte do lucro líquido obtido em 2006 para remunerar
as Unidades eleitas do PEV/06, desde que as metas de resultado da Companhia de Bebidas das Américas -
AmBev sejam atingidas.
Somente concorrerão ao prêmio de Maior Evolução as Diretorias Regionais que não estiverem no ranking das
finalistas, ou seja, da 5ª à 9ª colocação.
Uma vez definido o numero de salários para o primeiro lugar do ranking, a distribuição será da seguinte
forma:
Ranking 2006 % de Salários

1º Lugar 100%
2º Lugar 90%
3º Lugar 80%
4º Lugar 70%
Maior Evolução 50%
PEV 2006 - BRASIL 7


4.2 - PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO
PRAZO PARA PAGAMENTO: o pagamento para as Unidades contempladas deverá ocorrer em 2007 após a
divulgação dos resultados do PEV/06 em data a definir.
FORMA PARA PAGAMENTO: o pagamento para as Unidades que forem contempladas será efetuado
independente da remuneração devida ao empregado no mês, através de comprovante de pagamento. Desta
forma, atendendo ao disposto no artigo 3º, parágrafo 5º, da Lei 10.101, de 19/12/2000, o Imposto de
Renda devido sobre o valor recebido (em função do PEV) será apurado em separado das demais verbas
remuneratórias mensais.
PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS: Em conformidade com o dispositivo legal acima

mencionado, o valor recebido a título de PEV não tem natureza salarial e, portanto, sobre o mesmo não
incidirão os encargos trabalhistas.
4.3 - RECONHECIMENTO DE MÉRITO
As Diretorias Regionais que obtiverem os 1º, 2º, 3º e 4º colocados receberão troféus e pins para todos os
seus empregados.
A Diretoria Regional que obtiver a maior evolução entre 2005 e 2006 receberá o troféu de Maior Evolução.
A Unidade que conquistar o 1º lugar no PEV três vezes, consecutivas ou não, será designada
“EMBAIXADORA DA QUALIDADE”, obtendo a seguinte prerrogativa: no Relatório Anual da Companhia será
feita menção correspondente a sua conquista, em formato adequado àquela publicação.
5 - ESTRUTURA DO PROGRAMA
5.1. - CATEGORIAS
CATEGORIAS MEIO
Categoria 1 Gente e Gestão 75 pontos

Categoria 2 Trade Marketing 30 pontos
Categoria 3 Vendas Rota 85 pontos
Categoria 4 Vendas Revenda 75 pontos
Categoria 5 Vendas AS 60 pontos
Categoria 6 Administrativo de Vendas 75 pontos
Categoria 7 Processo de Operações 75 pontos
Categoria 8 CAT - Centro de Assistência Técnica 25 pontos
CATEGORIA RESULTADOS
Categoria 9 Resultados 500 pontos

9.1. Resultado em Vendas 230 pontos
9.2. Resultado Gente e Gestão 80 pontos
9.3. Resultado em Programas de Excelência 180 pontos
9.4. Resultado Qualidade Produto e Serviço 10 pontos
TOTAL DO PROGRAMA 1.000 pontos
5.2 - FORMA DE PONTUAÇÃO DAS CATEGORIAS MEIO:
Os itens das categorias meio terão sua pontuação (quando aplicável) dividida em:
Pontuação de itens MEIO = PROCESSO (atividades críticas) + RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS (itens de
controle).
PEV 2006 - BRASIL 8


O PEV 2006 contemplará a metodologia de pontuação das categorias chamada Ponto de Corte, que é um
limite de tolerância que se dá através de um critério específico da Categoria.
Ex.: VBZ diferença de estoque deve ser menor do que R$ 0,01/HL no real acumulado do período auditado.
Caso algum CDD supere este valor, a DR não pontua o item.
6 - INSTRUÇÕES GERAIS
a) É de inteira responsabilidade do Diretor da Regional a pontuação oficial enviada para o corporativo nas
datas devidas;
b) As salas de vendas que forem incorporadas somente poderão sofrer avaliação após um período de três
meses;
c) Para todos os indicadores onde se faça necessário o arredondamento deve-se seguir a regra abaixo:
• 5 após o número significativo, arredondar para cima;
• < 5 após o número significativo, arredondar para baixo;
Ex1 : Meta de TO = 10,0% e Real = 10,06%, deve ser arredondado para 10,1%;
Ex2 : Meta de ACA = 1,50% e Real = 1,504%, deve ser arredondado para 1,50%.
d) Para todos os itens que solicitam cumprimento de check list, se for detectado durante auditoria uma
dispersão entre o que foi respondido no ckeck list com o que for verificado em campo, a Diretoria
Regional perde os pontos referentes aquele item, mesmo que com a dispersão o % de cumprimento
permaneça dentro do exigido;
e) Se durante a auditoria, uma área for invalidada num determinado item, toda a Diretoria Regional perderá
os pontos referentes a este item.
PEV 2006 - BRASIL 9


GLOSSÁRIO
• AP - Autorização de Pagamento
• APR - Apuração de Resultados
• AS - Auto Serviço
• ASV - Assistente de Vendas
• AV - Analista de Vendas
• BC - Brahma Chopp
• BOH - Bohemia
• CA - Competidor Atrasado
• CAT - Centro de Assistência Técnica
• CDD - Centro de Distribuição Direta
• CED - Custo de Entrega Direta
• CF - Competidor Forte
• CMP - Custo Médio de produção
• CR - Contas a Receber
• CRV - Central de Reclamação de Vendas
• CSC - Centro de Serviços Compartilhados
• DNL - Distribuição Numérica Líquida
• DR - Diretor Regional
• DVD - Diretoria de Vendas e Distribuição Direta
• EPI - Equipamento de Proteção Individual
• EPO - Especialista de Produtividade operacional
• EPV - Especialista Processo de Vendas
• GA - Guaraná Antarctica
• GAF - Gerente Administrativo Financeiro
• GC - Gerente Comercial
• GDD - Gerente Distribuição Direta
• GETRANS - Guia de Excelência para a Transportadora
• GOD - Gerente de Operações de Distribuição
• GR - Gerenciamento da Rotina
• GRO - Gerente Regional de Operações
• GRR - Gerente Regional de Refrigenanc
• GRT - Gerente Regional de Trade Marketing
• GTM - Gerente de Trade Marketing
• GV - Gerente de Vendas
• GVM - Gerente de Vendas e Marketing
• IC - Item de Controle
• IREC - Índice de Recuperação
• LA - Líder Absoluto
• LN - Long Neck
• LP - Líder Precário
• LT - Lata
• MBV - Margem Bruta Valor
• MC - Margem de Contribuição
• MKT - Marketing
• NF - Nota Fiscal
• OBZ - Orçamento Base Zero
• OCP - Ordem de Carga Paletizada
• P2 - Pet 2 litros
• PAC - Processo Administrativo e Controle
• PAZ - Programa de Acidente Zero
• PC - Pepsi Cola
• PDV - Ponto de Venda
• PEV - Programa de Excelência em Vendas
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• PEX - Programa de Excelência

• PGG - Processo de Gente & Gestão
• POD - Processo de Operações e Distribuição
• PPD - Programa de Portador de Deficiência
• QLP - Quadro de Lotação de Pessoal
• RDM - Reunião de Desempenho de Marketing
• RE - Representante de Execução
• RV - Representante de Vendas
• SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor
• SCU - Sistema de Código Unico
• SDG - Sistema de Desempenho Gerencial
• SMI - Simulador de Movimentação Interna
• SPE - Simulador de Produtividade de Entrega
• SRTRANS - Sistema de Remuneração da transportadora
• STM - Supervisor de Marketing
• TTC - Total Consumidor
• TTV - Total Varejo
• UA - Universidade AmBev


75 Pontos
Categoria 1 - GENTE & GESTÃO
FOCO
Avaliar o sistema de gestão da diretoria regional para alcance das metas e rotina das áreas.
Avaliar como está sendo conduzida a gestão da nossa gente, garantindo um ambiente
adequado e agradável para trabalhar, gente motivada e preparada para alcançar os resultados.
SISTEMA DE GESTÃO
Pergunta 1.1. 9 pontos
A Diretoria Regional deve elaborar o planejamento anual para alcance das Metas Coletivas, garantindo as
seguintes etapas:
a) Planejamento e Comunicação (eliminatório para o item 1.1)

- Análise de cenário - SWOT (fraquezas, fortalezas, ameaças e oportunidades) e So what da Diretoria;
- Definição de Projetos / Medidas Prioritárias para garantia de resultados alinhados às metas e Projetos
estipulados pelo Corporativo. Cada projeto deve ter, no mínimo, 1 IC;
- Definição de Metas Individuais para todos os funcionários elegíveis da Diretoria alinhada ao Book de Metas
corporativo. Propostas para IC definidos fora do book de metas deverão ter validação formal corporativa;
- Elaboração do planejamento para alcance das metas Coletivas da Diretoria através do PDCA simplificado;
- Divulgação e Comunicação das metas Coletivas da Diretoria Regional e Individuais do Diretor Regional;
- Divulgação / conhecimento do padrão (regras) de Avaliação de Desempenho por todos os elegíveis;
- Comunicação da forma de cálculo do bônus (multiplicadores) para todos os elegíveis.
b) Acompanhamento/Tratamento (9 pontos)
Critério para
Origem da Abertura /
Não-conformidade Tratamento Ferramenta Critério
Planejamento de meta/
Para IC meta Toda meta/projeto já
projeto com follow up
individual coletiva nascem com uma
PDCA Simplificado mensal das ações e
e Projeto lacuna e temos que ter
toda vez que o IC
Regional o planejamento
ficar vermelho
IC vermelho no Iniciar PDCA Simplificado
IC GEROT PDCA Simplificado
consolidado mensal no 3º mês vermelho
b.1) Acompanhamento mensal dos IC meta e Farol GEROT: (6 pontos)

- Todas os IC meta dos gerentes de 1ª e 2ª linha deverão estar inseridos no farol do GEROT da área. O farol
do gerente regional/GDD será o consolidado do farol de suas equipes de 2ª linha.
- O acompanhamento de metas e IC GEROT através do PDCA é obrigatório para os cargos de gerência de 1ª
e 2ª linha, incluindo área CAF.
- Realização de reunião mensal para acompanhamento dos IC do farol do GEROT da área com ata e follow
up das ações


b.2) Acompanhamento dos Projetos/Medidas prioritárias; (3 pontos)

- Acompanhamento dos Projetos/medidas através de reuniões mensais ou bimestrais com Gerentes de 1ª
Linha e Staffs. É obrigória a apresentação do farol consolidado dos IC dos projetos regionais. Porém os
projetos podem ser apresentados conforme priorização do Diretor Regional. Todos os donos de projetos
devem ter seu acompanhamento mensal através do PDCA simplificado.
- Será verificado se para as reuniões de Projetos existe follow up das ações previstas no mês anterior X
ações realizadas.
Orientações:
O não cumprimento de qualquer uma das etapas de Planejamemento (item 1.1a) invalida todos os
pontos do item 1.1 - Sistema de Gestão.
Se houver algum chamado procedente para ouvidoria / SAF (Sistema anti-fraude) sobre o processo de
avaliação / apuração da avaliação de desempenho, a Regional perderá todo o item 1.1.
O PDCA simplificado será composto no mínimo de: estratificação dos resultados do ano anterior, análise de
causas, plano de ação, check resultados do ano vigente.
As áreas devem possuir Descrição do Negócio e definição de Itens de Controle, conforme definido pelo
corporativo, e sugerimos que estes estejam no Gestão à Vista.
Nas reuniões mensais de acompanhamento do status das metas coletivas e dos IC do Farol das Áreas, o
Diretor Regional discutirá com as Gerências de 1ª. linha e staffs diretamente ligados ao mesmo os itens de
controle. Esta reunião poderá acontecer com a equipe reunida ou individualmente com o Diretor. Os
Gerentes de 1º linha (gerentes subordinados diretamente ao DR) devem fazer o mesmo com seus
subordinados diretos.
BLINDAGEM DE GENTE
Pergunta 1.2 6 pontos
a) Processo (2 pontos)
A Diretoria Regional garante o cumprimento dos Blocos, itens da Blindagem, alinhado à percepção dos
funcionários, visando um bom lugar para se trabalhar, assegurando:
- Aplicação do check list quinzenal de Blindagem do Gestor conforme orientação e processo definifo no PGG,
que servirá de base para preenchimento do check list da blindagem e envio ao Corporativo;
- Rota quinzenal de inspeção da Unidade, a fim de verificar a limpeza, conservação e adequação das
instalações sanitárias, vestiários, refeitórios, áreas de uso comum, etc. O resultado desta rota deve ser
pauta das Reuniões de Blindagem;
- Reunião mensal de Blindagem da Unidade com gerências das áreas de Vendas e Apoio Vendas com pauta
definida conforme itens críticos da Blindagem.
b) Resultados Intermediários (4 pontos)
Resultados esperados: Cálculo do Resultados:

% de cumprimento da Blindagem de Gente = 85% Nº de indicadores blindagem avaliados como
atrelado ao alcance de 80% do Bloco Condições atendidos / Total de indicadores do checklist
Básicas. (4 Pontos) (referente ao último check list enviado dentro do
período auditado).


Orientações:
A Percepção do funcionário deve ser fonte de informação para preenchimento do Check list de Blindagem.
Condições Básicas visam garantir que os funcionários da companhia tenham a estrutura mínima adequada
para executar suas funções de acordo com as orientações do Checklist de Blindagem de Gente divulgada
pela DGG.
O aspecto visual da Unidade bem como a percepção dos funcionários verificados durante as auditorias
deverá condizer com o apontado no último Check List enviado antes da visita dos auditores.
PONTO DE CORTE
1.2.b.1 Nenhuma Entidade da Geografia pode ter resultado inferior a 75% para a Blindagem de Gente.
AMBIENTE SEGURO
a) Processo (Orientativo)
A Diretoria Regional realiza a gestão de SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL, assegurando:
- Acompanhamento do PAZ no Trânsito, PAZ Operações e PAZ CAT e das Diretrizes de Segurança e Saúde
Ocupacional;
- Envio das informações sobre acidentes - Alerta de Segurança no prazo até 3 dias após o ACA e com
informações claras e confiáveis; (**)
- Realização anual da revisão de seus riscos ambientais, conforme NR-9, em documento formal - PPRA e
acompanha o Plano de Ação das medidas de controle propostas; (*)
- Existência do PCMSO, revisto anualmente, baseado nos riscos identificados no PPRA e que todos os
funcionários realizem os exames previstos dentro do prazo; (*) (**)
- Análise de todos os acidentes em formulário específico conforme padrão corporativo; (*)
- Que a unidade garanta o Controle de Terceiros de acordo com o padrão corporativo e DSSO; (**)
- Que unidade tenha suas instalações de emergência conforme Laudo de Exigência do Corpo de Bombeiros,
e também o Certificado de Aprovação destas instalações; (*)
- Disponibilidade de EPI para todos os funcionários, conforme especificado para a sua função. A distribuição
é registrada na ficha individual de cada funcionário (conforme padrão corporativo) onde é recolhida a
assinatura do funcionário; (**)
- Garantir a documentação de vaso de pressão no armazenamento de GLP a granel. (**)

1. % de cumprimento dos itens do PAZ no trânsito Média aritmética dos % de cumprimento do PAZ
por área (conforme Sispev) = 95%. (3 Pontos) dos meses referentes ao período auditado.
2. % de cumprimento dos itens do PAZ Operações Média aritmética dos % de cumprimento do PAZ
por área (conforme Sispev) = 85%. (3 Pontos) dos meses referentes ao período auditado.
3. % de cumprimento das Diretrizes de DSSO = Nº de itens avaliados como SIM / Total de itens
90% (O não cumprimento dos itens obrigatórios do do checklist enviado referente ao último
check list ** invalidará esta pontuação). (4 Pontos) quadrimestre. (**)
4. Atendimento da meta de % ASA/QLP prevista Real <=meta % ASA /QLP da Dir Reg (valor
para a Diretoria Regional em 2006. (4 Pontos) acumulado até o último mês do período auditado.


Orientações:
(*) Será verificado se os requisitos legais estão cumpridos, avaliando os documentos citados no item, se
existem, se estão atualizados, se o planejamento ou processo previsto no documento foi executado
e/ou está em dia.
(**) Os itens obrigatórios das Diretrizes de SSO estão definidos (destacados com fundo em cinza) no padrão
5100043-PS-0007 - “Diretrizes Segurança e Saúde Ocupacional para CDD”.
RECRUTAMENTO & SELEÇÃO

A Diretoria Regional realiza a gestão de RECRUTAMENTO & SELEÇÃO INTERNO E EXTERNO, assegurando:
- A contratação de estagiários conforme meta definida para a Regional, demonstrando captação em
faculdades de 1ª linha, condução e controle do processo de seleção;
- Supervisores de Vendas contratados e promovidos de forma a atender o % para perfil I, II, III,
estabelecido no PGG;
- Realização e qualidade dos processos de R&S internos, garantindo ampla divulgação das vagas, feedback
para todos os empregados inscritos e divulgação sobre o fechamento das vagas, conforme PGG. A unidade
deve possuir controle de vagas em aberto, demonstrando % promovidos e de R&S externo;
- Qualidade dos processos de seleção corporativos realizados conforme prazos e etapas definidas. Entende-
se por qualidade do processo seletivo cumprimento dos prazos, candidatos atendendo aos requisitos/perfil
e consistência dos laudos (Este item será medido pelo Comitê Corporativo (DVD, DGG, Central R&S durante
os processos).

1. Funcionários aprovados em processo seletivo Nº de empregados aprovados/ Nº empregados
corporativo 80%. (2 pontos) inscritos na Diretoria Regional (inscrições validadas
pelo gerente da área e enviadas ao corporativo - 1ª
etapa do processo).
2. Contratação de Estagiário 85%. (1 ponto) Preenchimento de todas as vagas em aberto na
unidade com estagiários de universidades de 1ª
linha, recrutados através de Programa de Estágio
(padrão corporativo) realizado 1 ou 2 vezes no ano,
com cronograma de treinamento, conforme PGG.
INTEGRAÇÃO
Pergunta 1.5. 4 pontos
Integração na Cia (eliminatório para o item 1.5)
A Diretoria Regional realiza a gestão de Integração NA CIA para 100% dos empregados admitidos,
assegurando;
- Cumprimento dos tópicos de treinamentos mínimos para Integração Geral definidos pelo corporativo, com
utilização do material metodológico (disponível portal) e fitas de vídeo enviadas às Unidades, garantindo
100% dos novos empregados integrados em no máximo 10 dias;
- É obrigatória a presença da liderança do CDD ou Diretoria Regional na integração;
- É obrigatória a assinatura de contrato admissional do empregado no primeiro dia da integração.


Integração na Função (4 pontos)
- Utilização das agendas padrão de Integração na Função do PGG definidas por área e função garantindo
100% dos empregados admitidos e promovidos integrados em no máximo 30 dias;
- Cumprimento de 100% do conteúdo das agendas de Integração na Função, garantindo todos os
empregados admitidos e promovidos certificados na função (prazo, freqüência e qualidade);
- Integração dos novos GVM na Função seguindo Processo Corporativo, garantindo a realização plena da
agenda, prazo e 100% GVM integrados.
Orientações:
A unidade deverá possuir arquivadas as evidências de Integração do ano todo.
TREINAMENTO NA FUNÇÃO
Processo (2 pontos)
A Diretoria Regional realiza a gestão de TREINAMENTO NA FUNÇÃO de seus empregados, assegurando que
exista treinamento para as áreas da Unidade e capacitação dos empregados:
Áreas Suporte a Vendas:

- Definição do Plano de Treinamento na Função da unidade, seguindo uma sistemática de treinamento por
área (Adm Fin, Logística, CAT, Gente e Gestão);
- Treinamento de todos os funcionários com base no Plano de Treinamento, com periodicidade mensal, e
carga horária mín total de 24 h/ano;
- Acompanhamento dos Planos de Treinamento através de % presença e notas, visando sanar as
competências dos cargos.
Vendas Rota e AS:
Supervisor de Vendas e STMs

Acompanhamento do Treinamento E-learning;
Gestão do Programa de Treinamento do Supervisor de Vendas com periodicidade mensal e carga horária mín
total de 24 horas/ano (acompanhamento presença e participação SV, controle notas, planilha controle
treinamento).
Vendedor e Aux Mkt

Execução dos Treinamentos nas Matinais conforme Processo Vendas (Rota e AS) e utilização dos materiais
PPT enviados pelo Corporativo ou elaborados pela Unidade;
Cronograma de Treinamento (plano de treinamento) mensal, com base na grade da TV UA e matriz de
treinamento em Vendas, para as equipes de vendas.



1. Cumprimento do e-learning para as funções Média de notas dos módulos para os cargos de SV e
abaixo: STM no periodo auditado.
- E-learning Vendas Rota e Trade MKT Rota: Média 100% dos SV e STM deverão realizar o treinamento
de Notas 85% com 100% cumprimento dos com exceção de: afastados, recém promovidos a
módulos no prazo. menos de 1 mês e supervisores em férias.
- E-learning Vendas AS e Trade MKT AS: Média de Média de notas dos módulos para os cargos de GVM
Notas 85% com 100% cumprimento dos módulos no periodo auditado.
no prazo.
- E-learning GVMs: Média de Notas 85% com 100% dos GVM deverão realizar o treinamento com
100% cumprimento dos módulos no prazo. exceção de: afastados, recém promovidos a menos
(2 pontos) de 1 mês e em férias.
2. Verificação do aprendizado dos treinamentos: Avaliar durante a auditoria do PEV o cumprimento e
Administrativo, Operações, Gente, CAT = % acerto qualidade dos treinamentos das áreas através de
verificação relâmpago = 90%. (2 pontos) “amostra” junto aos empregados das diversas áreas.
Orientações:
A Regional poderá definir os temas de treinamento na função de cada área, desde que estejam evidenciados
através de levantamento de necessidades de treinamento. Caso não seja feito o levantamento, deverão estar
contemplados todos os temas definidos nas matrizes de treinamento por área no PGG.
Os temas contemplados no E-learning Vendas poderão ser retirados do cronograma de treinamento

presencial para SV e STM.
Todos os Programas de Treinamento da Regional deverão estar finalizados até outubro (auditável em
novembro).
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO
a) Processo (1 ponto)
A Diretoria Regional realiza a gestão dos PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO para seus empregados,
Desenvolvendas e PDP, conforme PGG, garantindo:
- Realização de processo seletivo, com feedback para todos os inscritos;
- Cumprimento dos temas mínimos definidos no PGG e acompanhamento dos módulos através de presença
e notas;
- Controle de promovidos internamente na unidade com % aproveitamento dos participantes dos Programas
de Desenvolvimento.

1. 80% dos participantes com Média das provas do Participantes com média maior que 80% / total de
Desenvolvendas 80%. (2 pontos) participantes.
2. 80% dos participantes com Média das provas do Participantes com média maior que 80% / total de
PDP 80%. (2 pontos) participantes.


Orientações:
Os participantes dos Programas de Desenvolvimento devem formar o banco de talentos da Regional para
futuras promoções, desta forma deve-se garantir que sejam recrutadas somente pessoas com reais
condições de encarreiramento na Cia.
Todos os Programas de Desenvolvimento da Regional deverão estar finalizados até outubro e todas as
provas (do processo seletivo e dos módulos) devem ser arquivadas durante todo o ano, além disso, a
unidade deve mostrar uma gestão eficiente sobre freqüência e notas das provas de todos os participantes.
Todos os módulos técnicos deverão ser avaliados com provas.
REMUNERAÇÃO
A Diretoria Regional gerencia a Remuneração e Benefícios de seus funcionários, assegurando que:
- Todos os funcionários da unidade recebem sua remuneração em dia e sem erros;
- Os Gestores da Área de Vendas se envolvem e acompanham a tendência de alcance do prêmio por
objetivo de seus subordinados semanalmente;
- Os Gestores da Área de Vendas definem de forma coerente os objetivos de suas equipes;
- Digitação correta e no prazo dos objetivos da equipe de vendas.

