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Configurações SAP MM
Atualizar Centro
IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Criar
IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de
aplicação > Nota fiscal > Filial CGC > Atribuir a centros
Parâmetros do Centro
Nesta etapa, definir quais classes de avaliação serão permitidas para um tipo
de material.
Ao criar um material, o usuário precisa entrar a classe de avaliação deste
material nos dados da contabilidade. Visto sua configuração, o sistema R/3
verifica se a classe de avaliação para o tipo de material é válida.
IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de
aplicação > Nota fiscal > Code NBM > Atribuir Code NBM a grupo de materiais
IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > IVA >
Cálculo > Opções para cálculo de impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI
(normal)
Aqui é possível determinar taxas de imposto por classificação fiscal. Para cada
classificação fiscal é possível determinar:
Aqui é possível determinar taxas de imposto IPI por material. Para cada
material é possível determinar:
IMG > Administração de Materiais > Compras > Dados ambiente > Determinar
Domicílio fiscal
O usuário pode atualizar nesta etapa o domicílio fiscal para cada centro.
O usuário deve definir códigos de IVA próprios para cada país, no qual uma
das suas empresas tem a sede. Cada código contém uma ou mais taxas de
imposto para os vários tipos de imposto.
O usuário deve gravar nesta etapa de trabalho as contas nas quais devem ser
lançados os diferentes tipos de imposto. O sistema determina estas contas nos
lançamentos automáticos.
Criar e atualizar, nesta atividade IMG, referências de campo . Para exibir onde
é utilizada uma referência de campo, selecionar Lista de utilização.
Opções standard
Definir nesta etapa, por empresa, os grupos de tolerância que podem ser
atribuídos a cada fornecedor no registro mestre de fornecedor.
solicitação de cotação/cotação
pedido
contrato
programa de remessas
OMEC – Parametrizar tipos de documento – Pedido de Compras
documentos de material
documentos de inventário físico
A atribuição de números para estes documentos não pode ser confundida com
a atribuição de números para os documentos contábeis, definidos na etapa
Especificar atribuição de números para documentos contábeis . A atribuição de
números dos documentos contábeis depende do tipo de documento, atribuído à
transação.
IMG > Administração de Materiais > Compras > Condições > Determinar
determinação de preço > Determinar grupo de esquemas
IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de
aplicação > Nota fiscal > Categorias nota fiscal
Além disso, determinar, se o tipo da nota fiscal é uma ‘Nota Fiscal de Entrada’.
Este campo só deverá ser utilizado no caso de necessitar de um tipo de nota
fiscal para a geração das notas fiscais individuais para movimentos de entrada.
Além disso, fazer indicações exatas para o tipo de nota fiscal ‘Cancel’ que
tenha sido utilizado num estorno. O documento original cria sempre um
documento estorno com este tipo de nota fiscal ‘Cancel’.
IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de
aplicação > Nota fiscal > Saída > Nºs notas fiscais e tamanhos dos formulários
IMG > Componentes válidas para todas as aplicações > Funções gerais de
aplicação > Nota fiscal > Saída > Programas de processamento
IMG > Administração de materiais > Revisão de faturas > Fatura recebida >
Atualizar valores propostos para códigos de imposto
Nesta etapa, definir para cada empresa que código de imposto é proposto pelo
sistema R/3 durante a entrada de uma fatura recebida.
IMG > IMG >Contab. financeira > Opções básicas contab. financeira > IVA >
Configuração > Opções p/ IVA no Brasil > Lei fiscal IPI
IMG > IMG >Contab. financeira > Opções básicas contab. financeira > IVA >
Configuração > Opções p/ IVA no Brasil > Lei fiscal ICMS
Nesta etapa, especificar para cada centro os seguintes valores propostos para
o inventário físico:
IMG > Componentes Válidos para Todas aplicações > Funções Gerais de
Aplicação > Nota Fiscal > Saída > Programa de processamento
OMGL – Determinar dados Org. de Compras para Avaliação de
Fornecedores
centros
tipos de documento (atribuir tipo de remessa/regra de verificação)
OBD3 – Controle de tela de Fornecedores