1. % de funcionários Blindados em no mínimo 80% N° de funcionários com remuneração fixa >= 80%
do PM = 100%. (2 ponto) do PM / N° de funcionários com Remuneração fixa
(considerando-se o periodo auditado).
Para casos de escalonamento (orientação abaixo),
definição de salário pelo corporativo, outros casos,
buscar validação Corporativa DGG.
2. % de Vendedores Blindados a no mínimo 80% do Memória de Cálculo:
PM >= 80%. (2 pontos) Remuneração + Prêmio por objetivo + DSR/PM >=
80%.
Para o ítem ser considerado SIM a Unidade deve
garantir que ao menos 80% dos seus vendedores
estejam blindados no período auditado.
Ex.: A Unidade fechou um QLP real de 100
vendedores no 1º mês e 95 vendedores no 2º mês
do período auditado. No 1º mês, 25 empregados
ficaram abaixo de 80% e no 2º mês, 10 ficaram
abaixo de 80%. O cálculo será: 1-
((25+10)/(100+95))=82%, portanto o item deverá
ser pontuado.
Para o cálculo: excluir os vendedores em férias,
reserva, em treinamento e apoiador.
Este item deve ser avalido em separado para a Rota
e para o AS (representantes de vendas +
representantes de execução).



3.% de erros quanto ao valor e data de pagamento Quantidades de erros por Diretoria Regional /
do prêmio por objetivo = 1% por Diretoria Regional quantidade de pessoas que receberam o prêmio
atrelado ao % de erros no fechamento do Prêmio objetivo (Referente ao período auditado).
Especial Supervisor de Vendas = 0% por Diretoria Quantidades de erros por Diretoria Regional no
Regional. (1 ponto) fechamento do Prêmio Trimestral Supervisor de
Vendas = 0% (Este item será validado pela área de
Remuneração Corporativo).
Orientações:
Deverá ser demonstrado que o processo de Premio por Objetivo é realizado conforme padrão 5100045-PS-
0001 - “Política de Prêmio por Objetivo”. Não deverá haver alteração dos objetivos após a digitação oficial,
as exceções devem ter aprovação formal da DVD.
O item 1.8.b.1 deve ser considerado SIM em caso de movimentação salarial com escalonamento se o
workflow estiver aprovado no mês. Todos os demais casos de exceção devem ter validação formal
corporativa.
AVALIAÇÃO E FEEDBACK
A Diretoria Regional deve garantir que seus funcionários são avaliados conforme diretrizes da companhia.
a) Resultados Intermediários (5 pontos)

1. % de funcionários elegíveis avaliados no prazo, Somatório dos funcionários avaliados no prazo /
com plano de ação de desenvolvimento individual Somatório do QLP de Elegíveis.
definido e acompanhado=100%. (1 ponto) Para 1ª avaliação será verificado o cumprimento do
prazo de digitação das metas no People e SHARP.
Item é medido pela CSC.
2. Vendedores avaliados no prazo, com plano de % Vendedores no quadrante IV na segunda
ação de desenvolvimento individual definido e avaliação > % vendedores na primeira avaliação.
acompanhado=100%. (2 pontos) A Unidade deve pontuar este item na primeira
avaliação se cumprir 100% avaliações no prazo
conforme definição PGG.
3. Supervisores de Vendas avaliados no prazo, com Somatório dos Supervisores avaliados no prazo /
plano de ação de desenvolvimento individual Somatório do QLP de Supervisores.
definido e acompanhado = 100%. (1 ponto)
4. 100% dos desligamentos forçados com fluxo de Todos os desligamentos foçados devem ter fluxo de
acompanhamento implatado e com follow up acompanhamento executados conforme o PGG.
realizado. (1 ponto)
Orientações
O Vendedor com menos de 03 meses na função não terá seu desempenho avaliado por este processo, pois o
mesmo está sendo considerado da Avaliação de Período de Experiência.
Deverão ser realizadas 02 Avaliações de Vendedores ao longo do ano, conforme PGG 2006.


Os Planos de Ação de desenvolvimento individual devem ser definidos conforme orientações contidas no
PGG 2006.
Os Supervisores de Vendas deverão ser treinados em Coaching e Feedback antes da realização da Avaliação
de Desempenho de sua equipe.
As AVD dos vendedores deverão ser utilizadas como base para futuras promoções.
COMUNICAÇÃO INTERNA/RECONHECIMENTO
a) Comunicação Interna
a.1)Processo (orientativo)
A Diretoria Regional garante a gestão do Processo de Comunicação e Reconhecimento, visando a

disseminação da informação, prática da cultura e motivação de sua Gente, assegurando:
- Utilização do Manual de Comunicação Interna Corporativo, disponibilizado pela CI Corporativa;
- Comunicação clara e transparente para todos os funcionários da Unidade;
- Utilização plena dos canais de comunicação da Unidade.
a.2) Resultados Intermediários (3 pontos)

1. Cumprimento do Check list de CI >= 90%. Somatório de itens atendidos/somatório total de
(2 pontos) itens, conforme orientação do PGG.
b) Reconhecimento: (1 ponto)
- Cumprimento das diretrizes do Programa Corporativo de Reconhecimento, que determina:
- Programa FERAS:
• Ações mensais de reconhecimento para todas as áreas conforme Book FERAS;
• Evento semestral de reconhecimento da Diretoria Regional.
- Programa Reconhecer: Reconhecimento por anos de trabalho na Cia.
CONTROLE DE JORNADA
a)Processo (Orientativo)
A Diretoria Regional garante a gestão do banco de horas, assegurando:

- Credibilidade no sistema, com o mínimo que alterações manuais dos horários registrados pelo ponto
eletrônico;
- Abono semanal dos horários dos funcionários;
- Controle das horas positivas e negativas de todos os funcionários sujeitos a controle de jornada;
- Inexistência de controles paralelos, utilizando somente o sistema oficial RHWPonto para o registro e
controle das horas.



1. Zero empregado com saldo acima de 80 horas. Quantidade de funcionários com mais de 80 horas
(3 pontos) positivas (inclusive).
2. Saldo per capita de horas positivas 20 horas. Somatório das horas positivas da unidade /
(3 pontos) quantidade de empregados com horas positivas.
3. Check list de controle de jornada > 90%. Média aritimética do resultado dos check lists do
(2 pontos) período auditado.
Orientações:
Se for dectada alguma inconsistência no banco, seja por ajustes manuais excessivos, por falta de controle,
ou por qualquer atitude que possa descredibilizar o banco da unidade, toda a regional perderá o item.
Ponto de Corte:
1.11.b.2: Se alguma unidade tiver um saldo per capita maior que 30 horas, toda a regional perde o item.
ORÇAMENTO
A Diretoria Regional garante a gestão de seu orçamento Gente e controla o QLP, assegurando:
- Utilização correta do pacote de Gente para garantir a satisfação e as condições básicas de nossa gente;
- Controle do QLP da Unidade aberto por departamento;
- Controle dos desligamentos.

1. Utilizar entre 96% e 100% do pacote Gente + OBZ Gente + Indiretos acumulado no período
Indiretos no acumulado do período auditado em auditado Real 96% e 100% da Meta do período
cada Entidade da DR (R$ / mil). (3 pontos) auditado (R$ / mil).
2. Cumprimento da meta de QLP para as uindades. QLP real 97% e 100% da meta aprovada para a
(2 pontos) unidade.
Orientações:
1.12.b.2. Todos os desligamentos por Redução de Quadro deverão ter as justificativas completas registradas
no People, envolvendo todas as movimentações que possam ter ocorrido para permitir a redução de quadro.
Somente afastamentos superiores a 30 dias podem permitir a admissão de um novo profissional, com a
posterior redução de quadro. Justificativas inconsistentes acarretarão na perda do item para toda a regional.
PONTO DE CORTE
1.12.b.1 Nenhuma Entidade da Geografia pode estourar a meta acumulada de OBZ Gente + Indiretos em
mais de 15%.


30 Pontos
Categoria 2 - TRADE MARKETING
FOCO
AVALIAR AS AÇÕES DA DIRETORIA REGIONAL QUANTO AOS RESULTADOS DOS PROCESSOS DE TRADE
MARKETING.
ROTINA DE TRADE MARKETING

A Diretoria Regional garante a gestão dos programas de Trade Marketing, assegurando:

- Realização da reunião mensal entre o GRT e os GTMs (RDM);
- Realização da reunião mensal entre o GTM e GVMs/GVs (Prévia SDG com GC/GDD);
- Realização da reunião mensal entre o GTM e STM (RDM);
- Saída em rota conforme descrito no Processo de Vendas;
- Envio mensal dos resultados consolidados do GR e Ranking GTM.
Orientações:
A área de Trade Marketing da Diretoria Regional deverá garantir a realização das reuniões mensais acima,
onde deverão ser apresentados os resultados e planos de ação do mês corrente, de acordo com o processo
apresentado pela Gerência de Trade Marketing. Este processo deve assegurar o preenchimento de todos os
itens da planilha GR (padrão corporativo) e apresentação em power point para GTM e GRT.
Os assuntos mínimos abordados são os itens de controle determinados para Rota e AS, sendo necessário
estratificação e elaboração de plano de ação toda vez que o IC não for atingido.
EXECUÇÃO DE MERCADO
Processo
A Diretoria Regional realiza o Programa Gabarito de Execução do PDV, assegurando:

- Pleno conhecimento do processo de Execução Básica e Execução Completa pelas equipes de vendas;
- Desdobramento da meta de PDVs Execução Completa por Vendedor;
- Avaliações dos Vendedores por parte dos Gerentes de Vendas, Supervisores de Vendas e Supervisores de
Trade Marketing;
- Utilização do Site Olho na Rota pelas Revendas e CDDs;
- 85% dos PDV com Execução Completa conforme o questionário específico do Programa Gabarito de
Execução do PDV;
- Pleno conhecimento e monitoramento das contra-partidas contratuais dos Clientes Chaves e Clientes
Regionais;
- Acompanhamento do estoque de materiais de merchandising nas Unidades, nos CDDs e Revendas.


Orientações:
Nas reuniões de planejamento semanal da área de vendas, o Supervisor de Trade Marketing deve abordar o
tema Execução Básica, Execução Completa e investimentos no PDV.
Toda a equipe de vendas deverá conhecer os conceitos do Gabarito de Execução, meta de PDVs com
Execução Completa, quantidade de investimentos abaixo do resultado mínimo e atuar na melhoria dos
resultados.
Os materiais de merchandising no estoque devem ter o plano de saída com data e orientação de positivação,
evitando perdas principalmente dos materiais temporários (temáticos).
b) Resultados Intermediários ( 10 pontos)
Resultados esperados: Cálculo dos Resultados:

85% dos PDV com Execução Completa. (7 pontos) Resultado consolidado da Diretoria Regional no
Sistema Gabarito de Execução do PDV.
Nenhum material no estoque das Unidades com Estoque no SAP com mais de 90 dias = R$0,00.
mais de 90 dias. (3 pontos)
Para o que o resultado do Sistema Gabarito de Execução possa ser considerado para a avaliação é
necessário ter, pelo menos, 80% das Revendas (PEV) e CDD com pontuação máxima no item 1.1 título 5.4
(Vendas - Execução no Mercado) do PEX. Caso esta premissa não seja cumprida o item será considerado
Não Atendido.
GESTÃO DOS INVESTIMENTOS

a) Processo
A Diretoria Regional realiza a Gestão dos Investimentos, assegurando:

- Acompanhamento dos estoques de equipamentos nas Unidades Fabris e CDDs, prontos para o mercado
(novos e revisados);
- Acompanhamento dos estoques de equipamentos em manutenção, nos CATs/CDDs, nas Revendas e dentro
do PDV aguardando peças e/ou conserto;
- Monitorar instalação e performance dos investimentos no mercado através do respectivo módulo do SIV
(Revendas que não operam com o SIV deverão seguir os mesmos ICs e procedimentos através de planilhas
específicas). Para o AS, monitorar instalação dos equipamentos em planilha específica enviada pela
Gerência Trade Canal Auto Serviço;
- Não serão permitidos controles e geração de resultados fora do SIV, salvo Revendas que não operam com
SIV;
- Retorno dos investimentos.



1. Instalação >=95% dos equipamentos recebidos Raio X com informações retiradas do SIV.
excluindo os em manutenção. (4 pontos)
2. 92% dos equipamentos instalados com Giro Raio X com informações retiradas do SIV.
superior ao mínimo estipulado. (4 pontos)
3.Controle dos Investimentos realizados através do Os Investimentos no SIV devem ter seus respectivos
módulo específico do SIV. (4 pontos) espelhos no sistema de faturamento homologado e
SAP ou Carta de Saldo (no caso de Revenda).
Orientações:
A Área de Trade Marketing deve ter controle das quantidades de equipamentos disponibilizados, estejam
eles estocados em Fábrica ou enviados às Revendas, CDDs e PDV. Todos os investimentos devem ter seu
controle realizado via SIV, não podendo ocorrer divergências em relação ao controle do Ativo (Promax e
demais sistemas homologados) versus SAP e Cartas de Saldo.
O GC/GDD, GRT, GTM, GVM, GV e Supervisor de Vendas e Supervisor de Trade Marketing devem estar aptos
a analisar e explicar as informações constantes nos relatórios do sistema de controle de investimentos do
SIV, que é o relatório oficial de acompanhamento dos ICs de Investimentos.
Todos os resultados intermediários devem ser alcompanhados pelos seguintes grupos de investimentos:
- Cerveja - SOPI Porta Cega e Porta de Vidro/
- Cerveja - Especiais/
- Refrigerante - Visa Cooler Refrigerante/
- Cervejas e Refrigerante – Todos Juntos.
PONTOS DE CORTE:
2.3.b.1 Caso alguma operação obtenha uma pontuação inferior a 90%, a Regional toda não pontua o item.
VERBAS REGIONAIS
a) Processo
A Diretoria Regional deve garantir que:

- Todos os responsáveis pelo preenchimento da PAI tenham sido treinados sobre o fluxo e as
documentações necessárias;
- A despesa realizada pela Diretoria Regional esteja de acordo com a AP disponibilizada, independente da
origem do recurso - corporativo ou verba regional;
- Exista um acompanhamento do resultado das PAIs de CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE (VIP / CHOPP), com
visão individual e durante toda a vigência do mesmo, conforme planilha padrão, com planos de ação para
os casos de não alcance da margem;
- Exista um acompanhamento do resultado das PAIs de CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE (CE), com visão
individual e durante toda vigência do mesmo, conforme planilha pradão. A PAI pode ser substituida pelo
acompanhamento via SIV (a partir da versão maio 2006);


- Exista um acompanhamento do resultado das PAIs de EVENTOS com visão individual e durante toda a
vigência do mesmo, conforme planilha padrão, com planos de ação para os casos de não alcance da
margem.

1. A margem de contribuição média da PAI de ((Média Aritmética das Margens de contribuição dos
CONTRATOS DE EXCLUSIVIDADE nos primeiros 12 Contratos Realizados em 2006)* 12) - (Valor
meses deve ser igual ou superior ao valor total Investido) > ZERO.
investido no contrato. (2 pontos)
2. 97% dos PDV CE com retenção total Cerveja de (PDV CE pesquisados com retenção total) / (Total de
acordo com pesquisa externa. (2 pontos) PDV CE pesquisados).
3. A margem de contribuição média da PAI de (Margens de contribuição dos Eventos de Vendas
EVENTOS deve ser igula ou superior a margem Realizados em 2006) - (Valor Investido) > ZERO.
proposta. (2 pontos)
Orientações:
- Para a mensuração do atingimento do resultado proposto de margem de contribuição será considerado o

valor realizado à partir da data de assinatura do Contrato de Exclusividade (VIP / CHOPP) ou do Evento
(ano móvel);
- Cada GTM deverá ter um book de evidências (conforme treinamento padrão) de todos as propostas
realizadas e aprovadas pela Regional com a devida PAI assinada (VIP / CHOPP);
- Para validação do item 2, a Regioanl deverá apresentar acompanhamento do resultado de CONTRATO DE
EXCLUSIVIDADE (CE) via PAI ou SIV, conforme processo descrito acima;
- PAI é uma verba adicional negociada pela DVD para aproveitar oportunidades de negócio, não
contempladas no orçamento original ou alinhadas com a estratégia de crescimento de cada Diretoria
Regional. Estas oportunidades podem ser: Contratos de Exclusividade, PVS, Eventos e outras ações com
resultado positivo que se paguem no mesmo exercício;
- O GTM, o responsável no APR e os envolvidos neste processo devem ser submetidos a treinamento.
- Será verificada a utilização mensal da planilha bem como os respectivos planos de ação;
- Estes procedimentos e orientações são aplicáveis às PAIs independente da origem do recurso –
corporativo ou verba regional.
PONTO DE CORTE:


85 pontos
Categoria 3 - VENDAS ROTA
FOCO
AVALIAR AS AÇÕES DA DIRETORIA REGIONAL COM A FINALIDADE DE GARANTIR A CORRETA UTILIZAÇÃO

DOS SISTEMAS DE VENDAS.
PROCESSO DE VENDAS
• O Gerente de Vendas deve cumprir o Processo de Vendas do GV mensalmente, conforme book divulgado
no SEALS 2006.
- O Gerente de Vendas é o responsável pela divulgação do Processo de Vendas e pelo treinamento de sua
equipe.
a.1) Reuniões (1 ponto)

• Cumpre o Cronograma de Reuniões Diárias, Semanais e Mensais respeitando pauta, frequência e horários
dos temas:
• Reuniões Diárias:
• Reunião Matinal e Vespertina (Fechamento, Utilização módulo vespertina e planejamento dia seguinte).
• Reuniões Semanais:
• Reunião de Planejamento Semanal, Repasse da RPS e Reunião de Controles Operacionais.
• Reuniões Mensais:
• SDG volume e preço, SDG meios, Desdobramento de objetivo;
• Acidentados (bimestral), Melhores do mês, Planejamento próximo mês (GDD).
a.2) Desdobramento de Objetivos (1 ponto)

• Garantir o desdobramento de objetivos de acordo com a metodologia e material padrão contido no
Processo de Vendas 2006:
• Objetivo de Volume e Preço;
• Objetivo de Cobertura Mensal e Estável de Pilsen TT;
• Objetivo de Cobertura de Refrigenanc e Portfolio;
• Planificador de Execução (Cobertura Estável, TTC).
a.3) Rotas (1 ponto)

• Cumprir as rotas definidas para os GV´s e SV´s, no Processo de Vendas, utilizando os relatórios padrão de
acompanhamento em rota:
• Reversão de Lacuna;
• TTC (Promo e Não Promo);
• Adesão;
• Coringa.
• Durante a reunão mensal de SDG o GDD deve assegurar:
- Realização da reunião coletiva com participação dos GV´s, Gente, Administrativo e Distribuição;
- Realização da reunião individual.


A reunião coletiva deverá abordar:

- Apresentação das Diretrizes / orientações comuns à todas as salas;
- Apresentação do GR do GDD do mês anterior, modelo do GR 2006;
- Tratamento dos IC Críticos com os planos de ação e follow up;
- Apresentação de suas Metas individuais;
- Apresentação da evolução das ações do plano tático;
- Definição das ações do próximo mês;
- Treinamento para os GV’s, caso necessário;
- O GDD deve reservar 30 minutos para cada área (Gente, Administrativo, Distribuição) para que eles
possam mostrar os principais indicadores de cada área (pauta mínima) de modo que todos possam estar
alinhados:
- Pauta de Gente - % Check List PAZ, Número de ACA e ASA, Turnover, Banco de Horas, Atingimento do
Variável da equipe de Vendas;
- Pauta de Distribuição - Devolução, Dispersão de Venda Prevista x Real, Troca;
- Pauta Adiministrativo - Comodato Vencido, CR, PDD, Frota.
A reunião individual deverá abordar:

- Metas individuais do GV;
- Análise do GR do GV no modelo GR 2006 Analítico e plano de ação dos IC´s Críticos abaixo da meta ou no
acumulado ou por 3 meses seguidos, com 3G;
- Negociação de volume e preço (assunto já pode ter sido abordado).
OBS: É premissa para o atendimento às solicitações dos itens a.1, a.2 e a.3, o cumprimento do
farol TecVendas em no mínimo 80%, para a primeira avaliação e 90% para a segunda e
terceira avaliações, para 100% das operações. Se a operação não atender a essa premissa os
itens acima deverão ser invalidados.
O Processo de vendas 2006, com as exigências acima deverá ser cumprido a partir de Maio/06.
b) Resultados Intermediários (1 ponto)

1. Nenhum CDD com atraso no envio do GR. 100% dos CDD devem enviar seus GR para o CSC no
(1 ponto) prazo determinado pela DVD.
Orientações:
Somente serão considerados os GR que forem enviados até a data determinada pela CSC/DVD e
com as informações consistentes (conforme farol CSC). Se houver retrabalho após a data limite,
a operação perderá essa pontuação.


PLANO DISTRIBUIÇÃO
Implantar a MP de Distribuição 2006 cumprindo as etapas definidas e o cronograma de execução.

A MP tem como principal objetivo capacitar às operações a continuar crescendo cobertura Mensal e Estável,
pela identificação de oportunidades de saneamento de cadastro, monitoramento da qualidade da cobertura e
direcionamento, via planificador, dos PDV´s ainda não estáveis do mercado.
O implantação da MP ficará evidenciada pelo cumprimento do Check list padrão com atingimento mínimo de
95% dos itens abaixo:
- Limpeza de Base;
- Saneamento de informações/Cadastramento;
- Auditoria Mensal de Ponte;
- Desdobramento de Metas.
A evidência do cumprimento do check list deverá ser feita, mostrando as planilhas de saneamento de base e
também por auditoria amostral.

1. Cobertura Mensal. (2 pontos) Atingimento da cobertura de Cerveja Pilsen TT PEX.
2. Cobertura Estável. (5 pontos) Meta: Crescimento da Cobertura Estável (Mai -
Dez/2006).
Cálculo do indicador : Real > Meta de Estável de M1,
M2 e M3, atingidas individualmente.
3. Cobertura de Portfólio PEX. (2 pontos) Meta dos produtos do PEX por Comercial/CDD.
Orientações:
As metas de cobertura mensal e de cobertura de portfólio devem ser desdobradas conforme o PEX 2006.
Para o item b1 e b2 será cobrado o resultado de Cervejas Pilsen TT.
Para calcular o item b.1, deve-se considerar a meta de Cobertura Mensal de cada uma das Marcas, do CDD,
conforme PEX 2006. O item será avaliado considerando o somatório de Brahma, Antarctica e Skol, sendo
necessário atingir a meta de cada uma das marcas (M1, M2 e M3) individualmente.
O item b.2 pede um crescimento Percentual da Cobertura Estável das três Marcas Pilsen (Antarctica, Brahma
e Skol) sobre a base fixa (jan-fev/2006). Os crescimentos de M/PDV que irão gerar a meta de crescimento
de cobertura estável, serão enviados a cada Regional e o desdobramento deverá ser realizado por sala de
Vendas, de acordo com o descrito no PEX 2006. O item será considerado atendido somente se as três
marcas atenderem ao crescimento determinado, não havendo portanto compensação do atingimento entre
elas.
Para efeito de acompanhamento será atribuido que a Base de Atendimento para o cálculo do número de
Marcas/PDV, deverá ser sempre a com maior número de PDV´s e aprovada pelo SEAV. Se a Base de
Atendimento de M2/M3 for maior que M1, utilizar a base de M2/M3.


É premissa para o atingimento do item 3.2.b.2, a Diretoria Regional atingir sua meta de Distriuição Relativa
(média aritmética), no período da avaliação.
Obs: No PEX existem sempre duas faixas de atingimento dos indicadores de Cobertura. Para os três itens
(b.1 , b.2 e b.3) deverá ser considerada como meta sempre a faixa de maior crescimento.
Cobertura Mensal: Todos os PDV´s cobertos no mês fechado.
Cobertura Estável: Todos os PDV´s cobertos todos os meses nos últimos três meses fechados.
Para o cálculo do item b.3 deve-se utilizar o PEX novamente como referência. A meta a ser desdobrada deve
ser a meta de portfolio do PEX (PEX, item 5.3.1.3) e será considerada pontuada a operação que atingir a
pontuação máxima da sua faixa como descrito. Se o CDD possuir mais de uma Marca foco portfolio, por
possuir salas Mono e Bimarcas, considera-se pontuado somente se TODOS os Produtos estiverem atingindo
a meta do PEX.
Período de apuração (média aritmética):

Avaliação 1 ➝ Mai - Jun 2006
Avaliação 2 ➝ Jul - Set 2006
Avaliação 3 ➝ Jul - Dez 2006
Obs 1: Em caso de incorporações/Viradas Marcas ou qualquer outra circunstância onde não seja possível
utilizar o histórico para desdobramento da meta, a meta deverá ser definida em negociação junto à DVD.
DISTRIBUIÇÃO DE REFRIGERANTE
a) Processo
O CDD deverá garantir o correto desdobramento mensal das Metas de Cobertura de Refrigerante, de acordo
com o PEX 2006 até o nível do vendedor, bem como seu acompanhamento através do R’s e do
Gerenciamento da Rotina do Gerente de Vendas.

1. Cobertura Refrigerantes. (3 pontos) Atingimento da cobertura de Refrigerantes
GA+PC TM+Sabores PEX. (3 pontos)
2. Cobertura Tri-Marca Pet 2. (2 pontos) Ter no mínimo 3 Marcas / PDV (Pet 2):
- 70% da base TTC Promo Refri (2 pontos), ou
- 60% da base TTC Promo Refri (1 pontos)
Orientações:
As orientações referentes ao desdobramento da meta de cobertura estão descritas no PEX 2006. A

Cobertura de Refrigerantes será considerada atingida somente se houver atingimento de GA; PC TM e
Sabores individualmente.
A apuração do resultado (item b2) será feita pela demonstração, através do sistema de faturamento ou SIV,
dos PDV´s aderidos na Ação de TTC Promo de Refri. Estes deverão ter no mínimo 3 marcas com compra na
média do período da avaliação.


Marcas consideradas:
Cobertura Refrigerantes: conforme PEX 2006.
Cobertura Tri-Marca: Guaraná Antarctica (obrigatória), Pepsi Cola ou Pepsi Twist (obrigatória) e Soda ou
Sukita (obrigatório). Só serão consideradas as coberturas feitas com a embalagem P2.
Período de apuração:
Avaliação 1 ➝ Abr - Jun 2006
GESTÃO TTC
a) Processo
O CDD deve buscar a redução constante do TTC da sua área de atuação. Para isso, deve deve garantir :
• O Treinamento dos GVs, Supervisores e Vendedores no módulo de precificação e nos conceitos de TTC
Promocionado e Não Promocionado.
• Acompanhamento da movimentação do TTC nos PDVs foco e não foco.
• Utilização do planificador mensal para ações de redução de TTC.
• Utilização do Acomp TTC para identificação das áreas de pior resultado no gerenciamento do TTC.

1. 92% dos PDV com a coleta do TTC através do (Nº de PDV com coletas de TTC no mês avaliado) /
Palm de acordo com a freqüência definida pela DVD. (Total de PDV com compra 1/1 no mês da coleta).
(1 ponto) Período de avaliação: média aritmética dos 3 meses
anteriores a avaliação, por sala.
Ponto de corte : 85% de coleta em alguma marca
em algum mês do período da avaliação.
(O cálculo da média do CDD é separado por marca
Pilsen 1/1 - o não atingimento de uma das marcas
invalida o item).
2. ZERO PDVs com inconsistência causada por valor Nº absoluto de PDVs com crítica de inconsistência
fora da faixa. (2 pontos) por valor fora da faixa.
O não cadastramento ou desalinhamento dos
parâmetros de TTC mínimo, TTC máximo, TTC
Promo e TTC Não Promo em alguma sala de vendas
invalida o item.
3. Redução do TTC. (3 Pontos) TTC do último mês antes da auto-avaliação < TTC
do mês base definido pela DVD.
A redução em duas marcas e a manutenção em uma
valida o item. O aumento do TTC em uma ou mais
marcas invalida o item.
(o item 3.4. b.2 é pré- requisito para a validação
deste item).



4. Aderência dos PDVs TTC Promocionado >
_ 95% do (Somatório do número de PDV´s aderidos ao TTC
número de PDV´s Foco do SIV. (1 ponto) Promocionado) / (Número Total de PDV´s
cadastrados no SIV como foco).
Período de avaliação: média aritmética dos 3 meses
anteriores a avaliação.
(o item 3.4. b.2 é pré-requisito para a validação
deste item).
5. Aderência mínima de 85% dos PDVs ao TTC (Somatório do número de PDVs aderidos ao TTC
sugerido. (2 pontos) Promocionado + Somatório do número de PDVs
aderidos ao TTC Não Promocionado) / (Total de
PDVs coletados).
(O item 3.4. b.2 é pré- requisito para a validação
deste item).
Orientações:
TTC diz respeito à cerveja 1/1 pilsen (Skol Pilsen, Brahma Chopp, Antarctica Pilsen, Polar Export,
Refrigerante Pet 2 (itens 1 e 4).
O plano TTC contém os passos indicados para a gestão do TTC de nossas marcas, portanto é recomendada
a aplicação de cada um dos itens do seu monitoramento.
A coleta de TTC é ferramenta fundamental para a gestão do TTC e, portanto, deve atingir um número
mínimo de PDVs coletados com uma periodicidade mensal e devem refletir corretamente o mercado.
Alterações nesta periodicidade devem ser aprovadas pela DVD. A falta da coleta de um mês dentro do
período ou distorção do valor coletado em mais de 10% dos PDVs na auditoria em rota invalidam o item.
Quando for programada uma coleta de TTC de Refri ou outra embalagem de Cerveja, deve-se também
considera-la para a apuração do percentual de PDV’s coletados (item b.1).
O item b1 para será considerado atendido para Refri quando não realizarmos coleta de Refri.
Nos meses sem coleta de TTC de Refri será considerado como medição da aderência (item b4) a
coleta realizada pela agência na base amostral do TTC Promo.
Em caso de ajuste de TTV autorizado pela DVD ou Diretoria Regional será estabelecido um novo valor para o
mês base, a premissa para este cálculo será definida pela DVD. O mês base para a gestão do TTC é Janeiro
(primeira Pesquisa Thomás do ano).
O controle mensal do TTC em bases comparáveis deve ser feito na sala de vendas através dos relatórios do
SIV.
Serão considerados como PDV TTC Promocionado todos os PDV que receberem descontos com
contrapartidas claras de TTC, todos os PDV serão chamados de PDV Foco. As ações de PDV Foco das salas
de vendas que não estavam inseridas no Projeto TTC Promocionado devem seguir o mesmo formato e
portanto receber o mesmo controle.
Áreas que sofrerem incorporações deverão ter seus dados validados pela DVD, inclusive, orientações de
como pontuar.


PLANNER / BALANCEAMENTO ROTA

a) Processo
O CDD deve realizar o processo do SEAV 2006 em todas as salas de vendas, garantindo:
• Saneamento do cadastro previsto no SEAV (exclusão PDV fechados, revisão de categorias/segmentação e
cadastramento de novos clientes);
• Revisão do estoque de visitas de acordo com as premissas divulgadas pela DVD;
• Recálculo dos cortes para os PDV segmentados de acordo com as premissas do SEAV;
• Rodada eficiente do planner;
• Adaptação do modelo de atendimento para Interior nos CDDs com características de Interior.
A evidência para execução do Processo do SEAV 2006 será feito demonstrando as planilhas e cálculos
utilizados para definir os cortes de PDV`s segmentados, o estoque de visita e a MP de distribuição executada
em planilha padrão + outras planilhas de apoio.
OBS. Se o Planner não foi feito ou adiado nesse ano, com aprovação formal da DVD, o item será considerado
pontuado.
Resultados Intermediários (8 pontos)

1. Roterização e implantação das novas rotas; Número de visitas/dia; Freqüência de visita;
implantação estrutura interior (vendedor residente e Base de Atendimento; Número Total de
escritório remoto (quando aplicável), conforme Setores; Número de vendedores residentes;
prazo e dimensionamento definido durante Número de escritório remoto = OBZ aberto
negociação do OBZ. Manutenção do que foi por sala.
negociado e implantado. Garantir o balanceamento Dispersão: 3% (base de atendimento;
das rotas de acordo com o estabelecido no PEX Freqüência de Visita; Número de Visita/dia).
2006. (3 pontos)
Balanceamento: Número de rotas
desbalanceadas <= meta PEX.
2. Apuração dos Ics, separados em 2 grupos. Conforme o Grupo da Tabela abaixo.
(5 pontos)
Grupo 1 - CDDs com a rodada do Planner para
ajuste da estrutura (visita/dia, frequência, base) e
entrada do Modelo Atendimento Interior.
Grupo 2 - CDDs com implantação de Marcas de Out
a Dez 2005 e em 2006.
CDD
Grupo 1 Grupo 2
Manutenção dos Ics abaixo (média ano a partir do Média ano a partir do segundo mês, inclusive, após
1º mês, inclusive, após o planner versus a média do o planner >= média do trimestre anterior ao
trimestre anterior a este. planner. Número de operações atingindo a meta
• Cobertura Pilsen (M1, M2, M3) conforme escalonamento abaixo.
• Positivação (M1, M2, M3) Resultado mínimo de 80% do Check List Marcas
• Fora da Rota 2005.


Observação: Se, para os indicadores de Cobertura Pilsen Mensal, Positivação e Fora de Rota o
CDD tiver queda nos indicadores, mas ainda estiver atingindo a meta PEX (1° faixa de
atingimento) o item deverá ser validado.
Orientações:
O planner deverá ser concluído no período definido pela DVD e comunicado ao campo com antecedência.
A processo de revisão de estoque de visitas é um dos passos mais importantes antes da rodada efetiva
do planner e deve ser realizada no mínimo anualmente com antecedência a rodada do planner. Os passos
para realização do mesmo são:
• Identificação de clientes sem compra para análise dos motivos de não compra e reposição dos clientes sem
potencial para reversão do quadro.
• As operações trimarca devem cruzar as bases de clientes entre as bandeiras e priorizar a manutenção na
base dos compradores de cerveja das outras marcas em detrimento dos clientes sem compra.
• Os clientes devem ser priorizados na seguinte ordem: compradores de M1, M2 e depois M3.
• Para complementar o estoque de visita deverão ser selecionados os clientes sem compra, de acordo com a
venda não AmBev de cerveja, coletada na pesquisa Thomas.
• Os próximos clientes a serem selecionados são aqueles que trabalham com cerveja independente de haver
venda não AmBev ou não, seguido pelos compradores de Refrigenanc das outras marcas.
• Caso o estoque de visita ainda não tenha sido atingido deve ser definida uma meta de cadastramento para
os vendedores até que a lacuna seja fechada.
• As áreas onde a operação não é trimarca devem executar todos os passos anteriores possíveis, porém
utilizando as informações do sistema de código único.
As novas rotas serão consideradas implantadas quando a sala de vendas estiver cumprindo todos os drivers
de dimensionamento negociados no SEAV (base de atendimento; frequência de visita; número de setores;
número de visitas/dia). Os drivers devem respeitar a abertura de vendedores Rota e Segmentado, assim
como perfil dos vendedores (M1; M2M3 e trimarca).
A implantação da estrutura Modelo Interior no que se refere à contratação de vendedor residente e

implantação escritório remoto, possui uma carência de 2 meses após a data de negociação da nova
estrutura junto a DVD (quando aplicável).
CDDs que estiverem inseridos tanto no Grupo 1 e Grupo 2 , para efeito de apuração de Ics, deverão atingir
os resultados dos 2 Grupos.
O resultado dos Ics do Grupo 2 (Check List Marcas 2006) deverão ser mensalmente enviados para DVD
(CSC) até o 7º dia útil. A validação da pontuação será feita com base neste check list.
As rotas da sala de vendas serão consideradas balanceadas quando 90% delas apresentarem dispersão
máxima de até 10% em relação a meta negociada no SEAV. Será utilizado como base para a avaliação o
relatório 5.20 (promax) e a planilha padrão de balanceamento de rota.
Para comprovação desse item as Salas de Vendas deverão ter impresso os relatórios de balanceamento do
último dia do mês dos últimos 3 meses anteriores à avaliação.


TECNOLOGIA DE VENDAS
a) Processo (2 Pontos)
O Vendedor deve saber utilizar integralmente todas as funcionalidades de seu Palm Top. Para isso ele deve
ser capaz de acessar e interpretar informações dos dados relativos à:
• Tela de execução: PDV foco, limite de crédito, planificador, giro na refrigeração, Programa de Mercado (se
houver);
• Algoritmo: produtos H / h / I, quantidade indicada, histórico de preços e vendas, políticas de preços,
regras cruzadas e ícone de MBV.
• Garantir a consistência na coleta de inventário e de estoque. (Caso haja uma dispersão superior a 10%
dos PDVs visitados o item será considerado não atendido).
• Sequência de visita: a ordem de visita do palmtop deve estar alinhada a sequência praticada no mercado.

1. Utilização das funcionalidades do SIV. (2 pontos) Farol do SIV.
1ª Avaliação ➝ 80%; 2ª e 3ª Avaliações ➝ 90%.
2. Aderência ao Algoritmo - Pedidos de 1/1 Relatório de Aderência ao Algoritmo.
(2 pontos) (Meta definida pela DVD) Pedidos (AP 1/1, BR 1/1, SK 1/1, Boh 1/1).
3. Agendamento de Pedidos (1 Ponto). Relatório IC Matinal do SIV.
(Meta definida pela DVD)
4. 95% de Descarga Remota. (2 pontos) Relatório Spring.
5. 95% dos Cadastros realizados Via Palm. IDs do Promax.
(1 Ponto)
6. 90% de Coleta de Estoque. (1 ponto) Relatório RX do SIV.
Obs: Todos os itens serão validados corporativamente na DVD, com exceção do conhecimento das
funcionalidades do palm pelo vendedor que será avaliado em rota.
GESTÃO DE MERCADO
a) Processo
Quanto à Cerveja e Refri:

As ações de mercado na área do CDD devem partir do Planejamento Regional, que utiliza a Pesquisa
Thomás como fonte de informação. O CDD deve garantir a qualidade dos dados com o objetivo de garantir
um correto planejamento. Para isso, a cada onda deve-se treinar toda a equipe de GVs, SVs e Vendedores e
garantir o cumprimento do cronograma da coleta definido pela DVD.
È importante que o CDD faça o monitoramento do seu mercado, visando acompanhar movimentações da
concorrência e o desempenho das ações de mercado. Para isso, cada sala de vendas deve gerar o Book
Thomás a cada onda e o CDD utilizar mensalmente o sistema corporativo vigente de acompanhamento de
ações (IPDV, Web Preços,...).



1. 100% das salas de vendas com nenhuma Todas as salas de venda do CDD devem garantir:
inconsistência de coleta da Pesquisa Thomás. - Cumprimento dos prazos das coletas
(1 ponto)
- Coleta mínima de 97% dos PDVs ativos
- Nenhum PDV com valores fora da faixa sem crítica
do GV
- Dispersão do venda real x pesquisada ? 40%
- Nenhum PDV com TTC < TTV
2 Cumprimento de 100% do check list de envio das Cumprimento de todos os itens do check list de
bases. (1 ponto) envio do sistema Web Preços em todos os meses do
período da avaliação
3. Ganho de Market Share nos PDV Foco aderidos de Captura de Market Share Não AmBev dos PDVs
JAN a JULde 30% do Share Não AmBev Focado. Foco, medido pelo Web Preços (caso não esteja
(3 pontos) disponível, checar pelo IPDV).
- 20% na 1ª avaliação.
Orientações:
Serão considerados como PDV Foco todos os PDV que receberem descontos com contrapartidas claras de
TTC. Todos esses PDV serão chamados de PDV Foco TTC. As ações de PDV Foco das salas de vendas que
não estavam inseridas no Projeto TTC Promocionado devem seguir o mesmo formato e portanto receber o
mesmo controle.
Áreas que sofrerem incorporações deverão ter seus dados validados pela DVD, inclusive orientações de
como pontuar
A base de PDV`s focados deverá ser mantida ao longo do ano e não se aceitará alterações sem validação da
DVD.
No caso do sistema Web Preços não estar disponível no período da avaliação, o item 3.7.b.2 será
considerado NA.
POLÍTICA DE PREÇOS
a) Processo
O CDD deve realizar a Gestão de TTV, assegurando o acompanhamento do preço médio negociado nas
reuniões de SDG (TTV Tendência) para todos os produtos, incluindo os produtos do portifólio e de
RefrigeNanc.
A gestão do TTV AmBev para 1/1, Lata Rota e P2 Rota da Diretoria visa aumentar a flexibilidade na
destinação de recursos para captura de share, ficando a gestão de mix (área e/ou marcas) a cargo da
Regional. Em função disso , o preço aprovado no SDG do Diretor Regional para 1/1, Lata Rota e P2 Rota é
quesito obrigatório para o ítem 3.8. O não cumprimento do preço aprovado em SDG invalida toda a
pontuação do ítem 3.8. O alcance dos preços aprovados de 1/1, Lata Rota e P2 Rota não permite o estouro
do preço lançado no Tend de nenhum produto de 1/1, Lata ou P2.


Para garantir o correto planejamento de volumes e preços, as salas de vendas devem simular o preço de
vendas com a abertura por canais. A sala de vendas deve buscar atingir a maior aderência entre o real e o
planejado, tanto em TTV quanto em peso de cada canal.
Resultados Intermediários (8 pontos)

1. Impacto (R$/Hl) das ocorrências de TTV Real (TTV Tend - TTV Real) * Vol Venda (SDG) / Volume
inferior à Tendência > R$ (0,10) R$/Hl. (4 Pontos) total dos produtos monitorados.
2. % de bonificação de cerveja 1/1 0,5%. (Vol 1/1 Bonificado - Vol Bonificado GPS - Volume
(1 Ponto) Bonificado Balizador Rota - Vol Bonificado PDV
Tático) / Volume TT Cerveja 1/1.
Os volumes bonificados das ações AMA e BL são
validados somente pelo GPS. Caso o volume não
esteja corretamente cadastrado na planilha, será
considerado volume ZERO.
3. % de crítica total de preço igual ou inferior a 3% e % de crítica total de preço - Fonte: Promax relatório
crítica total igual ou inferior a 10%. (1 Ponto) 3.6.7.
% de crítica total em NF - Fonte: Promax relatório
3.7.7.
Média dos últimos três meses antes da avaliação
para ambos os relatórios.
4. 90% de atingimento do check list de Gestão de Atingir pelo menos 90% do itens do check list
bonificação do Chopp. (1 ponto) padrão.
5. TTV Inovações: TTV Real maior ou igual que o Cumprimento do TTV Aprovado de todos os
TTV aprovado. (1 ponto) produtos indicados pela DVD como inovação
durante o período determinado para cada um deles.
Orientações:
O impacto das ocorrências de TTV Real inferior à Tendência de todos os produtos (incluindo os produtos do
portifólio) será divulgado através do monitor de aderência ao TTV. O CDD não pontuará caso o resultado
ponderado do período de avaliação, supere o limite máximo determinado. Os agrupamentos de SKUs para
verificação da ocorrências seguirá orientação da DVD.
A dispersão aprovada para o preço médio negociado é de R$ 0,05 para os produtos BC/SK/AP/BOH/PE 1/1 e
LATA e R$ 0,10 nos demais produtos.
A cada lançamento de um novo produto, a DVD deve indicar quais são os produtos “Inovações”,
seus TTVs e qual o período que será considerado para cumprimento mensal.
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO
a) Processo
O CDD deve manter acompanhamento mensal da Margem de Contribuição de todos os seus produtos,
separadamente, garantindo a análise no nível de SKU.



1. Impacto (R$/Hl) das ocorrências de produtos com Total da margem negativa / volume total dos
MC Negativa > 0 R$/Hl. (3 pontos) produtos monitorados.
2. Impacto (R$/Hl) das ocorrências de produtos com (Margem mínima-margem real)*volume venda
MC Baixa > (0,10) R$/Hl. (2 pontos) (SDG) / volume total dos produtos monitorados.
Orientações:
Escalonamento:
b.1) Através do Monitor de Rentabilidade :

- Nenhum SKU com MC Negativa no período (4 pontos);
- Nenhum SKU com MC Negativa sem correção - nenhum SKU vermelho 3 meses seguidos (2 pontos).
b.2) Através do Monitor de Rentabilidade

- Nenhum SKU com MC Baixa no período (2 pontos);
- Nenhum SKU com MC Negativa sem correção - nenhum SKU vermelho 3 meses seguidos (1 ponto).
Em todas as análises de MC, os SKUs devem ser considerados separadamente, não sendo permitido a
compensão de uma eventual margem baixa ou negativa pela margem de outro SKU. Serão considerados
produtos de MC Baixa todas as cervejas com MC inferior a 18,00 R$/Hl e todos os refrigenanc com MC
inferior a 5,00 R$/Hl.
Caso sejam necessários, os ajustes de TTV para a correção das anomalias de MC deverão ser feitos
imediatamente para todos os produtos, com exceção de BC/SK/AP/BOH/PE 1/1 e Lata, os quais deverão ter
aprovação da DVD.
Ações aprovadas pela DVD que resultem na redução da MC e na conseqüente ocorrência de anomalias
devem ter seu impacto desconsiderado.
O período de avaliação deverá contemplar a média ponderada das 3 leituras anteriores à avaliação.
Todas as solicitações/negociações fora da regra para manutenção de preço de produtos com

margem negativa ou baixa, deverão ser validadas formalmente pela área de Preços da DVD.
GPS
O Planejamento de Preços, segundo processo definido no Book SEALS, deve ser realizado para todas as
salas do CDD após a realização de uma onda Thomás, a fim de garantir o recurso necessário à
implementação de ações de mercado e diferenciação de preços entre segmentos. Todos os descontos no
mercado devem ocorrer em função de uma ação planejada ou sobre autorização do GDD. O GPS é a
ferramenta que define e controla o preço autorizado de fechamento do mês em função da execução das
ações planejadas.
O processo será validado através da utilização do GPS em todas as salas de venda, com atualização
mínima de 3 vezes por semana, e compreensão do GV da constituição do seu preço e cálculo do TTV GPS.
Para garantir o processamento do GPS na frequência necessária, o mesmo deve ser centralizado na Regional
e enviado diretamente para os Gerentes de Vendas.


Sugestão: Para garantir o correto gerenciamento do preço na sala de vendas, nos relatórios normalmente
utilizados para acompanhar a quantidade de bonificação disponível, a conta da bonificação deve ser ((TTV
Real - TTV GPS) x Vol) / TTV GPS.
O acompanhamento da utilização do sistema deve ser feito através do arquivo de exportação que cada
diretoria enviará mensalmente à DVD até o 9º dia útil de cada mês.
O não cumprimento de 100% dos itens do check list das auditorias do GPS invalida o item 3.10.

1. TTV Real de Fechamento TTV GPS. TTV Real médio TTV GPS médio ponderado pelo
(5 pontos) volume dos meses da avaliação.
Período : 1ª avaliação - Abr/Mai/Jun; 2ª avaliação:
2º semestre.
Orientações:
O TTV de Fornecimento é o TTV que a sala deverá fechar caso não haja nenhum desconto em função de
ações planejadas ou autorizadas. O TTV Negociado é aquele que a sala poderá fechar caso execute 100%
das ações autorizadas. O TTV GPS é obtido através da validação do planejamento de preços para a sala de
vendas e deverá estar entre o TTV de Fornecimento e o TTV Negociado. O TTV GPS só poderá ser inferior ao
TTV Negociado caso haja a realização de alguma ação autorizada pela DVD ou Diretor Regional. O GDD só
poderá autorizar alguma ação caso não estoure o TTV Negociado do CDD.
Caso haja um incremento no peso do volume dos segmentos foco superior ao planejado, deverá haver
revisão do planejamento dos preços das salas do CDD para redefinir os preços.
QUALIDADE DE ATENDIMENTO
PERGUNTA 3.11 4 Pontos
a) Processo
A unidade proporciona atendimento especial aos clientes do Programa de Mercado garantindo:
- Realização das rotas de Programas de Mercado previstas no processo de vendas (SV, STM e GV);
- O acesso dos solucionadores à Extranet;
- O tratamento dos chamados para os PDVs em até 5 dias úteis após o registro dos mesmos na Extranet;
- Análise mensal dos resultados dos relatórios de manifestações.



1. 100% das unidades de negócio com número de Quantidade de reclamações no 0800 / base total de
reclamações no 0800 inferior à 3% (ou pelo menos clientes do Programa de Mercado.
1 PDV) da base total de clientes do Programa de
Mercado na média dos três meses anteriores à
primeira avaliação e 6 meses anteriores à segunda
avaliação. (2 pontos)
2. 100% das unidades de negócio com 97% dos Chamados encerrados / chamados totais.
chamados encerrados na média dos três meses
anteriores à primeira avaliação e 6 meses anteriores
à segunda avaliação. (1 ponto)
3. 99% dos PDV aderidos com cadastro OK. (Total de PDV com cadastro OK / Total de PDV
(1 ponto) aderidos).
Avaliação 1 ➝ Abr-Jun 2006
Orientação:
Entende-se como unidade de negócio, no caso dos CDD as salas de vendas e no caso das áreas comerciais
as Revendas.
Caso a dispersão das auditorias dos chamados encerrados seja superior a 10% o item b.2 será invalidado.
O não envio do arquivo de vendas com qualidade para a Zicard até o 5º dia útil de cada mês invalida os
itens b.1, b.2 e b.3.
CRV - CENTRAL DE RELACIONAMENTO A VENDAS

Pergunta 3.12 6 Pontos
O CDD será pontuado quando alcançar os resultados estipulados pela Central de Relacionamento a Vendas
(CRV):

a.1) 80% dos chamados encerrados dentro do (2 Pontos)
prazo.
a.2) 95% do total de chamados encerrados dentro + (1 Ponto)
fora do prazo.
a.3) Validação de 90% dos chamados nas auditorias (2 Pontos)
do CRV.
a.4) 0% de chamados pendentes a mais de 60 dias. (1 Ponto)
Obs:
1 - O período para apuração será a média do último trimestre em relação a avaliação.
2 - O resultado da diretoria é composto pelo consolidado das áreas: Vendas, Marketing,

Cadastro, Distribuição e Financeiro.


75 Pontos
Categoria 4 - VENDAS REVENDA
FOCO
AVALIAR AS AÇÕES DA DIRETORIA REGIONAL COM A FINALIDADE DE GARANTIR O PROCESSO DE VENDAS

DAS ÁREAS COMERCIAIS.
OBSERVAÇÃO
SOMENTE SERÃO CONSIDERADAS PARA A AVALIAÇÃO AS REVENDAS PEV 2006.
PROCESSO DE VENDAS
4.a.1. Processo de Vendas Gerente Comercial e GVM (1 ponto):

• O Gerente Comercial realiza as atividades abaixo:
• Reunião bimestral com toda a rede de revendas de sua área com os seguintes objetivos:
• Alinhar as revendas com as diretrizes da Companhia referente aos últimos SDG’s;
• Divulgação de melhores práticas desenvolvidas na Companhia e na própria Diretoria;
• Apresentação dos resultados do Comercial;
• Apresentação / validação do plano tático do Comercial;
• Rotina no mercado - Dedica seu tempo para conhecer a estrutura e mercado de suas Revendas (no
mínimo 8 visitas por mês).
• Quando estiver no mercado o Gerente Comercial deve:
- Participar da Matinal;
- Sair em rota com vendedor, SV ou GV;
- Fazer reunião de ‘’Feedback’’ com o Revendedor.
• Reunião de SDG com todos os GVM, conforme indicado no Processo do GVM, quanto ao prazo e
metodologia:
• Treinamento para a equipe de GVM;
• Reunião Coletiva para apresentação dos resultados do Comercial, diretrizes comuns a todos e
apresentação da evolução do Plano Tático do Comercial que deve ser desdobrado nas revendas;
• Reunião Individual para negociação de volume, análise do GR do GVM, acompanhamento dos
monitoramentos e análise do plano de ação do GVM.
Este item será invalidado se forem detectadas, durante a auditoria, inconsistências entre as ações definidas
ou falta de alinhamento dos planos táticos dos GVM com o do GC.
Os GVM devem cumprir o Processo do GVM mensalmente, conforme book divulgado no SEALS.
4.a.2) Processo de Vendas Revenda (2 pontos):
- A Revenda deve cumprir o Processo de Vendas , conforme book divulgado no SEALS 2006.
• O Gerente de Vendas deve cumprir o Processo de Vendas do GV mensalmente, conforme book divulgado
no SEALS 2006.
- O Gerente de Vendas é junto com o GVM o responsável pela divulgação do Processo de Vendas e pelo
treinamento de sua equipe.


4.a.2.1) Reuniões (1 ponto):

• Cumpre o Cronograma de Reuniões Diárias, Semanais e Mensais respeitando pauta, frequência e horários
dos temas:
• Reuniões Diárias:
• Reunião Matinal e Vespertina (fechamento, utilização do módulo Vespertina e Planejamento do dia
seguinte).
• Reuniões Semanais:
• Reunião de Planejamento Semanal, Repasse da RPS e Reunião de Controles Operacionais.
• Reuniões Mensais:
• SDG volume e preço, SDG meios, Desdobramento de objetivo;
• Acidentados (bimestral), Melhores do mês, Planejamento próximo mês (GC Revenda).
4.a.2.2) Desdobramento de Objetivos (1 ponto):

• Garantir o desdobramento de objetivos de acordo com a metodologia e material padrão contido no
Processo de Vendas 2006:
• Objetivo de Volume e Preço;
• Objetivo de Cobertura Mensal e Estável de Pilsen TT;
• Objetivo de Cobertura de Refrigenanc e Portfolio;
• Planificador de Execução (Cobertura Estável, TTC).
4.a.2.3) Rotas (1 ponto):

• Cumprir as rotas definidas para os GV´s e SV´s, no Processo de Vendas, utilizando os relatórios padrão de
acompanhamento em rota:
• Reversão de Lacuna;
• TTC (Promo e Não Promo);
• Adesão;
• Coringa.
• O Sócio Comercial deve realizar a reunião mensal de SDG, assegurando:
- Realização da reunião coletiva com participação dos GV´s, Gente, Administrativo e Distribuição;
- Realização da reunião individual.
A reunião coletiva deverá abordar:

- Apresentação das Diretrizes / orientações comuns à todas as salas;
- Apresentação do GR do GVM do mês anterior, modelo do GR 2006;
- Tratamento dos IC´s Criticos com os planos de ação e follow up;
- Apresentação de suas Metas individuais;
- Apresentação da evolução das ações do plano tático;
- Definição das ações do próximo mês.
- Treinamento para os GV’s, caso necessário.


A reunião individual deverá abordar:

- Metas individuais do GV;
- Análise do GR do GV no modelo GR 2006 e plano de ação dos IC´s Críticos abaixo da meta ou no
acumulado ou por 3 meses seguidos, com 3G;
- Negociação de volume e preço (assunto já pode ter sido abordado).
OBS: É premissa para o atendimento às solicitações dos itens a.1, a.2 e a.3, o cumprimento do
farol TecVendas em no mínimo 80%, para a primeira avaliação e 90% para a segunda e
terceira avaliações, para 100% das operações. Se a operação não atender a essa premissa os
itens acima deverão ser invalidados.
O Processo de vendas 2006, com as exigências acima deverá ser cumprido a partir de Maio/06
b) Resultados Intermediários (1 ponto):

1. Nenhum Comercial com atraso no envio do GR. 100% dos Comerciais devem enviar seus GR para
(1 ponto) CSC no prazo determinado pela DVD.
Orientações:
Somente serão considerados os GR que forem enviados até a data determinada pela CSC/DVD e com as
informações consistentes (conforme farol CSC). Se houver retrabalho após a data limite, a operação
perderá essa pontuação.
GESTÃO DO PEX
Pergunta 4.2 1 ponto
a) Processo:
A Área Comercial deve garantir que seus GVM realizam a gestão do PEX:
• Divulgação do PEX;
• Participação nas reuniões do Monitoramento do Programa de Excelência de suas Revendas entre
avaliações;
• Avaliação das Revendas conforme cronograma da DGG;
• Garantir o envio das avaliações de acordo com o cronograma divulgado pela DGG.

1. Nenhuma revenda da área comercial com 100% - Pontuação da reavaliação do corporativo /
dispersão entre a avaliação do GVM e a reavaliação pontuação da avaliação do GVM.
do corporativo > que 2pp. (1 ponto)


PLANO DISTRIBUIÇÃO
a) Processo (1 ponto):
Implantar a MP de Distribuição 2006 cumprindo as etapas definidas e o cronograma de execução.
A MP tem como principal objetivo capacitar às operações a continuar crescendo cobertura Mensal e Estável,
pela identificação de oportunidades de saneamento de cadastro, monitoramento da qualidade da cobertura e
direcionamento, via planificador, dos PDV´s ainda não estáveis do mercado.
O implantação da MP ficará evidenciada pelo cumprimento do Check list padrão com atingimento mínimo de
95% dos itens abaixo:
- Limpeza de Base;
- Saneamento de informações/Cadastramento;
- Auditoria Mensal de Ponte;
- Desdobramento de Metas.
A evidência do cumprimento do check list deverá ser feita, mostrando as planilhas de saneamento de base e
também por auditoria amostral.
b) Resultados Intermediários (5 pontos):

1. Cobertura Mensal. (1 ponto) Atingimento da cobertura de Cerveja Pilsen TT PEX.
2. Cobertura Estável. (2 pontos) Meta: Crescimento da Cobertura Estável (Mai-
Dez/2006 ).
Cálculo do indicador : Real > Meta de Estável de M1,
M2 e M3, atingidas individualmente.
3. Cobertura de Portfólio PEX. (2 pontos) Meta dos produtos do PEX por Comercial/CDD.
Orientações:
As metas de cobertura mensal e de cobertura de portfólio devem ser desdobradas conforme o PEX 2006.
Para o item b1 e b2 será cobrado o resultado de Cervejas Pilsen TT.
Para calcular o item b.1, deve-se considerar a meta de Cobertura Mensal de cada uma das Marcas, da
Revenda, conforme PEX 2006. O item será avaliado considerando o somatório de Brahma, Antarctica e Skol,
sendo necessário atingir a meta de cada uma das marcas (M1, M2 e M3) individualmente.
O item b.2 pede um crescimento Percentual da Cobertura Estável das três Marcas Pilsen (Antarctica, Brahma
e Skol) sobre a base fixa (jan-fev/2006). Os crescimentos de M/PDV que irão gerar a meta de crescimento
de cobertura estável, serão enviados a cada Regional e o desdobramento deverá ser realizado por sala de
Vendas, de acordo com o descrito no PEX 2006. O item será considerado atendido somente se as três
marcas atenderem ao crescimento determinado, não havendo portanto compensação do atingimento entre
elas.
A base de atendimento utilizada para o cálculo do número de Marcas/PDV, deverá ser sempre a com maior
número de PDV´s e aprovada pelo SEAV. Se a Base de Atendimento de M2/M3 for maior que M1, utilizar a
base de M2/M3. No caso de Revendas Monomarca a base a ser considerada é a da Marca e em Revendas
Bimarca, considera-se a maior base de atendimento sempre.


É premissa para o atingimento do item 3.2.b.2, a Diretoria Regional atingir sua meta de Distriuição Relativa
(média aritmética), no período da avaliação.
Obs: No PEX existem sempre duas faixas de atingimento dos indicadores de Cobertura. Para os três itens
(b.1 , b.2 e b.3) deverá ser considerada como meta sempre a faixa de maior crescimento
Cobertura Mensal: Todos os PDV´s cobertos no mês fechado.
Cobertura Estável: Todos os PDV´s cobertos todos os meses nos últimos três meses fechados.
Para o cálculo do item b.3 deve-se utilizar o PEX novamente como referência. A meta a ser desdobrada deve
ser a meta de portfolio do PEX (PEX, item 5.3.1.3 ) e será considerada pontuada a operação que atingir a
pontuação máxima da sua faixa como descrito. Se a Revenda possuir mais de uma Marca foco portfolio, por
possuir salas Mono e Bimarcas, considera-se pontuado somente se TODOS os Produtos estiverem atingindo
a meta do PEX.
Período de apuração (média aritmética):

Avaliação 1 ➝ Mai - Jun 2006
Obs 1: Em caso de incorporações/Viradas Marcas ou qualquer outra circunstância onde não seja possível
utilizar o histórico para desdobramento da meta, a meta deverá ser definida em negociação junto à DVD.
DISTRIBUIÇÃO DE REFRIGERANTE
a) Processo:
A Revenda deverá garantir o correto desdobramento mensal das Metas de Cobertura de Refrigerante, de
acordo com o PEX 2006 até o nível do vendedor, bem como seu acompanhamento através do R’s e do
Gerenciamento da Rotina do Gerente de Vendas.

1. Cobertura Refrigerantes. (1 ponto) Atingimento da cobertura de Refrigerantes
GA+PC TM+Sabores PEX. (1 ponto)
2. Cobertura Tri-Marca Pet 2. (2 pontos) Ter no mínimo 3 Marcas / PDV. (Pet 2 ):
- 80% da base TTC Promo Refri (2 pontos), ou
- 60% da base TTC Promo Refri (1 ponto)
Orientações:
As orientações referentes ao desdobramento da meta de cobertura (b1) estão descritas no PEX 2006. A
Cobertura de Refrigerantes será considerada atingida somente se houver atingimento de GA; PC TM e
Sabores individualmente.
A apuração do resultado (item b2) será feita pela demonstração, através do sistema de faturamento ou SIV,
dos PDV´s aderidos na Ação de TTC Promo de Refri. Estes deverão ter no mínimo 3 marcas com compra na
média do período da avaliação.


Marcas consideradas:
Cobertura Refrigerantes: conforme PEX 2006.
Cobertura Tri-Marca: Guaraná Antarctica (obrigatória), Pepsi Cola ou Pepsi Twist (obrigatória) e Soda ou
Sukita (obrigatório). Só serão consideradas as coberturas feitas com a embalagem P2.
Avaliação 1 ➝ Abr- Jun 2006
GESTÃO TTC
a) Processo:
O Comercial deve buscar a redução constante do TTC da sua área de atuação. Para isso, deve deve garantir:
• O Treinamento dos GVs, Supervisores e Vendedores no módulo de precificação e nos conceitos de TTC
Promocionado e Não Promocionado;
• Acompanhamento da movimentação do TTC nos PDVs foco e não foco;
• Utilização do planificador mensal para ações de redução de TTC;
• Utilização do Acomp TTC para identificação das áreas de pior resultado no gerenciamento do TTC.

1. 92% dos PDV com a coleta do TTC através do Para todas as Revendas que possuem SIV:
Palm de acordo com a freqüência definida pela DVD. (Nº de PDV com coletas de TTC no mês avaliado) /
(1 ponto) (Total de PDV com compra 1/1 no mês da coleta).
anteriores a avaliação, por sala.
Ponto de corte: 85% de coleta em alguma marca em
algum mês do período da avaliação.
(O cálculo da média do Comercial é separado por
marca Pilsen 1/1 - o não atingimento de uma das
marcas invalida o item).
2. ZERO PDVs com inconsistência causada por valor Nº absoluto de PDVs com crítica de inconsistência
fora da faixa. (1 ponto) por valor fora da faixa.
O não cadastramento ou desalinhamento dos
parâmetros de TTC mínimo, TTC máximo, TTC
Promo e TTC Não Promo em alguma sala de vendas
invalida o item.
3. Redução do TTC. (2 Pontos) TTC do último mês antes da auto-avaliação < TTC
do mês base definido pela DVD.
A redução em duas marcas e a manutenção em uma
valida o item. O aumento do TTC em uma ou mais
marcas invalida o item.
deste item).



4. Aderência dos PDVs TTC Promocionado >_ 95% (Somatório do número de PDV´s aderidos ao TTC
do número de PDV´s Foco do SIV. (1 ponto) Promocionado) / (Número Total de PDV´s
cadastrados no SIV como foco).
deste item).
5. Aderência mínima de 85% dos PDVs ao TTC (Somatório do número de PDVs aderidos ao TTC
sugerido. (2 pontos) Promocionado + Somatório do número de PDVs
aderidos ao TTC Não Promocionado) / (Total de
PDVs coletados).
deste item).
Orientações:
TTC diz respeito à cerveja 1/1 pilsen (Skol Pilsen, Brahma Chopp, Antarctica Pilsen e Polar Export) e
Refrigerantes Pet 2 (itens 1 e 4 ).
O plano TTC contém os passos indicados para a gestão do TTC de nossas marcas, portanto é recomendada
a aplicação de cada um dos itens do seu monitoramento.
A coleta de TTC é ferramenta fundamental para a gestão do TTC e, portanto, deve atingir um número
mínimo de PDVs coletados com uma periodicidade mensal e devem refletir corretamente o mercado.
Alterações nesta periodicidade devem ser aprovadas pela DVD. A falta da coleta de um mês dentro do
período ou distorção do valor coletado em mais de 10% dos PDVs na auditoria em rota invalidam o item.
Quando for programada uma coleta de TTC de Refri ou outra embalagem de Cerveja, deve-se também
considerá-la para a apuração do percentual de PDV’s coletados (item b.1).
O item b1 para será considerado atendido para Refri quando não realizarmos coleta de Refri.
Nos meses sem coleta de TTC de Refri será considerado como medição da aderência(item b4 ) a coleta
realizada pela agência na base amostral do TTC Promo.
Em caso de ajuste de TTV autorizado pela DVD ou Diretoria Regional será estabelecido um novo valor para o
mês base, a premissa para este cálculo será definida pela DVD. O mês base para a gestão do TTC é Janeiro
(primeira Pesquisa Thomás do ano).
O controle mensal do TTC em bases comparáveis deve ser feito na Revenda através dos relatórios do SIV.
Serão considerados como PDV TTC Promocionado todos os PDV que receberem descontos com
contrapartidas claras de TTC, todos os PDV serão chamados de PDV Foco. As ações de PDV Foco das salas
de vendas que não estavam inseridas no Projeto TTC Promocionado devem seguir o mesmo formato e
portanto receber o mesmo controle.
Áreas que sofrerem incorporações deverão ter seus dados validados pela DVD, inclusive, orientações de
como pontuar.


SEAV / ROTEIRIZAÇÃO
a) Processo:
A Área Comercial deve garantir o processo do SEAV nas revendas de sua área seguindo os passos:
• Enriquecimento e saneamento do cadastro das operações (exclusão PDV fechados, revisão de
categorias/segmentação e cadastramento de novos clientes);
• Revisão do estoque de visitas de acordo com as premissas divulgadas pela DVD;
• Processo individual de Negociação do SEAV com as revendas do Comercial;
• Treinamento formal dado aos GVM, GVs de Revendas e responsável pela roteirização sobre como executar
este processo, quando ele for necessário;
• Processo de Roteirização, seja manual ou via planner, que garanta o mínimo de ruídos possíveis na forma
de atendimento ao mercado (minimização das mudanças de vendedores de suas áreas de atuação e
minimização das mudanças de dia de atendimento dos PDVs).
OBS. Se a Roteirização não foi feita ou adiada nesse ano, com aprovação formal da DVD, o item será
considerado pontuado.

1. Roteirização e implantação das novas rotas; Número de visitas/dia; Freqüência de visita ; Base
implantação estrutura interior (vendedor residente e de Atendimento; Número Total de Setores; Número
escritório remoto - quando aplicável), conforme de vendedores residentes; Número de escritório
prazo e dimensionamento definido durante remoto = OBZ.
negociação do OBZ. Manutenção do que foi Dispersão: 3% (base de atendimento; Freqüência
negociado e implantado. Garantir o balanceamento de Visita; Número de Visita/dia)
das rotas de acordo com o estabelecido no PEX
2006. (2 pontos) Balanceamento: Número de rotas desbalanceadas <
_
meta PEX.
2. Apuração dos Ics separados em dois grupos. Conforme o Grupo da Tabela adiante.
(3 pontos).
Grupo 1 - Revendas que faremos somente a
roteirização para alinhamento com o negociado do
SEAV.
Grupo 2 - Revendas com implantação de Marcas/
Interior em 2006. Serão incluídos também neste
grupo, as Revendas Marcas em 2005, que terão sua
estrutura ajustada para os parâmetros de Interior
(relação validada DVD).
COMERCIAL
Grupo 1 Grupo 2
Manutenção dos Ics abaixo (média ano a partir do Média ano a partir do segundo mês, inclusive, após
1º mês, inclusive, após o planner versus a média do o planner média do trimestre anterior ao planner.
trimestre anterior a este. Número de operações atingindo a meta conforme
• Cobertura Pilsen (M1, M2, M3); escalonamento abaixo.
• Positivação (M1, M2, M3); Resultado mínimo de 80% do Check List Marcas
• Fora da Rota. 2005.


Meta PEV
N Revendas
O
NO Revendas < 80% Check List
1a3 0
4a5 1
6 ou mais 2
Orientações:
A roteirização deverá ser concluída no período definido pela DVD e comunicado ao campo com
antecedência.
A processo de revisão de estoque de visitas é um dos passos mais importantes antes da rodada efetiva
da roteirização e deve ser realizada no mínimo anualmente com antecedência à roteirização. Os passos para
realização do mesmo são:
• Identificação de clientes sem compra para análise dos motivos de não compra e reposição dos clientes sem
potencial para reversão do quadro;
• As operações Trimarca devem cruzar as bases de clientes entre as bandeiras e priorizar a manutenção na
base dos compradores de cerveja das outras marcas em detrimento dos clientes sem compra;
• Os clientes devem ser priorizados na seguinte ordem: compradores de M1, M2 e depois M3;
• Para complementar o estoque de visita deverão ser selecionados os clientes sem compra, de acordo com a
venda não AmBev de cerveja, coletada na pesquisa Thomas;
• Os próximos clientes a serem selecionados são aqueles que trabalham com cerveja independente de haver
venda não AmBev ou não, seguido pelos compradores de Refrigenanc das outras marcas;
• Caso o estoque de visita ainda não tenha sido atingido deve ser definida uma meta de cadastramento para
os vendedores até que a lacuna seja fechada;
• As áreas onde a operação não é trimarca devem executar todos os passos anteriores possíveis, porém
utilizando as informações do sistema de código único.
As novas rotas serão consideradas implantadas quando as revendas estiverem cumprindo todos os drivers
de dimensionamento negociados no SEAV (base de atendimento; frequência de visita ; número de setores ;
número de visitas/dia ). Os drivers devem respeitar a abertura de vendedores Rota e Segmentado, assim
como perfil dos vendedores (M1; M2M3 e Trimarca).
Para as Revendas Marcas 2006 serão considerados os SEAVs validados pela DVD
A implantação da estrutura Modelo Interior (contratação de vendedor residente e implantação escritório

remoto) possui uma carência de 2 meses após a data de negociação da nova estrutura junto à DVD
(quando aplicável).
Revendas que estiverem inseridos tanto no Grupo 1 e Grupo 2 , para efeito de apuração de IC, deverão
atingir os resultados dos 2 Grupos.
O resultado dos IC do Grupo 2 (Check List Marcas 2006) deverão ser mensalmente enviados para DVD (CSC)
até o 7º dia útil. A validação da pontuação será feita com base neste check list.
As rotas da sala de vendas serão consideradas balanceadas quando 90% delas apresentarem dispersão
máxima de até 10% em relação a meta negociada no SEAV. Será utilizado como base para a avaliação o
relatório 5.20 do Promax ou outro relatório do sistema de faturamento da Revenda que demonstrem as
visitas dia-dia abertas por setor, além da planilha padrão de balanceamento de rota.


Para comprovação desse item as Salas de Vendas deverão ter impresso os relatórios de balanceamento do
último dia do mês dos últimos 3 meses anteriores à avaliação.
TECNOLOGIA DE VENDAS
a) Processo (1 Pontos):
O Vendedor deve saber utilizar integralmente todas as funcionalidades de seu Palm Top. Para isso ele deve
ser capaz de acessar e interpretar informações dos dados relativos à:
• Tela de execução: PDV foco, limite de crédito, planificador, giro na refrigeração, Programa de Mercado (se
houver);
• Algoritmo: produtos H / h / I, quantidade indicada, histórico de preços e vendas, políticas de preços,
regras cruzadas e ícone de MBV;
• Garantir a consistência na coleta de inventário e de estoque. (Caso haja uma dispersão superior a 10%
dos PDVs visitados o item será considerado não atendido);
• Sequência de visita: a ordem de visita do palmtop deve estar alinhada a sequência praticada no mercado.

1. Utilização das funcionalidades do SIV. (2 pontos) Farol do SIV.
1ª Avaliação ➞ 80%; 2ª e 3ª Avaliações ➞ 90%.
2. 95% dos vendedores com Palm Top. (1 ponto) Número total de vendedores com Palm Top /
Número Total de vendedores titulares
3. Aderência ao Algoritmo - Pedidos de 1/1. Relatório de Aderência ao Algoritmo. Pedidos (AP
(2 pontos) (Meta definida pela DVD). 1/1, BR 1/1, SK 1/1, Boh 1/1).
4. 90% de Coleta de Estoque. (1 ponto) Relatório RX do SIV.
GESTÃO DE MERCADO
a) Processo:
Quanto à Cerveja e Refri:

As ações de mercado na área das Revendas devem partir do Planejamento Regional, que utiliza a Pesquisa
Thomás como fonte de informação. O Comercial deve garantir a qualidade dos dados com o objetivo de
garantir um correto planejamento. Para isso, a cada onda deve-se treinar toda a equipe de GVs, SVs e
Vendedores e garantir o cumprimento do cronograma da coleta definido pela DVD.
È importante que o Comercial façam o monitoramento do seu mercado, visando acompanhar

movimentações da concorrência e o desempenho das ações de mercado. Para isso, cada Revenda deve
gerar o Book Thomás a cada onda e o Comercial utilizar mensalmente o sistema corporativo vigente de
acompanhamento de ações (IPDV, Web Preços,...).



1. 100% das Revendas com nenhuma inconsistência Todas as Revendas com SIV devem garantir:
de coleta da Pesquisa Thomás. (1 ponto) - Cumprimento dos prazos das coletas;
- Coleta mínima de 97% dos PDVs ativos;
- Nenhum PDV com valores fora da faixa sem crítica
do GV;
- Dispersão do venda real x pesquisada ? 40%;
- Nenhum PDV com TTC < TTV
2. 80% das Revendas com cumprimento de 100% Cumprimento de todos os itens do check list de
do check list de envio das bases. (1 ponto) envio do sistema Web Preços em todos os meses do
período da avaliação.
3. Ganho de Market Share nos PDV Foco aderidos de Captura de Market Share Não AmBev dos PDVs
JAN a JULde 30% do Share Não AmBev Focado. Foco, medido pelo Web Preços (caso não esteja
(3 pontos) disponível, checar pelo IPDV).
- 20% na 1ª avaliação;
Orientações:
Serão considerados como PDV Foco todos os PDV que receberem descontos com contrapartidas claras de
TTC. Todos esses PDV serão chamados de PDV Foco TTC. As ações de PDV Foco das salas de vendas que
não estavam inseridas no Projeto TTC Promocionado devem seguir o mesmo formato e portanto receber o
mesmo controle.
Áreas que sofrerem incorporações deverão ter seus dados validados pela DVD, inclusive orientações de
como pontuar.
A base de PDV`s focados deverá ser mantida ao longo do ano e não se aceitará alterações sem validação da
DVD.
DELPHOS
a) Processo (1 pontos):
A Área Comercial garante a confiabilidade dos dados do sistema Delphos de todas as revendas de seu
comercial, tendo como pontuação mínima, no monitoramento de validação do Delphos, de 90% (planilha
fornecida pela DVD).
A validação tipo I indicada pelo check list de validação do Delphos deve ser feita pelo GVM em todas suas
revendas durante a semana de planejamento. (Checagem se os resultados do Delphos de Cia (volume, TTV
e SKU) batem com o Delphos da Revenda e comparar se está alinhado com as informações do sistema de
faturamento da Revenda).
A validação tipo II indicada pelo Check List de validação do Delphos, que indica como escolher os PDVs para
auditoria e a freqüência com a qual esta deve ser executada pelo GVM, deve seguir o cronograma
determinado pelo processo do GVM.
A validação tipo III indicada pelo Check List de validação do Delphos deve ser executada pelo Pool de AVs,
após o SDG, quando o GVM deve trazer os relatórios para validação.



1. 90% das Revendas do Comercial com TTV e Validação no sistema (TTV e Volume dos produtos
Volume do Delphos igual ao Sistema de do Delphos = Sistema de Faturamento).
Faturamento. (1 ponto) O não cumprimento das validações do tipo I, II ou
III invalida o item.
Orientações:
Os produtos a serem validados são: Cervejas 1/1 e LT; Refri LT e P2.
POLÍTICA DE PREÇOS
a) Processo:
A Área Comercial deve realizar a Gestão de PREÇOS (TTV de Fornecimento e TTV de Venda), assegurando o
acompanhamento do preço médio negociado nas reuniões de SDG (TTV Tendência) para todos os produtos,
incluindo os produtos do portifólio.
A gestão do TTV AmBev para 1/1, Lata Rota e P2 Rota da Diretoria visa aumentar a flexibilidade na
destinação de recursos para captura de share, ficando a gestão de mix (área e/ou marcas) a cargo da
Regional. Em função disso , o preço aprovado no SDG do Diretor Regional para 1/1, Lata Rota e P2 Rota é
quesito obrigatório para o item 4.10. O não cumprimento do preço aprovado em SDG invalida toda a
pontuação do ítem 4.10. O alcance dos preços aprovados de 1/1, Lata Rota e P2 Rota não permite o estouro
do preço lançado no Tend de nenhum produto de 1/1, Lata ou P2.
A Área Comercial deve buscar atingir a maior aderência entre o fornecimento real e o planejado, tanto em
TTV quanto em peso dos canais.

1. Impacto (R$/Hl) das ocorrências de TTV Real (TTV Tend – TTV Real) * Vol Venda (SDG) / Volume
inferior à Tendência > R$ (0,10) R$/Hl. (3 Pontos) total dos produtos monitorados.
2. TTV Inovações: TTV Real maior ou igual que o Cumprimento do TTV Aprovado de todos os
TTV aprovado (1 ponto). produtos indicados pela DVD como inovação
durante o período determinado para cada um deles.
Orientações:
O impacto das ocorrências de TTV Real inferior à Tendência de todos os produtos (incluindo os produtos do
portifólio) será divulgado através do monitor de aderência ao TTV. O Comercial não pontuará caso o
resultado ponderado do período de avaliação, supere o limite máximo determinado. Os agrupamentos de
SKUs para verificação da ocorrências seguirá orientação da DVD.
A dispersão aprovada para o preço médio negociado é de R$ 0,05 para os produtos BC/SK/AP/BOH/PE 1/1 e
LATA e R$ 0,10 nos demais produtos.
A cada lançamento de um novo produto, a DVD deve indicar quais são os produtos “Inovações”, seus TTVs e
qual o período que será considerado para cumprimento mensal.


CONTA CORRENTE DE TTV

O Comercial deve utilizar o sistema de Conta Corrente de TTV disponibilizado pela DVD para controlar o
saldo de TTV das Revendas de sua Área Comercial.
Este saldo é gerado pelas diferenças entre o preço de fornecimento à revenda e o preço de venda ao
mercado.
O gerenciamento do saldo deve ser feito mensalmente e sua cobrança não pode ser superior a 3 meses.
O acompanhamento da utilização do sistema será feito através do arquivo de exportação que cada diretoria
deverá enviar mensalmente à DVD.
A captura de sobrepreços será comprovada através de cadastro no GPR de quanto do sobrepreço do CCTTV
será capturado.
É função do Comercial atuar para a redução do saldo, seja através da utilização deste saldo no mercado ou
da variação de TTV de fornecimento. A utilização do saldo em ações de mercado deve seguir às premissas
definidas pela DVD. Utilizações incorretas deste saldo incorrerão na perda de todos os pontos desta
pergunta (Processos e Resultados).

1. Cobrança de no mínimo 80% do saldo acumulado Saldo cobrado mês M + Saldo cobrado mês M+1 >
_
nos 2 meses seguintes. (2 pontos) 90% Saldo Acumulado mês M-1
2. Redução na ocorrência de sobrepreços. Média aritmética da quantidade de ocorrência de
(1 ponto) sobrepreços / Média quantidade de ocorrência de
sobrepreços no mês de janeiro, fevereiro e março.
Orientações:
O sistema de CCTTV faz os cálculos a partir de preços médios de fornecimento e de venda. As áreas
comerciais devem realizar o controle do investimento de preço da companhia PDV a PDV através do GPR,
verificando a utilização de nossos recursos no mercado.
Mensalmente, o pool da Diretoria deve enviar a cada GVM o arquivo com o saldo Conta Corrente de TTV de
suas revendas. Este saldo é fornecido pelo arquivo Controle de Conta Corrente de TTV, disponibilizado pela
DVD.
De posse do saldo calculado pelo sistema o GVM deve, em conjunto com o revendedor, planejar a forma de
redução do saldo que deverá ser realizada através do GPR pela redução no número de bonificações
autorizadas.
A cada mês, junto com o cálculo do novo saldo, O GVM deverá avaliar se o investimento planejado foi
realizado nos PDV selecionados e se atendeu às premissas do planejamento.
A cobrança sistemática de saldos gerados por sobrepreços e apurados pelo CCTTV desestimula a repetição
desta prática. Além disso, é função da área comercial gerir os TTVs para que as ocorrências de sobrepreços
não se tornem práticas recorrentes. Assim, uma boa utilização do CCTTV deve acarretar na redução das
ocorrências, que pode ser verificada no Monitor de Sobrepreço.


a) Processo:
A Área Comercial deve manter acompanhamento mensal da Margem de Contribuição de todos os seus
produtos, separadamente, garantindo a análise no nível de SKU.

1. Impacto (R$/Hl) das ocorrências de produtos com Total da margem negativa / volume total dos
MC Negativa > 0 R$/Hl. (3 pontos) produtos monitorados (3 MESES anteriores
avaliação).
2. Impacto (R$/Hl) das ocorrências de produtos com (Margem mínima-margem real)* volume venda
MC Baixa > (0,10) R$/Hl. (2 pontos) (SDG) / volume total dos produtos monitorados
(3 MESES anteriores avaliação).
Escalonamento:
b.1) Através do Monitor de Rentabilidade :
- Nenhum SKU com MC Negativa no período (4 pontos)
- Nenhum SKU com MC Negativa sem correção - nenhum SKU vermelho 3 meses seguidos (2 pontos)
b.2) Através do Monitor de Rentabilidade
- Nenhum SKU com MC Baixa no período (2 pontos)
- Nenhum SKU com MC Negativa sem correção – nenhum SKU vermelho 3 meses seguidos (1 ponto)
Orientações:
imediatamente para todos os produtos, com exceção de BC/SK/AP/BOH/PE 1/1 e Lata, os quais deverão ter
aprovação da DVD.
Serão considerados produtos de MC Baixa todas as cervejas com MC inferior a 18,00 R$/Hl e todos os
refrigenanc com MC inferior a 5,00 R$/Hl.
devem ter seu impacto desconsiderado.
O período de avaliação deverá contemplar a média ponderada das 3 leituras anteriores à avaliação.
Todas as solicitações/negociações fora da regra para manutenção de preço de produtos com margem
negativa ou baixa, deverão ser validadas formalmente pela área de Preços da DVD.
GPR
O Planejamento de Preços, segundo processo definido no SEALS deverá ter sido realizado para todas as
salas da Revenda após a realização de uma onda Thomás a fim de garantir o recurso necessário à
implementação de ações de mercado e diferenciação de preços entre segmentos. Todos os descontos no
mercado devem ocorrer em função de uma ação planejada ou sobre autorização do GC. O GPR é a
ferramenta que definirá o preço autorizado de fechamento do mês em função da execução das ações
planejadas, validando a execução do planejamento realizado.


O processo será validado através da utilização do GPR como única ferramenta de ressarcimento às revendas
e compreensão do GVM e GV da Revenda da constituição do seu preço e cálculo do TTV GPR.
O acompanhamento da utilização do sistema será feito através do arquivo de exportação que cada diretoria
deverá enviar mensalmente à DVD até o 9º dia útil de cada mês.

1. TTV GPR TTV Neg. (2 pontos) TTV GPR médio TTV Neg médio ponderado pelo
volume dos meses.
Período : 1ª avaliação - abr/mai/jun; 2ª avaliação:
jul/ago/set; 3ª: out / nov / dez.
2. 100% dos parâmetros do GPR centralizados na Todos os parâmetros do GPR que roda na revenda
Regional e corretamente cadastrados no GPR da devem ser idênticos ao que estão contemplados na
Revenda. (3 pontos) Gestão de Preços da Regional (TTVs, peso
segmentos e etc).
Orientações:
Considerar para o item 4.14 todas as revendas do comercial que possuem ação de mercado (ex: TTC Promo)
contemplada no planejamento Regional.
O Comercial não é obrigado a rodar o GPR centralizadamente, porém ele é responsável pelo correto
cadastramento dos parâmetros no sistema. A não gestão centralizada dos parâmetros do GPR anulam o item
4.13.
O TTV de Fornecimento é o TTV que a revenda deverá fechar caso não haja nenhum desconto em função de
ações planejadas ou autorizadas. O TTV Negociado é aquele que a revenda poderá fechar caso execute
100% das ações autorizadas. O TTV GPR é obtido através da validação do planejamento de preços para a
revenda e deverá estar entre o TTV de Fornecimento e o TTV Negociado. O TTV GPR só poderá ser inferior
ao TTV Negociado caso haja a realização de alguma ação autorizada pela DVD ou Diretor Regional. O GC só
poderá autorizar alguma ação caso não estoure o TTV Negociado do Comercial, devendo esta autorização
estar alinhada com o ETP.
Caso haja um incremento no peso do volume dos segmentos foco superior ao planejado, deverá haver
revisão do planejamento dos preços das revendas do Comercial para redefinir os preços.
O não cumprimento de 100% dos itens do check list das auditorias do GPR invalida o item 4.13
GESTÃO DE FUSÕES E INCORPORAÇÕES DE REVENDAS

a) Processo:
A Diretoria Regional deve atuar durante as incorporações entre revendas da seguinte forma:
• O EPV, em conjunto com o GVM da Revenda incorporadora, deve garantir que a Revenda acerte sua área
de vendas às saídas negociadas do(s) SEAV da(s) marca(s) incorporada(s);
• Realizar reunião inicial de alinhamento (“kick-off”) junto ao Revendedor Incorporador para toda
incorporação realizada na Diretoria Regional. Esta reunião deverá ser realizada conforme a matriz abaixo,
observando:
a) a participação obrigatória das pessoas indicadas,


b) o grau de utilização do Cronograma de Incorporação.
Incorporação:
Volume Só área Só marca Marca e área
- PRÉ: críticos - PRÉ: críticos - PRÉ: críticos
até 2.000hl/mês - PÓS: básico - PÓS: básico - PÓS: básico
- revenda + GVM - EPO + EPV + GVM - EPO + EPV + GVM
- PRÉ: completo - PRÉ: completo - PRÉ: completo
de 2.000 - PÓS: completo - PÓS: completo - PÓS: completo
a 7.000hl/mês - EPO + EPV + GVM - EPO + EPV + GVM - GVM + EPO + EPV + GC
+ G&G (DR) + AC
- PRÉ: completo - PRÉ: completo - PRÉ: completo
Mais de - PÓS: completo - PÓS: completo - PÓS: completo
7.000hl/mês - GVM + EPO + EPV + GC - GVM + EPO + EPV + GC - GVM + EPO + EPV + GC
+ G&G (DR) + AC + G&G (DR) + AC + G&G (DR) + AC
• No período pós-incorporação o EPV/EPO, em conjunto com o GVM da área, deve elaborar o “IC PÓS-
Incorporação” juntamente com a revenda e acompanhar a sua evolução, sinalizando e agindo em conjunto
com as revendas nos itens que apresentarem desempenho insatisfatório quando comparados com as
Metas pré-determinadas para a nova operação.

1. Estrutura (área de vendas) = SEAV negociado. 100% das áreas incorporadas = SEAV negociado
(1 ponto) para a(s) marca(s) incorporada(s).
Observação.: caso a área de vendas da(s) marca(s)
incorporada(s) seja(m) MAIOR que o SEAV
negociado, deve haver aprovação formal da DVD
para que o item seja considerado atendido!.
2. Cronograma PRÉ-Incorporação elaborado e 100% das incorporações entre revendas com
cumprido para 100% das incorporações entre Cronograma PRÉ-Incorporação elaborados e
revendas. (1 ponto) cumpridos.
3. 80% do volume incorporado e 70% das revendas (soma do volume das incorporações com “status
incorporadas com “status verde” no IC PÓS- verde”) / (soma total do volume incorporado) * 100
Incorporação. (1 ponto) 80%.
e (número de incorporações com “status verde”) /
(número total de incorporações) * 100 70%.
Orientação:
Utilizar-se do Gerenciamento da Rotina padronizado para obter maiores detalhes das etapas e atividades a
serem desenvolvidas quando houver incorporações entre revendas.
QUALIDADE DO ATENDIMENTO
a) Processo:
A unidade proporciona atendimento especial aos clientes do Programa de Mercado garantindo:

- Realização das rotas de Programa de Mercado previstas no processo de vendas (SV, STM e GV);
- O acesso dos solucionadores à Extranet;


- O tratamento dos chamados para os PDVs em até 5 dias úteis após o registro dos mesmos na Extranet;
- Análise mensal dos resultados dos relatórios de manifestações.

reclamações no 0800 inferior à 3% (ou pelo menos clientes do Programa de Mercado
3. 99% dos PDV aderidos com cadastro OK. (Total de PDV com cadastro OK / Total de PDV
(1 ponto) aderidos).
Período de Apuração
Avaliação 1 ➝ Abr-Jun 2006
Avaliação 2 ➝ Jul – Set 2006
Orientação:
Entende-se como unidade de negócio, no caso dos CDD as salas de vendas e no caso das áreas comerciais
as Revendas.
Caso a dispersão das auditorias dos chamados encerrados seja superior a 10% o item b.2 será invalidado.
O não envio do arquivo de vendas com qualidade para a Zicard até o 5º dia útil de cada mês inavlida os
itens b.1, b.2 e b.3.
c) Resultados Intermediários (4 pontos):

reclamações no 0800 inferior à 15% (ou pelo menos clientes do Programa de Mercado.
3. Dispersão menor que 10% para as auditorias dos Auditoria realizada pela Zicard.
chamados encerrados. (1 ponto)


REGRAS COMERCIAIS
a) Processo:
A Diretoria Regional deve garanitir o cumprimento integral das regras comericais. Deve-se utilizar o check list
padrão fornecido pela DVD, garantindo o seu envio até o dia 5 de cada mês.
Serão realizadas auditorias para validação dos itens e no caso de dispersão e/ou não envio, o item não será
atendido por toda a Diretoria Regional.

1. Cumprimento de 100% do check list das Regras Cumprimento de todos os itens contidos no check
Comerciais. (2 pontos) list de Regras Comerciaisr4.


60 Pontos
Categoria 5 - VENDAS AUTO SERVIÇO
FOCO
AVALIAR AS AÇÕES DA DIRETORIA REGIONAL COM A FINALIDADE DE GARANTIR O PROCESSO DE VENDAS

E OS SISTEMAS DE VENDAS DO AUTO SERVIÇO.
PROCESSO DE VENDAS AS
A unidade deve cumprir o Processo de vendas AS de acordo com o book divulgado no SEALS, garantindo:
a.1. A equipe de vendas (SV,RV,RE) analisa a rota do dia diariamente e

utiliza corretamente o acompanhamento da matinal e o Gerente de vendas
realiza a matinal as quartas e sextas conforme definido Book Processo AS? ............. 1 ponto *
a.2. A equipe de vendas (SV; RV; RE) utiliza o acompanhamento de
rota corretamente? ............................................................................................ 1 ponto *
a3. A sala de vendas possui gestão a vista atualizado conforme o processo
de vendas AS? ................................................................................................... 1 ponto *
a4. O gerente de vendas realiza a Reunião de Planejamento Semanal (RPS)
conforme descrito no processo de vendas? O formulário que deve ser utilizado
é o padrão definido no book e a equipe de vendas deve ter as ações descritas
no acompanhamento da RPS conforme padrão do book. ........................................ 2 pontos *
a5. O gerente de vendas realiza o coaching na sua equipe mantendo o
histórico da evolução e cumpre o número de rotas prevista (6 rotas de
coaching/Mês com equipe de vendas ) ?................................................................ 2 pontos **
* Serão analisados os books dos 2 últimos meses (mês corrente e mês anterior a avaliação )
** Para as salas que tenham centrais de redes atendidas diretamente por SV ou RV, é permitido para o item
até 4 das 6 rotas de coaching incluindo negociação em central para acompanhar o trabalho do SV/RV,
desde que avaliada no questionário de coaching e que sejam avaliadas no mínimo mais 2 lojas nessa
mesma rota;
** Para validação desse item, será analisada a pasta de coaching desde a última avaliação de desempenho
(máximo últimos 6 meses)
REPOSITORES
A unidade cumpre o definido na estrutura de Repositores, assegurando:
a1. Garantir o treinamento dos repositores conforme definido pelo corporativo? 1 ponto
Os repositores devem ser treinados de 15 em 15 dias seguindo os módulos definidos pelo corporativo e
todos os repositores novos devem obrigatoriamente receber os treinamentos de processo completo antes de
iniciar as atividades, com exceção dos temporários de Dezembro.


a2. Os repositores possuem e utilizam a pasta e o book de planograma aprovada pelo corporativo, e o
acompanhamento de visita está sendo corretamente utilizado de acordo com o Book AS 2006? 2 pontos
O item será validado em rota, com a cobrança de todas as informações atualizadas e questionamento aos
repositores
b1. Garantir a avaliação da agência através do GEAgência no mínimo a cada quatro meses nos períodos
definidos (fev a maio/ junho a set/ out a jan), de acordo com uma das opções de pontuação presentes na
tabela abaixo: 2 pontos
Alternativa de Pontuação: Pontos:

Avaliação da agência >= 85% dos pontos possíveis. 2 pontos
Avaliação da agência >= 70% e < 85% dos pontos 1 ponto
possíveis.
Avaliação da agência < 70%. 0 ponto
O item somente será validado se for apresentado plano de ação para os itens não pontuados
b2. Cumprimento da VBZ repositores, de acordo com o previamente validado com o corporativo, no
acumulado do ano. 2 pontos
CONTRATOS NACIONAIS/REGIONAIS
a) Processo
A equipe de vendas (GV, SV, RV, RE ) conhece os espelhos de contratos Nacionais e Regionais conforme
planejamento mensal firmados junto aos Clientes pelos gerentes de contas e possuem acompanhamento
mensal de medição de resultados para cada uma das lojas?
Resultado esperado: Cálculo do Resultado:

1. Acompanhamento do cumprimento dos contratos Verificado através de um check list mensal das lojas
em 100% das lojas. (2 pontos) e em visita ao mercado.
2. Cumprimento do contrato em 90% das lojas. Verificado através de um check list mensal das lojas
(3 pontos) e em visita ao mercado.
Orientações:
Para atender as condições básicas do espelho de contrato à equipe de vendas deverá:
- Conhecer, sem necessidade de consulta, o conteúdo, direitos e obrigações de todos os contratos junto aos
clientes de sua área de atuação.
- Enviar aos gerentes de contas regionais e nacionais, até o dia 7 do mês seguinte, o consolidado (check list)
dos contratos.*
No caso de haver alguma não conformidade, o item somente será validado se o Gerente de Contas e o
Gerente de Vendas tiverem em conjunto um plano de ação para reversão imediata.


O pagamento do contrato dos regionais deve ser atrelado ao acompanhamento do contrato.
Obs: Para validação deste item será feita uma visita ao mercado para verificação da veracidade do check list
do acompanhamento de rota da equipe de vendas.
* Deve ser enviado, com cópia para CSC (APR). O item será validado por farol de recebimento da CSC, com
base nos três meses anteriores a avaliação.
PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES

Com relação ao planejamento de ações a unidade deve:

• Utilizar o planejador de ações para definição / planejamento das ações promocionais no mês, garantindo
a utilização do mesmo em todas as redes (nacionais e regionais); 2 pontos
• Acompanhar semanalmente na RPS as ações de mercado realizadas pela Cia e pela concorrência
(encartes, TVs, lâminas), através dos arquivos padrão de acompanhamento de Calendário de Ações e
Share de Ações, buscando aderência entre o plan e real > 50%. 2 pontos
PROGRAMAS (EXECUÇÃO/ REFRIGERAÇÃO)

a) Execução (5 pontos)
Com relação a EXECUÇÃO, a unidade deve garantir:
a1. Execução Básica de Cerveja (3 pontos)

1. Atingimento >= 80% das lojas executadas na 3 pontos
média dos últimos 3 meses.
2. Atingimento < 80% das lojas executadas na 2 pontos
média dos últimos 3 meses, apresentando evolução
em relação ao trimestre anterior.
3. Atingimento < 80% das lojas executadas na 0 ponto
média do último trimestre, sem evolução em relação
ao trimestre anterior.
a2. Execução Básica de Refri (2 pontos)

1. Atingimento >= 80% das lojas executadas na 2 pontos
média dos últimos 3 meses.
média dos últimos 3 meses, apresentando evolução
em relação ao trimestre anterior.
média do último trimestre, sem evolução em relação
ao trimestre anterior.


• O acompanhamento desse índice deve ser feito pela ferramenta padrão definida pelo corporativo;
• O consolidado será validado com o acompanhamento de rota da equipe de vendas.
b) Refrigeração (1 ponto)
• Possuir planejamento anual de refrigeração, contemplando o parque atual de equipamentos instalados e a
grade de equipamentos para o ano. Utilizar o acompanhamento de refrigeração padrão definido pela DVD
para controlar os equipamentos instalados.
• Na visita ao mercado o número de equipamentos do sistema será confrontado com o real encontrado nas
lojas.
GESTÃO COMERCIAL
a) Processo
A unidade assegura que:

• Todos os preços e prazos, definidos pela diretoria de vendas, estão cadastrados no sistema da companhia
e foram repassados aos clientes com até 48 hs de antecedência da vigência da tabela;
• Os preços cadastrados no 2w devem estar 100% corretos, conforme política de preços da AC;
• Acordos no 2w (Verbas) são intransferíveis entre redes, ou seja, não pode haver pagamentos de verba de
uma rede para outra;
• Acordos no 2w com mais de 3 meses de vigência devem ser cancelados/encerrados;
• As unidades são responsáveis por enviar à AC até o 8º dia útil de cada mês, a relação de todos os
acordos assinados no mês anterior na Geografia, no arquivo padrão definido pela DVD;
• As unidades são responsáveis por enviar à AC / CSC semanalmente o Calendário de Ações e Share de
Ações atualizados com as informações da última semana.

1. Envio semanal dos arquivos padrão de Farol de envio de informações semanais.
acompanhamento de Calendário de Ações e Share
de Ações atualizados. (2 pontos)
2. Pagamentos de verba correto entre redes. Comparar acordos e AP do 2W com o razão do SAP
(2 pontos)
3. Envio do arquivo de acordos assinados na Farol de envio de acordos assinados na
Geografia até o 8º dia útil. (1 pontos) Geografia
GESTÃO DE TTV
a) Processo
A unidade deve realizar a Gestão do TTV, acompanhando e garantindo o fechamento do preço médio
negociado com a DVD (TTV Tendência) para todos os produtos, SKU a SKU, incluindo os produtos do
portfólio.
Não é autorizado o apontamento de TTV Tendência diferente da política de preços, sem autorização prévia
da DVD. Erros de digitação não são justificativas para a pontuação do item.



1. Impacto (R$/UVP) das ocorrências de TTV A máxima dispersão aprovada será de R$
Real inferior à Tendência nas Pilsen. 0,05/UVP nos produtos BC/SK/AP/BOH/PE
(2 pontos) 1/1, LT e LN.
2. Impacto (R$/UVP) das ocorrências de TTV A máxima dispersão aprovada será de R$
Real inferior à Tendência no restante dos 0,10/UVP no restante dos produtos - cervejas
produtos. (2 pontos) e refrigerantes.
3. TTV AmBev. (1 ponto) Fechar o TTV AmBev maior ou igual ao
aprovado.
Orientações:
O impacto das ocorrências de TTV real inferior à Tendência de todos os produtos (incluindo portfólio) será
divulgado através do monitor de aderência ao TTV. A unidade não pontuará este item caso haja um mês dos
últimos três meses, em que a área comercial supere o limite máximo determinado.
As ações aprovadas pela DVD posteriormente à negociação da tendência no SDG que resultem em
ocorrências de TTV real abaixo da tendência devem ser desconsideradas. A aprovação dessas ações deve
estar registrada por e-mail por algum integrante da equipe de preços e um Gerente Nacional de vendas AS
até o fechamento do mês vigente.
Caso o valor digitado como Tend, SKU a SKU, seja diferente do aprovado, o item fica invalidado.
O impacto será medido no monitor de rentabilidade disponibilizado pela CSC.
A dispersão aprovada para o preço médio negociado é de R$ 0,05 /cx24 para os produtos BC/SK/AP/BOH/PE
1/1, Lata e Long Neck e R$ 0,10 /cx24 nos demais produtos. UVP para LT é cx 24.
A dispersão deve ser monitorada produto a produto.
a) Processo
A unidade deve acompanhar mensalmente a Margem de Contribuição de todos os seus produtos, SKU a
SKU, garantindo que nenhum produto seja vendido a uma margem inferior à margem mínima.

1. Não ter Impacto (R$/Hl) das ocorrências de Não ter ocorrência de MC Negativa produto a
produtos com MC Negativa. (2 pontos) produto.
2. Não ter impacto (R$/Hl) das ocorrências de Não ter MC Baixa, produto a produto.
produtos com MC Baixa. (2 pontos)
Orientações:
imediatamente para todos os produtos, com exceção de BC/SK/AP/BOH/PE Lt e Ln, os quais deverão ter
aprovação da DVD.


Serão considerados produtos de MC Baixa todas as cervejas com MC inferior a 18,00 R$/Hl e todos os
refrigenanc com MC inferior a 5,00 R$/Hl.
O impacto será medido no monitor de margem de contribuição disponibilizado pela CSC.
devem ser desconsideradas. A aprovação deve estar registrada por e-mail por algum integrante da área de
preços.
A dispersão deve ser monitorada produto a produto.
Erros na alocação de verbas ou pagamento de bonificação indevida não são justificativa para a pontuação do
item.
GESTÃO DE TTC
a) Processo
A unidade realiza a Gestão de TTC, assegurando:

• Utilizar a política de preços, aprovada pela AC, para determinação dos preços para cada area da geografia.
• Monitoramento de preços da Cia. e da concorrência através de pesquisa de preços (CNP) nas lojas
aprovadas pela DVD e disponibilizada pela mesma;
• Acompanhamento de ocorrências de TTC abaixo do mínimo e acima do máximo (TTC TV/Lâmina e TTC
Gôndola para SK, BR, AP e Boh respectivamente).
• Acompanhamento do TTC máximo dos produtos de portfólio, definidos na política de preços, aprovada pela
AC (TTC Gôndola).

1. Preço praticado em cervejas dentro da Política Possuir Skol, Brahma, Antarctica e Bohemia
Aprovada, nas lojas com pesquisa de TTC (LT e LN). individualmente >= TTC Mínimo e <= TTC Gôndola
(3 pontos) aprovados pelo corporativo, em 85% dos dias, mês
a mês, apurado nos três meses anteriores pelo
sistema disponibilizado pela DVD..
2. Preço praticado em refri dentro da Política Possuir as embalagens familiares definidas na
Aprovada nas lojas com pesquisa de TTC alavanca 5 do questionário de execução >= TTC
(embalagens familiares). (2 pontos) Mínimo e <= TTC Gôndola aprovados pelo
corporativo em 85% dos dias, mês a mês, apurado
nos três meses anteriores pelo sistema
disponibilizado pela DVD.
3. TTC Máximos praticados (Portfólio) <= Política Possuir no restante do portfólio pesquisado TTC
Aprovada, nas lojas com pesquisa de TTC (LT e LN). dentro do limite máximo (TTC Gôndola) em 85%
(2 pontos) dos dias, mês a mês, apurado nos três meses
anteriores pelo sistema disponibilizado pela DVD.
Orientações:
O sistema para acompanhamento será disponibilizado pela DVD.


Qualquer alteração na política aprovada deve ser validada com algum integrante da equipe de preços da AC
e da equipe do AS.
O acompanhamento de preços é obrigatoriamente feito por loja, com freqüência mínima semanal.
THOMÁS AS
a) Processo
Utilizar a Thomás AS como fonte de informações para as seguintes análises obrigatórias:

- Share: Acompanhamento semanal de share consolidado da área para Pilsen LT e Refrigerante P2, incluindo
simulação com o share Nielsen;
- Preço: Acompanhamento semanal de relatividade de TTC entre marcas Ambev e principais concorrentes e
o preço máximo do Portfólio (produtos específicos).
A unidade deve garantir a assiduidade e a qualidade dos dados coletados, assegurando que o percentual de
dias com:
b1. Inconsistências (venda negativa) inferior a 10%..................................................... (3 pontos)

b2. Dias sem coleta inferior a 5%............................................................................... (3 pontos)
b3. Correlação do Share Thomás com o share Nielsen AS 5+ maior que 80%.................. (ORIENTATIVO)
GESTÃO DE PEDIDOS
a) Processo
Cumprir os horários de envio de pedido e garantir que todos os pedidos passem obrigatoriamente pela CSC
(Marcação AS)
b1. Percentual de pedidos por telefone inferior a 10% no acumulado do trimestre. (2 pontos)
b2. Percentual de exceções inferior a 2% no acumulado do trimestre. (2 pontos)
* Acompanhamento por farol padrão da CSC.


75 Pontos
Categoria 6 - ADMINISTRATIVO DE VENDAS
FOCO
AVALIAR A SISTEMÁTICA ADOTADA PARA GARANTIR OS CONTROLES DE ROTINA E OS PROCESSOS

RELACIONADOS À ÁREA ADMINISTRATIVO FINANCEIRA, COM FOCO NOS MACRO-PROCESSOS ADV, APR,
ADC, RISCO e TI.
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
PARA O ANO DE 2006 ESTAMOS MANTENDO A METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO DA CATEGORIA.

CONTINUAM VALENDO: A ABERTURA DA PONTUAÇÃO POR CDD E O PONTO DE CORTE. A PONTUAÇÃO
SERÁ UMA MÉDIA ARITMÉTICA ENTRE O NÚMERO DE CDDs DA DIRETORIA REGIONAL. POR EXEMPLO, O
ITEM 6.1.1 VALE 2 PONTOS. SUPONHAMOS QUE UMA DETERMINADA REGIONAL TENHA 4 CDDs, ENTÃO
CADA GEOGRAFIA VALE 0,5 PONTO. PORTANTO, SE APENAS UM CDD NÃO BATER ESTE ITEM, A
PONTUAÇÃO DA REGIONAL SERÁ 1,5 PONTO.
ENTRETANTO, DEPENDENDO DO ITEM, TEREMOS UM “TETO” LIMITE DE TOLERÂNCIA. CHAMAREMOS

ESTE “TETO” DE PONTO DE CORTE. CASO ALGUM DOS CDDs DA REGIONAL ULTRAPASSE ESTE PONTO
DE CORTE O ITEM SERÁ TOTALMENTE INVALIDADO NA DIRETORIA REGIONAL COMO UM TODO.
A NOVIDADE DESTE ANO É A DIVISÃO DA CATEGORIA POR MACRO-PROCESSO, COM A ABERTURA DOS
ITENS DE TODAS AS ÁREAS DO ADMINSTRATIVO FINANCEIRO: ADV, APR, ADC, RISCO E TI. ESSA
ALTERAÇÃO POSSIBILITA A MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS ITENS E O DESDOBRAMENTO PARA OS DONOS.
ITEM GERAL
CHECK LIST DO PAC

PROCESSO (4 pontos):

1. % de atingimento dos itens críticos do check list (Itens conformes do check list / total de itens do
do PAC 85%, em cada CDD da Diretoria. check list) na média ponderada pelo volume de cada
(4 pontos) CDD.
Orientações:
Os itens selecionados farão parte de uma cesta de itens críticos que serão avaliados pela DVD
nas auditorias em campo.
A validação mensal do Check list do PAC bem como o plano de ação para os itens críticos são ferramentas
importantes para o cumprimento deste item.
Todos os itens não atendidos na avaliação mensal deverão ter Plano de ação para regularização evidenciado
na auditoria.


PONTO DE CORTE:
Caso algum dos CDDs da diretoria obtenha uma pontuação inferior a 70%, a Regional não pontua o item.
Caso algum dos CDDs da diretoria obtenha dispersão entre a pontuação enviada e a validação da auditoria,
a Regional não pontua o item.
MP ADC
GESTÃO DA DESPESA
Resultados (11 pontos):

1. Dispersão entre a tendência e real 8% no OBZ OBZ Fixo Real por pacote (R$ mil) / OBZ Fixo
Fixo em cada mês do período auditado por Tendência por pacote(R$ mil).
pacote e em módulo, aberto por Entidade da DR
(R$ mil). (4 pontos)
2. Bater a meta no OBZ fixo (s/gente + indiretos) no OBZ fixo acumulado no período auditado Real <=
acumulado do período auditado em cada Entidade OBZ fixo acumulado no período auditado Meta (R$ /
da DR (R$ / mil). (4 pontos) mil).
3. Bater a meta da VBZ Manutenção de veículos VBZ Manutenção de veículos alugados +
alugados + Ressarcimento de manutenção de Ressarcimento de manutenção de veículos (motos)
veículos (alugados) no acumulado do período no período auditado Real <= VBZ Manutenção de
auditado aberto por entidade da DR (R$ / mil). veículos alugados + Ressarcimento de manutenção
(2 pontos). de veículos (alugados) acumulado no período
auditado Meta (R$ / mil).
4. O CDD deve garantir mensalmente a digitação Fonte: Farol CSC - Book justificativas.
das justificativas no Sistema de Justificativas do OBZ
até a data limite com qualidade. (1 ponto).
* A DR NO deve considerar também a venda direta dos Comerciais MA e PI.
Orientações:
Para toda VBZ deve ser definido um dono. O dono atuante é aquele responsável pelo acompanhamento da
despesa, elaboração de tendências, identificação de oportunidades de economia e definição de ações
corretivas nos casos em que o real apontar para um valor acima da meta. O dono deve, ainda, ter
representantes em todas as Entidades da DR. A matriz de responsabilidades é a melhor ferramenta
para garantir esse acompanhamento.
O Dono do OBZ na Diretoria Regional deve disponibilizar agenda mensal com todas as atividades do mês
seguinte ate o ultimo dia de cada mês.
PONTO DE CORTE
6.2.1 Nenhuma Entidade da Geografia pode ter uma dispersão entre tendência e real no OBZ fixo no mês
maior que 20 %.
6.2.2 Nenhuma Entidade da Geografia pode estourar a meta acumulada de OBZ fixo em mais de 15%.


6.2.3 Nenhuma Entidade da Geografia pode estourar a meta acumulada da VBZ Manutenção de veículos
alugados + veículos(alugados) em mais de 15%.
6.2.4 Caso algum CDD deixe de enviar as justificativas em pelo menos um mês do período auditado, a
Regional perde a pontuação do item.
COMPRAS

1. % de Regularizações de compras no acumulado Valor de pedidos regularizados no período auditado /
período auditado em cada CDD da DR. (3 pontos) Valor total de pagamentos no período
auditado(excluindo fretes puxada e aquisições
corporativas de MKT) - Meta 1º Sem = 5% e
2º sem = 3%.
2. Ter dispersão no fluxo de caixa <= meta no Dispersão no fluxo de caixa conforme farol enviado
período auditado aberto por CDD da DR. pelo CSC. (15% no 1. tri, 12,5% no 2. e 10% no 3º
(3 pontos) e 4º Tri).
Orientações:
O CDD deve abrir as requisições de compra respeitando os padrões da Cia e evitando assim perdas
financeiras e regulariações de compra.
PONTO DE CORTE:
6.3.1 Se algum dos CDDs tiver um % de regularização maior que 10 % no 1º semestre e 6% no 2º

semestre no acumulado do período auditada a Regional não pontua o item.
MP ADV
GESTÃO DAS CONTAS A RECEBER

Pergunta 6.4 - Auto Serviço 3 pontos

1. Bater a meta de CR vencido no AS no consolidado CR vencido R$mil consolidado Real <= CR vencido
da DR em R$mil no acumulado do período auditado. R$mil consolidado Meta.
(3 pontos)
Orientações:
Mensalmente, o CSC relaciona e envia a todas as entidades comerciais os títulos vencidos em que o cliente
justifica o não pagamento pelos motivos: Devolução, Acordos comerciais, Falta de comprovante de entrega,
etc. Tal relação é enviada até o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao vencimento do título, cabendo ao CDD
levantar a procedência da justificativa fornecida pelo cliente e, quando for o caso, enviar ao Centro de
Serviços Compartilhados a documentação necessária para que seja dada a seqüência no processo de
cobrança até o dia 15 (quinze) do mesmo mês.


O farol mensal do CSC é uma ferramenta importante para auxiliar no atingimento desse item. A Regional
deve possuir plano de ação atualizado até que todos os itens não justificados apontados no farol sejam
resolvidos.
No caso de CDDs dentro de fábrica ou venda direta de uma fábrica, a responsabilidade pelo
fornecimento de tais informações é da fábrica que realizou a entrega, com exceção daquelas
referentes a acordos comerciais. Assim, não serão considerados no farol os valores referentes à
Entrega Direta via fábrica.
PONTO DE CORTE:
6.4.1 Caso a DR tenha valores baixados para resultado e não estornado dentro do período auditado o item
não será pontuado.
Pergunta 6.5 - Rota 8 pontos

1. Bater a meta de prazo concedido total na Rota no Prazo conc. Total Real ponderado pelo faturamento
acumulado do período auditado, em cada CDD da real Prazo conc. Total Meta ponderada pelo
DR (Dias). (1 ponto) Faturamento Meta (Dias).
2. Bater a meta de % de IREC (índice de % de IREC ponderada pelo Faturamento Real <= %
recuperação) na Rota no acumulado do período de IREC ponderado pelo Faturamento Meta.
auditado, em cada CDD da DR. (2 pontos)
3. Bater a meta de CR vencido na Rota no CR vencido consolidado meta / Faturamento meta
acumulado do período auditado em cada CDD da DR consolidado * Faturamento Real consolidado >= Cr
(Meta ajustada por volume em R$mil). (2 pontos) Vencido real acumulado do perído.
4. Bater a meta de PDD mês na Rota no acumulado PDD mês consolidado meta / Faturamento meta
do período auditado em cada CDD da DR (Meta consolidado * Faturamento Real consolidado >=
ajustada por volume em R$mil). (3 pontos) PDD Mês real acumulado do período.
Orientações:
A reunião semanal com a área de vendas (RPS - Reunião de planejamento semanal) conforme padrão
definido no PAC pode auxiliar no atingimento desse item e é ferramenta importante na recuperação de
títulos vencidos, renovação de comodatos e orientação da área comercial para a BOA VENDA.
Além das reuniões semanais, o Processo de “Gestão de cobrança” é outra ferramenta importante na
recuperação de títulos vencidos, gerando, ainda, economia no OBZ.
PONTO DE CORTE:
6.5.1 Se algum dos CDDs da Diretoria estourar a meta de prazo em mais de 10% a Regional zera o item.
6.5.2 Se algum dos CDDs da Diretoria não bater a meta de IREC por 3 meses consecutivos a regional zera o
item.
6.5.3 Se algum CDD da estourar a meta de CR acumulado ajustado na rota em mais de 10% a Regional não
pontua este item. Por período acumulado entende-se a soma da meta e do real dos meses do período
auditado.


6.5.4 Se algum CDD da estourar a meta de PDD acumulado ajustado na rota em mais de 10% a Regional não
pontua este item. Por período acumulado entende-se a soma da meta e do real dos meses do período auditado.
Fórmulas:
% de IREC: (1 - ((Vencido de 30 a 60 dias do mês atual) / (Vencido de 1 a 30 dias do mês

anterior) x 100.
OBS 1: Essas informações podem ser extraídas do Cubo Mensal do CR Brasil.
OBS 2: O Check list do PAC é ferramenta importante para o cumprimento desse item.
OBS 3: O CDD deve ter um controle dos mapas em aberto nos últimos dias do mês a fim de
evitar eventuais distorções no IREC. O relatório de fechamento de cada mês deve estar com
todos os Mapas de venda à vista fechados.
CONTROLE DE ATIVOS

1. % de atingimento da MP de Comodato >= 80% (Itens conformes da MP / total de itens da MP) na
no 1º sem e 90% no 2º, em cada CDD da média ponderada pelo volume de cada CDD.
Diretoria. (4 pontos)
2. Bater a meta de % de PDVs com vasilhame acima Quantidade de PDVs acima do Giro mínimo /
do Giro mínimo de vasilhame 90% em cada CDD Quantidade de Pdvs com vasilhame.
da Diretoria na acumulado do perído auditado.
(4 pontos)
3. 100% das revendas com carta de saldo assinada Assinatura da carta de saldo das revendas pelo 7K.
eletronicamente (4 pontos).
Orientações:
As diferenças apontadas na conciliação das cartas de saldo nos inventários realizados e na posição de
comodatos de ativos de giro / equipamentos de refrigeração devem ser, mensalmente, lançadas no Pacote
Prejuízo com Distribuição da Diretoria Regional. O Gestor de ADV de cada CDD deve analisar
semanalmente a variação do saldo de comodatos no Promax.
Caberá, também, à Diretoria Regional garantir que todos os contratos de comodatos emitidos
pela fábrica para as Revendas estejam devidamente assinados e conciliados. Alem disto, o
campeão de comodato da Geografia deve garantir que as revendas também garantam a gestão
do comodato pelo mesmo padrão da Cia. Para a pontuação do item 6.8.4 é pré-requisito que as
revendas estejam com os aditivos assinados para assinatura eletrônica via 7K.
Obs1: O item será considerado como não atendido se houver constatação da emissão de novos
pedidos de comodato de refrigeração para clientes que possuam pendências financeiras,
comodatos / consignações vencidas e/ou se a Diretoria Regional estiver vermelho, em algum
mês do período auditado, no farol do CSC de envio mensal do inventário de equipamentos de
refrigeração.
Obs2: Se for comprovado que o CDD cancela notas de vasilhames faturados o item 6.8.1.
Obs3: O Check list do PAC é ferramenta importante para o cumprimento desse item.


PONTO DE CORTE:
6.6.1 Se algum CDD da Diretoria não atingir o mínimo de 50% no 1º semestre e 70% no segundo no
acumulado do período, a Regional perde o item.
CADASTRO

1. Atingir, no mínimo, 90% no Ranking de cadastro Auto explicativo.
da DVD no acumulado do período auditado, em cada
CDD da DR. (2 pontos)
2. Atingir 90% da Auditoria de cadastro realizada Quant. de PDVs confores / Quant de Pdvs auditados.
pela CRV. (2 pontos)
Orientações:
OBS: O Check list do PAC é ferramenta importante para o cumprimento desse item.
Mensalmente a CRV fará um auditoria amostral em 10 PDVS por CDD em cada mês do período
auditado seguindo os critérios a seguir, por ordem de eliminação: Telefone válido, Proprietário
e Endereço.
PONTO DE CORTE:
6.7.1 Se algum dos CDDs da Diretoria não atingir no mínimo 80% ou se na auditoria corporativa houver
algum item não conforme a Regional zera o item.
6.7.2 Se algum dos CDDs da Diretoria tiver menos de 70% na auditoria realizado pela CSC, a Regional zera
o item.
CRÍTICA DE PEDIDOS

1. Obter, no máximo, 6% na relação entre o total de Total de pedidos criticados no período auditado em
pedidos criticados em cada CDD pelo total de cada CDD da DR / Total de pedidos emitidos no
pedidos emitidos em cada CDD da DR, no período auditado em cada CDD da DR.
acumulado do período auditado. (2 pontos)
Orientações:
O Farol diário enviado pelo CSC é a ferramenta que evidenciará o atingimento desse item e, para sua correta
atualização, cada CDD deve cumprir os procedimentos de envio dos relatórios de críticas e NFs emitidas para
o CSC conforme divulgado pela DVD.


Todos os CDDs devem buscar a liberação das críticas de pedidos conforme as alçadas
responsáveis e isso deverá ser evidenciado nas eventuais auditorias realizadas - se algum CDD
da DR não conseguir evidenciar as liberações diárias conforme a alçada responsável, a DR não
pontuará o item no período auditado.
PONTO DE CORTE:
6.8.1 Se algum dos CDDs da Diretoria obtiver um percentual maior que 10% a Regional não pontua este
item. Se houver crítica pendente de aprovação em algum CDD no período auditado, o item será invalidado
na Diretoria Regional.
MP APR
DESPEJO / DISPERSÃO DE VENDAS


1. VBZ Erro de Programação Desafio DVD, nos Sistema OBZ.
meses do período auditado. (2 pontos)
2. Dispersão entre Real e Neg2 total 17% na DR Abs ((Volume Real - Volume NEG2) / Volume Real)
no acumulado do período auditado. (4 pontos) por Comercial e por SKU.
3. Dispersão entre Real e Malha Ajustada para Abs ((Volume Real - Volume Ajustado) / Volume
produtos Mainstream AG menor ou igual a 9% na Real) por Comercial e por SKU.
DR, no acumulado do período auditado. (2 pontos)
produtos Mainstream BG menor ou igual a 18,5% na Real) por Comercial e por SKU.
produtos de portifólio menor ou igual a 10,5% na Real) por Comercial e por SKU.
Orientações:
O item 1 será pontuado quando o valor total baixado para a VBZ Erro de Programação pela Diretoria
Regional nos meses do período auditado for igual ou menor ao desafio divulgado pela DVD.
Os itens 2, 3, 4 e 5 serão validados pelo Farol Enviado pelo CSC.
ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO COM O

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS
Processo (3 pontos):

1. Cumprimento de 90% do ANS com o Centro de Total de Itens do ANS atendidos / Total Itens do
Serviços Compartilhados no acumulado do período ANS, conforme farol do CSC.
auditado aberto por CDD da Regional. (3 pontos)


Orientações:
Os CDDs geram vários insumos para o Centro de Serviços Compartilhados da Cia. Estes insumos são de
grande importância em toda cadeia do processo e temos que garantir os prazos e a excelência dos produtos
que entregamos. Para medir esta excelência, montamos uma espécie de Acordo de Nível de Serviço (ANS)
do campo com o CSC. Como são vários itens que estão distribuídos entre vários Macro Processos, criamos
um check list com alguns itens mais importantes. Este check list será divulgado a parte.
MP TI e RISCO
PROCESSO DE INFORMÁTICA

1. Descarga remota 90% no acumulado do Este item será validado pelo farol divulgado pela
período auditado em cada um dos CDDs da Spring.
Regional. (1 ponto)
2. % de quebra de Palm Top 3% em cada CDD da Este item será validado pelo farol divulgado pela
Regional. (1 ponto) Spring.
ADERÊNCIA AO FAROL DO SIV


1. Carga de faturamento diária 80% no Farol do SIV.
acumulado do período auditado em cada um dos
CDDs da Regional. (1 ponto)
2. Consolidação dos Ic’s 95% no acumulado do Farol do SIV.
período auditado em cada um dos CDDs da
Regional. (1 ponto)
3. Geração das cargas de Pocket + tela de execução Farol do SIV.
95% em cada CDD da Regional. (1 ponto)
Orientações:
O TI deve:
- Analisar diariamente o os Log do processo noturno, garantindo a saneamento das inconsistências;
- Garantir o saneamento da estrutura comercial;
- Monitorar a aderência do Farol SIV junto a equipe de vendas.


AUTO AUDITORIA
Processo (5 pontos):

1. % de itens conformes da auto auditoria 90%, (Itens conformes do check list / total de itens do
em cada CDD da Diretoria. (3 pontos) check list) na média ponderada pelo volume de cada
CDD.
2. Garantir o atingimento de 90% dos itens do (Itens conformes do check list / total de itens do
Check list de Risco em cada CDD da DR. (2 pontos) check list) na média ponderada pelo volume de cada
CDD.
Orientações:
A área de Auditoria Interna consolida a auto auditoria abordando os processos de vendas, controle,
operações de distribuição e gente e gestão.
A cada auditoria será enviado um check list para ser preenchido, conforme orientações e cronograma da
Diretoria Financeira. Para esse procedimento, é essencial que o cronograma divulgado pela área
de Auditoria Interna seja seguido à risca.
Os itens apontados como não conformes em uma auto auditoria devem possuir um plano de
ação e estarem solucionados até a elaboração da próxima auto auditoria, sob pena de aumento
de peso dos itens reincidentes.
Os pontos desse item serão invalidados quando não confirmados pela DVD ou equipe de Auditoria Interna as
respostas fornecidas no questionário enviado pela Diretoria Regional.
OBS 1: O Check list do PAC é ferramenta importante para o cumprimento desse item.
PONTO DE CORTE:
6.12.1 Caso algum dos CDDs da diretoria não envie a Auto Auditoria dentro do cronograma estipulado pela
Auditoria Interna ou obtenha uma pontuação inferior a 80%, a Regional não pontua o item.
6.12.2 Caso algum dos CDDs da diretoria obtenha dispersão entre a pontuação enviada e a validação da
auditoria, a Regional não pontua o item. Caso haja algum sinistro em função de um item do Check list não
cumprido a Diretoria Regional terá o item invalidado.


75 Pontos
Categoria 7 - PROCESSO DE OPERAÇÕES
FOCO
AVALIAR A UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS, PROCESSOS E PROJETOS DA CIA COMO INSTRUMENTO PARA
O AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E CONSEQÜENTE ALCANCE DOS RESULTADOS NAS UNIDADES
OPERACIONAIS DAS DIRETORIAS REGIONAIS.
PROCESSOS
Pergunta 7.1 - POD: 3 pontos
Conforme, Check List do POD estes itens medem o nível de Gestão das operações e são considerados
fundamentais para garantir o nível de excelência na gestão das Operações. A unidade deve cumprir os itens
de Gestão do POD (itens 1 a 8).
1 - Gestão à Vista
2 - Agenda
3 - RPS
4 - Reunião com a Transportadora
5 - Reunião com a Fábrica
6 - Custos
7 - Treinamento
8 - Gestão Gente
Para pontuar este item, a Unidade deverá cumprir TODOS os itens acima.
GESTÃO DO CED:
Pergunta 7.2 - TENDÊNCIA CED VARIÁVEL: 3 pontos
a) Processo (orientativo)
A Unidade deve garantir a utilização das ferramentas (Simulador de Frete, SMI, Simulador de Prejuízo) para
elaboração da tendência mensal / anual, bem como os prazos de envio.
b) Resultados (3 pontos):

1. Dispersão entre Tendência x Real no CED Variável Dispersão <= 5%
(R$/Hl).
OBS:
a) Aplicabilidade: a 1ª avaliação considera o resultado acumulado de maio e junho;


b) Memória de Cálculo / Fonte:

- Tendência:
• MC: Somatótio daTendência por VBZs (pacote frete + pacote prejuízo + ressarcimento + 30% pacote
apoio logístico)
Fonte Real: Cubo OBZ.
- Real:
• MC: Somatório do Real por VBZs (pacote frete + pacote prejuízo + ressarcimento + 30% pacote apoio
logístico)
Fonte Real: Cubo OBZ
Pergunta 7.3 - REMUNERAÇÃO TRANSPORTADORAS - SRTrans: 6 pontos
A Unidade deve executar os seguintes processos contidos no POD 2006:
16 - Controle Consumo de Frota Fixa - O CDD monitora o desempenho do consumo da frota fixa, utilizando
a MP Consumo, realizando auditorias mensais e enviando os resultados para a AC, com evidência do
tratamento de itens não conformes, através do PDCA Simplificado?
17 - Controle Manutenção Frota Fixa - O CDD monitora o desempenho da manutenção da frota fixa,
utilizando a MP Manutenção, realizando auditorias mensais e enviando os resultados para a AC, com
evidência do tratamento de itens não conformes, através do PDCA Simplificado?
A Unidade deverá ainda garantir a atualização dos cadastros do SRTrans sempre que ocorrerem alterações
no dimensionamento de recursos e no custo das células amarelas das Planilhas de Remuneração da
Rota e Planilha de Remuneração dos Freteiros (Rota e AS) através do envio para AC até o 5º dia
subsequente ao início da quinzena.
O Sistema de Remuneração da Transportadora (SRTrans), deverá ser fechado diariamente, através da

geração do (relatório 03,08,05), não poderão existir mapas pendentes de fechamento maior que 1 dia útil no
sistema e diariamente o Relatório de Remuneração deverá ser validado pela Transportadora, CDD e
arquivado com as devidas assinaturas em pasta específica, organizada por quinzena.
OBS:
Para pontuar este item, a Unidade deverá cumprir TODOS os processos descritos acima.
Ocorrências de erros / inconsistências identificadas nas planilhas de remuneração via AC invalidarão o item.

1 - Otimização da FF. (2 pontos) 98% <= Real <= 102%
2 - Valores contabilizados no SAP x Fechamento do Memória de cálculo mensal com 100% das
SrTrans com respectivas justificativas VBZs Frete diferenças justificadas e assinadas pelo GRO.
Rota e Frete AS-CD. (1 ponto)
3 - Remuneração Variável da equipe de entrega via 100% da remuneração variável da equipe de
módulo específico promax. (2 pontos) entrega remunerada via promax, não podendo
existir remuneração em Outros Custos, para os
CDDs com modelo implantado.


OBS:
a) Aplicabilidade:
1ª Avaliação
Itens de Resultados 1 e 2 - acumulado do 1º Semestre;
Item de Resultado 3 - acumulado de maio e junho; os CDD que não possuirem a remuneração variável da
equipe de entrega implantada não pontuarão este item, sendo os pontos transferidos para os itens 1 e 2
(50% para cada item).
2ª Avaliação
Itens de Resultados 1, 2 e 3 - acumulado do 2º Semestre
Pergunta 7.4 - PREJUíZO COM DISTRIBUIÇÃO: 8 pontos
21 - Ativos de giro - CD´s que não batem a VBZ CC Irrecuperável utilizam o Check-list Ativos de Giro, com
evidência do tratamento de itens não conformes, através do PDCA Simplificado?
35 - Trocas - CD´s que não batem a VBZ troca utilizam a MP Trocas, com evidência do tratamento de itens
não conformes, aptravés do PDCA Simplificado?
36 - Qualidade de produto - A unidade se utiliza de boas práticas de armazenagem, cumprindo o padrão de

PTL e garantindo os prazos de recebimento e envio de produtos para o mercado conforme padrão?
40 - Sistema - A gestão do controle de ativos de giro e produtos acabados é realizada via CEP? O CDD
garante a atualização diária do sistema?
b) Resultado (7 pontos):

Resultado da VBZ Conta Corrente Irrecuperável em Real <= Meta.
R$/Hl. (2 pontos)
Resultado da VBZ Troca em R$/Hl. (1 ponto) Real <= Meta.
Resultado da VBZ Diferença de Estoque + Diferença Real <= 0,01 R$/Hl.
Ativo de Giro. (2 pontos)
Resultado da VBZ Prej. Sinistros Não Indenizáveis Real <= Meta.
em R$/Hl. (2 pontos)
OBS:
a) Aplicabilidade: 1ª avaliação considera o resultado acumulado do 1º. Semestre;
b) Aplicabilidade:2ª avaliação considera o resultado acumulado do 2º Semestre;
c) Memória de Cálculo / Fonte:

- Vbz do Pacote Prejuízo Plan e Real
• Fonte Real: Cubo OBZ e Cubo SDG


PRODUTIVIDADE
Pergunta 7.5 - PUXADA: 5 pontos
41 - Gestão da Programação - Existem evidências da realização das reuniões matinal e vespertina (virtual,
via MSN) do supervisor/coordenador de armazém com a CSC sobre análise de puxada?
42 - Execução - O CDD garante a atualização on-line do 7L e do MPD Puxada?
43 - Produtivididade - Existem evidências das reuniões mensais de produtividade com participação do CDD,
da fábrica e da transportadora?

1. Soma do número de viagens previsto x realizado Real >= Meta (meses entre as avaliações).
por equipamento e por trecho. (2 pontos)
2. Percentual de furos de puxada. (2 pontos) Real <= 15% (meses entre as avaliações).
OBS:
a) Aplicabilidade: a 1ª avaliação considera o resultado acumulado do 1º. Semestre;
b) Premissa: meta do simulador de fretes atualizada com incorporações.
- NO viagens por equipamento por trecho

• MC: média ponderada pelo volume dos meses
Fonte Meta: Simulador Frete_Meta
Fonte Real: Farol CSC
- Percentual de furo de puxada

• MC: média ponderada pelo volume dos meses
Fonte Real: Farol CSC
Pergunta 7.6 - ARMAZÉM: 5 pontos
31 - PPO - Existem acompanhamento da produtividade do armazém via PPO? Existe ranking de

produtividade dos Conferentes e Caixas Financeiros?


A Unidade deverá garantir ainda a implantação e utilização da tecnologia de rádio-frequência para as

operações, desde que disponibilizadas. O rádio-frequência deve ser utilizado, no mínimo, nas ações de carga
montada, carregamento e conferência do retorno de rota.

1. Dimensionamento SMI. (3 pontos) Real <= Meta (meses entre as avaliações).
OBS:
a) Aplicabilidade: a 1ª avaliação considera o resultado acumulado do 1º Semestre;

- Dimensionamento
• MC: somatório de recursos (conferente + ajudante + empilhadeira)
Fonte Meta: SMI Meta ou SMI Tendência para o caso de dispersão de volume maior que 10%
Fonte Real: SMI
Pergunta 7.7 - DISTRIBUIÇÃO: 12 pontos
9 - PEX Produtividade - Existe evidência de acompanhamentos do Analista de Rota com foco no PEX
Produtividade, conforme previsto no processo?
24 - Reunião GODs - A equipe de operações realiza semanalmente a reunião com a CRP garantindo: 1) atas
da reunião semanal com follow-up da reunião anterior, 2) Análises dos ICs de Produtividade (no mínimo:
Cxs/Cam/Dia, Tempo em Rota e Utilização) e 3) Plano de ação para atingimento dos itens críticos;
27 - Benchmark - O CDD implantou a ferramenta, justifica as rotas “NOK” e trabalha ações específicas para
captura de lacunas?
29 - MP Produtividade - O CDD monitora o desempenho da produtividade, utilizando a MP Produtividade,

realizando auditorias mensais e enviando os resultados para a AC, com evidência do tratamento de itens não
conformes, através do PDCA Simplificado?

1. Caixas / Caminhão / Dia Frota Fixa Rota. Real >= Meta
(3 pontos) (meses entre as avaliações).
2. Caixas / Viagem Freteiro Rota. (2 pontos)
3. Utilização Frota Fixa Rota. (2 pontos)
4. Caixas / Viagem AS Total - com premissa de
atingimento do % VD. (3 pontos)


OBS:
a) Ponto de Corte (resultado): Caso algum CDD tenha um resultado 10% abaixo da meta a pontuação do
sub-item da geografia será ZERADA;
b) Aplicabilidade: a 1ª avaliação considera o resultado acumulado do 1º. Semestre;

- Cxs / Caminhão / Dia FF Rota
• MC: Caixas Carregadas FF Rota (inclui 2ª Viagem) / Número Viagens FF Rota (exclui 2ª Viagem)
Fonte Meta: Simulador Frete_Meta Res_graf linha 66
Fonte Real: (ID1182 + ID1183 + ID1282 + ID1283 + ID1342 + ID1343 + ID1402 +
ID1403) / (ID1185 + ID1285 + ID1345)
* 2ª Viagem = Recarga + Noturna
- Cxs / Viagem Freteiros Rota

• MC: Caixas Carregadas Freteiros Rota / Número de Viagens Freteiros Rota
Fonte Meta: Simulador Frete_Meta Res_graf linha 59
Fonte Real: (ID1242 + ID1243 + ID1302 + ID1303 + ID1362 + ID1363 + ID1422 +
ID1423) / (ID1245 + ID1305 + ID1365 + 1425)
- Utilização FF Rota
• MC: Número de Viagens FF Rota (inclui 2ª Viagem) / (FF Cadastrada Ativa x Número de Dias Úteis no
mês cadastrado no Promax)
Fonte Meta: Simulador Frete_Meta Res_graf linha 29 + Res_graf linha 30
Fonte Real: ID 1066
- Cxs / Viagem AS Total

• MC: Cxs / Viagem AS Total = (Cxs / Viagem AS CD * Número de Viagens AS CD + Cxs / Viagem AS VD *
Número de Viagens AS VD) / (Número de Viagens AS CD + Número de Viagens AS VD)
• MC: Cxs / Viagem AS CD = Caixas Carregadas AS CD / Número de Viagens AS CD
Fonte Real: ID
• MC: Cxs / Viagem AS VD = Caixas Carregadas AS VD / Número de Viagens AS VD
Fonte Real: Farol DVD
TEMPOS & MOVIMENTOS
Pergunta 7.8 - JORNADA DA EQUIPE DE ENTREGA: 8 pontos

10 - Calibragem RoadShow - Existe evidência de acompanhamentos do Analista de Rota com foco na
Calibragem do Roadshow, confome previsto no processo?
28 - Tempo em Rota - Existe controle de acompanhamento do tempo em rota da equipe de entrega com
estratificação dos piores resultados?


30 - MP Jornada - O CDD monitora o desempenho da jornada da equipe de entrega, utilizando a MP

Jornada, realizando auditorias mensais e enviando os resultados para a AC, com evidência do tratamento de
itens não conformes, através do PDCA Simplificado?

1. % de Jornada Líquida 10h40. (4 pontos) Real 70% (5% pontos) (meses entre as
avaliações).
Real 50% (3% pontos).
2. Jornada Contratada da Equipe de Entrega. Real 10h20 (meses entre as avaliações).
(2 pontos)
OBS:

- % de Jornada Líquida da Equipe de Entrega
• MC Meta: Tempo em rota = 9:20 / 96,8% (utilização meta ano Brasil) = 09:40 hrs
• MC Meta: 10:40hrs = 30 min (matinal + liberação rota) + 09:40 hrs + 30 min (PC física e financeira)
• MC Real: 30 min + Tempo em rota (Hiora de chegada na portaria - hora de saída na portaria) +
Tempo Interno (Hora de término da prestação de contas financeira - hora de chegada na portaria)
- Jornada Contratada da equipe de entrega
• MC: Tempo médio de jornada líquida da equipe de entrega (MC do item atenor) * Utilização FF Rota
1ª viagem*
* Utilização FF Rota 1ª viagem = ID 1066 - ID 1065
c) Para cálculo da Jornada Líquida, o CDD deve considerar somente as rotas com kilometragem menor que
150km, ou seja, exlui-se as rotas FAD (Pernoite, Pronta entrega, ELD, etc...);
d) Os itens 1 e 2 (resultados) podem ser invalidados por Unidade se houver mais de 10% dos mapas com
registros incorretos de tempo ou km. Ex: sem registro de um dos tempos ou com tempo em rota menor do
que 01 hora;
Pergunta 7.9 - MPD: 8 pontos
A Unidade deve executar o processo contido no POD 2006:
34 - Tempo Interno - É realizada prestação de contas física e financeira simultânea?
A Unidade deverá ainda garantir o pleno funcionamento das máquinas de contagem de numerário e o
escalonamento das reunião matinais visando evitar o gargalo na saída para a rota.
Para pontuar este item, a Unidade deve cumprir TODOS os processos descritos acima.



Tempo Médio de Prestação de Contas Física + Tempo Médio de Prestação de Contas Física +
Financeira. Prestação de Contas Financeira da Frota Fixa < =
90% dos mapas (quantidade) 40min. (3 pontos) Meta no período entre avaliações.
A Média de 100% dos mapas 30min. (3 pontos)
OBS:

- Tempo Interno
• MC: Hora de Prestação de Contas Financeira (enquanto não for simultâneo) - Hora de entrada na
portaria
Fonte Real: Promax
c) O ítem (resultados) será invalidados por Unidade se houver mais de 10% dos mapas com Tempo
Prestação de Contas Físico + Financeira 1h e 05 min.
d) Ponto de Corte: O tempo máximo para a reunião matinal é de 15 minutos, caso seja verificado (nas
auditorias ou fora delas) que a reunião matinal tem um tempo superior a 15 minutos, o item será ZERADO.
Pergunta 7.10 - AUTO-SERVIÇO: 4 pontos
22 - PCA - O CDD atinge 90% de aderência no Check-list do PCA?
23 - Mercado - O CDD garante a realização de reuniões regulares (mínimo mensal) com as principais
redes/lojas (mínimo de 25% do volume), discutindo assuntos críticos (ativos de giro, devoluções, condições
de armazenagem, tempo de descarga, dia de entrega, agendamento, trocas)?

Percentual de Tempo de Descarga (permanência no Conforme relatório do PCA entre avaliações.
cliente):
3 horas em 90% das Entregas. (3 pontos)
4 horas em 90% das Entregas. (2 pontos)
OBS:



- Percentual de Tempo de Descarga
• MC: Hora de saída do mercado - hora de entrada no mercado
Fonte Real: PCA
c) Nos casos em que exista a ocorrência de diárias deverá ser computado o TEMPO total desde a chegada
do veículo ao cliente. No caso de reentregas (nova entrega com a mesma nota) deverá ser computado o
tempo desde a “primeira” chegada ao cliente.
d) Este item (resultado) pode ser invalidado se 10% do total das entregas do período avaliado exceder o
Tempo de Descarregamento Máximo de 8 Horas;
e) Ponto de Corte: Caso o índice de reentregas mais diárias seja superior a 0,4% do total de viagens o item
(resultado)será ZERADO para a Unidade.
NÍVEL DE SERVIÇO
Pergunta 7.11 - DEVOLUÇÃO AS e ROTA: 8 pontos
a) Processo (1 ponto)
14 / 20 - MP Devolução - Caso não esteja batendo o % de Devolução Meta o CDD atinge 85% de aderência
à MP
Devolução Rota e AS?
15 - Entrega Certa - O CDD atinge 80% de aderência no Check-list Entrega Certa?

1. Devolução AS em Hectolitro. (3 pontos) Devolução AS Real CDD entre avaliações.
Até 0,50%. (3 pontos)
Até 0,60%. (1 ponto)
2. Devolução Rota em cxs 1/1 convertidas. Devolução Rota Real CDD apurado pelo ID entre
(4 pontos) avaliações.
OBS:

- Devolução Rota
• MC: Volume devoldivo / (Volume entrege + Volume devolvido)
Fonte Real: ID - Promax


- Devolução AS
• MC: Volume devoldivo / (Volume entrege + Volume devolvido)
Fonte Real: Essbase
c) Ponto de Corte: O item resultado Rota será invalidado caso a Geografia possua algum CDD com devolução
entre avaliações maior que 2,50%;
d) Ponto de Corte: O item resultado AS será invalidado caso a Geografia possua algum CDD com devolução
entre avaliações maior que 1,0%.
Obs: Para a devolução do AS somente será expurgado a devolução por motivo “roubo” (neste caso, o B.O.
deverá ser enviado a DVD).
Pergunta 7.12 - SAC / SAV 5 pontos
A Unidade deve executar o seguinte processo contido no POD 2006:
12 - Nível de Serviço - existe evidência de saídas em rota do Analista com foco em Nível de Serviço,
observando Reclamações SAC/SAV e Alto % de Devolução?
A unidade deve garantir o acompanhamento, treinamento e plano de ação em conjunto com a

transportadora para 100% dos chamados do SAC/SAV.
Resultados esperados: Cálculo dos Resultados

1. %SAC Distribuição Frota Fixa. (2 pontos) % SAC Distribuição / média mensal da Frota Fixa
Até 8%. (2 pontos) (ID) no perído das avaliações.
2. %SAV(CRC) Frota Fixa % SAV (CRC )Distribuição / média mensal da Frota

Até 3 %. (2 pontos) Fixa (ID) no período das avaliações.
OBS:
a) Aplicabilidade: a 1ª avaliação média de Maio e Junho / 2º avaliação média de Julho à Dezembro.
b) Se houver chamados na Geografia com o status de (NÃO INFORMADO). Os mesmos serão divididos
proporcionalmente pela quantidade de chamados reais identificados nas unidades da GEO.
c) Ponto de Corte: O item resultado será invalidado caso exista algum caminhão sem o adesivo com o
número do CRC(SAV).


25 pontos
CATEGORIA 8 - CAT - Centro de Assistência Técnica
FOCO
AVALIAR A UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS DA AmBev PARA CONTROLE E MANUTENÇÃO EM

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO E DISPENSADORES DE CHOPP, REFRIGERANTES E SUCOS E
CONSEQÜENTEMENTE OS RESULTADOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES DAS DIRETORIAS
REGIONAIS.
OBS.: A Categoria do CAT não apresenta pontos de conte em função de várias regionais possuírem somente
um CAT.
INSTALAÇÃO DE ATIVOS
Pergunta 1 2 Pontos
Processo (Orientativo)
A Diretoria Regional gerencia o processo de instalação de ativos, através da execução das seguintes
atividades:
• Realização das instalações conforme padrão disponível no portal SGP.
• Utilização do check-list de visita técnica em 100% das instalações.
Elaboração de um plano consistente para sanear passivos de instalações anteriores ao padrão atual e
cumprimentos do mesmo. Este plano deverá garantir que todos os PDVs de chopp, post-mix e sucos tenham
o equipamento instalado de acordo com o padrão estipulado.
Item: Memória de Cálculo:

1) % de divergência na instalação. (1 ponto) Quantidade de PDV com instalação fora do padrão /
Quantidade total de instalações = 0%
Julho a Dezembro.
2) Cumprimento do plano de saneamento do Total de instalações regularizadas / total de
passivo. (1 ponto) instalações do plano 90%.
Julho a Dezembro.
Orientações:
Este item é aplicável aos CAT Regionais e suas áreas diretas de atuação.
Para auditoria desses documentos será escolhido um ou mais PDVs aleatórios e validado em visita a campo
através do check list de instalação.
O resultado do saneamento do passivos, se houver, deverá ser evidenciado na Gestão a Vista e comunicado
ao CAT Corporativo até 30 Junho de 2006.


OFICINA
Pergunta 2 3 Pontos
A oficina deverá gerenciar o tempo de permanência dos equipamentos de refrigeração, chopeira e post mix,
dentro do CAT/CDD com problemas de manutenção; e do tempo de reparo dos equipamentos, assim como a
produtividade dos técnicos e consumo de peças.
Controles:
• Tempo entre a chegada do equipamento de refrigeração, chopeira e post mix e a sua saída;
• Tempo médio de execução das Ordens de Serviços = HH apropriado / Tempo estimado para a execução da
Ordens de Serviços;
• Índice de apropriação = HH apropriado / HH disponível;
• Controle do consumo de peças por equipamento reparado conforme plano definido OBZ 2006

1) Tempo de permanência dos equipamentos Ordens de Serviço fechadas deverão ser atendidas
na manutenção. (1 ponto) num prazo menor ou igual à 7 dias.
Total de OSIs fechadas no prazo / Total de OSIs
fechadas 85%.
Acumulado de Abril à Dezembro.
2) Tempo médio de execução do serviço. HH apropriado / Tempo estimado para a execução
(1 ponto) da Ordens de Serviços 90% (tolerância de +/-
5% do tempo padrão).
Acumulado de Abril à Dezembro.
3) Consumo de Peças. (1 ponto) 100% da Relação de peças descritas na OSI
lançadas no SAP (NBZ Oficina).
Acumulado de Janeiro à Dezembro.
Orientações:
Na auditoria os resultados acima deverão ser extraídos do SCO (Sistema de Controle da Oficina).
O Supervisor deverá realizar reuniões mensais verificando a produtividade, eficiência de programação e

qualidade de serviços de reparo, demonstrando um acompanhamento mensal e ações para otimizar as
atividades de oficina.
Todos os CATs deverão ter fixado uma OSI (Ordem de Serviço Interna) nos equipamentos assim que eles
derem entrada na oficina para comprovar a data de entrada, independente de quando passará pelo
diagnóstico, teste, reparo, ...
Os equipamentos condenados ao sucateamento, segundo critérios do padrão 4150007-PO-0001 (vide SGP),

deverão ter uma cópia do laudo em anexo e retirados do cálculo do iten 1 - Tempo de permanência dos
equipamentos de refrigeração.
Para o cálculo do Tempo médio de execução do serviço deve ser consultada a tabela disponível no SCO para
obter o tempo apropriado de cada ítem reparado e compará-lo com o tempo de exceução do reparo do
equipamento, registrado na OSI.


Será considerado equipamento em manutenção, todo aquele que der entrada no CDD e/ou CAT e que não
esteja disponível para ser enviado a campo. Para CDDs que não possuam fisicamente uma estrutura CAT, o
mesmo deverá ter o controle de disponibilidade de equipamentos, ou seja, data de entrada e data final de
manutenção do equipamento.
No caso de incorporação de equipamentos de Revendas o coordenador deverá participar da análise,

validação e negociação dos valores dos mesmos, assim como, organizar a operacionalização para o
recebimento dos equipamentos e manutenção na oficina.
Estes equipamentos não serão contabilizados no cálculo do Item 1 - Tempo de permanência dos
equipamentos de refrigeração - dentro do período máximo de 60 dias, a partir do recebimentos dos
equipamentos no CDD (considera-se que neste período deverão ser feitas a compra e recebimento das
peças, contratação de mão de obra e execução total do serviço no parque incorporado).
Excedendo os 60 dias, os equipamentos passam a ser contabilizados no cálculo do Item 1- Tempo de

permanência dos equipamentos de refrigeração.
Os equipamentos não reparados dentro desse período serão considerados fora do prazo no Tempo de
permanência dos equipamentos de refrigeração.
Exemplo de Recebimento de eqtos incorporados:

Recebimento do equipamento: 01/01/2006
Tempo para execução do serviço: 01/03/2006
Tempo executado: 02/03/2006
Status: EQUIPAMENTO FORA DO PRAZO (não soma-se + 7 dias após os 60 permitidos)
PRODUTIVIDADE GLOBAL
Pergunta 3 4 Pontos
O CAT Regional gerencia o cumprimento do cronograma de assepsia, através das seguintes atividades:
• Ter 100% dos PDVs e equipamentos cadastrados no sistema SCA;
• Garantir o índice de % de chamados em PDV’s de chopp e post-mix de acordo com a meta definida;
• Garantir o índice de % de PDVs atendidos dentro do prazo;
• Garantir a execução do pilar manutenção (preventiva).
Orientações:
Na auditoria os técnicos deverão saber responder as perguntas referentes a seu setor como: número de
PDV’s, número de equipamentos, quais ações estão sendo realizadas para reduzir as diferenças, qual a sua
meta de assepsia e o índice de corretiva em seu setor. Além disso, cumprir o plano de assepsia conforme
meta coorporativa e saber aplicar o programa de manutenção do bússola (vide portal).


Meta por CAT 1° Semestre 2° Semestre Meta por CAT 1° Semestre 2° Semestre
Curitiba 7% 6% Minas 4% 4%
Agudos 3% 3% Recife 5% 4%
Brasilia 7% 6% Rio de Janeiro 8% 7%
Cuiabá 5% 4% Salvador 6% 6%
Goiânia 8% 7% São Paulo 11% 9%
Manaus 5% 4% Jaguariuna 9% 8%
Porto Alegre 6% 5% Fortaleza 3% 3%
Florianópolis 4% 4%
DISPONIBILIDADE
Pergunta 4 3 Pontos
O CAT gerencia o índice de corretiva, através das seguintes atividades:

• Garantir que os PDV’s e técnicos saibam o número do 0800 725 0009 a ligar quando necessitar de
atendimento corretivo;
• Garantir os prazos de tempo de atendimento conforme orientação da gerência corporativa;
• Todos os atendimentos de corretiva em campo ocorrem por meio de uma Ordem de Serviço Externo
gerada a partir da Central de Relacionamento de Cliente;
• Garantir a execução do pilar manutenção.

1) Garantir o prazo de tempo de atendimento para Número de chamados com atendimento 3 horas/
PDV’s. (1 ponto) Número total de chamado 95%.
Acumulado de Janeiro a Dezembro.
2) Reducão dos chamados corretivos. (2 pontos) Total de chamados reincidentes / total de chamados
dentro do mês meta definida para cada CAT.
Acumulado Abril a Dezembro.
Orientações:
Na auditoria será sorteado PDV’s e através da visita a campo, de no mínimo 6 PDVs, será perguntado se os
responsáveis pelos PDVs têm conhecimento do número telefônico que deverá acionar, caso necessite de uma
manutenção corretiva em seu equipamento. A mesma pergunta será realizada a qualquer técnico interno
e/ou externo.
O técnico deverá saber informar sobre o pilar de manutenção e suas atividades quando o executa.


REFRIGERAÇÃO
Pergunta 5 5 Pontos
O CAT deverá realizar o controle da manutenção dos refrigeradores, assegurando o atendimento em 24

horas
• Quadro com gestão a vista das principais STA’s, de onde estiver localizado o CAT, com o tempo médio de
atendimento entre a chamada e a solução do problema estratificado conforme prazo acordado
(relatório corporativo).

1. % de manutenções de refrigeradores Chamados para consertos em refrigeradores
atendido no prazo 24hrs - Metalfrio. atendido em até 24 horas / total de chamados de
(3 pontos) refrigeradores (meta conforme quadro abaixo).
atendido no prazo 24hr - Hussmanns. atendido em até 24 horas / total de chamados de
(1 ponto) refrigeradores (meta conforme quadro abaixo).
atendido no prazo 24hrs - CAT. (1 ponto) atendido em até 24 horas / total de chamados de
refrigeradores (meta conforme quadro abaixo).
Orientações:
Considera-se base para cálculo deste item, todos os chamados referente aos equipamentos dentro e fora de
garantia, ou seja, CAT e fornecedores de refrigeradores. A memória de cálulo deste item ser dará da
seguinte forma:
ATENDIMENTO 24 HORAS
As OSEs, para os equipamentos fora de garantia, deverão estar registradas no sistema da Central de
Relacionamento de Cliente, contendo o problema de abertura do chamado, assim como o diagnóstico
identificado pelo técnico e o tempo de atendimento.
Para os equipamentos que estão em garantia e garantia extendida, a auditoria deverá checar o relatório
elaborado e enviado pela Gerência Corporativa.
24h 24h 24h 24h



MANUTENÇÃO DE CUSTOS
Pergunta 6 7 Pontos
O Coordenador do CAT Regional gerencia os lançamentos em suas VBZ’s garantindo o custo da operação:
• Garantir o controle de contratos de terceirização de sua área;
• Garantir os lançamentos das verbas de manutenção em suas VBZ’s especificas;
• Garantir que em suas VBZ’s só tenham lançamento de sua área;
• Garantir o acompanhamento dos gastos reais vs plano estabelecido. Ex.: qtde de equipamentos reparados,
compra Kit ferramenta, % índice por oficina / corretiva / preventiva.

1) VBZ Manutenção de Chopp + Post Mix. Real < Meta
(1 ponto) Acumulado de Janeiro à Dezembro.
2) VBZ Manutenção de SOPI. (1 ponto) Real < Meta
3) Acompanhamento do plano de Consumo de Plano de ação e acompanhamento das dispersões,
Peças. (1 ponto) real vs plano, maiores de 10%.
(Sim / Não à validado pelo CAT Corporativo).
Mês a Mês de Março à Dezembro.
4) Inventário Almoxarifado. (1 ponto) Realização mensal do inventário de peças do cat
seguindo o padrão do ranking do almoxarifado com
envio do material para Central de Suprimentos
(Analista de materiais corporativo).
Mês a Mês Julho a Dezembro.
5) Baixa de Materiais - SAP. (1 ponto) Baixa de 100% dos materiais de estoque com
reserva.
6) Compras via Débito Direto. (2 pontos) Quantidade de itens comprados via débito direto /
total de itens > 85%.
Orientações:
Na auditoria os coordenadores de CAT deverão apresentar planos de ação para as dispersões do Real x Meta
durante o ano.
Será verificado o plano de ação anual e acompanhamento evidenciado no Logística On Line Mês a Mês.
O Acompanhamento será realizada na planilha “Real Peças” do IC disponível no Logística On-Line.
Será verificado via SAP a forma de compra e utilização dos recurso visando otimizar os gastos.


Cumprimento da Rotina
Pergunta 7 1 Ponto
O CAT Regional deverá garantir o cumprimento da rotina, através das seguintes ações:
• Preenchimento da execução da atividade no check list disponível no logística on-line.
Item Memória de Cálculo

1) Cumprimento do Check list. (1 ponto) Total de atividades realizadas / total das atividades
planejadas 90%.
Acumulado Janeiro a Dezembro.
Orientações:
Na auditoria será verificado, no logística on-line, o % de aderência as atividades realizadas pelo grupo de
supervisores + coordenadores que compõem cada geografia.
O item será avaliado ao final de cada trimestre.

• Aderência = Soma das atividades realizadas no trimestre (GEO) / Soma das atividades planejadas no
trimestre (GEO).


500 Pontos
Categoria 9 - RESULTADOS
FOCO
AVALIAR OS PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA UNIDADE DE NEGÓCIO DE ACORDO COM AS METAS
DEFINIDAS PELO CORPORATIVO.
RESULTADO EM VENDAS
A Diretoria Regional deverá atingir as metas estabelecidas pela DVD para:

a) EBTDA (sem Revenue) (70 pontos);
b) Share de cervejas (45 pontos);
c) Volume cervejas (30 pontos);
d) TTC Nielsen (30 pontos);
e) Volume Portfólio (30 pontos);
f) Share de refri Ambev Diretoria Regional (25 pontos).
Orientações:
- Os resultados que serão considerados são os resultados do SDG / Diretoria Financeira;
- Deverá ser considerada a mesma regra das metas coletivas divulgada no Book de Metas.
RESULTADOS GENTE E GESTÃO

A Diretoria Regional deverá atingir as metas estabelecidas pela DGG para:

a) Turnover - acumulado ano - (30 pontos);
b) Número de Acidente com Afastamento Tipo / QLP - acumulado ano - (40 pontos);
Se acontecer durante o ano acidente (ACA tipo) com lesão grave (mais de 15 dias de
afastamento) a Diretoria perderá 2 pontos por acidente.
c) Número de Acidente com Afastamento Trajeto / QLP - acumulado ano - (10 pontos).
Obs.: Acidente com Morte é entendido como Crise Classe A (Seguir Regra Regulamento 3.1).
RESULTADO EM PROGRAMAS DE EXCELÊNCIA

a) A Diretoria Regional será pontuada quando cumprir as metas de Programa de Excelência, conforme os
critérios abaixo, considerando a média aritmética das 3 avaliações do ano 2006:
1 - Para CDD (70 pontos):

- Maior ou igual a 97% da pontuação e maior ou igual a 90% no Título 4 - Estrutura da Área de
Vendas: 70 PONTOS
- Entre 92,00 e 96,99% da pontuação e maior ou igual a 90% no Título 4 - Estrutura da Área de
Vendas: 50 PONTOS


- Entre 87,00 e 91,99 % da pontuação e maior ou igual a 90% no Título 4 - Estrutura da Área de
Vendas: 20 PONTOS
- Menor ou igual 87 % da pontuação ou menor ou igual a 90% no Título 4 - Estrutura da Área de
Vendas: NÃO PONTUA O ITEM
Se acontecer durante o ano dispersão entre a avaliação enviada e a reavaliação do
corporativo maior que 2pp a Diretoria perderá 3 pontos por ocorrência.
2 - Para Revendas (70 pontos):

Considerando as revendas determinadas pela Diretoria de Gente e Gestão na média aritmética das 3
avaliações do ano 2005:
- Maior ou igual a 90% da pontuação: 70 PONTOS
- Entre 85,00 e 89,99% da pontuação: 50 PONTOS
- Entre 80,00 e 84,99 % da pontuação: 20 PONTOS
- Menor ou igual 80 % da pontuação: NÃO PONTUA O ITEM
b) GETrans (40 Pontos )

A Diretoria Regional será pontuada quando cumprir a meta do GETrans, conforme o critério abaixo:
1 - Alcance de 800 pontos (meios + resultados) na pontuação ponderada das auto avaliações do
GETrans, considerando para a 1ª. Auto avaliação formal (30% peso) e 2ª. Auto avaliação formal
(70% peso).
QUALIDADE PERCEBIDA
PELO REVENDEDOR, PDV, CONSUMIDOR DO PRODUTO
a) QUALIDADE PRODUTO (10 Pontos)
A Diretoria Regional será pontuada quando atingir a meta de reclamações de SAC por qualidade de produto
divulgada pelo CENG:
a.1) Refrigerante: Meta por Diretoria divulgada pelo CENG. 5 Pontos
a.2) Cerveja: Meta por Diretoria divulgada pelo CENG. 5 Pontos
Obs.: Memória de Cálculo: PPB de reclamações / produção líquida.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a Diretoria de Gente e Gestão - BDU Vendas e
Revendas.
Tels.: (11) 2122-1361 ou 2122-1353


Elaboradores:
Categoria 1: Elisangela Danielle Marchi DGG

Henrique Mata Machado de Castro DGG
Leonardo Soares Borges DGG
Rodolfo Bernardes Roquette DGG
Thiago Lopes Porto DGG
Categoria 2: Raphael Rizzo DVD
Felipe Szpigel DVD
Guilherme Lebelson DVD
Categoria 3: Cristiano Couto DVD
Jorge André Leonardo Carvalho DVD
Luciano Kliemaschewsk Marinho DVD
Marcio Batista Juliano DVD
Rafael da Costa e Siva Quinane DVD
Rodrigo Cima Pio da Silva DVD
Categoria 4: André Ricardo Mello DVD
Cristiano Couto DVD
Jorge André Leonardo Carvalho DVD
Luciano Kliemaschewsk Marinho DVD
Rafael da Costa e Siva Quinane DVD
Rodrigo Cima Pio da Silva DVD
Categoria 5: Alexandre Suchek DVD
Fany Albuquerque Baum DVD
Categoria 6: Juliano Pires Godoy DVD
Roberto Coutinho Schumann DVD
Andre Luiz Rossler DVD
Categoria 7: Frederico Freire Jardim DVD
Marcello Maffei Burgos Feitosa DVD
Paulo Andre Zagman DVD
Rodrigo José Ferreira de Albuquerque DVD
Romeu Bellon Junior DVD
Categoria 8: Luis Claudio Menegazzi CAT
Categoria 9: Ana Lucia Lourenço Rodrigues CENG
Bernardo Pinto Paiva DVD
Frederico Freire Jardim DVD
Henrique Mata Machado de Castro DGG
Rodolfo Bernardes Roquette DGG
Thiago Lopes Porto DGG

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NO REVISÃO

TÍTULO ÁREA / DEPARTAMENTO

PEV 2006 - BRASIL Diretoria de Gente & Gestão /

5100292-ME-0003 NO: 0 Diretoria de Gente & Gestão / 2 / 93

Em 2006, as mudanças realizadas no programa estão relacionadas a continuidade, melhoria e grande

Queremos ver você e sua equipe como vencedores.

Faça a diferença agora!

Boa Sorte a Todos!

Luiz Fernando Edmond

PEV 2006 - BRASIL 2

5100292-ME-0003 NO: 0 Diretoria de Gente & Gestão / 3 / 93

PEV 2006 - BRASIL 3

5100292-ME-0003 NO: 0 Diretoria de Gente & Gestão / 4 / 93

PÚBLICO ALVO: Todos os Empregados das Diretorias Regionais.

EXCEÇÕES À REGRA ACIMA:

PEV 2006 - BRASIL 4

5100292-ME-0003 NO: 0 Diretoria de Gente & Gestão / 5 / 93

TRANSFERIDOS: Empregados transferidos até 1º de Julho concorrerão no programa pela unidade de

3.1 - CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS

a) Não cumprimento do OBZ Fixo da Diretoria Regional, conforme cálculo abaixo:

c) Não alcance de no mínimo 250 pontos nas Categorias Meio

Dispersão = (pontos de meios validados na AC - pontos de meios validados na visita)

3.2 - CRITÉRIOS PARA REDUÇÃO DE PONTOS

Dispersão (D) Pontuação a ser Debitada

PEV 2006 - BRASIL 5

5100292-ME-0003 NO: 0 Diretoria de Gente & Gestão / 6 / 93

3.3 - CONCESSÕES E ITENS NÃO APLICÁVEIS

3.4 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO E CRONOGRAMA GERAL

Divulgação do PEV 2006: Ocorrerá em maio de 2006.

PEV 2006 - BRASIL 6

5100292-ME-0003 NO: 0 Diretoria de Gente & Gestão / 7 / 93

Envio da Auto avaliação 3 16/01/07

4.1 - VALOR DA REMUNERAÇÃO

Ranking 2006 % de Salários

PEV 2006 - BRASIL 7

5100292-ME-0003 NO: 0 Diretoria de Gente & Gestão / 8 / 93

4.2 - PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS: Em conformidade com o dispositivo legal acima

4.3 - RECONHECIMENTO DE MÉRITO

Categoria 1 Gente e Gestão 75 pontos

Categoria 9 Resultados 500 pontos

TOTAL DO PROGRAMA 1.000 pontos

5.2 - FORMA DE PONTUAÇÃO DAS CATEGORIAS MEIO:

PEV 2006 - BRASIL 8

5100292-ME-0003 NO: 0 Diretoria de Gente & Gestão / 9 / 93

PEV 2006 - BRASIL 9

5100292-ME-0003 NO: 0 Diretoria de Gente & Gestão / 10 / 93

PEV 2006 - BRASIL 10

5100292-ME-0003 NO: 0 Diretoria de Gente & Gestão / 11 / 93

• PEX - Programa de Excelência

PEV 2006 - BRASIL 11

5100292-ME-0003 NO: 0 Diretoria de Gente & Gestão / 12 / 93

a) Planejamento e Comunicação (eliminatório para o item 1.1)

b.1) Acompanhamento mensal dos IC meta e Farol GEROT: (6 pontos)

PEV 2006 - BRASIL 12

5100292-ME-0003 NO: 0 Diretoria de Gente & Gestão / 13 / 93

b.2) Acompanhamento dos Projetos/Medidas prioritárias; (3 pontos)

b) Resultados Intermediários (4 pontos)

Resultados esperados: Cálculo do Resultados:

PEV 2006 - BRASIL 13

5100292-ME-0003 NO: 0 Diretoria de Gente & Gestão / 14 / 93

b) Resultados Intermediários (14 pontos)

Resultados esperados: Cálculo do Resultados: